Einzelplan 12

Staatsministerium für Wissenschaft, Kultur und

Tourismus

3

Inhaltsverzeichnis

Seite

Vorwort zum Einzelplan

11

Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben 2021

16

Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben 2022

20

Kapitel 12 01 Ministerium (Einnahmen)

25

Kapitel 12 01 Ministerium (Ausgaben)

26

Kapitel 12 01 Ministerium (Abschluss)

36

Kapitel 12 01 Ministerium Stellenplan (Stellenplan)

37

Kapitel 12 01 Ministerium Stellenplan (Abschluss Stellenplan)

44

Kapitel 12 02 Sammelansätze für den Gesamtbereich des Epl. 12 (Einnahmen)

45

Kapitel 12 02 Sammelansätze für den Gesamtbereich des Epl. 12 (Ausgaben)

46

Kapitel 12 02 Sammelansätze für den Gesamtbereich des Epl. 12 (Abschluss)

57

Kapitel 12 02 Sammelansätze für den Gesamtbereich des Epl. 12 Stellenplan (Stellenplan)

59

Kapitel 12 02 Sammelansätze für den Gesamtbereich des Epl. 12 Stellenplan (Abschluss Stellenplan)

63

Kapitel 12 03 Allgemeine Bewilligungen (Einnahmen)

65

Kapitel 12 03 Allgemeine Bewilligungen (Ausgaben)

68

Kapitel 12 03 Allgemeine Bewilligungen (Abschluss)

96

Kapitel 12 03 Allgemeine Bewilligungen Stellenplan (Stellenplan)

97

Kapitel 12 03 Allgemeine Bewilligungen Stellenplan (Abschluss Stellenplan)

98

Kapitel 12 04 Vorwort

99

Kapitel 12 04 Ausbildungsförderung (Einnahmen)

101

Kapitel 12 04 Ausbildungsförderung (Ausgaben)

103

Kapitel 12 04 Ausbildungsförderung (Abschluss)

106

Kapitel 12 05 Vorwort

107

Kapitel 12 05 Allgemeine Bewilligungen für Kunst und Schrifttum (Einnahmen)

109

Kapitel 12 05 Allgemeine Bewilligungen für Kunst und Schrifttum (Ausgaben)

112

Kapitel 12 05 Allgemeine Bewilligungen für Kunst und Schrifttum (Abschluss)

149

Kapitel 12 05 Allgemeine Bewilligungen für Kunst und Schrifttum Stellenplan (Stellenplan)

151

Kapitel 12 05 Allgemeine Bewilligungen für Kunst und Schrifttum Stellenplan (Abschluss Stellenplan)

153

Kapitel 12 06 Staatsministerin für Kultur und Tourismus (Einnahmen)

155

Kapitel 12 06 Staatsministerin für Kultur und Tourismus (Ausgaben)

156

Kapitel 12 06 Staatsministerin für Kultur und Tourismus (Abschluss)

164

Kapitel 12 06 Staatsministerin für Kultur und Tourismus Stellenplan (Stellenplan)

165

Kapitel 12 06 Staatsministerin für Kultur und Tourismus Stellenplan (Abschluss Stellenplan)

170

Kapitel 12 07 Sammelansatz für die Hochschulen und die Berufsakademie Sachsen (Einnahmen)

171

Kapitel 12 07 Sammelansatz für die Hochschulen und die Berufsakademie Sachsen (Ausgaben)

178

4

Kapitel 12 07 Sammelansatz für die Hochschulen und die Berufsakademie Sachsen (Abschluss)

209

Kapitel 12 07 Sammelansatz für die Hochschulen und die Berufsakademie Sachsen Stellenplan (Stellenplan)

211

Kapitel 12 07 Sammelansatz für die Hochschulen und die Berufsakademie Sachsen Stellenplan (Abschluss Stellenplan) 220

Kapitel 12 08 Vorwort

221

Kapitel 12 08 Universität Leipzig (Ausgaben)

223

Kapitel 12 08 Universität Leipzig (Abschluss)

226

Kapitel 12 08 Universität Leipzig Stellenplan (Stellenplan)

227

Kapitel 12 08 Universität Leipzig Stellenplan (Abschluss Stellenplan)

236

Kapitel 12 09 Vorwort

237

Kapitel 12 09 Technische Universität Dresden (Ausgaben)

239

Kapitel 12 09 Technische Universität Dresden (Abschluss)

242

Kapitel 12 09 Technische Universität Dresden Stellenplan (Stellenplan)

243

Kapitel 12 09 Technische Universität Dresden Stellenplan (Abschluss Stellenplan)

252

Kapitel 12 10 Vorwort

253

Kapitel 12 10 Technische Universität Chemnitz (Ausgaben)

255

Kapitel 12 10 Technische Universität Chemnitz (Abschluss)

256

Kapitel 12 10 Technische Universität Chemnitz Stellenplan (Stellenplan)

257

Kapitel 12 10 Technische Universität Chemnitz Stellenplan (Abschluss Stellenplan)

261

Kapitel 12 11 Vorwort

263

Kapitel 12 11 Technische Universität Bergakademie Freiberg (Ausgaben)

265

Kapitel 12 11 Technische Universität Bergakademie Freiberg (Abschluss)

267

Kapitel 12 11 Technische Universität Bergakademie Freiberg Stellenplan (Stellenplan)

269

Kapitel 12 11 Technische Universität Bergakademie Freiberg Stellenplan (Abschluss Stellenplan)

272

Kapitel 12 12 Vorwort

273

Kapitel 12 12 Hochschule für Technik und Wirtschaft Dresden (Ausgaben)

275

Kapitel 12 12 Hochschule für Technik und Wirtschaft Dresden (Abschluss)

276

Kapitel 12 12 Hochschule für Technik und Wirtschaft Dresden Stellenplan (Stellenplan)

277

Kapitel 12 12 Hochschule für Technik und Wirtschaft Dresden Stellenplan (Abschluss Stellenplan)

280

Kapitel 12 13 Vorwort

281

Kapitel 12 13 Hochschule für Technik, Wirtschaft und Kultur Leipzig (Ausgaben)

283

Kapitel 12 13 Hochschule für Technik, Wirtschaft und Kultur Leipzig (Abschluss)

284

Kapitel 12 13 Hochschule für Technik, Wirtschaft und Kultur Leipzig Stellenplan (Stellenplan)

285

Kapitel 12 13 Hochschule für Technik, Wirtschaft und Kultur Leipzig Stellenplan (Abschluss Stellenplan)

288

Kapitel 12 14 Vorwort

289

Kapitel 12 14 Hochschule Mittweida (Ausgaben)

291

Kapitel 12 14 Hochschule Mittweida (Abschluss)

292

Kapitel 12 14 Hochschule Mittweida Stellenplan (Stellenplan)

293

5

Kapitel 12 14 Hochschule Mittweida Stellenplan (Abschluss Stellenplan)

297

Kapitel 12 15 Vorwort

299

Kapitel 12 15 Westsächsische Hochschule Zwickau (Ausgaben)

301

Kapitel 12 15 Westsächsische Hochschule Zwickau (Abschluss)

302

Kapitel 12 15 Westsächsische Hochschule Zwickau Stellenplan (Stellenplan)

303

Kapitel 12 15 Westsächsische Hochschule Zwickau Stellenplan (Abschluss Stellenplan)

305

Kapitel 12 16 Vorwort

307

Kapitel 12 16 Hochschule Zittau/Görlitz (Ausgaben)

309

Kapitel 12 16 Hochschule Zittau/Görlitz (Abschluss)

310

Kapitel 12 16 Hochschule Zittau/Görlitz Stellenplan (Stellenplan)

311

Kapitel 12 16 Hochschule Zittau/Görlitz Stellenplan (Abschluss Stellenplan)

313

Kapitel 12 36 Vorwort

315

Kapitel 12 36 Palucca Hochschule für Tanz Dresden (Ausgaben)

317

Kapitel 12 36 Palucca Hochschule für Tanz Dresden (Abschluss)

318

Kapitel 12 36 Palucca Hochschule für Tanz Dresden Stellenplan (Stellenplan)

319

Kapitel 12 36 Palucca Hochschule für Tanz Dresden Stellenplan (Abschluss Stellenplan)

321

Kapitel 12 37 Vorwort

323

Kapitel 12 37 Hochschule für Bildende Künste Dresden (Ausgaben)

325

Kapitel 12 37 Hochschule für Bildende Künste Dresden (Abschluss)

326

Kapitel 12 37 Hochschule für Bildende Künste Dresden Stellenplan (Stellenplan)

327

Kapitel 12 37 Hochschule für Bildende Künste Dresden Stellenplan (Abschluss Stellenplan)

329

Kapitel 12 38 Vorwort

331

Kapitel 12 38 Hochschule für Musik Carl Maria von Weber Dresden (Ausgaben)

333

Kapitel 12 38 Hochschule für Musik Carl Maria von Weber Dresden (Abschluss)

335

Kapitel 12 38 Hochschule für Musik Carl Maria von Weber Dresden Stellenplan (Stellenplan)

337

Kapitel 12 38 Hochschule für Musik Carl Maria von Weber Dresden Stellenplan (Abschluss Stellenplan)

339

Kapitel 12 39 Vorwort

341

Kapitel 12 39 Hochschule für Musik und Theater “Felix Mendelssohn Bartholdy“ Leipzig (Ausgaben)

343

Kapitel 12 39 Hochschule für Musik und Theater “Felix Mendelssohn Bartholdy“ Leipzig (Abschluss)

344

Kapitel 12 39 Hochschule für Musik und Theater “Felix Mendelssohn Bartholdy“ Leipzig Stellenplan

(Stellenplan)

345

Kapitel 12 39 Hochschule für Musik und Theater “Felix Mendelssohn Bartholdy“ Leipzig Stellenplan

(Abschluss Stellenplan)

347

Kapitel 12 41 Vorwort

349

Kapitel 12 41 Hochschule für Grafik und Buchkunst Leipzig (Ausgaben)

351

Kapitel 12 41 Hochschule für Grafik und Buchkunst Leipzig (Abschluss)

352

Kapitel 12 41 Hochschule für Grafik und Buchkunst Leipzig Stellenplan (Stellenplan)

353

Kapitel 12 41 Hochschule für Grafik und Buchkunst Leipzig Stellenplan (Abschluss Stellenplan)

356

6

Kapitel 12 50 Vorwort

357

Kapitel 12 50 Sächsische Landesbibliothek - Staats- und Universitätsbibliothek Dresden (Einnahmen)

359

Kapitel 12 50 Sächsische Landesbibliothek - Staats- und Universitätsbibliothek Dresden (Ausgaben)

360

Kapitel 12 50 Sächsische Landesbibliothek - Staats- und Universitätsbibliothek Dresden (Abschluss)

364

Kapitel 12 50 Sächsische Landesbibliothek - Staats- und Universitätsbibliothek Dresden Stellenplan

(Stellenplan)

365

Kapitel 12 50 Sächsische Landesbibliothek - Staats- und Universitätsbibliothek Dresden Stellenplan

(Abschluss Stellenplan)

369

Kapitel 12 51 Vorwort

371

Kapitel 12 51 Deutsches Zentrum für barrierefreies Lesen (Einnahmen)

373

Kapitel 12 51 Deutsches Zentrum für barrierefreies Lesen (Ausgaben)

374

Kapitel 12 51 Deutsches Zentrum für barrierefreies Lesen (Abschluss)

375

Kapitel 12 51 Deutsches Zentrum für barrierefreies Lesen Stellenplan (Stellenplan)

377

Kapitel 12 51 Deutsches Zentrum für barrierefreies Lesen Stellenplan (Abschluss Stellenplan)

381

Kapitel 12 71 Vorwort

383

Kapitel 12 71 Landesamt für Archäologie Sachsen (Einnahmen)

385

Kapitel 12 71 Landesamt für Archäologie Sachsen (Ausgaben)

386

Kapitel 12 71 Landesamt für Archäologie Sachsen (Abschluss)

388

Kapitel 12 71 Landesamt für Archäologie Sachsen Stellenplan (Stellenplan)

389

Kapitel 12 71 Landesamt für Archäologie Sachsen Stellenplan (Abschluss Stellenplan)

394

Kapitel 12 79 Vorwort

395

Kapitel 12 79 Sächsische Staatstheater (Einnahmen)

397

Kapitel 12 79 Sächsische Staatstheater (Ausgaben)

398

Kapitel 12 79 Sächsische Staatstheater (Abschluss)

400

Kapitel 12 79 Sächsische Staatstheater Stellenplan (Stellenplan)

401

Kapitel 12 79 Sächsische Staatstheater Stellenplan (Abschluss Stellenplan)

403

Kapitel 12 82 Vorwort

405

Kapitel 12 82 Landesbühnen Sachsen (Ausgaben)

