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Haushaltsplan 2013/2014
Einzelplan 12
Staatsministerium für Wissenschaft und Kunst

2

3
Inhalt
Seite
Vorwort
9
Übersicht über Bauausgaben
13
Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben im Haushaltsjahr 2013
16
Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben im Haushaltsjahr 2014
20
Kapitel 12 01
Ministerium (Einnahmen)
25
Kapitel 12 01
Ministerium (Ausgaben)
26
Kapitel 12 01
Ministerium (Abschluss)
33
Kapitel 12 01
Ministerium (Stellenplan)
35
Kapitel 12 01
Ministerium (Abschluss Stellenplan)
40
Kapitel 12 02 Sammelansätze für den Gesamtbereich des Epl. 12 (Einnahmen)
42
Kapitel 12 02 Sammelansätze für den Gesamtbereich des Epl. 12 (Ausgaben)
44
Kapitel 12 02 Sammelansätze für den Gesamtbereich des Epl. 12 (Abschluss)
54
Kapitel 12 03
Allgemeine Bewilligungen (Einnahmen)
55
Kapitel 12 03
Allgemeine Bewilligungen (Ausgaben)
58
Kapitel 12 03
Allgemeine Bewilligungen (Abschluss)
93
Kapitel 12 04
Ausbildungsförderung (Vorwort)
95
Kapitel 12 04
Ausbildungsförderung (Einnahmen)
97
Kapitel 12 04
Ausbildungsförderung (Ausgaben)
99
Kapitel 12 04
Ausbildungsförderung (Abschluss)
101
Kapitel 12 05
Allgemeine Bewilligungen für Kunst und Schrifttum (Vorwort)
103
Kapitel 12 05
Allgemeine Bewilligungen für Kunst und Schrifttum (Einnahmen)
105
Kapitel 12 05
Allgemeine Bewilligungen für Kunst und Schrifttum (Ausgaben)
108
Kapitel 12 05
Allgemeine Bewilligungen für Kunst und Schrifttum (Abschluss)
130
Kapitel 12 05
Allgemeine Bewilligungen für Kunst und Schrifttum (Stellenplan)
131
Kapitel 12 05 Allgemeine Bewilligungen für Kunst und Schrifttum (Abschluss Stellenplan)
132
Kapitel 12 07
Sammelansatz für die Hochschulen und die Berufsakademie Sachsen (Einnahmen)
133
Kapitel 12 07
Sammelansatz für die Hochschulen und die Berufsakademie Sachsen (Ausgaben)
138
Kapitel 12 07
Sammelansatz für die Hochschulen und die Berufsakademie Sachsen (Abschluss)
167
Kapitel 12 07
Sammelansatz für die Hochschulen und die Berufsakademie Sachsen (Stellenplan)
169
Kapitel 12 07
Sammelansatz für die Hochschulen und die Berufsakademie Sachsen (Abschluss Stellenplan)
174
Kapitel 12 08
Universität Leipzig (Vorwort)
175
Kapitel 12 08
Universität Leipzig (Einnahmen)
177
Kapitel 12 08
Universität Leipzig (Ausgaben)
178
Kapitel 12 08
Universität Leipzig (Abschluss)
181
Kapitel 12 08
Universität Leipzig (Stellenplan)
183

4
Kapitel 12 08 Universität Leipzig (Abschluss Stellenplan)
191
Kapitel 12 09 Technische Universität Dresden (Vorwort)
193
Kapitel 12 09 Technische Universität Dresden (Einnahmen)
195
Kapitel 12 09 Technische Universität Dresden (Ausgaben)
196
Kapitel 12 09 Technische Universität Dresden (Abschluss)
199
Kapitel 12 09 Technische Universität Dresden (Stellenplan)
201
Kapitel 12 09 Technische Universität Dresden (Abschluss Stellenplan)
207
Kapitel 12 10 Technische Universität Chemnitz (Vorwort)
209
Kapitel 12 10 Technische Universität Chemnitz (Einnahmen)
211
Kapitel 12 10 Technische Universität Chemnitz (Ausgaben)
212
Kapitel 12 10 Technische Universität Chemnitz (Abschluss)
213
Kapitel 12 10 Technische Universität Chemnitz (Stellenplan)
215
Kapitel 12 10 Technische Universität Chemnitz (Abschluss Stellenplan)
218
Kapitel 12 11 Technische Universität Bergakademie Freiberg (Vorwort)
219
Kapitel 12 11 Technische Universität Bergakademie Freiberg (Einnahmen)
221
Kapitel 12 11 Technische Universität Bergakademie Freiberg (Ausgaben)
222
Kapitel 12 11 Technische Universität Bergakademie Freiberg (Abschluss)
223
Kapitel 12 11 Technische Universität Bergakademie Freiberg (Stellenplan)
225
Kapitel 12 11 Technische Universität Bergakademie Freiberg (Abschluss Stellenplan)
228
Kapitel 12 12 Hochschule für Technik und Wirtschaft Dresden (Vorwort)
229
Kapitel 12 12 Hochschule für Technik und Wirtschaft Dresden (Einnahmen)
231
Kapitel 12 12 Hochschule für Technik und Wirtschaft Dresden (Ausgaben)
232
Kapitel 12 12 Hochschule für Technik und Wirtschaft Dresden (Abschluss)
233
Kapitel 12 12 Hochschule für Technik und Wirtschaft Dresden (Stellenplan)
235
Kapitel 12 12 Hochschule für Technik und Wirtschaft Dresden (Abschluss Stellenplan)
237
Kapitel 12 13 Hochschule für Technik, Wirtschaft und Kultur Leipzig (Vorwort)
239
Kapitel 12 13 Hochschule für Technik, Wirtschaft und Kultur Leipzig (Einnahmen)
241
Kapitel 12 13 Hochschule für Technik, Wirtschaft und Kultur Leipzig (Ausgaben)
242
Kapitel 12 13 Hochschule für Technik, Wirtschaft und Kultur Leipzig (Abschluss)
244
Kapitel 12 13 Hochschule für Technik, Wirtschaft und Kultur Leipzig (Stellenplan)
245
Kapitel 12 13 Hochschule für Technik, Wirtschaft und Kultur Leipzig (Abschluss Stellenplan)
248
Kapitel 12 14 Hochschule Mittweida (Vorwort)
249
Kapitel 12 14 Hochschule Mittweida (Einnahmen)
251
Kapitel 12 14 Hochschule Mittweida (Ausgaben)
252
Kapitel 12 14 Hochschule Mittweida (Abschluss)
254
Kapitel 12 14 Hochschule Mittweida (Stellenplan)
255
Kapitel 12 14 Hochschule Mittweida (Abschluss Stellenplan)
257

5
Kapitel 12 15 Westsächsische Hochschule Zwickau (Vorwort)
259
Kapitel 12 15 Westsächsische Hochschule Zwickau (Einnahmen)
261
Kapitel 12 15 Westsächsische Hochschule Zwickau (Ausgaben)
262
Kapitel 12 15
Westsächsische Hochschule Zwickau (Abschluss)
264
Kapitel 12 15 Westsächsische Hochschule Zwickau (Stellenplan)
265
Kapitel 12 15 Westsächsische Hochschule Zwickau (Abschluss Stellenplan)
268
Kapitel 12 16
Hochschule Zittau/Görlitz (Vorwort)
269
Kapitel 12 16
Hochschule Zittau/Görlitz (Einnahmen)
271
Kapitel 12 16
Hochschule Zittau/Görlitz (Ausgaben)
272
Kapitel 12 16
Hochschule Zittau/Görlitz (Abschluss)
274
Kapitel 12 16
Hochschule Zittau/Görlitz (Stellenplan)
275
Kapitel 12 16
Hochschule Zittau/Görlitz (Abschluss Stellenplan)
277
Kapitel 12 21
Internationales Hochschulinstitut Zittau (Vorwort)
279
Kapitel 12 21
Internationales Hochschulinstitut Zittau (Einnahmen)
281
Kapitel 12 21
Internationales Hochschulinstitut Zittau (Ausgaben)
282
Kapitel 12 21
Internationales Hochschulinstitut Zittau (Abschluss)
284
Kapitel 12 21
Internationales Hochschulinstitut Zittau (Stellenplan)
285
Kapitel 12 21
Internationales Hochschulinstitut Zittau (Abschluss Stellenplan)
286
Kapitel 12 36
Palucca Schule Dresden-Hochschule für Tanz (Vorwort)
287
Kapitel 12 36
Palucca Schule Dresden-Hochschule für Tanz (Einnahmen)
289
Kapitel 12 36
Palucca Schule Dresden-Hochschule für Tanz (Ausgaben)
290
Kapitel 12 36
Palucca Schule Dresden-Hochschule für Tanz (Abschluss)
292
Kapitel 12 36
Palucca Schule Dresden-Hochschule für Tanz (Stellenplan)
293
Kapitel 12 36
Palucca Schule Dresden-Hochschule für Tanz (Abschluss Stellenplan)
295
Kapitel 12 37
Hochschule für Bildende Künste Dresden (Vorwort)
297
Kapitel 12 37
Hochschule für Bildende Künste Dresden (Einnahmen)
299
Kapitel 12 37
Hochschule für Bildende Künste Dresden (Ausgaben)
300
Kapitel 12 37
Hochschule für Bildende Künste Dresden (Abschluss)
302
Kapitel 12 37
Hochschule für Bildende Künste Dresden (Stellenplan)
303
Kapitel 12 37
Hochschule für Bildende Künste Dresden (Abschluss Stellenplan)
304
Kapitel 12 38 Hochschule für Musik “Carl Maria von Weber“ Dresden (Vorwort)
305
Kapitel 12 38 Hochschule für Musik “Carl Maria von Weber“ Dresden (Einnahmen)
307
Kapitel 12 38 Hochschule für Musik “Carl Maria von Weber“ Dresden (Ausgaben)
308
Kapitel 12 38 Hochschule für Musik “Carl Maria von Weber“ Dresden (Abschluss)
310
Kapitel 12 38 Hochschule für Musik “Carl Maria von Weber“ Dresden (Stellenplan)
311
Kapitel 12 38
Hochschule für Musik “Carl Maria von Weber“ Dresden (Abschluss Stellenplan)
313
Kapitel 12 39
Hochschule für Musik und Theater “Felix Mendelssohn Bartholdy“ Leipzig (Vorwort)
315

6
Kapitel 12 39 Hochschule für Musik und Theater “Felix Mendelssohn Bartholdy“ Leipzig (Einnahmen)
317
Kapitel 12 39 Hochschule für Musik und Theater “Felix Mendelssohn Bartholdy“ Leipzig (Ausgaben)
318
Kapitel 12 39 Hochschule für Musik und Theater “Felix Mendelssohn Bartholdy“ Leipzig (Abschluss)
320
Kapitel 12 39 Hochschule für Musik und Theater “Felix Mendelssohn Bartholdy“ Leipzig (Stellenplan)
321
Kapitel 12 39 Hochschule für Musik und Theater “Felix Mendelssohn Bartholdy“ Leipzig (Abschluss Stellenplan)
323
Kapitel 12 41 Hochschule für Grafik und Buchkunst Leipzig (Vorwort)
325
Kapitel 12 41 Hochschule für Grafik und Buchkunst Leipzig (Einnahmen)
327
Kapitel 12 41 Hochschule für Grafik und Buchkunst Leipzig (Ausgaben)
328
Kapitel 12 41 Hochschule für Grafik und Buchkunst Leipzig (Abschluss)
330
Kapitel 12 41 Hochschule für Grafik und Buchkunst Leipzig (Stellenplan)
331
Kapitel 12 41 Hochschule für Grafik und Buchkunst Leipzig (Abschluss Stellenplan)
333
Kapitel 12 50 Sächsische Landesbibliothek - Staats- und Universitätsbibliothek Dresden (Vorwort)
335
Kapitel 12 50 Sächsische Landesbibliothek - Staats- und Universitätsbibliothek Dresden (Einnahmen)
337
Kapitel 12 50 Sächsische Landesbibliothek - Staats- und Universitätsbibliothek Dresden (Ausgaben)
340
Kapitel 12 50 Sächsische Landesbibliothek - Staats- und Universitätsbibliothek Dresden (Abschluss)
351
Kapitel 12 50 Sächsische Landesbibliothek - Staats- und Universitätsbibliothek Dresden (Stellenplan)
353
Kapitel 12 50 Sächsische Landesbibliothek - Staats- und Universitätsbibliothek Dresden (Abschluss Stellenplan)
357
Kapitel 12 71 Landesamt für Archäologie (Vorwort)
359
Kapitel 12 71 Landesamt für Archäologie (Einnahmen)
361
Kapitel 12 71 Landesamt für Archäologie (Ausgaben)
362
Kapitel 12 71 Landesamt für Archäologie (Abschluss)
364
Kapitel 12 71 Landesamt für Archäologie (Stellenplan)
365
Kapitel 12 71 Landesamt für Archäologie (Abschluss Stellenplan)
368
Kapitel 12 79 Sächsische Staatstheater (Vorwort)
369
Kapitel 12 79 Sächsische Staatstheater (Einnahmen)
371
Kapitel 12 79 Sächsische Staatstheater (Ausgaben)
372
Kapitel 12 79 Sächsische Staatstheater (Abschluss)
373
Kapitel 12 79 Sächsische Staatstheater (Stellenplan)
375
Kapitel 12 79 Sächsische Staatstheater (Abschluss Stellenplan)
381
Kapitel 12 80 Staatsoper Dresden (Vorwort)
383
Kapitel 12 80 Staatsoper Dresden (Einnahmen)
385
Kapitel 12 80 Staatsoper Dresden (Ausgaben)
386
Kapitel 12 80 Staatsoper Dresden (Abschluss)
387
Kapitel 12 80 Staatsoper Dresden (Stellenplan)
389
Kapitel 12 80 Staatsoper Dresden (Abschluss Stellenplan)
392
Kapitel 12 81 Staatsschauspiel Dresden (Vorwort)
393
Kapitel 12 81 Staatsschauspiel Dresden (Einnahmen)
395

7
Kapitel 12 81
Staatsschauspiel Dresden (Ausgaben)
396
Kapitel 12 81
Staatsschauspiel Dresden (Abschluss)
397
Kapitel 12 81
Staatsschauspiel Dresden (Stellenplan)
399
Kapitel 12 81 Staatsschauspiel Dresden (Abschluss Stellenplan)
402
Kapitel 12 82
Landesbühnen Sachsen (Vorwort)
403
Kapitel 12 82
Landesbühnen Sachsen (Einnahmen)
405
Kapitel 12 82
Landesbühnen Sachsen (Ausgaben)
406
Kapitel 12 82
Landesbühnen Sachsen (Abschluss)
407
Kapitel 12 82
Landesbühnen Sachsen (Stellenplan)
409
Kapitel 12 82
Landesbühnen Sachsen (Abschluss Stellenplan)
411
Kapitel 12 85
Staatliche Kunstsammlungen Dresden (Vorwort)
413
Kapitel 12 85
Staatliche Kunstsammlungen Dresden (Einnahmen)
415
Kapitel 12 85
Staatliche Kunstsammlungen Dresden (Ausgaben)
416
Kapitel 12 85
Staatliche Kunstsammlungen Dresden (Abschluss)
418
Kapitel 12 85
Staatliche Kunstsammlungen Dresden (Stellenplan)
419
Kapitel 12 85
Staatliche Kunstsammlungen Dresden (Abschluss Stellenplan)
422
Kapitel 12 86
Sächsische Landesstelle für Museumswesen (Vorwort)
423
Kapitel 12 86
Sächsische Landesstelle für Museumswesen (Einnahmen)
425
Kapitel 12 86
Sächsische Landesstelle für Museumswesen (Ausgaben)
427
Kapitel 12 86
Sächsische Landesstelle für Museumswesen (Abschluss)
433
Kapitel 12 86
Sächsische Landesstelle für Museumswesen (Stellenplan)
435
Kapitel 12 86
Sächsische Landesstelle für Museumswesen (Abschluss Stellenplan)
436
Staatsministerium für Wissenschaft und Kunst (Abschluss)
437
Übersicht über die im Haushalt 2013 veranschlagten Verpflichtungsermächtigungen
438
Übersicht über die im Haushalt 2014 veranschlagten Verpflichtungsermächtigungen
444
Staatsministerium für Wissenschaft und Kunst (Abschluss Stellenplan)
451
Übersicht Wirtschaftsplan Anlage zu Kapitel 12 03 - Leibniz-Institut für Oberflächenmodifizierung Leipzig e. V.
453
Übersicht Wirtschaftsplan Anlage zu Kapitel 12 03 - Leibniz-Institut für Festkörper- und Werkstoffforschung Dresden e. V.
457
Übersicht Wirtschaftsplan Anlage zu Kapitel 12 03 - Leibniz-Institut für Länderkunde e. V. Leipzig
461
Übersicht Wirtschaftsplan Anlage zu Kapitel 12 03 - Leibniz-Institut für Troposphärenforschung e. V. Leipzig
465
Übersicht Wirtschaftsplan Anlage zu Kapitel 12 03 - Leibniz-Institut für Polymerforschung Dresden e. V.
469
Übersicht Wirtschaftsplan Anlage zu Kapitel 12 03 - Leibniz-Institut für ökologische Raumentwicklung Dresden e. V.
473
Übersicht Wirtschaftsplan Anlage zu Kapitel 12 05 - Deutsche Zentralbücherei für Blinde zu Leipzig (Erfolgsplan)
477
Übersicht Wirtschaftsplan Anlage zu Kapitel 12 05 - Deutsche Zentralbücherei für Blinde zu Leipzig (Finanzplan)
479
Übersicht Wirtschaftsplan Anlage zu Kapitel 12 05 - Deutsche Zentralbücherei für Blinde zu Leipzig (Plan-Bilanz)
480
Übersicht Wirtschaftsplan Anlage zu Kapitel 12 05 - Deutsche Zentralbücherei für Blinde zu Leipzig (Investitionsplan)
481
Übersicht Wirtschaftsplan Anlage zu Kapitel 12 09 - Technische Universität Dresden (Erfolgsplan)
483

8
Übersicht Wirtschaftsplan Anlage zu Kapitel 12 09 - Technische Universität Dresden (Finanzplan)
485
Übersicht Wirtschaftsplan Anlage zu Kapitel 12 09 - Technische Universität Dresden (Plan-Bilanz)
486
Übersicht Wirtschaftsplan Anlage zu Kapitel 12 09 - Technische Universität Dresden (Investitionsplan)
487
Übersicht Wirtschaftsplan Anlage zu Kapitel 12 10 - Technische Universität Chemnitz (Erfolgsplan)
491
Übersicht Wirtschaftsplan Anlage zu Kapitel 12 10 - Technische Universität Chemnitz (Finanzplan)
493
Übersicht Wirtschaftsplan Anlage zu Kapitel 12 10 - Technische Universität Chemnitz (Plan-Bilanz)
494
Übersicht Wirtschaftsplan Anlage zu Kapitel 12 10 - Technische Universität Chemnitz (Investitionsplan)
495
Übersicht Wirtschaftsplan Anlage zu Kapitel 12 11 - TU Bergakademie Freiberg (Erfolgsplan)
499
Übersicht Wirtschaftsplan Anlage zu Kapitel 12 11 - TU Bergakademie Freiberg (Finanzplan)
501
Übersicht Wirtschaftsplan Anlage zu Kapitel 12 11 - TU Bergakademie Freiberg (Plan-Bilanz)
502
Übersicht Wirtschaftsplan Anlage zu Kapitel 12 11 - TU Bergakademie Freiberg (Investitionsplan)
503
Übersicht Wirtschaftsplan Anlage zu Kapitel 12 12 - Hochschule für Technik und Wirtschaft Dresden (Erfolgsplan)
507
Übersicht Wirtschaftsplan Anlage zu Kapitel 12 12 - Hochschule für Technik und Wirtschaft Dresden (Finanzplan)
509
Übersicht Wirtschaftsplan Anlage zu Kapitel 12 12 - Hochschule für Technik und Wirtschaft Dresden (Plan-Bilanz)
510
Übersicht Wirtschaftsplan Anlage zu Kapitel 12 12 - Hochschule für Technik und Wirtschaft Dresden (Investitionsplan)
511
Übersicht Wirtschaftsplan Anlage zu Kapitel 12 71 - Landesamt für Archäologie - gesamt (Erfolgsplan)
515
Übersicht Wirtschaftsplan Anlage zu Kapitel 12 71 - Landesamt für Archäologie - gesamt (Finanzplan)
517
Übersicht Wirtschaftsplan Anlage zu Kapitel 12 71 - Landesamt für Archäologie - gesamt (Plan-Bilanz)
518
Übersicht Wirtschaftsplan Anlage zu Kapitel 12 71 - Landesamt für Archäologie - gesamt (Investitionsplan)
519
Übersicht Wirtschaftsplan Anlage zu Kapitel 12 71 - Landesamt für Archäologie - gesamt (Produktplan)
522
Übersicht Wirtschaftsplan Anlage zu Kapitel 12 71 - Landesamt für Archäologie (Erfolgsplan)
527
Übersicht Wirtschaftsplan Anlage zu Kapitel 12 71 - Landesamt für Archäologie (Finanzplan)
529
Übersicht Wirtschaftsplan Anlage zu Kapitel 12 71 - Landesamt für Archäologie (Investitionsplan)
530
Übersicht Wirtschaftsplan Anlage zu Kapitel 12 71 - Haus der Archäologie (Erfolgsplan)
533
Übersicht Wirtschaftsplan Anlage zu Kapitel 12 71 - Haus der Archäologie (Finanzplan)
535
Übersicht Wirtschaftsplan Anlage zu Kapitel 12 71 - Haus der Archäologie (Investitionsplan)
536
Übersicht Wirtschaftsplan Anlage zu Kapitel 12 79 - Sächsische Staatstheater (Erfolgsplan)
539
Übersicht Wirtschaftsplan Anlage zu Kapitel 12 79 - Sächsische Staatstheater (Finanzplan)
541
Übersicht Wirtschaftsplan Anlage zu Kapitel 12 79 - Sächsische Staatstheater (Plan-Bilanz)
542
Übersicht Wirtschaftsplan Anlage zu Kapitel 12 79 - Sächsische Staatstheater (Investitionsplan)
543
Übersicht Wirtschaftsplan Anlage zu Kapitel 12 85 - Staatliche Kunstsammlungen Dresden (Erfolgsplan)
545
Übersicht Wirtschaftsplan Anlage zu Kapitel 12 85 - Staatliche Kunstsammlungen Dresden (Finanzplan)
547
Übersicht Wirtschaftsplan Anlage zu Kapitel 12 85 - Staatliche Kunstsammlungen Dresden (Plan-Bilanz)
548
Übersicht Wirtschaftsplan Anlage zu Kapitel 12 85 - Staatliche Kunstsammlungen Dresden (Investitionsplan)
549
Übersicht Wirtschaftsplan Anlage zu Kapitel 12 85 - Staatliche Kunstsammlungen Dresden (Produktplan)
552

