image
Haushaltsrechnung 2014
Einzelplan 12
Staatsministerium für Wissenschaft und Kunst

2

 
Beitrag zur Haushaltsrechnung 2014
für den Einzelplan 12
Staatsministerium für Wissenschaft und Kunst
Erläuterung der Abkürzungen
A = Ausgabe
AB = Ausgabebefugnis
Abs. = Absatz
Anl. = Anlage
apl. = außerplanmäßig
AR = Ausgaberest
Az. = Aktenzeichen
DV = Deckungsvermerk
E = Einnahme
Einsp. = Einsparung
Epl. = Einzelplan
ged. d.
=
gedeckt durch
gek. = gekoppelt
gem. = gemäß
GHH = Gesamthaushalt
GI = Gesamtist
Gr = Gruppe
GS = Gesamtsoll
HB = Haushaltsbetrag
HG = Haushaltsgesetz
HGr = Hauptgruppe
HH = Haushalt
HHJ = Haushaltsjahr
HHPl = Haushaltsplan
IA = Ist-Ausgabe
IE = Ist-Einnahme
i.v.H.
=
in von Hundert
Kap. = Kapitel
KV = Kopplungsvermerk
lt. = laut
MeA = Mehrausgabe
MeE = Mehreinnahme
MiA = Minderausgabe
MiE = Mindereinnahme
Nr. = Nummer
OGr = Obergruppe
PVM = Personalverstärkungsmittel
SäHO = Sächsische
Haushaltsordnung
3

TG = Titelgruppe
Tit. = Titel
üpl. = überplanmäßig
vgl. = vergleiche
VM = Verstärkungsmittel
ZR = Zentralrechnung
**
=
nicht bewilligte Mehrausgabe
4

Inhaltsübersicht
Zentralrechnung über die Einnahmen und Ausgaben des Epl. 12
Anlagen:
I/1
Begründung und Erläuterung der Mehrausgaben
I/2
Inanspruchnahme der Minderausgaben
I/3
Inanspruchnahme der Mehreinnahmen
I/4
1)
Begründung und Erläuterung der Ausgaben aus dem Aufbauhilfefonds Sachsen 2002
(Diese Anlage betrifft nur den Epl. 15.)
I/5
1)
Nachweis der Erwirtschaftung der Sperre gemäß § 41 SäHO (In 2014 wurde keine
Sperre gemäß § 41 SäHO ausgebracht.)
II/1
Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben sowie den Bestand des Sondervermö-
gens „Zukunftsfonds Sachsen – Stärkung von Innovation, Wissenschaft und For-
schung“ (§ 85 Abs. 1 Nr. 2 SäHO)
II/2
Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben sowie den Bestand von Rücklagen
(§ 85 Abs. 1 Nr. 2 SäHO)
III
Erklärung zur Übereinstimmung von Einzahlungen und Buchführung
IV
Nachweis über die Veränderungen des Gesamtsolls aufgrund von Umsetzungen
V/1
Nachweis der Inanspruchnahme von Verstärkungsmitteln zu Lasten Kapitel 15 03
Titel 461 02
V/2
Nachweis der Inanspruchnahme von Verstärkungsmitteln zu Lasten Kapitel 15 03
Titel 461 10
V/3
Nachweis der Inanspruchnahme von Verstärkungsmitteln zu Lasten Kapitel 15 03
Titel 883 14
VI
1)
Nachweis der Einsparungen zu Gunsten der bei Kapitel ….. Titel ……ausgebrachten
globalen Minderausgabe
VII
1)
Nachweis über die Inanspruchnahme der Deckungsfähigkeit im Einzelplan 14 (Diese
zwei Anlagen betreffen nur den Epl. 14.)
VIII
1)
Nachweis der maßnahmebezogenen Zuordnung der Mittel für Kleine Baumaßnahmen
im Einzelplan 14 (Diese Anlage betrifft nur den Epl. 14.)
IX
1)
Nachweis der Ausgaben im Bauprogramm „Um- und Ausbau von Staatsstraßen“ ent-
sprechend Anlagen zu Titeln 07 06/ 780 75, 07 15/780 01 sowie 07 15/780 02 im Ein-
zelplan 07 (Diese drei Anlagen betreffen nur den Epl. 07.)
X
1)
Nachweis über die erzielte Effizienzrendite im Einzelplan 07 gemäß § 16 Abs. 2 Satz
5 HG 2013/2014 (Diese Anlage betrifft nur den Epl. 07.)
XI
Zuführungen an und Ablieferungen von Staatsbetrieben gemäß § 26 SäHO
XII/1
Bilanz sowie Gewinn- und Verlustrechnung des Staatsbetriebes „Deutsche Zentralbü-
cherei für Blinde zu Leipzig“
XII/2
Bilanz sowie Gewinn- und Verlustrechnung des Staatsbetriebes „Sächsische Landes-
bibliothek – Staats- und Universitätsbibliothek Dresden“
XII/3
Bilanz sowie Gewinn- und Verlustrechnung des Staatsbetriebes „Landesamt für Ar-
chäologie“
XII/4
Bilanz sowie Gewinn- und Verlustrechnung des Staatsbetriebes „Sächsische Staats-
theater“
XII/5
Bilanz sowie Gewinn- und Verlustrechnung des Staatsbetriebes „Staatliche Kunst-
sammlungen Dresden“
5

XII/6
Bilanz der Medizinischen Fakultät der Technischen Universität Dresden
XII/7
Bilanz der Medizinischen Fakultät der Universität Leipzig
XIII
Gesamtbetrag und Anzahl der nach § 59 SäHO niedergeschlagenen und erlassenen
Ansprüche
XIV
1)
Übersicht zum Mittelabfluss aus Kapitel 15 21 „Betriebe und Beteiligungen“ (Diese
Anlage betrifft nur den Epl. 15.)
XV
Nachweis der Verwendung der Staatslotterieeinnahmen
XVI
Abschlussvermerk
1)
Die Anlage entfällt für diesen Einzelplan oder Fehlmeldung für diesen Einzelplan.
6

Freistaat Sachsen
Zentralrechnung
über die Einnahmen und Ausgaben
des Einzelplanes 12
Staatsministerium für Wissenschaft und Kunst
Haushaltsjahr 2014
7