407

Kapitel 12 82 Landesbühnen Sachsen (Abschluss)

408

Kapitel 12 85 Vorwort

409

Kapitel 12 85 Staatliche Kunstsammlungen Dresden (Einnahmen)

411

Kapitel 12 85 Staatliche Kunstsammlungen Dresden (Ausgaben)

412

Kapitel 12 85 Staatliche Kunstsammlungen Dresden (Abschluss)

414

Kapitel 12 85 Staatliche Kunstsammlungen Dresden Stellenplan (Stellenplan)

415

Kapitel 12 85 Staatliche Kunstsammlungen Dresden Stellenplan (Abschluss Stellenplan)

421

Staatsministerium für Wissenschaft, Kultur und Tourismus (Abschluss)

423

Übersicht über die veranschlagten Verpflichtungsermächtigungen 2021

424

Übersicht über die veranschlagten Verpflichtungsermächtigungen 2022

432

7

Staatsministerium für Wissenschaft, Kultur und Tourismus (Abschluss Stellenplan)

439

Anlage zu Kapitel 12 03 - Leibniz-Institut für Oberflächenmodifizierung e. V. Leipzig - Wirtschaftsplan

441

Anlage zu Kapitel 12 03 - Leibniz-Institut für Festkörper- und Werkstoffforschung Dresden e. V. - Wirtschaftsplan

445

Anlage zu Kapitel 12 03 - Leibniz-Institut für Troposphärenforschung e. V. Leipzig - Wirtschaftsplan

449

Anlage zu Kapitel 12 03 - Leibniz-Institut für Polymerforschung Dresden e. V. - Wirtschaftsplan

453

Anlage zu Kapitel 12 03 - Leibniz-Institut für Länderkunde e. V. Leipzig - Wirtschaftsplan

457

Anlage zu Kapitel 12 03 - Leibniz-Institut für ökologische Raumentwicklung e. V. Dresden - Wirtschaftsplan

461

Anlage zu Kapitel 12 03 - Leibniz-Institut für Geschichte und Kultur des östlichen Europa e. V. Leipzig - Wirtschaftsplan

465

Anlage zu Kapitel 12 03 - Leibniz-Institut für jüdische Geschichte und Kultur - Simon Dubnow e. V. - Wirtschaftsplan

469

Anlage zu Kapitel 12 05 - Kulturstiftung des Freistaates Sachsen - Wirtschaftsplan - Erfolgsplan

473

Anlage zu Kapitel 12 05 - Kulturstiftung des Freistaates Sachsen - Wirtschaftsplan - Finanzplan

477

Anlage zu Kapitel 12 05 - Kulturstiftung des Freistaates Sachsen - Wirtschaftsplan - Investitionsplan

478

Anlage zu Kapitel 12 09 - Technische Universität Dresden - Wirtschaftsplan - Erfolgsplan

479

Anlage zu Kapitel 12 09 - Technische Universität Dresden - Wirtschaftsplan - Finanzplan

481

Anlage zu Kapitel 12 09 - Technische Universität Dresden - Wirtschaftsplan - Plan-Bilanz

482

Anlage zu Kapitel 12 09 - Technische Universität Dresden - Wirtschaftsplan - Investitionsplan

483

Anlage zu Kapitel 12 10 - Technische Universität Chemnitz Wirtschaftsplan - Erfolgsplan

487

Anlage zu Kapitel 12 10 - Technische Universität Chemnitz Wirtschaftsplan - Finanzplan

489

Anlage zu Kapitel 12 10 - Technische Universität Chemnitz Wirtschaftsplan - Plan-Bilanz

490

Anlage zu Kapitel 12 10 - Technische Universität Chemnitz Wirtschaftsplan - Investitionsplan

491

Anlage zu Kapitel 12 11 - Technische Universität Bergakademie Freiberg - Wirtschaftsplan - Erfolgsplan

495

Anlage zu Kapitel 12 11 - Technische Universität Bergakademie Freiberg - Wirtschaftsplan - Finanzplan

497

Anlage zu Kapitel 12 11 - Technische Universität Bergakademie Freiberg - Wirtschaftsplan - Plan-Bilanz

498

Anlage zu Kapitel 12 11 - Technische Universität Bergakademie Freiberg - Wirtschaftsplan - Investitionsplan

499

Anlage zu Kapitel 12 11 - TG 57 - ERP-Kompetenzzentrum Sächsischer Hochschulen - Wirtschaftsplan -

Erfolgsplan

503

Anlage zu Kapitel 12 11 - TG 57 - ERP-Kompetenzzentrum Sächsischer Hochschulen - Wirtschaftsplan -

Finanzplan

505

Anlage zu Kapitel 12 11 - TG 57 - ERP-Kompetenzzentrum Sächsischer Hochschulen - Wirtschaftsplan -

Plan-Bilanz

506

Anlage zu Kapitel 12 11 - TG 57 - ERP-Kompetenzzentrum Sächsischer Hochschulen - Wirtschaftsplan -

Investitionsplan

507

Anlage zu Kapitel 12 12 - Hochschule für Technik und Wirtschaft Dresden - Wirtschaftsplan - Erfolgsplan

511

Anlage zu Kapitel 12 12 - Hochschule für Technik und Wirtschaft Dresden - Wirtschaftsplan - Finanzplan

513

Anlage zu Kapitel 12 12 - Hochschule für Technik und Wirtschaft Dresden - Wirtschaftsplan - Plan-Bilanz

514

Anlage zu Kapitel 12 12 - Hochschule für Technik und Wirtschaft Dresden - Wirtschaftsplan - Investitionsplan

515

Anlage zu Kapitel 12 13 - Hochschule für Technik, Wirtschaft und Kultur Leipzig - Wirtschaftsplan - Erfolgsplan

519

Anlage zu Kapitel 12 13 - Hochschule für Technik, Wirtschaft und Kultur Leipzig - Wirtschaftsplan - Finanzplan

521

Anlage zu Kapitel 12 13 - Hochschule für Technik, Wirtschaft und Kultur Leipzig - Wirtschaftsplan - Plan-Bilanz

522

8

Anlage zu Kapitel 12 13 - Hochschule für Technik, Wirtschaft und Kultur Leipzig - Wirtschaftsplan - Investitionsplan

523

Anlage zu Kapitel 12 14 - Hochschule Mittweida - Wirtschaftsplan - Erfolgsplan

527

Anlage zu Kapitel 12 14 - Hochschule Mittweida - Wirtschaftsplan - Finanzplan

529

Anlage zu Kapitel 12 14 - Hochschule Mittweida - Wirtschaftsplan - Plan-Bilanz

530

Anlage zu Kapitel 12 14 - Hochschule Mittweida - Wirtschaftsplan - Investitionsplan

531

Anlage zu Kapitel 12 15 - Westsächsische Hochschule Zwickau - Wirtschaftsplan - Erfolgsplan

535

Anlage zu Kapitel 12 15 - Westsächsische Hochschule Zwickau - Wirtschaftsplan - Finanzplan

537

Anlage zu Kapitel 12 15 - Westsächsische Hochschule Zwickau - Wirtschaftsplan - Plan-Bilanz

538

Anlage zu Kapitel 12 15 - Westsächsische Hochschule Zwickau - Wirtschaftsplan - Investitionsplan

539

Anlage zu Kapitel 12 16 - Hochschule Zittau/Görlitz - Wirtschaftsplan - Erfolgsplan

543

Anlage zu Kapitel 12 16 - Hochschule Zittau/Görlitz - Wirtschaftsplan - Finanzplan

545

Anlage zu Kapitel 12 16 - Hochschule Zittau/Görlitz - Wirtschaftsplan - Plan-Bilanz

546

Anlage zu Kapitel 12 16 - Hochschule Zittau/Görlitz - Wirtschaftsplan - Investitionsplan

547

Anlage zu Kapitel 12 36 - Palucca Hochschule für Tanz Dresden - Wirtschaftsplan - Erfolgsplan

551

Anlage zu Kapitel 12 36 - Palucca Hochschule für Tanz Dresden - Wirtschaftsplan - Finanzplan

553

Anlage zu Kapitel 12 36 - Palucca Hochschule für Tanz Dresden - Wirtschaftsplan - Plan-Bilanz

554

Anlage zu Kapitel 12 36 - Palucca Hochschule für Tanz Dresden - Wirtschaftsplan - Investitionsplan

555

Anlage zu Kapitel 12 37 - Hochschule für Bildende Künste Dresden - Wirtschaftsplan - Erfolgsplan

559

Anlage zu Kapitel 12 37 - Hochschule für Bildende Künste Dresden - Wirtschaftsplan - Finanzplan

561

Anlage zu Kapitel 12 37 - Hochschule für Bildende Künste Dresden - Wirtschaftsplan - Plan-Bilanz

562

Anlage zu Kapitel 12 37 - Hochschule für Bildende Künste Dresden - Wirtschaftsplan - Investitionsplan

563

Anlage zu Kapitel 12 39 - Hochschule für Musik und Theater “Felix Mendelssohn Bartholdy“ Leipzig - Wirtschaftsplan -

Erfolgsplan

567

Anlage zu Kapitel 12 39 - Hochschule für Musik und Theater “Felix Mendelssohn Bartholdy“ Leipzig - Wirtschaftsplan -

Finanzplan

569

Anlage zu Kapitel 12 39 - Hochschule für Musik und Theater “Felix Mendelssohn Bartholdy“ Leipzig - Wirtschaftsplan -

Plan-Bilanz

570

Anlage zu Kapitel 12 39 - Hochschule für Musik und Theater “Felix Mendelssohn Bartholdy“ Leipzig - Wirtschaftsplan -

Investitionsplan

571

Anlage zu Kapitel 12 41 - Hochschule für Grafik und Buchkunst Leipzig - Wirtschaftsplan - Erfolgsplan

575

Anlage zu Kapitel 12 41 - Hochschule für Grafik und Buchkunst Leipzig - Wirtschaftsplan - Finanzplan

577

Anlage zu Kapitel 12 41 - Hochschule für Grafik und Buchkunst Leipzig - Wirtschaftsplan - Plan-Bilanz

578

Anlage zu Kapitel 12 41 - Hochschule für Grafik und Buchkunst Leipzig - Wirtschaftsplan - Investitionsplan

579

Anlage zu Kapitel 12 50 - Sächsische Landesbibliothek - Staats- und Universitätsbibliothek Dresden - Wirtschaftsplan -

Erfolgsplan

583

Anlage zu Kapitel 12 50 - Sächsische Landesbibliothek - Staats- und Universitätsbibliothek Dresden - Wirtschaftsplan -

Finanzplan

585

Anlage zu Kapitel 12 50 - Sächsische Landesbibliothek Dresden - Staats- und Universitätsbibliothek - Wirtschaftsplan -

Bilanzplan

586

Anlage zu Kapitel 12 50 - Sächsische Landesbibliothek - Staats- und Universitätsbibliothek Dresden - Wirtschaftsplan -

Investitionsplan

588

9

Anlage zu Kapitel 12 50 - Sächsische Landesbibliothek - Staats- und Universitätsbibliothek Dresden - Wirtschaftsplan -

Produktplan

590

Anlage zu Kapitel 12 51 - Deutsches Zentrum für barrierefreies Lesen - Wirtschaftsplan - Erfolgsplan

595

Anlage zu Kapitel 12 51 - Deutsches Zentrum für barrierefreies Lesen - Wirtschaftsplan - Finanzplan

597

Anlage zu Kapitel 12 51 - Deutsches Zentrum für barrierefreies Lesen - Wirtschaftsplan - Bilanzplan

598

Anlage zu Kapitel 12 51 - Deutsches Zentrum für barrierefreies Lesen - Wirtschaftsplan - Investitionsplan

600

Anlage zu Kapitel 12 71 - Landesamt für Archäologie Sachsen - Wirtschaftsplan - Erfolgsplan

603

Anlage zu Kapitel 12 71 - Landesamt für Archäologie Sachsen - Wirtschaftsplan - Finanzplan

605

Anlage zu Kapitel 12 71 - Landesamt für Archäologie Sachsen - Wirtschaftsplan - Bilanzplan

606

Anlage zu Kapitel 12 71 - Landesamt für Archäologie Sachsen - Wirtschaftsplan - Investitionsplan

608

Anlage zu Kapitel 12 71 - Landesamt für Archäologie Sachsen - Wirtschaftsplan - Produktplan

610

Anlage zu Kapitel 12 79 - Sächsische Staatstheater - Wirtschaftsplan - Erfolgsplan

615

Anlage zu Kapitel 12 79 - Sächsische Staatstheater - Wirtschaftsplan - Finanzplan

617

Anlage zu Kapitel 12 79 - Sächsische Staatstheater - Wirtschaftsplan - Bilanzplan

618

Anlage zu Kapitel 12 79 - Sächsische Staatstheater - Wirtschaftsplan - Investitionsplan

620

Anlage zu Kapitel 12 85 - Staatliche Kunstsammlungen Dresden - Wirtschaftsplan - Erfolgsplan

623

Anlage zu Kapitel 12 85 - Staatliche Kunstsammlungen Dresden - Wirtschaftsplan - Finanzplan

625

Anlage zu Kapitel 12 85 - Staatliche Kunstsammlungen Dresden - Wirtschaftsplan - Bilanzplan

626

Anlage zu Kapitel 12 85 - Staatliche Kunstsammlungen Dresden - Wirtschaftsplan - Investitionsplan

628

Anlage zu Kapitel 12 85 - Staatliche Kunstsammlungen Dresden - Wirtschaftsplan - Produktplan

632

10

11

•

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12

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13

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14

15

 

16

0123 4

Kapitel

Bezeichnung

Einnahmen aus

Steuern und

steuerähnli-

chen Abgaben

Verwaltungsein-

nahmen, Ein-

nahmen aus

Schuldendienst

und dgl.