9
Vorwort
Vorwort zum Einzelplan 12
Staatsministerium für Wissenschaft und Kunst
A. Aufgaben und Aufbau
Das Staatsministerium für Wissenschaft und Kunst hat nach dem Beschluss der Sächsischen Staatsregierung
über die Abgrenzung der Geschäftsbereiche der Staatsministerien vom 18. Februar 2008 (SächsGVBl. S. 232),
zuletzt geändert durch Beschluss vom 20. November 2012 (SächsGVBl. S. 707) folgende Aufgaben wahrzuneh-
men:
• Hochschulen, insbesondere
Universitäten einschl. Universitätskliniken,
• Fachhochschulen,
• Kunsthochschulen,
• Fernstudium und wissenschaftliche Weiterbildung,
• Hochschulplanung,
vorbereitende Planung des Hochschulbaus,
• Zulassungs- und Kapazitätsangelegenheiten,
Studien- und Prüfungsordnungen,
Studentische Angelegenheiten, Information und Beratung, Studentenwerke,
überregionale und internationale Angelegenheiten,
Anerkennung und Bewertung ausländischer und inländischer Hochschulabschlüsse sowie Gleichwertig-
keitsfeststellung und Nachdiplomierung inländischer Bildungsabschlüsse im Hochschulbereich, die bis
zum 31. Dezember 1993 erworben wurden (mit Ausnahme pädagogischer, juristischer und medizinischer
Abschlüsse),
• Ausbildungsförderung an Schulen und Hochschulen,
• Berufsakademie Sachsen,
• Grundlagenforschung, angewandte Forschung, soweit nicht das Staatsministerium für Umwelt und Landwirt-
schaft zuständig ist,
• wissenschaftliche, institutionell vom Land oder nach Artikel 91b GG geförderte Einrichtungen außerhalb der
Hochschulen (insbesondere Forschungseinrichtungen der Hermann von Helmholtz Gemeinschaft Deutscher
Forschungszentren - HGF und der Wissenschaftsgemeinschaft Gottfried Wilhelm Leibniz - WGL, Einrichtun-
gen der Fraunhofer Gesellschaft - FhG und Max Planck Gesellschaft - MPG, die Deutsche Forschungsge-
meinschaft – DFG, die Union der Deutschen Akademien der Wissenschaften und die Deutsche Akademie der
Technikwissenschaften), Forschungszentren an Fachhochschulen, An-Institute an den Hochschulen,
• Forschungsförderung, Technologie- und Wissenstransfer der Hochschulen sowie der außeruniversitären For-
schungseinrichtungen,
• Technologiepolitik, Technologieförderung, wirtschaftsnahe Forschungseinrichtungen,
• Technologiezentren, soweit nicht das Staatsministerium der Justiz und für Europa zuständig ist,
• öffentliche und wissenschaftliche Bibliotheken,
• Staatliche Theater, Orchester, Museen und Sammlungen,
• allgemeine Kunst- und Kulturförderung (u. a. Musik einschließlich Jugendmusik, Darstellende Kunst, Bildende
Kunst, Literatur, Soziokultur, Film und Video), Förderung der Kulturpflege der Kulturräume gemäß § 6 Abs. 2
SächsKRG,
• Musikschulen, Kulturelle Bildung,
• Landesamt für Archäologie,
• Angelegenheiten der Sorben,
• Stiftung Sächsische Gedenkstätten zur Erinnerung an die Opfer politischer Gewaltherrschaft,
• Stiftung Schlesisches Museum zu Görlitz,
• Rechtsaufsicht über die Kulturstiftung des Freistaates Sachsen, den Sächsischen Kultursenat und die Sächsi-
sche Akademie der Künste.
Zum Geschäftsbereich des Staatsministeriums für Wissenschaft und Kunst gehören:
• Sächsische Landesstelle für Museumswesen mit Sitz in Chemnitz
• Sächsische Landesbibliothek – Staats- und Universitätsbibliothek Dresden mit Sitz in Dresden
• Staatsbetrieb Landesamt für Archäologie mit Sitz in Dresden
• Staatsbetrieb Staatliche Kunstsammlungen Dresden mit Sitz in Dresden

10
• Staatsbetrieb Sächsische Staatstheater mit Sitz in Dresden
• Staatsbetrieb Deutsche Zentralbücherei für Blinde zu Leipzig mit Sitz in Leipzig
Das Staatsministerium für Wissenschaft und Kunst übt über folgende Behörden, Einrichtungen und Körperschaf-
ten die Fachaufsicht aus:
• Universitäten:
• Universität Leipzig
Technische Universität Dresden
Technische Universität Chemnitz
Technische Universität Bergakademie Freiberg
• Fachhochschulen:
Hochschule für Technik und Wirtschaft Dresden
Hochschule für Technik, Wirtschaft und Kultur Leipzig
• Hochschule Mittweida
Westsächsische Hochschule Zwickau
• Hochschule Zittau/Görlitz
• Kunsthochschulen:
Hochschule für Bildende Künste Dresden
Hochschule für Musik „Carl Maria von Weber“ Dresden
Hochschule für Musik und Theater „Felix Mendelssohn Bartholdy“ Leipzig
Hochschule für Grafik und Buchkunst Leipzig
Palucca Schule Dresden – Hochschule für Tanz
• Berufsakademie Sachsen mit den Staatlichen Studienakademien in Bautzen, Breitenbrunn, Plauen, Dresden,
Glauchau, Leipzig und Riesa
• Studentenwerke
• Sächsische Landesbibliothek - Staats- und Universitätsbibliothek Dresden
• Deutsche Zentralbücherei für Blinde zu Leipzig
• Staatsoper Dresden, Staatsschauspiel Dresden, Landesbühnen Sachsen
• Staatliche Kunstsammlungen Dresden
• Landesamt für Archäologie
• Sächsische Landesstelle für Museumswesen
• Sächsische Akademie der Wissenschaften zu Leipzig
Darüber hinaus obliegt dem Staatsministerium für Wissenschaft und Kunst die Rechtsaufsicht über folgende Be-
hörden, Einrichtungen und Körperschaften:
• Universitätsklinika:
• Universitätsklinikum Leipzig an der Universität Leipzig
• Universitätsklinikum Carl Gustav Carus Dresden an der Technischen Universität Dresden
• Kulturstiftung des Freistaates Sachsen
• Sächsischer Kultursenat
• Sächsische Akademie der Künste
• Stiftung Schlesisches Museum zu Görlitz
• Stiftung für das sorbische Volk
• Kulturräume
Weitere wissenschaftliche Forschungseinrichtungen außerhalb der Hochschulen bzw. weitere Einrichtungen im
Geschäftsbereich:
2
Hermann v. Helmholtz-Zentren sowie 4 Außenstellen
6
Forschungsinstitute der Wissenschaftsgemeinschaft Gottfried Wilhelm Leibniz sowie eine Außenstelle
17 Einrichtungen der Fraunhofer Gesellschaft
6
Institute der Max-Planck-Gesellschaft
8
institutionell geförderte Landeseinrichtungen
Sorbisches Institut e. V. / Serbski institut z. t.
3
Forschungszentren an Fachhochschulen gemäß § 94 SächsHSFG
22 An-Institute an Hochschulen gemäß § 95 SächsHSFG
Stiftung Deutsches Hygiene-Museum

11
Stiftung Sächsische Gedenkstätten zur Erinnerung an die Opfer politischer Gewaltherrschaft
B. Wesentliche Änderungen gegenüber dem Vorjahr
1. Personalhaushalt
Als Bestandteil des „Bildungspaketes Sachsen 2020“ werden für die Errichtung bzw. Erweiterung lehramtsbezo-
gener Studiengänge für Lehrämter an Grundschulen, an Mittelschulen, an Gymnasien und an Berufsbildenden
Schulen an sächsischen Hochschule in Kapitel 12 07/TG 55 zusätzliche Stellen ausgebracht.
Mit der Zusammenführung des Staatsbetriebes Sächsische Staatsoper Dresden mit dem Staatsbetrieb Staats-
schauspiel Dresden zum 1. Januar 2013 werden die Stellenpläne der Staatsoper Dresden (Kapitel 12 80) und des
Staatsschauspiels (Kapitel 12 81) in einem Stellenplan Sächsische Staatstheater (Kapitel 12 79) im Stellensoll C
zusammengeführt.
Die Landesbühnen Sachsen werden ab dem 1. August 2012 in der Rechtsform einer GmbH fortgeführt. Dadurch
entfällt der gesamte Stellenplan im Stellensoll C mit insgesamt 277 Stellen.
2. Sachhaushalt
Die Staatsbetriebe Sächsische Staatsoper Dresden und Staatsschauspiel Dresden werden ab 1. Januar 2013 in
einem Staatsbetrieb Sächsische Staatstheater zusammengeführt und bei Kapitel 12 79 veranschlagt.
Im Zusammenhang mit der Überführung der Landesbühnen Sachsen entfallen die Zuschüsse zum laufenden
Betrieb und für Investitionen in Kapitel 12 82. Zukünftig erfolgt die Veranschlagung im Einzelplan 15, Kapitel 15
21.
C. Verwendung von IfG-Sonderbedarfs-Bundesergänzungszuweisungen
Bei 15 28/211 04 veranschlagte Einnahmen aus IfG-Sonderbedarfs-Bundesergänzungszuweisungen (IFG-
SoBEZ) werden im Einzelplan wie folgt verwendet:

12
Kapitel
Titel
Zweckbestimmung
Soll
2013
in T€
Soll
2014
in T€
IfG-SoBEZ
2013 in T€
IfG-SoBEZ
2014 in T€
12 03
894 03 Zuschüsse für Sonderinvestitionen der MPG
900,0
5.000,0
900,0
5.000,0
12 03
894 54 Zuwendungen für Investitionen
16.356,0 17.354,0
6.000,0
6.000,0
12 03
894 55 Zuwendungen für Investitionen
33.738,5 27.600,0
33.738,5
27.600,0
12 05
887 01 Zuschuss für Investitionen an das Sächsische
Industriemuseum
1.200,0
1.200,0
100,0
100,0
12 05
893 57 Zuweisungen für Investitionen an Sonstige
200,0
200,0
200,0
200,0
12 05
894 61 Zuwendungen für Investitionen
300,0
300,0
300,0
300,0
12 07
891 71 Zuschuss für Investitionen
8.000,0
6.000,0
8.000,0
6.000,0
12 07
891 72 Zuschuss für Investitionen
8.000,0
6.000,0
8.000,0
6.000,0
12 07
894 01 Zuweisungen für Erstausstattungen von
Forschungsbauten an Hochschulen gem. Art.
91b GG
8.500,0
5.000,0
4.250,0
2.500,0
12 07
894 02 Zuweisungen für Forschungsgroßgeräte an
Hochschulen gem. Art. 91b GG
4.000,0
4.000,0
4.000,0
4.000,0
12 07
894 05 Zuschüsse für Investitionen der Berufsakademie
aus Mitteln des Europäischen Fonds für
regionale Entwicklung - Förderzeitraum 2007-
2013
1.924,8
481,2
12 07
894 51 Zuschüsse für Investitionen
217,1
2.169,5
217,1
2.169,5
12 07
894 52 Zuschüsse für Investitionen
4.000,0
5.000,0
4.000,0
5.000,0
12 07
894 56 Zuschüsse für Investitionen
12.191,7
300,0
3.047,9
75,0
12 07
894 66 Zuschüsse für Investitionen
600,0
400,0
600,0
400,0
12 08
891 71 Zuschuss für Investitionen
2.000,0
2.000,0
2.000,0
2.000,0
12 08
894 01 Zuschuss für Investitionen
4.020,0
4.020,0
4.020,0
4.020,0
12 09
891 71 Zuschuss für Investitionen
1.500,0
1.500,0
1.500,0
1.500,0
12 09
894 01 Zuschuss für Investitionen
6.550,5
6.550,5
6.550,5
6.550,5
12 10
894 01 Zuschuss für Investitionen
1.081,2
1.081,2
1.081,2
1.081,2
12 11
894 01 Zuschuss für Investitionen
1.620,7
1.620,7
1.620,7
1.620,7
12 12
894 01 Zuschuss für Investitionen
627,6
627,6
627,6
627,6
12 13
89401 Zuschuss für Investitionen
334,1
334,1
334,1
334,1
12 14
894 01 Zuschuss für Investitionen
859,1
859,1
859,1
859,1
12 15
894 01 Zuschuss für Investitionen
1.039,0
1.039,0
1.039,0
1.039,0
12 16
894 01 Zuschuss für Investitionen
866,3
866,3
866,3
866,3
12 21
894 01 Zuschuss für Investitionen
416,2
416,2
416,2
416,2
12 36
894 01 Zuschuss für Investitionen
50,0
50,0
50,0
50,0
12 37
894 01 Zuschuss für Investitionen
97,0
97,0
97,0
97,0
12 38
894 01 Zuschuss für Investitionen
140,0
140,0
140,0
140,0
12 39
894 01 Zuschuss für Investitionen
118,6
118,6
118,6
118,6
12 41
894 01 Zuschuss für Investitionen
179,3
179,3
179,3
179,3
12 85
891 01 Zuschuss für Investitionen
1.500,0
1.500,0
1.500,0
1.500,0
Summe:
96.834,3
88.344,1
D. Verwendung der Einnahmen aus dem Glücksspielvertrag
Bei 15 21/123 01 veranschlagte Einnahmen aus Staatslotterieveranstaltungen werden im Einzelplan wie folgt
verwendet:
Kapitel
Titel
Zweckbestimmung
Soll
2013
in T€
Soll
2014
in T€
Staatslotterie-
mittel 2013
in T€
Staatslotterie-
mittel 2014
in T€
Bereich gemäß
§ 10
SächsGlüStVAG
12 05
633 01 Zuwendungen an Gemeinden und
Gemeindeverbände für Musikschulen
5.000,0
5.000,0
2.000,0
2.000,0 Kultur
12 05
685 08 Zuschuss für das Sächsische Industriemuseum
1.700,0
1.700,0
500,0
500,0 Kultur
12 05
686 56 Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke
(Allgemeine Kunst- und Kulturförderung)
5.234,5
5.288,5
2.400,0
2.400,0 Kultur
12 71
682 70
Zuschuss zum laufenden Betrieb
5.520,0
5.590,0
2.600,0
2.600,0 Kultur
(Landesamt für Archäologie)
1279
682 01
Zuschuss zum laufenden Betrieb
64.137,0 64.957,0
9.885,3
7.545,0 Kultur
(Sächsische Staatstheater)
Summe:
17.385,3
15.045,0

13
Übersicht über Bauausgaben
Baumaßnahmen,
Ausgaben für Mieten, Pachten, Bauhaushalt und
Grundstücksbewirtschaftung
Im Einzelplan 14 – Staatliche Hochbau- und Liegenschaftsverwaltung sind für den Einzelplan 12 Ausga-
ben wie folgt veranschlagt:
1. Landesbau
2013 2014
in T€
Bewirtschaftung der Grundstücke,
Gebäude und Räume
Kapitel 14 12
Gruppe 517
15.883,8 16.111,1
Mieten und Pachten für Grundstücke,
Gebäude und Räume
Kapitel 14 12
Gruppe 518
3.186,1 3.519,0
Unterhaltung der Grundstücke und
baulichen Anlagen
Kapitel 14 12
Gruppe 519
4.400,0 4.400,0
Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten mit
Gesamtbaukosten
bis zu 1.000,0 T€
Kapitel 14 12
Gruppe 711
1.300,0 1.200,0
Große Baumaßnahmen mit
Gesamtbaukosten über 1.000,0 T€
Kapitel 14 12
Gruppe 712 ff.
13.925,0 21.350,0

14
2. Hochschulbau
2013 2014
in T€
Bewirtschaftung der Grundstücke,
Gebäude und Räume
Kapitel 14 21 bis 14 33
Gruppe 517
67.351,2 71.764,5
Mieten und Pachten für Grundstücke,
Gebäude und Räume
Kapitel 14 21 bis 14 33
Gruppe 518
10.074,8 9.618,1
Unterhaltung der Grundstücke und
baulichen Anlagen
Kapitel 14 21 bis 14 33
Gruppe 519
14.900,0 14.900,0
Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten
mit Gesamtbaukosten
bis zu 1.000,0 T€
Kapitel 14 21 bis 14 33
Gruppe 711
11.000,0 11.000,0
Große Baumaßnahmen mit
Gesamtbaukosten über 1.000,0 T€
Kapitel 14 21 bis 14 33
Gruppe 712 ff.
180.922,0 186.901,7

15

16
Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben im Haushalts-
Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben im Haushaltsjahr 2013
Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben im Haushaltsjahr 2013
Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben im Haushaltsjahr 2013
Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben im Haushaltsjahr 2013
Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben im Haushaltsjahr 2013
Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben im Haushaltsjahr 2013
Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben im Haushaltsjahr 2013
Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben im Haushaltsjahr 2013
Einnahmen
0123 4
Kapitel
Bezeichnung
Einnahmen aus
Steuern und
steuerähnli-
chen Abgaben
Verwaltungsein-
nahmen, Ein-
nahmen aus
Schuldendienst
und dergleichen
Einnahmen aus
Zuweisungen
und Zuschüs-
sen mit Aus-
nahme für
Investitionen
Einnahmen aus
Schuldenauf-
nahmen, aus
Zuweisungen
und Zuschüs-
sen für Investiti-
onen,
besondere
Finanzierungs-
einnahmen
Gesamtein-
nahmen
Personalausga-
ben
- Tsd. EUR -
- Tsd. EUR -
- Tsd. EUR -
- Tsd. EUR -
- Tsd. EUR -
- Tsd. EUR -
12 01
Ministerium
28,0
28,0
11.012,7
12 02
Sammelansätze für den
Gesamtbereich des Epl. 12
600,0
600,0
25.739,4
12 03
Allgemeine Bewilligungen
400,0
41.036,5
41.436,5
1.060,0
12 04
Ausbildungsförderung
15.065,0
127.733,2
54.056,8
196.855,0
12 05
Allgemeine Bewilligungen für
Kunst und Schrifttum
60,0
60,0
12 07
Sammelansatz für die Hoch-
schulen und die Berufsakade-
mie Sachsen
500,0
56.393,9
19.250,0
76.143,9
340,0
12 08
Universität Leipzig
12 09
Technische Universität Dresden
12 10
Technische Universität Chem-
nitz
12 11
Technische Universität Bergaka-
demie Freiberg
12 12
Hochschule für Technik und
Wirtschaft Dresden
12 13
Hochschule für Technik, Wirt-
schaft und Kultur Leipzig
12 14
Hochschule Mittweida
12 15
Westsächsische Hochschule
Zwickau
12 16
Hochschule Zittau/Görlitz
12 21
Internationales Hochschulinstitut
Zittau
12 36
Palucca Schule Dresden-Hoch-
schule für Tanz
12 37
Hochschule für Bildende Künste
Dresden
12 38
Hochschule für Musik “Carl
Maria von Weber“ Dresden
12 39
Hochschule für Musik und Thea-
ter “Felix Mendelssohn
Bartholdy“ Leipzig
12 41
Hochschule für Grafik und Buch-
kunst Leipzig
12 50
Sächsische Landesbibliothek -
Staats- und Universitätsbiblio-
thek Dresden
400,0
1.122,0
1.522,0
15.924,9
12 71
Landesamt für Archäologie
12 79
Sächsische Staatstheater
4.000,0
4.000,0
12 80
Staatsoper Dresden
12 81
Staatsschauspiel Dresden
12 82
Landesbühnen Sachsen
387,7
12 85
Staatliche Kunstsammlungen
Dresden

17
Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben im Haushaltsjahr 2013
Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben im Haushaltsjahr 2013
Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben im Haushaltsjahr 2013
Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben im Haushaltsjahr 2013
Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben im Haushaltsjahr 2013
Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben im Haushaltsjahr 2013
Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben im Haushaltsjahr 2013
Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben im Haushaltsjahr 2013
Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben im Haushalts-
Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben im Haushaltsjahr 2013
Ausgaben
56789
Sächliche Ver-
waltungsausga-
ben und
Ausgaben für
den Schulden-
dienst
Ausgaben für
Zuweisungen
und Zuschüsse
mit Ausnahme
für Investitionen
Baumaßnah-
men
Sonstige Aus-
gaben für Inves-
titionen und
Investitionsför-
derungsmaß-
nahmen
Besondere
Finanzierungs-
ausgaben
Gesamtausga-
ben
+ Überschuss
-Zuschuss
(Gesamtein-
nahmen -
Gesamtausga-
ben)
Verpflich-
tungsermäch-
tigungen
Kapitel
- Tsd. EUR -
- Tsd. EUR -
- Tsd. EUR -
- Tsd. EUR -
- Tsd. EUR -
- Tsd. EUR -
- Tsd. EUR -
- Tsd. EUR -
807,0
2.577,0
120,0
14.516,7
-14.488,7
12 01
1.354,4
1.546,9
90,0
28.730,7
-28.130,7
32,9
12 02
6.154,3
298.601,9
72.913,5
378.729,7
-337.293,2
139.964,0
12 03
328,0
203.129,7
83.164,3
286.622,0
-89.767,0
1.100,0
12 04
161,5
88.174,7
6.031,5
94.367,7
-94.307,7
275,0
12 05
3.872,0
128.340,3
64.833,6
197.385,9
-121.242,0
27.336,0
12 07
205.176,2
6.020,0
211.196,2
-211.196,2
12 08
240.060,7
8.050,5
248.111,2
-248.111,2
12 09
79.724,6
1.081,2
80.805,8
-80.805,8
12 10
53.709,4
1.620,7
55.330,1
-55.330,1
12 11
34.518,8
627,6
35.146,4
-35.146,4
12 12
31.252,5
334,1
31.586,6
-31.586,6
12 13
23.729,5
859,1
24.588,6
-24.588,6
12 14
31.273,2
1.039,0
32.312,2
-32.312,2
12 15
24.263,9
866,3
25.130,2
-25.130,2
12 16
2.299,8
416,2
2.716,0
-2.716,0
12 21
3.790,9
50,0
3.840,9
-3.840,9
12 36
7.622,7
97,0
7.719,7
-7.719,7
12 37
10.265,3
140,0
10.405,3
-10.405,3
12 38
14.746,8
118,6
14.865,4
-14.865,4
12 39
6.804,7
179,3
6.984,0
-6.984,0
12 41
7.247,6
118,3
1.180,0
24.470,8
-22.948,8
12 50
7.049,8
6.100,0
13.149,8
-13.149,8
12 71
64.137,0
663,0
64.800,0
-60.800,0
12 79
0,0
0,0
0,0
12 80
0,0
0,0
0,0
12 81
121,1
0,0
508,8
-508,8
12 82
18.525,7
1.500,0
20.025,7
-20.025,7
12 85