Zentralrechnung Jahr 2014
12 01
Ministerium
Titel
Zweckbestimmung
1
2
3
4
5
A)
B)
C)
Istergebnis
Verblieb. Rest
Gesamtist (A+B)
(Euro)
A)
B)
C)
Haushaltsbetrag
Vorjahresrest
Gesamtsoll (A+B)
(Euro)
Mehr
Weniger
Gesamtist gegen-
über Gesamtsoll
A)
B)
Aufgrund des Beschlusses der Staatsregierung vom 18.
März 2006 über den Abbau der zusätzlichen 6.441
Planstellen/Stellen im Bereich außerhalb der Schulen und
Hochschulen werden kw-Vermerke wie folgt ausgebracht:
kw 2015: 1
kw 2016: 4.
Einnahmen
Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus
Schuldendienst und dergleichen
A)
B)
A)
B)
8.000,00
C)
C)
111 01
7.102,35
7.102,35
-,--
-,--
8.000,00
A)
B)
897,65
Gebühren und tarifliche Entgelte
-,--
A)
B)
A)
B)
20.000,00
C)
C)
111 02
12.560,00
12.560,00
-,--
-,--
20.000,00
A)
B)
7.440,00
Gebühren aus der Nachdiplomierung
-,--
Vgl. Vermerk bei 12 01/TG 52 (Ausgaben).
A)
B)
A)
B)
C)
C)
119 49
363,30
363,30
-,--
-,--
-,--
-,--
A)
B)
-,--
Vermischte Einnahmen
363,30
C)
B)
-,--
-,--
A)
C)
B)
20.025,65
A)
20.025,65
28.000,00
8.337,65
Saldo
28.000,00
A)
B)
363,30
-7.974,35
Gesamteinnahmen:
8

Zentralrechnung Jahr 2014
12 01
Ministerium
Titel
Zweckbestimmung
1
2
3
4
5
A)
B)
C)
Istergebnis
Verblieb. Rest
Gesamtist (A+B)
(Euro)
A)
B)
C)
Haushaltsbetrag
Vorjahresrest
Gesamtsoll (A+B)
(Euro)
Mehr
Weniger
Gesamtist gegen-
über Gesamtsoll
A)
B)
Ausgaben
Personalausgaben
A)
B)
A)
B)
156.700,00
C)
C)
421 01
166.338,65
166.338,65
-,--
-,--
156.700,00
A)
B)
-,--
Bezüge des Ministers/der Ministerin
9.638,65
A)
B)
A)
B)
8.403.898,00
C)
C)
Umsch.
422 01
6.506.380,46
6.506.380,46
-,--
-,--
8.403.898,00
A)
B)
1.897.517,54
Bezüge der planmäßigen Beamten und Richter (einschl.
-,--
Abordnungen)
A)
B)
A)
B)
C)
C)
422 41
-,--
-,--
-,--
-,--
-,--
-,--
A)
B)
-,--
-,--
Mehrarbeitsvergütungen für Beamte
A)
B)
A)
B)
32.500,00
C)
C)
424 01
36.447,34
36.447,34
-,--
-,--
32.500,00
A)
B)
-,--
Zuführungen an die Versorgungsrücklage
3.947,34
A)
B)
A)
B)
2.000,00
C)
C)
427 01
-,--
-,--
-,--
-,--
2.000,00
A)
B)
2.000,00
Entgelte und sonstige Aufwendungen für nebenamtlich
-,--
und nebenberuflich Tätige
A)
B)
A)
B)
4.000,00
C)
C)
427 05
-,--
-,--
-,--
-,--
4.000,00
A)
B)
4.000,00
Aufwendungen für kurzfristige Beschäftigungen i. S. des
-,--
§ 8 Abs. 1 Nr. 2 SGB IV und sonstige Aushilfstätigkeiten
A)
B)
A)
B)
4.000,00
C)
C)
427 11
10.879,00
10.879,00
-,--
-,--
4.000,00
A)
B)
-,--
Entgelte für Leistungen sonstiger Beschäftigter
6.879,00
A)
B)
A)
B)
2.000,00
C)
C)
427 41
-,--
-,--
-,--
-,--
2.000,00
A)
B)
2.000,00
Entgelte für Praktikanten in nichttariflichen
-,--
Praktikantenverhältnissen
A)
B)
A)
B)
2.689.400,00
C)
C)
428 01
4.386.433,56
4.386.433,56
-,--
-,--
2.689.400,00
A)
B)
-,--
Entgelte für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer
1.697.033,56
A)
B)
A)
B)
C)
C)
428 03
-,--
-,--
-,--
-,--
-,--
-,--
A)
B)
-,--
-,--
Entgelte für Überstunden und Mehrarbeit von
Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern
A)
B)
A)
B)
C)
C)
428 21
-,--
-,--
-,--
-,--
-,--
-,--
A)
B)
-,--
-,--
Entgelte für Auszubildende in tariflichen
Ausbildungsverhältnissen
A)
B)
A)
B)
5.200,00
C)
C)
428 23
6.148,44
6.148,44
-,--
-,--
5.200,00
A)
B)
-,--
Entgelte für Studierende und Auszubildende in
nichttariflichen privatrechtlichen
Ausbildungsverhältnissen
948,44
A)
B)
A)
B)
12.000,00
C)
C)
453 01
12.993,57
12.993,57
-,--
-,--
12.000,00
A)
B)
-,--
Trennungsgeld und Umzugskostenvergütungen
993,57
Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für
den Schuldendienst
9

Zentralrechnung Jahr 2014
12 01
Ministerium
Titel
Zweckbestimmung
1
2
3
4
5
A)
B)
C)
Istergebnis
Verblieb. Rest
Gesamtist (A+B)
(Euro)
A)
B)
C)
Haushaltsbetrag
Vorjahresrest
Gesamtsoll (A+B)
(Euro)
Mehr
Weniger
Gesamtist gegen-
über Gesamtsoll
A)
B)
A)
B)
A)
B)
110.000,00
C)
C)
511 01
111.491,22
111.491,22
-,--
-,--
110.000,00
A)
B)
-,--
Geschäftsbedarf, Geräte und Ausstattungsgegenstände
(außer IT und E-Government)
1.491,22
A)
B)
A)
B)
12.600,00
C)
C)
511 02
8.826,70
8.826,70
-,--
-,--
12.600,00
A)
B)
3.773,30
Brief- und Paketgebühren, sonstige Fernmeldegebühren
-,--
A)
B)
A)
B)
C)
C)
514 01
-,--
-,--
-,--
-,--
-,--
-,--
A)
B)
-,--
-,--
Haltung von Dienstkraftfahrzeugen
A)
B)
A)
B)
300,00
C)
C)
514 02
175,97
175,97
-,--
-,--
300,00
A)
B)
124,03
Persönliche Ausrüstungsgegenstände und
-,--
Verbrauchsmittel
A)
B)
A)
B)
55.000,00
C)
C)
517 01
59.241,04
59.241,04
-,--
-,--
55.000,00
A)
B)
-,--
Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume
4.241,04
A)
B)
A)
B)
33.440,00
C)
C)
Umsch.
518 02
36.513,32
36.513,32
-,--
-,--
33.440,00
A)
B)
-,--
Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge und
Geräte
3.073,32
A)
B)
A)
B)
10.000,00
C)
C)
525 01
14.244,79
14.244,79
-,--
-,--
10.000,00
A)
B)
-,--
Aus- und Fortbildung, Umschulung
4.244,79
A)
B)
A)
B)
90.000,00
C)
C)
527 01
90.374,87
90.374,87
-,--
-,--
90.000,00
A)
B)
-,--
Reisekostenvergütungen
374,87
A)
B)
A)
B)
5.800,00
C)
C)
529 01
4.836,27
4.836,27
-,--
-,--
5.800,00
A)
B)
963,73
Zur Verfügung des Staatsministers/der Staatsministerin
-,--
für außergewöhnlichen Aufwand aus dienstlicher
Veranlassung in besonderen Fällen
A)
B)
A)
B)
90.000,00
C)
C)
531 01
60.479,56
60.479,56
-,--
-,--
90.000,00
A)
B)
29.520,44
Kosten für Veröffentlichungen, Dokumentationen und
-,--
Öffentlichkeitsarbeit
A)
B)
A)
B)
7.000,00
C)
C)
532 01
1.630,83
1.630,83
-,--
-,--
7.000,00
A)
B)
5.369,17
Umzugs- und Verlegungskosten von Dienststellen
-,--
A)
B)
A)
B)
1.500,00
C)
C)
542 01
1.869,79
1.869,79
-,--
-,--
1.500,00
A)
B)
-,--
Künstlersozialabgabe gemäß
Künstlersozialversicherungsgesetz - KSVG
369,79
A)
B)
A)
B)
7.500,00
C)
C)
546 49
5.797,66
5.797,66
-,--
-,--
7.500,00
A)
B)
1.702,34
Vermischte Verwaltungsausgaben
-,--
Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit
Ausnahme für Investitionen
A)
B)
A)
B)
2.685.100,00
C)
C)
685 20
2.365.449,89
2.365.449,89
-,--
-,--
2.685.100,00
A)
B)
319.650,11
Zuführungen an den Generationenfonds
-,--
10

