Einzelplan 05

Staatsministerium für Kultus

2

Inhalt

Seite

Vorwort

7

Übersicht über Bauausgaben

11

Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben im Haushaltsjahr 2015

12

Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben im Haushaltsjahr 2016

14

Kapitel 05 01

Ministerium (Einnahmen)

17

Kapitel 05 01

Ministerium (Ausgaben)

18

Kapitel 05 01

Ministerium (Abschluss)

24

Kapitel 05 01

Ministerium (Stellenplan)

25

Kapitel 05 01

Ministerium (Abschluss Stellenplan)

35

Kapitel 05 02 Sammelansätze für den Gesamtbereich des Epl. 05 (Einnahmen)

37

Kapitel 05 02 Sammelansätze für den Gesamtbereich des Epl. 05 (Ausgaben)

39

Kapitel 05 02 Sammelansätze für den Gesamtbereich des Epl. 05 (Abschluss)

52

Kapitel 05 03

Allgemeine Bewilligungen (Einnahmen)

53

Kapitel 05 03

Allgemeine Bewilligungen (Ausgaben)

57

Kapitel 05 03

Allgemeine Bewilligungen (Abschluss)

80

Kapitel 05 07

Sächsische Bildungsagentur (Vorwort)

81

Kapitel 05 07

Sächsische Bildungsagentur (Einnahmen)

83

Kapitel 05 07

Sächsische Bildungsagentur (Ausgaben)

85

Kapitel 05 07

Sächsische Bildungsagentur (Abschluss)

94

Kapitel 05 07

Sächsische Bildungsagentur (Stellenplan)

95

Kapitel 05 07 Sächsische Bildungsagentur (Abschluss Stellenplan)

114

Kapitel 05 08

Sächsisches Bildungsinstitut (Vorwort)

115

Kapitel 05 08

Sächsisches Bildungsinstitut (Einnahmen)

117

Kapitel 05 08

Sächsisches Bildungsinstitut (Ausgaben)

119

Kapitel 05 08

Sächsisches Bildungsinstitut (Abschluss)

131

Kapitel 05 08

Sächsisches Bildungsinstitut (Stellenplan)

133

Kapitel 05 08 Sächsisches Bildungsinstitut (Abschluss Stellenplan)

137

Kapitel 05 20

Förderung der Kindertageseinrichtungen und Kindertagespflege (Vorwort)

139

Kapitel 05 20

Förderung der Kindertageseinrichtungen und Kindertagespflege (Einnahmen)

141

Kapitel 05 20

Förderung der Kindertageseinrichtungen und Kindertagespflege (Ausgaben)

143

Kapitel 05 20

Förderung der Kindertageseinrichtungen und Kindertagespflege (Abschluss)

150

Kapitel 05 35

Grundschulen (Einnahmen)

151

Kapitel 05 35

Grundschulen (Ausgaben)

152

Kapitel 05 35

Grundschulen (Abschluss)

156

Kapitel 05 35

Grundschulen (Stellenplan)

157

3

Kapitel 05 35 Grundschulen (Abschluss Stellenplan)

165

Kapitel 05 36 Mittel-/Oberschulen (Einnahmen)

167

Kapitel 05 36 Mittel-/Oberschulen (Ausgaben)

168

Kapitel 05 36 Mittel-/Oberschulen (Abschluss)

172

Kapitel 05 36 Mittel-/Oberschulen (Stellenplan)

173

Kapitel 05 36 Mittel-/Oberschulen (Abschluss Stellenplan)

182

Kapitel 05 37 Gymnasien (Einnahmen)

183

Kapitel 05 37 Gymnasien (Ausgaben)

184

Kapitel 05 37 Gymnasien (Abschluss)

188

Kapitel 05 37 Gymnasien (Stellenplan)

189

Kapitel 05 37 Gymnasien (Abschluss Stellenplan)

196

Kapitel 05 38 Berufsbildende Schulen (Einnahmen)

197

Kapitel 05 38 Berufsbildende Schulen (Ausgaben)

198

Kapitel 05 38 Berufsbildende Schulen (Abschluss)

206

Kapitel 05 38 Berufsbildende Schulen (Stellenplan)

207

Kapitel 05 38

Berufsbildende Schulen (Abschluss Stellenplan)

214

Kapitel 05 39 Förderschulen (Einnahmen)

215

Kapitel 05 39 Förderschulen (Ausgaben)

216

Kapitel 05 39 Förderschulen (Abschluss)

220

Kapitel 05 39 Förderschulen (Stellenplan)

221

Kapitel 05 39 Förderschulen (Abschluss Stellenplan)

229

Kapitel 05 45 Allgemeine Schulangelegenheiten (Vorwort)

231

Kapitel 05 45 Allgemeine Schulangelegenheiten (Einnahmen)

233

Kapitel 05 45 Allgemeine Schulangelegenheiten (Ausgaben)

237

Kapitel 05 45 Allgemeine Schulangelegenheiten (Abschluss)

264

Kapitel 05 45 Allgemeine Schulangelegenheiten (Stellenplan)

265

Kapitel 05 45 Allgemeine Schulangelegenheiten (Abschluss Stellenplan)

266

Kapitel 05 51 Sächsisches Landesgymnasium für Musik Carl Maria von Weber Dresden (Vorwort)

267

Kapitel 05 51 Sächsisches Landesgymnasium für Musik Carl Maria von Weber Dresden (Einnahmen)

269

Kapitel 05 51 Sächsisches Landesgymnasium für Musik Carl Maria von Weber Dresden (Ausgaben)

270

Kapitel 05 51 Sächsisches Landesgymnasium für Musik Carl Maria von Weber Dresden (Abschluss)

278

Kapitel 05 51 Sächsisches Landesgymnasium für Musik Carl Maria von Weber Dresden (Stellenplan)

279

Kapitel 05 51 Sächsisches Landesgymnasium für Musik Carl Maria von Weber Dresden (Abschluss Stellenplan)

281

Kapitel 05 52 Sächsisches Landesgymnasium St. Afra zu Meißen (Vorwort)

283

Kapitel 05 52 Sächsisches Landesgymnasium St. Afra zu Meißen (Einnahmen)

285

Kapitel 05 52 Sächsisches Landesgymnasium St. Afra zu Meißen (Ausgaben)

287

Kapitel 05 52 Sächsisches Landesgymnasium St. Afra zu Meißen (Abschluss)

295

4

Kapitel 05 52

Sächsisches Landesgymnasium St. Afra zu Meißen (Stellenplan)

297

Kapitel 05 52

Sächsisches Landesgymnasium St. Afra zu Meißen (Abschluss Stellenplan)

298

Kapitel 05 53

Sächsisches Landesgymnasium für Sport Leipzig (Vorwort)

299

Kapitel 05 53

Sächsisches Landesgymnasium für Sport Leipzig (Einnahmen)

301

Kapitel 05 53

Sächsisches Landesgymnasium für Sport Leipzig (Ausgaben)

302

Kapitel 05 53

Sächsisches Landesgymnasium für Sport Leipzig (Abschluss)

308

Kapitel 05 53

Sächsisches Landesgymnasium für Sport Leipzig (Stellenplan)

309

Kapitel 05 53

Sächsisches Landesgymnasium für Sport Leipzig (Abschluss Stellenplan)

310

Kapitel 05 54

Landesschule für Blinde und Sehbehinderte Förderzentrum Chemnitz / Landeszentrum zur Betreuung Blinder und

Sehbehinderter (Vorwort)

311

Kapitel 05 54

Landesschule für Blinde und Sehbehinderte Förderzentrum Chemnitz / Landeszentrum zur Betreuung Blinder und

Sehbehinderter (Einnahmen)

313

Kapitel 05 54

Landesschule für Blinde und Sehbehinderte Förderzentrum Chemnitz / Landeszentrum zur Betreuung Blinder und

Sehbehinderter (Ausgaben)

315

Kapitel 05 54

Landesschule für Blinde und Sehbehinderte Förderzentrum Chemnitz / Landeszentrum zur Betreuung Blinder und

Sehbehinderter (Abschluss)

328

Kapitel 05 54

Landesschule für Blinde und Sehbehinderte Förderzentrum Chemnitz / Landeszentrum zur Betreuung Blinder und

Sehbehinderter (Stellenplan)

329

Kapitel 05 54

Landesschule für Blinde und Sehbehinderte Förderzentrum Chemnitz / Landeszentrum zur Betreuung Blinder und

Sehbehinderter (Abschluss Stellenplan)

343

Kapitel 05 55 Sächsische Landesschule für Hörgeschädigte Leipzig - Förderzentrum Samuel Heinicke (Vorwort)

345

Kapitel 05 55 Sächsische Landesschule für Hörgeschädigte Leipzig - Förderzentrum Samuel Heinicke (Einnahmen)

347

Kapitel 05 55 Sächsische Landesschule für Hörgeschädigte Leipzig - Förderzentrum Samuel Heinicke (Ausgaben)

349

Kapitel 05 55 Sächsische Landesschule für Hörgeschädigte Leipzig - Förderzentrum Samuel Heinicke (Abschluss)

360

Kapitel 05 55 Sächsische Landesschule für Hörgeschädigte Leipzig - Förderzentrum Samuel Heinicke (Stellenplan)

361

Kapitel 05 55

Sächsische Landesschule für Hörgeschädigte Leipzig - Förderzentrum Samuel Heinicke (Abschluss Stellenplan)

369

Kapitel 05 60

Landeszentrale für politische Bildung (Vorwort)

371

Kapitel 05 60

Landeszentrale für politische Bildung (Einnahmen)

373

Kapitel 05 60

Landeszentrale für politische Bildung (Ausgaben)

374

Kapitel 05 60

Landeszentrale für politische Bildung (Abschluss)

380

Kapitel 05 60

Landeszentrale für politische Bildung (Stellenplan)

381

Kapitel 05 60

Landeszentrale für politische Bildung (Abschluss Stellenplan)

384

Staatsministerium für Kultus (Abschluss)

385

Übersicht über die im Haushalt 2015 veranschlagten Verpflichtungsermächtigungen

386

Übersicht über die im Haushalt 2016 veranschlagten Verpflichtungsermächtigungen

396

Staatsministerium für Kultus (Abschluss Stellenplan)

405

5

6

Vorwort zum Einzelplan 05

Staatsministerium für Kultus

A. Aufgaben und Aufbau

Das Staatsministerium für Kultus hat nach dem Beschluss der Sächsischen Staatsregierung über die Abgrenzung

der Geschäftsbereiche

der Staatsministerien vom 17. Dezember 2014 (SächsGVBl. S. 686) folgende Aufgaben

wahrzunehmen:

•

Angelegenheiten von Kirchen und sonstigen Religionsgemeinschaften, soweit nicht die Staatskanzlei zustän­

dig ist,

Religionsunterricht;

•

Kindertageseinrichtungen und Kindertagespflege nach § 1 Absatz 1 des Sächsischen Gesetzes über Kinder­

tageseinrichtungen

sowie Betreuungsangebote und Heime an Förderschulen;

•

Schulische Bildung und Erziehung, insbesondere

•

allgemeinbildende Schulen,

•

berufsbildende Schulen,

•

Schulen des zweiten Bildungsweges,

•

Bildungsplanung, Bildungsinformation,

•

Lehreraus- und -fortbildung einschließlich der behördlichen Aufgaben im Zusammenhang mit der Fach­

kunde im Strahlenschutz für Lehrer,

•

Ausbildungs- und Prüfungsordnungen für die Lehrerausbildung und Durchführung der Lehramtsprüfun­

gen,

•

Anerkennung und Bewertung ausländischer Schulabschlüsse,

•

Feststellung der Gleichwertigkeit von inländischen Bildungsabschlüssen, soweit nicht das Staatsministe­

rium

für Wirtschaft, Arbeit und Verkehr oder das Staatsministerium für Wissenschaft und Kunst zuständig

ist;

•

Prüfung und Anerkennung von Prüfungen für Dolmetscher und Übersetzer,

•

Förderung der deutschen Sprache im Ausland einschließlich der Lehrerentsendung,

•

überregionale und internationale kulturelle Angelegenheiten,

•

schulische Angelegenheiten der Sorben;

•

Weiterbildung, soweit nicht andere Staatsministerien zuständig sind;

•

Landeszentrale für politische Bildung;

•

Schuljugendarbeit, Schultheater;

•

Heimatpflege, Laienmusik;

•

sonstige Angelegenheiten im Bereich von Kultus, soweit nicht ein anderes Staatsministerium zuständig ist;

•

Recht der sozialen und sozialpflegerischen Berufe.

Zum Geschäftsbereich des Staatsministeriums für Kultus gehören:

•

Sächsische Bildungsagentur Chemnitz mit Regionalstellen in Bautzen, Chemnitz, Dresden, Leipzig und Zwick­

au,

•

Sächsisches Bildungsinstitut Radebeul,

•

Landeszentrale für politische Bildung in Dresden.

Die Sächsische Bildungsagentur führt die Aufsicht über die Schulen in den nachstehenden Schularten:

1. Grundschulen,

2. Mittel-/Oberschulen,

3. Gymnasien,

4. berufsbildende Schulen,

5. Förderschulen

sowie

über die Schulen in Landesträgerschaft.

7

B.

Wesentliche Änderungen gegenüber dem Vorjahr

1. Personalhaushalt

Der Doppelhaushalt 2015/2016 sieht in Umsetzung des Koalitionsvertrages sowie des Gesamtpakets zur Gestal­

tung

des Generationenwechsels im Schulbereich vom 27. November 2013 umfangreiche Änderungen in den

Schulkapiteln 05 35 bis 05 39 vor.