18
12 86
Sächsische Landesstelle für
Museumswesen
0,6
0,6
600,6
Summe 2013
16.393,6
230.945,6
73.306,8
320.646,0
55.065,3
Summe 2012
15.925,6
211.866,8
73.685,0
301.477,4
50.914,8
2013 mehr(+)/weniger(-)
+468,0
+19.078,8
-378,2
+19.168,6
+4.150,5
Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben im Haushalts-
Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben im Haushaltsjahr 2013
Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben im Haushaltsjahr 2013
Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben im Haushaltsjahr 2013
Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben im Haushaltsjahr 2013
Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben im Haushaltsjahr 2013
Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben im Haushaltsjahr 2013
Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben im Haushaltsjahr 2013
Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben im Haushaltsjahr 2013
Einnahmen
0123 4
Kapitel
Bezeichnung
Einnahmen aus
Steuern und
steuerähnli-
chen Abgaben
Verwaltungsein-
nahmen, Ein-
nahmen aus
Schuldendienst
und dergleichen
Einnahmen aus
Zuweisungen
und Zuschüs-
sen mit Aus-
nahme für
Investitionen
Einnahmen aus
Schuldenauf-
nahmen, aus
Zuweisungen
und Zuschüs-
sen für Investiti-
onen,
besondere
Finanzierungs-
einnahmen
Gesamtein-
nahmen
Personalausga-
ben
- Tsd. EUR -
- Tsd. EUR -
- Tsd. EUR -
- Tsd. EUR -
- Tsd. EUR -
- Tsd. EUR -

19
77,3
0,5
10,0
688,4
-687,8
12 86
20.123,2
1.581.440,8
258.105,5
1.914.734,8
-1.594.088,8
168.707,9
20.110,5
1.519.451,1
248.339,4
-1.700,0
1.837.115,8
-1.535.638,4
70.134,7
+12,7
+61.989,7
+9.766,1
+1.700,0
+77.619,0
-58.450,4
+98.573,2
Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben im Haushaltsjahr 2013
Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben im Haushaltsjahr 2013
Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben im Haushaltsjahr 2013
Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben im Haushaltsjahr 2013
Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben im Haushaltsjahr 2013
Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben im Haushaltsjahr 2013
Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben im Haushaltsjahr 2013
Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben im Haushaltsjahr 2013
Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben im Haushalts-
Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben im Haushaltsjahr 2013
Ausgaben
56789
Sächliche Ver-
waltungsausga-
ben und
Ausgaben für
den Schulden-
dienst
Ausgaben für
Zuweisungen
und Zuschüsse
mit Ausnahme
für Investitionen
Baumaßnah-
men
Sonstige Aus-
gaben für Inves-
titionen und
Investitionsför-
derungsmaß-
nahmen
Besondere
Finanzierungs-
ausgaben
Gesamtausga-
ben
+ Überschuss
-Zuschuss
(Gesamtein-
nahmen -
Gesamtausga-
ben)
Verpflich-
tungsermäch-
tigungen
Kapitel
- Tsd. EUR -
- Tsd. EUR -
- Tsd. EUR -
- Tsd. EUR -
- Tsd. EUR -
- Tsd. EUR -
- Tsd. EUR -
- Tsd. EUR -

20
Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben im Haushalts-
Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben im Haushaltsjahr 2014
Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben im Haushaltsjahr 2014
Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben im Haushaltsjahr 2014
Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben im Haushaltsjahr 2014
Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben im Haushaltsjahr 2014
Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben im Haushaltsjahr 2014
Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben im Haushaltsjahr 2014
Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben im Haushaltsjahr 2014
Einnahmen
0123 4
Kapitel
Bezeichnung
Einnahmen aus
Steuern und
steuerähnli-
chen Abgaben
Verwaltungsein-
nahmen, Ein-
nahmen aus
Schuldendienst
und dergleichen
Einnahmen aus
Zuweisungen
und Zuschüs-
sen mit Aus-
nahme für
Investitionen
Einnahmen aus
Schuldenauf-
nahmen, aus
Zuweisungen
und Zuschüs-
sen für Investiti-
onen,
besondere
Finanzierungs-
einnahmen
Gesamtein-
nahmen
Personalausga-
ben
- Tsd. EUR -
- Tsd. EUR -
- Tsd. EUR -
- Tsd. EUR -
- Tsd. EUR -
- Tsd. EUR -
12 01
Ministerium
28,0
28,0
11.276,3
12 02
Sammelansätze für den
Gesamtbereich des Epl. 12
612,0
612,0
31.240,8
12 03
Allgemeine Bewilligungen
400,0
43.183,1
43.583,1
12 04
Ausbildungsförderung
15.065,0
127.698,8
52.192,7
194.956,5
12 05
Allgemeine Bewilligungen für
Kunst und Schrifttum
60,0
60,0
12 07
Sammelansatz für die Hoch-
schulen und die Berufsakade-
mie Sachsen
500,0
33.121,2
17.500,0
51.121,2
340,0
12 08
Universität Leipzig
12 09
Technische Universität Dresden
12 10
Technische Universität Chem-
nitz
12 11
Technische Universität Bergaka-
demie Freiberg
12 12
Hochschule für Technik und
Wirtschaft Dresden
12 13
Hochschule für Technik, Wirt-
schaft und Kultur Leipzig
12 14
Hochschule Mittweida
12 15
Westsächsische Hochschule
Zwickau
12 16
Hochschule Zittau/Görlitz
12 21
Internationales Hochschulinstitut
Zittau
12 36
Palucca Schule Dresden-Hoch-
schule für Tanz
12 37
Hochschule für Bildende Künste
Dresden
12 38
Hochschule für Musik “Carl
Maria von Weber“ Dresden
12 39
Hochschule für Musik und Thea-
ter “Felix Mendelssohn
Bartholdy“ Leipzig
12 41
Hochschule für Grafik und Buch-
kunst Leipzig
12 50
Sächsische Landesbibliothek -
Staats- und Universitätsbiblio-
thek Dresden
400,0
752,1
1.152,1
16.011,4
12 71
Landesamt für Archäologie
12 79
Sächsische Staatstheater
4.000,0
4.000,0
12 80
Staatsoper Dresden
12 81
Staatsschauspiel Dresden
12 82
Landesbühnen Sachsen
181,2
12 85
Staatliche Kunstsammlungen
Dresden

21
Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben im Haushaltsjahr 2014
Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben im Haushaltsjahr 2014
Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben im Haushaltsjahr 2014
Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben im Haushaltsjahr 2014
Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben im Haushaltsjahr 2014
Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben im Haushaltsjahr 2014
Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben im Haushaltsjahr 2014
Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben im Haushaltsjahr 2014
Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben im Haushalts-
Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben im Haushaltsjahr 2014
Ausgaben
56789
Sächliche Ver-
waltungsausga-
ben und
Ausgaben für
den Schulden-
dienst
Ausgaben für
Zuweisungen
und Zuschüsse
mit Ausnahme
für Investitionen
Baumaßnah-
men
Sonstige Aus-
gaben für Inves-
titionen und
Investitionsför-
derungsmaß-
nahmen
Besondere
Finanzierungs-
ausgaben
Gesamtausga-
ben
+ Überschuss
-Zuschuss
(Gesamtein-
nahmen -
Gesamtausga-
ben)
Verpflich-
tungsermäch-
tigungen
Kapitel
- Tsd. EUR -
- Tsd. EUR -
- Tsd. EUR -
- Tsd. EUR -
- Tsd. EUR -
- Tsd. EUR -
- Tsd. EUR -
- Tsd. EUR -
806,7
2.685,1
120,0
14.888,1
-14.860,1
12 01
1.487,5
1.547,9
90,0
34.366,2
-33.754,2
98,7
12 02
4.149,3
264.471,3
64.293,0
332.913,6
-289.330,5
74.935,6
12 03
358,0
203.096,8
80.296,5
283.751,3
-88.794,8
30,0
12 04
161,5
88.605,7
5.896,5
94.663,7
-94.603,7
12 05
3.342,0
125.611,4
48.252,6
177.546,0
-126.424,8
50.061,9
12 07
207.438,4
6.020,0
213.458,4
-213.458,4
12 08
244.009,5
8.050,5
252.060,0
-252.060,0
12 09
80.553,3
1.081,2
81.634,5
-81.634,5
12 10
54.340,6
1.620,7
55.961,3
-55.961,3
12 11
35.079,4
627,6
35.707,0
-35.707,0
12 12
31.680,6
334,1
32.014,7
-32.014,7
12 13
23.800,3
859,1
24.659,4
-24.659,4
12 14
31.720,1
1.039,0
32.759,1
-32.759,1
12 15
24.828,0
866,3
25.694,3
-25.694,3
12 16
2.342,9
416,2
2.759,1
-2.759,1
12 21
3.937,9
50,0
3.987,9
-3.987,9
12 36
7.811,6
97,0
7.908,6
-7.908,6
12 37
10.458,1
140,0
10.598,1
-10.598,1
12 38
15.136,9
118,6
15.255,5
-15.255,5
12 39
6.979,0
179,3
7.158,3
-7.158,3
12 41
7.184,2
121,5
1.415,0
24.732,1
-23.580,0
12 50
6.820,7
350,0
7.170,7
-7.170,7
12 71
64.957,0
743,0
65.700,0
-61.700,0
12 79
0,0
0,0
0,0
12 80
0,0
0,0
0,0
12 81
0,0
181,2
-181,2
12 82
19.385,1
1.500,0
20.885,1
-20.885,1
12 85

22
12 86
Sächsische Landesstelle für
Museumswesen
0,6
0,6
620,3
Summe 2014
16.393,6
209.427,2
69.692,7
295.513,5
59.670,0
Summe 2013
16.393,6
230.945,6
73.306,8
320.646,0
55.065,3
2014 mehr(+)/weniger(-)
+0,0
-21.518,4
-3.614,1
-25.132,5
+4.604,7
Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben im Haushalts-
Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben im Haushaltsjahr 2014
Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben im Haushaltsjahr 2014
Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben im Haushaltsjahr 2014
Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben im Haushaltsjahr 2014
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Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben im Haushaltsjahr 2014
Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben im Haushaltsjahr 2014
Einnahmen
0123 4
Kapitel
Bezeichnung
Einnahmen aus
Steuern und
steuerähnli-
chen Abgaben
Verwaltungsein-
nahmen, Ein-
nahmen aus
Schuldendienst
und dergleichen
Einnahmen aus
Zuweisungen
und Zuschüs-
sen mit Aus-
nahme für
Investitionen
Einnahmen aus
Schuldenauf-
nahmen, aus
Zuweisungen
und Zuschüs-
sen für Investiti-
onen,
besondere
Finanzierungs-
einnahmen
Gesamtein-
nahmen
Personalausga-
ben
- Tsd. EUR -
- Tsd. EUR -
- Tsd. EUR -
- Tsd. EUR -
- Tsd. EUR -
- Tsd. EUR -

23
77,0
0,5
25,0
722,8
-722,2
12 86
17.566,2
1.557.419,6
224.481,2
1.859.137,0
-1.563.623,5
125.126,2
20.123,2
1.581.440,8
258.105,5
1.914.734,8
-1.594.088,8
168.707,9
-2.557,0
-24.021,2
-33.624,3
-55.597,8
+30.465,3
-43.581,7
Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben im Haushaltsjahr 2014
Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben im Haushaltsjahr 2014
Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben im Haushaltsjahr 2014
Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben im Haushaltsjahr 2014
Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben im Haushaltsjahr 2014
Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben im Haushaltsjahr 2014
Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben im Haushaltsjahr 2014
Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben im Haushaltsjahr 2014
Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben im Haushalts-
Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben im Haushaltsjahr 2014
Ausgaben
56789
Sächliche Ver-
waltungsausga-
ben und
Ausgaben für
den Schulden-
dienst
Ausgaben für
Zuweisungen
und Zuschüsse
mit Ausnahme
für Investitionen
Baumaßnah-
men
Sonstige Aus-
gaben für Inves-
titionen und
Investitionsför-
derungsmaß-
nahmen
Besondere
Finanzierungs-
ausgaben
Gesamtausga-
ben
+ Überschuss
-Zuschuss
(Gesamtein-
nahmen -
Gesamtausga-
ben)
Verpflich-
tungsermäch-
tigungen
Kapitel
- Tsd. EUR -
- Tsd. EUR -
- Tsd. EUR -
- Tsd. EUR -
- Tsd. EUR -
- Tsd. EUR -
- Tsd. EUR -
- Tsd. EUR -

24

12
Staatsministerium für Wissenschaft und Kunst
12 01
Ministerium
Titel
Zweckbestimmung
Soll 2012
Ist 2011
Soll 2013
Soll 2014
FKZ
T€
25
Aufgrund des Beschlusses der Staatsregierung vom 18. März 2006 über den Abbau der zusätzlichen 6.441
Planstellen/Stellen im Bereich außerhalb der Schulen und Hochschulen werden kw-Vermerke wie folgt ausge-
bracht:
kw 2015: 1
kw 2016: 4.
Kapitel 12 01Ministerium (Einnahmen)
Einnahmen
Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus
Schuldendienst und dergleichen
111 01
- 8
Gebühren und tarifliche Entgelte
4,0
8,0
8,0
011
8,2
Erläuterungen:
Veranschlagt ist das voraussichtliche Gebührenaufkommen.
111 02
- 7
Gebühren aus der Nachdiplomierung
6,0
20,0
20,0
011
19,6
Vgl. Vermerk bei 12 01/TG 52 (Ausgaben).
Erläuterungen:
2013 gegenüber 2012
14,0 T€ mehr
Veranschlagt sind die voraussichtlichen Einnahmen aus Gebühren für:
- Nachdiplomierungen für Fach- und Ingenieurschulabschlüsse,
- Prüfungen der Gleichwertigkeit von Bildungsabschlüssen.
119 49
- 4
Vermischte Einnahmen
---
---
---
011
0,8
124 01
- 3
Einnahmen aus Vermietung, Verpach-
tung und Nutzung
---
***
***
011
0,0
132 01
- 3
Erlöse aus der Veräußerung von bewegli-
chen Sachen
---
***
***
011
0,0
Gesamteinnahmen
10,0
28,0
28,0
28,6

12
Staatsministerium für Wissenschaft und Kunst
12 01
Ministerium
Titel
Zweckbestimmung
Soll 2012
Ist 2011
Soll 2013
Soll 2014
FKZ
T€
26
Kapitel 12 01Ministerium (Ausgaben)
Ausgaben
Personalausgaben
421 01
- 3
Bezüge des Ministers/der Ministerin
146,8
151,6
156,7
011
148,4
Erläuterungen:
2013
T€
2014
T€
1.
Amtsgehalt (sowie ggf. Familienzuschlag)
145,5
150,6
2.
Aufwandsentschädigung
6,1
6,1
Summe
151,6
156,7
422 01
- 2
Bezüge der planmäßigen Beamten und
Richter (einschl. Abordnungen)
7.858,3
8.141,9
8.368,5
011
5.606,5
Erläuterungen:
Der Titel dient dem Nachweis von Bezügen einschließlich Zulagen und Zuwendungen sowie Aufwandsentschädigungen.
422 41
- 4
Mehrarbeitsvergütungen für Beamte
---
---
---
011
0,0
424 01
- 0
Zuführungen an die Versorgungsrück-
lage
32,0
32,5
850
Erläuterungen:
2013 gegenüber 2012
32,0 T€ mehr
Zuführungen an das Sondervermögen nach § 14a Bundesbesoldungsgesetz aus der Verminderung der Besoldungsanpassungen zur
Bildung einer Versorgungsrücklage für aktive Beamte.
427 01
- 7
Entgelte und sonstige Aufwendungen für
nebenamtlich und nebenberuflich Tätige
2,0
2,0
2,0
011
0,0
427 05
- 3
Aufwendungen für kurzfristige Beschäfti-
gungen i. S. des § 8 Abs. 1 Nr. 2 SGB IV
und sonstige Aushilfstätigkeiten
4,5
4,0
4,0
011
0,0
427 11
- 5
Entgelte für Leistungen sonstiger
Beschäftigter
4,0
4,0
4,0
011
0,0
427 41
- 9
Entgelte für Praktikanten in nichttarifli-
chen Praktikantenverhältnissen
2,5
2,0
2,0
011
0,0
428 01
- 6
Entgelte für Arbeitnehmerinnen und
Arbeitnehmer
2.637,5
2.650,0
2.689,4
011
4.060,6

12
Staatsministerium für Wissenschaft und Kunst
12 01
Ministerium
Titel
Zweckbestimmung
Soll 2012
Ist 2011
Soll 2013
Soll 2014
FKZ
T€
noch zu 428 01
27
Erläuterungen:
2014 gegenüber 2013
39,4 T€ mehr
Der Titel dient dem Nachweis von:
- Tabellenentgelten und sonstigen Entgeltbestandteilen der Tarifbeschäftigten, einschließlich Jahressonderzahlungen sowie besonderen
Zahlungen gemäß § 23 TV-L, Aufstockungsbeträgen bei Altersteilzeit, Abfindungen,
- Entgelten und sonstigen Entgeltbestandteilen der außertariflich Beschäftigten (§ 17 Abs. 2 zweiter Anstrich TVÜ-Länder),
- Arbeitgeberanteilen zur Sozialversicherung sowie Umlagen und Beiträgen zur betrieblichen Altersversorgung (VBL).
Die Entgelte für Überstunden und Mehrarbeit werden bei 428 03 nachgewiesen.
428 03
- 4
Entgelte für Überstunden und Mehrarbeit
von Arbeitnehmerinnen und Arbeitneh-
mern
---
---
---
011
0,0
428 21
- 2
Entgelte für Auszubildende in tariflichen
Ausbildungsverhältnissen
---
---
---
011
0,0
Erläuterungen:
Bei dem Titel werden die Ausbildungsentgelte und sonstigen Entgelte an Auszubildende, einschließlich Jahressonderzahlungen, die
Arbeitgeberanteile zur Sozialversicherung sowie Umlagen und Beiträge zur betrieblichen Altersversorgung (VBL) nachgewiesen.
428 23
- 0
Entgelte für Studierende und Auszubil-
dende in nichttariflichen privatrechtli-
chen Ausbildungsverhältnissen
6,2
5,2
5,2
011
5,2
Erläuterungen:
Bei dem Titel werden Ausbildungsvergütungen und Arbeitgeberanteile zur Sozialversicherung nachgewiesen.
453 01
- 4
Trennungsgeld und Umzugskostenver-
gütungen
7,0
20,0
12,0
011
11,2
Erläuterungen:
2013 gegenüber 2012
13,0 T€ mehr
2014 gegenüber 2013
8,0 T€ weniger
Trennungsgeld, Fahrkostenzuschüsse in besonderen Fällen (bei Bedarf: Auslandstrennungsgeld) sowie Umzugskostenvergütungen
einschl. Zahlungen nach der Richtlinie über die Zahlung einer Aufwandsentschädigung in Fällen dienstlich veranlasster doppelter Haus-
haltführung aus Anlass von Versetzungen und Abordnungen vom Inland in das Ausland und vom Ausland in das Inland (AER) vom 15.
Dezember 1997 (GMBl. des Bundes 1998, S. 26), geändert durch die Richtlinie vom 29. März 2000 (GMBl. des Bundes, S. 373), in der
jeweils geltenden Fassung.
Sächliche Verwaltungsausgaben und
Ausgaben für den Schuldendienst
511 01
- 4
Geschäftsbedarf, Geräte und Ausstat-
tungsgegenstände (außer IT und E-
Government)
120,0
110,0
110,0
011
104,0

12
Staatsministerium für Wissenschaft und Kunst
12 01
Ministerium
Titel
Zweckbestimmung
Soll 2012
Ist 2011
Soll 2013
Soll 2014
FKZ
T€
noch zu 511 01
28
Erläuterungen:
2013
T€
2014
T€
1.
Geschäftsbedarf
22,8
22,8
2.
Druckerzeugnisse (auch in digitaler Form)
56,0
56,0
3.
Beschaffung von Geräten und Ausstattungsgegenständen
21,7
21,7
4.
Unterhaltung und Wartung
9,5
9,5
5.
Sonstiges
Summe
110,0
110,0
511 02
- 3
Brief- und Paketgebühren, sonstige
Fernmeldegebühren
10,3
12,6
12,6
011
12,7
Erläuterungen:
Veranschlagung der Brief- und Paketgebühren und sonstigen Fernmeldegebühren (außer Sächsisches Verwaltungsnetz).
2013
T€
2014
T€
1.
Brief- und Paketgebühren
12,1
12,1
2.
Sonstiges
0,5
0,5
Summe
12,6
12,6
514 01
- 1
Haltung von Dienstkraftfahrzeugen
---
---
---
011
0,0
514 02
- 0
Persönliche Ausrüstungsgegenstände
und Verbrauchsmittel
0,4
0,3
0,3
011
0,0
517 01
- 8
Bewirtschaftung der Grundstücke,
Gebäude und Räume
37,5
55,3
55,0
011
47,2
Erläuterungen:
2013 gegenüber 2012
17,8 T€ mehr
Veranschlagt ist der Bedarf für kleinere Ausgaben im Zusammenhang mit der Grundstücksbewirtschaftung, soweit die Bewirtschaftung
nicht dem Staatsbetrieb Sächsisches Immobilien- und Baumanagement obliegt und die Ausgaben im Einzelplan 14 zu veranschlagen
sind.
2013
T€
2014
T€
1.
Pfortenempfangsdienst
47,6
49,0
2.
Sonstiges
7,7
6,0
Summe
55,3
55,0
518 02
- 6
Mieten und Pachten für Maschinen, Fahr-
zeuge und Geräte
25,0
24,0
24,0
011
22,0
525 01
- 8
Aus- und Fortbildung, Umschulung
---
10,0
10,0
011
9,8

12
Staatsministerium für Wissenschaft und Kunst
12 01
Ministerium
Titel
Zweckbestimmung
Soll 2012
Ist 2011
Soll 2013
Soll 2014
FKZ
T€
noch zu 525 01
29
Erläuterungen:
2013 gegenüber 2012
10,0 T€ mehr
Bis 2012 waren die Mittel für den Geschäftsbereich des SMWK bei 12 02/525 01 veranschlagt.
527 01
- 6
Reisekostenvergütungen
100,0
90,0
90,0
011
77,0
Erläuterungen:
2013 gegenüber 2012
10,0 T€ weniger
Reisekostenvergütungen sind veranschlagt für:
2013
T€
2014
T€
1.
Inlandsdienstreisen
75,0
75,0
2.
Auslandsdienstreisen
15,0
15,0
3.
Reisen in Angelegenheiten der Personal- und Schwerbehindertenvertretung
4.
Auslagen gem. § 12 Abs. 2 Sächs. Frauenförderungsgesetz (SächsFFG)
Summe
90,0
90,0
529 01
- 4
Zur Verfügung des Staatsministers/der
Staatsministerin für außergewöhnlichen
Aufwand aus dienstlicher Veranlassung
in besonderen Fällen
5,8
5,8
5,8
011
4,7
Erläuterungen:
Die Ausgaben sind einzeln zu belegen. Eine pauschale Auszahlung ist nicht zulässig.
531 01
- 0
Kosten für Veröffentlichungen, Doku-
mentationen und Öffentlichkeitsarbeit
85,7
90,0
90,0
011
85,3
Erläuterungen:
Veranschlagt sind die Mittel für Publikationen/Veröffentlichungen und notwendige Neuauflagen, für Öffentlichkeitsarbeit, öffentlichkeits-
wirksame Aktionen/Veranstaltungen einschließlich Werbemittel sowie für Pressearbeit, Pressekonferenzen, Besucher- und Journalis-
tenbetreuung, außerdem die Mittel für die Internetpräsentation des Ministeriums. Bei den Veröffentlichungen handelt es sich um
unverzichtbare Informationen für Studenten, Wissenschaftler, Künstler und Bürger sowie für Behörden, Hochschulen, Forschungs- und
Kultureinrichtungen.
532 01
- 9
Umzugs- und Verlegungskosten von
Dienststellen
16,0
7,0
7,0
011
5,5
Erläuterungen:
2013 gegenüber 2012
9,0 T€ weniger
542 01
- 7
Künstlersozialabgabe gemäß Künstler-
sozialversicherungsgesetz - KSVG
1,5
1,5
1,5
011
1,9
Erläuterungen:
Gemäß § 24 Künstlersozialversicherungsgesetz vom 27. Juli 1981 (BGBl. I S. 705), das zuletzt durch Artikel 14 des Gesetzes vom 22.
Dezember 2011 (BGBl. I S. 3057) geändert worden ist, sind Unternehmen zur Zahlung der Künstlersozialabgabe verpflichtet, wenn sie
nicht nur gelegentlich Aufträge an selbstständige Künstler oder Publizisten erteilen, um deren Werke oder Leistungen für eigene Zwe-
cke zu nutzen.