Einnahmen aus

Zuweisungen

und Zuschüs-

sen mit Aus-

nahme für

Investitionen

Einnahmen aus

Schuldenauf-

nahmen, aus

Zuweisungen

und Zuschüs-

sen für Investiti-

onen,

besondere

Finanzierungs-

einnahmen

Personalausga-

ben

Ministerium

13,0

13,0

11.042,5

Sammelansätze für den

Gesamtbereich des Epl. 12

10,0

0,0

10,0

592,7

Allgemeine Bewilligungen

1.200,0

66.886,0

68.086,0

105,8

Ausbildungsförderung

6.400,0

150.227,3

76.000,0

232.627,3

Allgemeine Bewilligungen für

Kunst und Schrifttum

100,0

60,0

160,0

Staatsministerin für Kultur und

Tourismus

0,6

0,6

5.305,5

Sammelansatz für die Hoch-

schulen und die Berufsakade-

mie Sachsen

805,0

82.299,0

6.618,5

89.722,5

401,3

Universität Leipzig

Technische Universität Dresden

Technische Universität Chem-

nitz

Technische Universität Bergaka-

demie Freiberg

Hochschule für Technik und

Wirtschaft Dresden

Hochschule für Technik, Wirt-

schaft und Kultur Leipzig

Hochschule Mittweida

Westsächsische Hochschule

Zwickau

Hochschule Zittau/Görlitz

Palucca Hochschule für Tanz

Dresden

Hochschule für Bildende Künste

Dresden

Hochschule für Musik Carl Maria

von Weber Dresden

Hochschule für Musik und Thea-

ter “Felix Mendelssohn Bar-

tholdy“ Leipzig

Hochschule für Grafik und Buch-

kunst Leipzig

Sächsische Landesbibliothek -

Staats- und Universitätsbiblio-

thek Dresden

0,0

0,0

Deutsches Zentrum für barriere-

freies Lesen

Landesamt für Archäologie

Sachsen

Sächsische Staatstheater

4.000,0

4.000,0

Landesbühnen Sachsen

Staatliche Kunstsammlungen

Dresden

0,0

0,0

17

5 6789

Sächliche Ver-

waltungsausga-

ben und

Ausgaben für

den Schulden-

dienst

Ausgaben für

Zuweisungen

und Zuschüsse

mit Ausnahme

für Investitionen

Baumaßnah-

men

Sonstige Aus-

gaben für Inves-

titionen und

Investitionsför-

derungsmaß-

nahmen

Besondere

Finanzierungs-

ausgaben

Kapitel

3.693,8

2.190,5

390,0

17.316,8

-17.303,8

4.272,5

696,6

4.608,7

427,1

6.325,1

-6.315,1

550,0

12,3

294.411,0

11.607,3

79.762,7

385.899,1

-317.813,1

97.105,0

1.025,4

164.479,2

76.020,8

241.525,4

-8.898,1

7.194,3

137,5

121.396,1

8.861,3

130.394,9

-130.234,9

1.834,0

10.684,1

7.087,9

23.077,5

-23.076,9

10.235,0

4.031,5

257.338,4

96.802,0

358.573,2

-268.850,7

29.226,0

236.181,2

7.699,2

243.880,4

-243.880,4

283.655,1

10.666,0

294.321,1

-294.321,1

87.034,2

1.081,2

88.115,4

-88.115,4

60.036,4

1.920,7

61.957,1

-61.957,1

38.417,7

627,6

39.045,3

-39.045,3

35.608,9

334,1

35.943,0

-35.943,0

25.490,6

859,1

26.349,7

-26.349,7

33.468,0

1.039,0

34.507,0

-34.507,0

26.151,6

867,4

27.019,0

-27.019,0

4.344,0

50,0

4.394,0

-4.394,0

8.556,5

97,0

8.653,5

-8.653,5

11.234,3

100,0

11.334,3

-11.334,3

17.056,6

300,0

17.356,6

-17.356,6

7.764,1

100,0

7.864,1

-7.864,1

29.360,8

2.748,2

32.109,0

-32.109,0

2.250,0

4.891,5

220,0

5.111,5

-5.111,5

9.683,4

543,5

10.226,9

-10.226,9

1.000,0

83.753,9

1.359,8

85.113,7

-81.113,7

8.660,0

0,0

0,0

0,0

29.401,4

6.223,6

35.625,0

-35.625,0

15.604,6

18

2021 mehr(+)/weniger(-)

-13.408,8

-6.350,3

-883,9

-20.643,0

-50.158,1

0123 4

Kapitel

Bezeichnung

Einnahmen aus

Steuern und

steuerähnli-

chen Abgaben

Verwaltungsein-

nahmen, Ein-

nahmen aus

Schuldendienst

und dgl.

Einnahmen aus

Zuweisungen

und Zuschüs-

sen mit Aus-

nahme für

Investitionen

Einnahmen aus

Schuldenauf-

nahmen, aus

Zuweisungen

und Zuschüs-

sen für Investiti-

onen,

besondere

Finanzierungs-

einnahmen

Personalausga-

ben

19

+11.937,1

+111.957,0

+8.352,7

+8.098,9

+90.187,6

-110.830,6

+38.255,4

5 6789

Sächliche Ver-

waltungsausga-

ben und

Ausgaben für

den Schulden-

dienst

Ausgaben für

Zuweisungen

und Zuschüsse

mit Ausnahme

für Investitionen

Baumaßnah-

men

Sonstige Aus-

gaben für Inves-

titionen und

Investitionsför-

derungsmaß-

nahmen

Besondere

Finanzierungs-

ausgaben

Kapitel

20

0123 4

Kapitel

Bezeichnung

Einnahmen aus

Steuern und

steuerähnli-

chen Abgaben

Verwaltungsein-

nahmen, Ein-

nahmen aus

Schuldendienst

und dgl.

Einnahmen aus

Zuweisungen

und Zuschüs-

sen mit Aus-

nahme für

Investitionen

Einnahmen aus

Schuldenauf-

nahmen, aus

Zuweisungen

und Zuschüs-

sen für Investiti-

onen,

besondere

Finanzierungs-

einnahmen

Personalausga-

ben

Ministerium

13,0

13,0

11.583,2

Sammelansätze für den

Gesamtbereich des Epl. 12

10,0

0,0

10,0

615,1

Allgemeine Bewilligungen

1.200,0

62.299,8

63.499,8

109,7

Ausbildungsförderung

6.400,0

152.179,7

76.000,0

234.579,7

Allgemeine Bewilligungen für

Kunst und Schrifttum

100,0

60,0

160,0

Staatsministerin für Kultur und

Tourismus

0,6

0,6

5.506,9

Sammelansatz für die Hoch-

schulen und die Berufsakade-

mie Sachsen

805,0

83.341,3

4.970,0

89.116,3

421,0

Universität Leipzig

Technische Universität Dresden

Technische Universität Chem-

nitz

Technische Universität Bergaka-

demie Freiberg

Hochschule für Technik und

Wirtschaft Dresden

Hochschule für Technik, Wirt-

schaft und Kultur Leipzig

Hochschule Mittweida

Westsächsische Hochschule

Zwickau

Hochschule Zittau/Görlitz

Palucca Hochschule für Tanz

Dresden

Hochschule für Bildende Künste

Dresden

Hochschule für Musik Carl Maria

von Weber Dresden

Hochschule für Musik und Thea-

ter “Felix Mendelssohn Bar-

tholdy“ Leipzig

Hochschule für Grafik und Buch-

kunst Leipzig

Sächsische Landesbibliothek -

Staats- und Universitätsbiblio-

thek Dresden

0,0

0,0

Deutsches Zentrum für barriere-

freies Lesen

Landesamt für Archäologie

Sachsen

Sächsische Staatstheater

4.000,0

4.000,0

Landesbühnen Sachsen

Staatliche Kunstsammlungen

Dresden

0,0

0,0

21

5 6789

Sächliche Ver-

waltungsausga-

ben und

Ausgaben für

den Schulden-

dienst

Ausgaben für

Zuweisungen

und Zuschüsse

mit Ausnahme

für Investitionen

Baumaßnah-

men

Sonstige Aus-

gaben für Inves-

titionen und

Investitionsför-

derungsmaß-

nahmen

Besondere

Finanzierungs-

ausgaben

Kapitel

3.819,9

2.267,2

230,0

17.900,3

-17.887,3

1.150,0

605,4

4.035,3

307,0

5.562,8

-5.552,8

2.080,0

7,8

271.057,5

1.665,0

68.574,5

341.414,5

-277.914,7

27.293,6

962,0

166.729,2

76.020,8

243.712,0

-9.132,3

107,5

121.942,6

8.323,4

130.373,5

-130.213,5

10.440,0

11.132,2

7.141,7

23.780,8

-23.780,2

7.950,0

3.931,5

253.011,6

94.272,7

351.636,8

-262.520,5

84.096,0

245.053,1

7.000,0

252.053,1

-252.053,1

293.780,3

9.966,7

303.747,0

-303.747,0

89.852,2

1.081,2

90.933,4

-90.933,4

61.936,3

1.920,7

63.857,0

-63.857,0

39.675,2

627,6

40.302,8

-40.302,8

36.767,9

334,1

37.102,0

-37.102,0

26.338,0

859,1

27.197,1

-27.197,1

34.577,9

1.039,0

35.616,9

-35.616,9

27.020,2

867,4

27.887,6

-27.887,6

4.485,1

50,0

4.535,1

-4.535,1

8.834,1

97,0

8.931,1

-8.931,1

11.598,9

100,0

11.698,9

-11.698,9

17.616,8

300,0

17.916,8

-17.916,8

8.017,0

100,0

8.117,0

-8.117,0

30.326,2

2.375,0

32.701,2

-32.701,2

2.250,0

5.150,2

230,0

5.380,2

-5.380,2

10.034,8

524,5

10.559,3

-10.559,3

500,0

86.788,8

327,2

87.116,0

-83.116,0

7.000,0

0,0

0,0

0,0

33.675,6

5.377,5

39.053,1

-39.053,1

16.482,7

22

2022 mehr(+)/weniger(-)

0,0

-1.591,5

-1.648,5

-3.240,0

+788,1

0123 4

Kapitel

Bezeichnung

Einnahmen aus

Steuern und

steuerähnli-

chen Abgaben

Verwaltungsein-

nahmen, Ein-

nahmen aus

Schuldendienst

und dgl.

Einnahmen aus

Zuweisungen

und Zuschüs-

sen mit Aus-

nahme für

Investitionen

Einnahmen aus

Schuldenauf-

nahmen, aus

Zuweisungen

und Zuschüs-

sen für Investiti-

onen,

besondere

Finanzierungs-

einnahmen

Personalausga-

ben

23

+285,1

+14.111,7

-9.942,3

-18.194,9

-12.952,3

+9.712,3

-18.689,1

5 6789

Sächliche Ver-

waltungsausga-

ben und

Ausgaben für

den Schulden-

dienst

Ausgaben für

Zuweisungen

und Zuschüsse

mit Ausnahme

für Investitionen

Baumaßnah-

men

Sonstige Aus-

gaben für Inves-

titionen und

Investitionsför-

derungsmaß-

nahmen

Besondere

Finanzierungs-

ausgaben

Kapitel

24

12

Staatsministerium für Wissenschaft, Kultur und Tourismus

12 01

Ministerium

Ist 2019

FKZ

T€

25

Bis zu 10 Stellen der Kapitel 12 01 und 12 06 können kapitelübergreifend besetzt werden.

011

7,6

Veranschlagt ist das voraussichtliche Gebührenaufkommen.

011

6,2

Vgl. Vermerk bei 12 01/TG 52.