Zentralrechnung Jahr 2014
12 01
Ministerium
Titel
Zweckbestimmung
1
2
3
4
5
A)
B)
C)
Istergebnis
Verblieb. Rest
Gesamtist (A+B)
(Euro)
A)
B)
C)
Haushaltsbetrag
Vorjahresrest
Gesamtsoll (A+B)
(Euro)
Mehr
Weniger
Gesamtist gegen-
über Gesamtsoll
A)
B)
Sonstige Ausgaben für Investitionen und
Investitionsförderungsmaßnahmen
A)
B)
A)
B)
C)
C)
812 01
-,--
-,--
-,--
-,--
-,--
-,--
A)
B)
-,--
-,--
Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und
Ausrüstungsgegenständen
Titelgruppen
52 Nachdiplomierungen
Die Ausgaben sind übertragbar.
Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die
Mehr- oder Mindereinnahme bei 12 01/111 02.
A)
B)
A)
B)
C)
C)
459 52
-,--
-,--
-,--
-,--
-,--
-,--
A)
B)
-,--
-,--
Vermischte Personalausgaben
A)
B)
A)
B)
20.000,00
C)
C)
547 52
4.994,50
4.994,50
-,--
-,--
20.000,00
A)
B)
15.005,50
Sächliche Verwaltungsausgaben
-,--
A)
B)
A)
B)
C)
C)
812 52
-,--
-,--
-,--
-,--
-,--
-,--
A)
B)
-,--
-,--
Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und
Ausrüstungsgegenständen
Summe der Titelgruppe A)
A)
B)
B)
C)
4.994,50
C)
20.000,00
15.005,50
-15.005,50
-,--
-,--
4.994,50
-,--
20.000,00
Saldo
A)
B)
99 Informationstechnik (IT) und E-Government
Die Ausgaben sind übertragbar.
A)
B)
A)
B)
C)
C)
427 99
-,--
-,--
-,--
-,--
-,--
-,--
A)
B)
-,--
-,--
Entgelte und sonstige Aufwendungen für
nebenberufliche Tätigkeiten und Aushilfstätigkeiten im
Bereich IT und E-Government
A)
B)
A)
B)
28.000,00
C)
C)
511 99
32.136,62
32.136,62
-,--
-,--
28.000,00
A)
B)
-,--
Geschäftsbedarf, Geräte und Ausstattungsgegenstände
für IT und E-Government
4.136,62
A)
B)
A)
B)
C)
C)
518 99
-,--
-,--
-,--
-,--
-,--
-,--
A)
B)
-,--
-,--
Mieten und Leasing für IT-Infrastruktur und IT-Verfahren
A)
B)
A)
B)
5.000,00
C)
C)
525 99
952,00
952,00
-,--
-,--
5.000,00
A)
B)
4.048,00
Aus- und Fortbildung für IT und E-Government
-,--
A)
B)
A)
B)
40.000,00
C)
C)
534 99
42.003,36
42.003,36
-,--
-,--
40.000,00
A)
B)
-,--
Sonstige Dienstleistungen für IT und E-Government
2.003,36
11

Zentralrechnung Jahr 2014
12 01
Ministerium
Titel
Zweckbestimmung
1
2
3
4
5
A)
B)
C)
Istergebnis
Verblieb. Rest
Gesamtist (A+B)
(Euro)
A)
B)
C)
Haushaltsbetrag
Vorjahresrest
Gesamtsoll (A+B)
(Euro)
Mehr
Weniger
Gesamtist gegen-
über Gesamtsoll
A)
B)
A)
B)
A)
B)
300.000,00
C)
C)
545 99
225.825,75
217.025,43
8.800,32
-,--
300.000,00
A)
B)
74.174,25
Ausgaben für Leistungen des Staatsbetriebes
-,--
Sächsische Informatik Dienste (SID)
A)
B)
A)
B)
C)
C)
547 99
-,--
-,--
-,--
-,--
-,--
-,--
A)
B)
-,--
-,--
Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben
(EDV-Bereich)
A)
B)
A)
B)
120.000,00
C)
C)
812 99
220.000,00
138.274,57
81.725,43
-,--
120.000,00
A)
B)
-,--
Erwerb von IT-Infrastruktur und IT-Verfahren
100.000,00
Summe der Titelgruppe A)
A)
B)
B)
C)
C)
355.300,00
520.917,73
493.000,00
106.139,98
78.222,25
27.917,73
-,--
165.617,73
493.000,00
Saldo
A)
B)
C)
B)
-,--
A)
C)
B)
14.057.165,16
A)
355.300,00
14.412.465,16
14.932.938,00
2.359.848,41
Saldo
14.932.938,00
A)
B)
1.839.375,57
-520.472,84
Gesamtausgaben:
12