12
Staatsministerium für Wissenschaft und Kunst
12 01
Ministerium
Titel
Zweckbestimmung
Soll 2012
Ist 2011
Soll 2013
Soll 2014
FKZ
T€
30
546 49
- 7
Vermischte Verwaltungsausgaben
10,0
6,5
7,5
011
6,3
Erläuterungen:
Veranschlagt sind Ausgaben für Bekanntmachungen in Tageszeitungen und sonstigen Bekanntmachungsblättern, Auslagen für Vorstel-
lungsreisen (soweit keine Dienstreise), Unfallrenten, Entschädigungen an Dritte sowie sonstige vermischte Verwaltungsausgaben.
Ausgaben für Zuweisungen und
Zuschüsse mit Ausnahme für Investitio-
nen
685 20
- 1
Zuführungen an den Generationenfonds
2.566,9
2.577,0
2.685,1
011
2.075,6
Erläuterungen:
2014 gegenüber 2013
108,1 T€ mehr
Dieser Titel wurde umgesetzt von 12 01/634 04.
Gemäß § 5 Generationenfondsgesetz vom 13. Dezember 2012 (SächsGVBl. S. 725, 726) führt der Freistaat Sachsen zur Finanzierung
der Versorgung und Beihilfe künftiger Versorgungsempfänger einen prozentualen Anteil der jeweiligen Besoldungsausgaben dem
Generationenfonds zu. Der konkrete Prozentsatz richtet sich nach der Generationenfonds-Zuführungsverordnung vom 13. Dezember
2012 (SächsGVBl. S. 725, 734).
Sonstige Ausgaben für Investitionen und
Investitionsförderungsmaßnahmen
812 01
- 0
Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und
Ausrüstungsgegenständen
---
---
---
011
0,0
Titelgruppe(n)
52
Nachdiplomierungen
Die Ausgaben sind übertragbar.
Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahme bei 12 01/111 02.
Erläuterungen:
Veranschlagt sind Ausgaben für die Bearbeitung von Anträgen zu Nachdiplomierungen und Gleichwertigkeitsfeststellungen entspre-
chend dem voraussichtlichen Bedarf.
459 52
- 6
Vermischte Personalausgaben
---
---
---
011
0,0
547 52
- 0
Sächliche Verwaltungsausgaben
6,0
20,0
20,0
011
17,5
Erläuterungen:
2013 gegenüber 2012
14,0 T€ mehr

12
Staatsministerium für Wissenschaft und Kunst
12 01
Ministerium
Titel
Zweckbestimmung
Soll 2012
Ist 2011
Soll 2013
Soll 2014
FKZ
T€
31
812 52
- 8
Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und
Ausrüstungsgegenständen
---
---
---
011
0,0
Summe der Titelgruppe
6,0
20,0
20,0
17,5
99
Informationstechnik (IT) und E-
Government
Die Ausgaben sind übertragbar.
Erläuterungen:
Veranschlagt ist der voraussichtliche Bedarf für den DV-Betrieb.
Anzahl
Beamte
BesGr. A13
2,0
Beschäftigte
EntgeltGr. E14
0,5
E11
1,0
Zusammen:
3,5
427 99
- 0
Entgelte und sonstige Aufwendungen für
nebenberufliche Tätigkeiten und Aus-
hilfstätigkeiten im Bereich IT und E-
Government
---
---
---
011
0,0
511 99
- 7
Geschäftsbedarf, Geräte und Ausstat-
tungsgegenstände für IT und E-Govern-
ment
36,0
28,0
28,0
011
28,4
Erläuterungen:
2013 gegenüber 2012
8,0 T€ weniger
2013
T€
2014
T€
1.
Geschäftsbedarf
8,0
8,0
2.
Beschaffung von Geräten und Ausstattungsgegenständen
14,0
14,0
3.
Unterhaltung und Wartung
5,0
5,0
4.
Sonstiges
1,0
1,0
Summe
28,0
28,0
518 99
- 0
Mieten und Leasing für IT-Infrastruktur
und IT-Verfahren
---
---
---
011
0,0

12
Staatsministerium für Wissenschaft und Kunst
12 01
Ministerium
Titel
Zweckbestimmung
Soll 2012
Ist 2011
Soll 2013
Soll 2014
FKZ
T€
noch zu 518 99
32
Erläuterungen:
2013
T€
2014
T€
1.
Hardware
2.
Software (Infrastruktur)
3.
Software (Verfahren)
4.
Sonstiges
Summe
0,0
0,0
525 99
- 1
Aus- und Fortbildung für IT und E-
Government
10,0
6,0
5,0
011
3,2
534 99
- 0
Sonstige Dienstleistungen für IT und E-
Government
40,0
40,0
40,0
011
36,8
Erläuterungen:
Die Mittel sind veranschlagt für externe Unterstützungsleistungen für den IT-Betrieb und die IT-Verfahrensentwicklung.
545 99
- 7
Ausgaben für Leistungen des Staatsbe-
triebes Sächsische Informatik Dienste
(SID)
300,0
300,0
011
Erläuterungen:
2013 gegenüber 2012
300,0 T€ mehr
547 99
- 5
Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungs-
ausgaben (EDV-Bereich)
---
---
---
011
0,0
812 99
- 3
Erwerb von IT-Infrastruktur und IT-Ver-
fahren
90,0
120,0
120,0
011
145,4
Erläuterungen:
2013 gegenüber 2012
30,0 T€ mehr
2013
T€
2014
T€
1.
IT-Infrastruktur (Hardware)
80,0
80,0
2.
IT-Infrastruktur (Software)
30,0
30,0
3. IT-Verfahren
10,0 10,0
4.
Sonstiges
Summe
120,0
120,0
Summe der Titelgruppe
176,0
494,0
493,0
213,9
Gesamtausgaben
13.829,9
14.516,7
14.888,1
12.515,0

12
Staatsministerium für Wissenschaft und Kunst
12 01
Ministerium
Titel
Zweckbestimmung
Soll 2012
Ist 2011
Soll 2013
Soll 2014
FKZ
T€
33
Kapitel 12 01Ministerium (Abschluss)
Abschluss
Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus
Schuldendienst und dergleichen
10,0
28,0
28,0
28,6
Gesamteinnahmen
10,0
28,0
28,0
28,6
Personalausgaben
10.668,8
11.012,7
11.276,3
9.831,8
Sächliche Verwaltungsausgaben (51-54)
504,2
807,0
806,7
462,1
Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse
mit Ausnahme für Investitionen
2.566,9
2.577,0
2.685,1
2.075,6
Sonstige Sachinvestitionen (81-82)
90,0
120,0
120,0
145,4
Gesamtausgaben
13.829,9
14.516,7
14.888,1
12.515,0
Überschuss (+) / Zuschuss (-)
-14.488,7
-14.860,1

34

12
Staatsministerium für Wissenschaft und Kunst
12 01
Ministerium
Titel
FKZ
Zweckbestimmung
Stellen 2012
Stellen 2013
Stellen 2014
35
Kapitel 12 01Ministerium (Stellenplan)
Stellenpläne
422 01
- 2
Bezüge der planmäßigen Beamten und
Richter (einschl. Abordnungen)
011
Stellenplan:
Amtsbezeichnung
BesGr.
LGr.
Personalsoll A:
Oberste Landesbehörde
Staatssekretär
B 9
hD
1
1
1
Ministerialdirigent
B 6
hD
4
4
4
Ministerialrat
B 3
hD
15
14
14
Ministerialrat
A 16
hD
13
13
13
Regierungsdirektor
A 15
hD
27
28
28
davon kw:
1 im Jahr 2018
StAK 2010
Regierungsoberrat
A 14
hD
16
16
16
Regierungsrat
A 13
hD
3
3
3
Oberamtsrat
A 13
gD
18
18
17
davon kw:
1 im Jahr 2013
StAK 2010
Amtsrat
A 12
gD
17
16
16
Regierungsamtmann
A 11
gD
13
13
13
Regierungsinspektor
A 9
gD
1
1
1
Amtsinspektor
A 9
mD
1
1
1
Summe (Oberste Landesbehörde)
129
128
127
Leerstellen:
Oberste Landesbehörde
Regierungsoberrat
A 14
hD
0
1
1
davon kw:
1 im Jahr 2015
mit Beendigung Beurlaubung
gemäß § 142a SächsBG
Regierungsinspektor
A 9
gD
1
1
1
davon kw:
1 im Jahr 2014
mit Beendigung Beurlaubung
gemäß § 142a SächsBG
Summe (Oberste Landesbehörde)
1
2
2
Abordnungsleerstellen
Ministerialrat
B 3
hD
0
1
1
Ministerialrat
B 2
hD
0
1
1
Ministerialrat
A 16
hD
0
1
1

12
Staatsministerium für Wissenschaft und Kunst
12 01
Ministerium
Titel
FKZ
Zweckbestimmung
Stellen 2012
Stellen 2013
Stellen 2014
noch zu 422 01
36
Regierungsdirektor
A 15
hD
0
1
1
Regierungsoberrat
A 14
hD
0
2
2
Regierungsrat
A 13
hD
0
2
2
Amtsrat
A 12
gD
0
1
1
Regierungsamtmann
A 11
gD
0
1
1
Regierungsinspektor
A 9
gD
0
1
1
Summe (Abordnungsleerstellen)
0
11
11
Zusammen:
1 13 13
Summe Titel 422 01 (ohne Leerstellen)
129
128
127
Begründung der Änderungen
im Stellenplan
2013
2014
Personalsoll A:
Oberste Landesbehörde
Abgänge:
Vollzug konkreter kw-Vermerk (mit Jahr und/oder stellenkonkret)
0
1
A 13
Oberamtsrat
StAK 2010
0
1
Vollzug konkreter kw-Vermerk (mit Jahr und/oder stellen-
konkret)
0
1
Stellen Abgänge insgesamt
0
-1
Stellen Zugänge / Abgänge (-)
Umwandlung/Umsetzung
Zugänge:
Umwandlung / Umsetzung
1
0
A 15
Regierungsdirektor
Umwandlung / Umsetzung
von 09 01 / 422 01 in 2013
Zentralisierung For-
schungskoordination
1
0
Umwandlungen / Umsetzungen
1
0
Stellen Zugänge insgesamt
Abgänge:
Umwandlung / Umsetzung
1
0
B 3
Ministerialrat
Umwandlung / Umsetzung
nach 04 01 / 422 01 in
2013
Stellenumsetzung nach 04
01/422 01 gemäß § 50 Abs.
2 SäHO im Haushaltsvoll-
zug 2011
1
0
A 12
Amtsrat
Umwandlung / Umsetzung
nach 03 01 / 422 01 in
2013
Stellenumsetzung nach 03
01/422 01 gemäß § 50 Abs.
1 SäHO im Haushaltsvoll-
zug 2012 für die Service-
stelle TRIAS
2
0
Umwandlungen / Umsetzungen
2
0
Stellen Abgänge insgesamt
-1
0
Stellen Zugänge / Abgänge (-)

12
Staatsministerium für Wissenschaft und Kunst
12 01
Ministerium
Titel
FKZ
Zweckbestimmung
Stellen 2012
Stellen 2013
Stellen 2014
noch zu 422 01
37
Leerstellen:
Oberste Landesbehörde
Zugänge:
Neue Stellen
1
0
A 14
Regierungsoberrat
Beurlaubung nach § 142a
SächsBG
1
0
Zugänge neue Stellen
1
0
Stellen Zugänge insgesamt
1
0
Stellen Zugänge / Abgänge (-)
Abordnungsleerstellen
Zugänge:
Neue Stellen
1
0
B 3
Ministerialrat
1
0
B 2
Ministerialrat
1
0
A 16
Ministerialrat
1
0
A 15
Regierungsdirektor
2
0
A 14
Regierungsoberrat
2
0
A 13
Regierungsrat
1
0
A 12
Amtsrat
1
0
A 11
Regierungsamtmann
1
0
A 9
Regierungsinspektor
11
0
Zugänge neue Stellen
11
0
Stellen Zugänge insgesamt
11
0
Stellen Zugänge / Abgänge (-)
428 01
- 6
Entgelte für Arbeitnehmerinnen und
Arbeitnehmer
011
Stellenplan:
EntgeltGr.
LGr.
Personalsoll A:
Oberste Landesbehörde
E 15
hD
3
3
3
davon kw:
1
kw mit Ausscheiden des Stelleninhabers
E 13
hD
5
5
5
E 12
gD
4
4
4
E 11
gD
1
1
1
E 10
gD
2
2
2

12
Staatsministerium für Wissenschaft und Kunst
12 01
Ministerium
Titel
FKZ
Zweckbestimmung
Stellen 2012
Stellen 2013
Stellen 2014
noch zu 428 01
38
E 9
gD
6
6
5
davon kw:
1 im Jahr 2013
StAK 2010
E 8
mD
3
3
3
E 6
mD
17
17
17
E 4
mD
1
1
1
E 3
mD
9
8
8
4-PKP
eD
2
2
2
Summe (Oberste Landesbehörde)
53
52
51
Leerstellen:
Abordnungsleerstellen
E 14
hD
0
2
2
E 13
hD
0
1
1
E 10
gD
0
1
1
E 9
gD
0
1
1
4-PKP
eD
0
1
1
Summe (Abordnungsleerstellen)
0
6
6
Zusammen:
066
Summe Titel 428 01 (ohne Leerstellen)
53
52
51
Infolge Anspruchsberechtigung aus bisherigen „Zeit- und Bewäh-
rungsaufstiegen“ erhalten Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer
in einer Stelle der EG
Entgelt nach EG
Oberste Landesbehörde
E 6
mD
E 8
mD
5
5
5
E 3
mD
E 5
mD
2
2
2
Schreibkräfte sind
in einer Stelle der EntgeltGr.
Oberste Landesbehörde
E 3
655

12
Staatsministerium für Wissenschaft und Kunst
12 01
Ministerium
Titel
FKZ
Zweckbestimmung
Stellen 2012
Stellen 2013
Stellen 2014
noch zu 428 01
39
Begründung der Änderungen
im Stellenplan
2013
2014
Personalsoll A:
Oberste Landesbehörde
Abgänge:
Vollzug konkreter kw-Vermerk (mit Jahr und/oder stellenkonkret)
0
1
E 9
StAK 2010
1
0
E 3
StAK 2010
1
1
Vollzug konkreter kw-Vermerk (mit Jahr und/oder stellen-
konkret)
1
1
Stellen Abgänge insgesamt
-1
-1
Stellen Zugänge / Abgänge (-)
Leerstellen:
Abordnungsleerstellen
Zugänge:
Neue Stellen
2 0 E 14
1 0 E 13
1 0 E 10
10E 9
1
0
4-PKP
6
0
Zugänge neue Stellen
6
0
Stellen Zugänge insgesamt
6
0
Stellen Zugänge / Abgänge (-)
428 23
- 0
Entgelte für Studierende und Auszubil-
dende in nichttariflichen privatrechtli-
chen Ausbildungsverhältnissen
011
Stellenplan:
EntgeltGr.
LGr.
Personalsoll B:
STUDBA
oL
1
1
1
Summe
1 1 1
Summe Titel 428 23
1
1
1

12
Staatsministerium für Wissenschaft und Kunst
12 01
Ministerium
Titel
FKZ
Zweckbestimmung
Stellen 2012
Stellen 2013
Stellen 2014
40
Kapitel 12 01Ministerium (Abschluss Stellenplan)
Gesamtübersicht
422 01
Planmäßige Beamte
129
128
127
428 01
Beschäftigte
53
52
51
Personalsoll A (ohne Leerstellen)
182
180
178
428 23 Beschäftigte
1
1
1
Personalsoll B
1
1
1
Leerstellen
1
19
19
darunter Abordnungsleerstellen
17
17

12
Staatsministerium für Wissenschaft und Kunst
12 02
Sammelansätze für den Gesamtbereich des Epl. 12
Titel
Zweckbestimmung
Soll 2012
Ist 2011
Soll 2013
Soll 2014
FKZ
T€
41
Mit Beschluss vom 18. März 2006 hat die Staatsregierung die Verteilung des Abbaus der zusätzlichen 6.441
Stellen im Bereich außerhalb der Schulen und Hochschulen auf die Ressorts und Jahresscheiben festgelegt
(StAK 2010). Hiervon entfallen auf das Staatsministerium für Wissenschaft und Kunst 131 Stellen. 1 Stelle ist
durch einzelplanübergreifende Umsetzung aus dem Epl. 09 hinzugekommen.
Von den insgesamt 132 abzubauenden Stellen sind
- 2 kw-Vermerke auf Grund der Umsetzung der Verwaltungsreform weggefallen,
- 60 kw-Vermerke bereits vollzogen.
Somit sind noch 70 kw-Vermerke zu erbringen. In den Jahren 2013 bis 2021 werden folgende kw-Vermerke
ausgebracht:
kw 2013: 9
kw 2014: 11
kw 2015: 14
kw 2016: 24
kw 2017: 2
kw 2018: 3
kw 2019: 3
kw 2020: 3
kw 2021: 1.
Davon sind 7 kw-Vermerke kw 2013 in den Kapiteln 12 01, 12 50 und 12 85, 8 kw-Vermerke kw 2014 in den
Kapiteln 12 50 und 12 85 und 1 kw-Vermerk 2018 im Kapitel 12 01 sowie 23 kw-Vermerke kw 2013-2021 im
Kapitel 12 79 stellenkonkret ausgebracht.
Die übrigen 31 kw-Vermerke sind kapitelgenau in den Kapiteln 12 01, 12 50, 12 71, 12 85 und 12 86 verbindlich
ausgebracht (kw 2015-2016).
Mit Beschluss vom 2. März 2010 hat die Staatsregierung einen weiteren zusätzlichen Stellenabbau bis zum
Jahr 2020 festgelegt (ZAb 2020). Hiervon entfallen insgesamt 1.344 Stellen auf den Einzelplan 12.
Davon entfallen 1.042 Stellen auf den Hochschulbereich. Die entsprechende verbindliche Konkretisierung
erfolgt bei Kapitel 12 07 (Sammelkapitel Hochschulen).
Auf den Bereich außerhalb der Hochschulen entfallen insgesamt 302 Stellen.
Davon sind bereits 277 kw-Vermerke im Kapitel 12 82 vollzogen (kw 2012).
Weitere 25 Stellen entfallen auf Kapitel 12 79. In Umsetzung organisatorischer und technisch-logistischer Opti-
mierungspotentiale werden die kw-Vermerke wie folgt ausgebracht:
kw 2013: 2
kw 2014: 1
kw 2015: 6
kw 2016: 4
kw 2017: 4
kw 2018: 4
kw 2019: 4.
Davon sind 3 kw-Vermerke kw 2013-2014 im Kapitel 12 79 stellenkonkret ausgebracht.
Die Staatsregierung hat am 9. Februar 2012 das Staatsministerium der Finanzen und die Ressorts beauftragt,
den beschlossenen Stellenabbau durch die Ausbringung von weiteren, zusätzlichen kw-Vermerken (WAb
2020) im Doppelhaushalt 2013/2014 zu untersetzen. Hiervon entfallen 18 kw-Vermerke auf den Epl. 12 -
Bereich außerhalb der Hochschulen.
Es werden folgende kw-Vermerke “WAb 2020“ verbindlich auf folgende Jahre ausgebracht:
kw 2015: 6
kw 2016: 3
kw 2017: 3
kw 2018: 3
kw 2019: 3.

12
Staatsministerium für Wissenschaft und Kunst
12 02
Sammelansätze für den Gesamtbereich des Epl. 12
Titel
Zweckbestimmung
Soll 2012
Ist 2011
Soll 2013
Soll 2014
FKZ
T€
42
Kapitel 12 02Sammelansätze für den Gesamtbereich des Epl. 12 (Einnahmen)
Einnahmen
Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus
Schuldendienst und dergleichen
119 02
- 7
Einnahmen aus Netzerweiterungen und
Bandbreitenerhöhungen
---
***
***
012
6,1
119 49
- 2
Vermischte Einnahmen
---
---
---
862
21,5
Einnahmen aus Zuweisungen und
Zuschüssen mit Ausnahme für Investitio-
nen
235 10
- 6
Zuweisungen der Bundesagentur für
Arbeit im Rahmen der aktiven Arbeits-
marktförderung
---
---
---
253
0,0
Erläuterungen:
Der Titel dient dem Nachweis von Zuweisungen der Bundesagentur für Arbeit im Rahmen von aktiven arbeitsmarktpolitischen Förderin-
strumenten. Hierunter fallen zum Beispiel Zuschüsse zur Ausbildungsvergütung behinderter und schwerbehinderter Menschen gem. §
73 SGB III, Zuschüsse zur Unterstützung und Förderung der Berufsausbildung für förderungsbedürftige junge Menschen gem. § 74
SGB III, Eingliederungszuschüsse gem. § 88 SGB III, pauschalierte Zuschüsse für die Durchführung von Arbeitsgelegenheiten gem. §
16d SGB II, Zuschüsse für zugewiesene Personen gem. § 16e SGB II.
281 08
- 3
Erstattungen des Generationenfonds
---
600,0
612,0
018
926,8
Erläuterungen:
2013 gegenüber 2012
600,0 T€ mehr
Im Rahmen der Vollfinanzierung erstattet der Generationenfonds gemäß § 6 Abs. 1 Generationenfondsgesetz vom 13. Dezember 2012
(SächsGVBl. S. 725, 726) dem Freistaat Sachsen angefallene Versorgungsausgaben für die ab dem 1. Januar 1997 begründeten
Dienstverhältnisse.
281 09
- 2
Erstattung von Versorgungszuschlägen
---
---
018
Erläuterungen:
Bei Abordnungen, die nicht mit dem Ziel der Versetzung erfolgen, ist ein Versorgungszuschlag zu erheben, der dem Ausgleich für spä-
tere Versorgungslasten dient.
282 01
- 9
Sonstige Erstattungen und Zuschüsse
aus dem Inland einschließlich Spenden
ohne Zweckbestimmung
---
---
---
862
0,0
Vgl. Vermerk bei 12 02/TG 53 (Ausgaben).
282 02
- 8
Spenden mit Zweckbestimmung für lau-
fende Zwecke
---
---
---
862
5,0
Vgl. Vermerk bei 12 02/TG 53 (Ausgaben).

