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Haushaltsrechnung 2017
Einzelplan 12
Staatsministerium für Wissenschaft und Kunst

2

 
Beitrag zur Haushaltsrechnung 2017
für den Einzelplan 12
Staatsministerium für Wissenschaft und Kunst
Erläuterung der Abkürzungen
A = Ausgabe
AB = Ausgabebefugnis
Abs. = Absatz
Anl. = Anlage
apl. = außerplanmäßig
AR = Ausgaberest
Az. = Aktenzeichen
DV = Deckungsvermerk
E = Einnahme
Einsp. = Einsparung
Epl. = Einzelplan
ged. d.
=
gedeckt durch
gek. = gekoppelt
gem. = gemäß
GHH = Gesamthaushalt
GI = Gesamtist
Gr = Gruppe
GS = Gesamtsoll
HB = Haushaltsbetrag
HG = Haushaltsgesetz
HGr = Hauptgruppe
HH = Haushalt
HHJ = Haushaltsjahr
HHPl = Haushaltsplan
IA = Ist-Ausgabe
IE = Ist-Einnahme
Kap. = Kapitel
KV = Kopplungsvermerk
lt. = laut
MeA = Mehrausgabe
MeE = Mehreinnahme
MiA = Minderausgabe
MiE = Mindereinnahme
Nr. = Nummer
OGr = Obergruppe
PVM = Personalverstärkungsmittel
SäHO = Sächsische
Haushaltsordnung
TG = Titelgruppe
3

Tit. = Titel
üpl. = überplanmäßig
vgl. = vergleiche
VM = Verstärkungsmittel
ZR = Zentralrechnung
**
=
nicht bewilligte Mehrausgabe
4

Inhaltsübersicht
Zentralrechnung über die Einnahmen und Ausgaben des Epl. 12
Anlagen:
I/1
Begründung und Erläuterung der Mehrausgaben
I/2
Inanspruchnahme der Minderausgaben
I/3
Inanspruchnahme der Mehreinnahmen
I/4
1)
Begründung und Erläuterung der Ausgaben aus dem Aufbauhilfefonds Sachsen 2002
(Diese Anlage betrifft nur den Epl. 15.)
I/5
1)
Nachweis der Erwirtschaftung der Sperre gemäß § 41 SäHO (In 2017 wurde keine
Sperre gemäß § 41 SäHO ausgebracht.)
II
1)
Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben sowie den Bestand von
Sondervermögen und Rücklagen (§ 85 Abs. 1 Nr. 2 SäHO)
III
Erklärung zur Übereinstimmung von Einzahlungen und Buchführung
IV
Nachweis über die Veränderungen des Gesamtsolls aufgrund von Umsetzungen
V/1
Nachweis der Inanspruchnahme von Verstärkungsmitteln zu Lasten Kapitel 15 03
Titel 686 02
V/2
Nachweis der Inanspruchnahme von Verstärkungsmitteln zu Lasten Kapitel 15 03
Titel 883 14
V/3
Nachweis der Inanspruchnahme von Verstärkungsmitteln zu Lasten Kapitel 15 03
Titel 893 20
V/4
Nachweis der Inanspruchnahme von Verstärkungsmitteln zu Lasten Kapitel 15 40
Titel 432 10
VI
1)
Nachweis über die Inanspruchnahme der Deckungsfähigkeit im Einzelplan 14 (Diese
zwei Anlagen betreffen nur den Epl. 14.)
VII
1)
Nachweis der maßnahmebezogenen Zuordnung der Mittel für Kleine Baumaßnahmen
im Einzelplan 14 (Diese Anlage betrifft nur den Epl. 14.)
VIII
1)
Anzahl der Anmietverhältnisse im Epl. 14 mit einer Jahresbruttomiete größer 1 Million
EUR (Diese Anlage betrifft nur den Epl. 14.)
IX
1)
Nachweis der Ausgaben im Bauprogramm „Um- und Ausbau von Staatsstraßen“
entsprechend Anlagen zu Titeln 07 06/771 75 und 07 06/ 780 75 im Einzelplan 07
(Diese zwei Anlagen betreffen nur den Epl. 07.)
bzw.
Nachweis der Ausgaben in den Bauprogrammen der Staatsbetriebe des SMUL
entsprechend Anlagen zu Kapiteln 09 20, 09 21, 09 22 und 09 23 (Diese vier Anlagen
betreffen nur den Epl. 09)
X
Zuführungen an und Ablieferungen von Staatsbetrieben gemäß § 26 SäHO
XI/1
Bilanz sowie Gewinn- und Verlustrechnung des Staatsbetriebes „Deutsche
Zentralbücherei für Blinde zu Leipzig“
XI/2
Bilanz sowie Gewinn- und Verlustrechnung des Staatsbetriebes „Sächsische
Landesbibliothek – Staats- und Universitätsbibliothek Dresden“
XI/3
Bilanz sowie Gewinn- und Verlustrechnung des Staatsbetriebes „Landesamt für
Archäologie“
XI/4
Bilanz sowie Gewinn- und Verlustrechnung des Staatsbetriebes „Sächsische
Staatstheater“
5

XI/5
Bilanz sowie Gewinn- und Verlustrechnung des Staatsbetriebes „Staatliche
Kunstsammlungen Dresden“
XI/6
Bilanz der Medizinischen Fakultät der Technischen Universität Dresden
XI/7
Bilanz der Medizinischen Fakultät der Universität Leipzig
XII
1)
Gesamtbetrag und Anzahl der nach § 59 SäHO niedergeschlagenen und erlassenen
Ansprüche
XIII
1)
Übersicht zum Mittelabfluss aus Kapitel 15 21 „Betriebe und Beteiligungen“ (Diese
Anlage betrifft nur den Epl. 15.)
XIV
Nachweis der Verwendung der Staatslotterieeinnahmen
XV
Abschlussvermerk
1)
Die Anlage entfällt für diesen Einzelplan oder Fehlmeldung für diesen Einzelplan.
6

Freistaat Sachsen
Zentralrechnung
über die Einnahmen und Ausgaben
des Einzelplanes 12
Staatsministerium für Wissenschaft und Kunst
Haushaltsjahr 2017
7

Zentralrechnung Jahr 2017
12 01
Ministerium
Titel
Zweckbestimmung
1
2
3
4
5
A)
B)
C)
Istergebnis
Verblieb. Rest
Gesamtist (A+B)
(Euro)
A)
B)
C)
Haushaltsbetrag
Vorjahresrest
Gesamtsoll (A+B)
(Euro)
Mehr
Weniger
Gesamtist gegen-
über Gesamtsoll
A)
B)
Einnahmen
Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus
Schuldendienst und dgl.
A)
B)
A)
B)
5.000,00
C)
C)
111 01
4.182,22
4.182,22
-,--
-,--
5.000,00
A)
B)
817,78
Gebühren und tarifliche Entgelte
-,--
A)
B)
A)
B)
9.000,00
C)
C)
111 02
7.775,00
7.775,00
-,--
-,--
9.000,00
A)
B)
1.225,00
Gebühren aus der Nachdiplomierung
-,--
Vgl. Vermerk bei 12 01/TG 52.
A)
B)
A)
B)
C)
C)
119 49
-,--
-,--
-,--
-,--
-,--
-,--
A)
B)
-,--
-,--
Vermischte Einnahmen
C)
B)
-,--
-,--
A)
C)
B)
11.957,22
A)
11.957,22
14.000,00
2.042,78
Saldo
14.000,00
A)
B)
-,--
-2.042,78
Gesamteinnahmen:
8

Zentralrechnung Jahr 2017
12 01
Ministerium
Titel
Zweckbestimmung
1
2
3
4
5
A)
B)
C)
Istergebnis
Verblieb. Rest
Gesamtist (A+B)
(Euro)
A)
B)
C)
Haushaltsbetrag
Vorjahresrest
Gesamtsoll (A+B)
(Euro)
Mehr
Weniger
Gesamtist gegen-
über Gesamtsoll
A)
B)
Ausgaben
Personalausgaben
A)
B)
A)
B)
168.900,00
C)
C)
421 01
167.009,04
167.009,04
-,--
-,--
168.900,00
A)
B)
1.890,96
Bezüge des Staatsministers/der Staatsministerin
-,--
A)
B)
A)
B)
8.865.800,00
C)
C)
422 01
6.809.787,12
6.809.787,12
-,--
-,--
8.865.800,00
A)
B)
2.056.012,88
Bezüge der planmäßigen Beamten und Richter (einschl.
-,--
Abordnungen)
A)
B)
A)
B)
C)
C)
422 41
-,--
-,--
-,--
-,--
-,--
-,--
A)
B)
-,--
-,--
Mehrarbeitsvergütungen für Beamte
A)
B)
A)
B)
37.500,00
C)
C)
424 01
37.478,54
37.478,54
-,--
-,--
37.500,00
A)
B)
21,46
Zuführungen an die Versorgungsrücklage
-,--
A)
B)
A)
B)
2.000,00
C)
C)
427 01
-,--
-,--
-,--
-,--
2.000,00
A)
B)
2.000,00
Entgelte und sonstige Aufwendungen für nebenamtlich
-,--
und nebenberuflich Tätige
A)
B)
A)
B)
4.000,00
C)
C)
427 05
-,--
-,--
-,--
-,--
4.000,00
A)
B)
4.000,00
Ausgaben für kurzfristige Beschäftigungen und sonstige
-,--
Aushilfstätigkeiten
A)
B)
A)
B)
8.000,00
C)
C)
427 11
-,--
-,--
-,--
-,--
8.000,00
A)
B)
8.000,00
Entgelte für Leistungen sonstiger Beschäftigter
-,--
A)
B)
A)
B)
6.500,00
C)
C)
427 41
-,--
-,--
-,--
-,--
6.500,00
A)
B)
6.500,00
Entgelte für Praktikanten in nichttariflichen
-,--
Praktikantenverhältnissen
A)
B)
A)
B)
2.562.600,00
C)
C)
Umsch.
428 01
4.191.864,67
4.191.864,67
-,--
-,--
2.562.600,00
A)
B)
-,--
Entgelte für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer
1.629.264,67
A)
B)
A)
B)
C)
C)
428 03
-,--
-,--
-,--
-,--
-,--
-,--
A)
B)
-,--
-,--
Entgelte für Überstunden und Mehrarbeit von
Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern
A)
B)
A)
B)
C)
C)
428 04
-,--
-,--
-,--
-,--
-,--
-,--
A)
B)
-,--
-,--
Entgelte für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer aus
Technischer Hilfe
Der rechnungsmäßige Nachweis der Personalausgaben erfolgt bei
07 20/428 04, 07 20/428 66.
A)
B)
A)
B)
5.300,00
C)
C)
428 07
10.541,40
10.541,40
-,--
-,--
5.300,00
A)
B)
-,--
Entgelte für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer in
einem Ausbildungsverhältnis
5.241,40
A)
B)
A)
B)
73.300,00
C)
C)
428 10
64.101,40
64.101,40
-,--
-,--
73.300,00
A)
B)
9.198,60
Entgelte für Beschäftigungsverhältnisse aus
-,--
Projektmitteln
A)
B)
A)
B)
15.000,00
C)
C)
443 01
6.947,94
6.947,94
-,--
-,--
15.000,00
A)
B)
8.052,06
Unterstützungen auf Grund der
-,--
Unterstützungsgrundsätze, Fürsorgemaßnahmen sowie
Ausgaben nach dem Arbeitssicherheitsgesetz
9

Zentralrechnung Jahr 2017
12 01
Ministerium
Titel
Zweckbestimmung
1
2
3
4
5
A)
B)
C)
Istergebnis
Verblieb. Rest
Gesamtist (A+B)
(Euro)
A)
B)
C)
Haushaltsbetrag
Vorjahresrest
Gesamtsoll (A+B)
(Euro)
Mehr
Weniger
Gesamtist gegen-
über Gesamtsoll
A)
B)
A)
B)
A)
B)
22.400,00
C)
C)
453 01
-,--
-,--
-,--
-,--
22.400,00
A)
B)
22.400,00
Trennungsgeld und Umzugskostenvergütungen
-,--
Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für
den Schuldendienst
A)
B)
A)
B)
87.000,00
C)
C)
511 01
105.493,56
105.493,56
-,--
-,--
87.000,00
A)
B)
-,--
Geschäftsbedarf, Geräte und Ausstattungsgegenstände
(außer IT und E-Government)
18.493,56
A)
B)
A)
B)
10.200,00
C)
C)
511 02
8.315,84
8.315,84
-,--
-,--
10.200,00
A)
B)
1.884,16
Brief- und Paketgebühren, sonstige Fernmeldegebühren
-,--
A)
B)
A)
B)
300,00
C)
C)
514 02
174,41
174,41
-,--
-,--
300,00
A)
B)
125,59
Persönliche Ausrüstungsgegenstände und
-,--
Verbrauchsmittel
A)
B)
A)
B)
63.500,00
C)
C)
517 01
70.864,52
70.864,52
-,--
-,--
63.500,00
A)
B)
-,--
Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume
7.364,52
A)
B)
A)
B)
41.000,00
C)
C)
518 02
35.551,40
35.551,40
-,--
-,--
41.000,00
A)
B)
5.448,60
Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge und
-,--
Geräte
A)
B)
A)
B)
5.000,00
C)
C)
519 01
318,03
318,03
-,--
-,--
5.000,00
A)
B)
4.681,97
Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen
-,--
A)
B)
A)
B)
20.000,00
C)
C)
525 01
20.538,14
20.538,14
-,--
-,--
20.000,00
A)
B)
-,--
Aus- und Fortbildung, Umschulung
538,14
A)
B)
A)
B)
2.000,00
C)
C)
525 21
380,00
380,00
-,--
-,--
2.000,00
A)
B)
1.620,00
Ausgaben im Rahmen des Gesundheitsmanagements
-,--
A)
B)
A)
B)
90.000,00
C)
C)
527 01
83.300,08
83.300,08
-,--
-,--
90.000,00
A)
B)
6.699,92
Reisekostenvergütungen
-,--
Einnahmen aus Erstattungen Dritter sind von den Ausgaben
abzusetzen.
A)
B)
A)
B)
6.000,00
C)
C)
529 01
3.937,34
3.937,34
-,--
-,--
6.000,00
A)
B)
2.062,66
Zur Verfügung des Staatsministers/der Staatsministerin
-,--
für außergewöhnlichen Aufwand aus dienstlicher
Veranlassung in besonderen Fällen
A)
B)
A)
B)
60.000,00
C)
C)
531 01
55.324,67
55.324,67
-,--
-,--
60.000,00
A)
B)
4.675,33
Ausgaben für Veröffentlichungen, Dokumentationen und
-,--
Öffentlichkeitsarbeit
A)
B)
A)
B)
4.000,00
C)
C)
532 01
387,36
387,36
-,--
-,--
4.000,00
A)
B)
3.612,64
Umzugs- und Verlegungskosten von Dienststellen
-,--
A)
B)
A)
B)
1.500,00
C)
C)
542 01
832,97
832,97
-,--
-,--
1.500,00
A)
B)
667,03
Künstlersozialabgabe
-,--
10