Zentralrechnung Jahr 2014
12 01
Ministerium
Titel
Zweckbestimmung
1
2
3
4
5
A)
B)
C)
Istergebnis
Verblieb. Rest
Gesamtist (A+B)
(Euro)
A)
B)
C)
Haushaltsbetrag
Vorjahresrest
Gesamtsoll (A+B)
(Euro)
Mehr
Weniger
Gesamtist gegen-
über Gesamtsoll
A)
B)
Kapitelabschluss
Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus
Schuldendiensten und dgl.
A)
B)
C)
A)
B)
C)
20.025,65
-,--
20.025,65
28.000,00
-,--
28.000,00
363,30
8.337,65
A)
B)
Gesamteinnahmen A)
A)
B)
C)
B)
C)
20.025,65
-,--
20.025,65
28.000,00
-,--
28.000,00
8.337,65
A)
363,30
B)
Personalausgaben
A)
A)
B)
C)
B)
C)
11.125.621,02
-,--
11.125.621,02
11.311.698,00
-,--
11.311.698,00
1.719.440,56
1.905.517,54
A)
B)
Sächliche Verwaltungsausgaben
(Ogr 51 - 54)
A)
A)
B)
C)
B)
C)
484.368,82
217.025,43
701.394,25
816.140,00
-,--
19.935,01
134.680,76
816.140,00
A)
B)
Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit
Ausnahme für Investitionen
A)
A)
B)
C)
B)
C)
2.365.449,89
-,--
2.365.449,89
2.685.100,00
-,--
2.685.100,00
-,--
319.650,11
A)
B)
A)
A)
B)
B)
C)
C)
81.725,43
138.274,57
220.000,00
-,--
120.000,00
120.000,00
100.000,00
-,--
Sonstige Ausgaben für Investitionen und
Investitionsförderungsmaßnahmen
A)
B)
davon: Sachinvestitionen
(Ogr 81 - 82)
A)
A)
B)
C)
B)
C)
81.725,43
220.000,00
120.000,00
-,--
120.000,00
100.000,00
138.274,57
-,--
A)
B)
Gesamtausgaben A)
A)
B)
C)
B)
C)
14.057.165,16
355.300,00
14.412.465,16
14.932.938,00
-,--
14.932.938,00
1.839.375,57
2.359.848,41
A)
B)
Überschuss (+) / Zuschuss (-) A)
B)
C)
A)
B)
-14.037.139,51
-355.300,00
-14.392.439,51
-,--
-14.904.938,00
C)
-14.904.938,00
-1.839.012,27
-2.351.510,76
Saldo
+512.498,49
A)
B)
13

Zentralrechnung Jahr 2014
12 02
Sammelansätze für den Gesamtbereich des Epl. 12
Titel
Zweckbestimmung
1
2
3
4
5
A)
B)
C)
Istergebnis
Verblieb. Rest
Gesamtist (A+B)
(Euro)
A)
B)
C)
Haushaltsbetrag
Vorjahresrest
Gesamtsoll (A+B)
(Euro)
Mehr
Weniger
Gesamtist gegen-
über Gesamtsoll
A)
B)
Mit Beschluss vom 18. März 2006 hat die Staatsregierung
die Verteilung des Abbaus der zusätzlichen 6.441 Stellen im
Bereich außerhalb der Schulen und Hochschulen auf die
Ressorts und Jahresscheiben festgelegt (StAK 2010).
Hiervon entfallen auf das Staatsministerium für
Wissenschaft und Kunst 131 Stellen. 1 Stelle ist durch
einzelplanübergreifende Umsetzung aus dem Epl. 09
hinzugekommen.
Von den insgesamt 132 abzubauenden Stellen sind
- 2 kw-Vermerke auf Grund der Umsetzung der
Verwaltungsreform weggefallen,
- 60 kw-Vermerke bereits vollzogen.
Somit sind noch 70 kw-Vermerke zu erbringen. In den
Jahren 2013 bis 2021 werden folgende kw-Vermerke
ausgebracht:
kw 2013: 9
kw 2014: 11
kw 2015: 14
kw 2016: 24
kw 2017: 2
kw 2018: 3
kw 2019: 3
kw 2020: 3
kw 2021: 1.
Davon sind 7 kw-Vermerke kw 2013 in den Kapiteln 12 01,
12 50 und 12 85, 8 kw-Vermerke kw 2014 in den Kapiteln 12
50 und 12 85 und 1 kw-Vermerk 2018 im Kapitel 12 01
sowie 23 kw-Vermerke kw 2013-2021 im Kapitel 12 79
stellenkonkret ausgebracht.
Die übrigen 31 kw-Vermerke sind kapitelgenau in den
Kapiteln 12 01, 12 50, 12 71, 12 85 und 12 86 verbindlich
ausgebracht (kw 2015-2016).
Mit Beschluss vom 2. März 2010 hat die Staatsregierung
einen weiteren zusätzlichen Stellenabbau bis zum Jahr
2020 festgelegt (ZAb 2020). Hiervon entfallen insgesamt
1.344 Stellen auf den Einzelplan 12.
Davon entfallen 1.042 Stellen auf den Hochschulbereich.
Die entsprechende verbindliche Konkretisierung erfolgt bei
Kapitel 12 07 (Sammelkapitel Hochschulen).
Auf den Bereich außerhalb der Hochschulen entfallen
insgesamt 302 Stellen.
Davon sind bereits 277 kw-Vermerke im Kapitel 12 82
vollzogen (kw 2012).
Weitere 25 Stellen entfallen auf Kapitel 12 79. In
Umsetzung organisatorischer und technisch-logistischer
Optimierungspotentiale werden die kw-Vermerke wie folgt
ausgebracht:
kw 2013: 2
kw 2014: 1
kw 2015: 6
kw 2016: 4
kw 2017: 4
kw 2018: 4
kw 2019: 4.
Davon sind 3 kw-Vermerke kw 2013-2014 im Kapitel 12 79
stellenkonkret ausgebracht.
Die Staatsregierung hat am 9. Februar 2012 das
Staatsministerium der Finanzen und die Ressorts
beauftragt, den beschlossenen Stellenabbau durch die
Ausbringung von weiteren, zusätzlichen kw-Vermerken
(WAb 2020) im Doppelhaushalt 2013/2014 zu untersetzen.
Hiervon entfallen 18 kw-Vermerke auf den Epl. 12 - Bereich
außerhalb der Hochschulen.
Es werden folgende kw-Vermerke "WAb 2020" verbindlich
auf folgende Jahre ausgebracht:
kw 2015: 6
kw 2016: 3
kw 2017: 3
kw 2018: 3
14