Veranschlagt sind die voraussichtlichen Einnahmen aus Gebühren für:

- Nachdiplomierungen für Fach- und Ingenieurschulabschlüsse,

- Prüfungen der Gleichwertigkeit von Bildungsabschlüssen.

011

0,4

14,2

12

Staatsministerium für Wissenschaft, Kultur und Tourismus

12 01

Ministerium

Ist 2019

FKZ

T€

26

011

177,9

Der Titel dient dem Nachweis der Amtsbezüge für die Staatsminister/Staatsministerinnen nach § 8 Abs. 2 Sächsisches Ministergesetz

vom 4. Juli 2000 (SächsGVBl. S. 322), in der jeweils geltenden Fassung. Die Amtsbezüge umfassen das Amtsgehalt, ggf. den Familien-

zuschlag und die Aufwandsentschädigung.

011

6.665,8

2021 gegenüber 2020

1.052,0 T€ weniger

2022 gegenüber 2021

367,7 T€ mehr

Der Titel dient dem Nachweis von Besoldung und Aufwandsentschädigungen.

011

0,0

011

0,0

011

0,0

Der Titel dient dem Nachweis von Ausgaben für kurzfristige Beschäftigungen i. S. des § 8 Abs. 1 Nr. 2 SGB IV und sonstige Aushilfstä-

tigkeiten (Arbeitsentgelte, ggf. Pauschalabgaben des Arbeitgebers).

011

0,6

011

0,6

011

5.193,2

2021 gegenüber 2020

692,6 T€ weniger

2022 gegenüber 2021

106,3 T€ mehr

12

Staatsministerium für Wissenschaft, Kultur und Tourismus

12 01

Ministerium

Ist 2019

FKZ

T€

noch zu 428 01

27

Der Titel dient dem Nachweis von:

- Tariflichen Tabellenentgelten und sonstigen Entgeltbestandteilen der Beschäftigten entsprechend der geltenden Tarifverträge,

- Entgelten und sonstigen Entgeltbestandteilen der Beschäftigten, die wegen eines über die Entgeltgruppe 15 TV-L hinausgehenden

Tabellenentgeltes außertariflich beschäftigt werden,

- Arbeitgeberanteilen zur Sozialversicherung sowie Umlagen und Beiträgen zur betrieblichen Altersversorgung (VBL).

011

0,0

011

0,0

Der rechnungsmäßige Nachweis der aus Mitteln der Technischen Hilfe erstattungsfähigen Personalausgaben

erfolgt bei 07 20/428 04, 07 20/428 66.

Bei diesem Titel werden die nicht aus Mitteln der Technischen Hilfe erstattungsfähigen Personalausgaben für Zeiträume von Personal-

entwicklungsmaßnahmen (Fortbildungen) nachgewiesen.

Bei diesem Titel sind Stellen im Personalsoll A ausgebracht, die aus Mitteln der Technischen Hilfe finanziert werden. Die Mittel dienen

der Vorbereitung, Begleitung und Unterstützung der Umsetzung der förderfähigen Maßnahmen im Sinne des ERFE und des ESF.

011

11,2

Der Titel dient dem Nachweis von Bezügen, Ausbildungsvergütungen und Ausbildungsentgelten außerhalb von Einrichtungen im Perso-

nalsoll C.

011

67,7

Der Titel dient dem Nachweis von:

- Tariflichen Tabellenentgelten und sonstigen Entgeltbestandteilen der Beschäftigten entsprechend der geltenden Tarifverträge,

- Entgelten und sonstigen Entgeltbestandteilen der Beschäftigten, die wegen eines über die Entgeltgruppe 15 TV-L hinausgehenden

Tabellenentgeltes außertariflich beschäftigt werden,

- Arbeitgeberanteilen zur Sozialversicherung sowie Umlagen und Beiträgen zur betrieblichen Altersversorgung (VBL).

840

11,5

Gemäß § 32 Abs. 1 SächsBeamtVG wird Unfallfürsorge gewährt, wenn Beamte und Richter durch einen Dienstunfall verletzt wurden.

Entsprechendes gilt für Mitglieder der Staatsregierung (§ 19 Abs. 1 Sächsisches Ministergesetz.) Zu den veranschlagten Unfallfürsorge-

leistungen gehören z. B. die Erstattungen der Kosten eines Heilverfahrens, der Ersatz von Sachschäden sowie die Gewährung von

Unfallausgleich und einmaligen Unfallentschädigungen.

011

1,0

12

Staatsministerium für Wissenschaft, Kultur und Tourismus

12 01

Ministerium

Ist 2019

FKZ

T€

noch zu 453 01

28

Trennungsgeld nach der Sächsischen Trennungsgeldverordnung (ggf. Auslandstrennungsgeld nach der Auslandstrennungsgeldverord-

nung einschließlich der Aufwandsentschädigung nach der Aufwandsentschädigungsrichtlinie (AER)) sowie Erstattungen von Umzugs-

kosten nach dem Sächsischen Umzugskostengesetz

011

110,4

2021 gegenüber 2020

60,6 T€ mehr

1.

Geschäftsbedarf

24,8

24,8

2.

Druckerzeugnisse (auch in digitaler Form)

130,2

130,2

3.

Beschaffung von Geräten und Ausstattungsgegenständen

24,6

24,6

4.

Unterhaltung und Wartung

3,0

3,0

5.

Sonstiges

011

6,7

Der Titel dient dem Nachweis der Brief- und Paketgebühren und sonstigen Fernmeldegebühren (außer Sächsisches Verwaltungsnetz).

1.

Brief- und Paketgebühren

13,0

13,0

2.

Sonstiges

2,0

2,0

011

0,0

011

74,7

Der Titel dient dem Nachweis der kleineren Ausgaben im Zusammenhang mit der Grundstücksbewirtschaftung, soweit die Bewirtschaf-

tung nicht dem Staatsbetrieb Sächsisches Immobilien- und Baumanagement obliegt und die Ausgaben im Einzelplan 14 zu veranschla-

gen sind.

12

Staatsministerium für Wissenschaft, Kultur und Tourismus

12 01

Ministerium

Ist 2019

FKZ

T€

noch zu 517 01

29

1.

Pforten- und Zugangskontrolldienst

78,0

80,0

2.

Sonstiges

13,5

14,5

011

32,6

Gesamtbetrag:

davon fällig:

2022 bis zu

50,0

2023 bis zu

50,0

2024 bis zu

50,0

2025 ff. bis zu

50,0

2021 gegenüber 2020

30,0 T€ mehr

Gesamt

Davon noch abzudecken:

2023 T€

2024 T€

2025 ff. T€

Ist VE bis 2019

0,0

0,0

0,0

0,0

Soll VE 2020

Soll VE 2021

200,0

50,0

50,0

50,0

50,0

Soll VE 2022

Verpfl. aus VE

011

0,1

2021 gegenüber 2020

25,0 T€ mehr

Der Titel dient dem Nachweis der Ausgaben zur Erledigung kleinerer dringender Instandsetzungsarbeiten, die sich ohne technische

Sachkunde beurteilen lassen und die Strukturen eines Gebäudes nicht verändern.

011

28,2

Einnahmen aus Erstattungen Dritter sind von den Ausgaben abzusetzen.

Geplante Absetzungen 2021: 1,0 T€.

Geplante Absetzungen 2022: 1,0 T€.

011

0,9

12

Staatsministerium für Wissenschaft, Kultur und Tourismus

12 01

Ministerium

Ist 2019

FKZ

T€

noch zu 525 21

30

Dieser Titel wurde umgesetzt nach 12 01/546 06.

011

Dieser Titel enthält Umsetzungen von 12 02/526 01.

011

Gesamtbetrag:

davon fällig:

2022 bis zu

500,0

2023 bis zu

250,0

2024 bis zu

2025 ff. bis zu

2021 gegenüber 2020

600,0 T€ mehr

Dieser Titel enthält Umsetzungen von 12 02/526 02.

Mit den Mitteln werden u.a. ein Weißbuch für die Forschung in öffentlichen Wissenschaftseinrichtungen im Freistaat Sachsen entwickelt

sowie eine Expertenkommission zur Stärkung des Beitrags der Wissenschaft für eine nachhaltige Entwicklung in Sachsen einberufen.

Gesamt

Davon noch abzudecken:

2023 T€

2024 T€

2025 ff. T€

Ist VE bis 2019

Soll VE 2020

Soll VE 2021

750,0

500,0

250,0

Soll VE 2022

Verpfl. aus VE

011

77,3

Einnahmen aus Erstattungen Dritter sind von den Ausgaben abzusetzen.

Geplante Absetzungen 2021: 1,0 T€.

Geplante Absetzungen 2022: 1,0 T€.

011

5,0

12

Staatsministerium für Wissenschaft, Kultur und Tourismus

12 01

Ministerium

Ist 2019

FKZ

T€

noch zu 529 01

31

Die Ausgaben sind einzeln zu belegen. Eine pauschale Auszahlung ist nicht zulässig.

011

61,8

2021 gegenüber 2020

46,0 T€ mehr

Die Ausgaben dienen der Information der Bürgerinnen und Bürger sowie der Akteure aus Wissenschaft und Forschung über die Wis-

senschaftslandschaft in Sachsen und damit verbunden über die Aufgaben und die Arbeit des Ministeriums. Hierzu gehören insbeson-

dere die Ausgaben für:

- Gestaltung, Druck und Vertrieb von Broschüren und Informationsmaterialien einschließlich elektronischer Informationsmedien

- die Vorbereitung und Durchführung von Ausstellungen, öffentlichen Informationsveranstaltungen und Fachforen einschließlich

Rahmenprogramm und Honoraren)

- Beteiligung an Veranstaltungen der Staatsregierung

- Pressekonferenzen, Pressefahrten und Hintergrundgespräche

- Besucher- und Journalistenbetreuung

- Werbemittel

- Präsentation des SMWK im Bereich Wissenschaft im Internet einschließlich Social Media

011

2,6

011

2021 gegenüber 2020

30,0 T€ mehr

Veranschlagt sind insbesondere die Ausgaben für die Durchführung von Vergabeverfahren.

011

0,6

Gemäß § 24 Künstlersozialversicherungsgesetz vom 27. Juli 1981 (BGBl. I S. 705), in der jeweils geltenden Fassung, sind Unterneh-

men zur Zahlung der Künstlersozialabgabe verpflichtet, wenn sie nicht nur gelegentlich Aufträge an selbstständige Künstler oder Publi-

zisten erteilen, um deren Werke oder Leistungen für eigene Zwecke zu nutzen.

011

Dieser Titel enthält Umsetzungen von 12 01/525 21.

011

0,4

12

Staatsministerium für Wissenschaft, Kultur und Tourismus

12 01

Ministerium

Ist 2019

FKZ

T€

noch zu 546 49

32

Der Titel dient dem Nachweis der Ausgaben für Bekanntmachungen in Tageszeitungen und sonstigen Bekanntmachungsblättern, Aus-

lagen für Vorstellungsreisen (soweit keine Dienstreise), Unfallrenten, Entschädigungen an Dritte sowie sonstige vermischte Verwal-

tungsausgaben.

011

Die Ausgaben sind übertragbar.

Gesamtbetrag:

davon fällig:

2022 bis zu

900,0

2023 bis zu

850,0

2024 bis zu

700,0

2025 ff. bis zu

700,0

2021 gegenüber 2020

1.611,0 T€ mehr

2022 gegenüber 2021

208,1 T€ mehr

Dieser Titel enthält Umsetzungen von 12 03/547 02.

Veranschlagt sind Ausgaben zur Abwicklung der Maßnahmen im EFRE Förderzeitraum 2014 - 2020 unter Beachtung der n+3-Rege-

lung, des EFRE Förderzeitraum 2021 - 2027, der Maßnahmen des Landesprogrammes zur Forschungsförderung, der Maßnahmen des

Landesprogrammes zur Inklusion sowie der Maßnahmen des Landesprogrammes “EuProNet“ bei der Sächsischen Aufbaubank gemäß

§ 2 Abs. 1 und Abs. 2 des Gesetzes zur Errichtung der Sächsischen Aufbaubank vom 19. Juni 2003 (Sächs. GVBl. S. 161), in der

jeweils geltenden Fassung.

Gesamt

Davon noch abzudecken:

2023 T€

2024 T€

2025 ff. T€

Ist VE bis 2019

90,0

90,0

Soll VE 2020

Soll VE 2021

3.150,0

900,0

850,0

700,0

700,0

Soll VE 2022

Verpfl. aus VE

850

2.670,6

2021 gegenüber 2020

884,4 T€ weniger

Gemäß § 5 des Sächsischen Generationenfondsgesetzes vom 13. Dezember 2012 (SächsGVBl. S. 725, 726), in der jeweils geltenden

Fassung, führt der Freistaat Sachsen zur Finanzierung der Versorgung und Beihilfe künftiger Versorgungsempfänger einen prozentua-

len Anteil der jeweiligen Besoldungsausgaben dem Generationenfonds zu. Der konkrete Prozentsatz richtet sich nach der Generatio-

nenfonds-Zuführungsverordnung vom 13. Dezember 2012 (SächsGVBl. S. 725, 734), in der jeweils geltenden Fassung.