12
Staatsministerium für Wissenschaft und Kunst
12 02
Sammelansätze für den Gesamtbereich des Epl. 12
Titel
Zweckbestimmung
Soll 2012
Ist 2011
Soll 2013
Soll 2014
FKZ
T€
43
Einnahmen aus Schuldenaufnahmen,
aus Zuweisungen und Zuschüssen für
Investitionen, besondere Finanzierungs-
einnahmen
342 02
- 6
Spenden mit Zweckbestimmung für
Investitionen
---
---
---
862
0,0
Vgl. Vermerk bei 12 02/TG 53 (Ausgaben).
Gesamteinnahmen
600,0
612,0
959,5

12
Staatsministerium für Wissenschaft und Kunst
12 02
Sammelansätze für den Gesamtbereich des Epl. 12
Titel
Zweckbestimmung
Soll 2012
Ist 2011
Soll 2013
Soll 2014
FKZ
T€
44
Kapitel 12 02Sammelansätze für den Gesamtbereich des Epl. 12 (Ausgaben)
Ausgaben
Personalausgaben
422 06
- 5
Leistungsbezahlung der Beamten
172,1
177,6
177,6
011
65,0
422 44
- 9
Übergangsgelder und Ausgleiche nach
dem BeamtVG
---
---
---
018
0,0
Erläuterungen:
Ein Beamter oder Richter mit Dienstbezügen, der nicht auf eigenen Antrag entlassen wird, erhält ein Übergangsgeld nach
§ 47 BeamtVG in der am 31. Oktober 2007 geltenden Fassung.
Beamte im Sinne des § 17h Abs. 1 Satz 1 SächsBesG, die vor Erreichen der Altersgrenze nach § 49 Abs. 1 oder 2 SächsBG wegen
Erreichens einer besonderen Altersgrenze in den Ruhestand treten, erhalten neben dem Ruhegehalt einen Ausgleich nach § 17h
SächsBesG.
422 45
- 8
Übergangsgelder und Ausgleiche nach
dem BeamtVG
197,3
100,0
100,0
138
44,2
Erläuterungen:
2013 gegenüber 2012
97,3 T€ weniger
Ein Beamter oder Richter mit Dienstbezügen, der nicht auf eigenen Antrag entlassen wird, erhält ein Übergangsgeld nach
§ 47 BeamtVG in der am 31. Oktober 2007 geltenden Fassung.
Beamte im Sinne des § 17h Abs. 1 Satz 1 SächsBesG, die vor Erreichen der Altersgrenze nach § 49 Abs. 1 oder 2 SächsBG wegen
Erreichens einer besonderen Altersgrenze in den Ruhestand treten, erhalten neben dem Ruhegehalt einen Ausgleich nach § 17h
SächsBesG.
424 01
- 8
Zuführungen an die Versorgungsrück-
lage
31,0
***
***
850
31,1
424 02
- 7
Zuführungen an die Versorgungsrück-
lage
1,2
***
***
162
1,3
427 01
- 5
Entgelte und sonstige Aufwendungen für
nebenamtlich und nebenberuflich Tätige
---
***
***
862
0,0
428 03
- 2
Entgelte für Überstunden und Mehrarbeit
von Arbeitnehmerinnen und Arbeitneh-
mern
10,0
***
***
011
0,0
432 01
- 8
Ruhegehälter
1.310,5
1.613,8
1.698,0
018
1.173,3
Erläuterungen:
2013 gegenüber 2012
303,3 T€ mehr
2014 gegenüber 2013
84,2 T€ mehr

12
Staatsministerium für Wissenschaft und Kunst
12 02
Sammelansätze für den Gesamtbereich des Epl. 12
Titel
Zweckbestimmung
Soll 2012
Ist 2011
Soll 2013
Soll 2014
FKZ
T€
noch zu 432 01
45
Beamte, deren Beamtenverhältnis durch Eintritt in den Ruhestand im Sinne des § 21 Nr. 4 BeamtStG endet, erhalten ein Ruhegehalt.
Beamten auf Lebenszeit, auf Zeit, auf Probe oder auf Widerruf, deren Beamtenverhältnis durch Entlassung endet, kann bei Vorliegen
der Voraussetzungen ein Unterhaltsbeitrag nach §§ 15, 38 und 66 Abs. 5 BeamtVG in der nach § 17 Abs. 2 SächsBesG geltenden Fas-
sung bewilligt werden. Entsprechendes gilt für die Versorgung der Richter.
Darüber hinaus sind Leistungen im Rahmen eines durchgeführten Versorgungsausgleiches aufgrund des § 225 SGB VI i. V. m. der Ver-
sorgungsausgleichs-Erstattungsverordnung (BGBl. I S. 2628) zu erstatten.
Veranschlagt sind die Ausgaben für den Geschäftsbereich des Staatsministeriums für Wissenschaft und Kunst ohne den Bereich Hoch-
schulen.
432 02
- 7
Witwen- und Waisengeld, Witwenabfin-
dung sowie Sterbegeld
49,2
52,0
55,0
018
47,3
Erläuterungen:
Aus diesen Mitteln werden an die Hinterbliebenen der von Titel 432 01 erfassten Beamten und Richter u. a. folgende Arten der Hinter-
bliebenenversorgung geleistet:
- Witwengeld nach §§ 19, 20 BeamtVG,
- Waisengeld nach §§ 23, 24 BeamtVG,
- Witwenabfindung nach § 21 BeamtVG,
- Unterhaltsbeiträge nach §§ 22, 26, 41 BeamtVG,
- Sterbegeld nach § 18 BeamtVG.
Dabei ist das Beamtenversorgungsgesetz in der nach § 17 Abs. 2 SächsBesG geltenden Fassung anzuwenden.
Veranschlagt sind die Ausgaben für den Geschäftsbereich des Staatsministeriums für Wissenschaft und Kunst ohne den Bereich Hoch-
schulen.
432 03
- 6
Ruhegehälter
19.438,5
22.022,6
27.374,3
138
15.740,0
Erläuterungen:
2013 gegenüber 2012
2.584,1 T€ mehr
2014 gegenüber 2013
5.351,7 T€ mehr
Beamte, deren Beamtenverhältnis durch Eintritt in den Ruhestand im Sinne des § 21 Nr. 4 BeamtStG endet, erhalten ein Ruhegehalt.
Beamten auf Lebenszeit, auf Zeit, auf Probe oder auf Widerruf, deren Beamtenverhältnis durch Entlassung endet, kann bei Vorliegen
der Voraussetzungen ein Unterhaltsbeitrag nach §§ 15, 38 und 66 Abs. 5 BeamtVG in der nach § 17 Abs. 2 SächsBesG geltenden Fas-
sung bewilligt werden. Entsprechendes gilt für die Versorgung der Richter.
Darüber hinaus sind Leistungen im Rahmen eines durchgeführten Versorgungsausgleiches aufgrund des § 225 SGB VI i. V. m. der Ver-
sorgungsausgleichs-Erstattungsverordnung (BGBl. I S. 2628) zu erstatten.
Veranschlagt sind die Ausgaben für den Bereich Hochschulen.
432 04
- 5
Witwen- und Waisengeld, Witwenabfin-
dung sowie Sterbegeld
834,9
1.300,0
1.350,0
138
1.154,5
Erläuterungen:
2013 gegenüber 2012
465,1 T€ mehr
2014 gegenüber 2013
50,0 T€ mehr
Aus diesen Mitteln werden an die Hinterbliebenen der von Titel 432 03 erfassten Beamten und Richter u. a. folgende Arten der Hinter-
bliebenenversorgung geleistet:
- Witwengeld nach §§ 19, 20 BeamtVG,
- Waisengeld nach §§ 23, 24 BeamtVG,
- Witwenabfindung nach § 21 BeamtVG,
- Unterhaltsbeiträge nach §§ 22, 26, 41 BeamtVG,
- Sterbegeld nach § 18 BeamtVG.
Dabei ist das Beamtenversorgungsgesetz in der nach § 17 Abs. 2 SächsBesG geltenden Fassung anzuwenden.
Veranschlagt sind die Ausgaben für den Bereich Hochschulen.

12
Staatsministerium für Wissenschaft und Kunst
12 02
Sammelansätze für den Gesamtbereich des Epl. 12
Titel
Zweckbestimmung
Soll 2012
Ist 2011
Soll 2013
Soll 2014
FKZ
T€
46
434 01
- 6
Zuführungen an die Versorgungsrück-
lage
20,4
30,0
31,0
850
28,8
Erläuterungen:
2013 gegenüber 2012
9,6 T€ mehr
Zuführungen an das Sondervermögen nach § 14a Bundesbesoldungsgesetz aus der Verminderung der Besoldungsanpassungen zur
Bildung einer Versorgungsrücklage für Versorgungsempfänger.
434 02
- 5
Zuführungen an die Versorgungsrück-
lage
249,1
414,9
422,9
850
398,5
Erläuterungen:
2013 gegenüber 2012
165,8 T€ mehr
Zuführungen an das Sondervermögen nach § 14a Bundesbesoldungsgesetz aus der Verminderung der Besoldungsanpassungen zur
Bildung einer Versorgungsrücklage für Versorgungsempfänger.
443 01
- 5
Unterstützungen auf Grund der Unter-
stützungsgrundsätze, Fürsorgemaßnah-
men sowie Kosten nach dem
Arbeitssicherheitsgesetz
25,0
17,0
20,5
840
16,9
Erläuterungen:
2013 gegenüber 2012
8,0 T€ weniger
Zur Verbesserung des Arbeitsschutzes und der Unfallverhütung ist das Arbeitssicherheitsgesetz vom 12. Dezember 1973 (BGBl. I S.
1885) erlassen worden.
Nach § 16 dieses Gesetzes ist im öffentlichen Dienst ein den Grundsätzen des Gesetzes gleichwertiger arbeitsmedizinischer und
sicherheitstechnischer Arbeitsschutz zu gewährleisten.
Veranschlagt ist der geschätzte Bedarf für den Gesamtbereich des Epl. 12 ohne Hochschulen.
453 01
- 2
Trennungsgeld und Umzugskostenver-
gütungen
5,0
***
***
862
0,0
459 02
- 5
Vermischte Personalausgaben
0,5
0,5
012
Erläuterungen:
Es sind Mittel für Prämien nach der VwV Vorschlagswesen vom 6. Oktober 2011 (SächsABl. S. 1435) i. H. v. 500 € p. a. veranschlagt.
459 04
- 3
Ausgaben für das Jobticket
11,0
11,0
011
Erläuterungen:
2013 gegenüber 2012
11,0 T€ mehr
461 01
- 2
Zur Verstärkung der Personalausgaben
des Einzelplanes
---
---
---
880
0,0

12
Staatsministerium für Wissenschaft und Kunst
12 02
Sammelansätze für den Gesamtbereich des Epl. 12
Titel
Zweckbestimmung
Soll 2012
Ist 2011
Soll 2013
Soll 2014
FKZ
T€
47
462 01
- 1
Globale Minderausgaben für Personal-
ausgaben
-303,4
***
***
880
0,0
Sächliche Verwaltungsausgaben und
Ausgaben für den Schuldendienst
511 03
- 0
Sächsisches Verwaltungsnetz
80,0
85,0
80,0
012
0,0
Erläuterungen:
Veranschlagt sind für das Sächsische Verwaltungsnetz (SVN) die volumenabhängigen Fernsprechkosten zu externen Teilnehmern, die
ab Beginn des SVN beauftragten Zusatzleistungen (Netzerweiterungen, Routermieten, etc.) und alle Mobilfunkkosten (Grundgebühren
für Sprach- und Datenanschlüsse, Gebühren der Gespräche und für die mobile Datenübertragung). Der Titel dient der Deckung der bei
Kapitel 06 15 zentral verausgabten Kosten.
Die Veranschlagung der Pauschalkomponente (Kosten der Sprach- und Datenkommunikation zwischen den Landesbehörden, die
Bereitstellung zentraler Dienste wie E-Mail und Internet, der zentrale Mobilfunkübergang) des SVN erfolgt zentral im Wirtschaftsplan des
Staatsbetriebs Sächsische Informatik Dienste.
2013
T€
2014
T€
1.
Volumenabhängige Fernsprechkosten zu externen Teilnehmern
20,0
20,0
2.
Zusatzleistungen
35,0
30,0
3.
Mobilfunkkosten
30,0
30,0
Summe
85,0
80,0
519 01
- 4
Unterhaltung der Grundstücke und bauli-
chen Anlagen
150,0
60,0
60,0
862
55,8
Erläuterungen:
2013 gegenüber 2012
90,0 T€ weniger
Ausgabemittel zur Erledigung kleinerer dringender Instandsetzungsarbeiten, die sich ohne technische Sachkunde beurteilen lassen und
die Strukturen eines Gebäudes nicht verändern.
Veranschlagt sind die Mittel für den Gesamtbereich des Epl. 12, außer Hochschulen.
525 01
- 6
Aus- und Fortbildung, Umschulung
80,0
***
***
862
0,0
Erläuterungen:
Ab 2013 werden die Mittel dezentral in den jeweiligen Kapiteln veranschlagt.
526 01
- 5
Gerichts- und ähnliche Kosten
100,0
100,0
100,0
862
43,5
Erläuterungen:
Veranschlagt ist der geschätzte Bedarf für den Gesamtbereich des Epl. 12.
526 02
- 4
Kosten für Sachverständige und Mitglie-
der von Fachbeiräten u. ä. Ausschüssen
250,0
260,0
300,0
862
117,1
Erläuterungen:
2014 gegenüber 2013
40,0 T€ mehr

12
Staatsministerium für Wissenschaft und Kunst
12 02
Sammelansätze für den Gesamtbereich des Epl. 12
Titel
Zweckbestimmung
Soll 2012
Ist 2011
Soll 2013
Soll 2014
FKZ
T€
noch zu 526 02
48
Veranschlagt ist der geschätzte Bedarf für den Gesamtbereich des Epl. 12.
527 01
- 4
Reisekostenvergütungen
20,0
22,0
22,0
862
19,7
Erläuterungen:
Reisekostenvergütungen sind veranschlagt für:
2013
T€
2014
T€
1.
Inlandsdienstreisen
2.
Auslandsdienstreisen
3.
Reisen in Angelegenheiten der Personal- und Schwerbehindertenvertretung
20,0
20,0
4.
Auslagen gem. § 12 Abs. 2 Sächs. Frauenförderungsgesetz (SächsFFG)
2,0
2,0
Summe
22,0
22,0
529 02
- 1
Zur Verfügung des Staatsministeriums
für außergewöhnlichen Aufwand aus
dienstlicher Veranlassung in besonderen
Fällen (einschließlich nachgeordneter
Bereich)
10,0
9,5
9,5
862
1,1
Erläuterungen:
Die Mittel sind insbesondere veranschlagt für repräsentative Veranstaltungen nachgeordneter Dienststellen sowie für repräsentative
Veranstaltungen des Staatsministeriums für Wissenschaft und Kunst, soweit der Ansatz bei Kap. 12 01/529 01 für den Nachweis nicht
geeignet ist. Die Ausgaben sind einzeln zu belegen. Eine pauschale Auszahlung ist nicht zulässig.
532 01
- 7
Umzugs- und Verlegungskosten von
Dienststellen
---
***
***
183
0,0
533 01
- 6
Leistungen auf Grund von gerichtlichen
Entscheidungen oder Prozessverglei-
chen sowie außergerichtlichen Verglei-
chen oder Anerkenntnissen im
Zusammenhang mit der Vertretung des
Staates in Prozessangelegenheiten
50,0
45,0
45,0
862
35,7
Erläuterungen:
2013 gegenüber 2012
5,0 T€ weniger
Veranschlagt ist der geschätzte Bedarf für den Gesamtbereich des Epl. 12.
536 10
- 2
Ausgaben für die Durchführung von
Arbeitsgelegenheiten gem. § 16d SGB II -
Zusatzjobs
---
***
***
253
0,0
537 01
- 2
Kosten für Informationsdienstleistungen
635,0
666,0
716,0
162
634,3
Erläuterungen:
2013 gegenüber 2012
31,0 T€ mehr
2014 gegenüber 2013
50,0 T€ mehr

12
Staatsministerium für Wissenschaft und Kunst
12 02
Sammelansätze für den Gesamtbereich des Epl. 12
Titel
Zweckbestimmung
Soll 2012
Ist 2011
Soll 2013
Soll 2014
FKZ
T€
noch zu 537 01
49
Veranschlagt sind Mittel für Recherchedienstleistungen (elektronische Medien) der Hochschulen und der Landesbibliothek - Staats- und
Universitätsbibliothek Dresden sowie für Leistungen aus dem Verwaltungsabkommen mit Baden-Württemberg über die Beteiligung von
Bibliotheken in Sachsen an Dienstleistungen des Bibliotheksservice-Zentrums Baden Württemberg und Softwarepflege.
2013
T€
2014
T€
1.
Landeslizenzen und Verträge mit Fachinformationszentren
416,0
416,0
2.
Bibliotheksservice-Zentrum
250,0
300,0
Summe
666,0
716,0
Ausgaben für Zuweisungen und
Zuschüsse mit Ausnahme für Investitio-
nen
671 10
- 7
Ausgleichsabgabe nach SGB IX - Rehabi-
litation und Teilhabe behinderter Men-
schen
20,0
---
---
290
0,0
Erläuterungen:
Gemäß § 77 Abs. 1 SGB IX haben Arbeitgeber, solange sie die vorgeschriebene Zahl schwerbehinderter Menschen nicht beschäftigen,
für jeden unbesetzten Pflichtplatz monatlich eine Ausgleichsabgabe zu entrichten. Sie ist jährlich mit der Erstattung der Anzeige nach §
80 Abs. 2 SGB IX an das zuständige Integrationsamt abzuführen. Da der Freistaat Sachsen gemäß § 77 Abs. 8 SGB IX hinsichtlich der
Entrichtung der Ausgleichsabgabe als ein Arbeitgeber gilt, können Überbesetzungen mit Unterbesetzungen auch ressortübergreifend
ausgeglichen werden. Den anteiligen Ausgleichsabgabebetrag ermittelt das Landesamt für Steuern und Finanzen.
Sonstige Ausgaben für Investitionen und
Investitionsförderungsmaßnahmen
812 07
- 2
Erstausstattungen
---
***
***
183
0,0
Besondere Finanzierungsausgaben
972 01
- 4
Globale Minderausgaben
-1.700,0
***
***
880
0,0
Titelgruppe(n)
53
Ausgaben aus Zuschüssen von
Sonstigen
Die Ausgaben sind übertragbar.
Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 12 02/282 01, 12 02/282 02, 12 02/342 02.
459 53
- 3
Vermischte Personalausgaben
---
---
---
862
0,0
547 53
- 7
Sächliche Ausgaben
---
---
---
862
53,4

12
Staatsministerium für Wissenschaft und Kunst
12 02
Sammelansätze für den Gesamtbereich des Epl. 12
Titel
Zweckbestimmung
Soll 2012
Ist 2011
Soll 2013
Soll 2014
FKZ
T€
50
812 53
- 5
Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und
Ausrüstungsgegenständen
---
---
---
862
0,0
Summe der Titelgruppe
---
---
---
53,4
58
Vermögenserfassung/Vermögens-
bewertung von Kulturgut
Die Ausgaben sind übertragbar.
Erläuterungen:
Veranschlagt sind Mittel zur Erstellung eines Vermögensnachweises von Kunst- und Sammlungsobjekten staatlicher Einrichtungen im
Geschäftsbereich des SMWK, insbesondere der Museen. Eingeschlossen sind Arbeiten zur digitalen Inventarisierung, Provenienzre-
cherche und Bewertung. Schwerpunkt ist das Projekt “Daphne“ der Staatlichen Kunstsammlungen Dresden.
427 58
- 7
Beschäftigungsentgelte, Aufwendungen
für nebenamtlich und nebenberuflich
Tätige
13,4
---
---
183
53,7
428 58
- 6
Entgelte für Beschäftigungsverhältnisse
aus Projektmitteln
95,8
---
---
183
160,2
547 58
- 2
Sonstige Sachkosten
---
---
---
183
0,0
682 58
- 7
Zuschuss zum laufenden Betrieb
1.890,8
1.500,0
1.500,0
183
2.381,0
Erläuterungen:
2013 gegenüber 2012
390,8 T€ weniger
Gemäß § 8 Abs. 5 Nr. 6 Haushaltsgesetz 2013/2014 wird zugelassen, dass aus dem Titel Beschäftigte für das Projekt “Daphne“ in den
SKD (Projektdauer: 2008 bis vorauss. 2024) finanziert werden können:
812 58
- 0
Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und
Ausrüstungsgegenständen
---
---
---
183
0,0
891 58
- 4
Zuschuss für Investitionen
---
50,0
50,0
183
0,0
Erläuterungen:
2013 gegenüber 2012
50,0 T€ mehr
Entgeltgruppe
Anzahl 2013
Anzahl 2014
Projektbezeichnung
E 14 TV-L
1,0
1,0
Daphne
E 13 TV-L
4,0
4,0
Daphne
E 9 TV-L
15,0
15,5
Daphne
E 6 TV-L
2,0
2,0
Daphne
E 5 TV-L
4,0
4,0
Daphne

12
Staatsministerium für Wissenschaft und Kunst
12 02
Sammelansätze für den Gesamtbereich des Epl. 12
Titel
Zweckbestimmung
Soll 2012
Ist 2011
Soll 2013
Soll 2014
FKZ
T€
51
Summe der Titelgruppe
2.000,0
1.550,0
1.550,0
2.594,9
80
Internationale Beziehungen und
Zusammenarbeit
Erläuterungen:
Die Mittel dienen der Pflege der internationalen Beziehungen und der Förderung der internationalen Zusammenarbeit in den Bereichen
Hochschule, Wissenschaft, Forschung, Kunst und Kultur einschließlich der Umsetzung von landes- und ressortspezifischen Initiativen,
Vereinbarungen und Arbeitsprogrammen mit ausländischen Partnern, insbesondere von Regionalpartnerschaften.
427 80
- 9
Beschäftigungsentgelte
---
---
---
029
0,0
547 80
- 4
Sonstige Sachkosten
170,0
86,9
135,0
029
4,7
Erläuterungen:
2013 gegenüber 2012
83,1 T€ weniger
2014 gegenüber 2013
48,1 T€ mehr
681 80
- 0
Stipendien
15,0
15,0
15,0
142
14,6
685 80
- 6
Zuschüsse für laufende Zwecke im
Inland
17,4
31,9
32,9
029
93,4
Verpflichtungsermächtigungen:
2013 T€
2014 T€
Gesamtbetrag:
32,9
98,7
davon fällig:
2014 bis zu
32,9
2015 bis zu
32,9
2016 bis zu
32,9
2017 ff. bis zu
32,9
Erläuterungen:
2013 gegenüber 2012
14,5 T€ mehr
Gesamt
Davon noch abzudecken:
2013 T€
2014 T€
2015 T€
2016 T€
2017 ff. T€
Ist VE bis 2011
Soll VE 2012
Soll VE 2013
32,9
32,9
Soll VE 2014
98,7
32,9
32,9
32,9
Verpfl. aus VE
32,9
32,9
32,9
32,9
687 80
- 4
Zuschüsse für laufende Zwecke im Aus-
land
---
---
---
029
0,0

12
Staatsministerium für Wissenschaft und Kunst
12 02
Sammelansätze für den Gesamtbereich des Epl. 12
Titel
Zweckbestimmung
Soll 2012
Ist 2011
Soll 2013
Soll 2014
FKZ
T€
52
Summe der Titelgruppe
202,4
133,8
182,9
112,8
99
Informationstechnik (IT) und E-
Government
Erläuterungen:
Veranschlagt ist der voraussichtliche Bedarf für die Entwicklung und den Betrieb von E-Government-Vorhaben und sonstigen Verfahren
im Sächsischen Verwaltungsnetz.
427 99
- 8
Entgelte und sonstige Aufwendungen für
nebenberufliche Tätigkeiten und Aus-
hilfstätigkeiten im Bereich IT und E-
Government
---
---
---
012
0,0
511 99
- 5
Geschäftsbedarf, Geräte und Ausstat-
tungsgegenstände für IT und E-Govern-
ment
---
---
---
012
0,3
Erläuterungen:
2013
T€
2014
T€
1.
Geschäftsbedarf
2.
Beschaffung von Geräten und Ausstattungsgegenständen
3.
Unterhaltung und Wartung
4.
Sonstiges
Summe
0,0
0,0
518 99
- 8
Mieten und Leasing für IT-Infrastruktur
und IT-Verfahren
---
---
---
012
0,0
Erläuterungen:
2013
T€
2014
T€
1.
Hardware
2.
Software (Infrastruktur)
3.
Software (Verfahren)
4.
Sonstiges
Summe
0,0
0,0
525 99
- 9
Aus- und Fortbildung für IT und E-
Government
---
---
---
012
0,0
534 99
- 8
Sonstige Dienstleistungen für IT und E-
Government
10,5
20,0
20,0
012
27,3
Erläuterungen:
2013 gegenüber 2012
9,5 T€ mehr
Die Mittel sind veranschlagt für externe Unterstützungsleistungen für den IT-Betrieb und die IT-Verfahrensentwicklung.