Zentralrechnung Jahr 2017
12 01
Ministerium
Titel
Zweckbestimmung
1
2
3
4
5
A)
B)
C)
Istergebnis
Verblieb. Rest
Gesamtist (A+B)
(Euro)
A)
B)
C)
Haushaltsbetrag
Vorjahresrest
Gesamtsoll (A+B)
(Euro)
Mehr
Weniger
Gesamtist gegen-
über Gesamtsoll
A)
B)
A)
B)
A)
B)
10.000,00
C)
C)
546 49
867,05
867,05
-,--
-,--
10.000,00
A)
B)
9.132,95
Vermischte Verwaltungsausgaben
-,--
Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit
Ausnahme für Investitionen
A)
B)
A)
B)
2.755.700,00
C)
C)
685 20
2.745.264,81
2.745.264,81
-,--
-,--
2.755.700,00
A)
B)
10.435,19
Zuführungen an den Generationenfonds
-,--
Sonstige Ausgaben für Investitionen und
Investitionsförderungsmaßnahmen
A)
B)
A)
B)
23.000,00
C)
C)
812 01
68.855,69
68.855,69
-,--
-,--
23.000,00
A)
B)
-,--
Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und
Ausrüstungsgegenständen
45.855,69
Titelgruppen
52 Nachdiplomierungen
Die Ausgaben sind übertragbar.
Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die
Mehr- oder Mindereinnahme bei 12 01/111 02.
A)
B)
A)
B)
C)
C)
459 52
-,--
-,--
-,--
-,--
-,--
-,--
A)
B)
-,--
-,--
Vermischte Personalausgaben
A)
B)
A)
B)
9.000,00
C)
C)
547 52
813,42
813,42
-,--
-,--
9.000,00
A)
B)
8.186,58
Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben
-,--
Summe der Titelgruppe A)
A)
B)
B)
C)
813,42
C)
9.000,00
8.186,58
-8.186,58
-,--
-,--
813,42
-,--
9.000,00
Saldo
A)
B)
65 Information und Weiterentwicklung zentraler
Bereiche in Wissenschaft, Forschung, Kunst und
Kultur
A)
B)
A)
B)
10.900,00
C)
C)
511 65
1.379,21
1.379,21
-,--
-,--
10.900,00
A)
B)
9.520,79
Geschäftsbedarf, Geräte und Ausstattungsgegenstände
-,--
(außer IT und E-Government)
A)
B)
A)
B)
1.800,00
C)
C)
526 65
261,74
261,74
-,--
-,--
1.800,00
A)
B)
1.538,26
Ausgaben für Sachverständige und Mitglieder von
-,--
Fachbeiräten u. ä. Ausschüssen
A)
B)
A)
B)
24.500,00
C)
C)
531 65
25.289,77
25.289,77
-,--
-,--
24.500,00
A)
B)
-,--
Ausgaben für Veröffentlichungen, Dokumentationen und
Öffentlichkeitsarbeit
789,77
11

Zentralrechnung Jahr 2017
12 01
Ministerium
Titel
Zweckbestimmung
1
2
3
4
5
A)
B)
C)
Istergebnis
Verblieb. Rest
Gesamtist (A+B)
(Euro)
A)
B)
C)
Haushaltsbetrag
Vorjahresrest
Gesamtsoll (A+B)
(Euro)
Mehr
Weniger
Gesamtist gegen-
über Gesamtsoll
A)
B)
A)
B)
A)
B)
2.800,00
C)
C)
537 65
7.785,47
7.785,47
-,--
-,--
2.800,00
A)
B)
-,--
Ausgaben zur Durchführung von öffentlichen
Veranstaltungen
4.985,47
A)
B)
A)
B)
C)
C)
547 65
-,--
-,--
-,--
-,--
-,--
-,--
A)
B)
-,--
-,--
Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben
A)
B)
A)
B)
C)
C)
812 65
-,--
-,--
-,--
-,--
-,--
-,--
A)
B)
-,--
-,--
Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und
Ausrüstungsgegenständen und sonstigen beweglichen
Sachen
Summe der Titelgruppe A)
A)
B)
B)
C)
34.716,19
C)
40.000,00
5.775,24
11.059,05
-5.283,81
-,--
-,--
34.716,19
40.000,00
Saldo
A)
B)
99 Informationstechnik (IT) und E-Government
Die Ausgaben sind übertragbar.
A)
B)
A)
B)
C)
C)
427 99
-,--
-,--
-,--
-,--
-,--
-,--
A)
B)
-,--
-,--
Entgelte und sonstige Aufwendungen für nebenberufliche
Tätigkeiten und Aushilfstätigkeiten im Bereich IT und
E-Government
A)
B)
A)
B)
23.500,00
C)
C)
511 99
56.386,16
56.386,16
-,--
-,--
23.500,00
A)
B)
-,--
Geschäftsbedarf, Geräte und Ausstattungsgegenstände
für IT und E-Government
32.886,16
A)
B)
A)
B)
C)
C)
518 99
-,--
-,--
-,--
-,--
-,--
-,--
A)
B)
-,--
-,--
Mieten und Leasing für IT-Infrastruktur und IT-Verfahren
A)
B)
A)
B)
20.000,00
C)
C)
525 99
3.636,94
3.636,94
-,--
-,--
20.000,00
A)
B)
16.363,06
Aus- und Fortbildung für IT und E-Government
-,--
A)
B)
A)
B)
182.500,00
154.600,40
C)
C)
534 99
291.785,95
132.000,00
159.785,95
337.100,40
A)
B)
45.314,45
Sonstige Dienstleistungen für IT und E-Government
-,--
A)
B)
A)
B)
150.000,00
C)
C)
545 99
10.000,32
10.000,32
-,--
-,--
150.000,00
A)
B)
139.999,68
Ausgaben für Leistungen des Staatsbetriebes
-,--
Sächsische Informatik Dienste (SID)
A)
B)
A)
B)
C)
C)
547 99
123,88
123,88
-,--
-,--
-,--
-,--
A)
B)
-,--
Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben
123,88
A)
B)
A)
B)
78.000,00
19.021,25
C)
C)
812 99
104.087,20
20.000,00
84.087,20
97.021,25
A)
B)
-,--
Erwerb von IT-Infrastruktur und IT-Verfahren
7.065,95
Summe der Titelgruppe A)
A)
B)
B)
C)
C)
152.000,00
466.020,45
454.000,00
40.075,99
201.677,19
-161.601,20
314.020,45
627.621,65
173.621,65
Saldo
A)
B)
12

Zentralrechnung Jahr 2017
12 01
Ministerium
Titel
Zweckbestimmung
1
2
3
4
5
A)
B)
C)
Istergebnis
Verblieb. Rest
Gesamtist (A+B)
(Euro)
A)
B)
C)
Haushaltsbetrag
Vorjahresrest
Gesamtsoll (A+B)
(Euro)
Mehr
Weniger
Gesamtist gegen-
über Gesamtsoll
A)
B)
C)
B)
A)
C)
B)
14.837.686,04
A)
152.000,00
173.621,65
14.989.686,04
15.627.121,65
2.390.044,82
Saldo
15.453.500,00
A)
B)
1.752.609,21
-637.435,61
Gesamtausgaben:
13

Zentralrechnung Jahr 2017
12 01
Ministerium
Titel
Zweckbestimmung
1
2
3
4
5
A)
B)
C)
Istergebnis
Verblieb. Rest
Gesamtist (A+B)
(Euro)
A)
B)
C)
Haushaltsbetrag
Vorjahresrest
Gesamtsoll (A+B)
(Euro)
Mehr
Weniger
Gesamtist gegen-
über Gesamtsoll
A)
B)
Kapitelabschluss
Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus
Schuldendiensten und dgl.
A)
B)
C)
A)
B)
C)
11.957,22
-,--
11.957,22
14.000,00
-,--
14.000,00
-,--
2.042,78
A)
B)
Gesamteinnahmen A)
A)
B)
C)
B)
C)
11.957,22
-,--
11.957,22
14.000,00
-,--
14.000,00
2.042,78
A)
-,--
B)
Personalausgaben
A)
A)
B)
C)
B)
C)
11.287.730,11
-,--
11.287.730,11
11.771.300,00
-,--
11.771.300,00
1.634.506,07
2.118.075,96
A)
B)
Sächliche Verwaltungsausgaben
(Ogr 51 - 54)
A)
A)
B)
C)
B)
C)
651.748,23
132.000,00
783.748,23
825.500,00
154.600,40
65.181,50
261.533,67
980.100,40
A)
B)
Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit
Ausnahme für Investitionen
A)
A)
B)
C)
B)
C)
2.745.264,81
-,--
2.745.264,81
2.755.700,00
-,--
2.755.700,00
-,--
10.435,19
A)
B)
A)
A)
B)
B)
C)
C)
152.942,89
20.000,00
172.942,89
19.021,25
101.000,00
120.021,25
52.921,64
-,--
Sonstige Ausgaben für Investitionen und
Investitionsförderungsmaßnahmen
A)
B)
davon: Sachinvestitionen
(Ogr 81 - 82)
A)
A)
B)
C)
B)
C)
152.942,89
172.942,89
101.000,00
19.021,25
120.021,25
52.921,64
20.000,00
-,--
A)
B)
Gesamtausgaben A)
A)
B)
C)
B)
C)
14.837.686,04
152.000,00
14.989.686,04
15.453.500,00
173.621,65
15.627.121,65
1.752.609,21
2.390.044,82
A)
B)
Überschuss (+) / Zuschuss (-) A)
B)
C)
A)
B)
-14.825.728,82
-152.000,00
-14.977.728,82
-173.621,65
-15.439.500,00
C)
-15.613.121,65
-1.752.609,21
-2.388.002,04
Saldo
+635.392,83
A)
B)
14

Zentralrechnung Jahr 2017
12 02
Sammelansätze für den Gesamtbereich des Epl. 12
Titel
Zweckbestimmung
1
2
3
4
5
A)
B)
C)
Istergebnis
Verblieb. Rest
Gesamtist (A+B)
(Euro)
A)
B)
C)
Haushaltsbetrag
Vorjahresrest
Gesamtsoll (A+B)
(Euro)
Mehr
Weniger
Gesamtist gegen-
über Gesamtsoll
A)
B)
Im Einzelplan 12 ist ab dem Jahr 2009 im Bereich
außerhalb der Hochschulen ein Stellenabbau von insgesamt
450 Stellen zu erbringen. Davon sind bereits 417
kw-Vermerke vollzogen.
(Zum Stellenabbau im Bereich der Hochschulen vgl.
Vermerk zu Kapitel 12 07.)
Somit sind noch 33 kw-Vermerke zu erbringen. In den
Jahren 2017 bis 2023 werden folgende kw-Vermerke
ausgebracht:
kw 2017: 4 davon 4 kw im Kapitel 12 79 stellenkonkret;
kw 2018: 6 davon 6 kw im Kapitel 12 79 und im Kapitel
12 85 stellenkonkret;
kw 2019: 7 davon 1 kw im Kapitel 12 50 pauschal
5 kw im Kapitel 12 79, davon 2 kw
pauschal und 3 kw stellenkonkret
1 kw im Kapitel 12 85 pauschal;
kw 2020: 8 davon 5 kw im Kapitel 12 79, davon 2 kw
pauschal und 3 kw stellenkonkret
3 kw im Kapitel 12 85 pauschal;
kw 2021: 2 davon 1 kw im Kapitel 12 71 pauschal
1 kw im Kapitel 12 79 stellenkonkret;
kw 2022: 3 davon 2 kw im Kapitel 12 01 pauschal
1 kw im Kapitel 12 79 pauschal;
kw 2023: 3 davon 1 kw im Kapitel 12 50 pauschal
2 kw im Kapitel 12 79 pauschal.
Darüber hinaus werden 4 kw-Vermerke im Kapitel 12 01 als
kw 2021 ff. ausgebracht (Technische Hilfe).
Einnahmen
Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus
Schuldendienst und dgl.
A)
B)
A)
B)
3.000,00
C)
C)
119 49
111.385,93
111.385,93
-,--
-,--
3.000,00
A)
B)
-,--
Vermischte Einnahmen
108.385,93
Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit
Ausnahme für Investitionen
A)
B)
A)
B)
C)
C)
235 10
-,--
-,--
-,--
-,--
-,--
-,--
A)
B)
-,--
-,--
Zuweisungen der Bundesagentur für Arbeit im Rahmen
der aktiven Arbeitsmarktförderung
A)
B)
A)
B)
3.270.000,00
C)
C)
281 08
3.661.590,95
3.661.590,95
-,--
-,--
3.270.000,00
A)
B)
-,--
Erstattungen des Generationenfonds
391.590,95
A)
B)
A)
B)
C)
C)
281 09
-,--
-,--
-,--
-,--
-,--
-,--
A)
B)
-,--
-,--
Erstattungen von Versorgungszuschlägen
A)
B)
A)
B)
C)
C)
282 01
-,--
-,--
-,--
-,--
-,--
-,--
A)
B)
-,--
-,--
Sonstige Erstattungen und Zuschüsse aus dem Inland
einschließlich Spenden ohne Zweckbestimmung
Vgl. Vermerk bei 12 02/TG 53.
A)
B)
A)
B)
C)
C)
282 02
-,--
-,--
-,--
-,--
-,--
-,--
A)
B)
-,--
-,--
Spenden mit Zweckbestimmung für laufende Zwecke
Vgl. Vermerk bei 12 02/TG 53.
Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus
Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen,
besondere Finanzierungseinnahmen
15

Zentralrechnung Jahr 2017
12 02
Sammelansätze für den Gesamtbereich des Epl. 12
Titel
Zweckbestimmung
1
2
3
4
5
A)
B)
C)
Istergebnis
Verblieb. Rest
Gesamtist (A+B)
(Euro)
A)
B)
C)
Haushaltsbetrag
Vorjahresrest
Gesamtsoll (A+B)
(Euro)
Mehr
Weniger
Gesamtist gegen-
über Gesamtsoll
A)
B)
A)
B)
A)
B)
C)
C)
342 02
-,--
-,--
-,--
-,--
-,--
-,--
A)
B)
-,--
-,--
Spenden mit Zweckbestimmung für Investitionen
Vgl. Vermerk bei 12 02/TG 53.
C)
B)
-,--
-,--
-,--
A)
C)
B)
3.772.976,88
A)
3.772.976,88
3.273.000,00
Saldo
3.273.000,00
A)
B)
499.976,88
499.976,88
Gesamteinnahmen:
16