Zentralrechnung Jahr 2014
12 02
Sammelansätze für den Gesamtbereich des Epl. 12
Titel
Zweckbestimmung
1
2
3
4
5
A)
B)
C)
Istergebnis
Verblieb. Rest
Gesamtist (A+B)
(Euro)
A)
B)
C)
Haushaltsbetrag
Vorjahresrest
Gesamtsoll (A+B)
(Euro)
Mehr
Weniger
Gesamtist gegen-
über Gesamtsoll
A)
B)
kw 2019: 3.
Einnahmen
Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus
Schuldendienst und dergleichen
A)
B)
A)
B)
C)
C)
119 49
24.128,15
24.128,15
-,--
-,--
-,--
-,--
A)
B)
-,--
Vermischte Einnahmen
24.128,15
Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit
Ausnahme für Investitionen
A)
B)
A)
B)
C)
C)
235 10
-,--
-,--
-,--
-,--
-,--
-,--
A)
B)
-,--
-,--
Zuweisungen der Bundesagentur für Arbeit im Rahmen
der aktiven Arbeitsmarktförderung
A)
B)
A)
B)
612.000,00
C)
C)
281 08
1.536.340,31
1.536.340,31
-,--
-,--
612.000,00
A)
B)
-,--
Erstattungen des Generationenfonds
924.340,31
A)
B)
A)
B)
C)
C)
281 09
-,--
-,--
-,--
-,--
-,--
-,--
A)
B)
-,--
-,--
Erstattung von Versorgungszuschlägen
A)
B)
A)
B)
C)
C)
282 01
-,--
-,--
-,--
-,--
-,--
-,--
A)
B)
-,--
-,--
Sonstige Erstattungen und Zuschüsse aus dem Inland
einschließlich Spenden ohne Zweckbestimmung
Vgl. Vermerk bei 12 02/TG 53 (Ausgaben).
A)
B)
A)
B)
C)
C)
282 02
-,--
-,--
-,--
-,--
-,--
-,--
A)
B)
-,--
-,--
Spenden mit Zweckbestimmung für laufende Zwecke
Vgl. Vermerk bei 12 02/TG 53 (Ausgaben).
Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus
Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen,
besondere Finanzierungseinnahmen
A)
B)
A)
B)
C)
C)
342 02
-,--
-,--
-,--
-,--
-,--
-,--
A)
B)
-,--
-,--
Spenden mit Zweckbestimmung für Investitionen
Vgl. Vermerk bei 12 02/TG 53 (Ausgaben).
C)
B)
-,--
-,--
-,--
A)
C)
B)
1.560.468,46
A)
1.560.468,46
612.000,00
Saldo
612.000,00
A)
B)
948.468,46
948.468,46
Gesamteinnahmen:
15

Zentralrechnung Jahr 2014
12 02
Sammelansätze für den Gesamtbereich des Epl. 12
Titel
Zweckbestimmung
1
2
3
4
5
A)
B)
C)
Istergebnis
Verblieb. Rest
Gesamtist (A+B)
(Euro)
A)
B)
C)
Haushaltsbetrag
Vorjahresrest
Gesamtsoll (A+B)
(Euro)
Mehr
Weniger
Gesamtist gegen-
über Gesamtsoll
A)
B)
Ausgaben
Personalausgaben
A)
B)
A)
B)
177.600,00
C)
C)
422 06
314.400,00
314.400,00
-,--
-,--
177.600,00
A)
B)
-,--
Leistungsbezahlung der Beamten
136.800,00
A)
B)
A)
B)
C)
C)
422 44
-,--
-,--
-,--
-,--
-,--
-,--
A)
B)
-,--
-,--
Übergangsgelder und Ausgleiche nach dem BeamtVG
A)
B)
A)
B)
100.000,00
C)
C)
422 45
84.712,96
84.712,96
-,--
-,--
100.000,00
A)
B)
15.287,04
Übergangsgelder und Ausgleiche nach dem BeamtVG
-,--
A)
B)
A)
B)
1.698.000,00
C)
C)
432 01
1.433.489,05
1.433.489,05
-,--
-,--
1.698.000,00
A)
B)
264.510,95
Ruhegehälter
-,--
A)
B)
A)
B)
55.000,00
C)
C)
432 02
94.460,73
94.460,73
-,--
-,--
55.000,00
A)
B)
-,--
Witwen- und Waisengeld, Witwenabfindung sowie
Sterbegeld
39.460,73
A)
B)
A)
B)
27.374.300,00
C)
C)
432 03
23.198.169,62
23.198.169,62
-,--
-,--
27.374.300,00
A)
B)
4.176.130,38
Ruhegehälter
-,--
A)
B)
A)
B)
1.350.000,00
C)
C)
432 04
1.631.812,68
1.631.812,68
-,--
-,--
1.350.000,00
A)
B)
-,--
Witwen- und Waisengeld, Witwenabfindung sowie
Sterbegeld
281.812,68
A)
B)
A)
B)
31.000,00
C)
C)
434 01
41.205,18
41.205,18
-,--
-,--
31.000,00
A)
B)
-,--
Zuführungen an die Versorgungsrücklage
10.205,18
A)
B)
A)
B)
422.900,00
C)
C)
434 02
671.878,81
671.878,81
-,--
-,--
422.900,00
A)
B)
-,--
Zuführungen an die Versorgungsrücklage
248.978,81
A)
B)
A)
B)
20.500,00
C)
C)
443 01
18.762,91
18.762,91
-,--
-,--
20.500,00
A)
B)
1.737,09
Unterstützungen auf Grund der
-,--
Unterstützungsgrundsätze, Fürsorgemaßnahmen sowie
Kosten nach dem Arbeitssicherheitsgesetz
A)
B)
A)
B)
500,00
C)
C)
459 02
-,--
-,--
-,--
-,--
500,00
A)
B)
500,00
Vermischte Personalausgaben
-,--
A)
B)
A)
B)
11.000,00
C)
C)
459 04
2.607,75
2.607,75
-,--
-,--
11.000,00
A)
B)
8.392,25
Ausgaben für das Jobticket
-,--
A)
B)
A)
B)
C)
C)
461 01
-,--
-,--
-,--
-,--
-,--
-,--
A)
B)
-,--
-,--
Zur Verstärkung der Personalausgaben des Einzelplanes
Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für
den Schuldendienst
16

Zentralrechnung Jahr 2014
12 02
Sammelansätze für den Gesamtbereich des Epl. 12
Titel
Zweckbestimmung
1
2
3
4
5
A)
B)
C)
Istergebnis
Verblieb. Rest
Gesamtist (A+B)
(Euro)
A)
B)
C)
Haushaltsbetrag
Vorjahresrest
Gesamtsoll (A+B)
(Euro)
Mehr
Weniger
Gesamtist gegen-
über Gesamtsoll
A)
B)
A)
B)
A)
B)
80.000,00
C)
C)
511 03
-,--
-,--
-,--
-,--
80.000,00
A)
B)
80.000,00
Sächsisches Verwaltungsnetz
-,--
A)
B)
A)
B)
60.000,00
C)
C)
519 01
55.835,20
55.835,20
-,--
-,--
60.000,00
A)
B)
4.164,80
Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen
-,--
A)
B)
A)
B)
100.000,00
C)
C)
526 01
80.959,46
80.959,46
-,--
-,--
100.000,00
A)
B)
19.040,54
Gerichts- und ähnliche Kosten
-,--
A)
B)
A)
B)
300.000,00
C)
C)
526 02
112.804,50
112.804,50
-,--
-,--
300.000,00
A)
B)
187.195,50
Kosten für Sachverständige und Mitglieder von
-,--
Fachbeiräten u. ä. Ausschüssen
A)
B)
A)
B)
22.000,00
C)
C)
527 01
27.051,48
27.051,48
-,--
-,--
22.000,00
A)
B)
-,--
Reisekostenvergütungen
5.051,48
A)
B)
A)
B)
9.500,00
C)
C)
529 02
6.071,03
6.071,03
-,--
-,--
9.500,00
A)
B)
3.428,97
Zur Verfügung des Staatsministeriums für
-,--
außergewöhnlichen Aufwand aus dienstlicher
Veranlassung in besonderen Fällen (einschließlich
nachgeordneter Bereich)
A)
B)
A)
B)
45.000,00
C)
C)
533 01
36.840,28
36.840,28
-,--
-,--
45.000,00
A)
B)
8.159,72
Leistungen auf Grund von gerichtlichen Entscheidungen
-,--
oder Prozessvergleichen sowie außergerichtlichen
Vergleichen oder Anerkenntnissen im Zusammenhang
mit der Vertretung des Staates in
Prozessangelegenheiten
A)
B)
A)
B)
716.000,00
C)
C)
537 01
716.000,00
716.000,00
-,--
-,--
716.000,00
A)
B)
-,--
-,--
Kosten für Informationsdienstleistungen
Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit
Ausnahme für Investitionen
A)
B)
A)
B)
C)
C)
671 10
-,--
-,--
-,--
-,--
-,--
-,--
A)
B)
-,--
-,--
Ausgleichsabgabe nach SGB IX - Rehabilitation und
Teilhabe behinderter Menschen
Titelgruppen
53 Ausgaben aus Zuschüssen von Sonstigen
Die Ausgaben sind übertragbar.
Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme
bei 12 02/282 01, 12 02/282 02, 12 02/342 02.
A)
B)
A)
B)
C)
C)
459 53
-,--
-,--
-,--
-,--
-,--
-,--
A)
B)
-,--
-,--
Vermischte Personalausgaben
A)
B)
A)
B)
C)
C)
547 53
-,--
-,--
-,--
-,--
-,--
-,--
A)
B)
-,--
-,--
Sächliche Ausgaben
A)
B)
A)
B)
C)
C)
812 53
-,--
-,--
-,--
-,--
-,--
-,--
A)
B)
-,--
-,--
Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und
Ausrüstungsgegenständen
17