12
Staatsministerium für Wissenschaft und Kunst
12 02
Sammelansätze für den Gesamtbereich des Epl. 12
Titel
Zweckbestimmung
Soll 2012
Ist 2011
Soll 2013
Soll 2014
FKZ
T€
53
545 99
- 5
Ausgaben für Leistungen des Staatsbe-
triebes Sächsische Informatik Dienste
(SID)
---
---
012
547 99
- 3
Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungs-
ausgaben (EDV-Bereich)
---
---
---
012
0,0
812 99
- 1
Erwerb von IT-Infrastruktur und IT-Ver-
fahren
40,0
40,0
40,0
012
22,7
Erläuterungen:
2013
T€
2014
T€
1.
IT-Infrastruktur (Hardware)
25,0
25,0
2.
IT-Infrastruktur (Software)
15,0
15,0
3. IT-Verfahren
4.
Sonstiges
Summe
40,0
40,0
Summe der Titelgruppe
50,5
60,0
60,0
50,3
Gesamtausgaben
23.988,7
28.730,7
34.366,2
22.419,4

12
Staatsministerium für Wissenschaft und Kunst
12 02
Sammelansätze für den Gesamtbereich des Epl. 12
Titel
Zweckbestimmung
Soll 2012
Ist 2011
Soll 2013
Soll 2014
FKZ
T€
54
Kapitel 12 02Sammelansätze für den Gesamtbereich des Epl. 12 (Abschluss)
Abschluss
Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus
Schuldendienst und dergleichen
---
---
---
27,7
Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüs-
sen mit Ausnahme für Investitionen
600,0
612,0
931,8
Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus
Zuweisungen und Zuschüssen für Investitio-
nen, besondere Finanzierungseinnahmen
---
---
---
0,0
Gesamteinnahmen
600,0
612,0
959,5
Personalausgaben
22.150,0
25.739,4
31.240,8
18.914,7
Sächliche Verwaltungsausgaben (51-54)
1.555,5
1.354,4
1.487,5
992,9
Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse
mit Ausnahme für Investitionen
1.943,2
1.546,9
1.547,9
2.489,0
Verpflichtungsermächtigung
32,9
98,7
Sonstige Sachinvestitionen (81-82)
40,0
40,0
40,0
22,7
Investitionsförderungsmaßnahmen (83-89)
---
50,0
50,0
0,0
Besondere Finanzierungsausgaben
-1.700,0
***
***
0,0
Gesamtausgaben
23.988,7
28.730,7
34.366,2
22.419,4
Verpflichtungsermächtigung
32,9
98,7
Überschuss (+) / Zuschuss (-)
-28.130,7
-33.754,2

12
Staatsministerium für Wissenschaft und Kunst
12 03
Allgemeine Bewilligungen
Titel
Zweckbestimmung
Soll 2012
Ist 2011
Soll 2013
Soll 2014
FKZ
T€
55
Kapitel 12 03Allgemeine Bewilligungen (Einnahmen)
Einnahmen
Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus
Schuldendienst und dergleichen
119 02
- 5
Rückerstattungen von Zuschüssen und
Zinsen aus Mitteln des Europäischen
Fonds für regionale Entwicklung - För-
derzeitraum 2000-2006
---
---
---
165
46,6
Vgl. Vermerk bei 07 03/676 04.
Erläuterungen:
Der Kopplungsvermerk zu 07 03/676 04 gilt für die Rückerstattung von Zuschüssen einschließlich Zinsen aus Rückerstattungen (EU-
Anteil), die nach Übermittlung der letzten Ausgabenerklärung und des letzten Zahlungsantrages an die Kommission vereinnahmt wer-
den.
119 03
- 4
Rückerstattungen von Zuschüssen aus
Mitteln des Europäischen Fonds für regi-
onale Entwicklung - Förderzeitraum
1994-1999
---
---
---
165
18,7
Vgl. Vermerk bei 07 03/676 01.
119 49
- 0
Vermischte Einnahmen
600,0
400,0
400,0
165
390,5
Erläuterungen:
2013 gegenüber 2012
200,0 T€ weniger
Vermischte Einnahmen sowie Einnahmen aus Rückzahlungen von Zuwendungen aus den Vorjahren.
162 01
- 2
Verzugszinsen (EU-Anteil) aus Rücker-
stattungen von Zuschüssen aus Mitteln
des Europäischen Fonds für regionale
Entwicklung - Förderzeitraum 2000-2006
---
---
---
165
0,0
Vgl. Vermerk bei 07 03/676 04.
Erläuterungen:
Der Kopplungsvermerk zu 07 03/676 04 gilt für Verzugszinsen (EU-Anteil), die nach Übermittlung der letzten Ausgabenerklärung und
des letzten Zahlungsantrages an die Kommission vereinnahmt werden.
162 02
- 1
Verzugszinsen (Landesmittelanteil) aus
Rückerstattungen von Zuschüssen aus
Mitteln des Europäischen Fonds für regi-
onale Entwicklung - Förderzeitraum
2000-2006
---
---
---
165
0,0
162 03
- 0
Verzugszinsen (EU-Anteil) aus Rücker-
stattungen von Zuschüssen aus Mitteln
des Europäischen Fonds für regionale
Entwicklung - Förderzeitraum 2007-2013
---
---
---
165
0,0

12
Staatsministerium für Wissenschaft und Kunst
12 03
Allgemeine Bewilligungen
Titel
Zweckbestimmung
Soll 2012
Ist 2011
Soll 2013
Soll 2014
FKZ
T€
56
162 04
- 9
Verzugszinsen (Landesmittelanteil) aus
Rückerstattungen von Zuschüssen aus
Mitteln des Europäischen Fonds für regi-
onale Entwicklung - Förderzeitraum
2007-2013
---
---
---
165
0,5
162 05
- 8
Verzugszinsen (EU-Anteil) aus Rücker-
stattungen von Zuschüssen aus Mitteln
des Europäischen Sozialfonds - Förder-
zeitraum 2014-2020
---
---
253
162 06
- 7
Verzugszinsen (Landesmittelanteil) aus
Rückerstattungen von Zuschüssen aus
Mitteln des Europäischen Sozialfonds -
Förderzeitraum 2014-2020
---
---
253
162 07
- 6
Verzugszinsen (EU-Anteil) aus Rücker-
stattungen von Zuschüssen aus Mitteln
des Europäischen Fonds für regionale
Entwicklung - Förderzeitraum 2014-2020
---
---
165
162 08
- 5
Verzugszinsen (Landesmittelanteil) aus
Rückerstattungen von Zuschüssen aus
Mitteln des Europäischen Fonds für regi-
onale Entwicklung - Förderzeitraum
2014-2020
---
---
165
Einnahmen aus Zuweisungen und
Zuschüssen mit Ausnahme für Investitio-
nen
231 25
- 1
Zuweisungen des Bundes aufgrund der
Ausführungsvereinbarung zum GWK-
Abkommen für WGL-Einrichtungen
39.028,2
41.036,5
43.163,0
164
36.031,1
Vgl. Vermerk bei 12 03/TG 54 (Ausgaben).
Erläuterungen:
2013 gegenüber 2012
2.008,3 T€ mehr
2014 gegenüber 2013
2.126,5 T€ mehr
Veranschlagt ist der Anteil des Bundes zur Finanzierung der WGL-Einrichtungen gemäß Ausführungsvereinbarung zum GWK-Abkom-
men über die gemeinsame Finanzierung der Mitgliedseinrichtungen der Wissenschaftsgemeinschaft Gottfried-Wilhelm-Leibniz (AV-
WGL).
232 22
- 3
Zuweisungen von Ländern für WGL-Ein-
richtungen
---
---
---
164
229,7
Erläuterungen:
Der Leertitel dient dem Nachweis von möglichen Einnahmen, die mit der multilateralen Finanzierung der WGL-Einrichtungen dem Frei-
staat Sachsen zufließen (Grundlage: Ausführungsvereinbarung zum GWK-Abkommen über die gemeinsame Förderung der Mitglieds-
einrichtungen der Wissenschaftsgemeinschaft Gottfried-Wilhelm-Leibniz (AV-WGL)).

12
Staatsministerium für Wissenschaft und Kunst
12 03
Allgemeine Bewilligungen
Titel
Zweckbestimmung
Soll 2012
Ist 2011
Soll 2013
Soll 2014
FKZ
T€
57
271 01
- 0
Sonstige Zuschüsse von der EU
---
20,1
165
Vgl. Vermerk bei 12 03/TG 53 (Ausgaben).
Erläuterungen:
2014 gegenüber 2013
20,1 T€ mehr
Veranschlagt sind die Einnahmen, die der Freistaat Sachsen für seine Aufwendungen im Rahmen des Projektes “European Research
Area Network - Industrial Biotechnology (ERA-IB) - 2“ von der Europäischen Kommission erhält.
Diesen zweckgebundenen Einnahmen stehen Ausgaben bei 12 03/TG 53 gegenüber.
Einnahmen aus Schuldenaufnahmen,
aus Zuweisungen und Zuschüssen für
Investitionen, besondere Finanzierungs-
einnahmen
389 01
- 9
Selbstbewirtschaftungsmittel (Landesan-
teil) des Vorjahres für WGL-Einrichtun-
gen
---
---
---
890
1.978,7
Vgl. Vermerk bei 12 03/TG 54 (Ausgaben).
Erläuterungen:
Der Leertitel dient dem Nachweis der Vereinnahmung der auf den Sonderbuchungsstellen des Freistaates Sachsen zur Verfügung ste-
henden Selbstbewirtschaftungsmittel (Landesanteil) aus dem Vorjahr. Der zugehörige Bundesanteil an den Selbstbewirtschaftungsmit-
teln wird bei 12 03/231 25 vereinnahmt.
389 02
- 8
Selbstbewirtschaftungsmittel des Vorjah-
res für nach Ausführungsvereinbarung
zum GWK-Abkommen geförderte Ein-
richtungen (ohne WGL-Einrichtungen)
---
---
890
Vgl. Vermerk bei 12 03/TG 55 (Ausgaben).
Erläuterungen:
Der Leertitel dient dem Nachweis der Vereinnahmung der auf den Sonderbuchungsstellen des Freistaates Sachsen zur Verfügung ste-
henden Selbstbewirtschaftungsmittel aus dem Vorjahr.
Gesamteinnahmen
39.628,2
41.436,5
43.583,1
38.695,9

12
Staatsministerium für Wissenschaft und Kunst
12 03
Allgemeine Bewilligungen
Titel
Zweckbestimmung
Soll 2012
Ist 2011
Soll 2013
Soll 2014
FKZ
T€
58
Kapitel 12 03Allgemeine Bewilligungen (Ausgaben)
Ausgaben
Sächliche Verwaltungsausgaben und
Ausgaben für den Schuldendienst
536 01
- 1
Verleihung von Sonderpreisen
2,5
***
***
693
0,3
Erläuterungen:
Ab dem Doppelhaushalt 2013/2014 sind die Mittel bei 12 03/547 03 mit veranschlagt.
547 02
- 7
Kosten für die Abwicklung staatlicher
Zuwendungen
5.000,0
4.500,0
3.500,0
165
3.004,3
Die Ausgaben sind übertragbar.
Verpflichtungsermächtigungen:
2013 T€
2014 T€
Gesamtbetrag:
13.000,0
davon fällig:
2014 bis zu
3.500,0
2015 bis zu
3.500,0
2016 bis zu
3.000,0
2017 ff. bis zu
3.000,0
Erläuterungen:
2013 gegenüber 2012
500,0 T€ weniger
2014 gegenüber 2013
1.000,0 T€ weniger
Veranschlagt sind Ausgabemittel zur Abwicklung der Maßnahmen in der EFRE-Förderperiode 2007-2013 bei der Sächsischen Aufbau-
bank gemäß § 2 Abs. 1 und Abs. 2 des Gesetzes zur Errichtung der Sächsischen Aufbaubank vom 19. Juni 2003 (SächsGVBl. S. 161)
unter Beachtung der n+2-Regelung sowie der Maßnahmen in der EFRE-Förderperiode 2014-2020.
Gesamt
Davon noch abzudecken:
2013 T€
2014 T€
2015 T€
2016 T€
2017 ff. T€
Ist VE bis 2011
1.744,2
1.744,2
Soll VE 2012
Soll VE 2013
13.000,0
3.500,0
3.500,0
3.000,0
3.000,0
Soll VE 2014
Verpfl. aus VE
1.744,2
3.500,0
3.500,0
3.000,0
3.000,0
547 03
- 6
Technologiepolitisch bedeutsame Initiati-
ven, Maßnahmen und Veranstaltungen
75,0
630,0
625,0
693
55,8
Verpflichtungsermächtigungen:
2013 T€
2014 T€
Gesamtbetrag:
650,0
410,0
davon fällig:
2014 bis zu
360,0
2015 bis zu
290,0
240,0
2016 bis zu
170,0
2017 ff. bis zu

12
Staatsministerium für Wissenschaft und Kunst
12 03
Allgemeine Bewilligungen
Titel
Zweckbestimmung
Soll 2012
Ist 2011
Soll 2013
Soll 2014
FKZ
T€
noch zu 547 03
59
Erläuterungen:
2013 gegenüber 2012
555,0 T€ mehr
Ab dem Doppelhaushalt 2013/2014 sind die Mittel und Verpflichtungsermächtigungen von 12 03/536 01, 12 03/547 03, 12 03/547 04
und 12 03/547 05 bei 12 03/547 03 mit veranschlagt.
Die Ausgabemittel sind u. a. vorgesehen für die Unterstützung von
- Maßnahmen der weiteren Entwicklung der Biotechnologie und anderer Zukunftstechnologien,
- national und international bedeutenden Fachkongressen, Foren, Workshops, Sonderpreisen (u. a. “Jugend forscht“,
“wissen.schafft.arbeit“) und Veranstaltungen,
- Maßnahmen des Technologietransfers (z. B. zur Kofinanzierung von technologieorientierten Gründungsinitiativen an
sächsischen Hochschulen) sowie
- sonstigen Maßnahmen zur Identifikation und Unterstützung von Technologien mit besonderem Entwicklungspotenzial.
Gesamt
Davon noch abzudecken:
2013 T€
2014 T€
2015 T€
2016 T€
2017 ff. T€
Ist VE bis 2011
15,0
15,0
Soll VE 2012
470,0
320,0
150,0
Soll VE 2013
650,0
360,0
290,0
Soll VE 2014
410,0
240,0
170,0
Verpfl. aus VE
335,0
510,0
530,0
170,0
547 04
- 5
Kosten für Maßnahmen zur Unterstüt-
zung der weiteren Entwicklung der Bio-
technologie im Freistaat Sachsen
500,0
***
***
693
373,5
Erläuterungen:
Ab dem Doppelhaushalt 2013/2014 sind die Mittel und Verpflichtungsermächtigungen bei 12 03/547 03 mit veranschlagt.
547 05
- 4
Unterstützung von Technologien mit
besonderem Entwicklungspotenzial
100,0
***
***
693
49,6
Erläuterungen:
Ab dem Doppelhaushalt 2013/2014 sind die Mittel und Verpflichtungsermächtigungen bei 12 03/547 03 mit veranschlagt.
Ausgaben für Zuweisungen und
Zuschüsse mit Ausnahme für Investitio-
nen
632 01
- 4
Anteil des Landes an den Kosten des
Sekretariats der Kultusministerkonferenz
und anderer, gemeinsam finanzierter Ein-
richtungen
2.100,0
2.430,0
2.440,0
011
1.983,9
Erläuterungen:
2013 gegenüber 2012
330,0 T€ mehr
Der Ansatz enthält die Anteile des Freistaates Sachsen an der Finanzierung folgender überregionaler Einrichtungen:

12
Staatsministerium für Wissenschaft und Kunst
12 03
Allgemeine Bewilligungen
Titel
Zweckbestimmung
Soll 2012
Ist 2011
Soll 2013
Soll 2014
FKZ
T€
noch zu 632 01
60
2013
2014
1. Sekretariat der Kultusministerkonferenz
965,0 T€
965,0 T€
Verwaltungshaushalt (einschl. Europäische Datenbank)
darunter folgende gemeinsam finanzierte Einrichtungen:
- Deutsche Künstlerhilfe
- Stiftung Kuratorium junger Deutscher Film
- Heinrich-Heine-Haus in der Cité Internationale in Paris
- Freunde und Förderer des Leo-Baeck-Institutes e. V.
- Hochschule für Jüdische Studien
- Deutsches Polen-Institut e. V.
- Gesellschaft für Deutsche Sprache
- Forschungsstelle Osteuropa an der Universität Bremen
- Abraham Geiger Kolleg
2. Sonstige gemeinsam finanzierte Einrichtungen
1.465,0 T€
1.475,0 T€
darunter:
- Hochschul-Informations-System GmbH Hannover (HIS)
- Stiftung für Hochschulzulassung
- Stiftung zur Förderung der Hochschulrektorenkonferenz (HRK)
- Wissenschaftsrat (WR)
- Deutsch-Französische Hochschule
- Stiftung zur Akkreditierung von Studiengängen (AR)
u. a.
632 02
- 3
Zuweisungen an andere Länder für WGL-
Einrichtungen
2.328,0
2.100,0
2.100,0
164
1.755,0
Erläuterungen:
2013 gegenüber 2012
228,0 T€ weniger
Veranschlagt sind die voraussichtlichen Ausgaben, die aufgrund der multilateralen Finanzierung der WGL-Einrichtungen vom Freistaat
Sachsen gemäß Ausführungsvereinbarung zum GWK-Abkommen über die gemeinsame Förderung der Mitgliedseinrichtungen der Wis-
senschaftsgemeinschaft Gottfried-Wilhelm-Leibniz - Ausführungsvereinbarung WGL (AV-WGL) - zu zahlen sind.
685 02
- 9
Beitrag des Freistaates Sachsen an die
Studienstiftung des deutschen Volkes
149,0
149,0
149,0
142
149,0
Erläuterungen:
Veranschlagt ist der Anteil des Freistaates Sachsen.
685 03
- 8
Anteil des Landes an der Finanzierung
der bundeseinheitlichen Informations-
schrift Studien- und Berufswahl
10,0
10,0
10,0
153
5,6
Erläuterungen:
Veranschlagt ist der Anteil des Freistaates Sachsen.
685 08
- 3
Bibliothekstantieme
1.000,0
1.172,1
1.161,1
186
991,1
Erläuterungen:
2013 gegenüber 2012
172,1 T€ mehr
Veranschlagt ist der voraussichtliche Bedarf entsprechend der nachfolgenden Übersicht:

12
Staatsministerium für Wissenschaft und Kunst
12 03
Allgemeine Bewilligungen
Titel
Zweckbestimmung
Soll 2012
Ist 2011
Soll 2013
Soll 2014
FKZ
T€
noch zu 685 08
61
2013
T€
2014
T€
1.
Bibliothekstantieme, § 27 Abs. 2 UrhG
795,0
801,2
2.
Intranettantieme, § 52a UrhG (VG Bild-Kunst)
55,4
55,4
3.
Intranettantieme, § 52a UrhG (VG Wort)
145,2
126,0
4.
Kopienversand, § 53a UrhG
63,0
65,0
5.
Kopiertantieme, § 54c UrhG
20,0
20,0
6.
Kompetenznetzwerk
26,5
26,5
7.
Deutsche Digitale Bibliothek (DDB)
67,0
67,0
Summe
1.172,1
1.161,1
685 10
- 9
Zuschüsse zur Energieforschung aus
Mitteln des Europäischen Fonds für regi-
onale Entwicklung - Förderzeitraum
2014-2020
---
---
165
685 19
- 0
Zuschuss zur Kernmaterialrückführung
nach Russland
---
---
---
342
181,7
Erläuterungen:
Der Leertitel dient dem Nachweis von Ausgaben für die Entsorgung der vom Forschungsstandort Rossendorf stammenden und im Zwi-
schenlager Ahaus lagernden Kernmaterialien ins Ursprungsland Russland.
686 01
- 9
Unterstützung der Beteiligung kleiner
und mittlerer Unternehmen (KMU) an
grenzüberschreitenden Forschungs-,
Innovations- oder Technologietransfer-
vorhaben in der Europäischen Union
bzw. mit ausgewählten Staaten
266,0
***
***
165
268,7
Erläuterungen:
Ab dem Doppelhaushalt 2013/2014 sind die Mittel und Verpflichtungsermächtigungen bei 12 03/686 10 mit veranschlagt.
686 02
- 8
Zuschüsse aus Mitteln des Europäischen
Sozialfonds - Förderzeitraum 2007-2013
3.560,3
3.566,0
1.000,0
253
2.749,0
Verpflichtungsermächtigungen:
2013 T€
2014 T€
Gesamtbetrag:
3.700,0
300,0
davon fällig:
2014 bis zu
3.000,0
2015 bis zu
700,0
300,0
2016 bis zu
2017 ff. bis zu
Erläuterungen:
2014 gegenüber 2013
2.566,0 T€ weniger
Rechtsgrundlage:
RL-Nr. 07420, RL des SMWK zur Förderung der Beschäftigung von Innovationsassistenten und von hochqualifiziertem Personal (Inno-
vationsassistentenprogramm ESF) vom 24. Januar 2012 (SächsABl. S. 163).