Zentralrechnung Jahr 2017
12 02
Sammelansätze für den Gesamtbereich des Epl. 12
Titel
Zweckbestimmung
1
2
3
4
5
A)
B)
C)
Istergebnis
Verblieb. Rest
Gesamtist (A+B)
(Euro)
A)
B)
C)
Haushaltsbetrag
Vorjahresrest
Gesamtsoll (A+B)
(Euro)
Mehr
Weniger
Gesamtist gegen-
über Gesamtsoll
A)
B)
Ausgaben
Personalausgaben
A)
B)
A)
B)
6.200,00
C)
C)
422 03
-,--
-,--
-,--
-,--
6.200,00
A)
B)
6.200,00
Zuschläge zur Personalgewinnung
-,--
A)
B)
A)
B)
22.900,00
C)
C)
422 06
21.990,00
21.990,00
-,--
-,--
22.900,00
A)
B)
910,00
Leistungsorientierte Besoldung
-,--
A)
B)
A)
B)
C)
C)
422 44
-,--
-,--
-,--
-,--
-,--
-,--
A)
B)
-,--
-,--
Übergangsgelder und Ausgleiche nach dem
SächsBeamtVG
A)
B)
A)
B)
65.000,00
C)
C)
422 45
90.201,29
90.201,29
-,--
-,--
65.000,00
A)
B)
-,--
Übergangsgelder und Ausgleiche nach dem
SächsBeamtVG
25.201,29
A)
B)
A)
B)
2.154.000,00
C)
C)
432 01
2.105.684,39
2.105.684,39
-,--
-,--
2.154.000,00
A)
B)
48.315,61
Ruhegehälter
-,--
A)
B)
A)
B)
133.000,00
C)
C)
432 02
100.623,60
100.623,60
-,--
-,--
133.000,00
A)
B)
32.376,40
Witwen- und Waisengeld, Witwenabfindung sowie
-,--
Sterbegeld
A)
B)
A)
B)
33.583.000,00
C)
C)
432 03
33.946.987,14
33.946.987,14
-,--
-,--
33.583.000,00
A)
B)
-,--
Ruhegehälter
363.987,14
A)
B)
A)
B)
2.329.000,00
C)
C)
432 04
2.534.843,08
2.534.843,08
-,--
-,--
2.329.000,00
A)
B)
-,--
Witwen- und Waisengeld, Witwenabfindung sowie
Sterbegeld
205.843,08
A)
B)
A)
B)
1.034.800,00
C)
C)
434 01
1.058.915,56
1.058.915,56
-,--
-,--
1.034.800,00
A)
B)
-,--
Zuführungen an die Versorgungsrücklage
24.115,56
A)
B)
A)
B)
3.500,00
C)
C)
459 04
3.000,05
3.000,05
-,--
-,--
3.500,00
A)
B)
499,95
Ausgaben für das Jobticket
-,--
A)
B)
A)
B)
500,00
C)
C)
459 49
-,--
-,--
-,--
-,--
500,00
A)
B)
500,00
Vermischte Personalausgaben
-,--
A)
B)
A)
B)
C)
C)
461 01
-,--
-,--
-,--
-,--
-,--
-,--
A)
B)
-,--
-,--
Zur Verstärkung der Personalausgaben des Einzelplanes
Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für
den Schuldendienst
A)
B)
A)
B)
39.000,00
C)
C)
511 03
-,--
-,--
-,--
-,--
39.000,00
A)
B)
39.000,00
Ausgaben für das Sächsische Verwaltungsnetz (SVN)
-,--
17

Zentralrechnung Jahr 2017
12 02
Sammelansätze für den Gesamtbereich des Epl. 12
Titel
Zweckbestimmung
1
2
3
4
5
A)
B)
C)
Istergebnis
Verblieb. Rest
Gesamtist (A+B)
(Euro)
A)
B)
C)
Haushaltsbetrag
Vorjahresrest
Gesamtsoll (A+B)
(Euro)
Mehr
Weniger
Gesamtist gegen-
über Gesamtsoll
A)
B)
A)
B)
A)
B)
100.000,00
C)
C)
526 01
63.102,18
63.102,18
-,--
-,--
100.000,00
A)
B)
36.897,82
Gerichts- und ähnliche Kosten
-,--
A)
B)
A)
B)
185.000,00
C)
C)
526 02
123.098,38
123.098,38
-,--
-,--
185.000,00
A)
B)
61.901,62
Ausgaben für Sachverständige und Mitglieder von
-,--
Fachbeiräten u. ä. Ausschüssen
A)
B)
A)
B)
28.000,00
C)
C)
527 01
31.501,87
31.501,87
-,--
-,--
28.000,00
A)
B)
-,--
Reisekostenvergütungen
3.501,87
A)
B)
A)
B)
3.000,00
C)
C)
529 02
-,--
-,--
-,--
-,--
3.000,00
A)
B)
3.000,00
Zur Verfügung des Staatsministeriums für
-,--
außergewöhnlichen Aufwand aus dienstlicher
Veranlassung in besonderen Fällen (einschließlich
nachgeordneter Bereich)
A)
B)
A)
B)
30.000,00
C)
C)
533 01
6.591,62
6.591,62
-,--
-,--
30.000,00
A)
B)
23.408,38
Leistungen auf Grund von gerichtlichen Entscheidungen
-,--
oder Prozessvergleichen sowie außergerichtlichen
Vergleichen oder Anerkenntnissen im Zusammenhang
mit der Vertretung des Staates in
Prozessangelegenheiten
A)
B)
A)
B)
300.000,00
C)
C)
537 01
300.000,00
300.000,00
-,--
-,--
300.000,00
A)
B)
-,--
-,--
Ausgaben für Informationsdienstleistungen
Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit
Ausnahme für Investitionen
A)
B)
A)
B)
C)
C)
671 10
-,--
-,--
-,--
-,--
-,--
-,--
A)
B)
-,--
-,--
Ausgleichsabgabe nach SGB IX
A)
B)
A)
B)
64.100,00
C)
C)
685 01
123.100,00
123.100,00
-,--
-,--
64.100,00
A)
B)
-,--
Zuschüsse zur Stärkung der gesellschaftspolitischen
Bildungsarbeit
Vgl. Vermerk bei 12 02/TG 60.
Gegenseitig deckungsfähig mit 12 02/894 01.
59.000,00
Sonstige Ausgaben für Investitionen und
Investitionsförderungsmaßnahmen
A)
B)
A)
B)
100.000,00
C)
C)
894 01
41.000,00
41.000,00
-,--
-,--
100.000,00
A)
B)
59.000,00
Zuschüsse für Investitionen zur Stärkung der
-,--
gesellschaftspolitischen Bildungsarbeit
Vgl. Vermerk bei 12 02/TG 60.
Vgl. Vermerk bei 12 02/685 01.
Titelgruppen
53 Ausgaben aus Zuschüssen von Sonstigen
Die Ausgaben sind übertragbar.
Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme
bei 12 02/282 01, 12 02/282 02, 12 02/342 02.
A)
B)
A)
B)
C)
C)
459 53
-,--
-,--
-,--
-,--
-,--
-,--
A)
B)
-,--
-,--
Vermischte Personalausgaben
A)
B)
A)
B)
C)
C)
547 53
-,--
-,--
-,--
-,--
-,--
-,--
A)
B)
-,--
-,--
Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben
18

Zentralrechnung Jahr 2017
12 02
Sammelansätze für den Gesamtbereich des Epl. 12
Titel
Zweckbestimmung
1
2
3
4
5
A)
B)
C)
Istergebnis
Verblieb. Rest
Gesamtist (A+B)
(Euro)
A)
B)
C)
Haushaltsbetrag
Vorjahresrest
Gesamtsoll (A+B)
(Euro)
Mehr
Weniger
Gesamtist gegen-
über Gesamtsoll
A)
B)
A)
B)
A)
B)
C)
C)
812 53
-,--
-,--
-,--
-,--
-,--
-,--
A)
B)
-,--
-,--
Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und
Ausrüstungsgegenständen
Summe der Titelgruppe A)
A)
B)
B)
C)
C)
-,--
-,--
-,--
-,--
-,--
-,--
-,--
-,--
Saldo
-,--
A)
B)
58 Vermögenserfassung/Vermögensbewertung
von Kulturgut
Die Ausgaben sind übertragbar.
A)
B)
A)
B)
1.550.000,00
C)
C)
682 58
1.550.000,00
1.550.000,00
-,--
-,--
1.550.000,00
A)
B)
-,--
-,--
Zuschüsse zum laufenden Betrieb
A)
B)
A)
B)
C)
C)
891 58
-,--
-,--
-,--
-,--
-,--
-,--
A)
B)
-,--
-,--
Zuschüsse für Investitionen
Summe der Titelgruppe A)
A)
B)
B)
C)
1.550.000,00
C)
1.550.000,00
-,--
-,--
-,--
-,--
1.550.000,00
1.550.000,00
Saldo
-,--
A)
B)
60 Maßnahmen zur Integration von
Asylbewerbern und Flüchtlingen
Die Ausgaben sind übertragbar.
Gegenseitig deckungsfähig mit 12 02/685 01, 12 02/894
01.
A)
B)
A)
B)
C)
C)
682 60
-,--
-,--
-,--
-,--
-,--
-,--
A)
B)
-,--
-,--
Zuschüsse für laufende Zwecke
A)
B)
A)
B)
1.802.000,00
C)
C)
685 60
454.813,70
454.813,70
-,--
-,--
1.802.000,00
A)
B)
1.347.186,30
Zuschüsse für laufende Zwecke
-,--
A)
B)
A)
B)
C)
C)
686 60
-,--
-,--
-,--
-,--
-,--
-,--
A)
B)
-,--
-,--
Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland
A)
B)
A)
B)
C)
C)
891 60
-,--
-,--
-,--
-,--
-,--
-,--
A)
B)
-,--
-,--
Zuschüsse für Investitionen
A)
B)
A)
B)
C)
C)
892 60
-,--
-,--
-,--
-,--
-,--
-,--
A)
B)
-,--
-,--
Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen
A)
B)
A)
B)
C)
C)
894 60
32.672,64
32.672,64
-,--
-,--
-,--
-,--
A)
B)
-,--
Zuschüsse für Investitionen
32.672,64
19

Zentralrechnung Jahr 2017
12 02
Sammelansätze für den Gesamtbereich des Epl. 12
Titel
Zweckbestimmung
1
2
3
4
5
A)
B)
C)
Istergebnis
Verblieb. Rest
Gesamtist (A+B)
(Euro)
A)
B)
C)
Haushaltsbetrag
Vorjahresrest
Gesamtsoll (A+B)
(Euro)
Mehr
Weniger
Gesamtist gegen-
über Gesamtsoll
A)
B)
Summe der Titelgruppe A)
A)
B)
B)
C)
487.486,34
C)
1.802.000,00
32.672,64
1.347.186,30
-1.314.513,66
-,--
-,--
487.486,34
1.802.000,00
Saldo
A)
B)
61 Maßnahmen des Sächsischen
Landesaktionsplans zur Umsetzung der
UN-Behindertenrechtskonvention
A)
B)
A)
B)
750.000,00
C)
C)
685 61
638.667,15
638.667,15
-,--
-,--
750.000,00
A)
B)
111.332,85
Zuschüsse für laufende Zwecke
-,--
A)
B)
A)
B)
250.000,00
C)
C)
894 61
158.253,11
158.253,11
-,--
-,--
250.000,00
A)
B)
91.746,89
Zuschüsse für Investitionen
-,--
Summe der Titelgruppe A)
A)
B)
B)
C)
796.920,26
C)
1.000.000,00
203.079,74
-203.079,74
-,--
-,--
796.920,26
-,--
1.000.000,00
Saldo
A)
B)
80 Internationale Beziehungen und europäische
Zusammenarbeit
A)
B)
A)
B)
C)
C)
427 80
-,--
-,--
-,--
-,--
-,--
-,--
A)
B)
-,--
-,--
Beschäftigungsentgelte und sonstige Aufwendungen für
nebenamtlich und nebenberuflich Tätige
A)
B)
A)
B)
120.700,00
C)
C)
547 80
44.362,76
44.362,76
-,--
-,--
120.700,00
A)
B)
76.337,24
Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben
-,--
A)
B)
A)
B)
15.000,00
C)
C)
681 80
12.238,00
12.238,00
-,--
-,--
15.000,00
A)
B)
2.762,00
Stipendien
-,--
A)
B)
A)
B)
282.900,00
C)
C)
685 80
266.497,46
266.497,46
-,--
-,--
282.900,00
A)
B)
16.402,54
Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland
-,--
Summe der Titelgruppe A)
A)
B)
B)
C)
323.098,22
C)
418.600,00
95.501,78
-95.501,78
-,--
-,--
323.098,22
-,--
418.600,00
Saldo
A)
B)
99 Informationstechnik (IT) und E-Government
A)
B)
A)
B)
C)
C)
427 99
-,--
-,--
-,--
-,--
-,--
-,--
A)
B)
-,--
-,--
Entgelte und sonstige Aufwendungen für nebenberufliche
Tätigkeiten und Aushilfstätigkeiten im Bereich IT und
E-Government
20

Zentralrechnung Jahr 2017
12 02
Sammelansätze für den Gesamtbereich des Epl. 12
Titel
Zweckbestimmung
1
2
3
4
5
A)
B)
C)
Istergebnis
Verblieb. Rest
Gesamtist (A+B)
(Euro)
A)
B)
C)
Haushaltsbetrag
Vorjahresrest
Gesamtsoll (A+B)
(Euro)
Mehr
Weniger
Gesamtist gegen-
über Gesamtsoll
A)
B)
A)
B)
A)
B)
60.600,00
C)
C)
428 99
47.984,16
47.984,16
-,--
-,--
60.600,00
A)
B)
12.615,84
Entgelte für Beschäftigungsverhältnisse aus
-,--
Projektmitteln
A)
B)
A)
B)
C)
C)
511 99
-,--
-,--
-,--
-,--
-,--
-,--
A)
B)
-,--
-,--
Geschäftsbedarf, Geräte und Ausstattungsgegenstände
für IT und E-Government
A)
B)
A)
B)
C)
C)
518 99
-,--
-,--
-,--
-,--
-,--
-,--
A)
B)
-,--
-,--
Mieten und Leasing für IT-Infrastruktur und IT-Verfahren
A)
B)
A)
B)
C)
C)
525 99
1.184,05
1.184,05
-,--
-,--
-,--
-,--
A)
B)
-,--
Aus- und Fortbildung für IT und E-Government
1.184,05
A)
B)
A)
B)
40.000,00
C)
C)
534 99
-,--
-,--
-,--
-,--
40.000,00
A)
B)
40.000,00
Sonstige Dienstleistungen für IT und E-Government
-,--
A)
B)
A)
B)
C)
C)
545 99
-,--
-,--
-,--
-,--
-,--
-,--
A)
B)
-,--
-,--
Ausgaben für Leistungen des Staatsbetriebes
Sächsische Informatik Dienste (SID)
A)
B)
A)
B)
C)
C)
547 99
-,--
-,--
-,--
-,--
-,--
-,--
A)
B)
-,--
-,--
Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben
A)
B)
A)
B)
20.000,00
C)
C)
812 99
28.552,43
28.552,43
-,--
-,--
20.000,00
A)
B)
-,--
Erwerb von IT-Infrastruktur und IT-Verfahren
8.552,43
Summe der Titelgruppe A)
A)
B)
B)
C)
77.720,64
C)
120.600,00
9.736,48
52.615,84
-42.879,36
-,--
-,--
77.720,64
120.600,00
Saldo
A)
B)
C)
B)
-,--
-,--
A)
C)
B)
43.785.864,62
A)
43.785.864,62
45.072.200,00
2.010.393,44
Saldo
45.072.200,00
A)
B)
724.058,06
-1.286.335,38
Gesamtausgaben:
21