Zentralrechnung Jahr 2014
12 02
Sammelansätze für den Gesamtbereich des Epl. 12
Titel
Zweckbestimmung
1
2
3
4
5
A)
B)
C)
Istergebnis
Verblieb. Rest
Gesamtist (A+B)
(Euro)
A)
B)
C)
Haushaltsbetrag
Vorjahresrest
Gesamtsoll (A+B)
(Euro)
Mehr
Weniger
Gesamtist gegen-
über Gesamtsoll
A)
B)
Summe der Titelgruppe A)
A)
B)
B)
C)
C)
-,--
-,--
-,--
-,--
-,--
-,--
-,--
-,--
Saldo
-,--
A)
B)
58 Vermögenserfassung/Vermögensbewertung
von Kulturgut
Die Ausgaben sind übertragbar.
A)
B)
A)
B)
C)
C)
427 58
-,--
-,--
-,--
-,--
-,--
-,--
A)
B)
-,--
-,--
Beschäftigungsentgelte, Aufwendungen für nebenamtlich
und nebenberuflich Tätige
A)
B)
A)
B)
C)
C)
428 58
-,--
-,--
-,--
-,--
-,--
-,--
A)
B)
-,--
-,--
Entgelte für Beschäftigungsverhältnisse aus
Projektmitteln
A)
B)
A)
B)
C)
C)
547 58
-,--
-,--
-,--
-,--
-,--
-,--
A)
B)
-,--
-,--
Sonstige Sachkosten
A)
B)
A)
B)
1.500.000,00
C)
C)
682 58
1.459.717,19
1.459.717,19
-,--
-,--
1.500.000,00
A)
B)
40.282,81
Zuschuss zum laufenden Betrieb
-,--
A)
B)
A)
B)
C)
C)
812 58
-,--
-,--
-,--
-,--
-,--
-,--
A)
B)
-,--
-,--
Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und
Ausrüstungsgegenständen
A)
B)
A)
B)
50.000,00
C)
C)
891 58
90.282,81
90.282,81
-,--
-,--
50.000,00
A)
B)
-,--
Zuschuss für Investitionen
40.282,81
Summe der Titelgruppe A)
A)
B)
B)
C)
1.550.000,00
C)
1.550.000,00
40.282,81
-,--
-,--
40.282,81
1.550.000,00
1.550.000,00
Saldo
-,--
A)
B)
80 Internationale Beziehungen und
Zusammenarbeit
A)
B)
A)
B)
C)
C)
427 80
-,--
-,--
-,--
-,--
-,--
-,--
A)
B)
-,--
-,--
Beschäftigungsentgelte
A)
B)
A)
B)
135.000,00
C)
C)
547 80
6.497,15
6.497,15
-,--
-,--
135.000,00
A)
B)
128.502,85
Sonstige Sachkosten
-,--
A)
B)
A)
B)
15.000,00
C)
C)
681 80
13.890,00
13.890,00
-,--
-,--
15.000,00
A)
B)
1.110,00
Stipendien
-,--
18

Zentralrechnung Jahr 2014
12 02
Sammelansätze für den Gesamtbereich des Epl. 12
Titel
Zweckbestimmung
1
2
3
4
5
A)
B)
C)
Istergebnis
Verblieb. Rest
Gesamtist (A+B)
(Euro)
A)
B)
C)
Haushaltsbetrag
Vorjahresrest
Gesamtsoll (A+B)
(Euro)
Mehr
Weniger
Gesamtist gegen-
über Gesamtsoll
A)
B)
A)
B)
A)
B)
32.900,00
C)
C)
685 80
52.207,50
52.207,50
-,--
-,--
32.900,00
A)
B)
-,--
Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland
19.307,50
A)
B)
A)
B)
C)
C)
687 80
-,--
-,--
-,--
-,--
-,--
-,--
A)
B)
-,--
-,--
Zuschüsse für laufende Zwecke im Ausland
Summe der Titelgruppe A)
A)
B)
B)
C)
72.594,65
C)
182.900,00
19.307,50
129.612,85
-110.305,35
-,--
-,--
72.594,65
182.900,00
Saldo
A)
B)
99 Informationstechnik (IT) und E-Government
A)
B)
A)
B)
C)
C)
427 99
-,--
-,--
-,--
-,--
-,--
-,--
A)
B)
-,--
-,--
Entgelte und sonstige Aufwendungen für
nebenberufliche Tätigkeiten und Aushilfstätigkeiten im
Bereich IT und E-Government
A)
B)
A)
B)
C)
C)
511 99
4.948,44
4.948,44
-,--
-,--
-,--
-,--
A)
B)
-,--
Geschäftsbedarf, Geräte und Ausstattungsgegenstände
für IT und E-Government
4.948,44
A)
B)
A)
B)
C)
C)
518 99
-,--
-,--
-,--
-,--
-,--
-,--
A)
B)
-,--
-,--
Mieten und Leasing für IT-Infrastruktur und IT-Verfahren
A)
B)
A)
B)
C)
C)
525 99
-,--
-,--
-,--
-,--
-,--
-,--
A)
B)
-,--
-,--
Aus- und Fortbildung für IT und E-Government
A)
B)
A)
B)
20.000,00
C)
C)
534 99
24.276,00
24.276,00
-,--
-,--
20.000,00
A)
B)
-,--
Sonstige Dienstleistungen für IT und E-Government
4.276,00
A)
B)
A)
B)
C)
C)
545 99
-,--
-,--
-,--
-,--
-,--
-,--
A)
B)
-,--
-,--
Ausgaben für Leistungen des Staatsbetriebes
Sächsische Informatik Dienste (SID)
A)
B)
A)
B)
C)
C)
547 99
-,--
-,--
-,--
-,--
-,--
-,--
A)
B)
-,--
-,--
Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben
(EDV-Bereich)
A)
B)
A)
B)
40.000,00
C)
C)
812 99
20.431,54
20.431,54
-,--
-,--
40.000,00
A)
B)
19.568,46
Erwerb von IT-Infrastruktur und IT-Verfahren
-,--
Summe der Titelgruppe A)
A)
B)
B)
C)
49.655,98
C)
60.000,00
9.224,44
19.568,46
-10.344,02
-,--
-,--
49.655,98
60.000,00
Saldo
A)
B)
19