12
Staatsministerium für Wissenschaft und Kunst
12 03
Allgemeine Bewilligungen
Titel
Zweckbestimmung
Soll 2012
Ist 2011
Soll 2013
Soll 2014
FKZ
T€
noch zu 686 02
62
Die Verpflichtungsermächtigungen, welche den Haushaltsansatz überschreiten, werden durch Ausgabereste gedeckt.
Gesamt
Davon noch abzudecken:
2013 T€
2014 T€
2015 T€
2016 T€
2017 ff. T€
Ist VE bis 2011
2.161,7
1.577,5
566,5
17,7
Soll VE 2012
2.000,0
1.000,0
700,0
300,0
Soll VE 2013
3.700,0
3.000,0
700,0
Soll VE 2014
300,0
300,0
Verpfl. aus VE
2.577,5
4.266,5
1.317,7
686 03
- 7
Einzelbetriebliche Förderung von FuE-
Projekten zur Entwicklung neuer Pro-
dukte und Verfahren aus Mitteln des
Europäischen Fonds für regionale Ent-
wicklung - Förderzeitraum 2007-2013
32.949,6
23.769,7
4.100,0
165
27.417,4
Verpflichtungsermächtigungen:
2013 T€
2014 T€
Gesamtbetrag:
10.600,0
635,2
davon fällig:
2014 bis zu
7.600,0
2015 bis zu
3.000,0
635,2
2016 bis zu
2017 ff. bis zu
Erläuterungen:
2013 gegenüber 2012
9.179,9 T€ weniger
2014 gegenüber 2013
19.669,7 T€ weniger
Übersicht über die voraussichtlichen Ausgaben (T€) zum Stand Finanzierungsplan Jan. 2012:
Ausgaben
gesamt
EU-Mittel
Landesmittel
EU-Einnahmen
2007 (Ist)
5,3
5,3
0,0
299,9
2008 (Ist)
955,0
955,0
0,0
449,9
2009 (Ist)
1.499,0
1.499,0
0,0
374,9
2010 (Ist)
1.797,3
1.797,3
0,0
1.576,3
2011 (Ist)
2.749,0
2.749,0
0,0
2.422,2
bewilligter Ausgaberest aus 2011
4.564,7
4.564,7
0,0
2012 (Soll)
3.560,3
3.560,3
0,0
3.560,3
2013 (Soll)
3.566,0
3.566,0
0,0
3.566,0
2014 (Soll)
1.000,0
1.000,0
0,0
1.000,0
2015 (Mipla)
300,0
300,0
0,0
300,0
rechnerischer Einnahmerest
6.447,1
∑:
19.996,6
19.996,6
0,0
19.996,6

12
Staatsministerium für Wissenschaft und Kunst
12 03
Allgemeine Bewilligungen
Titel
Zweckbestimmung
Soll 2012
Ist 2011
Soll 2013
Soll 2014
FKZ
T€
noch zu 686 03
63
Die Zuschüsse sind bestimmt für die Förderung von einzelbetrieblichen Forschungsprojekten auf zukunftsorientierten Technologiefel-
dern, die der Entwicklung neuer Produkte und Verfahren dienen. Förderfähige Ausgaben/Kosten können sein:
- Personalkosten,
- Sachkosten (z. B. Material, Miete),
- Fremdleistungen,
- Abschreibungen auf vorhabensspezifische Ausrüstungen,
- Patentierungsausgaben (nur für KMU).
Rechtsgrundlage:
RL-Nr. 06570, RL des SMWK über die Gewährung von Zuwendungen für Projekte zur Entwicklung neuer oder neuartiger Produkte und
Verfahren im Freistaat Sachsen (RL-Einzelbetriebliche FuE-Projektförderung) vom 23. Februar 2010 (SächsABl. S. 407).
Die Verpflichtungsermächtigungen, welche den Haushaltsansatz überschreiten, werden durch Ausgabereste gedeckt.
Gesamt
Davon noch abzudecken:
2013 T€
2014 T€
2015 T€
2016 T€
2017 ff. T€
Ist VE bis 2011
10.821,5
9.220,3
1.470,8
130,4
Soll VE 2012
14.434,4
12.000,0
2.000,0
434,4
Soll VE 2013
10.600,0
7.600,0
3.000,0
Soll VE 2014
635,2
635,2
Verpfl. aus VE
21.220,3
11.070,8
4.200,0
686 04
- 6
Förderung von FuE-Kooperationen zur
Entwicklung neuer Produkte und Verfah-
ren aus Mitteln des Europäischen Fonds
für regionale Entwicklung - Förderzeit-
raum 2007-2013
43.382,8
59.209,3
8.000,0
165
62.919,4
Übersicht über die voraussichtlichen Ausgaben (T€) zum Stand Finanzierungsplan 3. ÄA:
Ausgaben
gesamt
EU-Mittel
Landesmittel
EU-Einnahmen
2007 (Ist)
930,0
734,2
195,8
2.805,4
2008 (Ist)
19.734,7
15.580,5
4.154,2
4.208,2
2009 (Ist)
12.470,6
9.845,2
2.625,4
10.146,4
2010 (Ist)
22.639,0
17.872,9
4.766,1
7.098,1
2011 (Ist)
27.417,3
21.645,3
5.772,0
28.832,4
bewilligter Ausgaberest aus 2011
39.569,9
31.238,9
8.331,0
2012 (Soll)
32.949,6
26.012,9
6.936,7
26.012,9
Vollzugsänderung 2012
-37.037,2
-29.239,9
-7.797,3
2013 (Soll)
23.769,7
18.765,6
5.004,1
18.765,6
2014 (Soll)
4.100,0
3.237,0
863,0
3.237,0
2015 (Mipla)
934,4
737,5
196,9
737,5
rechnerischer Einnahmerest
14.586,6
∑:
147.478,0
116.430,1
31.047,9
116.430,1

12
Staatsministerium für Wissenschaft und Kunst
12 03
Allgemeine Bewilligungen
Titel
Zweckbestimmung
Soll 2012
Ist 2011
Soll 2013
Soll 2014
FKZ
T€
noch zu 686 04
64
Verpflichtungsermächtigungen:
2013 T€
2014 T€
Gesamtbetrag:
70.000,0
4.000,0
davon fällig:
2014 bis zu
45.000,0
2015 bis zu
25.000,0
4.000,0
2016 bis zu
2017 ff. bis zu
Erläuterungen:
2013 gegenüber 2012
15.826,5 T€ mehr
2014 gegenüber 2013
51.209,3 T€ weniger
Die Zuschüsse sind bestimmt für die Förderung gemeinsamer Forschungsprojekte von mehreren Unternehmen oder von Unternehmen
mit Forschungseinrichtungen auf zukunftsorientierten Technologiefeldern, die der Entwicklung neuer Produkte und Verfahren dienen.
Förderfähige Ausgaben/Kosten können sein:
- Personalkosten,
- Sachkosten (z. B. Material, Miete),
- Fremdleistungen,
- Abschreibungen auf vorhabensspezifische Ausrüstungen,
- Patentierungsausgaben (nur für KMU).
Rechtsgrundlage:
RL-Nr. 06580, RL des SMWK über die Gewährung von Zuwendungen für innovative technologieorientierte Verbundprojekte auf dem
Gebiet der Zukunftstechnologien im Freistaat Sachsen (RL-FuE-Verbundprojektförderung) vom 23. Februar 2010 (SächsABl. S. 407).
Die Verpflichtungsermächtigungen, welche den Haushaltsansatz überschreiten, werden durch Ausgabereste gedeckt.
Gesamt
Davon noch abzudecken:
2013 T€
2014 T€
2015 T€
2016 T€
2017 ff. T€
Ist VE bis 2011
43.721,3
31.079,8
11.562,0
1.079,5
Soll VE 2012
20.500,0
16.000,0
4.000,0
500,0
Soll VE 2013
70.000,0
45.000,0
25.000,0
Soll VE 2014
4.000,0
4.000,0
Verpfl. aus VE
47.079,8
60.562,0
30.579,5
Übersicht über die voraussichtlichen Ausgaben (T€) zum Stand Finanzierungsplan 3. ÄA:
Ausgaben
gesamt
EU-Mittel
Landesmittel
EU-Einnahmen
2007 (Ist)
1.245,0
982,9
262,1
6.215,4
2008 (Ist)
23.151,2
18.277,9
4.873,3
9.323,1
2009 (Ist)
54.339,1
42.899,3
11.439,8
21.984,2
2010 (Ist)
36.483,8
28.803,0
7.680,8
15.658,6
2011 (Ist)
62.919,5
49.673,3
13.246,2
65.242,2
bewilligter Ausgaberest aus 2011
116.576,6
92.033,4
24.543,2
2012 (Soll)
43.382,8
34.249,5
9.133,3
34.249,5
Vollzugsänderung 2012*
27.666,7
21.842,1
5.824,6
2013 (Soll)
59.209,3
46.744,1
12.465,2
46.744,1
2014 (Soll)
8.000,0
6.316,0
1.684,0
6.316,0
2015 (Mipla)
1.000,0
789,5
210,5
789,5
rechnerischer Einnahmerest
136.088,4
∑:
433.974,0
342.611,0
91.363,0
342.611,0

12
Staatsministerium für Wissenschaft und Kunst
12 03
Allgemeine Bewilligungen
Titel
Zweckbestimmung
Soll 2012
Ist 2011
Soll 2013
Soll 2014
FKZ
T€
65
686 05
- 5
Förderung des Technologietransfers aus
Mitteln des Europäischen Fonds für regi-
onale Entwicklung - Förderzeitraum
2007-2013
8.251,6
4.258,4
1.773,0
165
3.514,3
Verpflichtungsermächtigungen:
2013 T€
2014 T€
Gesamtbetrag:
950,0
250,0
davon fällig:
2014 bis zu
600,0
2015 bis zu
350,0
250,0
2016 bis zu
2017 ff. bis zu
Erläuterungen:
2013 gegenüber 2012
3.993,2 T€ weniger
2014 gegenüber 2013
2.485,4 T€ weniger
Die Mittel sind vorgesehen für die Unterstützung des Technologietransfers in kleine und mittlere Unternehmen (KMU). Gegenstand der
Förderung sind Projekte zur Übertragung bereits entwickelter Produkt- oder Verfahrensinnovationen unmittelbar vom Technologiegeber
oder mit Unterstützung eines Technologiemittlers auf einen oder mehrere Technologienehmer (KMU).
Rechtsgrundlage:
RL-Nr. 06700, RL des SMWK über die Gewährung von Zuwendungen für Technologietransfermaßnahmen im Freistaat Sachsen (RL-
Technologietransferförderung) vom 1. Dezember 2011 (SächsABl. S. 1784),
RL-Nr. 06740, RL des SMWK über die Gewährung von Innovationsprämien für kleine und mittlere Unternehmen im Freistaat Sachsen
(InnoPrämie) vom 1. Dezember 2011 (SächsABl. S. 1781), in der jeweils gültigen Fassung.
Die Verpflichtungsermächtigungen, welche den Haushaltsansatz überschreiten, werden durch Ausgabereste gedeckt.
Übersicht über die voraussichtlichen Ausgaben (T€) zum Stand Finanzierungsplan 3. ÄA:
Ausgaben
gesamt
EU-Mittel
Landesmittel
EU-Einnahmen
2007 (Ist)
0,0
0,0
0,0
483,9
2008 (Ist)
234,3
185,0
49,3
725,8
2009 (Ist)
298,3
235,5
62,8
695,4
2010 (Ist)
1.830,1
1.444,8
385,3
87,6
2011 (Ist)
3.514,3
2.774,4
739,9
2.089,2
bewilligter Ausgaberest aus 2011
9.053,9
7.147,9
1.906,0
2012 (Soll)
8.251,6
6.514,4
1.737,2
6.514,4
Vollzugsänderung 2012
-8.803,3
-6.950,0
-1.853,3
2013 (Soll)
4.258,4
3.361,9
896,5
3.361,9
2014 (Soll)
1.773,0
1.399,8
373,2
1.399,8
2015 (Mipla)
100,0
78,9
21,1
78,9
rechnerischer Einnahmerest
755,7
∑:
20.510,6
16.192,6
4.318,0
16.192,6

12
Staatsministerium für Wissenschaft und Kunst
12 03
Allgemeine Bewilligungen
Titel
Zweckbestimmung
Soll 2012
Ist 2011
Soll 2013
Soll 2014
FKZ
T€
noch zu 686 05
66
Gesamt
Davon noch abzudecken:
2013 T€
2014 T€
2015 T€
2016 T€
2017 ff. T€
Ist VE bis 2011
475,1
397,6
77,5
Soll VE 2012
4.000,0
3.000,0
900,0
100,0
Soll VE 2013
950,0
600,0
350,0
Soll VE 2014
250,0
250,0
Verpfl. aus VE
3.397,6
1.577,5
700,0
686 06
- 4
Technologieförderung aus Mitteln des
Europäischen Fonds für regionale Ent-
wicklung - Förderzeitraum 2014-2020
---
21.158,0
165
Verpflichtungsermächtigungen:
2013 T€
2014 T€
Gesamtbetrag:
20.000,0
davon fällig:
2014 bis zu
2015 bis zu
10.000,0
2016 bis zu
6.000,0
2017 ff. bis zu
4.000,0
Erläuterungen:
2014 gegenüber 2013
21.158,0 T€ mehr
Gesamt
Davon noch abzudecken:
2013 T€
2014 T€
2015 T€
2016 T€
2017 ff. T€
Ist VE bis 2011
Soll VE 2012
Soll VE 2013
Soll VE 2014
20.000,0
10.000,0
6.000,0
4.000,0
Verpfl. aus VE
10.000,0
6.000,0
4.000,0
686 08
- 2
Technologieförderung aus Mitteln des
Europäischen Sozialfonds - Förderzeit-
raum 2014-2020
---
17.452,9
165
Verpflichtungsermächtigungen:
2013 T€
2014 T€
Gesamtbetrag:
6.821,4
davon fällig:
2014 bis zu
2015 bis zu
4.280,1
2016 bis zu
1.605,0
2017 ff. bis zu
936,3
Erläuterungen:
2014 gegenüber 2013
17.452,9 T€ mehr

12
Staatsministerium für Wissenschaft und Kunst
12 03
Allgemeine Bewilligungen
Titel
Zweckbestimmung
Soll 2012
Ist 2011
Soll 2013
Soll 2014
FKZ
T€
noch zu 686 08
67
Gesamt
Davon noch abzudecken:
2013 T€
2014 T€
2015 T€
2016 T€
2017 ff. T€
Ist VE bis 2011
Soll VE 2012
Soll VE 2013
Soll VE 2014
6.821,4
4.280,1
1.605,0
936,3
Verpfl. aus VE
4.280,1
1.605,0
936,3
686 10
- 8
Landesvorhaben zur Umsetzung sächsi-
scher Technologiepolitik
578,0
678,0
862
Die Ausgaben sind übertragbar.
Verpflichtungsermächtigungen:
2013 T€
2014 T€
Gesamtbetrag:
954,0
579,0
davon fällig:
2014 bis zu
490,0
2015 bis zu
246,0
307,0
2016 bis zu
218,0
272,0
2017 ff. bis zu
Erläuterungen:
2013 gegenüber 2012
578,0 T€ mehr
2014 gegenüber 2013
100,0 T€ mehr
Die Ausgabemittel sind u. a. vorgesehen für:
- Unterstützung der Beteiligung kleiner und mittlerer Unternehmen (KMU) an grenzüberschreitenden Forschungs-, Innovations-
und Technologietransfervorhaben in der Europäischen Union bzw. mit ausgewählten Staaten und die
- Unterstützung von Patentinformationszentren und Patentverwertungsagenturen.
Gesamt
Davon noch abzudecken:
2013 T€
2014 T€
2015 T€
2016 T€
2017 ff. T€
Ist VE bis 2011
Soll VE 2012
300,0
272,0
28,0
Soll VE 2013
954,0
490,0
246,0
218,0
Soll VE 2014
579,0
307,0
272,0
Verpfl. aus VE
272,0
518,0
553,0
490,0
Sonstige Ausgaben für Investitionen und
Investitionsförderungsmaßnahmen
812 05
- 2
Mittel zum Erwerb von Kunst- und
Sammlungsgegenständen für die staatli-
chen Museen und Bibliotheken
100,0
***
***
183
0,0
884 03
- 7
Zuführung an den Fonds “Stärkung von
Innovation, Wissenschaft, Forschung“
---
---
---
693
0,0

12
Staatsministerium für Wissenschaft und Kunst
12 03
Allgemeine Bewilligungen
Titel
Zweckbestimmung
Soll 2012
Ist 2011
Soll 2013
Soll 2014
FKZ
T€
noch zu 884 03
68
Erläuterungen:
Der Leertitel ist vorgesehen zur Zuführung an den Fonds “Stärkung von Innovation, Wissenschaft, Forschung“, ein revolvierender Fonds
in der Förderung von Forschungs- und Entwicklungsprojekten als Ergänzung des bestehenden Instrumentariums im Rahmen des
EFRE-konfinanzierten Gemeinschaftsrahmens für staatliche Beihilfen für Forschung, Entwicklung und Innovation. Der Fonds soll es
sächsischen Unternehmen ermöglichen, Forschungs- und Entwicklungsprojekte sowohl einzelbetrieblich als auch im Verbund mit ande-
ren Unternehmen und wissenschaftlichen Einrichtungen durch zinsgünstige Darlehen zu finanzieren.
894 03
- 5
Zuschüsse für Sonderinvestitionen der
MPG
50,0
900,0
5.000,0
164
50,0
Verpflichtungsermächtigungen:
2013 T€
2014 T€
Gesamtbetrag:
18.100,0
davon fällig:
2014 bis zu
4.000,0
2015 bis zu
10.000,0
2016 bis zu
4.100,0
2017 ff. bis zu
Erläuterungen:
2013 gegenüber 2012
850,0 T€ mehr
2014 gegenüber 2013
4.100,0 T€ mehr
Die veranschlagten Mittel sind für einen Erweiterungsbau sowie zusätzliche wissenschaftliche Ausstattung im Zusammenhang mit dem
Ausbau der Systembiologie am Max-Planck-Institut für molekulare Zellbiologie und Genetik - gemeinsam mit dem Max-Planck-Institut
für Physik komplexer Systeme - in Dresden vorgesehen.
Gesamt
Davon noch abzudecken:
2013 T€
2014 T€
2015 T€
2016 T€
2017 ff. T€
Ist VE bis 2011
Soll VE 2012
Soll VE 2013
18.100,0
4.000,0
10.000,0
4.100,0
Soll VE 2014
Verpfl. aus VE
4.000,0
10.000,0
4.100,0
Titelgruppe(n)
53
Sonstige Maßnahmen im Bereich
Forschung aus Zuschüssen der EU
Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahme bei 12 03/271 01.
Erläuterungen:
Der Freistaat Sachsen ist für den Zeitraum 2011-2015 Partner im EU-Projekt “European Research Area Network - Industrial Biotechno-
logy (ERA-IB) - 2“.
Das Projekt wird aus Mitteln des 6. Forschungsrahmenprogramms der EU zur Steigerung der Wettbewerbsfähigkeit Europas auf dem
Gebiet der industriellen (“weißen“) Biotechnologie gefördert. “ERA-IB - 2“ ist ein Netzwerk von 19 nationalen und regionalen Ministerien
und Fördereinrichtungen aus 15 Ländern. Die Titelgruppe dient dem Nachweis der Aufwendungen des Freistaates Sachsen im Rahmen
dieses Projektes.
Die nach den Bestimmungen des Zuwendungsvertrages möglichen Arbeitsverträge können für die Dauer des Projekts mehrjährig bis
Ende 2015 abgeschlossen werden.
428 53
- 9
Drittmittelfinanzierte Personalausgaben
---
---
165