Zentralrechnung Jahr 2017
12 02
Sammelansätze für den Gesamtbereich des Epl. 12
Titel
Zweckbestimmung
1
2
3
4
5
A)
B)
C)
Istergebnis
Verblieb. Rest
Gesamtist (A+B)
(Euro)
A)
B)
C)
Haushaltsbetrag
Vorjahresrest
Gesamtsoll (A+B)
(Euro)
Mehr
Weniger
Gesamtist gegen-
über Gesamtsoll
A)
B)
Kapitelabschluss
Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus
Schuldendiensten und dgl.
A)
B)
C)
A)
B)
C)
111.385,93
-,--
111.385,93
3.000,00
-,--
3.000,00
108.385,93
-,--
A)
B)
Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit
Ausnahme für Investitionen
B)
A)
A)
B)
C)
C)
3.661.590,95
-,--
3.661.590,95
3.270.000,00
-,--
3.270.000,00
391.590,95
-,--
A)
B)
A)
B)
Schuldenaufnahmen, Zuweisungen u. Zuschüsse f.
Invest., bes. Finanzierungseinn.
A)
B)
C)
C)
-,--
-,--
-,--
-,--
-,--
-,--
-,--
-,--
A)
B)
Gesamteinnahmen A)
A)
B)
C)
B)
C)
3.772.976,88
-,--
3.772.976,88
3.273.000,00
-,--
3.273.000,00
-,--
A)
499.976,88
B)
Personalausgaben
A)
A)
B)
C)
B)
C)
39.910.229,27
-,--
39.910.229,27
39.392.500,00
-,--
39.392.500,00
619.147,07
101.417,80
A)
B)
Sächliche Verwaltungsausgaben
(Ogr 51 - 54)
A)
A)
B)
C)
B)
C)
569.840,86
-,--
569.840,86
845.700,00
-,--
4.685,92
280.545,06
845.700,00
A)
B)
Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit
Ausnahme für Investitionen
A)
A)
B)
C)
B)
C)
3.045.316,31
-,--
3.045.316,31
4.464.000,00
-,--
4.464.000,00
59.000,00
1.477.683,69
A)
B)
A)
A)
B)
B)
C)
C)
260.478,18
-,--
260.478,18
-,--
370.000,00
370.000,00
41.225,07
150.746,89
Sonstige Ausgaben für Investitionen und
Investitionsförderungsmaßnahmen
A)
B)
davon: Sachinvestitionen
(Ogr 81 - 82)
A)
A)
B)
C)
B)
C)
28.552,43
28.552,43
20.000,00
-,--
20.000,00
8.552,43
-,--
-,--
A)
B)
davon: Investitionsfördermaßnahmen
(Ogr 83 - 89)
A)
A)
B)
B)
C)
231.925,75
C)
350.000,00
350.000,00
-,--
32.672,64
150.746,89
231.925,75
-,--
A)
B)
Gesamtausgaben A)
A)
B)
C)
B)
C)
43.785.864,62
-,--
43.785.864,62
45.072.200,00
-,--
45.072.200,00
724.058,06
2.010.393,44
A)
B)
Überschuss (+) / Zuschuss (-) A)
B)
C)
A)
B)
-40.012.887,74
-,--
-40.012.887,74
-,--
-41.799.200,00
C)
-41.799.200,00
-224.081,18
-2.010.393,44
Saldo
+1.786.312,26
A)
B)
22

Zentralrechnung Jahr 2017
12 03
Allgemeine Bewilligungen
Titel
Zweckbestimmung
1
2
3
4
5
A)
B)
C)
Istergebnis
Verblieb. Rest
Gesamtist (A+B)
(Euro)
A)
B)
C)
Haushaltsbetrag
Vorjahresrest
Gesamtsoll (A+B)
(Euro)
Mehr
Weniger
Gesamtist gegen-
über Gesamtsoll
A)
B)
Einnahmen
Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus
Schuldendienst und dgl.
A)
B)
A)
B)
C)
C)
119 02
-,--
-,--
-,--
-,--
-,--
-,--
A)
B)
-,--
-,--
Rückerstattungen von Zuschüssen und Zinsen aus
Mitteln des Europäischen Fonds für regionale
Entwicklung - Förderzeitraum 2000-2006
Vgl. Vermerk bei 07 15/676 04.
A)
B)
A)
B)
C)
C)
119 03
-,--
-,--
-,--
-,--
-,--
-,--
A)
B)
-,--
-,--
Rückerstattungen von Zuschüssen aus Mitteln des
Europäischen Fonds für regionale Entwicklung -
Förderzeitraum 1994-1999
Vgl. Vermerk bei 07 15/676 01.
A)
B)
A)
B)
C)
C)
119 04
4.281,92
4.281,92
-,--
-,--
-,--
-,--
A)
B)
-,--
Rückerstattungen von Zuschüssen und Zinsen aus
Mitteln des Europäischen Fonds für regionale
Entwicklung - Förderzeitraum 2007-2013
Vgl. Vermerk bei 07 15/676 05.
4.281,92
A)
B)
A)
B)
900.000,00
C)
C)
119 49
1.938.161,64
1.938.161,64
-,--
-,--
900.000,00
A)
B)
-,--
Vermischte Einnahmen
1.038.161,64
A)
B)
A)
B)
C)
C)
162 01
-,--
-,--
-,--
-,--
-,--
-,--
A)
B)
-,--
-,--
Verzugszinsen (EU-Anteil) aus Rückerstattungen von
Zuschüssen aus Mitteln des Europäischen Fonds für
regionale Entwicklung - Förderzeitraum 2000-2006
Vgl. Vermerk bei 07 15/676 04.
A)
B)
A)
B)
C)
C)
162 02
-,--
-,--
-,--
-,--
-,--
-,--
A)
B)
-,--
-,--
Verzugszinsen (Landesmittelanteil) aus
Rückerstattungen von Zuschüssen aus Mitteln des
Europäischen Fonds für regionale Entwicklung -
Förderzeitraum 2000-2006
A)
B)
A)
B)
C)
C)
162 03
-,--
-,--
-,--
-,--
-,--
-,--
A)
B)
-,--
-,--
Verzugszinsen (EU-Anteil) aus Rückerstattungen von
Zuschüssen aus Mitteln des Europäischen Fonds für
regionale Entwicklung - Förderzeitraum 2007-2013
Vgl. Vermerk bei 07 15/676 05.
A)
B)
A)
B)
C)
C)
162 04
-,--
-,--
-,--
-,--
-,--
-,--
A)
B)
-,--
-,--
Verzugszinsen (Landesmittelanteil) aus
Rückerstattungen von Zuschüssen aus Mitteln des
Europäischen Fonds für regionale Entwicklung -
Förderzeitraum 2007-2013
A)
B)
A)
B)
C)
C)
162 07
-,--
-,--
-,--
-,--
-,--
-,--
A)
B)
-,--
-,--
Verzugszinsen (EU-Anteil) aus Rückerstattungen von
Zuschüssen aus Mitteln des Europäischen Fonds für
regionale Entwicklung - Förderzeitraum 2014-2020
A)
B)
A)
B)
C)
C)
162 08
-,--
-,--
-,--
-,--
-,--
-,--
A)
B)
-,--
-,--
Verzugszinsen (Landesmittelanteil) aus
Rückerstattungen von Zuschüssen aus Mitteln des
Europäischen Fonds für regionale Entwicklung -
Förderzeitraum 2014-2020
Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit
Ausnahme für Investitionen
A)
B)
A)
B)
55.649.300,00
C)
C)
231 25
50.889.353,76
50.889.353,76
-,--
-,--
55.649.300,00
A)
B)
4.759.946,24
Zuweisungen des Bundes aufgrund der
-,--
Ausführungsvereinbarung zum GWK-Abkommen für
WGL-Einrichtungen
Vgl. Vermerk bei 12 03/TG 54.
A)
B)
A)
B)
C)
C)
232 22
35.062,83
35.062,83
-,--
-,--
-,--
-,--
A)
B)
-,--
Zuweisungen von Ländern für WGL-Einrichtungen
35.062,83
A)
B)
A)
B)
C)
C)
271 01
-,--
-,--
-,--
-,--
-,--
-,--
A)
B)
-,--
-,--
Erstattungen von der EU für sonstige Maßnahmen im
Bereich Forschung
Vgl. Vermerk bei 12 03/TG 53.
23

Zentralrechnung Jahr 2017
12 03
Allgemeine Bewilligungen
Titel
Zweckbestimmung
1
2
3
4
5
A)
B)
C)
Istergebnis
Verblieb. Rest
Gesamtist (A+B)
(Euro)
A)
B)
C)
Haushaltsbetrag
Vorjahresrest
Gesamtsoll (A+B)
(Euro)
Mehr
Weniger
Gesamtist gegen-
über Gesamtsoll
A)
B)
A)
B)
A)
B)
C)
C)
271 02
62.000,00
62.000,00
-,--
-,--
-,--
-,--
A)
B)
-,--
Erstattungen der EU für das Programm "ERA-COFUND"
Vgl. Vermerk bei 12 03/TG 52.
62.000,00
Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus
Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen,
besondere Finanzierungseinnahmen
A)
B)
A)
B)
C)
C)
346 01
-,--
-,--
-,--
-,--
-,--
-,--
A)
B)
-,--
-,--
Sonstige Erstattungen von der EU
Vgl. Vermerk bei 12 03/894 05.
A)
B)
A)
B)
C)
C)
389 01
8.781.932,85
8.781.932,85
-,--
-,--
-,--
-,--
A)
B)
-,--
Selbstbewirtschaftungsmittel (Landesanteil) des
Vorjahres für WGL-Einrichtungen
Vgl. Vermerk bei 12 03/TG 54.
8.781.932,85
A)
B)
A)
B)
C)
C)
389 02
14.419.557,02
14.419.557,02
-,--
-,--
-,--
-,--
A)
B)
-,--
Selbstbewirtschaftungsmittel des Vorjahres für nach
Ausführungsvereinbarung zum GWK-Abkommen
geförderte Einrichtungen (ohne WGL-Einrichtungen)
Vgl. Vermerk bei 12 03/TG 55.
14.419.557,02
C)
B)
-,--
-,--
A)
C)
B)
76.130.350,02
A)
76.130.350,02
56.549.300,00
4.759.946,24
Saldo
56.549.300,00
A)
B)
24.340.996,26
19.581.050,02
Gesamteinnahmen:
24

Zentralrechnung Jahr 2017
12 03
Allgemeine Bewilligungen
Titel
Zweckbestimmung
1
2
3
4
5
A)
B)
C)
Istergebnis
Verblieb. Rest
Gesamtist (A+B)
(Euro)
A)
B)
C)
Haushaltsbetrag
Vorjahresrest
Gesamtsoll (A+B)
(Euro)
Mehr
Weniger
Gesamtist gegen-
über Gesamtsoll
A)
B)
Ausgaben
Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für
den Schuldendienst
A)
B)
A)
B)
1.205.900,00
43.200,00
C)
C)
547 02
1.179.470,00
112.080,00
1.067.390,00
1.249.100,00
A)
B)
69.630,00
Ausgaben für die Abwicklung staatlicher Zuwendungen
-,--
Die Ausgaben sind übertragbar.
Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit
Ausnahme für Investitionen
A)
B)
A)
B)
2.325.000,00
C)
C)
632 01
2.105.851,50
2.105.851,50
-,--
-,--
2.325.000,00
A)
B)
219.148,50
Anteil des Freistaates Sachsen an den Kosten des
-,--
Sekretariats der Kultusministerkonferenz und anderer,
gemeinsam finanzierter Einrichtungen
A)
B)
A)
B)
2.564.000,00
C)
C)
632 02
2.182.428,29
2.182.428,29
-,--
-,--
2.564.000,00
A)
B)
381.571,71
Zuweisungen an andere Länder für WGL-Einrichtungen
-,--
A)
B)
A)
B)
146.000,00
C)
C)
685 02
146.000,00
146.000,00
-,--
-,--
146.000,00
A)
B)
-,--
-,--
Beitrag des Freistaates Sachsen an die Studienstiftung
des deutschen Volkes
A)
B)
A)
B)
1.272.100,00
C)
C)
685 08
1.117.681,74
1.117.681,74
-,--
-,--
1.272.100,00
A)
B)
154.418,26
Bibliothekstantieme
-,--
A)
B)
A)
B)
C)
C)
685 11
8.816,14
8.816,14
-,--
-,--
-,--
-,--
A)
B)
-,--
Ausgaben für Vorhaben der Forschungsförderung im
Rahmen von Widerspruchsverfahren bei der SAB
8.816,14
A)
B)
A)
B)
C)
C)
685 19
-,--
-,--
-,--
-,--
-,--
-,--
A)
B)
-,--
-,--
Zuschüsse zur Kernmaterialrückführung
Sonstige Ausgaben für Investitionen und
Investitionsförderungsmaßnahmen
A)
B)
A)
B)
2.948.000,00
3.142.000,00
C)
C)
894 03
6.090.000,00
840.000,00
5.250.000,00
6.090.000,00
A)
B)
-,--
-,--
Zuschüsse für Sonderinvestitionen der
Max-Planck-Gesellschaft
A)
B)
A)
B)
475.000,00
1.150.000,00
C)
C)
894 04
1.625.000,00
1.169.595,72
455.404,28
1.625.000,00
A)
B)
-,--
-,--
Zuschüsse für Sonderinvestitionen der
Fraunhofer-Gesellschaft
A)
B)
A)
B)
C)
C)
894 05
-,--
-,--
-,--
-,--
-,--
-,--
A)
B)
-,--
-,--
Zuschüsse für Investitionen in wichtige Vorhaben zur
Stärkung des Wissenschaftsstandortes Sachsen
Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 12
03/346 01 und um die anteilige Mehreinnahme bei 15 03/356 02.
25

Zentralrechnung Jahr 2017
12 03
Allgemeine Bewilligungen
Titel
Zweckbestimmung
1
2
3
4
5
A)
B)
C)
Istergebnis
Verblieb. Rest
Gesamtist (A+B)
(Euro)
A)
B)
C)
Haushaltsbetrag
Vorjahresrest
Gesamtsoll (A+B)
(Euro)
Mehr
Weniger
Gesamtist gegen-
über Gesamtsoll
A)
B)
Titelgruppen
52 Maßnahmen im Rahmen der wettbewerblichen
EU-Förderprogramme im Bereich Forschung und
Innovation
Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme
bei 12 03/271 02.
Die Ausgaben sind übertragbar.
A)
B)
A)
B)
26.700,00
C)
C)
427 52
2.000,00
2.000,00
-,--
-,--
26.700,00
A)
B)
24.700,00
Entgelte und sonstige Aufwendungen für nebenamtlich
-,--
und nebenberuflich Tätige
A)
B)
A)
B)
C)
C)
428 52
55.800,00
31.588,86
24.211,14
-,--
-,--
-,--
A)
B)
-,--
Drittmittelfinanzierte Personalausgaben
55.800,00
A)
B)
A)
B)
73.300,00
C)
C)
429 52
34.394,28
34.394,28
-,--
-,--
73.300,00
A)
B)
38.905,72
Entgelte für Beschäftigungsverhältnisse aus
-,--
Projektmitteln
A)
B)
A)
B)
5.000,00
C)
C)
547 52
7.956,18
1.678,64
6.277,54
-,--
5.000,00
A)
B)
-,--
Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben
2.956,18
A)
B)
A)
B)
845.000,00
C)
C)
685 52
845.000,00
45.000,00
800.000,00
-,--
845.000,00
A)
B)
-,--
-,--
Zuschüsse für laufende Zwecke
A)
B)
A)
B)
250.000,00
C)
C)
894 52
250.000,00
50.000,00
200.000,00
-,--
250.000,00
A)
B)
-,--
-,--
Zuschüsse für Investitionen
Summe der Titelgruppe A)
A)
B)
B)
C)
C)
128.267,50
1.195.150,46
1.200.000,00
58.756,18
63.605,72
-4.849,54
-,--
1.066.882,96
1.200.000,00
Saldo
A)
B)
53 Sonstige Maßnahmen im Bereich Forschung
aus Zuschüssen der EU
Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme
bei 12 03/271 01.
Die Ausgaben sind übertragbar.
A)
B)
A)
B)
C)
C)
428 53
-,--
-,--
-,--
-,--
-,--
-,--
A)
B)
-,--
-,--
Drittmittelfinanzierte Personalausgaben
A)
B)
A)
B)
C)
C)
547 53
-,--
-,--
-,--
-,--
-,--
-,--
A)
B)
-,--
-,--
Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben
26