Zentralrechnung Jahr 2014
12 02
Sammelansätze für den Gesamtbereich des Epl. 12
Titel
Zweckbestimmung
1
2
3
4
5
A)
B)
C)
Istergebnis
Verblieb. Rest
Gesamtist (A+B)
(Euro)
A)
B)
C)
Haushaltsbetrag
Vorjahresrest
Gesamtsoll (A+B)
(Euro)
Mehr
Weniger
Gesamtist gegen-
über Gesamtsoll
A)
B)
C)
B)
-,--
-,--
A)
C)
B)
30.199.312,27
A)
30.199.312,27
34.366.200,00
4.958.011,36
Saldo
34.366.200,00
A)
B)
791.123,63
-4.166.887,73
Gesamtausgaben:
20

Zentralrechnung Jahr 2014
12 02
Sammelansätze für den Gesamtbereich des Epl. 12
Titel
Zweckbestimmung
1
2
3
4
5
A)
B)
C)
Istergebnis
Verblieb. Rest
Gesamtist (A+B)
(Euro)
A)
B)
C)
Haushaltsbetrag
Vorjahresrest
Gesamtsoll (A+B)
(Euro)
Mehr
Weniger
Gesamtist gegen-
über Gesamtsoll
A)
B)
Kapitelabschluss
Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus
Schuldendiensten und dgl.
A)
B)
C)
A)
B)
C)
24.128,15
-,--
24.128,15
-,--
-,--
-,--
24.128,15
-,--
A)
B)
Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit
Ausnahme für Investitionen
B)
A)
A)
B)
C)
C)
1.536.340,31
-,--
1.536.340,31
612.000,00
-,--
612.000,00
924.340,31
-,--
A)
B)
A)
B)
Schuldenaufnahmen, Zuweisungen u. Zuschüsse f.
Invest., bes. Finanzierungseinn.
A)
B)
C)
C)
-,--
-,--
-,--
-,--
-,--
-,--
-,--
-,--
A)
B)
Gesamteinnahmen A)
A)
B)
C)
B)
C)
1.560.468,46
-,--
1.560.468,46
612.000,00
-,--
612.000,00
-,--
A)
948.468,46
B)
Personalausgaben
A)
A)
B)
C)
B)
C)
27.491.499,69
-,--
27.491.499,69
31.240.800,00
-,--
31.240.800,00
717.257,40
4.466.557,71
A)
B)
Sächliche Verwaltungsausgaben
(Ogr 51 - 54)
A)
A)
B)
C)
B)
C)
1.071.283,54
-,--
1.071.283,54
1.487.500,00
-,--
14.275,92
430.492,38
1.487.500,00
A)
B)
Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit
Ausnahme für Investitionen
A)
A)
B)
C)
B)
C)
1.525.814,69
-,--
1.525.814,69
1.547.900,00
-,--
1.547.900,00
19.307,50
41.392,81
A)
B)
A)
A)
B)
B)
C)
C)
110.714,35
-,--
110.714,35
-,--
90.000,00
90.000,00
40.282,81
19.568,46
Sonstige Ausgaben für Investitionen und
Investitionsförderungsmaßnahmen
A)
B)
davon: Sachinvestitionen
(Ogr 81 - 82)
A)
A)
B)
C)
B)
C)
20.431,54
20.431,54
40.000,00
-,--
40.000,00
-,--
-,--
19.568,46
A)
B)
davon: Investitionsfördermaßnahmen
(Ogr 83 - 89)
A)
A)
B)
B)
C)
90.282,81
C)
50.000,00
50.000,00
-,--
40.282,81
-,--
90.282,81
-,--
A)
B)
Gesamtausgaben A)
A)
B)
C)
B)
C)
30.199.312,27
-,--
30.199.312,27
34.366.200,00
-,--
34.366.200,00
791.123,63
4.958.011,36
A)
B)
Überschuss (+) / Zuschuss (-) A)
B)
C)
A)
B)
-28.638.843,81
-,--
-28.638.843,81
-,--
-33.754.200,00
C)
-33.754.200,00
+157.344,83
-4.958.011,36
Saldo
+5.115.356,19
A)
B)
21