1.1 Lehrerstellen/Lehrerarbeitsvermögen

Der Haushaltsplan

sichert den Generationenwechsel im Lehrerbereich und die Herausforderungen im

Schulbereich, insbesondere hinsichtlich

•

des Schülerzahlanstiegs,

•

der verstärkten Zuwanderung von Migranten, die der Schulpflicht unterliegen, und dem daraus folgenden er­

höhten

Bedarf für Deutsch als Zweitsprache,

•

einer weiter steigenden Anzahl von integrativ beschulten Schülern und einer schrittweisen Umgestaltung des

Schulwesens

in Richtung Inklusion sowie

•

der deutlich erhöhten Ausbildungsverpflichtung der Schulen ab.

Hierzu wird der Lehrerstellenplan auf 28.011 Stellen angehoben. Weitere 100 verfügbare Stellen des Vorberei­

tungsdienstes

können ab dem Schuljahr 2015/2016 auch mit Lehrern besetzt werden. Schließlich werden zusätz­

lich bedarfsorientiert unbefristete Einstellungen über den Stellenplan hinaus zugelassen.

Durch diese Maßnahmen können bis 2019 mindestens 6.100 neue Lehrerinnen und Lehrer unbefristet eingestellt

werden.

Die so vorgesehene Personalausstattung im Schulbereich, bestehend aus Stellen und zusätzlichen Vollzeitäqui­

valenten

(VZÄ), wird von 28.011 Stellen im Schuljahr 2014/2015 über ca. 28.500 Stellen und VZÄ im Schuljahr

2015/2016 und ca. 28.600 Stellen und VZÄ im Schuljahr 2016/2017 auf ca. 29.000 Stellen und VZÄ im Schuljahr

2019/2020 erhöht. Für den finanziellen Mehrbedarf wird auch die Entlastung aus der Übernahme des Schüler-

BAföG durch den Bund eingesetzt.

Ergänzend dazu werden der Vertretungslehrerpool fortgeführt und die Honorarmittel in vergleichbarer Höhe fort­

geschrieben,

um die Unterrichtsversorgung weiter zu verbessern.

1.2 Gesamtpaket zur Gestaltung des Generationenwechsels im Schulbereich

Das im Herbst 2013 zwischen SMK und SMF mit den Lehrergewerkschaften und Verbänden vereinbarte Ge­

samtpaket

zur Gestaltung des Generationenwechsels wird im Haushaltsplan vollständig umgesetzt:

•

Grundschule: Hebung von 300 Stellen der EntgeltGr. E 10 nach EntgeltGr. E 11 zum 1. Januar 2015

•

Mittel-/Oberschule: Hebungen entsprechend der vereinbarten Quote der Stellenobergrenze der EntgeltGr.

E 13

an den Lehrerstellen:

Quote Stellen

EntgeltGr. E 13

EntgeltGr. E 13 EntgeltGr. E 11

1. Januar 2015 55% 3.586 2.934

1. August 2015

70% 4.564 1.956

1. August 2016

85% 5.542 978

•

Gymnasium: Hebung von 132 Stellen der EntgeltGr. E 13 nach EntgeltGr. E 14 zum 1. Januar 2016

•

Förderschule: Hebung von 531 Stellen der EntgeltGr. E 11 nach EntgeltGr. E 13 zum 1. Februar 2015

•

Berufsschule: Hebung von 63 Stellen der EntgeltGr. E 13 nach EntgeltGr. E 14 zum 1. Januar 2016

1.3 Verstärkte Ausbildung von Lehrkräften

1.3.1 Universitäre Ausbildungsphase

Die Kapazität für Studienanfänger im Lehramt bleibt, wie mit den Hochschulen vereinbart, entsprechend dem

schulart- und

fächerspezifischem Bedarf bei mindestens 1.700. Für den Lehrerberuf wird weiterhin schulart- und

8

fachspezifisch gezielt geworben. Zur Steigerung der Attraktivität des Lehrerberufs im ländlichen Raum wird ein

Sachsen-Stipendium eingeführt.

Zur Absicherung der im Studium vorgesehenen schulpraktischen Studien sind weiterhin gesonderte Mittel vorge­

sehen.

1.3.2 Vorbereitungsdienst

Die Stellenzahl des Vorbereitungsdienstes wird auf einem Niveau von 1.780 Stellen fortgeschrieben. Darüber

hinaus

können bei Bedarf weitere 270 Lehrerstellen für den Vorbereitungsdienst genutzt werden, so dass insge­

samt - wie bisher - bis zu 2.050 Stellen für den Vorbereitungsdienst verfügbar sind.

2. Sachhaushalt

2.1 Förderung der Kindertageseinrichtungen und Kindertagespflege

Der für die Kindertagesbetreuung in § 12 Abs. 2 SächsKitaG festgelegte Personalschlüssel für das Verhältnis

einer

pädagogischen Fachkraft zur Anzahl der betreuten Kinder wird ab 1. September 2015 schrittweise verbes­

sert:

Kindergarten: vom derzeitigen Personalschlüssel 1:13

zum

1.September 2015 auf den Personalschlüssel 1:12,5 und

zum 1.September 2016 auf den Personalschlüssel 1:12,0

Kinderkrippe: vom derzeitigen Personalschlüssel 1:6

zum

1. September 2017 auf den Personalschlüssel 1:5,5 und

zum 1. September 2018 auf den Personalschlüssel 1:5,0.

Der Freistaat Sachsen übernimmt durch entsprechende Erhöhung des Landeszuschusses die Kosten für die Per­

sonalschlüsselverbesserung.

Unter Berücksichtigung der weiteren Anhebung um 135 EUR für die gestiegenen

Personal- und Sachkosten der Kindertagesbetreuung steigt der Landeszuschuss nach § 18 Abs. 1 SächsKitaG

gemessen an der derzeitigen Höhe von 1.875 EUR pro betreuten Kind, berechnet auf eine tägliche neunstündige

Betreuungszeit, wie folgt an:

zum 1. Januar 2015

um 135 EUR

auf 2.010 EUR

zum 1. September 2015

um 210 EUR

auf 2.085 EUR

zum 1. September 2016

um 290 EUR

auf 2.165 EUR

zum 1. September 2017

um 420 EUR

auf 2.295 EUR

zum 1. September 2018

um 580 EUR

auf 2.455 EUR

2.2 Ausgaben für die Förderung der Schulen in freier Trägerschaft

Aufgrund der vorgesehenen Neuregelung der Finanzierung von Schulen in freier Trägerschaft sind Mehrausga­

ben von

über einem Viertel gegenüber der Finanzplanung aufgrund der bisherigen gesetzlichen Regelung ge­

plant. Darüber hinaus stehen im Jahr 2015 für freie Schulträger 25 Mio. € an Übergangsfinanzierung zur Verfü­

gung, mit denen die verfassungsrechtlich gebotene Finanzausstattung bis zum Inkrafttreten der gesetzlichen Neu­

regelung abgesichert wird.

2.3 Schulhausbau

Für die Förderung von Schulbaumaßnahmen sieht der Einzelplan

05 in den Jahren 2015 und 2016 Landesmittel

in Höhe von insgesamt 80 Mio. € vor, die aus Mitteln des Sondervermögens „Zukunftssicherungsfonds Sachsen“

bereitgestellt werden. Ergänzt werden diese Ausgaben durch Veranschlagung von Mitteln aus dem SächsFAG,

zweckbestimmt für Investitionen in Schulgebäude, in Höhe von jeweils 15,0 Mio. € in 2015 und 2016. Für Schulen

in Orten unter 5.000 Einwohner stehen zudem Mittel aus dem Europäischen Landwirtschaftsfonds für die Entwick­

lung des Ländlichen Raumes (ELER) zur Verfügung. Schließlich stehen in der EU-Förderperiode 2014-2020 EF­

RE-Mittel von insgesamt 23 Mio. € für Energieeffizienzmaßnahmen im Schulhausbau zur Verfügung.

2.4 Inklusion

Für Maßnahmen zur Umsetzung der VN-Behindertenrechtskonvention an allgemeinbildenden und berufsbilden­

den Schulen

sieht der Einzelplan 05 insbesondere im Jahr 2016 eine erhebliche Mittelsteigerung vor. Die Mittel

sollen insbesondere für die Finanzierung von zusätzlichem pädagogischen Personal zur Unterstützung von In­

tegration und Inklusion verwendet werden.

9

2.5 Ganztagsangebote

Die Mittelausstattung für die Bezuschussung von Ganztagsangeboten wird mit 22,4 Mio. € pro Jahr beibehalten.

Die Mittel

werden seit dem Schuljahr 2013/2014 auf Grundlage des Sächsischen Gesetzes zur Stärkung der Ei­

genverantwortung an Schulen im Bereich der Ganztagsangebote (Sächsisches Ganztagsangebotsgesetz) als

pauschalierte Finanzzuweisungen an Schulträger und Schulfördervereine ausgereicht. Dieses deutlich verein­

fachte Verfahren wird bis zum Ende des Schuljahres 2016/2017 fortgeführt.

C.

Ausgaben nach wichtigen Schwerpunkten

IST 2013

(Mio. €)

SOLL 2014

(Mio. €)

2015

(Mio. €)

2016

(Mio. €)

a)

Personalausgaben für Lehrkräfte und pädagogische Unterrichtshilfen

(05 35 bis

05 39/422 01, 428 01, 428 04/428 11)

1.763,0 1.874,6 1.906,8 1.977,9

b)

Förderung von Schulen in freier Trägerschaft

(05 03/684 15) einschl.

Übergangsfinanzierung (05 03/684 16, 893 16)

225,7 240,2 298,0 327,0

c)

Kirchenleistungen

(05 03/684 01)

23,3 24,0 25,3 25,9

d)

Schulhausbau - Landesmittel

(05 03/TG 91)

25,0 35,0 40,0 40,0

e)

Förderung aus Mitteln des Europäischen Sozialfonds (ESF-Mittel einschließ­

lich Kofinanzierung)

(05 03/TG 51, 83)

28,3 41,1 22,9 19,9

f)

Förderung der Kindertageseinrichtungen und Kindertagespflege

(Kapitel 05

20 – konsumtive Ausgaben)

423,1 438,4 485,1 514,5

g)

Förderung von Ganztagsschulen und Schulen mit Ganztagsangeboten

(05 45/TG 73)

23,8 22,4 22,4 22,4

D.

Verwendung von Einnahmen aus dem Glückspielstaatsvertrag

Bei 15 21/123 01 veranschlagte Einnahmen aus Staatslotterieveranstaltungen werden im Einzelplan

wie folgt

verwendet:

Kapitel

Titel

Zweckbestimmung

Soll 2015

in T€

Soll 2016

in T€

Staatslotte-

riemittel

2015 in T€

Staatslotte-

riemittel

2016 in T€

Bereich

gemäß § 10

SächsGlüStVAG

05 03

547 04 Ausgaben für die Finanzierung des Schulsports

870,0

870,0

10,0

10,0 Sport

Summe:

10,0

10,0

10

Baumaßnahmen,

Ausgaben für Mieten, Pachten, Bauhaushalt und

Grundstücksbewirtschaftung

Im Einzelplan 14 – Staatliche Hochbau- und Liegenschaftsverwaltung sind für den Einzelplan 05 Ausga­

ben wie folgt veranschlagt:

2015 2016

in T€

Bewirtschaftung der Grundstücke,

Gebäude und Räume

4.847,8 5.000,6

Kapitel 14 05

Gruppe 517

Mieten und Pachten für Grundstücke,

Gebäude und Räume

2.051,9 2.096,6

Kapitel 14 05

Gruppe 518

Unterhaltung der Grundstücke und

baulichen Anlagen

1.051,5 1.051,5

Kapitel 14 05

Gruppe 519

Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten

mit Gesamtbaukosten

bis zu 1.000,0 T€

400,0

400,0

Kapitel 14 05

Gruppe 711

Große Baumaßnahmen mit

Gesamtbaukosten über 1.000,0 T€

200,0 500,0

Kapitel 14 05

Gruppe 712 ff.