12

Staatsministerium für Wissenschaft, Kultur und Tourismus

12 01

Ministerium

Ist 2019

FKZ

T€

33

011

148,3

2021 gegenüber 2020

135,0 T€ mehr

2022 gegenüber 2021

130,0 T€ weniger

Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahme bei 12 01/111 02.

Die Ausgaben sind übertragbar.

Veranschlagt sind Ausgaben für die Bearbeitung von Anträgen zu Nachdiplomierungen und Gleichwertigkeitsfeststellungen entspre-

chend dem voraussichtlichen Bedarf.

011

0,0

011

0,5

0,5

Die Ausgaben sind übertragbar.

Veranschlagt ist der voraussichtliche Bedarf für den IT-Betrieb, die IT-Verfahren und die Informationssicherheit.

011

0,0

011

2022 gegenüber 2021

74,7 T€ mehr

Der Titel dient dem Nachweis von:

- Tariflichen Tabellenentgelten und sonstigen Entgeltbestandteilen der Beschäftigten entsprechend der geltenden Tarifverträge,

- Entgelten und sonstigen Entgeltbestandteilen der Beschäftigten, die wegen eines über die Entgeltgruppe 15 TV-L hinausgehenden

Tabellenentgeltes außertariflich beschäftigt werden,

- Arbeitgeberanteilen zur Sozialversicherung sowie Umlagen und Beiträgen zur betrieblichen Altersversorgung (VBL).

12

Staatsministerium für Wissenschaft, Kultur und Tourismus

12 01

Ministerium

Ist 2019

FKZ

T€

34

011

57,2

1.

Geschäftsbedarf

12,0

12,0

2.

Druckerzeugnisse (auch in digitaler Form)

0,0

0,0

3.

Beschaffung von Geräten und Ausstattungsgegenständen

23,5

23,5

4.

Unterhaltung und Wartung

9,4

9,4

5.

Sonstiges

2,0

2,0

011

0,0

011

1,0

011

171,1

Gesamtbetrag:

davon fällig:

2022 bis zu

57,5

2023 bis zu

57,5

230,0

2024 bis zu

57,5

230,0

2025 ff. bis zu

690,0

2021 gegenüber 2020

270,6 T€ mehr

Die Mittel sind veranschlagt für externe Unterstützungsleistungen für den IT-Betrieb, die IT-Verfahrensentwicklung mit Schwerpunkt

OZG-Umsetzung sowie die Informationssicherheit.

Gesamt

Davon noch abzudecken:

2023 T€

2024 T€

2025 ff. T€

Ist VE bis 2019

172,6

86,3

86,3

Soll VE 2020

Soll VE 2021

172,5

57,5

57,5

57,5

Soll VE 2022

1.150,0

230,0

230,0

690,0

Verpfl. aus VE

011

10,3

12

Staatsministerium für Wissenschaft, Kultur und Tourismus

12 01

Ministerium

Ist 2019

FKZ

T€

noch zu 545 99

35

2022 gegenüber 2021

45,0 T€ weniger

011

0,0

011

310,0

2021 gegenüber 2020

55,0 T€ weniger

2022 gegenüber 2021

30,0 T€ weniger

1.

IT-Infrastruktur (Hardware)

170,0

140,0

2.

IT-Infrastruktur (Software)

60,0

60,0

3.

IT-Verfahren

4.

Sonstiges

549,6

15.899,8

12

Staatsministerium für Wissenschaft, Kultur und Tourismus

12 01

Ministerium

Ist 2019

FKZ

T€

36

Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus

Schuldendienst und dgl.

13,0

13,0

13,0

14,2

14,2

Personalausgaben

12.755,7

11.042,5

11.583,2

12.129,5

Sächliche Verwaltungsausgaben (51-54)

905,0

3.693,8

3.819,9

641,4

Verpflichtungsermächtigung

4.272,5

1.150,0

Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse

mit Ausnahme für Investitionen

3.074,9

2.190,5

2.267,2

2.670,6

Sonstige Sachinvestitionen (81-82)

310,0

390,0

230,0

458,3

15.899,8

Verpflichtungsermächtigung

4.272,5

1.150,0

12

Staatsministerium für Wissenschaft, Kultur und Tourismus

12 01

Ministerium

FKZ

37

011

Amtsbezeichnung

BesGr.

LG

Staatssekretär

B 9

L2

1

1

1

Ministerialdirigent

B 6

L2

4

3

3

Ministerialrat

B 3

L2

13

10

10

Ministerialrat

A 16

L2

10

10

10

D i r e k t o r

A 15

L2

28

25

25

O b e r r a t

A 14

L2

17

13

13

R a t

A 13

L2

19

17

18

A m t s r a t

A 12

L2

16

12

12

A m t m a n n

A 11

L2

12

10

10

O b e r i n s p e k t o r

A 10

L2

1

1

1

I n s p e k t o r

A 9

L2

2

2

2

O b e r r a t

A 14

L2

1

1

0

I n s p e k t o r

A 9

L2

1

0

0

Ministerialrat

B 3

L2

1

1

1

Ministerialrat

B 2

L2

1

1

1

Ministerialrat

A 16

L2

1

1

1

D i r e k t o r

A 15

L2

7

7

7

O b e r r a t

A 14

L2

1

1

1

1 Stelle

A 14 L2

im Jahr 2021

mit Beendigung Beurlaubung

gemäß § 98 SächsBG

12

Staatsministerium für Wissenschaft, Kultur und Tourismus

12 01

Ministerium

FKZ

noch zu 422 01

38

Lfd.

Nr.

BesGr.

Zu-

gän-

ge

Ab-

gän-

ge

Umsetz./-

Umwandl.

Hebungen

Senkungen

Umbenen-

nungen

Sum-

me

Bemerkungen

Zu-

gang

Ab-

gang

Zu-

gang

Ab-

gang

Zu-

gang

Ab-

gang

Zu-

gang

Ab-

gang

1 2 345678910111213 14

1 B 6 L2

1

-1 nach 12 06/422 01; Umsetzung auf

Grund Neuabgrenzung der Geschäfts-

bereiche der Staatsministerien

2 B 3 L2

3

-3 nach 12 06/422 01; Umsetzung auf

Grund Neuabgrenzung der Geschäfts-

bereiche der Staatsministerien

3 A 15 L2

3

+3 neu; Aufgabenneustrukturierung im

Ergebnis der Regierungsneubildung

4 A 15 L2

6

-6 nach 12 06/422 01; Umsetzung auf

Grund Neuabgrenzung der Geschäfts-

bereiche der Staatsministerien

5 A 14 L2

4

-4 nach 12 06/422 01; Umsetzung auf

Grund Neuabgrenzung der Geschäfts-

bereiche der Staatsministerien

6 A 13 L2

2

-2 nach 12 06/422 01; Umsetzung auf

Grund Neuabgrenzung der Geschäfts-

bereiche der Staatsministerien

7 A 12 L2

4

-4 nach 12 06/422 01; Umsetzung auf

Grund Neuabgrenzung der Geschäfts-

bereiche der Staatsministerien

8 A 11 L2

2

-2 nach 12 06/422 01; Umsetzung auf

Grund Neuabgrenzung der Geschäfts-

bereiche der Staatsministerien

9 A 9 L2

1

-1 Vollzug konkreter kw-Vermerk (mit Jahr

und/oder stellenkonkret); vorzeitige

Beendigung der Beurlaubung

10 A 13 L2

1

+1 von 02 01/422 01; Rückumsetzung aus

Stellenpool für strategisch bedeutsame

Aufgaben

11 A 14 L2

1

-1 Vollzug konkreter kw-Vermerk (mit Jahr

und/oder stellenkonkret); Beendigung

Beurlaubung

12

Staatsministerium für Wissenschaft, Kultur und Tourismus

12 01

Ministerium

FKZ

39

011

EntgeltGr.

LG

E 15

L2

4

2

2

E 13

L2

4

2

2

E 12

L2

4

1

1

E 11

L2

0

1

1

E 10

L2

3

1

1

E 9b

L2

0

6

6

E 9a

L2

0

1

1

E 9

L2

6

0

0

E 8

L1

4

5

5

E 6

L1

15

12

12

E 5

L1

3

2

2

E 4

L1

3

3

3

4-PKP

L1

2

2

2

E 14

L2

2

2

2

E 13

L2

1

1

1

E 10

L2

1

1

1

E 9b

L2

0

1

1

E 9

L2

1

0

0

4-PKP

L1

1

1

1

12

Staatsministerium für Wissenschaft, Kultur und Tourismus

12 01

Ministerium

FKZ

noch zu 428 01

40

Lfd.

Nr.

EntgeltGr.

Zu-

gän-

ge

Ab-

gän-

ge

Umsetz./-

Umwandl.

Hebungen

Senkungen

Umbenen-

nungen

Sum-

me

Bemerkungen

Zu-

gang

Ab-

gang

Zu-

gang

Ab-

gang

Zu-

gang

Ab-

gang

Zu-

gang

Ab-

gang

1 2 345678910111213 14

1 E 15 L2

2

-2 nach 12 06/428 01; Umsetzung auf

Grund Neuabgrenzung der Geschäfts-

bereiche der Staatsministerien

2 E 13 L2

2

-2 nach 12 06/428 01; Umsetzung auf

Grund Neuabgrenzung der Geschäfts-

bereiche der Staatsministerien

3 E 12 L2

1

-1 nach E 11 L2; neu; Kompensation

Hebungen

4 E 12 L2

2

-2 nach 12 06/428 01; Umsetzung auf

Grund Neuabgrenzung der Geschäfts-

bereiche der Staatsministerien

5 E 11 L2

1

+1 von E 12 L2; neu; Kompensation

Hebungen

6 E 10 L2

2

-2 nach 12 06/428 01; Umsetzung auf

Grund Neuabgrenzung der Geschäfts-

bereiche der Staatsministerien

7 E 9b L2

6

+6 von 12 01/428 01; Umsetzung aus tarif-

rechtlichen Gründen - Aufspaltung E

9a/E 9b

8 E 9a L2

1

+1 von E 6 L1; neu; Hebung aus personal-

wirtschaftlichen Gründen

9 E 9 L2

6

-6 nach 12 01/428 01; Umsetzung aus

tarifrechtlichen Gründen - Aufspaltung E

9a/E 9b

10 E 8 L1

1

+1 von E 6 L1; neu; Hebung aus personal-

wirtschaftlichen Gründen

11 E 6 L1

1

-1 nach 12 06/428 01; Umsetzung auf

Grund Neuabgrenzung der Geschäfts-

bereiche der Staatsministerien

12 E 6 L1

1

-1 nach E 8 L1; neu; Hebung aus personal-

wirtschaftlichen Gründen

13 E 6 L1

1

-1 nach E 9a L2; neu; Hebung aus perso-

nalwirtschaftlichen Gründen

14 E 5 L1

1

-1 nach 12 06/428 01; Umsetzung auf

Grund Neuabgrenzung der Geschäfts-

bereiche der Staatsministerien

15 E 9b L2

1

+1 von 12 01/428 01; Umsetzung aus tarif-

rechtlichen Gründen - Aufspaltung E

9a/E 9b

16 E 9 L2

1

-1 nach 12 01/428 01; Umsetzung aus

tarifrechtlichen Gründen - Aufspaltung E

9a/E 9b

12

Staatsministerium für Wissenschaft, Kultur und Tourismus

12 01

Ministerium

FKZ

41

011

EntgeltGr.

LG

E 14 L2

1)

111

E 11 L2

1)

111

E 10 L2

1)

111

E 9b L2

1)

011

E 9

L2

1

0

0

1)

Nach Wegfall des Stellenbedarfs für den Bereich Technische Hilfe dem Grunde oder der Höhe nach stehen diese Stellen im Einzelplan 12

nicht für andere Aufgaben zur Verfügung (vgl. dazu ausgebrachte kw-Vermerke im Kapitelvermerk 12 02).

Lfd.

Nr.

EntgeltGr.

Zu-

gän-

ge

Ab-

gän-

ge

Umsetz./-

Umwandl.