Zentralrechnung Jahr 2017
12 03
Allgemeine Bewilligungen
Titel
Zweckbestimmung
1
2
3
4
5
A)
B)
C)
Istergebnis
Verblieb. Rest
Gesamtist (A+B)
(Euro)
A)
B)
C)
Haushaltsbetrag
Vorjahresrest
Gesamtsoll (A+B)
(Euro)
Mehr
Weniger
Gesamtist gegen-
über Gesamtsoll
A)
B)
Summe der Titelgruppe A)
A)
B)
B)
C)
C)
-,--
-,--
-,--
-,--
-,--
-,--
-,--
-,--
Saldo
-,--
A)
B)
54 Zuwendungen aufgrund der
Ausführungsvereinbarung zum GWK-Abkommen
über die gemeinsame Förderung der
Mitgliedseinrichtungen der
Wissenschaftsgemeinschaft
Gottfried-Wilhelm-Leibniz (WGL)
Die Ausgabebefugnis vermindert sich um die
Mindereinnahme bei 12 03/231 25 und die entsprechenden
Komplementärmittel, soweit sie nicht zur
Selbstbewirtschaftung zugewiesen werden.
Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme
bei 12 03/231 25 und die entsprechenden
Komplementärmittel aus der Mehreinnahme bei 12 03/389
01.
Für Bundesmittel, die an keine Landes-Komplementärmittel
gebunden sind, erhöht oder vermindert sich die
Ausgabebefugnis um die entsprechende Mehr- oder
Mindereinnahme bei 12 03/231 25.
Die Ausgaben dürfen mit Zustimmung des Bundes und
gemäß § 15 Abs. 2 SäHO bis zur Höhe des
Zuwendungsbetrages zur Selbstbewirtschaftung
zugewiesen werden.
A)
B)
A)
B)
75.933.400,00
C)
C)
685 54
80.978.690,72
80.978.690,72
-,--
-,--
75.933.400,00
A)
B)
-,--
Zuschüsse zum laufenden Betrieb
5.045.290,72
A)
B)
A)
B)
30.413.000,00
C)
C)
894 54
29.364.548,61
29.364.548,61
-,--
-,--
30.413.000,00
A)
B)
1.048.451,39
Zuschüsse für Investitionen
-,--
Summe der Titelgruppe A)
A)
B)
B)
C)
110.343.239,33
C)
106.346.400,00
5.045.290,72
1.048.451,39
3.996.839,33
-,--
-,--
110.343.239,33
106.346.400,00
Saldo
A)
B)
27

Zentralrechnung Jahr 2017
12 03
Allgemeine Bewilligungen
Titel
Zweckbestimmung
1
2
3
4
5
A)
B)
C)
Istergebnis
Verblieb. Rest
Gesamtist (A+B)
(Euro)
A)
B)
C)
Haushaltsbetrag
Vorjahresrest
Gesamtsoll (A+B)
(Euro)
Mehr
Weniger
Gesamtist gegen-
über Gesamtsoll
A)
B)
55 Zuwendungen aufgrund der
Ausführungsvereinbarungen zum
GWK-Abkommen ohne Einrichtungen der
Wissenschaftsgemeinschaft
Gottfried-Wilhelm-Leibniz (WGL)
Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme
bei 12 03/389 02, sofern der Bund die entsprechenden
Komplementärmittel den Einrichtungen zur Verfügung stellt.
Die Ausgaben (ohne Union der deutschen Akademien der
Wissenschaften) dürfen bis zur Höhe des
Zuwendungsbetrages zur Selbstbewirtschaftung gemäß §
15 Abs. 2 SäHO zugewiesen werden.
In 2017 und 2018 ist ein Teilbetrag von jeweils 2.600,0 T€
gesperrt, bis im Ergebnis des HGF-Wettbewerbsverfahrens
eine positive Entscheidung zur Etablierung des
Helmholtz-Instituts für Metabolismus-, Adipositas- und
Gefäßforschung (HI-MAG) und zu durch den Freistaat zu
leistenden Sonderfinanzierungen dem Grunde und der
Höhe nach vorliegt.
A)
B)
A)
B)
586.200,00
C)
C)
631 55
573.300,00
573.300,00
-,--
-,--
586.200,00
A)
B)
12.900,00
Zuweisungen an den Bund für laufende Zwecke
-,--
A)
B)
A)
B)
111.694.900,00
1.183.449,00
C)
C)
685 55
124.171.341,31
124.171.341,31
-,--
112.878.349,00
A)
B)
-,--
Zuschüsse zum laufenden Betrieb
11.292.992,31
A)
B)
A)
B)
20.000,00
C)
C)
881 55
42.500,00
42.500,00
-,--
-,--
20.000,00
A)
B)
-,--
Zuweisungen an den Bund für Investitionen
22.500,00
A)
B)
A)
B)
13.980.700,00
2.181.260,01
C)
C)
894 55
18.903.514,51
925.000,00
17.978.514,51
16.161.960,01
A)
B)
-,--
Zuschüsse für Investitionen
2.741.554,50
Summe der Titelgruppe A)
A)
B)
B)
C)
C)
925.000,00
143.690.655,82
126.281.800,00
14.057.046,81
12.900,00
14.044.146,81
142.765.655,82
129.646.509,01
3.364.709,01
Saldo
A)
B)
56 Zuwendungen für landesfinanzierte
geisteswissenschaftliche
Forschungseinrichtungen
A)
B)
A)
B)
5.509.300,00
C)
C)
685 56
5.514.820,97
5.514.820,97
-,--
-,--
5.509.300,00
A)
B)
-,--
Zuschüsse zum laufenden Betrieb
5.520,97
A)
B)
A)
B)
257.500,00
C)
C)
894 56
287.279,03
174.928,74
112.350,29
-,--
257.500,00
A)
B)
-,--
Zuschüsse für Investitionen
29.779,03
28

Zentralrechnung Jahr 2017
12 03
Allgemeine Bewilligungen
Titel
Zweckbestimmung
1
2
3
4
5
A)
B)
C)
Istergebnis
Verblieb. Rest
Gesamtist (A+B)
(Euro)
A)
B)
C)
Haushaltsbetrag
Vorjahresrest
Gesamtsoll (A+B)
(Euro)
Mehr
Weniger
Gesamtist gegen-
über Gesamtsoll
A)
B)
Summe der Titelgruppe A)
A)
B)
B)
C)
C)
174.928,74
5.802.100,00
5.766.800,00
35.300,00
35.300,00
-,--
-,--
5.627.171,26
5.766.800,00
Saldo
A)
B)
57 Zuwendungen für den VKTA - Strahlenschutz,
Analytik & Entsorgung Rossendorf e. V.
A)
B)
A)
B)
10.103.300,00
C)
C)
685 57
9.562.137,03
276.917,03
9.285.220,00
-,--
10.103.300,00
A)
B)
541.162,97
Zuschüsse zum laufenden Betrieb
-,--
Die Ausgaben sind übertragbar.
A)
B)
A)
B)
485.000,00
C)
C)
894 57
503.080,00
503.080,00
-,--
-,--
485.000,00
A)
B)
-,--
Zuschüsse für Investitionen
18.080,00
Summe der Titelgruppe A)
A)
B)
B)
C)
C)
276.917,03
10.065.217,03
10.588.300,00
18.080,00
541.162,97
-523.082,97
-,--
9.788.300,00
10.588.300,00
Saldo
A)
B)
70 Forschungsförderung
A)
B)
A)
B)
C)
C)
547 70
12.955,68
12.955,68
-,--
-,--
-,--
-,--
A)
B)
-,--
Sonstige Sachausgaben für forschungspolitisch
bedeutsame Initiativen, Maßnahmen und
Veranstaltungen
12.955,68
A)
B)
A)
B)
9.500.000,00
C)
C)
685 70
8.842.041,62
8.842.041,62
-,--
-,--
9.500.000,00
A)
B)
657.958,38
Zuschüsse für laufende Zwecke
-,--
A)
B)
A)
B)
1.500.000,00
C)
C)
894 70
2.142.066,58
2.142.066,58
-,--
-,--
1.500.000,00
A)
B)
-,--
Zuschüsse für Investitionen
642.066,58
Summe der Titelgruppe A)
A)
B)
B)
C)
10.997.063,88
C)
11.000.000,00
655.022,26
657.958,38
-2.936,12
-,--
-,--
10.997.063,88
11.000.000,00
Saldo
A)
B)
71 Zuschuss für das Kurt-Schwabe-Institut für
Mess- und Sensortechnik e. V. Meinsberg
A)
B)
A)
B)
1.611.300,00
C)
C)
685 71
1.611.300,00
1.611.300,00
-,--
-,--
1.611.300,00
A)
B)
-,--
-,--
Zuschüsse zum laufenden Betrieb
Die Ausgaben sind übertragbar.
A)
B)
A)
B)
180.000,00
C)
C)
894 71
180.000,00
180.000,00
-,--
-,--
180.000,00
A)
B)
-,--
-,--
Zuschüsse für Investitionen
29

Zentralrechnung Jahr 2017
12 03
Allgemeine Bewilligungen
Titel
Zweckbestimmung
1
2
3
4
5
A)
B)
C)
Istergebnis
Verblieb. Rest
Gesamtist (A+B)
(Euro)
A)
B)
C)
Haushaltsbetrag
Vorjahresrest
Gesamtsoll (A+B)
(Euro)
Mehr
Weniger
Gesamtist gegen-
über Gesamtsoll
A)
B)
Summe der Titelgruppe A)
A)
B)
B)
C)
1.791.300,00
C)
1.791.300,00
-,--
-,--
-,--
-,--
1.791.300,00
1.791.300,00
Saldo
-,--
A)
B)
74 Forschungsförderung aus Mitteln des
Europäischen Fonds für regionale Entwicklung -
Förderzeitraum 2014-2020
A)
B)
A)
B)
6.000.000,00
16.700.600,00
C)
C)
685 74
22.700.600,00
18.271.131,60
4.429.468,40
22.700.600,00
A)
B)
-,--
-,--
Zuschüsse für laufende Zwecke
A)
B)
A)
B)
2.000.000,00
13.920.193,73
C)
C)
712 74
15.920.193,73
10.552.785,63
5.367.408,10
15.920.193,73
A)
B)
-,--
-,--
Große Baumaßnahmen
A)
B)
A)
B)
13.453.400,00
18.759.200,00
C)
C)
894 74
32.212.600,00
13.436.709,40
18.775.890,60
32.212.600,00
A)
B)
-,--
-,--
Zuschüsse für Investitionen
Summe der Titelgruppe A)
A)
B)
B)
C)
C)
42.260.626,63
70.833.393,73
21.453.400,00
-,--
-,--
28.572.767,10
70.833.393,73
49.379.993,73
Saldo
-,--
A)
B)
75 Nicht EFRE-fähige Anteile an
EFRE-Maßnahmen des Operationellen Programms
- Förderzeitraum 2014-2020
A)
B)
A)
B)
700.000,00
272.880,43
C)
C)
712 75
784.280,43
724.125,39
60.155,04
972.880,43
A)
B)
188.600,00
Deutsches Zentrum für Neurodegenerative
-,--
Erkrankungen (DZNE)
A)
B)
A)
B)
400.000,00
C)
C)
894 75
588.600,00
588.600,00
-,--
-,--
400.000,00
A)
B)
-,--
Zuschüsse für Investitionen
188.600,00
Summe der Titelgruppe A)
A)
B)
B)
C)
C)
1.312.725,39
1.372.880,43
700.000,00
188.600,00
188.600,00
60.155,04
1.372.880,43
672.880,43
Saldo
-,--
A)
B)
76 Zuschuss für die Nanoelectronic Materials
Laboratory gGmbH
A)
B)
A)
B)
517.000,00
C)
C)
685 76
517.000,00
517.000,00
-,--
-,--
517.000,00
A)
B)
-,--
-,--
Zuschüsse zum laufenden Betrieb
30

Zentralrechnung Jahr 2017
12 03
Allgemeine Bewilligungen
Titel
Zweckbestimmung
1
2
3
4
5
A)
B)
C)
Istergebnis
Verblieb. Rest
Gesamtist (A+B)
(Euro)
A)
B)
C)
Haushaltsbetrag
Vorjahresrest
Gesamtsoll (A+B)
(Euro)
Mehr
Weniger
Gesamtist gegen-
über Gesamtsoll
A)
B)
A)
B)
A)
B)
100.000,00
C)
C)
894 76
100.000,00
100.000,00
-,--
-,--
100.000,00
A)
B)
-,--
-,--
Zuschüsse für Investitionen
Summe der Titelgruppe A)
A)
B)
B)
C)
617.000,00
C)
617.000,00
-,--
-,--
-,--
-,--
617.000,00
617.000,00
Saldo
-,--
A)
B)
77 Barkhausen-Institut Dresden (u. a.
Interuniversity Microelectronics Center - IMEC)
Die Mittel sind gesperrt bis zur Vorlage eines Konzeptes an
den Ausschuss für Wissenschaft und Hochschule, Kultur
und Medien und Freigabe der Mittel durch den Haushalts-
und Finanzausschuss des Landtages.
A)
B)
A)
B)
C)
C)
685 77
-,--
-,--
-,--
-,--
-,--
-,--
A)
B)
-,--
-,--
Zuschüsse zum laufenden Betrieb
A)
B)
A)
B)
C)
C)
894 77
-,--
-,--
-,--
-,--
-,--
-,--
A)
B)
-,--
-,--
Zuschüsse für Investitionen
Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die anteilige Mehreinnahme
bei 15 03/356 02.
Summe der Titelgruppe A)
A)
B)
B)
C)
C)
-,--
-,--
-,--
-,--
-,--
-,--
-,--
-,--
Saldo
-,--
A)
B)
C)
B)
A)
C)
B)
323.963.107,34
A)
47.200.141,01
57.752.783,17
371.163.248,35
354.433.783,17
3.337.446,93
Saldo
296.681.000,00
A)
B)
20.066.912,11
16.729.465,18
Gesamtausgaben:
31