11

Kapitel

Bezeichnung

0

Einnahmen aus

Steuern und

steuerähnli­

chen Abgaben

1

Verwaltungsein­

nahmen, Ein­

nahmen aus

Schuldendienst

und dergleichen

2

Einnahmen aus

Zuweisungen

und Zuschüs­

sen mit Aus­

nahme für

Investitionen

3

Einnahmen aus

Schuldenauf­

nahmen, aus

Zuweisungen

und Zuschüs­

sen für Investiti­

onen,

besondere

Finanzierungs­

einnahmen

4

Personalausga­

ben

Ministerium

6,0

6,0

12.614,5

Sammelansätze für den

Gesamtbereich des Epl. 05

2,0

1.308,2

1.310,2

25.646,8

Allgemeine Bewilligungen

1.000,0

1.000,0

5.212,8

Sächsische Bildungsagentur

133,0

5,0

138,0

58.499,9

Sächsisches Bildungsinstitut

91,3

0,0

91,3

6.192,1

Förderung der Kindertagesein­

richtungen und Kindertages­

pflege

4.200,0

4.200,0

2,0

Grundschulen

0,2

0,2

463.175,3

Mittel-/Oberschulen

11,1

11,1

485.572,4

Gymnasien

20,8

20,8

465.670,3

Berufsbildende Schulen

16,8

270,0

286,8

270.437,6

Förderschulen

0,1

0,1

231.506,5

Allgemeine Schulangelegenhei­

ten

500,0

679,6

1.179,6

4.719,3

Sächsisches Landesgymna­

sium für Musik Carl Maria von

Weber Dresden

5,5

40,0

45,5

897,3

Sächsisches Landesgymna­

sium St. Afra zu Meißen

0,4

182,4

182,8

2.016,0

Sächsisches Landesgymna­

sium für Sport Leipzig

0,8

77,0

77,8

822,7

Landesschule für Blinde und

Sehbehinderte Förderzentrum

Chemnitz / Landeszentrum zur

Betreuung Blinder und Sehbe­

hinderter

2.759,2

2.759,2

4.281,0

Sächsische Landesschule für

Hörgeschädigte Leipzig - För­

derzentrum Samuel Heinicke

1,7

1.381,5

1.383,2

2.352,9

Landeszentrale für politische Bil­

dung

83,0

0,0

83,0

1.394,3

2015 mehr(+)/weniger(-)

+108,8

+866,7

-9.108,4

-8.132,9

+6.967,1

12

Kapitel

5

Sächliche Ver­

waltungsausga­

ben und

Ausgaben für

den Schulden­

dienst

6

Ausgaben für

Zuweisungen

und Zuschüsse

mit Ausnahme

für Investitionen

7

Baumaßnah­

men

8

Sonstige Aus­

gaben für Inves­

titionen und

Investitionsför­

derungsmaß­

nahmen

9

Besondere

Finanzierungs­

ausgaben

1.236,8

2.236,7

157,0

16.245,0

-16.239,0

3.055,9

522,0

29.224,7

-27.914,5

984,1

3.051,9

349.103,6

41.996,1

399.364,4

-398.364,4

90.400,0

2.585,3

3.643,2

627,0

65.355,4

-65.217,4

1.465,5

356,6

140,0

8.154,2

-8.062,9

41,0

485.099,5

9.200,0

494.301,5

-490.101,5

30.590,0

245,8

13.021,7

476.442,8

-476.442,6

1,2

401,9

13.266,6

499.240,9

-499.229,8

109,6

412,6

8.099,2

474.182,1

-474.161,3

112,2

475,6

6.247,2

277.160,4

-276.873,6

1.541,8

267,4

2.342,8

234.116,7

-234.116,6

1,3

6.265,6

26.674,4

142,5

37.801,8

-36.622,2

18.343,4

259,3

52,5

40,0

1.249,1

-1.203,6

312,3

17,5

85,0

2.430,8

-2.248,0

386,8

135,0

1.344,5

-1.266,7

848,4

10,0

161,8

5.301,2

-2.542,0

392,8

1,4

99,0

2.846,1

-1.462,9

887,5

0,0

60,0

2.341,8

-2.258,8

+2.501,8

+107.520,7

-22.137,3

+592,0

+95.444,3

-103.577,2

-97.708,3

13

Kapitel

Bezeichnung

0

Einnahmen aus

Steuern und

steuerähnli­

chen Abgaben

1

Verwaltungsein­

nahmen, Ein­

nahmen aus

Schuldendienst

und dergleichen

2

Einnahmen aus

Zuweisungen

und Zuschüs­

sen mit Aus­

nahme für

Investitionen

3

Einnahmen aus

Schuldenauf­

nahmen, aus

Zuweisungen

und Zuschüs­

sen für Investiti­

onen,

besondere

Finanzierungs­

einnahmen

4

Personalausga­

ben

Ministerium

6,0

6,0

12.894,8

Sammelansätze für den

Gesamtbereich des Epl. 05

2,0

1.706,1

1.708,1

8.181,0

Allgemeine Bewilligungen

1.000,0

1.500,0

2.500,0

5.205,8

Sächsische Bildungsagentur

133,0

5,0

138,0

59.874,4

Sächsisches Bildungsinstitut

101,3

0,0

101,3

6.271,8

Förderung der Kindertagesein­

richtungen und Kindertages­

pflege

17.000,0

17.000,0

2,0

Grundschulen

0,2

0,2

480.167,8

Mittel-/Oberschulen

11,1

11,1

509.285,2

Gymnasien

20,8

20,8

481.618,5

Berufsbildende Schulen

16,8

270,0

286,8

277.840,3

Förderschulen

0,1

0,1

237.214,7

Allgemeine Schulangelegenhei­

ten

450,0

679,6

1.129,6

11.967,2

Sächsisches Landesgymna­

sium für Musik Carl Maria von

Weber Dresden

7,5

40,0

47,5

916,8

Sächsisches Landesgymna­

sium St. Afra zu Meißen

0,4

182,4

182,8

2.065,2

Sächsisches Landesgymna­

sium für Sport Leipzig

0,8

77,0

77,8

840,9

Landesschule für Blinde und

Sehbehinderte Förderzentrum

Chemnitz / Landeszentrum zur

Betreuung Blinder und Sehbe­

hinderter

2.759,2

2.759,2

4.389,5

Sächsische Landesschule für

Hörgeschädigte Leipzig - För­

derzentrum Samuel Heinicke

1,7

1.407,3

1.409,0

2.464,0

Landeszentrale für politische Bil­

dung

83,0

0,0

83,0

1.429,4

2016 mehr(+)/weniger(-)

-38,0

+1.923,7

+12.800,0

+14.685,7

+61.615,6

14

Kapitel

5

Sächliche Ver­

waltungsausga­

ben und

Ausgaben für

den Schulden­

dienst

6

Ausgaben für

Zuweisungen

und Zuschüsse

mit Ausnahme

für Investitionen

7

Baumaßnah­

men

8

Sonstige Aus­

gaben für Inves­

titionen und

Investitionsför­

derungsmaß­

nahmen

9

Besondere

Finanzierungs­

ausgaben

1.252,8

2.292,5

130,0

16.570,1

-16.564,1

3.083,0

969,0

12.233,0

-10.524,9

669,0

3.201,9

378.133,1

41.982,1

428.522,9

-426.022,9

72.450,0

2.640,8

3.734,3

630,0

66.879,5

-66.741,5

1.485,2

365,4

145,0

8.267,4

-8.166,1

41,0

100,0

514.494,6

22.000,0

536.596,6

-519.596,6

12.600,0

245,8

14.013,6

494.427,2

-494.427,0

1,2

406,6

13.705,5

523.397,3

-523.386,2

114,7

412,6

8.392,5

490.423,6

-490.402,8

118,2

475,6

6.361,3

284.677,2

-284.390,4

1.541,8

267,4

2.467,7

239.949,8

-239.949,7

1,3

6.839,1

27.362,8

150,0

46.319,1

-45.189,5

16.952,9

253,8

53,8

127,0

1.351,4

-1.303,9

314,0

17,5

95,0

2.491,7

-2.308,9

209,8

53,0

1.103,7

-1.025,9

848,4

10,0

192,0

5.439,9

-2.680,7

390,5

1,4

119,5

2.975,4

-1.566,4

884,5

0,0

55,0

2.368,9

-2.285,9

+760,4

+61.680,1

+12.835,2

+136.891,3

-122.205,6

-37.634,5

15

16

05

Staatsministerium für Kultus

05 01

Ministerium

Ist 2013

FKZ

T€

- 2

011

5,0

- 8

011

1,4

- 7

011

0,0

- 5

011

0,0

6,4

17

05

Staatsministerium für Kultus

05 01

Ministerium

Ist 2013

FKZ

T€

- 7

011

146,7

1.

Amtsgehalt (sowie ggf. Familienzuschlag)

146,5

150,3

2.

Aufwandsentschädigung

6,1

6,1

- 6

011

5.551,6

Der Titel dient dem Nachweis von Besoldung und Aufwandsentschädigungen.

- 8

011

0,0

- 4

850

30,8

Zuführungen an das Sondervermögen nach § 20 Sächsisches Besoldungsgesetz vom 18. Dezember 2013 (SächsGVBl. S. 970, 1005)

aus der Verminderung der Besoldungsanpassungen zur Bildung einer Versorgungsrücklage für aktive Beamte.

- 1

011

7,9

2015 gegenüber 2014

40,0 T€ weniger

Veranschlagt sind Mittel zur Finanzierung von Aushilfskräften während eines Beschäftigungsverbotes/einer Mutterschutzfrist.

- 8

011

0,0

Der Titel dient dem Nachweis von Ausgaben für geringfügig entlohnte Beschäftigungen i. S. des § 8 Abs. 1 Nr. 1 SGB IV (tarifliche

Tabellenentgelte, sonstige Entgeltbestandteile, ggf. Pauschalabgaben des Arbeitgebers).

- 7

011

0,0

18

05

Staatsministerium für Kultus

05 01

Ministerium

Ist 2013

FKZ

T€

noch zu 427 05

- 9

011

- 0

011

- 8

011

- 7

129

- 4

011

- 6

011

- 8

011

- 7

011

Der Titel dient dem Nachweis von Aufwendungen für kurzfristige Beschäftigungen i. S. des § 8 Abs. 1 Nr. 2 SGB IV und sonstige Aus­

hilfstätigkeiten (Arbeitsentgelte, ggf. Pauschalabgaben des Arbeitgebers).

0,0

5.669,5

2015 gegenüber 2014

36,6 T€ weniger

2016 gegenüber 2015

37,8 T€ mehr

Der Titel dient dem Nachweis von:

- Tariflichen Tabellenentgelten und sonstigen Entgeltbestandteilen der Beschäftigten entsprechend der geltenden Tarifverträge

einschließlich Aufstockungsbeträgen bei Altersteilzeit und Abfindungen,

- Entgelten und sonstigen Entgeltbestandteilen der Beschäftigten, die wegen eines über die Entgeltgruppe 15 TV-L hinausgehenden

Tabellenentgeltes außertariflich beschäftigt werden,

- Arbeitgeberanteilen zur Sozialversicherung sowie Umlagen und Beiträgen zur betrieblichen Altersversorgung (VBL).

5,9

Die Verbuchung der Personalausgaben erfolgt bei 07 07/428 04, 07 15/428 04, 07 20/428 04, 07 20/428 66.

2015 gegenüber 2014

54,2 T€ mehr

Der Titel dient dem Nachweis von Bezügen, Ausbildungsvergütungen und Ausbildungsentgelten für die in § 7 Abs. 3 Haushaltsgesetz

2015/2016 genannten Beschäftigten.

68,7

90,0

15,7

19

05

Staatsministerium für Kultus

05 01

Ministerium

Ist 2013

FKZ

T€

- 4

011

0,0

- 0

011

21,3

2015 gegenüber 2014

38,0 T€ weniger

Veranschlagt sind Ausgaben für Miete einschließlich Wartungskosten für Geräte und Maschinen.

- 0

011

92,2

Gegenseitig deckungsfähig mit 05 01/546 49.

2015 gegenüber 2014

10,0 T€ mehr

Reisekostenvergütungen sind veranschlagt für:

1.

Inlandsdienstreisen

2.

Auslandsdienstreisen

3.

Reisen in Angelegenheiten der Personal- und Schwerbehindertenvertretung

4.

Auslagen gem. § 12 Abs. 2 Sächs. Frauenförderungsgesetz (SächsFFG)

94,0

10,0

0,5

0,5

94,0

10,0

0,5

0,5

- 8

011

5,4

Die Ausgaben sind einzeln zu belegen. Eine pauschale Auszahlung ist nicht zulässig.

- 1

011

0,0

Vgl. Vermerk bei 05 01/527 01.

2015 gegenüber 2014

7,0 T€ mehr

Der Titel dient dem Nachweis der Ausgaben für Bekanntmachungen in Tageszeitungen und sonstigen Bekanntmachungsblättern, Aus­

lagen für Vorstellungsreisen (soweit keine Dienstreise), Unfallrenten, Entschädigungen an Dritte sowie sonstige vermischte Verwal­

tungsausgaben.

(Einschließlich Kosten im Zusammenhang SächsKhilfVO)

20

05

Staatsministerium für Kultus

05 01

Ministerium

Ist 2013

FKZ

T€

- 8

011

3,0

Veranschlagt sind die Mitgliedsbeiträge des SMK bei der Sächs. Landesvereinigung für Gesundheitsförderung e. V. und die Mitglied­

schaft in der Ständigen Internationalen Konferenz der Inspektorate (SICI).

- 5

850

1.984,3

2015 gegenüber 2014

121,5 T€ weniger

2016 gegenüber 2015

55,8 T€ mehr

Gemäß § 5 Generationenfondsgesetz vom 13. Dezember 2012 (SächsGVBl. S. 725, 726) führt der Freistaat Sachsen zur Finanzierung

der Versorgung und Beihilfe künftiger Versorgungsempfänger einen prozentualen Anteil der jeweiligen Besoldungsausgaben dem

Generationenfonds zu. Der konkrete Prozentsatz richtet sich nach der Generationenfonds-Zuführungsverordnung vom 13. Dezember

2012 (SächsGVBl. S. 725, 734), geändert durch Artikel 20 der Verordnung vom 16. September 2014 (SächsGVBl. S. 530, 567).