12
Staatsministerium für Wissenschaft und Kunst
12 03
Allgemeine Bewilligungen
Titel
Zweckbestimmung
Soll 2012
Ist 2011
Soll 2013
Soll 2014
FKZ
T€
69
547 53
- 5
Sonstige Sachkosten
24,3
24,3
165
Die Ausgaben sind übertragbar.
Erläuterungen:
2013 gegenüber 2012
24,3 T€ mehr
Summe der Titelgruppe
24,3
24,3
54
Zuwendungen aufgrund der Aus-
führungsvereinbarung zum GWK-
Abkommen über die gemeinsame
Förderung der Mitgliedseinrichtun-
gen der Wissenschaftsgemein-
schaft Gottfried-Wilhelm-Leibniz
(WGL)
Die Ausgabebefugnis vermindert sich um die Mindereinnahme bei 12 03/231 25 und die entsprechenden Kom-
plementärmittel, soweit sie nicht zur Selbstbewirtschaftung zugewiesen werden.
Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 12 03/231 25 und die entsprechenden Komple-
mentärmittel aus der Mehreinnahme bei 12 03/389 01.
Die Ausgaben dürfen mit Zustimmung des Bundes und gemäß § 15 Abs. 2 SäHO bis zur Höhe von 20 % des
Zuwendungsbetrages zur Selbstbewirtschaftung zugewiesen werden.
Erläuterungen:
Die sich aus der Ausführungsvereinbarung zum GWK-Abkommen über die gemeinsame Förderung der Mitgliedseinrichtungen der Wis-
senschaftsgemeinschaft Gottfried-Wilhelm-Leibniz (AV-WGL) für die WGL- Einrichtungen ergebenden Zahlungsverpflichtungen sind wie
folgt vorgesehen (50 % Bund / 50 % Freistaat Sachsen):
2,5 % der Ausgaben der WGL-Einrichtungen, bereinigt um Bauinvestitionen und Wettbewerbsmittel, werden gemäß Beschluss der
Regierungs-Chefs des Bundes und der Länder vom 22./24. Oktober 1997 zur “Sicherung der Qualität der Forschung“ an die DFG für
Projektförderungen abgeführt.
Gemäß Beschluss der Bund-Länder-Kommission vom 31. März 2003 arbeiten alle WGL-Einrichtungen auf der Basis von Programm-
budgets. Mit den Programmbudgets werden Grundförderung und Drittmittelprojekte in einem einheitlichen Haushalt zusammengeführt.
Die Übersichten über die Wirtschaftspläne (Programmbudgets) der Leibniz-Einrichtungen sind als Anlage zum Einzelplan 12 beigefügt.
685 54
- 6
Zuwendungen zum laufenden Betrieb
61.316,7
65.717,0
68.972,0
164
59.272,2
Übersicht über die voraussichtlichen Ausgaben (T€):
2013
2014
Leibniz-Institut für Oberflächenmodifizierung e. V. Leipzig (IOM)
9.688,0
8.392,0
Leibniz-Institut für Festkörper- und Werkstoffforschung Dresden e. V. (IFW)
30.054,0
30.642,0
Leibniz-Institut für Länderkunde e. V. Leipzig (IfL)
4.300,0
4.768,0
Leibniz-Institut für Troposphärenforschung e. V. Leipzig (IfT)
8.967,0
12.006,0
Leibniz-Institut für Polymerforschung Dresden e. V. (IPF)
23.260,0
24.424,0
Leibniz-Institut für ökologische Raumentwicklung e. V. Dresden (IÖR)
5.804,0
6.094,0
Summe:
82.073,0
86.326,0

12
Staatsministerium für Wissenschaft und Kunst
12 03
Allgemeine Bewilligungen
Titel
Zweckbestimmung
Soll 2012
Ist 2011
Soll 2013
Soll 2014
FKZ
T€
noch zu 685 54
70
Erläuterungen:
2013 gegenüber 2012
4.400,3 T€ mehr
2014 gegenüber 2013
3.255,0 T€ mehr
894 54
- 3
Zuwendungen für Investitionen
16.749,7
16.356,0
17.354,0
164
15.521,0
Verpflichtungsermächtigungen:
2013 T€
2014 T€
Gesamtbetrag:
6.800,0
19.800,0
davon fällig:
2014 bis zu
2.800,0
2015 bis zu
3.000,0
9.800,0
2016 bis zu
1.000,0
10.000,0
2017 ff. bis zu
Erläuterungen:
2013 gegenüber 2012
393,7 T€ weniger
2014 gegenüber 2013
998,0 T€ mehr
Gesamt
Davon noch abzudecken:
2013 T€
2014 T€
2015 T€
2016 T€
2017 ff. T€
Ist VE bis 2011
1.500,0
1.500,0
Soll VE 2012
Soll VE 2013
6.800,0
2.800,0
3.000,0
1.000,0
Soll VE 2014
19.800,0
9.800,0
10.000,0
Verpfl. aus VE
1.500,0
2.800,0
12.800,0
11.000,0
Summe der Titelgruppe
78.066,4
82.073,0
86.326,0
74.793,2
55
Zuwendungen aufgrund der Aus-
führungsvereinbarungen zum
GWK-Abkommen ohne Einrichtun-
gen der Wissenschaftsgemein-
schaft Gottfried-Wilhelm-Leibniz
(WGL)
Die Ausgaben (ohne Union der deutschen Akademien der Wissenschaften, Deutsche Akademie der Technik-
wissenschaften und Sonderfinanzierungen) dürfen bis zur Höhe von 20 % des Zuwendungsbetrages, im Falle
der Fraunhofer-Gesellschaft bis zur Höhe von 50 % des Zuwendungsbetrages zur Selbstbewirtschaftung
gemäß § 15 Abs. 2 SäHO zugewiesen werden.
Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 12 03/389 02, sofern der Bund die entsprechen-
den Komplementärmittel den Einrichtungen zur Verfügung stellt.
Erläuterungen:
Die sich aus den Ausführungsvereinbarungen zum Verwaltungsabkommen zwischen Bund und Ländern über die Errichtung einer
Gemeinsamen Wissenschaftskonferenz (GWK-Abkommen) ergebenden Zahlungsverpflichtungen sind wie folgt veranschlagt:

12
Staatsministerium für Wissenschaft und Kunst
12 03
Allgemeine Bewilligungen
Titel
Zweckbestimmung
Soll 2012
Ist 2011
Soll 2013
Soll 2014
FKZ
T€
71
Übersicht über die voraussichtlichen Ausgaben (T€):
2013
2014
38.429,2
40.350,6
46.345,0
48.825,0
5.293,2
5.572,0
3.284,5
3.302,0
8.942,0
8.987,0
350,0
368,0
161,7
238,0
161,8
161,8
2.888,8
2.998,2
64,7
64,7
Zwischensumme:
105.920,9
110.867,3
Sonderfinanzierungen (100 % Freistaat Sachsen):
18.900,0
12.400,0
262,0
262,0
2.500,0
0,0
1.544,0
1.100,0
Zwischensumme:
23.206,0
13.762,0
Summe:
129.126,9
124.629,3
Die Summe der Titelgruppe teilt sich wie folgt auf:
laufender Betrieb Titel 685 55
95.388,4
97.029,3
Investitionen Titel 894 55
33.738,5
27.600,0
Max-Planck-Gesellschaft (MPG)
Deutsche Forschungsgemeinschaft (DFG)
Helmholtz-Zentrum Dresden-Rossendorf (HZDR)
Deutsches Zentrum für Neurodegenerative Erkrankungen in der
Helmholtz-Gemeinschaft (DZNE)
Stiftung Deutsches Konsortium für Translationale Krebsforschung (DKTK)
Nationale Kohorte (NaKo)
Helmholtz-Zentrum für Umweltforschung (UFZ)
Fraunhofer-Gesellschaft (FhG)
Fraunhofer-Zentrum "All Silicon System Integration Dresden" (ASSID)
Fraunhofer-Projektgruppe "Technologietransfer Produktionstechnik im Dreiländereck"
(TTP)
Union der deutschen Akademien der Wissenschaften
Deutsche Akademie der Technikwissenschaften (acatech)
Helmholtz-Zentrum Dresden-Rossendorf (HZDR)
Deutsches Zentrum für Neurodegenerative Erkrankungen in der
Helmholtz-Gemeinschaft (DZNE)

12
Staatsministerium für Wissenschaft und Kunst
12 03
Allgemeine Bewilligungen
Titel
Zweckbestimmung
Soll 2012
Ist 2011
Soll 2013
Soll 2014
FKZ
T€
72
zu HZDR:
Im Ansatz für das HZDR sind auch die Mittel zur anteiligen Finanzierung (10 %) des im Jahr 2011 gegründeten Helmholtz-Instituts Frei-
berg für Ressourcentechnologie (HIF) enthalten, das als rechtlich unselbständige Außenstelle des HZDR eingerichtet ist. Hierfür sind
Mittel in Höhe von jährlich 555,0 T€ vorgesehen.
zu DZNE:
Das 2009 als Helmholtz-Zentrum gegründete DZNE ist eines der sechs bundesweit tätigen Deutschen Zentren der Gesundheitsfor-
schung (DZG), die sich mit sogenannten Volkskrankheiten beschäftigen. Im Freistaat Sachsen werden in Dresden drei DZG tätig, deren
Themen neurodegenerative Erkrankungen, Krebserkrankungen sowie Diabetes sind. Das DZNE beschäftigt sich mit neurodegenerati-
ven Erkrankungen wie Alzheimer und anderen Demenzen sowie der Parkinson-Krankheit und seltenen Leiden wie der Prionen- oder
Huntington-Erkrankung. Das DZNE erforscht deren Ursachen und mögliche Präventionen sowie Behandlungsansätze. Ziel des Dresd-
ner Instituts ist es, die Erkenntnisse der Stammzell- und Plastizitätsforschung für die Prävention und Therapie neurodegenerativer
Erkrankungen nutzbar zu machen. Wie alle DZG wird das DZNE als Helmholtz-Institut im Verhältnis 90:10 Bund/Freistaat Sachsen
gefördert.
zu DKTK:
Das DKTK ist ein weiteres in Dresden befindliches DZG. Es wurde im September 2012 als nicht-rechtsfähige Stiftung öffentlichen
Rechts in der treuhänderischen Verwaltung des Deutschen Krebsforschungszentrums Heidelberg (DKFZ) als Stiftungsträgerin gegrün-
det. Zweck der Stiftung an insgesamt acht Standorten in Deutschland ist die Förderung der klinischen Ansätze für Diagnose, Therapie
und Prävention von Krebserkrankungen auf Basis einer starken Grundlagenforschung. Dabei kann der Dresdner Standort seine Exper-
tise in der Strahlentherapie als neue Form der biologischen Krebstherapie nutzen und ausbauen.
Ferner befindet sich als DZG in Dresden das Deutsche Zentrum für Diabetesforschung (DZD), in dem das Universitätsklinikum Carl
Gustav Carus Mitglied ist und das von diesem anteilig finanziert wird.
zu NaKo:
Die NaKo ist eine repräsentative klinische Langzeitstudie für Deutschland. Die Initiative, die von der Gesundheitsforschung in der Helm-
holtz-Gemeinschaft ins Leben gerufen wurde, ist in dieser Größenordnung in Deutschland einmalig und auf Jahre hinaus eine wichtige
Ressource für die biomedizinische Forschung. Die Region Leipzig - vertreten durch das Universitätsklinikum Leipzig - ist gemeinsam mit
Halle eines von 18 deutschen Rekrutierungszentren.
zu Sonderfinanzierungen:
HZDR:
Für das HZDR sind gemäß § 4 des Konsortialvertrages zwischen der Bundesrepublik Deutschland und dem Freistaat Sachsen vom 22.
Juni 2009 über die gemeinsame Förderung des HZDR bis 2014 zusätzlich folgende Sonderinvestitionsmittel des Freistaates Sachsen
bereit zu stellen:
2011: 20.600,0 T€
2012: 20.200,0 T€
2013: 18.900,0 T€
2014: 12.400,0 T€.
DZNE:
Der Beitritt des Dresdner Standortes zum DZNE war geknüpft an dessen mietzinsfreie Unterbringung ab 2013. Im Wege einer Sonderfi-
nanzierung werden deshalb folgende Mittel zur Deckung der Mietkosten geplant:
2013: 262,0 T€
2014: 262,0 T€
2015: 197,0 T€.
ASSID:
Das im Jahr 2009 gegründete Fraunhofer-Zentrum ASSID in Dresden betreibt Forschung und Entwicklung auf dem Gebiet der 3 D-Sili-
zium-Systemintegrationstechnologie, welche heute als bedeutende strategische Schlüsseltechnologie gilt. Durch Integration aller wichti-
gen Funktionen wie Speicherung, Prozessorik, Sensorik und Mikrosystemtechnik sollen Halbleiterprodukte mit neuen dreidimensionalen
Strukturen höchster Komplexität in Verbindung mit erhöhter Funktionssicherheit, Langzeitstabilität und niedrigstem Energieverbrauch
entwickelt und in die Produktion überführt werden.
Während der Aufbauphase des ASSID ist eine 5-jährige Anschubfinanzierung der Betriebskosten durch den Freistaat Sachsen erforder-
lich.
TTP:
In der Fraunhofer-Projektgruppe “Technologietransfer Produktionstechnik im Dreiländereck“ des Fraunhofer-Instituts für Werkzeugma-
schinen und Umformtechnik (IWU) Chemnitz sollen internationale Forscherteams an produktionstechnischen Themen arbeiten, schwer-
punktmäßig u. a. im Bereich der ressourcen- und energieeffizienten Produktion im Maschinen- und Automobilbau und dabei
insbesondere auf dem Gebiet des Leichtbaus. Letzteres fokussiert besonders auf innovative Kunststoffanwendungen.
Das Dreiländereck mit seinen universitären Einrichtungen und Unternehmen wie Bombardier, Trumpf, den Automobilzulieferern und
Unternehmen der Kunststoffindustrie bietet hierfür ein gutes Forschungsumfeld.
Für den Aufbau der Projektgruppe ist eine 5-jährige Anschubfinanzierung durch den Freistaat Sachsen erforderlich.

12
Staatsministerium für Wissenschaft und Kunst
12 03
Allgemeine Bewilligungen
Titel
Zweckbestimmung
Soll 2012
Ist 2011
Soll 2013
Soll 2014
FKZ
T€
73
Übersicht über den Wirtschaftsplan des Helmholtz-Zentrums für Umweltforschung GmbH (UFZ):
Ausgaben:
Ist 2011
T€
Soll 2012
T€
Soll 2013
T€
Soll 2014
T€
1. Personalausgaben
39.337,2
37.500,0
42.500,0
42.800,0
2. Sächliche Verwaltungsausgaben
11.835,5
13.769,0
8.715,0
10.345,0
3. Schuldendienst
4. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne
Investitionen)
5. Ausgaben für Investitionen
16.596,4
11.706,0
14.513,0
13.500,0
6. Besondere Finanzierungsausgaben
Zusammen:
67.769,1
62.975,0
65.728,0
66.645,0
Abzüglich Einnahmen:
8.982,1
35,0
40,0
600,0
Mithin Zuwendungsbedarf:
58.787,0
62.940,0
65.688,0
66.045,0
Der Zuwendungsbedarf soll gedeckt wer-
den durch:
Ist 2011
T€
Soll 2012
T€
Soll 2013
T€
Soll 2014
T€
1. Zuwendungen anderer öffentlicher
Zuwendungsgeber
1.1 Zuwendungen des Bundes
52.904,0
56.646,0
59.119,0
59.441,0
1.2 Zuwendungen von Sachsen-Anhalt
2.941,5
3.147,0
3.284,5
3.302,0
2. Zuwendungen des Freistaates
2.941,5
3.147,0
3.284,5
3.302,0
Zusammen:
58.787,0
62.940,0
65.688,0
66.045,0
Stellenplan:
Soll 2012
Stellenanzahl
Soll 2013
Stellenanzahl
Soll 2014
Stellenanzahl
Beschäftigte
S (B 3)
1,00
1,00
1,00
S (W 3 G)
1,00
1,00
1,00
S (W 3)
11,00
11,00
11,00
Zusammen:
13,00
13,00
13,00
Insgesamt:
13,00
13,00
13,00
Aufgrund der eingeführten Budgetierung der Personalausgaben entfällt unterhalb der Stelle S (W 3) ein verbindlicher Stellenplan.
Beim Ist 2011 handelt es sich um das zum Zeitpunkt der Haushaltsaufstellung verfügbare Ist.
Übersicht über Sonderfinanzierungen des Freistaates Sachsen für die FhG:
Gesamt
kosten
in T€
Ist 2009
in T€
Ist 2010
in T€
Ist 2011
in T€
2012
in T€
2013
in T€
2014
in T€
2015
in T€
ASSID
7.300,0
800,0
1.000,0
1.200,0
1.800,0
2.500,0
0,0
0,0
TTP
5.000,0
0,0
0,0
356,0
1.000,0
1.544,0
1.100,0
1.000,0

12
Staatsministerium für Wissenschaft und Kunst
12 03
Allgemeine Bewilligungen
Titel
Zweckbestimmung
Soll 2012
Ist 2011
Soll 2013
Soll 2014
FKZ
T€
74
Übersicht über den Wirtschaftsplan des Helmholtz-Zentrum Dresden-Rossendorf e. V. (HZDR):
Ausgaben:
Ist 2011
T€
Soll 2012
T€
Soll 2013
T€
Soll 2014
T€
1. Personalausgaben
31.966,0
35.100,0
38.173,0
37.698,0
2. Sächliche Verwaltungsausgaben
18.232,0
18.447,0
23.328,0
22.116,0
3. Schuldendienst
4. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne
Investitionen)
5. Ausgaben für Investitionen
54.428,0
52.214,0
46.969,0
42.606,0
6. Besondere Finanzierungsausgaben
Zusammen:
104.626,0
105.761,0
108.470,0
102.420,0
Abzüglich Einnahmen:
2.481,0
150,0
150,0
150,0
Mithin Zuwendungsbedarf:
102.145,0
105.611,0
108.320,0
102.270,0
Der Zuwendungsbedarf soll gedeckt wer-
den durch:
Ist 2011
T€
Soll 2012
T€
Soll 2013
T€
Soll 2014
T€
1. Zuwendungen des Bundes
75.438,0
76.870,0
80.478,0
80.883,0
2. Zuwendungen des Landes
2.1. laufende Zuwendung des Freistaates
8.382,0
8.541,0
8.942,0
8.987,0
2.2. Sonderfinanzierung des Freistaates
18.325,0
20.200,0
18.900,0
12.400,0
Zusammen:
102.145,0
105.611,0
108.320,0
102.270,0
Stellenplan:
Soll 2012
Stellenanzahl
Soll 2013
Stellenanzahl
Soll 2014
Stellenanzahl
Beschäftigte
S (B 3)
1,00
1,00
1,00
S (W 3 G)
1,00
1,00
1,00
S (C 4)
2,00
2,00
2,00
S (W 3)
12,00
14,00
14,00
Zusammen:
16,00
18,00
18,00
Insgesamt:
16,00
18,00
18,00
Aufgrund der eingeführten Budgetierung der Personalausgaben entfällt unterhalb der Stelle S (W 3) ein verbindlicher Stellenplan.
Beim Ist 2011 handelt es sich um das zum Zeitpunkt der Haushaltsaufstellung verfügbare Ist.
685 55
- 5
Zuwendungen zum laufenden Betrieb
92.281,1
95.388,4
97.029,3
164
83.734,1
Erläuterungen:
2013 gegenüber 2012
3.107,3 T€ mehr
2014 gegenüber 2013
1.640,9 T€ mehr

12
Staatsministerium für Wissenschaft und Kunst
12 03
Allgemeine Bewilligungen
Titel
Zweckbestimmung
Soll 2012
Ist 2011
Soll 2013
Soll 2014
FKZ
T€
noch zu 685 55
75
Gesamt
Davon noch abzudecken:
2013 T€
2014 T€
2015 T€
2016 T€
2017 ff. T€
Ist VE bis 2011
Soll VE 2012
380,0
190,0
190,0
Soll VE 2013
Soll VE 2014
Verpfl. aus VE
190,0
190,0
894 55
- 2
Zuwendungen für Investitionen
34.708,8
33.738,5
27.600,0
164
31.323,9
Verpflichtungsermächtigungen:
2013 T€
2014 T€
Gesamtbetrag:
1.000,0
davon fällig:
2014 bis zu
1.000,0
2015 bis zu
2016 bis zu
2017 ff. bis zu
Erläuterungen:
2013 gegenüber 2012
970,3 T€ weniger
2014 gegenüber 2013
6.138,5 T€ weniger
Gesamt
Davon noch abzudecken:
2013 T€
2014 T€
2015 T€
2016 T€
2017 ff. T€
Ist VE bis 2011
Soll VE 2012
1.630,0
560,0
530,0
540,0
Soll VE 2013
1.000,0
1.000,0
Soll VE 2014
Verpfl. aus VE
560,0
1.530,0
540,0
Summe der Titelgruppe
126.989,9
129.126,9
124.629,3
115.058,0
56
Zuwendungen für landesfinanzierte
geisteswissenschaftliche For-
schungseinrichtungen
Einseitig deckungsfähig zu Lasten 12 03/TG 70.
Erläuterungen:
Soweit in Vorbereitung der Aufnahme in die Wissenschaftsgemeinschaft Gottfried-Wilhelm-Leibniz (WGL) höhere Zuschüsse für das
Simon-Dubnow-Institut für jüdische Geschichte und Kultur e. V. an der Universität Leipzig (DI) erforderlich werden, sind diese zu Lasten
12 03/TG 70 zu decken.
Die Zuschüsse für landesfinanzierte geisteswissenschaftliche Forschungseinrichtungen des Freistaates Sachsen sind wie folgt veran-
schlagt:
Übersicht über die voraussichtlichen Ausgaben:

12
Staatsministerium für Wissenschaft und Kunst
12 03
Allgemeine Bewilligungen
Titel
Zweckbestimmung
Soll 2012
Ist 2011
Soll 2013
Soll 2014
FKZ
T€
76
2013
T€
2014
T€
1.
Sächsische Akademie der Wissenschaften zu Leipzig (SAW)
1.498,2
1.279,9
2.
Hannah-Arendt-Institut für Totalitarismusforschung e. V. (HAIT)
1.333,3
1.363,3
3.
Simon-Dubnow-Institut für jüdische Geschichte und Kultur e. V. (DI)
1.325,1
1.353,1
4.
Institut für Sächsische Geschichte und Volkskunde e. V. (ISGV)
1.007,4
1.033,7
5.
Geisteswissenschaftliches Zentrum Geschichte und Kultur Ostmitteleuropas e. V.
(GWZO)
1.176,0
1.200,0
Summe
6.340,0
6.230,0
Übersicht über den Wirtschaftsplan der Sächsischen Akademie der Wissenschaften zu Leipzig (SAW):
Ausgaben:
Ist 2011
T€
Soll 2012
T€
Soll 2013
T€
Soll 2014
T€
1. Personalausgaben
947,1
914,5
989,3
989,3
2. Sächliche Verwaltungsausgaben
176,1
217,0
194,1
213,4
3. Schuldendienst
4. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne
Investitionen)
44,6
50,0
47,8
50,2
5. Ausgaben für Investitionen
20,0
22,1
270,0
30,0
6. Besondere Finanzierungsausgaben
Zusammen:
1.187,8
1.203,6
1.501,2
1.282,9
Abzüglich Einnahmen:
3,4
20,0
3,0
3,0
Mithin Zuwendungsbedarf:
1.184,4
1.183,6
1.498,2
1.279,9
Der Zuwendungsbedarf soll gedeckt wer-
den durch:
Ist 2011
T€
Soll 2012
T€
Soll 2013
T€
Soll 2014
T€
1. Zuwendungen anderer öffentlicher
Zuwendungsgeber
2. Zuwendungen des Freistaates
1.184,4
1.183,6
1.498,2
1.279,9
Zusammen:
1.184,4
1.183,6
1.498,2
1.279,9
Stellenplan:
Soll 2012
Stellenanzahl
Soll 2013
Stellenanzahl
Soll 2014
Stellenanzahl
Beschäftigte
E 15 Ü
1,00
1,00
1,00
E 14
3,00
3,00
3,00
E 13
5,00
5,00
5,00
E 11
1,00
1,00
1,00
E 9
1,00
1,00
1,00
E 8
1,00
1,00
1,00
E 6
1,00
1,00
1,00
E 2 Ü
2,00
2,00