Zentralrechnung Jahr 2017
12 03
Allgemeine Bewilligungen
Titel
Zweckbestimmung
1
2
3
4
5
A)
B)
C)
Istergebnis
Verblieb. Rest
Gesamtist (A+B)
(Euro)
A)
B)
C)
Haushaltsbetrag
Vorjahresrest
Gesamtsoll (A+B)
(Euro)
Mehr
Weniger
Gesamtist gegen-
über Gesamtsoll
A)
B)
Kapitelabschluss
Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus
Schuldendiensten und dgl.
A)
B)
C)
A)
B)
C)
1.942.443,56
-,--
1.942.443,56
900.000,00
-,--
900.000,00
1.042.443,56
-,--
A)
B)
Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit
Ausnahme für Investitionen
B)
A)
A)
B)
C)
C)
50.986.416,59
-,--
50.986.416,59
55.649.300,00
-,--
55.649.300,00
97.062,83
4.759.946,24
A)
B)
A)
B)
Schuldenaufnahmen, Zuweisungen u. Zuschüsse f.
Invest., bes. Finanzierungseinn.
A)
B)
C)
C)
23.201.489,87
-,--
23.201.489,87
-,--
-,--
-,--
23.201.489,87
-,--
A)
B)
Gesamteinnahmen A)
A)
B)
C)
B)
C)
76.130.350,02
-,--
76.130.350,02
56.549.300,00
-,--
56.549.300,00
4.759.946,24
A)
24.340.996,26
B)
Personalausgaben
A)
A)
B)
C)
B)
C)
60.605,42
31.588,86
92.194,28
100.000,00
-,--
100.000,00
55.800,00
63.605,72
A)
B)
Sächliche Verwaltungsausgaben
(Ogr 51 - 54)
A)
A)
B)
C)
B)
C)
1.086.623,22
113.758,64
1.200.381,86
1.210.900,00
43.200,00
15.911,86
69.630,00
1.254.100,00
A)
B)
Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit
Ausnahme für Investitionen
A)
A)
B)
C)
B)
C)
242.283.960,69
18.593.048,63
260.877.009,32
228.607.500,00
17.884.049,00
246.491.549,00
16.352.620,14
1.967.159,82
A)
B)
Baumaßnahmen
A)
A)
B)
C)
B)
C)
5.427.563,14
11.276.911,02
16.704.474,16
2.700.000,00
14.193.074,16
16.893.074,16
-,--
188.600,00
A)
B)
A)
A)
B)
B)
C)
C)
75.104.354,87
17.184.833,86
92.289.188,73
25.632.460,01
64.062.600,00
89.695.060,01
3.642.580,11
1.048.451,39
Sonstige Ausgaben für Investitionen und
Investitionsförderungsmaßnahmen
A)
B)
davon: Investitionsfördermaßnahmen
(Ogr 83 - 89)
A)
A)
B)
B)
C)
92.289.188,73
C)
64.062.600,00
89.695.060,01
25.632.460,01
3.642.580,11
1.048.451,39
75.104.354,87
17.184.833,86
A)
B)
Gesamtausgaben A)
A)
B)
C)
B)
C)
323.963.107,34
47.200.141,01
371.163.248,35
296.681.000,00
57.752.783,17
354.433.783,17
20.066.912,11
3.337.446,93
A)
B)
Überschuss (+) / Zuschuss (-) A)
B)
C)
A)
B)
-247.832.757,32
-47.200.141,01
-295.032.898,33
-57.752.783,17
-240.131.700,00
C)
-297.884.483,17
+4.274.084,15
+1.422.499,31
Saldo
+2.851.584,84
A)
B)
32

Zentralrechnung Jahr 2017
12 04
Ausbildungsförderung
Titel
Zweckbestimmung
1
2
3
4
5
A)
B)
C)
Istergebnis
Verblieb. Rest
Gesamtist (A+B)
(Euro)
A)
B)
C)
Haushaltsbetrag
Vorjahresrest
Gesamtsoll (A+B)
(Euro)
Mehr
Weniger
Gesamtist gegen-
über Gesamtsoll
A)
B)
Einnahmen
Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus
Schuldendienst und dgl.
A)
B)
A)
B)
5.000.000,00
C)
C)
119 02
4.817.270,67
4.817.270,67
-,--
-,--
5.000.000,00
A)
B)
182.729,33
Einnahmen aus Rückforderungen und
-,--
Erstattungsansprüchen gegenüber Studierenden
Vgl. Vermerk bei 12 04/631 02.
A)
B)
A)
B)
1.400.000,00
C)
C)
119 03
1.513.924,32
1.513.924,32
-,--
-,--
1.400.000,00
A)
B)
-,--
Einnahmen aus Rückforderungen und
Erstattungsansprüchen gegenüber Schülern
Vgl. Vermerk bei 12 04/631 03.
113.924,32
A)
B)
A)
B)
C)
C)
119 04
-,--
-,--
-,--
-,--
-,--
-,--
A)
B)
-,--
-,--
Erstattungen der Kreditanstalt für Wiederaufbau
A)
B)
A)
B)
C)
C)
162 02
-,--
-,--
-,--
-,--
-,--
-,--
A)
B)
-,--
-,--
Zinseinnahmen aus Erstattungsansprüchen
Vgl. Vermerk bei 12 04/631 02.
A)
B)
A)
B)
13.000.000,00
C)
C)
182 02
12.533.817,25
12.533.817,25
-,--
-,--
13.000.000,00
A)
B)
466.182,75
Darlehensrückflüsse
-,--
Vgl. Vermerk bei 12 07/TG 68.
Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit
Ausnahme für Investitionen
A)
B)
A)
B)
83.197.900,00
C)
C)
231 02
71.965.700,11
71.965.700,11
-,--
-,--
83.197.900,00
A)
B)
11.232.199,89
Zuweisungen des Bundes für die Ausbildungsförderung
-,--
nach dem BAföG für Studierende
A)
B)
A)
B)
83.245.100,00
C)
C)
231 03
60.842.571,32
60.842.571,32
-,--
-,--
83.245.100,00
A)
B)
22.402.528,68
Zuweisungen des Bundes für die Ausbildungsförderung
-,--
nach dem BAföG für Schüler
A)
B)
A)
B)
74.000,00
C)
C)
232 01
71.241,60
71.241,60
-,--
-,--
74.000,00
A)
B)
2.758,40
Erstattungen von anderen Ländern für die Entwicklung
-,--
und Pflege von Programmen zur technischen
Durchführung des BAföG
Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus
Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen,
besondere Finanzierungseinnahmen
A)
B)
A)
B)
75.074.400,00
C)
C)
342 01
65.166.341,28
65.166.341,28
-,--
-,--
75.074.400,00
A)
B)
9.908.058,72
Zuschüsse der Kreditanstalt für Wiederaufbau für die
-,--
Zuweisungen des Bundes für die Darlehensförderung
nach dem BAföG für Studierende
C)
B)
-,--
-,--
A)
C)
B)
216.910.866,55
A)
216.910.866,55
260.991.400,00
44.194.457,77
Saldo
260.991.400,00
A)
B)
113.924,32
-44.080.533,45
Gesamteinnahmen:
33

Zentralrechnung Jahr 2017
12 04
Ausbildungsförderung
Titel
Zweckbestimmung
1
2
3
4
5
A)
B)
C)
Istergebnis
Verblieb. Rest
Gesamtist (A+B)
(Euro)
A)
B)
C)
Haushaltsbetrag
Vorjahresrest
Gesamtsoll (A+B)
(Euro)
Mehr
Weniger
Gesamtist gegen-
über Gesamtsoll
A)
B)
Ausgaben
Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für
den Schuldendienst
A)
B)
A)
B)
248.900,00
C)
C)
537 01
246.617,60
246.617,60
-,--
-,--
248.900,00
A)
B)
2.282,40
Ausgaben für die technische Durchführung des
-,--
Bundesausbildungsförderungsgesetzes einschl.
Programmpflege, -entwicklung und Verfahrensbetreuung
Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit
Ausnahme für Investitionen
A)
B)
A)
B)
5.000.000,00
C)
C)
631 02
4.817.270,67
123.152,20
4.694.118,47
-,--
5.000.000,00
A)
B)
182.729,33
Zahlungen an den Bund aus Rückzahlungen der
-,--
Studierenden
Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die Mehr-
oder Mindereinnahme bei 12 04/119 02, 12 04/162 02.
A)
B)
A)
B)
1.400.000,00
C)
C)
631 03
1.513.924,32
276.746,21
1.237.178,11
-,--
1.400.000,00
A)
B)
-,--
Zahlungen an den Bund aus Rückzahlungen der Schüler
Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die Mehr-
oder Mindereinnahme bei 12 04/119 03.
113.924,32
A)
B)
A)
B)
C)
C)
671 02
-,--
-,--
-,--
-,--
-,--
-,--
A)
B)
-,--
-,--
Erstattungen von Darlehensausfällen nach dem BAföG
an die Kreditanstalt für Wiederaufbau
Vgl. Vermerk bei 12 04/681 01.
A)
B)
A)
B)
83.245.100,00
C)
C)
681 01
60.842.571,32
60.842.571,32
-,--
-,--
83.245.100,00
A)
B)
22.402.528,68
Ausbildungsförderung nach dem BAföG für Schüler
-,--
Untereinander gegenseitig deckungsfähig mit 12 04/671 02, 12
04/681 02, 12 04/863 02.
A)
B)
A)
B)
83.197.900,00
C)
C)
681 02
71.965.700,11
71.965.700,11
-,--
-,--
83.197.900,00
A)
B)
11.232.199,89
Ausbildungsförderung nach dem BAföG für Studierende
-,--
Vgl. Vermerk bei 12 04/681 01.
Sonstige Ausgaben für Investitionen und
Investitionsförderungsmaßnahmen
A)
B)
A)
B)
75.074.400,00
C)
C)
863 02
65.166.341,28
65.166.341,28
-,--
-,--
75.074.400,00
A)
B)
9.908.058,72
Darlehensförderung nach dem BAföG für Studierende
-,--
Vgl. Vermerk bei 12 04/681 01.
Titelgruppen
52 Ämter für Ausbildungsförderung bei den
sächsischen Studentenwerken
A)
B)
A)
B)
7.734.000,00
C)
C)
671 52
7.511.100,00
7.511.100,00
-,--
-,--
7.734.000,00
A)
B)
222.900,00
Ersatz von Aufwendungen der sächsischen
-,--
Studentenwerke
A)
B)
A)
B)
20.000,00
C)
C)
894 52
26.000,00
26.000,00
-,--
-,--
20.000,00
A)
B)
-,--
Zuschüsse an die sächsischen Studentenwerke für
investive Maßnahmen der Ämter für
Ausbildungsförderung
6.000,00
34

Zentralrechnung Jahr 2017
12 04
Ausbildungsförderung
Titel
Zweckbestimmung
1
2
3
4
5
A)
B)
C)
Istergebnis
Verblieb. Rest
Gesamtist (A+B)
(Euro)
A)
B)
C)
Haushaltsbetrag
Vorjahresrest
Gesamtsoll (A+B)
(Euro)
Mehr
Weniger
Gesamtist gegen-
über Gesamtsoll
A)
B)
Summe der Titelgruppe A)
A)
B)
B)
C)
7.537.100,00
C)
7.754.000,00
6.000,00
222.900,00
-216.900,00
-,--
-,--
7.537.100,00
7.754.000,00
Saldo
A)
B)
C)
B)
-,--
A)
C)
B)
211.689.626,89
A)
399.898,41
212.089.525,30
255.920.300,00
43.950.699,02
Saldo
255.920.300,00
A)
B)
119.924,32
-43.830.774,70
Gesamtausgaben:
35

Zentralrechnung Jahr 2017
12 04
Ausbildungsförderung
Titel
Zweckbestimmung
1
2
3
4
5
A)
B)
C)
Istergebnis
Verblieb. Rest
Gesamtist (A+B)
(Euro)
A)
B)
C)
Haushaltsbetrag
Vorjahresrest
Gesamtsoll (A+B)
(Euro)
Mehr
Weniger
Gesamtist gegen-
über Gesamtsoll
A)
B)
Kapitelabschluss
Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus
Schuldendiensten und dgl.
A)
B)
C)
A)
B)
C)
18.865.012,24
-,--
18.865.012,24
19.400.000,00
-,--
19.400.000,00
113.924,32
648.912,08
A)
B)
Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit
Ausnahme für Investitionen
B)
A)
A)
B)
C)
C)
132.879.513,03
-,--
132.879.513,03
166.517.000,00
-,--
166.517.000,00
-,--
33.637.486,97
A)
B)
A)
B)
Schuldenaufnahmen, Zuweisungen u. Zuschüsse f.
Invest., bes. Finanzierungseinn.
A)
B)
C)
C)
65.166.341,28
-,--
65.166.341,28
75.074.400,00
-,--
75.074.400,00
-,--
9.908.058,72
A)
B)
Gesamteinnahmen A)
A)
B)
C)
B)
C)
216.910.866,55
-,--
216.910.866,55
260.991.400,00
-,--
260.991.400,00
44.194.457,77
A)
113.924,32
B)
Sächliche Verwaltungsausgaben
(Ogr 51 - 54)
A)
A)
B)
C)
B)
C)
246.617,60
-,--
246.617,60
248.900,00
-,--
-,--
2.282,40
248.900,00
A)
B)
Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit
Ausnahme für Investitionen
A)
A)
B)
C)
B)
C)
146.250.668,01
399.898,41
146.650.566,42
180.577.000,00
-,--
180.577.000,00
113.924,32
34.040.357,90
A)
B)
A)
A)
B)
B)
C)
C)
65.192.341,28
-,--
65.192.341,28
-,--
75.094.400,00
75.094.400,00
6.000,00
9.908.058,72
Sonstige Ausgaben für Investitionen und
Investitionsförderungsmaßnahmen
A)
B)
davon: Investitionsfördermaßnahmen
(Ogr 83 - 89)
A)
A)
B)
B)
C)
65.192.341,28
C)
75.094.400,00
75.094.400,00
-,--
6.000,00
9.908.058,72
65.192.341,28
-,--
A)
B)
Gesamtausgaben A)
A)
B)
C)
B)
C)
211.689.626,89
399.898,41
212.089.525,30
255.920.300,00
-,--
255.920.300,00
119.924,32
43.950.699,02
A)
B)
Überschuss (+) / Zuschuss (-) A)
B)
C)
A)
B)
+5.221.239,66
-399.898,41
+4.821.341,25
-,--
+5.071.100,00
C)
+5.071.100,00
-6.000,00
+243.758,75
Saldo
-249.758,75
A)
B)
36