- 4

011

0,0

Insbesondere sind die Mittel veranschlagt für:

- die Entwicklung, Einführung und den Betrieb von SaxSVS (Sächsische Schulverwaltungssoftware),

- den Aufbau einer IT-Sicherheitsorganisation (IT-Sicherheitspolicy),

- die Bereitstellung der Kommunikationsdienste Internet und E-Mail,

- die Nutzung von Juris bzw. einer äquivalenten Lösung,

- die Wartung der Hardware und der aktiven Datennetzkomponenten,

- die Beschaffung von PC-, Druck- und Servertechnik,

- die externe Unterstützung bei Wartungs- u. Migrationsleistungen,

- die Erweiterung der Verfahren LPDK (Landespersonaldatenbank Kultus), STBW (Stellenbewirtschaftung),

- die Sicherstellung des Verfahrens der Schriftgutverwaltung und Schriftgutverfolgung und seine Weiterentwicklung zur IT-gestützten

Vorgangsbearbeitung VIS.SAX,

- die Weiterentwicklung und den Betrieb der Schuldatenbank/des Schulporträts,

- die Absicherung des Projektes Fördermittelverwaltung (FöMiSax),

- Datenerfassungsleistungen.

- 4

011

0,0

- 1

011

420,5

21

05

Staatsministerium für Kultus

05 01

Ministerium

Ist 2013

FKZ

T€

noch zu 511 99

2015 gegenüber 2014

145,0 T€ mehr

1.

2.

3.

4.

Geschäftsbedarf

Beschaffung von Geräten und Ausstattungsgegenständen

Unterhaltung und Wartung

Sonstiges

60,0

150,0

250,0

10,0

65,0

150,0

250,0

10,0

- 8

011

24,8

- 4

011

1,8

- 5

011

0,7

- 4

011

1,0

- 3

011

0,1

Der Titel dient dem Nachweis von Reisekosten für IT-Personal bei IT-Reisen.

- 4

011

174,8

- 1

011

2015 gegenüber 2014

180,0 T€ mehr

2016 gegenüber 2015

30,0 T€ mehr

18,0

- 7

011

291,7

2015 gegenüber 2014

2016 gegenüber 2015

83,0 T€ weniger

27,0 T€ weniger

22

05

Staatsministerium für Kultus

05 01

Ministerium

Ist 2013

FKZ

T€

noch zu 812 99

1.

2.

3.

4.

IT-Infrastruktur (Hardware)

IT-Infrastruktur (Software)

IT-Verfahren

Sonstiges

40,0

100,0

17,0

70,0

50,0

10,0

933,5

14.626,6

23

05

Staatsministerium für Kultus

05 01

Ministerium

Ist 2013

FKZ

T€

Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus

Schuldendienst und dergleichen

4,0

6,4

6,0

6,0

Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüs­

sen mit Ausnahme für Investitionen

***

0,0

***

***

6,4

Personalausgaben

12.584,5

11.481,1

12.614,5

12.894,8

Sächliche Verwaltungsausgaben (51-54)

1.104,8

866,5

1.236,8

1.252,8

Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse

mit Ausnahme für Investitionen

2.358,2

1.987,3

2.236,7

2.292,5

Sonstige Sachinvestitionen (81-82)

245,0

291,7

157,0

130,0

14.626,6

24

05

Staatsministerium für Kultus

05 01

Ministerium

FKZ

- 6

011

Amtsbezeichnung

BesGr.

LG

Staatssekretär

B 9

L2

1

1

1

Ministerialdirigent

B 6

L2

4

4

4

Ministerialrat

B 3

L2

15

15

15

Ministerialrat

B 2

L2

1

1

1

Ministerialrat

A 16

L2

14

11

11

Regierungsdirektor

A 15

L2

30

33

33

Regierungsoberrat

A 14

L2

24

22

22

davon ku:

2 nach E 14 L2

nach Ausscheiden des Stelleninhabers

Regierungsrat

A 13

L2

0

20

20

Oberamtsrat

A 13 gD

L2

20

0

0

Amtsrat

A 12

L2

16

16

16

Regierungsamtmann

A 11

L2

7

7

7

Regierungsoberinspektor

A 10

L2

2

2

2

Regierungsinspektor

A 9

L2

3

3

3

davon kw:

1 im Jahr 2016

Amtsinspektor

A 9+AZ

L1

4

4

4

Regierungshauptsekretär

A 8

L1

1

0

0

Ministerialrat

A 16

L2

1

1

1

davon kw:

1 im Jahr 2017

Beurlaubung ohne Dienstbezüge gemäß § 14 SächsUrl-

MuEltVO bis 06/2017

Regierungsdirektor

A 15

L2

0

1

1

davon kw:

1

Elternzeit

Regierungsoberrat/Regierungsschulrat im Schul­

aufsichtsdienst

A 14

L2

1

1

0

davon kw:

1 im Jahr 2015

Beurlaubung ohne Dienstbezüge gemäß § 14 SächsUrl-

MuEltVO bis 07/2015

25

05

Staatsministerium für Kultus

05 01

Ministerium

FKZ

noch zu 422 01

Regierungsoberinspektor

A 10

L2

0

1

1

davon kw:

1

Elternzeit

A 16

L2

1

1

1

A 15

L2

1

1

1

A 14

L2

1)

3

3

3

Vollzug konkreter kw-Vermerk (mit Jahr und/oder stellenkonkret)

1

0

A 16

Ministerialrat

Umsetzung Stellenabbau­

begleitgesetz, vorzeitiger

Vollzug eines für 2019 fest­

gelegten kw-Vermerks im

Jahr 2014

1

0

Vollzug konkreter kw-Vermerk (mit Jahr und/oder stellen-

konkret)

Umwandlung / Umsetzung

1

0

A 14

Regierungsoberrat

Umwandlung / Umsetzung

von 05 07 / 422 01 in 2015

Umw./Ums. von 05 07 / 422

01 nach 05 01 / 422 01 aus

personalwirtschaftlichen

Gründen

20

0

A 13

Regierungsrat

Umwandlung / Umsetzung

von 05 01 / 422 01 in 2015

Umsetzung aufgrund Dienst­

rechtsneuordnungsgesetz

21

0

Umwandlungen / Umsetzungen

26

05

Staatsministerium für Kultus

05 01

Ministerium

FKZ

noch zu 422 01

Umwandlung / Umsetzung

1

0

A 16

Ministerialrat

Umwandlung / Umsetzung

nach 03 01 / 422 01 in

2015

Umsetzung gem. § 50 Abs. 1

SäHO im Haushaltsvollzug

2013

1

0

A 16

Ministerialrat

Umwandlung / Umsetzung

nach 05 01 / 428 01 in

2015

Vollzug ku-Vermerk 2014

20

0

A 13 gD

Oberamtsrat

Umwandlung / Umsetzung

nach 05 01 / 422 01 in

2015

Umsetzung aufgrund Dienst­

rechtsneuordnungsgesetz

1

0

A 8

Regierungshauptsekretär

Umwandlung / Umsetzung

nach 04 01 / 422 01 in

2015

Umsetzung gem. § 50 Abs. 1

SäHO im Haushaltsvollzug

2014

23

0

Umwandlungen / Umsetzungen

Neue Hebungen

3

0

von A 14

Regierungsoberrat

nach A 15

Regierungsdirektor

Hebung aus personalwirt­

schaftlichen Gründen

3

0

Neue Hebungen insgesamt

Neue Stellen

1

0

A 16

Ministerialrat

Im Haushaltsvollzug 2013/

2014 ausgebrachte Leer­

stelle

1

0

A 15

Regierungsdirektor

Im Haushaltsvollzug 2013/

2014 ausgebrachte Leer­

stelle

1

0

A 14

Regierungsoberrat/Regierungsschulrat

im Schulaufsichtsdienst

Im Haushaltsvollzug 2013/

2014 ausgebrachte Leer­

stelle

1

0

A 10

Regierungsoberinspektor

Im Haushaltsvollzug 2013/

2014 ausgebrachte Leer­

stelle

4

0

Zugänge neue Stellen

27

05

Staatsministerium für Kultus

05 01

Ministerium

FKZ

noch zu 422 01

Vollzug konkreter kw-Vermerk (mit Jahr und/oder stellenkonkret)

1

0

A 16

Ministerialrat

Vollzug kw-Vermerk 2014

0

1

A 14

Regierungsoberrat/Regierungsschulrat

im Schulaufsichtsdienst

Vollzug kw-Vermerk 2015

1

0

A 14

Regierungsoberrat/Regierungsschulrat

im Schulaufsichtsdienst

Vorzeitiger Vollzug kw-Ver­

merk 2015

2

1

Vollzug konkreter kw-Vermerk (mit Jahr und/oder stelle

konkret)

n­

1)

1 Abordnung aus dem Verwaltungsbereich

- 0

011

EntgeltGr.

LG

AT

L2

0

1

1

E 15Ü

L2

1

1

1

E 15

L2

2

2

2

E 14

L2

3

3

3

E 13

L2

0

1

1

E 11

L2

2

2

2

E 10

L2

5

5

5

E 9

L2

4

4

4

davon kw:

1 im Jahr 2016

E 8

L1

23

22

22

E 6

L1

5

5

5

E 5

L1

4

4

4

davon kw:

1 im Jahr 2016

davon kw:

1

kw mit Ausscheiden des Stelleninhabers

E 3

L1

2

1

0

davon kw:

1 im Jahr 2015

28

05

Staatsministerium für Kultus

05 01

Ministerium

FKZ

noch zu 428 01

4-PKP

L1

2

2

2

E 15

L2

2

2

2

davon kw:

1 im Jahr 2016

Beurlaubung ohne Dienstbezüge gemäß § 28 TV-L bis

02/2016

davon kw:

1 im Jahr 2019

mit Beendigung Wahlmandat für Sächsischen Landtag, 6.

Legislaturperiode

E 14

L2

0

1

1

davon kw:

1

Elternzeit

E 13

L2

1

1

1

davon kw:

1 im Jahr 2019

mit Beendigung Wahlmandat für Sächsischen Landtag, 6.

Legislaturperiode

E 9

L2

1

0

0

4-PKP

L1

1

0

0

E 14

L2

1)

6

8

8

E 13

L2

16

10

10

E 11

L2

2

1

1

E 10

L2

1)

0

2

2

in einer Stelle der EG

Entgelt nach EG

E 8

L1

E 9

L2

15

8

8

E 6

L1

E 8

L1

5

1

1

E 5

L1

E 6

L1

3

3

3

E 3

L1

E 5

L1

2

0

0

29

05

Staatsministerium für Kultus

05 01

Ministerium

FKZ

noch zu 428 01

Vollzug kw-Vermerk ohne Jahr

0

1

E 3

Vollzug kw-Vermerk 2015

0

1 Vollzug kw-Vermerk ohne Jahr

Umwandlung / Umsetzung

1

0

AT

Umwandlung / Umsetzung

von 05 01 / 422 01 in 2015

Vollzug ku-Vermerk 2014

1

0

E 13

Umwandlung / Umsetzung

von 05 08 / 428 01 in 2015

Umsetzung gem. § 50 Abs. 2

SäHO im Haushaltsvollzug

2014

2

0

Umwandlungen / Umsetzungen

Umwandlung / Umsetzung

1

0

E 8

Umwandlung / Umsetzung

nach 04 01 / 428 01 in

2015

Umsetzung gem. § 50 Abs. 1

SäHO im Haushaltsvollzug

2013

1

0

E 3

Umwandlung / Umsetzung

nach 04 01 / 428 01 in

2015

Umsetzung gem. § 50 Abs. 1

SäHO im Haushaltsvollzug

2014

2

0

Umwandlungen / Umsetzungen

30

05

Staatsministerium für Kultus

05 01

Ministerium

FKZ

noch zu 428 01

Neue Stellen

1

0

E 15

Im Haushaltsvollzug 2013/

2014 ausgebrachte Leer­

stelle

1

0

E 14

Im Haushaltsvollzug 2013/

2014 ausgebrachte Leer­

stelle

1

0

E 13

Im Haushaltsvollzug 2013/

2014 ausgebrachte Leer­

stelle

3

0

Zugänge neue Stellen

Vollzug konkreter kw-Vermerk (mit Jahr und/oder stellenkonkret)

1

0

E 15

Vollzug kw-Vermerk 2014

1

0

E 13

Vollzug kw-Vermerk 2014

2

0

Vollzug konkreter kw-Vermerk (mit Jahr und/oder stellen-

konkret)

Vollzug kw-Vermerk ohne Jahr

1 0E 9

1

0

4-PKP

2

0

Vollzug kw-Vermerk ohne Jahr

Neue Stellen

2 0 E 14

2 0 E 10

4

0

Zugänge neue Stellen

Sonstige Abgänge

6 0 E 13

1 0 E 11

7

0

Sonstige Abgänge

31

05

Staatsministerium für Kultus

05 01

Ministerium

FKZ

noch zu 428 01

1)

2 Abordnung aus dem Verwaltungsbereich

- 7

129

EntgeltGr.

LG

E 13

L2

0

1

1

E 9

L2

0

1

1

Umwandlung / Umsetzung

1

0

E 13

Umwandlung / Umsetzung

Umsetzung für aus Techni­

von 05 07 / 428 21 in 2015

scher Hilfe finanziertes Per­

sonal

1

0

E 9

Umwandlung / Umsetzung

Umsetzung für aus Techni­

von 05 07 / 428 21 in 2015

scher Hilfe finanziertes Per­

sonal

2

0

Umwandlungen / Umsetzungen

- 4

011

EntgeltGr.