Hebungen

Senkungen

Umbenen-

nungen

Sum-

me

Bemerkungen

Zu-

gang

Ab-

gang

Zu-

gang

Ab-

gang

Zu-

gang

Ab-

gang

Zu-

gang

Ab-

gang

1 2 345678910111213 14

1 E 9b L2

1

+1 von 12 01/428 04; Umsetzung aus tarif-

rechtlichen Gründen - Aufspaltung E

9a/E 9b

2 E 9 L2

1

-1 nach 12 01/428 04; Umsetzung aus

tarifrechtlichen Gründen - Aufspaltung E

9a/E 9b

011

EntgeltGr.

LG

AUSZUBI

L1

1

1

1

12

Staatsministerium für Wissenschaft, Kultur und Tourismus

12 01

Ministerium

FKZ

noch zu 428 07

42

STUDBA

oL

1

1

1

011

EntgeltGr.

LG

E 13

L2

1

1

1

1 Stelle

E 13 L2

im Jahr 2028

Befristung Projekt: IT-gestützte Vorgangsbearbeitung

011

EntgeltGr.

LG

E 11

L2

0

0

1

1 Stelle

E 11 L2

im Jahr 2025

Befristung Projekt: PRO-SID - Vorbereitung/Begleitung der Migration der IT-

Verfahren zum SID

12

Staatsministerium für Wissenschaft, Kultur und Tourismus

12 01

Ministerium

FKZ

noch zu 428 99

43

Lfd.

Nr.

EntgeltGr.

Zu-

gän-

ge

Ab-

gän-

ge

Umsetz./-

Umwandl.

Hebungen

Senkungen

Umbenen-

nungen

Sum-

me

Bemerkungen

Zu-

gang

Ab-

gang

Zu-

gang

Ab-

gang

Zu-

gang

Ab-

gang

Zu-

gang

Ab-

gang

1 2 345678910111213 14

1 E 11 L2

1

+1 neu; Projekt: PRO-SID - Vorberei-

tung/Begleitung der Migration der IT-

Verfahren zum SID

12

Staatsministerium für Wissenschaft, Kultur und Tourismus

12 01

Ministerium

FKZ

44

422 01

Beamte

428 01

Beschäftigte

428 04 Beschäftigte

428 07 Beschäftigte

428 10 Beschäftigte

428 99 Beschäftigte

darunter Abordnungsleerstellen

17

17

17

12

Staatsministerium für Wissenschaft, Kultur und Tourismus

12 02

Sammelansätze für den Gesamtbereich des Epl. 12

Ist 2019

FKZ

T€

45

Es werden 4 kw-Vermerke im Kapitel 12 01 als kw 2023 ff. ausgebracht (Technische Hilfe).

862

38,4

165

0,0

Vgl. Vermerk bei 12 02/TG 81.

Der Leertitel dient dem Nachweis von Einnahmen, die der Freistaat Sachsen aus mit ZEUSS eingeworbenen EU-Projekten erhält.

850

18.889,1

Dieser Titel wurde umgesetzt nach 15 40/281 12.

862

0,0

Vgl. Vermerk bei 12 02/TG 53.

862

0,0

Vgl. Vermerk bei 12 02/TG 53.

862

0,0

Vgl. Vermerk bei 12 02/TG 53.

18.927,5

12

Staatsministerium für Wissenschaft, Kultur und Tourismus

12 02

Sammelansätze für den Gesamtbereich des Epl. 12

Ist 2019

FKZ

T€

46

012

0,0

Der Titel dient dem Nachweis von Zuschlägen zur Personalgewinnung nach § 63 Sächsisches Besoldungsgesetz vom 18. Dezember

2013 (SächsGVBl. S. 970, 1005), in der jeweils geltenden Fassung.

012

19,8

018

0,0

Ein Beamter oder Richter mit Dienstbezügen, der nicht auf eigenen Antrag entlassen wird, erhält ein Übergangsgeld nach

§§ 52 und 53 SächsBeamtVG.

Beamte im Sinne des § 91 SächsBeamtVG, die vor Erreichen der Altersgrenze nach § 46 Abs. 1 oder 2 SächsBG wegen Erreichens

einer besonderen Altersgrenze in den Ruhestand treten, erhalten neben dem Ruhegehalt einen Ausgleich nach § 91 SächsBeamtVG.

138

36,5

Ein Beamter oder Richter mit Dienstbezügen, der nicht auf eigenen Antrag entlassen wird, erhält ein Übergangsgeld nach

§§ 52 und 53 SächsBeamtVG.

Beamte im Sinne des § 91 SächsBeamtVG, die vor Erreichen der Altersgrenze nach § 46 Abs. 1 oder 2 SächsBG wegen Erreichens

einer besonderen Altersgrenze in den Ruhestand treten, erhalten neben dem Ruhegehalt einen Ausgleich nach § 91 SächsBeamtVG.

018

2.636,3

Dieser Titel wurde umgesetzt nach 15 40/432 15.

018

132,1

Dieser Titel wurde umgesetzt nach 15 40/432 35.

138

43.611,2

Dieser Titel wurde umgesetzt nach 15 40/432 12.

12

Staatsministerium für Wissenschaft, Kultur und Tourismus

12 02

Sammelansätze für den Gesamtbereich des Epl. 12

Ist 2019

FKZ

T€

47

138

3.207,2

Dieser Titel wurde umgesetzt nach 15 40/432 32.

011

3,7

012

0,0

Es sind Mittel für Prämien nach der VwV Vorschlagswesen vom 6. Oktober 2011 (SächsABl. S. 1435) veranschlagt.

862

1,9

Dieser Titel wurde umgesetzt nach 12 01/526 01.

862

21,8

Dieser Titel wurde umgesetzt nach 12 01/526 02.

862

35,2

862

1,0

Die Mittel sind insbesondere veranschlagt für repräsentative Veranstaltungen nachgeordneter Dienststellen sowie für repräsentative

Veranstaltungen des Staatsministeriums für Wissenschaft, Kultur und Tourismus, soweit die Ansätze bei 12 01/529 01 und 12 06/529 01

für den Nachweis nicht geeignet sind. Die Ausgaben sind einzeln zu belegen. Eine pauschale Auszahlung ist nicht zulässig.

862

14,6

12

Staatsministerium für Wissenschaft, Kultur und Tourismus

12 02

Sammelansätze für den Gesamtbereich des Epl. 12

Ist 2019

FKZ

T€

noch zu 533 01

48

Veranschlagt ist der geschätzte Bedarf für den Gesamtbereich des Epl. 12.

162

300,0

Veranschlagt sind Mittel für Leistungen aus dem Verwaltungsabkommen zwischen dem Freistaat Sachsen und dem Land Baden-Würt-

temberg über die Beteiligung von Bibliotheken in Sachsen an Dienstleistungen des Bibliotheksservice-Zentrums Baden-Württemberg

(BSZ) und Softwarepflege. Im Zuge der Dienstleistung erfolgt die Prozessierung digitaler Daten.

290

0,0

Gemäß § 160 Abs. 1 SGB IX haben Arbeitgeber, solange sie die vorgeschriebene Zahl schwerbehinderter Menschen nicht beschäfti-

gen, für jeden unbesetzten Pflichtplatz monatlich eine Ausgleichsabgabe zu entrichten. Der Freistaat Sachsen wird dabei ressortüber-

greifend als ein Arbeitgeber behandelt. Den anteiligen Ausgleichsabgabebetrag ermittelt das Landesamt für Steuern und Finanzen.

290

123,0

12 02/685 01, 12 02/894 01, 12 02/TG 60 sind gegenseitig deckungsfähig.

Die Mittel sind für Maßnahmen der gesellschaftspolitischen Bildungsarbeit durch die Stiftung Sächsische Gedenkstätten zur Erinnerung

an die Opfer politischer Gewaltherrschaft bestimmt.

290

100,0

12 02/685 01, 12 02/894 01, 12 02/TG 60 sind gegenseitig deckungsfähig.

Die Mittel sind für Maßnahmen der gesellschaftspolitischen Bildungsarbeit durch die Stiftung Sächsische Gedenkstätten zur Erinnerung

an die Opfer politischer Gewaltherrschaft bestimmt.

Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 12 02/282 01, 12 02/282 02, 12 02/342 02.

Die Ausgaben sind übertragbar.

12

Staatsministerium für Wissenschaft, Kultur und Tourismus

12 02

Sammelansätze für den Gesamtbereich des Epl. 12

Ist 2019

FKZ

T€

49

862

0,0

862

0,0

862

0,0

0,0

Die Ausgaben sind übertragbar.

Veranschlagt sind Mittel zur Erstellung eines Vermögensnachweises von Kunst- und Sammlungsobjekten staatlicher Einrichtungen im

Geschäftsbereich des SMWK, insbesondere der Museen. Eingeschlossen sind Arbeiten zur digitalen Inventarisierung, Provenienzre-

cherche und Bewertung. Schwerpunkt ist das Projekt “Daphne“ der Staatlichen Kunstsammlungen Dresden.

183

1.550,0

183

0,0

1.550,0

12 02/685 01, 12 02/894 01, 12 02/TG 60 sind gegenseitig deckungsfähig.

Die Ausgaben sind übertragbar.

Die Mittel dienen der Finanzierung von Maßnahmen der Einrichtungen im Geschäftsbereich des SMWK zur Förderung und Unterstüt-

zung der Integration von Asylbewerbern und Flüchtlingen. Besonderes Augenmerk soll auf die sprachliche Befähigung der Flüchtlinge

gelegt werden, um bei Vorliegen der übrigen Voraussetzungen den Zugang zu einem Hochschulstudium bzw. zu Qualifizierungs- und

Beschäftigungsmaßnahmen in Forschungseinrichtungen zu ermöglichen.

290

0,0

290

518,4

12

Staatsministerium für Wissenschaft, Kultur und Tourismus

12 02

Sammelansätze für den Gesamtbereich des Epl. 12

Ist 2019

FKZ

T€

noch zu 685 60

50

2021 gegenüber 2020

271,4 T€ weniger

290

0,0

290

0,0

290

0,0

290

0,0

518,4

Der Aktionsplan der Sächsischen Staatsregierung zur Umsetzung der UN-Behindertenrechtskonvention (SLAP) weist konkrete Maß-

nahmen und Handlungsfelder aus, durch die der Inklusionsprozess weiter systematisch vorangetrieben werden soll. Das SMWK fördert

auf Basis des SLAP an landesfinanzierten Forschungseinrichtungen, institutionell geförderten Kultureinrichtungen, nichtstaatlichen

Museen sowie Staatsbetrieben im Bereich des SMWK Maßnahmen zur Verbesserung der umfassenden Teilhabe behinderter Menschen

an allen Aspekten des Wirkens genannter Einrichtungen. Dies umfasst u. a. auch Sensibilisierungsmaßnahmen sowie solche zur Ver-

besserung der kommunikativen Barrierefreiheit.

Rechtsgrundlagen:

Richtlinie des SMWK zur Förderung der Kunst und Kultur im Freistaat Sachsen (Förderrichtlinie Kunst und Kultur - FördRL K/K) vom 18.

März 2019 (SächsABl. S. 566), in der jeweils geltenden Fassung

Richtlinie des SMWK zur Umsetzung inklusiver Maßnahmen (RL Inklusion) vom 20. Juni 2017 (SächsABl. S. 964), in der jeweils gelten-

den Fassung

290

87,9

2021 gegenüber 2020

170,0 T€ mehr

2022 gegenüber 2021

50,0 T€ weniger

Gesamt

Davon noch abzudecken:

2023 T€

2024 T€

2025 ff. T€

Ist VE bis 2019

Soll VE 2020

30,0

30,0

Soll VE 2021

Soll VE 2022

Verpfl. aus VE

12

Staatsministerium für Wissenschaft, Kultur und Tourismus

12 02

Sammelansätze für den Gesamtbereich des Epl. 12

Ist 2019

FKZ

T€

51

290

Gesamtbetrag:

davon fällig:

2022 bis zu

100,0

2023 bis zu

100,0

2024 bis zu

2025 ff. bis zu

2021 gegenüber 2020

460,2 T€ mehr

Gesamt

Davon noch abzudecken:

2023 T€

2024 T€

2025 ff. T€

Ist VE bis 2019

Soll VE 2020

Soll VE 2021

100,0

100,0

Soll VE 2022

100,0

100,0

Verpfl. aus VE

290

190,0

Gesamtbetrag:

davon fällig:

2022 bis zu

150,0

2023 bis zu

130,0

2024 bis zu

2025 ff. bis zu

2021 gegenüber 2020

290,0 T€ weniger

2022 gegenüber 2021

30,0 T€ weniger

Gesamt

Davon noch abzudecken:

2023 T€

2024 T€

2025 ff. T€

Ist VE bis 2019

Soll VE 2020

180,0

180,0

Soll VE 2021

150,0

150,0

Soll VE 2022

130,0

130,0

Verpfl. aus VE

290

634,1

12

Staatsministerium für Wissenschaft, Kultur und Tourismus

12 02

Sammelansätze für den Gesamtbereich des Epl. 12

Ist 2019

FKZ

T€

noch zu 686 61

52

Gesamtbetrag:

davon fällig:

2022 bis zu

300,0

2023 bis zu

200,0

2024 bis zu

2025 ff. bis zu

2021 gegenüber 2020

755,6 T€ mehr

2022 gegenüber 2021

191,9 T€ weniger

Gesamt

Davon noch abzudecken:

2023 T€

2024 T€

2025 ff. T€

Ist VE bis 2019

Soll VE 2020

50,0

50,0

Soll VE 2021

300,0

300,0

Soll VE 2022

200,0

200,0

Verpfl. aus VE

290

0,0

Gesamt

Davon noch abzudecken:

2023 T€

2024 T€

2025 ff. T€

Ist VE bis 2019

Soll VE 2020

15,0

15,0

Soll VE 2021

Soll VE 2022

Verpfl. aus VE

290

2021 gegenüber 2020

175,3 T€ mehr

2022 gegenüber 2021

88,3 T€ weniger

290

78,0

2021 gegenüber 2020

55,0 T€ weniger

12

Staatsministerium für Wissenschaft, Kultur und Tourismus

12 02

Sammelansätze für den Gesamtbereich des Epl. 12

Ist 2019

FKZ

T€

noch zu 893 61

53

Gesamt

Davon noch abzudecken:

2023 T€

2024 T€

2025 ff. T€

Ist VE bis 2019

Soll VE 2020

15,0

15,0

Soll VE 2021

Soll VE 2022

Verpfl. aus VE

290

10,0

2021 gegenüber 2020

100,0 T€ weniger

Gesamt

Davon noch abzudecken:

2023 T€

2024 T€

2025 ff. T€

Ist VE bis 2019

Soll VE 2020

30,0

30,0

Soll VE 2021

Soll VE 2022

Verpfl. aus VE

1.000,0

Die Mittel dienen der Pflege und dem Ausbau der europäischen und internationalen Beziehungen sowie der Förderung der Vernetzung

und Zusammenarbeit einschließlich der Umsetzung von landes- und ressortspezifischen Initiativen. Sie dienen weiterhin der Erfüllung

von Vereinbarungen und der Unterstützung von Arbeitsprogrammen mit ausländischen Partnern in ausgewählten Zielregionen, insbe-

sondere den Regionalpartnerschaften des Freistaates Sachsen und Entwicklungsländern.

029

0,0

029

0,0

2021 gegenüber 2020

84,0 T€ weniger

142

14,6

2021 gegenüber 2020

30,6 T€ mehr

12

Staatsministerium für Wissenschaft, Kultur und Tourismus

12 02

Sammelansätze für den Gesamtbereich des Epl. 12

Ist 2019

FKZ

T€

54

029

5,0

19,6

Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 12 02/272 01.

Die Ausgaben sind übertragbar.

Die Projektgruppe ZEUSS (Zentrale EU-Serviceeinrichtung Sachsen) wurde gegründet, um die Hochschulen und Forschungseinrich-

tungen bei der Einwerbung von EU-Forschungsgeldern zu unterstützen.

Die Titelgruppe dient dem Nachweis von Ausgaben im Rahmen der Beteiligung von ZEUSS an EU-Projekten. Die nach den Bestimmun-

gen des Zuwendungsvertrages möglichen Arbeitsverträge zur Projektadministration können für die Dauer der Projekte mehrjährig

geschlossen werden.

165

0,0

165

0,0

165

2021 gegenüber 2020

307,7 T€ mehr

165

8,6

165

219,8

Gesamtbetrag:

davon fällig:

2022 bis zu

2023 bis zu

450,0

2024 bis zu

600,0

2025 ff. bis zu

600,0

2022 gegenüber 2021

220,0 T€ weniger

Die Soll-VE 2020 fällig in 2022 und 2023 wird nicht in Anspruch genommen.

12

Staatsministerium für Wissenschaft, Kultur und Tourismus

12 02

Sammelansätze für den Gesamtbereich des Epl. 12

Ist 2019

FKZ

T€

noch zu 685 81

55

Gesamt

Davon noch abzudecken:

2023 T€

2024 T€

2025 ff. T€

Ist VE bis 2019

Soll VE 2020

600,0

250,0

200,0

150,0

Soll VE 2021

Soll VE 2022

1.650,0

450,0

600,0

600,0

Verpfl. aus VE

228,4

Die Ausgaben sind übertragbar.

Veranschlagt ist der voraussichtliche Bedarf für die Entwicklung und den Betrieb von E-Government-Vorhaben und sonstigen Verfahren

im Sächsischen Verwaltungsnetz.

012

0,0

012

39,3

2021 gegenüber 2020

80,9 T€ mehr

Der Titel dient dem Nachweis von:

- Tariflichen Tabellenentgelten und sonstigen Entgeltbestandteilen der Beschäftigten entsprechend der geltenden Tarifverträge,

- Entgelten und sonstigen Entgeltbestandteilen der Beschäftigten, die wegen eines über die Entgeltgruppe 15 TV-L hinausgehenden

Tabellenentgeltes außertariflich beschäftigt werden,

- Arbeitgeberanteilen zur Sozialversicherung sowie Umlagen und Beiträgen zur betrieblichen Altersversorgung (VBL).

012

0,1

012

0,0

012

0,0

012

0,0

2022 gegenüber 2021

31,2 T€ weniger

12

Staatsministerium für Wissenschaft, Kultur und Tourismus

12 02

Sammelansätze für den Gesamtbereich des Epl. 12

Ist 2019

FKZ

T€

noch zu 534 99

56

Die Mittel sind veranschlagt für externe Unterstützungsleistungen für den IT-Betrieb und die IT-Verfahrensentwicklung.

012

32,4

2021 gegenüber 2020

105,0 T€ mehr

2022 gegenüber 2021

60,0 T€ weniger

012

0,0

012

32,3

1.

IT-Infrastruktur (Hardware)

15,0

15,0

2.

IT-Infrastruktur (Software)

21,8

5,0

3.

IT-Verfahren

4.

Sonstiges

104,1

53.664,8

12

Staatsministerium für Wissenschaft, Kultur und Tourismus

12 02

Sammelansätze für den Gesamtbereich des Epl. 12

Ist 2019

FKZ

T€

57

Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus

Schuldendienst und dgl.

4,0

10,0

10,0

38,4

Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüs-

sen mit Ausnahme für Investitionen

18.628,0

---

---

18.889,1

Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus

Zuweisungen und Zuschüssen für Investitio-

nen, besondere Finanzierungseinnahmen

---

---

---

0,0

18.927,5

Personalausgaben

54.347,9

592,7

615,1

49.686,1

Sächliche Verwaltungsausgaben (51-54)

989,6

696,6

605,4

415,6

Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse

mit Ausnahme für Investitionen

3.698,0

4.608,7

4.035,3

3.342,8

Verpflichtungsermächtigung

860,0

550,0

2.080,0

Sonstige Sachinvestitionen (81-82)

36,8

36,8

20,0

32,3

Investitionsförderungsmaßnahmen (83-89)

370,0

390,3

287,0

188,0

Verpflichtungsermächtigung

60,0

53.664,8

Verpflichtungsermächtigung

920,0

550,0

2.080,0

58

12

Staatsministerium für Wissenschaft, Kultur und Tourismus

12 02

Sammelansätze für den Gesamtbereich des Epl. 12

FKZ

59

183

Amtsbezeichnung

BesGr./

EntgeltGr.

LG

E 13

L2

7

8

6

E 9b

L2

0

17

19

E 9

L2

17

0

0

E 5

L1

1

1

1

2 Stellen E 13 L2

im Jahr 2021

Befristung Projekt: Daphne

3 Stellen E 13 L2

im Jahr 2024

Befristung Projekt: Daphne

1 Stelle

E 13 L2

im Jahr 2022

Befristung Projekt: Daphne

2 Stellen E 13 L2

im Jahr 2024

Befristung Projekt: Daphne (Provenienzberatung, davon eine Stelle für

Objekte nach 1945)

19 Stellen E 9b L2

im Jahr 2024

Befristung Projekt: Daphne

1 Stelle

E 5 L1

im Jahr 2022

Befristung Projekt: Daphne

12

Staatsministerium für Wissenschaft, Kultur und Tourismus

12 02

Sammelansätze für den Gesamtbereich des Epl. 12

FKZ

noch zu 682 58

60

Lfd.

Nr.

BesGr.

EntgeltGr.

Zu-

gän-

ge

Ab-

gän-

ge

Umsetz./-

Umwandl.

Hebungen

Senkungen

Umbenen-

nungen

Sum-

me

Bemerkungen

Zu-

gang

Ab-

gang

Zu-

gang

Ab-

gang

Zu-

gang

Ab-

gang

Zu-

gang

Ab-

gang

1 2 345678910111213 14

1 E 13 L2

2

+2 neu; Projekt Daphne (Provenienzbera-

tung, davon eine Stelle für Objekte nach

1945)

2 E 13 L2

1

-1 Vollzug konkreter kw-Vermerk (mit Jahr

und/oder stellenkonkret); Vollzug kw-

Vermerk 2020 (Befristung Projekt:

Daphne)

3 E 9b L2

17

+17 von 12 02/682 58; Umsetzung aus tarif-

rechtlichen Gründen - Aufspaltung E

9a/E 9b

4 E 9 L2

17

-17 nach 12 02/682 58; Umsetzung aus

tarifrechtlichen Gründen - Aufspaltung E

9a/E 9b

5 E 13 L2

2

-2 Vollzug konkreter kw-Vermerk (mit Jahr

und/oder stellenkonkret); Vollzug kw-

Vermerk 2021 (Befristung Projekt:

Daphne)

6 E 9b L2

2

+2 neu; Projekt: Daphne

165

EntgeltGr.

LG

E 13

L2

0

3

3

E 10

L2

0

1

1

3 Stellen E 13 L2

im Jahr 2022

Befristung Projekt: ZEUSS - Zentrale EU-Serviceeinrichtung Sachsen

12

Staatsministerium für Wissenschaft, Kultur und Tourismus

12 02

Sammelansätze für den Gesamtbereich des Epl. 12

FKZ

noch zu 429 81

61

1 Stelle

E 10 L2

im Jahr 2022

Befristung Projekt: ZEUSS - Zentrale EU-Serviceeinrichtung Sachsen

Lfd.

Nr.

EntgeltGr.

Zu-

gän-

ge

Ab-

gän-

ge

Umsetz./-

Umwandl.

Hebungen

Senkungen

Umbenen-

nungen

Sum-

me

Bemerkungen

Zu-

gang

Ab-

gang

Zu-

gang

Ab-

gang

Zu-

gang

Ab-

gang

Zu-

gang

Ab-

gang

1 2 345678910111213 14

1 E 13 L2

3

+3 neu; Projekt: ZEUSS - Zentrale EU-Ser-

viceeinrichtung Sachsen

2 E 10 L2

1

+1 neu; Projekt: ZEUSS - Zentrale EU-Ser-

viceeinrichtung Sachsen

012

EntgeltGr.

LG

E 12

L2

0

1

1

E 11

L2

1

1

1

1 Stelle

E 12 L2

im Jahr 2025

Befristung Projekt: Aufbau Informationssicherheitsmanagementsystem

(ISMS)

1 Stelle

E 11 L2

im Jahr 2024

Befristung Projekt: Fortentwicklung der IT-Services des SMWK auf dem

Wege zur digitalen Verwaltung auf der Grundlage des Leistungskatalogs des

SVN und des SID

12

Staatsministerium für Wissenschaft, Kultur und Tourismus

12 02

Sammelansätze für den Gesamtbereich des Epl. 12

FKZ

noch zu 428 99

62

Lfd.

Nr.

EntgeltGr.

Zu-

gän-

ge

Ab-

gän-

ge

Umsetz./-

Umwandl.

Hebungen

Senkungen

Umbenen-

nungen

Sum-

me

Bemerkungen

Zu-

gang

Ab-

gang

Zu-

gang

Ab-

gang

Zu-

gang

Ab-

gang

Zu-

gang

Ab-

gang

1 2 345678910111213 14

1 E 12 L2

1

+1 neu; Projekt: Aufbau Informationssicher-

heitsmanagementsystem (ISMS)

12

Staatsministerium für Wissenschaft, Kultur und Tourismus

12 02

Sammelansätze für den Gesamtbereich des Epl. 12

FKZ

63

682 58

Bedienstete

429 81 Beschäftigte

428 99 Beschäftigte

64

12

Staatsministerium für Wissenschaft, Kultur und Tourismus

12 03

Allgemeine Bewilligungen

Ist 2019

FKZ

T€

65

165

0,0

Vgl. Vermerk bei 07 15/676 04.