Zentralrechnung Jahr 2017
12 05
Allgemeine Bewilligungen für Kunst und Schrifttum
Titel
Zweckbestimmung
1
2
3
4
5
A)
B)
C)
Istergebnis
Verblieb. Rest
Gesamtist (A+B)
(Euro)
A)
B)
C)
Haushaltsbetrag
Vorjahresrest
Gesamtsoll (A+B)
(Euro)
Mehr
Weniger
Gesamtist gegen-
über Gesamtsoll
A)
B)
Einnahmen
Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus
Schuldendienst und dgl.
A)
B)
A)
B)
C)
C)
119 35
68.131,92
68.131,92
-,--
-,--
-,--
-,--
A)
B)
-,--
Rückerstattungen von Zuschüssen
Vgl. Vermerk bei 12 05/TG 61.
68.131,92
A)
B)
A)
B)
C)
C)
119 40
13.932,16
13.932,16
-,--
-,--
-,--
-,--
A)
B)
-,--
Rückerstattungen von Zuschüssen und Zuweisungen
Vgl. Vermerk bei 12 05/TG 60.
13.932,16
A)
B)
A)
B)
C)
C)
119 41
5.313,03
5.313,03
-,--
-,--
-,--
-,--
A)
B)
-,--
Rückerstattungen von Zuschüssen und Zuweisungen
Vgl. Vermerk bei 12 05/TG 57.
5.313,03
A)
B)
A)
B)
C)
C)
119 42
75.886,47
75.886,47
-,--
-,--
-,--
-,--
A)
B)
-,--
Rückerstattungen von Zuschüssen
Vgl. Vermerk bei 12 05/TG 67.
75.886,47
A)
B)
A)
B)
C)
C)
119 43
253.729,62
253.729,62
-,--
-,--
-,--
-,--
A)
B)
-,--
Rückerstattungen von Zuweisungen
Vgl. Vermerk bei 12 05/883 02.
253.729,62
A)
B)
A)
B)
C)
C)
119 46
28.555,15
28.555,15
-,--
-,--
-,--
-,--
A)
B)
-,--
Rückerstattungen von Zuschüssen und Zuweisungen
sowie sonstige Erstattungen
Vgl. Vermerk bei 12 05/TG 56.
28.555,15
A)
B)
A)
B)
C)
C)
119 47
749,41
749,41
-,--
-,--
-,--
-,--
A)
B)
-,--
Rückerstattungen von Zuschüssen
Vgl. Vermerk bei 12 05/685 07.
749,41
A)
B)
A)
B)
100.000,00
C)
C)
119 49
109.680,40
109.680,40
-,--
-,--
100.000,00
A)
B)
-,--
Vermischte Einnahmen
9.680,40
Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit
Ausnahme für Investitionen
A)
B)
A)
B)
60.000,00
C)
C)
231 13
59.696,66
59.696,66
-,--
-,--
60.000,00
A)
B)
303,34
Zuweisungen des Bundes für die Aufgabenwahrnehmung
-,--
bei Rehabilitierungsverfahren der Russischen Föderation
Vgl. Vermerk bei 12 05/685 13.
A)
B)
A)
B)
C)
C)
231 23
1.298.000,00
1.298.000,00
-,--
-,--
-,--
-,--
A)
B)
-,--
Zuweisungen des Bundes aus dem
Leuchtturmprogramm und anderen
Kultur-Förderprogrammen
Vgl. Vermerk bei 12 05/TG 57.
1.298.000,00
A)
B)
A)
B)
C)
C)
282 02
-,--
-,--
-,--
-,--
-,--
-,--
A)
B)
-,--
-,--
Spenden mit Zweckbestimmung für laufende Zwecke
Vgl. Vermerk bei 12 05/TG 56.
Titelgruppen
59 Landesausstellungen
Vgl. Vermerk bei 12 05/TG 59 (Ausgaben).
37

Zentralrechnung Jahr 2017
12 05
Allgemeine Bewilligungen für Kunst und Schrifttum
Titel
Zweckbestimmung
1
2
3
4
5
A)
B)
C)
Istergebnis
Verblieb. Rest
Gesamtist (A+B)
(Euro)
A)
B)
C)
Haushaltsbetrag
Vorjahresrest
Gesamtsoll (A+B)
(Euro)
Mehr
Weniger
Gesamtist gegen-
über Gesamtsoll
A)
B)
A)
B)
A)
B)
C)
C)
119 59
-,--
-,--
-,--
-,--
-,--
-,--
A)
B)
-,--
-,--
Einnahmen aus Landesausstellungen
A)
B)
A)
B)
C)
C)
282 59
-,--
-,--
-,--
-,--
-,--
-,--
A)
B)
-,--
-,--
Spenden für Landesausstellungen
Summe der Titelgruppe A)
A)
B)
B)
C)
C)
-,--
-,--
-,--
-,--
-,--
-,--
-,--
-,--
Saldo
-,--
A)
B)
C)
B)
-,--
-,--
A)
C)
B)
1.913.674,82
A)
1.913.674,82
160.000,00
303,34
Saldo
160.000,00
A)
B)
1.753.978,16
1.753.674,82
Gesamteinnahmen:
38

Zentralrechnung Jahr 2017
12 05
Allgemeine Bewilligungen für Kunst und Schrifttum
Titel
Zweckbestimmung
1
2
3
4
5
A)
B)
C)
Istergebnis
Verblieb. Rest
Gesamtist (A+B)
(Euro)
A)
B)
C)
Haushaltsbetrag
Vorjahresrest
Gesamtsoll (A+B)
(Euro)
Mehr
Weniger
Gesamtist gegen-
über Gesamtsoll
A)
B)
Ausgaben
Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit
Ausnahme für Investitionen
A)
B)
A)
B)
6.000.000,00
C)
C)
633 01
5.988.749,07
5.988.749,07
-,--
-,--
6.000.000,00
A)
B)
11.250,93
Zuwendungen an Gemeinden und Gemeindeverbände
-,--
für Musikschulen
Einseitig deckungsfähig zu Gunsten 12 05/893 02.
A)
B)
A)
B)
1.025.000,00
C)
C)
633 02
973.546,23
973.546,23
-,--
-,--
1.025.000,00
A)
B)
51.453,77
Zuwendungen für Maßnahmen zur Stärkung der
-,--
Kulturellen Bildung
Die Ausgaben sind übertragbar.
A)
B)
A)
B)
1.700.000,00
C)
C)
637 01
1.700.000,00
1.700.000,00
-,--
-,--
1.700.000,00
A)
B)
-,--
-,--
Zuweisungen an das Sächsische Industriemuseum
A)
B)
A)
B)
1.329.000,00
C)
C)
685 01
1.329.000,00
1.329.000,00
-,--
-,--
1.329.000,00
A)
B)
-,--
-,--
Anteil des Freistaates Sachsen an den Kosten der
Stiftung Preußischer Kulturbesitz
A)
B)
A)
B)
512.000,00
C)
C)
685 02
509.976,00
509.976,00
-,--
-,--
512.000,00
A)
B)
2.024,00
Anteil des Freistaates Sachsen an der Kulturstiftung der
-,--
Länder
A)
B)
A)
B)
450.000,00
C)
C)
685 03
450.000,00
450.000,00
-,--
-,--
450.000,00
A)
B)
-,--
-,--
Zuschüsse an die Sächsische Akademie der Künste
A)
B)
A)
B)
70.000,00
C)
C)
685 04
70.000,00
70.000,00
-,--
-,--
70.000,00
A)
B)
-,--
-,--
Zuschüsse für den Sächsischen Kultursenat
A)
B)
A)
B)
827.800,00
C)
C)
685 06
827.800,00
827.800,00
-,--
-,--
827.800,00
A)
B)
-,--
-,--
Zuschüsse an die "Kulturstiftung des Freistaates
Sachsen"
Nicht verbrauchte Zuschüsse dürfen nach § 2 des Gesetzes über
die Errichtung der Kulturstiftung des Freistaates Sachsen dem
Stiftungsvermögen oder Rücklagen zur Erfüllung des
Stiftungszweckes zugeführt werden.
A)
B)
A)
B)
554.000,00
C)
C)
685 07
554.000,00
554.000,00
-,--
-,--
554.000,00
A)
B)
-,--
-,--
Zuschüsse an die Stiftung "Schlesisches Museum zu
Görlitz"
Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 12
05/119 47.
A)
B)
A)
B)
33.300,00
C)
C)
685 10
-,--
-,--
-,--
-,--
33.300,00
A)
B)
33.300,00
Anteil des Freistaates Sachsen am Deutschen Zentrum
-,--
Kulturgutverluste
A)
B)
A)
B)
60.000,00
C)
C)
685 13
59.696,66
59.696,66
-,--
-,--
60.000,00
A)
B)
303,34
Zuschüsse für die Aufgabenwahrnehmung bei
-,--
Rehabilitierungsverfahren der Russischen Föderation
Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die Mehr-
oder Mindereinnahme bei 12 05/231 13.
A)
B)
A)
B)
220.000,00
C)
C)
686 01
220.000,00
220.000,00
-,--
-,--
220.000,00
A)
B)
-,--
-,--
Zuschüsse an die Galerie für Zeitgenössische Kunst
Leipzig
Sonstige Ausgaben für Investitionen und
Investitionsförderungsmaßnahmen
39

Zentralrechnung Jahr 2017
12 05
Allgemeine Bewilligungen für Kunst und Schrifttum
Titel
Zweckbestimmung
1
2
3
4
5
A)
B)
C)
Istergebnis
Verblieb. Rest
Gesamtist (A+B)
(Euro)
A)
B)
C)
Haushaltsbetrag
Vorjahresrest
Gesamtsoll (A+B)
(Euro)
Mehr
Weniger
Gesamtist gegen-
über Gesamtsoll
A)
B)
A)
B)
A)
B)
3.000.000,00
45.755,00
C)
C)
883 02
3.154.840,72
172.220,17
2.982.620,55
3.045.755,00
A)
B)
-,--
Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und
Gemeindeverbände
Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 12
05/119 43.
Die Erläuterung ist verbindlich.
109.085,72
A)
B)
A)
B)
400.000,00
C)
C)
887 01
400.000,00
400.000,00
-,--
-,--
400.000,00
A)
B)
-,--
-,--
Zuweisungen für Investitionen an das Sächsische
Industriemuseum
A)
B)
A)
B)
C)
C)
893 01
-,--
-,--
-,--
-,--
-,--
-,--
A)
B)
-,--
-,--
Zuschüsse für Investitionen aus PMO-Mitteln
A)
B)
A)
B)
C)
C)
893 02
-,--
-,--
-,--
-,--
-,--
-,--
A)
B)
-,--
-,--
Zuschüsse für Investitionen an den Verband deutscher
Musikschulen - Landesverband Sachsen e. V.
Einseitig deckungsfähig zu Lasten 12 05/633 01.
A)
B)
A)
B)
C)
C)
894 01
3.500.000,00
3.500.000,00
-,--
-,--
-,--
-,--
A)
B)
-,--
Zuführungen zum Stiftungskapital der Kulturstiftung des
Freistaates Sachsen
3.500.000,00
Titelgruppen
56 Allgemeine Kunst- und Kulturförderung
Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme
bei 12 05/119 46, 12 05/282 02.
Gegenseitig deckungsfähig mit 12 05/TG 57.
Von der Kulturstiftung des Freistaates Sachsen nicht
verbrauchte Zuschüsse dürfen nach § 2 des Gesetzes über
die Errichtung der Kulturstiftung des Freistaates Sachsen
dem Stiftungsvermögen oder Rücklagen zur Erfüllung des
Stiftungszweckes zugeführt werden.
A)
B)
A)
B)
C)
C)
523 56
-,--
-,--
-,--
-,--
-,--
-,--
A)
B)
-,--
-,--
Erwerb von Kunst- und Sammlungsgegenständen
A)
B)
A)
B)
C)
C)
526 56
-,--
-,--
-,--
-,--
-,--
-,--
A)
B)
-,--
-,--
Ausgaben für Sachverständige und Mitglieder von
Fachbeiräten u. ä. Ausschüssen
A)
B)
A)
B)
357.000,00
C)
C)
547 56
16.756,62
16.756,62
-,--
-,--
357.000,00
A)
B)
340.243,38
Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben
-,--
A)
B)
A)
B)
687.600,00
C)
C)
633 56
1.007.276,69
1.007.276,69
-,--
-,--
687.600,00
A)
B)
-,--
Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände
319.676,69
A)
B)
A)
B)
128.300,00
C)
C)
681 56
124.257,95
124.257,95
-,--
-,--
128.300,00
A)
B)
4.042,05
Preise, Stipendien und sonstige Geldleistungen
-,--
A)
B)
A)
B)
33.000,00
C)
C)
685 56
33.766,54
33.766,54
-,--
-,--
33.000,00
A)
B)
-,--
Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche
Einrichtungen
766,54
40

Zentralrechnung Jahr 2017
12 05
Allgemeine Bewilligungen für Kunst und Schrifttum
Titel
Zweckbestimmung
1
2
3
4
5
A)
B)
C)
Istergebnis
Verblieb. Rest
Gesamtist (A+B)
(Euro)
A)
B)
C)
Haushaltsbetrag
Vorjahresrest
Gesamtsoll (A+B)
(Euro)
Mehr
Weniger
Gesamtist gegen-
über Gesamtsoll
A)
B)
A)
B)
A)
B)
7.347.600,00
C)
C)
686 56
7.456.724,19
7.456.724,19
-,--
-,--
7.347.600,00
A)
B)
-,--
Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland
109.124,19
A)
B)
A)
B)
C)
C)
812 56
170.636,95
170.636,95
-,--
-,--
-,--
-,--
A)
B)
-,--
Erwerb von Kunst- und Sammlungsgegenständen
170.636,95
A)
B)
A)
B)
350.000,00
C)
C)
883 56
119.152,17
119.152,17
-,--
-,--
350.000,00
A)
B)
230.847,83
Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und
-,--
Gemeindeverbände
A)
B)
A)
B)
42.000,00
C)
C)
893 56
11.200,00
11.200,00
-,--
-,--
42.000,00
A)
B)
30.800,00
Zuschüsse für Investitionen an Sonstige
-,--
Summe der Titelgruppe A)
A)
B)
B)
C)
8.939.771,11
C)
8.945.500,00
600.204,37
605.933,26
-5.728,89
-,--
-,--
8.939.771,11
8.945.500,00
Saldo
A)
B)
57 Leuchtturmprogramm u. a. Kultur- und
Förderprogramme des Bundes
Die Ausgaben sind übertragbar.
Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme
bei 12 05/119 41, 12 05/231 23.
Vgl. Vermerk bei 12 05/TG 56.
A)
B)
A)
B)
68.000,00
C)
C)
633 57
68.000,00
68.000,00
-,--
-,--
68.000,00
A)
B)
-,--
-,--
Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände
A)
B)
A)
B)
543.800,00
C)
C)
685 57
576.666,67
576.666,67
-,--
-,--
543.800,00
A)
B)
-,--
Zuschüsse für laufende Zwecke
32.866,67
A)
B)
A)
B)
88.737,59
C)
C)
883 57
1.460.705,14
1.460.705,14
-,--
-,--
88.737,59
A)
B)
-,--
Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und
Gemeindeverbände
1.371.967,55
A)
B)
A)
B)
C)
C)
893 57
-,--
-,--
-,--
-,--
-,--
-,--
A)
B)
-,--
-,--
Zuschüsse für Investitionen an Sonstige
A)
B)
A)
B)
C)
C)
894 57
1.629.900,00
1.629.900,00
-,--
-,--
-,--
-,--
A)
B)
-,--
Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Einrichtungen
1.629.900,00
Summe der Titelgruppe A)
A)
B)
B)
C)
C)
1.460.705,14
3.735.271,81
611.800,00
3.034.734,22
3.034.734,22
-,--
2.274.566,67
700.537,59
88.737,59
Saldo
A)
B)
41