LG

AUSZUBI

L1

0

4

4

32

05

Staatsministerium für Kultus

05 01

Ministerium

FKZ

noch zu 428 07

Umwandlung / Umsetzung

4

0

AUSZUBI

Umwandlung / Umsetzung

von 05 01 / 428 21 in 2015

Umsetzung aufgrund Neude­

finition Personalsoll A und B

4

0

Umwandlungen / Umsetzungen

- 6

011

EntgeltGr.

LG

AUSZUBI

L1

6

0

0

Vollzug konkreter kw-Vermerk (mit Jahr und/oder stellenkonkret)

1

0 AUSZUBI

Vollzug kw-Vermerk 2014

1

0

Vollzug konkreter kw-Vermerk (mit Jahr und/oder stellen-

konkret)

33

05

Staatsministerium für Kultus

05 01

Ministerium

FKZ

noch zu 428 21

Umwandlung / Umsetzung

1

0

AUSZUBI

Umwandlung / Umsetzung

nach 05 07 / 422 01 in

2015

Umsetzung aufgrund Neude­

finition Personalsoll A und B

und Umw./Ums. von AUS­

ZUBI nach 05 07 / 422 01 A

15 aus personalwirtschaftli­

chen Gründen

4

0

AUSZUBI

Umwandlung / Umsetzung

nach 05 01 / 428 07 in

2015

Umsetzung aufgrund Neude­

finition Personalsoll A und B

5

0

Umwandlungen / Umsetzungen

34

05

Staatsministerium für Kultus

05 01

Ministerium

FKZ

422 01

Planmäßige Beamte

428 01

Beschäftigte

428 04

Beschäftigte

428 07

Beschäftigte

428 21

Beschäftigte

darunter Abordnungsleerstellen

29

26

26

35

36

05

Staatsministerium für Kultus

05 02

Sammelansätze für den Gesamtbereich des Epl. 05

Ist 2013

FKZ

T€

Zur Umsetzung des Stellenabbaus sind im Einzelplan 05 insgesamt 99 kw-Vermerke im Verwaltungsbereich

pauschal verbindlich ausgebracht:

kw 2017: 18

kw 2018: 22

kw 2019: 28

kw 2020: 31

Die Anzahl der gesamten Stellen der Schulkapitel 05 35 bis 05 39 wird auf 28.011 Stellen angehoben und bis

zum Schuljahr 2019/2020 festgeschrieben.

Zusätzlich können ab 1. August 2015 bis zu 100 verfügbare Stellen für den Vorbereitungsdienst mit Lehrern

besetzt werden.

Darüber hinaus werden unbefristete Einstellungen über den Stellenplan hinaus gemäß jeweiligem Haushalts­

gesetz in folgendem Umfang zugelassen:

ab 1. August 2015: 385 Vollzeitäquivalente

ab 1. August 2016: 500 Vollzeitäquivalente

ab 1. August 2017: 500 Vollzeitäquivalente

ab 1. August 2018: 695 Vollzeitäquivalente

ab 1. August 2019: 895 Vollzeitäquivalente

Für den Vorbereitungsdienst werden ab 1. Januar 2015 insgesamt 1.780 Stellen veranschlagt. Darüber hinaus

können bis zu 270 verfügbare Lehrerstellen mit Lehramtsanwärtern und Studienreferendaren besetzt werden.

Damit stehen im Bedarfsfall 2.050 Stellen für den Vorbereitungsdienst bereit. Die im Haushaltsplan 2013/2014

ursprünglich vorgesehenen 650 kw-Vermerke entfallen.

Bis zu 63 Stellen der Kapitel 05 01, 05 07, 05 08, 05 35, 05 36, 05 37, 05 38 und 05 39 der Wertigkeit BesGr. A

13/ EntgeltGr. E 13 und höher können kapitelübergreifend besetzt werden.

- 6

862

- 0

253

0,3

0,0

Der Titel dient dem Nachweis von Zuweisungen der Bundesagentur für Arbeit im Rahmen von aktiven arbeitsmarktpolitischen Förderin­

strumenten. Hierunter fallen zum Beispiel Zuschüsse zur Ausbildungsvergütung behinderter und schwerbehinderter Menschen gem. §

73 SGB III, Zuschüsse zur Unterstützung und Förderung der Berufsausbildung für förderungsbedürftige junge Menschen gem. § 74

SGB III, Eingliederungszuschüsse gem. § 88 SGB III, pauschalierte Zuschüsse für die Durchführung von Arbeitsgelegenheiten gem. §

16d SGB II, Zuschüsse für zugewiesene Personen gem. § 16e SGB II.

- 7

850

676,6

2015 gegenüber 2014

797,2 T€ mehr

2016 gegenüber 2015

397,9 T€ mehr

37

05

Staatsministerium für Kultus

05 02

Sammelansätze für den Gesamtbereich des Epl. 05

Ist 2013

FKZ

T€

noch zu 281 08

Im Rahmen der Vollfinanzierung erstattet der Generationenfonds gemäß § 6 Abs. 1 Generationenfondsgesetz vom 13. Dezember 2012

(SächsGVBl. S. 725, 726) dem Freistaat Sachsen angefallene Versorgungsausgaben für die ab dem 1. Januar 1997 begründeten

Dienstverhältnisse.

- 6

018

0,0

Bei Abordnungen, die nicht mit dem Ziel der Versetzung erfolgen, ist ein Versorgungszuschlag zu erheben, der dem Ausgleich für spä­

tere Versorgungslasten dient.

- 3

862

0,0

676,9

38

05

Staatsministerium für Kultus

05 02

Sammelansätze für den Gesamtbereich des Epl. 05

Ist 2013

FKZ

T€

- 2

011

Der Titel dient dem Nachweis von Zuschlägen zur Personalgewinnung nach § 63 Sächsisches Besoldungsgesetz.

- 9

011

196,9

2015 gegenüber 2014

150,7 T€ mehr

- 3

018

0,0

Ein Beamter oder Richter mit Dienstbezügen, der nicht auf eigenen Antrag entlassen wird, erhält ein Übergangsgeld nach §§ 52 und 53

SächsBeamtVG. Beamte im Sinne des § 91 SächsBeamtVG, die vor Erreichen der Altersgrenze nach § 46 Abs. 1 oder 2 SächsBG

wegen Erreichens einer besonderen Altersgrenze in den Ruhestand treten, erhalten neben dem Ruhegehalt einen Ausgleich nach § 91

SächsBeamtVG.

Der Leertitel dient dem Nachweis von etwaigen Ausgaben für den Geschäftsbereich des Staatsministeriums für Kultus ohne den Schul­

bereich.

- 2

118

0,0

Ein Beamter oder Richter mit Dienstbezügen, der nicht auf eigenen Antrag entlassen wird, erhält ein Übergangsgeld nach §§ 52 und 53

SächsBeamtVG. Beamte im Sinne des § 91 SächsBeamtVG, die vor Erreichen der Altersgrenze nach § 46 Abs. 1 oder 2 SächsBG

wegen Erreichens einer besonderen Altersgrenze in den Ruhestand treten, erhalten neben dem Ruhegehalt einen Ausgleich nach § 91

SächsBeamtVG.

Der Leertitel dient dem Nachweis von etwaigen Ausgaben für den Schulbereich.

- 5

129

2015 gegenüber 2014

900,0 T€ mehr

Aus diesen Mitteln werden Stellenzulagen nach § 46 Abs. 1 Satz 3 Sächsisches Besoldungsgesetz geleistet.

- 3

129

0,0

Die Ausgaben sind abweichend von der Regelung in § 9 Abs. 5 Haushaltsgesetz 2015/2016 ausschließlich ein­

seitig deckungsfähig zu Gunsten 05 35/429 05, 05 36/429 05, 05 37/429 05, 05 38/429 05, 05 39/429 05.

Die Ausgaben sind übertragbar.

39

05

Staatsministerium für Kultus

05 02

Sammelansätze für den Gesamtbereich des Epl. 05

Ist 2013

FKZ

T€

noch zu 429 05

2015 gegenüber 2014

18.000,0 T€ weniger

- 2

018

1.740,3

2015 gegenüber 2014

63,3 T€ mehr

2016 gegenüber 2015

312,5 T€ mehr

Beamte, deren Beamtenverhältnis durch Eintritt in den Ruhestand im Sinne des § 21 Nr. 4 BeamtStG endet, erhalten ein Ruhegehalt.

Beamten auf Lebenszeit, auf Zeit, auf Probe oder auf Widerruf, deren Beamtenverhältnis durch Entlassung endet, kann bei Vorliegen

der Voraussetzungen ein Unterhaltsbeitrag nach §§ 17, 41 und 61 Abs. 5 SächsBeamtVG bewilligt werden.

Darüber hinaus sind Leistungen im Rahmen eines durchgeführten Versorgungsausgleiches aufgrund des § 225 SGB VI in Verbindung

mit der Versorgungsausgleichs-Erstattungsverordnung (BGBl. I 2001, S. 2628) zu erstatten.

Veranschlagt sind die Ausgaben für den Geschäftsbereich des Staatsministeriums für Kultus ohne den Schulbereich.

- 1

018

114,8

2015 gegenüber 2014

27,7 T€ mehr

2016 gegenüber 2015

20,6 T€ mehr

Aus diesen Mitteln werden an die Hinterbliebenen der von Titel 432 01 erfassten Beamten folgende Arten der Hinterbliebenenversor­

gung geleistet:

- Witwengeld nach §§ 21, 22 SächsBeamtVG,

- Waisengeld nach §§ 24, 25 SächsBeamtVG,

- Witwenabfindung nach § 23 SächsBeamtVG,

- Unterhaltsbeiträge nach §§ 21 Abs. 2, 86 Abs. 1 und 2, 27 und 45 SächsBeamtVG,

- Sterbegeld nach § 20 SächsBeamtVG.

Veranschlagt sind die Ausgaben für den Geschäftsbereich des Staatsministeriums für Kultus ohne den Schulbereich.

- 0

118

890,4

2015 gegenüber 2014

560,3 T€ weniger

2016 gegenüber 2015

160,0 T€ mehr

Vgl. Erläuterungen bei 05 02/432 01.

Veranschlagt sind die Ausgaben für den Schulbereich.

- 9

118

101,7

2015 gegenüber 2014

24,1 T€ mehr

2016 gegenüber 2015

18,3 T€ mehr

Vgl. Erläuterungen bei 05 02/432 02.

Veranschlagt sind die Ausgaben für den Schulbereich.

40

05

Staatsministerium für Kultus

05 02

Sammelansätze für den Gesamtbereich des Epl. 05

Ist 2013

FKZ

T€

- 0

850

49,9

2016 gegenüber 2015

8,3 T€ mehr

Zuführungen an das Sondervermögen nach § 20 Sächsisches Besoldungsgesetz vom 18. Dezember 2013 (SächsGVBl. S. 970, 1005)

aus der Verminderung der Besoldungsanpassungen zur Bildung einer Versorgungsrücklage für Versorgungsempfänger.

Veranschlagt sind die Ausgaben für den Geschäftsbereich des Staatsministeriums für Kultus ohne den Schulbereich.

- 9

850

26,8

2015 gegenüber 2014

11,1 T€ weniger

Zuführungen an das Sondervermögen nach § 20 Sächsisches Besoldungsgesetz vom 18. Dezember 2013 (SächsGVBl. S. 970, 1005)

aus der Verminderung der Besoldungsanpassungen zur Bildung einer Versorgungsrücklage für Versorgungsempfänger.

Veranschlagt sind die Ausgaben für den Schulbereich.

- 9

840

1.743,3

Gemäß § 32 Abs. 1 SächsBeamtVG wird Unfallfürsorge gewährt, wenn Beamte und Richter durch einen Dienstunfall verletzt wurden.

Entsprechendes gilt für Mitglieder der Staatsregierung (§ 19 Abs. 1 Sächsisches Ministergesetz). Zu den veranschlagten Unfallfürsorge­

leistungen gehören z. B. die Erstattungen der Kosten eines Heilverfahrens, der Ersatz von Sachschäden sowie die Gewährung von

Unfallausgleich und einmaligen Unfallentschädigungen.

Veranschlagt sind die Kosten für die sicherheitstechnische und arbeitsmedizinische Betreuung der Lehrkräfte an Schulen und der ande­

ren Bediensteten in den Schulaufsichtsbehörden.

Außerdem werden aus diesen Mitteln alle im Geschäftsbereich des SMK anfallenden amtsärztlichen Gutachten, Stellungnahmen u. ä.

für die Beamten, Angestellten, Arbeiter, Referendare und Lehramtsanwärter sowie Maßnahmen auf Grund des Arbeitsschutzgesetzes

gezahlt.

Die Ausgaben sind hier zentral für alle Kapitel des Epl. 05 veranschlagt.

- 6

012

354,0

2015 gegenüber 2014

930,4 T€ weniger

Trennungsgeld (bei Bedarf: Auslandstrennungsgeld) sowie Umzugskostenvergütungen einschl. Zahlungen nach der Richtlinie über die

Zahlung einer Aufwandsentschädigung an Bundesbeamte in Fällen dienstlich veranlasster doppelter Haushaltführung bei Versetzungen

und Abordnungen vom Inland ins Ausland, im Ausland und vom Ausland ins Inland (AER) vom 15. Dezember 1997 (GMBl. S. 27), geän­

dert durch die Richtlinie vom 29. März 2000 (GMBl. S. 373), in der jeweils geltenden Fassung.

Veranschlagt sind Mittel für den gesamten Geschäftsbereich.