Der Kopplungsvermerk zu 07 15/676 04 gilt für die Rückerstattung von Zuschüssen einschließlich Zinsen aus Rückerstattungen (EU-

Anteil), die nach Übermittlung der letzten Ausgabenerklärung und des letzten Zahlungsantrages an die Kommission vereinnahmt wer-

den.

165

0,0

Vgl. Vermerk bei 07 15/676 05.

165

1.499,6

2021 gegenüber 2020

200,0 T€ mehr

Veranschlagt sind vermischte Einnahmen sowie Einnahmen aus Rückzahlungen von Zuwendungen aus den Vorjahren.

165

0,0

Vgl. Vermerk bei 07 15/676 04.

Der Kopplungsvermerk zu 07 15/676 04 gilt für Verzugszinsen (EU-Anteil), die nach Übermittlung der letzten Ausgabenerklärung und

des letzten Zahlungsantrages an die Kommission vereinnahmt werden.

165

0,0

165

0,0

Vgl. Vermerk bei 07 15/676 05.

12

Staatsministerium für Wissenschaft, Kultur und Tourismus

12 03

Allgemeine Bewilligungen

Ist 2019

FKZ

T€

66

165

0,0

165

0,0

165

0,0

164

57.511,7

Vgl. Vermerke bei 12 03/TG 54.

2021 gegenüber 2020

8.763,7 T€ mehr

2022 gegenüber 2021

4.586,2 T€ weniger

Veranschlagt ist der Anteil des Bundes zur Finanzierung der WGL-Einrichtungen gemäß Ausführungsvereinbarung zum GWK-Abkom-

men über die gemeinsame Förderung der Mitgliedseinrichtungen der Wissenschaftsgemeinschaft Gottfried Wilhelm Leibniz e.V. - Aus-

führungsvereinbarung WGL (AV-WGL).

164

141,2

Der Leertitel dient dem Nachweis von möglichen Einnahmen, die mit der multilateralen Finanzierung der WGL-Einrichtungen dem Frei-

staat Sachsen zufließen (Grundlage: Ausführungsvereinbarung zum GWK-Abkommen über die gemeinsame Förderung der Mitglieds-

einrichtungen der Wissenschaftsgemeinschaft Gottfried Wilhelm Leibniz e.V. - Ausführungsvereinbarung WGL (AV-WGL)).

165

237,6

Vgl. Vermerk bei 12 03/TG 52.

165

Vgl. Vermerk bei 12 03/TG 52.

12

Staatsministerium für Wissenschaft, Kultur und Tourismus

12 03

Allgemeine Bewilligungen

Ist 2019

FKZ

T€

67

59.390,1

12

Staatsministerium für Wissenschaft, Kultur und Tourismus

12 03

Allgemeine Bewilligungen

Ist 2019

FKZ

T€

68

165

1.237,0

Dieser Titel wurde umgesetzt nach 12 01/547 02.

011

2.149,8

2021 gegenüber 2020

143,6 T€ mehr

Der Ansatz enthält die Anteile des Freistaates Sachsen an der Finanzierung folgender überregionaler Einrichtungen:

2021

2022

1. Sekretariat der Kultusministerkonferenz

1.208,7 T€

1.244,7 T€

Verwaltungshaushalt (einschl. Europäische Datenbank)

darunter folgende gemeinsam finanzierte Einrichtungen:

- Deutsche Künstlerhilfe

- Stiftung Kuratorium junger Deutscher Film

- Heinrich-Heine-Haus in der Cité Internationale in Paris

- Freunde und Förderer des Leo-Baeck-Institutes e. V.

- Hochschule für Jüdische Studien

- Deutsches Polen-Institut e. V.

- Gesellschaft für Deutsche Sprache

- Forschungsstelle Osteuropa an der Universität Bremen

- Abraham Geiger Kolleg

2. Sonstige gemeinsam finanzierte Einrichtungen

1.358,4 T€

1.352,2 T€

darunter:

- Deutsches Zentrum für Hochschul- und Wissenschaftsforschung (DZHW)

- HIS-Institut für Hochschulentwicklung e. V.

- Stiftung für Hochschulzulassung (SfH)

- Stiftung zur Förderung der Hochschulrektorenkonferenz (HRK)

- Wissenschaftsrat (WR)

- Deutsch-Französische Hochschule

- Stiftung Akkreditierungsrat (AR)

u. a.

164

1.847,6

Veranschlagt sind die voraussichtlichen Ausgaben, die aufgrund der multilateralen Finanzierung der WGL-Einrichtungen vom Freistaat

Sachsen gemäß Ausführungsvereinbarung zum GWK-Abkommen über die gemeinsame Förderung der Mitgliedseinrichtungen der Wis-

senschaftsgemeinschaft Gottfried Wilhelm Leibniz e.V. - Ausführungsvereinbarung WGL (AV-WGL) - zu zahlen sind.

142

146,4

12

Staatsministerium für Wissenschaft, Kultur und Tourismus

12 03

Allgemeine Bewilligungen

Ist 2019

FKZ

T€

noch zu 685 02

69

2021 gegenüber 2020

55,8 T€ mehr

Veranschlagt ist der Anteil des Freistaates Sachsen.

186

944,3

2021 gegenüber 2020

324,3 T€ mehr

2022 gegenüber 2021

352,5 T€ weniger

Veranschlagt ist der voraussichtliche Bedarf entsprechend der nachfolgenden Übersicht:

1.

Bibliothekstantieme, § 27 Abs. 2 UrhG

700,0

700,0

2.

Kompetenznetzwerk für Bibliotheken (KNB)

30,5

30,5

3.

Deutsche Digitale Bibliothek (DDB)

124,2

124,2

4.

Intranettantieme, §§ 60a, 60c, 60h UrhG (VG Bild-Kunst)

113,5

121,0

5.

Intranettantieme, §§ 60a, 60c, 60h UrhG (VG Wort)

120,0

120,0

6.

Kopienversand, §§ 60e, Abs. 5, 60h UrhG

21,1

21,1

7.

Geschäftsstelle “Rat für Informationsinfrastruktur“

9,0

9,0

8.

Nachzahlungsverpflichtung § 52a UrhG (seit 03/2018 §§ 60a, 60c, 60h; VG Wort) für

die Jahre 2017 - 2019

360,0

0,0

165

2021 gegenüber 2020

50,0 T€ mehr

Gesamt

Davon noch abzudecken:

2023 T€

2024 T€

2025 ff. T€

Ist VE bis 2019

50,0

50,0

Soll VE 2020

Soll VE 2021

Soll VE 2022

Verpfl. aus VE

165

0,0

342

0,0

12

Staatsministerium für Wissenschaft, Kultur und Tourismus

12 03

Allgemeine Bewilligungen

Ist 2019

FKZ

T€

noch zu 685 19

70

Der Leertitel dient dem Nachweis von Ausgaben für die Entsorgung der vom Forschungsstandort Rossendorf stammenden Kern-

materialien.

164

0,0

164

3.558,8

Gesamtbetrag:

davon fällig:

2022 bis zu

3.390,0

2023 bis zu

3.600,0

1.125,0

2024 bis zu

1.500,0

875,0

2025 ff. bis zu

2021 gegenüber 2020

11.580,0 T€ mehr

2022 gegenüber 2021

3.520,0 T€ weniger

Die veranschlagten Mittel sind für

- einen Erweiterungsbau des Fraunhofer-Forschungszentrums für Ressourcenschonende Energietechnologien (RESET) Dresden,

- einen Neubau für das Fraunhofer-Forschungszentrum Cognitive Production Systems (CPS) in Dresden,

- die Sanierung von Räumlichkeiten des Fraunhofer-Instituts für Photonische Mikrosysteme (IPMS) und des Fraunhofer-Instituts für

Keramische Technologien und Systeme, Institutsteil Materialdiagnostik (IKTS-MD) am Standort Maria-Reiche-Straße in Dresden,

- den Ausbau des Fraunhofer-Instituts für Verkehrs- und Infrastruktursysteme (IVI) Dresden,

- den Umbau des Reinraumes und eine Erweiterung des Bürogebäudes für das Fraunhofer-Center Nanoelectronic Technologies (CNT)

am Fraunhofer-Institut für Photonische Mikrosysteme (IPMS) Dresden,

- einen Neubau (Phase I) für die Fraunhofer-Einrichtung für Energieinfrastruktur und Geothermie (IEG), Außenstelle Zittau,

- Geräteinvestitionen für das Technologiezentrum Halbleitermaterialien (THM) Freiberg

vorgesehen.

Der Mittelabfluss für die Baumaßnahme CPS verzögert sich, weshalb für 2021 und 2022 bewilligte Mittel erst 2023 bzw. 2024 benötigt

werden. Eine entsprechende Umbewilligung erfolgt im Jahr 2021.

Gesamt

Davon noch abzudecken:

2023 T€

2024 T€

2025 ff. T€

Ist VE bis 2019

700,0

700,0

Soll VE 2020

25.250,0

12.000,0

12.250,0

1.000,0

Soll VE 2021

8.490,0

3.390,0

3.600,0

1.500,0

Soll VE 2022

2.000,0

1.125,0

875,0

Verpfl. aus VE

165

0,0

12

Staatsministerium für Wissenschaft, Kultur und Tourismus

12 03

Allgemeine Bewilligungen

Ist 2019

FKZ

T€

noch zu 894 05

71

Der Titel dient der Umsetzung von wichtigen Vorhaben zur Stärkung und Sicherung der Zukunftsfähigkeit des Wissenschaftsstandortes

Sachsen auf dem Gebiet der Schlüsseltechnologien, insbesondere der Informations- und Kommunikationstechnologie sowie der

Mikro-/Nanoelektronik.

164

Gesamtbetrag:

davon fällig:

2022 bis zu

2.000,0

2023 bis zu

7.500,0

2024 bis zu

8.500,0

2025 ff. bis zu

1.500,0

2021 gegenüber 2020

500,0 T€ mehr

2022 gegenüber 2021

1.500,0 T€ mehr

Die veranschlagten Mittel sind für den Neubau einer Außenstelle Dresden des Deutschen Krebsforschungszentrums Heidelberg (DKFZ)

vorgesehen.

Gesamt

Davon noch abzudecken:

2023 T€

2024 T€

2025 ff. T€

Ist VE bis 2019

Soll VE 2020

Soll VE 2021

19.500,0

2.000,0

7.500,0

8.500,0

1.500,0

Soll VE 2022

Verpfl. aus VE

Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 12 03/271 02 und bei 12 03/272 02.

Die Ausgaben sind übertragbar.

12

Staatsministerium für Wissenschaft, Kultur und Tourismus

12 03

Allgemeine Bewilligungen

Ist 2019

FKZ

T€

72

Die veranschlagten Mittel dienen dem strategischen Ziel des Freistaates Sachsen, die europäische Vernetzung, Sichtbarkeit und Wett-

bewerbsfähigkeit sächsischer Hochschulen und Forschungseinrichtungen zu steigern.

Zur Umsetzung des Zieles sollen Mittel bereit gestellt werden für:

- die Nutzung von Möglichkeiten der “Top up“ und Kofinanzierung von sächsischen Projekten im Bereich Forschung und Innovation

durch Horizont 2020 bzw. Horizont Europa sowie durch andere internationale Staaten und Regionen für sächsische Projekte im

Bereich Forschung und Innovation (z. B. in Wissens- und Innovationspartnerschaften - KIC: bis zu 100 %, in europäischen

Forschungsnetzwerken und Partnerschaften: bis zu 33 %);

- die Unterstützung sächsischer Anträge zur Einwerbung von Projekten im Rahmen von wettbewerblichen EU-Förderprogrammen (z. B.

Horizont 2020 (77 Mrd. EUR) und Horizont Europa (100 Mrd. EUR)) - “Anschubfinanzierung“;

- die Auswertung der Beteiligung sächsischer Hochschulen und Forschungseinrichtungen an Horizont 2020.

Rechtsgrundlage:

Richtlinie des SMWK zur Gewährung von Zuwendungen für Maßnahmen im Rahmen der wettbewerblichen EU-Förderprogramme für

Forschung und Innovation (RL EuProNet) vom 7. März 2017 (SächsABl. S. 407), enthalten in der Verwaltungsvorschrift vom 28. Novem-

ber 2017 (SächsABl. SDr. S. S 417), in der jeweils geltenden Fassung.

Darüber hinaus dient die Titelgruppe dem Nachweis von Ausgaben im Rahmen der administrativen Betreuung des EU-Netzwerkes

ERA-Net COFUND, die bis zu 100 % von der EU finanziert werden.

Die nach den Bestimmungen des Zuwendungsvertrages möglichen Arbeitsverträge zur Projektadministration können für die Dauer der

Projekte mehrjährig abgeschlossen werden.

165

3,0

165

59,2