Zentralrechnung Jahr 2017
12 05
Allgemeine Bewilligungen für Kunst und Schrifttum
Titel
Zweckbestimmung
1
2
3
4
5
A)
B)
C)
Istergebnis
Verblieb. Rest
Gesamtist (A+B)
(Euro)
A)
B)
C)
Haushaltsbetrag
Vorjahresrest
Gesamtsoll (A+B)
(Euro)
Mehr
Weniger
Gesamtist gegen-
über Gesamtsoll
A)
B)
59 Landesausstellungen
Die Ausgaben sind übertragbar.
Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme
bei 12 05/TG 59.
A)
B)
A)
B)
20.000,00
C)
C)
526 59
-,--
-,--
-,--
-,--
20.000,00
A)
B)
20.000,00
Ausgaben für Sachverständige und Mitglieder von
-,--
Fachbeiräten u. ä. Ausschüssen
A)
B)
A)
B)
C)
C)
547 59
-,--
-,--
-,--
-,--
-,--
-,--
A)
B)
-,--
-,--
Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben
A)
B)
A)
B)
C)
C)
633 59
-,--
-,--
-,--
-,--
-,--
-,--
A)
B)
-,--
-,--
Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und
Gemeindeverbände
A)
B)
A)
B)
222.100,00
150.000,00
C)
C)
685 59
372.096,40
96.000,00
276.096,40
372.100,00
A)
B)
3,60
Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche
-,--
Einrichtungen
A)
B)
A)
B)
C)
C)
686 59
-,--
-,--
-,--
-,--
-,--
-,--
A)
B)
-,--
-,--
Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland
A)
B)
A)
B)
C)
C)
883 59
-,--
-,--
-,--
-,--
-,--
-,--
A)
B)
-,--
-,--
Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und
Gemeindeverbände
A)
B)
A)
B)
C)
C)
892 59
-,--
-,--
-,--
-,--
-,--
-,--
A)
B)
-,--
-,--
Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen
A)
B)
A)
B)
C)
C)
894 59
-,--
-,--
-,--
-,--
-,--
-,--
A)
B)
-,--
-,--
Zuschüsse für Investitionen an private Einrichtungen
Summe der Titelgruppe A)
A)
B)
B)
C)
C)
96.000,00
372.096,40
242.100,00
20.003,60
-20.003,60
276.096,40
-,--
392.100,00
150.000,00
Saldo
A)
B)
60 Zuweisungen und Zuschüsse nach dem
SächsKRG
Die Ausgaben sind übertragbar.
Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme
bei 12 05/119 40.
Die Kulturräume und Kommunen, insbesondere die
Sitzgemeinde Radebeul sollen am Zuschuss für die
Landesbühnen Sachsen beteiligt werden.
A)
B)
A)
B)
29.901.900,00
C)
C)
633 60
29.974.198,52
29.974.198,52
-,--
-,--
29.901.900,00
A)
B)
-,--
Zuweisungen für laufende Zwecke an Gemeinden und
Gemeindeverbände
72.298,52
42

Zentralrechnung Jahr 2017
12 05
Allgemeine Bewilligungen für Kunst und Schrifttum
Titel
Zweckbestimmung
1
2
3
4
5
A)
B)
C)
Istergebnis
Verblieb. Rest
Gesamtist (A+B)
(Euro)
A)
B)
C)
Haushaltsbetrag
Vorjahresrest
Gesamtsoll (A+B)
(Euro)
Mehr
Weniger
Gesamtist gegen-
über Gesamtsoll
A)
B)
A)
B)
A)
B)
28.420.600,00
C)
C)
637 60
28.487.914,48
28.487.914,48
-,--
-,--
28.420.600,00
A)
B)
-,--
Zuweisungen für laufende Zwecke an Kulturräume
67.314,48
A)
B)
A)
B)
4.600.000,00
C)
C)
682 60
3.375.250,00
3.375.250,00
-,--
-,--
4.600.000,00
A)
B)
1.224.750,00
Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche
-,--
Unternehmen
A)
B)
A)
B)
C)
C)
686 60
71.709,00
71.709,00
-,--
-,--
-,--
-,--
A)
B)
-,--
Zuschüsse an Vereine, private Gesellschaften u. ä.
71.709,00
A)
B)
A)
B)
1.100.000,00
C)
C)
883 60
1.433.576,86
457.001,80
976.575,06
-,--
1.100.000,00
A)
B)
-,--
Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und
Gemeindeverbände
333.576,86
A)
B)
A)
B)
C)
C)
891 60
391.233,00
391.233,00
-,--
-,--
-,--
-,--
A)
B)
-,--
Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Unternehmen
391.233,00
A)
B)
A)
B)
C)
C)
894 60
257.818,64
92.000,00
165.818,64
-,--
-,--
-,--
A)
B)
-,--
Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Einrichtungen
257.818,64
Summe der Titelgruppe A)
A)
B)
B)
C)
C)
549.001,80
63.991.700,50
64.022.500,00
1.193.950,50
1.224.750,00
-30.799,50
-,--
63.442.698,70
64.022.500,00
Saldo
A)
B)
61 Angelegenheiten der Sorben
Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme
bei 12 05/119 35.
A)
B)
A)
B)
C)
C)
681 61
-,--
-,--
-,--
-,--
-,--
-,--
A)
B)
-,--
-,--
Preis für sorbische Sprache - Zejler-Preis
A)
B)
A)
B)
6.160.700,00
13.656,54
C)
C)
685 61
6.242.488,46
6.242.488,46
-,--
6.174.356,54
A)
B)
-,--
Zuschüsse für laufende Zwecke an die Stiftung für das
Sorbische Volk
Die Ausgaben sind übertragbar.
Die Erläuterung ist verbindlich.
68.131,92
A)
B)
A)
B)
300.000,00
C)
C)
894 61
300.000,00
300.000,00
-,--
-,--
300.000,00
A)
B)
-,--
-,--
Zuschüsse für Investitionen
Summe der Titelgruppe A)
A)
B)
B)
C)
6.542.488,46
C)
6.460.700,00
68.131,92
68.131,92
-,--
-,--
6.542.488,46
6.474.356,54
13.656,54
Saldo
A)
B)
64 Ausgaben im Zusammenhang mit dem
Reformationsjubiläum 2017
Die Ausgaben sind übertragbar.
43

Zentralrechnung Jahr 2017
12 05
Allgemeine Bewilligungen für Kunst und Schrifttum
Titel
Zweckbestimmung
1
2
3
4
5
A)
B)
C)
Istergebnis
Verblieb. Rest
Gesamtist (A+B)
(Euro)
A)
B)
C)
Haushaltsbetrag
Vorjahresrest
Gesamtsoll (A+B)
(Euro)
Mehr
Weniger
Gesamtist gegen-
über Gesamtsoll
A)
B)
A)
B)
A)
B)
5.000,00
C)
C)
526 64
1.757,61
1.757,61
-,--
-,--
5.000,00
A)
B)
3.242,39
Ausgaben für Sachverständige und Mitglieder von
-,--
Fachbeiräten u. ä. Ausschüssen
A)
B)
A)
B)
C)
C)
531 64
1.500,00
1.500,00
-,--
-,--
-,--
-,--
A)
B)
-,--
Ausgaben für Veröffentlichungen, Dokumentationen und
Öffentlichkeitsarbeit
1.500,00
A)
B)
A)
B)
214.500,00
C)
C)
632 64
214.500,00
214.500,00
-,--
-,--
214.500,00
A)
B)
-,--
-,--
Sonstige Zuweisungen an Länder
A)
B)
A)
B)
C)
C)
633 64
-,--
-,--
-,--
-,--
-,--
-,--
A)
B)
-,--
-,--
Zuweisungen für laufende Zwecke an Gemeinden und
Gemeindeverbände
A)
B)
A)
B)
308.800,00
C)
C)
682 64
296.275,00
296.275,00
-,--
-,--
308.800,00
A)
B)
12.525,00
Zuschüsse für laufende Zwecke
-,--
A)
B)
A)
B)
C)
C)
684 64
-,--
-,--
-,--
-,--
-,--
-,--
A)
B)
-,--
-,--
Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche
Einrichtungen
A)
B)
A)
B)
C)
C)
685 64
-,--
-,--
-,--
-,--
-,--
-,--
A)
B)
-,--
-,--
Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche
Einrichtungen
A)
B)
A)
B)
C)
C)
686 64
-,--
-,--
-,--
-,--
-,--
-,--
A)
B)
-,--
-,--
Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland
A)
B)
A)
B)
91.000,00
C)
C)
883 64
91.000,00
91.000,00
-,--
-,--
91.000,00
A)
B)
-,--
-,--
Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und
Gemeindeverbände
A)
B)
A)
B)
C)
C)
893 64
-,--
-,--
-,--
-,--
-,--
-,--
A)
B)
-,--
-,--
Zuschüsse für Investitionen an Sonstige im Inland
Summe der Titelgruppe A)
A)
B)
B)
C)
605.032,61
C)
619.300,00
1.500,00
15.767,39
-14.267,39
-,--
-,--
605.032,61
619.300,00
Saldo
A)
B)
65 Sonderausstellungen der Staatlichen
Kunstsammlungen Dresden im ländlichen Raum
Die Ausgaben sind übertragbar.
A)
B)
A)
B)
50.000,00
C)
C)
682 65
50.000,00
50.000,00
-,--
-,--
50.000,00
A)
B)
-,--
-,--
Zuschüsse zum laufenden Betrieb
A)
B)
A)
B)
C)
C)
891 65
-,--
-,--
-,--
-,--
-,--
-,--
A)
B)
-,--
-,--
Zuschüsse für Investitionen
44

Zentralrechnung Jahr 2017
12 05
Allgemeine Bewilligungen für Kunst und Schrifttum
Titel
Zweckbestimmung
1
2
3
4
5
A)
B)
C)
Istergebnis
Verblieb. Rest
Gesamtist (A+B)
(Euro)
A)
B)
C)
Haushaltsbetrag
Vorjahresrest
Gesamtsoll (A+B)
(Euro)
Mehr
Weniger
Gesamtist gegen-
über Gesamtsoll
A)
B)
Summe der Titelgruppe A)
A)
B)
B)
C)
50.000,00
C)
50.000,00
-,--
-,--
-,--
-,--
50.000,00
50.000,00
Saldo
-,--
A)
B)
66 "Stiftung Deutsches Hygiene-Museum"
Dresden
Nicht verbrauchte Mittel aus 12 05/686 66, 12 05/894 66
sind durch die Stiftung einer Instandhaltungsrücklage
zuzuführen.
A)
B)
A)
B)
2.600.000,00
C)
C)
671 66
2.600.000,00
2.600.000,00
-,--
-,--
2.600.000,00
A)
B)
-,--
-,--
Beteiligung an den Betriebskosten
Die Ausgaben in Höhe von 100,0 T€ sind gesperrt. Bedingung für
die Entsperrung durch das Staatsministerium der Finanzen ist, dass
die Landeshauptstadt Dresden für die Betriebskosten der "Stiftung
Deutsches Hygiene-Museum" ebenfalls 100,0 T€ zusätzlich zur
Verfügung stellt.
A)
B)
A)
B)
175.000,00
C)
C)
686 66
175.000,00
175.000,00
-,--
-,--
175.000,00
A)
B)
-,--
-,--
Beteiligung an den Kosten für Maßnahmen im Rahmen
des Bauunterhalts
Die Ausgaben in Höhe von 175,0 T€ sind gesperrt. Bedingung für
die Entsperrung durch das Staatsministerium der Finanzen ist, dass
die Landeshauptstadt Dresden für die Kosten des Bauunterhalts
ebenfalls 175,0 T€ zur Verfügung stellt.
A)
B)
A)
B)
100.000,00
C)
C)
894 66
-,--
-,--
-,--
-,--
100.000,00
A)
B)
100.000,00
Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Einrichtungen
-,--
Die Ausgaben in Höhe von 100,0 T€ sind gesperrt. Bedingung für
die Entsperrung durch das Staatsministerium der Finanzen ist, dass
die Landeshauptstadt Dresden für die Sanierungskosten ebenfalls
100,0 T€ zur Verfügung stellt.
Summe der Titelgruppe A)
A)
B)
B)
C)
2.775.000,00
C)
2.875.000,00
100.000,00
-100.000,00
-,--
-,--
2.775.000,00
-,--
2.875.000,00
Saldo
A)
B)
67 Zuschüsse für die Stiftung Sächsische
Gedenkstätten zur Erinnerung an die Opfer
politischer Gewaltherrschaft
Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme
bei 12 05/119 42.
A)
B)
A)
B)
2.267.000,00
101.124,15
C)
C)
685 67
2.487.200,42
2.487.200,42
-,--
2.368.124,15
A)
B)
-,--
Zuschüsse für laufende Zwecke
119.076,27
A)
B)
A)
B)
83.000,00
252.592,48
C)
C)
894 67
274.214,42
274.214,42
-,--
335.592,48
A)
B)
61.378,06
Zuschüsse für Investitionen
-,--
Summe der Titelgruppe A)
A)
B)
B)
C)
2.761.414,84
C)
2.350.000,00
119.076,27
61.378,06
57.698,21
-,--
2.761.414,84
2.703.716,63
353.716,63
Saldo
A)
B)
C)
B)
A)
C)
B)
107.232.457,30
A)
2.277.927,11
651.865,76
109.510.384,41
103.009.865,76
2.126.164,35
Saldo
102.358.000,00
A)
B)
8.626.683,00
6.500.518,65
Gesamtausgaben:
45

Zentralrechnung Jahr 2017
12 05
Allgemeine Bewilligungen für Kunst und Schrifttum
Titel
Zweckbestimmung
1
2
3
4
5
A)
B)
C)
Istergebnis
Verblieb. Rest
Gesamtist (A+B)
(Euro)
A)
B)
C)
Haushaltsbetrag
Vorjahresrest
Gesamtsoll (A+B)
(Euro)
Mehr
Weniger
Gesamtist gegen-
über Gesamtsoll
A)
B)
Kapitelabschluss
Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus
Schuldendiensten und dgl.
A)
B)
C)
A)
B)
C)
555.978,16
-,--
555.978,16
100.000,00
-,--
100.000,00
455.978,16
-,--
A)
B)
Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit
Ausnahme für Investitionen
B)
A)
A)
B)
C)
C)
1.357.696,66
-,--
1.357.696,66
60.000,00
-,--
60.000,00
1.298.000,00
303,34
A)
B)
Gesamteinnahmen A)
A)
B)
C)
B)
C)
1.913.674,82
-,--
1.913.674,82
160.000,00
-,--
160.000,00
303,34
A)
1.753.978,16
B)
Sächliche Verwaltungsausgaben
(Ogr 51 - 54)
A)
A)
B)
C)
B)
C)
20.014,23
-,--
20.014,23
382.000,00
-,--
1.500,00
363.485,77
382.000,00
A)
B)
Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit
Ausnahme für Investitionen
A)
A)
B)
C)
B)
C)
96.200.092,28
96.000,00
96.296.092,28
96.510.000,00
264.780,69
96.774.780,69
860.964,28
1.339.652,69
A)
B)
A)
A)
B)
B)
C)
C)
11.012.350,79
2.181.927,11
13.194.277,90
387.085,07
5.466.000,00
5.853.085,07
7.764.218,72
423.025,89
Sonstige Ausgaben für Investitionen und
Investitionsförderungsmaßnahmen
A)
B)
davon: Sachinvestitionen
(Ogr 81 - 82)
A)
A)
B)
C)
B)
C)
170.636,95
170.636,95
-,--
-,--
-,--
170.636,95
-,--
-,--
A)
B)
davon: Investitionsfördermaßnahmen