- 7

011

31,2

2015 gegenüber 2014

100,0 T€ weniger

41

05

Staatsministerium für Kultus

05 02

Sammelansätze für den Gesamtbereich des Epl. 05

Ist 2013

FKZ

T€

noch zu 459 04

Veranschlagt sind Mittel für den Arbeitgeberanteil zum Jobticket im Bereich des VVO.

- 4

011

0,1

Veranschlagt sind Ausgaben für Verbesserungsvorschläge nach der VwV Vorschlagswesen.

- 6

880

0,0

- 4

011

-0,3

2015 gegenüber 2014

195,0 T€ mehr

Veranschlagt sind für das Sächsische Verwaltungsnetz (SVN) die volumenabhängigen Fernsprechkosten zu externen Teilnehmern, die

ab Beginn des SVN beauftragten Zusatzleistungen (Netzerweiterungen, Routermieten, etc.) und alle Mobilfunkkosten (Grundgebühren

für Sprach- und Datenanschlüsse, Gebühren der Gespräche und für die mobile Datenübertragung). Der Titel dient der Deckung der bei

Kapitel 03 25 zentral verausgabten Kosten.

Die Veranschlagung der Pauschalkomponente (Kosten der Sprach- und Datenkommunikation zwischen den Landesbehörden, die

Bereitstellung zentraler Dienste wie E-Mail und Internet, der zentrale Mobilfunkübergang) des SVN erfolgt zentral im Wirtschaftsplan des

Staatsbetriebes Sächsische Informatik Dienste.

1.

Volumenabhängige Fernsprechkosten zu externen Teilnehmern

50,0

50,0

2.

Zusatzleistungen

1.105,0

1.105,0

3.

Mobilfunkkosten

40,0

40,0

- 0

011

123,4

2015 gegenüber 2014

15,0 T€ mehr

Veranschlagt ist der Bedarf für kleinere Ausgaben im Zusammenhang mit der Grundstücksbewirtschaftung, soweit die Bewirtschaftung

nicht dem Staatsbetrieb Sächsisches Immobilien- und Baumanagement obliegt und die Ausgaben im Einzelplan 14 zu veranschlagen

sind.

- 8

011

23,5

2015 gegenüber 2014

5,0 T€ weniger

Ausgabemittel zur Erledigung kleinerer dringender Instandsetzungsarbeiten, die sich ohne technische Sachkunde beurteilen lassen und

die Strukturen eines Gebäudes nicht verändern.

42

05

Staatsministerium für Kultus

05 02

Sammelansätze für den Gesamtbereich des Epl. 05

Ist 2013

FKZ

T€

- 0

011

66,0

Gegenseitig deckungsfähig mit 05 02/TG 69.

2015 gegenüber 2014

20,0 T€ mehr

Veranschlagt sind Mittel für den gesamten Geschäftsbereich (ohne Lehrer), einschließlich Reisekosten.

- 9

011

Einseitig deckungsfähig zu Gunsten 05 02/533 01.

2015 gegenüber 2014

20,0 T€ mehr

Veranschlagt sind Gerichts-, Anwalts- und Beratungskosten.

85,8

- 7

011

2015 gegenüber 2014

7,7 T€ mehr

Veranschlagt sind Mittel für Beratungsleistungen der Auftragsberatungsstelle Sachsen e.V.

- 5

011

6,3

Die Ausgaben sind einzeln zu belegen, eine pauschale Auszahlung ist nicht zulässig.

- 2

013

197,5

2015 gegenüber 2014

25,0 T€ mehr

Veranschlagt sind Ausgaben für die Öffentlichkeitsarbeit in der Bildungspolitik, insbesondere für Informationen der Eltern, der Schüler

und Lehrer sowie für die speziellen Informationsschriften und Informationsveranstaltungen.

- 1

011

6,7

2015 gegenüber 2014

5,0 T€ weniger

Veranschlagt sind Umzugskosten aufgrund von Zuweisungen anderer Dienstgebäude durch die Staatliche Liegenschaftsverwaltung.

43

05

Staatsministerium für Kultus

05 02

Sammelansätze für den Gesamtbereich des Epl. 05

Ist 2013

FKZ

T€

- 0

011

0,0

Einseitig deckungsfähig zu Lasten 05 02/526 01.

- 6

253

0,0

Die Ausgaben für die Durchführung von Arbeitsgelegenheiten gem. § 16d SGB II umfassen insbesondere Ausgaben für Unfall- und

Haftpflichtversicherung, Betreuung, Arbeitskleidung und Sachmittel.

- 3

862

31,5

Veranschlagt sind Mittel u. a. für Fahrt- und Übernachtungskosten und Rahmenprogramme (soweit bei derartigen Veranstaltungen

üblich) für:

1.

Kongresse

25,0

25,0

2.

Beratungen, Tagungen, Arbeitskreise

40,0

40,0

- 9

229

3,6

2015 gegenüber 2014

5,0 T€ mehr

Gemäß § 24 Künstlersozialversicherungsgesetz vom 27. Juli 1981 (BGBl. I S. 705), das zuletzt durch Artikel 2 Absatz 18 des Gesetzes

vom 30. Juli 2014 (BGBl. I S. 1311) geändert worden ist, sind Unternehmen zur Zahlung der Künstlersozialabgabe verpflichtet, wenn sie

nicht nur gelegentlich Aufträge an selbstständige Künstler oder Publizisten erteilen, um deren Werke oder Leistungen für eigene Zwe­

cke zu nutzen.

- 4

862

1,4

Veranschlagt sind Mittel für sämtliche Schadensersatzleistungen an Dritte, die im Geschäftsbereich des SMK anfallen.

- 3

862

0,0

44

05

Staatsministerium für Kultus

05 02

Sammelansätze für den Gesamtbereich des Epl. 05

Ist 2013

FKZ

T€

- 1

290

0,0

Gemäß § 77 Abs. 1 SGB IX haben Arbeitgeber, solange sie die vorgeschriebene Zahl schwerbehinderter Menschen nicht beschäftigen,

für jeden unbesetzten Pflichtplatz monatlich eine Ausgleichsabgabe zu entrichten. Sie ist jährlich mit der Erstattung der Anzeige nach §

80 Abs. 2 SGB IX an das zuständige Integrationsamt abzuführen. Da der Freistaat Sachsen gemäß § 77 Abs. 8 SGB IX hinsichtlich der

Entrichtung der Ausgleichsabgabe als ein Arbeitgeber gilt, können Überbesetzungen mit Unterbesetzungen auch ressortübergreifend

ausgeglichen werden. Den anteiligen Ausgleichsabgabebetrag ermittelt das Landesamt für Steuern und Finanzen.

- 6

011

12,8

2015 gegenüber 2014

5,0 T€ weniger

Veranschlagt sind die Zahlungen für Lizenzen und Nutzungsrechte des elektronischen Pressespiegels auf der Grundlage eines Rah­

menvertrages des Freistaates Sachsen an die Presse-Monitor GmbH entsprechend der vertraglichen Vereinbarung.

- 7

880

0,0

Veranschlagt sind insbesondere Mittel für folgende Zwecke:

- Ansprache und Gewinnung von potenziellen Bewerbern für den Lehrerberuf,

- Auswahl von Führungskräften im Schulbereich.

- 8

129

10,9

- 9

155

0,0

- 8

129

0,0

- 7

129

0,0

45

05

Staatsministerium für Kultus

05 02

Sammelansätze für den Gesamtbereich des Epl. 05

Ist 2013

FKZ

T€

- 3

129

173,2

2015 gegenüber 2014

115,4 T€ mehr

Wegen des hohen Bedarfs an Lehrernachwuchs in Sachsen durch den Generationenwechsel in der Lehrerschaft sind Maßnahmen zur

Lehrergewinnung durch das SMK notwendig. Schwerpunkte der Aktivitäten werden dabei speziell auf Studieninteressierte, Studierende

und fertig ausgebildete Lehrkräfte zugeschnittene Informations- und Werbemaßnahmen in Sachsen sowie in anderen Bundesländern

sein.

- 8

129

0,0

- 9

129

Gesamtbetrag:

davon fällig:

2016 bis zu

270,0

2017 bis zu

157,5

120,0

2018 bis zu

78,8

120,0

2019 ff. bis zu

33,8

135,0

2015 gegenüber 2014

150,0 T€ mehr

2016 gegenüber 2015

300,0 T€ mehr

Im Rahmen der Lehrernachwuchsgewinnung sollen künftige Lehrkräfte gefördert und an Sachsen gebunden werden. Lehramtsstudie­

rende aus Bedarfsstudiengängen, die regional in den sächsischen Landkreisen verortet sind, haben die Möglichkeit, ein solches Stipen­

dium zu erhalten.

Gesamt

Davon noch abzudecken:

2017 T€

2018 T€

2019 ff. T€

Ist VE bis 2013

Soll VE 2014

Soll VE 2015

540,1

270,0

157,5

78,8

33,8

Soll VE 2016

375,0

120,0

120,0

135,0

Verpfl. aus VE

- 6

129

111,8

46

05

Staatsministerium für Kultus

05 02

Sammelansätze für den Gesamtbereich des Epl. 05

Ist 2013

FKZ

T€

noch zu 684 51

Gesamtbetrag:

davon fällig:

2016 bis zu

294,0

2017 bis zu

294,0

2018 bis zu

2019 ff. bis zu

2015 gegenüber 2014

357,0 T€ mehr

2016 gegenüber 2015

147,0 T€ mehr

Im Bereich des Freiwilligen Sozialen Jahres (FSJ) Pädagogik soll jungen Menschen der Einsatz im Schulbetrieb ermöglicht und eine

Vorstellung vom Beruf des Lehrers vermittelt werden. Es können ggf. Interessenten für den Lehrerberuf gewonnen werden.

Gesamt

Davon noch abzudecken:

2017 T€

2018 T€

2019 ff. T€

Ist VE bis 2013

Soll VE 2014

Soll VE 2015

294,0

294,0

Soll VE 2016

294,0

294,0

Verpfl. aus VE

295,8

Veranschlagt sind Mittel im Rahmen der Begleitung der ersten Phase der Lehrerausbildung einschließlich von Forschungsprojekten mit

den Universitäten. Veranschlagt sind außerdem Mittel für die wissenschaftliche Evaluation des 12-monatigen Vorbereitungsdienstes

sowie die technische Absicherung der Zweiten Staatsprüfung.

- 6

154

0,0

2015 gegenüber 2014

29,0 T€ mehr

- 6

154

22,4

47

05

Staatsministerium für Kultus

05 02

Sammelansätze für den Gesamtbereich des Epl. 05

Ist 2013

FKZ

T€

noch zu 526 53

Gesamtbetrag:

davon fällig:

2016 bis zu

2017 bis zu

150,0

2018 bis zu

2019 ff. bis zu

2015 gegenüber 2014

140,0 T€ mehr

Gesamt

Davon noch abzudecken:

2017 T€

2018 T€

2019 ff. T€

Ist VE bis 2013

Soll VE 2014

Soll VE 2015

150,0

150,0

Soll VE 2016

Verpfl. aus VE

- 5

154

0,8

2015 gegenüber 2014

5,0 T€ mehr

- 1

154

60,3

2015 gegenüber 2014

40,0 T€ mehr

- 3

154

0,0

- 9

154

0,0

83,5

Veranschlagt sind Mittel für externe Beratung und Evaluation, die Erstellung von Gutachten durch Sachverständige sowie Prozessma­

nagementprojekte (einschl. IT-Umsetzungslösungen) im Geschäftsbereich des SMK.

48

05

Staatsministerium für Kultus

05 02

Sammelansätze für den Gesamtbereich des Epl. 05

Ist 2013

FKZ

T€

- 5

011

0,0

2015 gegenüber 2014

5,0 T€ weniger

- 5

011

0,0

2015 gegenüber 2014

20,0 T€ mehr

- 4

011

0,0

- 5

011

2015 gegenüber 2014

50,0 T€ mehr

- 0

011

0,0

0,0

Die veranschlagten Mittel dienen dem Aufbau und der Umsetzung einer geeigneten Sicherheitsorganisation für den gesamten

Geschäftsbereich des SMK.

- 4

862

0,0

2015 gegenüber 2014

20,0 T€ weniger

- 9

862

149,6

2015 gegenüber 2014

10,0 T€ mehr

2016 gegenüber 2015

10,0 T€ mehr

49

05

Staatsministerium für Kultus

05 02

Sammelansätze für den Gesamtbereich des Epl. 05

Ist 2013

FKZ

T€

149,6

Veranschlagt sind die Mittel für ein Präventionsprojekt zur Lehrergesundheit.

- 3

129

24,5

2015 gegenüber 2014

5,0 T€ mehr

- 1

129

0,0

- 3

129

0,0

- 2

129

0,0

- 8

129

0,0

- 0

129

0,0

24,5

Veranschlagt sind insbesondere Mittel für die Tätigkeit der Lehrerpersonalräte an den Schulen, der Lehrer-Bezirkspersonalräte und des

Lehrer-Hauptpersonalrates im SMK gemäß § 67 SächsPersVG. Weiterhin sind Mittel für Sachausgaben für die Frauenbeauftragten an

den Schulen veranschlagt.

- 9

129

0,0

- 8

129

220,2

50

05

Staatsministerium für Kultus

05 02

Sammelansätze für den Gesamtbereich des Epl. 05

Ist 2013

FKZ

T€

noch zu 527 68

2015 gegenüber 2014

96,4 T€ mehr

2016 gegenüber 2015

55,0 T€ mehr

- 4

129

87,8

2015 gegenüber 2014

142,0 T€ mehr

2016 gegenüber 2015

39,5 T€ weniger

308,0

Gegenseitig deckungsfähig mit 05 02/525 01.

Veranschlagt sind Mittel für die Umsetzung des Personalentwicklungs- und Fortbildungskonzeptes sowie die Organisationsentwicklung

für den Geschäftsbereich des SMK.

- 8

011

0,0

2015 gegenüber 2014

5,0 T€ weniger

- 9

011

0,6

- 3

011

1,9

2,5

6.671,3

51

05

Staatsministerium für Kultus

05 02

Sammelansätze für den Gesamtbereich des Epl. 05

Ist 2013

FKZ

T€

Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus

Schuldendienst und dergleichen

2,0

0,3

2,0

2,0

Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüs­

sen mit Ausnahme für Investitionen

512,0

676,6

1.308,2

1.706,1

676,9

Personalausgaben

44.077,3

5.284,7

25.646,8

8.181,0

Sächliche Verwaltungsausgaben (51-54)

Verpflichtungsermächtigung

2.182,1

1.262,1

3.055,9

150,0

3.083,0

Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse

mit Ausnahme für Investitionen

Verpflichtungsermächtigung

272,0

124,5

522,0

834,1

969,0

669,0

Sonstige Sachinvestitionen (81-82)

8,0

0,0

--­

--­

Besondere Finanzierungsausgaben

-592,0

0,0

***

***

6.671,3

Verpflichtungsermächtigung

984,1

669,0

52

05

Staatsministerium für Kultus

05 03

Allgemeine Bewilligungen

Ist 2013

FKZ

T€

- 5

129

0,0

Vgl. Vermerk bei 07 03/676 01.

Der Leertitel dient dem Nachweis von Rückerstattungen von Zuschüssen aus Mitteln des Europäischen Fonds für regionale Entwicklung

- Förderzeitraum 1994-1999.

- 4

129

0,0

Vgl. Vermerk bei 07 03/676 04.

Der Leertitel dient dem Nachweis von Rückerstattungen von Zuschüssen und Zinsen aus Mitteln des Europäischen Fonds für regionale

Entwicklung - Förderzeitraum 2000-2006. Vgl. Erläuterungen zu 07 03/676 04. Der Kopplungsvermerk gilt für die Rückerstattung von

Zuschüssen (EU-Anteil), die nach Übermittlung der letzten Ausgabeerklärung und des letzten Zahlungsantrages an die Kommission

vereinnahmt werden.

- 3

129

Der Leertitel dient dem Nachweis von Rückerstattungen von Zuschüssen und Zinsen aus Mitteln des Europäischen Fonds für regionale

Entwicklung - Förderzeitraum 2007-2013.

- 2

129

Der Leertitel dient dem Nachweis von Rückerstattungen (EU-Anteil) von Zuschüssen und Zinsen aus Mitteln des Europäischen Sozial­

fonds - Förderzeitraum 2007-2013.

- 9

129

Der Leertitel dient dem Nachweis von Rückerstattungen (Landesmittelanteil) von Zuschüssen und Zinsen aus Mitteln des Europäischen

Sozialfonds - Förderzeitraum 2007-2013.

53

05

Staatsministerium für Kultus

05 03

Allgemeine Bewilligungen

Ist 2013

FKZ

T€

- 5

129

0,0

Vgl. Vermerk bei 05 03/631 01.

Der Leertitel dient dem Nachweis von Rückflüssen von Zuschüssen für Modellversuche.

- 4

129

11,9

Vgl. Vermerk bei 05 03/631 03.

Der Leertitel dient dem Nachweis von Rückflüssen von Zuschüssen aus Mitteln des Investitionsprogramms “Zukunft Bildung und

Betreuung“ 2003 bis 2007.

- 3

129

Vgl. Vermerk bei 05 03/TG 91.

2015 gegenüber 2014

200,0 T€ mehr

Der Titel dient dem Nachweis von Rückeinnahmen aus nicht verbrauchten und nicht zweckentsprechend verwendeten Zuweisungen

und Zuschüssen des Landes für den Schulhausbau der Vorjahre.

- 4

129

837,7

Veranschlagt sind u. a. Einnahmen aus Rückforderungen von Zuwendungen und Rückflüssen aus der Finanzierung der Schulen in

freier Trägerschaft.

- 6

129

0,0

Vgl. Vermerk bei 07 03/676 04.

Der Leertitel dient dem Nachweis von Zinseinnahmen (EU-Anteil) aus Rückerstattungen von Zuschüssen aus Mitteln des Europäischen

Fonds für regionale Entwicklung - Förderzeitraum 2000-2006. Vgl. Erläuterungen zu 07 03/676 04. Der Kopplungsvermerk gilt für Ver­

zugszinsen (EU-Anteil), die nach Übermittlung der letzten Ausgabenerklärung und des letzten Zahlungsantrages an die Kommission

vereinnahmt werden.

- 2

129

0,0

54

05

Staatsministerium für Kultus

05 03

Allgemeine Bewilligungen

Ist 2013

FKZ

T€

- 1

129

- 0

129

- 9

129

- 8

129

- 5

129

- 0

129

- 8

199

- 0

199

6,2

47,6

0,0

0,0

0,0

699,0

Wegfall des Titels, künftig zentral bei 15 28/331 01 veranschlagt.

Vgl. Vermerk bei 05 03/684 05.

2016 gegenüber 2015

500,0 T€ mehr

Zuschuss des Bundes für den 100. Deutschen Katholikentag 2016 in Leipzig.

Vgl. Vermerk bei 05 03/684 05.

2016 gegenüber 2015

1.000,0 T€ mehr

55

05

Staatsministerium für Kultus

05 03

Allgemeine Bewilligungen

Ist 2013

FKZ

T€

noch zu 233 02

Zuschuss der Stadt Leipzig für den 100. Katholikentag 2016 in Leipzig.

- 7

253

Vgl. Vermerk bei 05 03/684 83.

Der Leertitel dient dem Nachweis von Zuweisungen der Bundesagentur für Arbeit zur Finanzierung von Berufsorientierungsmaßnah­

men.

- 6

253

Vgl. Vermerk bei 05 03/633 51, 05 03/684 51.

Der Leertitel dient dem Nachweis von Zuweisungen der Bundesagentur für Arbeit.

- 9

129

6,0

Vgl. Vermerk bei 05 03/TG 88.

Zweckgebundene Einnahmen (Spenden, Sponsoring) für die Förderung des Einsatzes neuer Medien im Unterricht. Ohne Ansatz, weil

Aufkommen ungewiss ist.

- 8

129

35,2

Vgl. Vermerk bei 05 03/547 04.

Der Leertitel dient dem Nachweis von zweckgebundenen Einnahmen (Spenden, Sponsoring) für die Bundeswettbewerbe der Schulen

JUGEND TRAINIERT FÜR OLYMPIA und JUGEND TRAINIERT FÜR PARALYMPICS sowie für gleichgestellte schulsportliche Wettbe­

werbe.

1.643,6

56

05

Staatsministerium für Kultus

05 03

Allgemeine Bewilligungen

Ist 2013

FKZ

T€

- 1

129

2.291,0

Einseitig deckungsfähig bis zur Höhe von 500,0 T€ zu Lasten 05 03/TG 91.

2016 gegenüber 2015

170,0 T€ mehr

Veranschlagt sind Mittel zur Vergütung der Aufwendungen der Sächsischen Aufbaubank für die Durchführung von Förderprogrammen

im Bereich des SMK.

- 0

199

8,1

Gegenseitig deckungsfähig mit 05 03/684 03.

Im Jahr 2017 wird der 500. Jahrestag der Reformation begangen. Die Lutherdekade 2008 bis 2017 bereitet dieses Ereignis inhaltlich vor

und führt darauf hin. Aufgrund der historischen Gegebenheiten werden die Aktivitäten von den Ländern Sachsen-Anhalt, Freistaat Thü­

ringen und Freistaat Sachsen gemeinsam mit der Bundesrepublik Deutschland und der Evangelischen Kirche in Deutschland (EKD)

verantwortet und koordiniert.

Der Freistaat Sachsen ist durch den Ministerpräsidenten als Mitglied im Kuratorium der Lutherdekade in die Strukturen der Aktivitäten

anlässlich des Gedenkens zu 500 Jahren Reformation eingebunden.

Das SMK ist für den Bereich Bildung und Schule zuständig. Die Arbeitsgruppe Schule und Bildung hat die Aufgabe, eine vielfältige

Beschäftigung mit der Reformation und ihrer Wirkungsgeschichte in Sachsen in möglichst vielen Bereichen anzuregen. Die Lutherde­

kade ist nach Themenjahren gegliedert, in denen verschiedene Projekte durchgeführt werden.

Das Projekt “RiM. Reformation in Mitteldeutschland - ein virtuelles Museum“ des Landesgymnasiums St. Afra ist für den Zeitraum 2011

bis 2015 konzipiert. Weitere Projekte von Schulen sind u. a.:

- Musiktheaterprojekt,

- fächerverbindender Wahlgrundkurs,

- Schülerwettbewerbe,

- Beiträge der Schulen am sächsischen Lutherweg.

- 9

129

884,8

Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 05 03/282 04.

Veranschlagt sind insbesondere Mittel für:

- Bundeswettbewerb der Schulen JUGEND TRAINIERT FÜR OLYMPIA,

- Bundeswettbewerb der Schulen JUGEND TRAINIERT FÜR PARALYMPICS,

- gleichgestellte schulsportliche Wettbewerbe,

- Schülerassistentenausbildung,

- Sicherheit im Schulsport.

57

05

Staatsministerium für Kultus

05 03

Allgemeine Bewilligungen

Ist 2013

FKZ

T€

- 9

129

- 7

129

- 5

199

- 3

199

0,0

Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 05 03/119 22.

Leertitel zur Abwicklung nicht verbrauchter Zuschüsse.

0,0

Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 05 03/119 23.

Leertitel zur Abwicklung nicht verbrauchter Zuschüsse.

23.311,1

2015 gegenüber 2014

1.289,3 T€ mehr

2016 gegenüber 2015

614,5 T€ mehr

Mehr aufgrund der vertraglich geregelten Anpassung der Leistungen an die evangelischen Kirchen und die katholische Kirche an die

Entwicklung der Besoldung der Beamten im Staatsdienst (vgl. benannte Staatsverträge).

Rechtsgrundlagen:

RL-Nr. 07750

- Vertrag des Freistaates Sachsen mit den evangelischen Landeskirchen im Freistaat Sachsen (Evangelischer Kirchenvertrag Sachsen)

vom 24. März 1994 (SächsGVBl. S. 1253) i. V. m. dem Gesetz zum Vertrag mit den evangelischen Landeskirchen im Freistaat Sachsen

vom 24. Juni 1994 (SächsGVBl. S. 1252)

- Vertrag zwischen dem Heiligen Stuhl und dem Freistaat Sachsen vom 2. Juli 1996 (SächsGVBl. S. 18) i. V. m. dem Gesetz zum Ver­

trag zwischen dem Heiligen Stuhl und dem Freistaat Sachsen vom 24. Januar 1997 (SächsGVBl. S. 17)

- Vertrag zur Änderung des Vertrages des Freistaates Sachsen mit dem Landesverband der Jüdischen Gemeinden vom 17. Januar

2006 (SächsGVBl. S. 386) i. V. m. dem Gesetz zum Vertrag des Freistaates Sachsen mit dem Landesverband der Jüdischen Gemein­

den vom 18. Juli 2006 (SächsGVBl. S. 386)

Vgl. Vermerk bei 05 03/547 03.

2016 gegenüber 2015

5,0 T€ weniger

16,9

Bezüglich der allgemeinen Informationen wird auf die Erläuterungen bei 05 03/547 03 hingewiesen.

Weitere Projekte sollen durchgeführt werden u. a.:

- Jugendbildungsprojekt “Torgau als Stadt der Reformation in Mitteldeutschland“,

- Wettbewerbe, Partnerschaften, Begegnungen,

- Durchführung von jährlich 5 religionsphilosophischen Projektwochen.

58

05

Staatsministerium für Kultus

05 03

Allgemeine Bewilligungen

Ist 2013

FKZ

T€

- 1

199

Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahme bei 05 03/231 14, 05 03/

233 02.

Gesamtbetrag:

davon fällig:

2016 bis zu

3.500,0

2017 bis zu

2018 bis zu

2019 ff. bis zu

2015 gegenüber 2014

1.000,0 T€ mehr

2016 gegenüber 2015

2.500,0 T€ mehr

Insgesamt stellt der Freistaat Sachsen 3,0 Mio. € zur Verfügung (davon 1,0 Mio. € im Jahr 2015 und 2,0 Mio. € im Jahr 2016).

Für das Jahr 2016 werden durch den Bund 0,5 Mio. € und durch die Stadt Leipzig 1,0 Mio. € zur Verfügung gestellt.

Gesamt

Davon noch abzudecken:

2017 T€

2018 T€

2019 ff. T€

Ist VE bis 2013

Soll VE 2014

Soll VE 2015

3.500,0

3.500,0

Soll VE 2016

Verpfl. aus VE

- 9

129

225.741,3

Einseitig deckungsfähig bis zur Höhe von 1.000,0 T€ in 2015 und bis zur Höhe von 4.000,0 T€ in 2016 zu

Gunsten 08 06/681 70.

2015 gegenüber 2014

42.800,0 T€ mehr

2016 gegenüber 2015

54.000,0 T€ mehr

Mehr aufgrund der ab dem Schuljahr 2015/2016 vorgesehenen Neuregelung der Finanzierung sowie aufgrund der Steigerung der Schü­

lerzahlen im allgemein bildenden Bereich.

Rechtsgrundlage:

RL-Nr. 01620, Gesetz über Schulen in freier Trägerschaft vom 4. Februar 1992 (SächsGVBl. S. 37) zuletzt geändert durch Artikel 10 des

Gesetzes vom 15. Dezember 2010 (SächsGVBl. S. 387, 396) i. V. m. der VO des SMK über die Gewährung von Zuschüssen für Schu­

len in freier Trägerschaft (Zuschussverordnung - ZuschussVO) vom 16. Mai 2007 (SächsGVBl. S. 176) in der jeweils geltenden Fassung

bzw. Neufassung.

- 8

129

Einseitig deckungsfähig zu Gunsten 05 03/893 16.

59

05

Staatsministerium für Kultus

05 03

Allgemeine Bewilligungen

Ist 2013

FKZ

T€

noch zu 684 16

- 3

129

- 5

011

2015 gegenüber 2014

25.000,0 T€ mehr

Rechtsgrundlage:

RL-Nr. 01621, Förderrichtlinie des SMK zur zusätzlichen finanziellen Unterstützung der freien Träger von Ersatzschulen (Förderrichtlinie

freie Träger von Ersatzschulen - FöriSchFrTr) vom 22. Mai 2014 (SächsABl. S. 820).

371,2

2015 gegenüber 2014

180,0 T€ mehr

2016 gegenüber 2015

80,0 T€ weniger

Mehr aufgrund KMK-Beschlüsse und wegen Übernahme der KMK-Präsidentschaft im Jahr 2015.

Veranschlagt sind u. a. Mittel für:

- den Staatsvertrag über das Fernunterrichtswesen, die Höhe der Verpflichtung des Freistaates Sachsen an der Finanzierung der Zent­

ralstelle richtet sich nach dem Königsteiner Schlüssel,

- den Anteil des Freistaates Sachsen am Institut für Film und Bild in Wissenschaft und Unterricht (FWU),

- die Anteile des Freistaates Sachsen an den aktuellen Projekten der KMK nach dem Königsteiner Schlüssel (z. B. PISA, PIRLS/IGLU,

TIMMS, IQB, Bildungsberichterstattung, Überprüfung der Einhaltung von Standards durch Kompetenztests u. a.).

Einseitig deckungsfähig zu Lasten 05 03/684 16.

Rechtsgrundlage:

RL-Nr. 01621, Förderrichtlinie des SMK zur zusätzlichen finanziellen Unterstützung der freien Träger von Ersatzschulen (Förderrichtlinie

freie Träger von Ersatzschulen - FöriSchFrTr) vom 22. Mai 2014 (SächsABl. S. 820).

Vgl. Vermerk bei 05 45/TG 72.

Einseitig deckungsfähig zu Gunsten 08 06/683 21 in 2016 bis zur Höhe von 8.000,0 T€ EU-Mittel.

60

05

Staatsministerium für Kultus

05 03

Allgemeine Bewilligungen

Ist 2013

FKZ

T€

Ziele der Förderung:

- Ausschöpfen individueller Bildungspotenziale von Kindern und Jugendlichen,

- Verbesserung der Berufsorientierung,

- Verbesserung der Chancen zur gesellschaftlichen Teilhabe für Benachteiligte.

Instrumente:

Im Förderzeitraum 2014 - 2020 sollen folgende Maßnahmen gefördert werden:

- Vorhaben zur Erhöhung der Quote von Schülern, die einen Abschluss erreichen,

- Schülercamps,

- Vorhaben für Kinder mit besonderen Lern- und Lebenserschwernissen,

- Maßnahmen im Bereich der Inklusion, insbesondere für das Projekt “Inklusionsassistent“,

- Vorhaben zur Berufsorientierung,

- Praxisberater zur Optimierung der Berufsorientierung und individuellen Förderung der einzelnen Schüler,

- Vorhaben zur Alphabetisierung funktionaler Analphabeten für eine angemessene Teilhabe am gesellschaftlichen Leben und Verbesse­

rung ihrer möglichen Eingliederung in das Erwerbsleben bzw. Verbesserung ihrer Erwerbssituation ausgerichtet sind.

Übersicht über die voraussichtlichen Ausgaben (T€):

Ausgaben

gesamt

EU-Mittel

Landesmittel EU-Einnahmen*

2014 (Soll)

28.662,0

21.429,0

7.233,0

21.429,0

2014 (Vollzugsänderung)

678,3

678,3

2015 (Soll)

19.929,1

17.551,6

2.377,5

17.551,6

2016 (Soll)

19.929,1

17.551,6

2.377,5

17.551,6

2017 (Mipla)

19.929,1

17.551,6

2.377,5

17.551,6

2018 (Mipla)

19.929,1

17.551,6

2.377,5

17.551,6

2019

19.929,1

17.551,6

2.377,5

17.551,6

2020

19.929,1

17.551,6

2.377,5

17.551,6

2021 (n+3 Regel)

19.929,1

17.551,4

2.377,7

17.551,4

2022 (n+3 Regel)

2023 (n+3 Regel)

Summe:

168.844,0

144.290,0

24.554,0

144.290,0

* bei 07 20/271 66 veranschlagt

FZR 2014-2020

2015

2016

Prioritäts­

achse

Einsatz-

feld(er)

gesamt

EU-Mittel

Landes­

mittel

gesamt

EU-

Mittel

Landes­

mittel

gesamt

EU-

Mittel

Landes­

mittel

B

4.1.1

15.000,0

12.000,0

3.000,0

1.542,2

1.377,1

165,1

1.542,2

1.377,1

165,1

C

1.1.1

44.362,1

35.490,0

8.872,1

5.502,7

4.443,9

1.058,8

5.502,7

4.443,9

1.058,8

C

1.1.2

9.975,0

8.400,0

1.575,0

1.069,7

976,5

93,2

1.069,7

976,5

93,2

C

1.1.3

68.750,0

60.000,0

8.750,0

9.060,7

8.159,3

901,4

9.060,7

8.159,3

901,4

C

2.1.1

16.756,9

14.400,0

2.356,9

1.876,2

1.717,2

159,0

1.876,2

1.717,2

159,0

C

2.1.2

14.000,0

14.000,0

0,0

877,6

877,6

0,0

877,6

877,6

0,0

∑:

168.844,0 144.290,0

24.554,0 19.929,1 17.551,6

2.377,5 19.929,1 17.551,6

2.377,5

Rechtsgrundlage:

RL-Nr. 01421, 01422 und 01423, RL des SMK zur Förderung aus dem Europäischen Sozialfonds 2014-2020 mitfinanzierten Vorhaben

(SMK-ESF-Richtlinie 2014-2020) vom 7. Juli 2014 (SächsABl. S. 937).

- 5

253

0,0

61

05

Staatsministerium für Kultus

05 03

Allgemeine Bewilligungen

Ist 2013

FKZ

T€

noch zu 428 51

Gesamtbetrag:

davon fällig:

2016 bis zu

2.000,0

2017 bis zu

1.000,0

2.300,0

2018 bis zu

1.000,0

2.000,0

2019 ff. bis zu

500,0

1.000,0

2015 gegenüber 2014

657,3 T€ weniger

Veranschlagt sind Personalausgaben für Maßnahmen im Bereich der Inklusion, insbesondere für das Projekt “Inklusionsassistent“. Die­

ses Projekt zielt darauf ab, im schulischen Bereich Kindern und Jugendlichen mit sonderpädagogischem Förderbedarf bzw. einer Behin­

derung die gleichberechtigte Teilhabe am Bildungssystem und damit eine höhere Chancengerechtigkeit bezüglich des schulischen

Erfolgs zu ermöglichen.

Veranschlagt sind Entgelte für befristete Beschäftigungsverhältnisse aufgrund einer überwiegenden Finanzierung aus Förderprogram­

men der EU gemäß § 7 Abs. 5 Nr. 3 b) Haushaltsgesetz 2015/2016.

Die Soll VE 2014 wurde nicht in Anspruch genommen.

Ausgaben aufgrund aufgelaufener VE der Vorjahre, welche den Ansatz 2016 übersteigen, werden aus Ausgaberesten der Vorjahre

geleistet.

Gesamt

Davon noch abzudecken:

2017 T€

2018 T€

2019 ff. T€

Ist VE bis 2013

Soll VE 2014

33.214,2

5.535,7

5.535,7

5.535,7

5.535,7

11.071,4

Soll VE 2015

4.500,0

2.000,0

1.000,0

1.000,0

500,0

Soll VE 2016

5.300,0

2.300,0

2.000,0

1.000,0

Verpfl. aus VE

- 4

253

0,0

Wegfall des Titels, da hierfür keine Ausgaben vorgesehen sind.

- 1

253

0,0

Gesamtbetrag:

davon fällig:

2016 bis zu

100,0

2017 bis zu

100,0

300,0

2018 bis zu

100,0

300,0

2019 ff. bis zu

300,0

600,0

2015 gegenüber 2014

316,9 T€ mehr

62

05

Staatsministerium für Kultus

05 03

Allgemeine Bewilligungen

Ist 2013

FKZ

T€

noch zu 547 51

Gesamt

Davon noch abzudecken:

2017 T€

2018 T€

2019 ff. T€

Ist VE bis 2013

Soll VE 2014

Soll VE 2015

600,0

100,0

100,0

100,0

300,0

Soll VE 2016

1.200,0

300,0

300,0

600,0

Verpfl. aus VE

- 6

253

0,0

Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die anteilige Mehreinnahme bei 05 03/235 04.

Gesamtbetrag:

davon fällig:

2016 bis zu

2017 bis zu

2018 bis zu

2019 ff. bis zu

6.500,0

4.000,0

2.500,0

1.600,0

4.500,0

4.000,0

2.000,0

2015 gegenüber 2014

6.280,9 T€ mehr

Die Soll VE 2014 wurde nicht vollständig in Anspruch genommen.

Gesamt

Davon noch abzudecken:

2017 T€

2018 T€

2019 ff. T€

Ist VE bis 2013

Soll VE 2014

7.162,8

1.193,8

1.193,8

1.193,8

1.193,8

2.387,6

Soll VE 2015

14.600,0

6.500,0

4.000,0

2.500,0

1.600,0

Soll VE 2016

10.500,0

4.500,0

4.000,0

2.000,0

Verpfl. aus VE

- 3

253

0,0

Gesamtbetrag:

davon fällig:

2016 bis zu

2.500,0

2017 bis zu

1.300,0

1.450,0

2018 bis zu

1.100,0

1.400,0

2019 ff. bis zu

1.000,0

1.100,0

2015 gegenüber 2014

6.979,5 T€ weniger

Die Soll VE 2014 wurde nicht vollständig in Anspruch genommen.

63

05

Staatsministerium für Kultus

05 03

Allgemeine Bewilligungen

Ist 2013

FKZ

T€

noch zu 636 51

Gesamt

Davon noch abzudecken:

2017 T€

2018 T€

2019 ff. T€

Ist VE bis 2013

Soll VE 2014

46.466,1

7.857,1

7.180,6

7.857,1

7.857,1

15.714,2

Soll VE 2015

5.900,0

2.500,0

1.300,0

1.100,0

1.000,0

Soll VE 2016

3.950,0

1.450,0

1.400,0

1.100,0

Verpfl. aus VE

- 4

253

0,0

Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die anteilige Mehreinnahme bei 05 03/235 04.

Gesamtbetrag:

davon fällig:

2016 bis zu

2017 bis zu

2018 bis zu

2019 ff. bis zu

8.000,0

4.500,0

3.000,0

4.000,0

8.000,0

6.000,0

6.000,0

2015 gegenüber 2014

7.693,9 T€ weniger

Die Soll VE 2014 wurde nicht vollständig in Anspruch genommen.

Gesamt

Davon noch abzudecken:

2017 T€

2018 T€

2019 ff. T€

Ist VE bis 2013

Soll VE 2014

23.320,8

3.886,8

3.886,8

3.886,8

3.886,8

7.773,6

Soll VE 2015

19.500,0

8.000,0

4.500,0

3.000,0

4.000,0

Soll VE 2016

20.000,0

8.000,0

6.000,0

6.000,0

Verpfl. aus VE

0,0

Die EU stellt ab dem Jahr 2014 Mittel aus dem Europäischen Fonds für regionale Entwicklung für Investitionen in die Energieeffizienz

der Hochschulbauten, der Bildungsinfrastruktur der allgemein bildenden, berufsbildenden und der Schulen des zweiten Bildungsweges

und der landeseigenen Liegenschaften zur Verfügung. Gefördert werden im Einzelplan 05 Vorhaben zur weiteren Verbesserung der

schulischen Infrastruktur.

Daneben stehen im Einzelplan 09 (09 09/883 01, 09 09/893 01) durch die RL des Sächsischen Staatsministerium für Umwelt und Land­

wirtschaft zur Umsetzung von LEADER-Entwicklungsstrategien (Förderrichtlinie LEADER - RL LEADER/2014) Mittel zur Verfügung, die

u. a. auch für die Förderung von Schulhausbaumaßnahmen und Investitionen an Kindertagesstätten in Orten mit bis zu 5.000 Einwoh­

nern eingesetzt werden können.

64

05

Staatsministerium für Kultus

05 03

Allgemeine Bewilligungen