Zentralrechnung Jahr 2014
12 03
Allgemeine Bewilligungen
Titel
Zweckbestimmung
1
2
3
4
5
A)
B)
C)
Istergebnis
Verblieb. Rest
Gesamtist (A+B)
(Euro)
A)
B)
C)
Haushaltsbetrag
Vorjahresrest
Gesamtsoll (A+B)
(Euro)
Mehr
Weniger
Gesamtist gegen-
über Gesamtsoll
A)
B)
Einnahmen
Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus
Schuldendienst und dergleichen
A)
B)
A)
B)
C)
C)
119 02
24.267,19
24.267,19
-,--
-,--
-,--
-,--
A)
B)
-,--
Rückerstattungen von Zuschüssen und Zinsen aus
Mitteln des Europäischen Fonds für regionale
Entwicklung - Förderzeitraum 2000-2006
Vgl. Vermerk bei 07 03/676 04.
24.267,19
A)
B)
A)
B)
C)
C)
119 03
9.919,37
9.919,37
-,--
-,--
-,--
-,--
A)
B)
-,--
Rückerstattungen von Zuschüssen aus Mitteln des
Europäischen Fonds für regionale Entwicklung -
Förderzeitraum 1994-1999
Vgl. Vermerk bei 07 03/676 01.
9.919,37
A)
B)
A)
B)
400.000,00
C)
C)
119 49
906.969,18
906.969,18
-,--
-,--
400.000,00
A)
B)
-,--
Vermischte Einnahmen
506.969,18
A)
B)
A)
B)
C)
C)
162 01
-,--
-,--
-,--
-,--
-,--
-,--
A)
B)
-,--
-,--
Verzugszinsen (EU-Anteil) aus Rückerstattungen von
Zuschüssen aus Mitteln des Europäischen Fonds für
regionale Entwicklung - Förderzeitraum 2000-2006
Vgl. Vermerk bei 07 03/676 04.
A)
B)
A)
B)
C)
C)
162 02
-,--
-,--
-,--
-,--
-,--
-,--
A)
B)
-,--
-,--
Verzugszinsen (Landesmittelanteil) aus
Rückerstattungen von Zuschüssen aus Mitteln des
Europäischen Fonds für regionale Entwicklung -
Förderzeitraum 2000-2006
A)
B)
A)
B)
C)
C)
162 03
-,--
-,--
-,--
-,--
-,--
-,--
A)
B)
-,--
-,--
Verzugszinsen (EU-Anteil) aus Rückerstattungen von
Zuschüssen aus Mitteln des Europäischen Fonds für
regionale Entwicklung - Förderzeitraum 2007-2013
A)
B)
A)
B)
C)
C)
162 04
-,--
-,--
-,--
-,--
-,--
-,--
A)
B)
-,--
-,--
Verzugszinsen (Landesmittelanteil) aus
Rückerstattungen von Zuschüssen aus Mitteln des
Europäischen Fonds für regionale Entwicklung -
Förderzeitraum 2007-2013
A)
B)
A)
B)
C)
C)
162 05
-,--
-,--
-,--
-,--
-,--
-,--
A)
B)
-,--
-,--
Verzugszinsen (EU-Anteil) aus Rückerstattungen von
Zuschüssen aus Mitteln des Europäischen Sozialfonds -
Förderzeitraum 2014-2020
A)
B)
A)
B)
C)
C)
162 06
-,--
-,--
-,--
-,--
-,--
-,--
A)
B)
-,--
-,--
Verzugszinsen (Landesmittelanteil) aus
Rückerstattungen von Zuschüssen aus Mitteln des
Europäischen Sozialfonds - Förderzeitraum 2014-2020
A)
B)
A)
B)
C)
C)
162 07
-,--
-,--
-,--
-,--
-,--
-,--
A)
B)
-,--
-,--
Verzugszinsen (EU-Anteil) aus Rückerstattungen von
Zuschüssen aus Mitteln des Europäischen Fonds für
regionale Entwicklung - Förderzeitraum 2014-2020
A)
B)
A)
B)
C)
C)
162 08
-,--
-,--
-,--
-,--
-,--
-,--
A)
B)
-,--
-,--
Verzugszinsen (Landesmittelanteil) aus
Rückerstattungen von Zuschüssen aus Mitteln des
Europäischen Fonds für regionale Entwicklung -
Förderzeitraum 2014-2020
Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit
Ausnahme für Investitionen
A)
B)
A)
B)
43.163.000,00
C)
C)
231 25
40.184.061,00
40.184.061,00
-,--
-,--
43.163.000,00
A)
B)
2.978.939,00
Zuweisungen des Bundes aufgrund der
-,--
Ausführungsvereinbarung zum GWK-Abkommen für
WGL-Einrichtungen
Vgl. Vermerk bei 12 03/TG 54 (Ausgaben).
A)
B)
A)
B)
C)
C)
232 22
102.819,38
102.819,38
-,--
-,--
-,--
-,--
A)
B)
-,--
Zuweisungen von Ländern für WGL-Einrichtungen
102.819,38
22

Zentralrechnung Jahr 2014
12 03
Allgemeine Bewilligungen
Titel
Zweckbestimmung
1
2
3
4
5
A)
B)
C)
Istergebnis
Verblieb. Rest
Gesamtist (A+B)
(Euro)
A)
B)
C)
Haushaltsbetrag
Vorjahresrest
Gesamtsoll (A+B)
(Euro)
Mehr
Weniger
Gesamtist gegen-
über Gesamtsoll
A)
B)
A)
B)
A)
B)
20.100,00
C)
C)
271 01
-,--
-,--
-,--
-,--
20.100,00
A)
B)
20.100,00
Sonstige Zuschüsse von der EU
-,--
Vgl. Vermerk bei 12 03/TG 53 (Ausgaben).
Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus
Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen,
besondere Finanzierungseinnahmen
A)
B)
A)
B)
C)
C)
389 01
3.539.461,00
3.539.461,00
-,--
-,--
-,--
-,--
A)
B)
-,--
Selbstbewirtschaftungsmittel (Landesanteil) des
Vorjahres für WGL-Einrichtungen
Vgl. Vermerk bei 12 03/TG 54 (Ausgaben).
3.539.461,00
A)
B)
A)
B)
C)
C)
389 02
6.006.130,24
6.006.130,24
-,--
-,--
-,--
-,--
A)
B)
-,--
Selbstbewirtschaftungsmittel des Vorjahres für nach
Ausführungsvereinbarung zum GWK-Abkommen
geförderte Einrichtungen (ohne WGL-Einrichtungen)
Vgl. Vermerk bei 12 03/TG 55 (Ausgaben).
6.006.130,24
C)
B)
-,--
-,--
A)
C)
B)
50.773.627,36
A)
50.773.627,36
43.583.100,00
2.999.039,00
Saldo
43.583.100,00
A)
B)
10.189.566,36
7.190.527,36
Gesamteinnahmen:
23

Zentralrechnung Jahr 2014
12 03
Allgemeine Bewilligungen
Titel
Zweckbestimmung
1
2
3
4
5
A)
B)
C)
Istergebnis
Verblieb. Rest
Gesamtist (A+B)
(Euro)
A)
B)
C)
Haushaltsbetrag
Vorjahresrest
Gesamtsoll (A+B)
(Euro)
Mehr
Weniger
Gesamtist gegen-
über Gesamtsoll
A)
B)
Ausgaben
Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für
den Schuldendienst
A)
B)
A)
B)
3.500.000,00
1.272.156,51
C)
C)
547 02
4.772.156,51
2.957.376,53
1.814.779,98
4.772.156,51
A)
B)
-,--
-,--
Kosten für die Abwicklung staatlicher Zuwendungen
Die Ausgaben sind übertragbar.
A)
B)
A)
B)
625.000,00
C)
C)
547 03
604.356,38
604.356,38
-,--
-,--
625.000,00
A)
B)
20.643,62
Technologiepolitisch bedeutsame Initiativen,
-,--
Maßnahmen und Veranstaltungen
Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit
Ausnahme für Investitionen
A)
B)
A)
B)
2.440.000,00
C)
C)
632 01
2.214.763,60
2.214.763,60
-,--
-,--
2.440.000,00
A)
B)
225.236,40
Anteil des Landes an den Kosten des Sekretariats der
-,--
Kultusministerkonferenz und anderer, gemeinsam
finanzierter Einrichtungen
A)
B)
A)
B)
2.100.000,00
C)
C)
632 02
1.860.312,00
1.860.312,00
-,--
-,--
2.100.000,00
A)
B)
239.688,00
Zuweisungen an andere Länder für WGL-Einrichtungen
-,--
A)
B)
A)
B)
149.000,00
C)
C)
685 02
144.859,00
144.859,00
-,--
-,--
149.000,00
A)
B)
4.141,00
Beitrag des Freistaates Sachsen an die Studienstiftung
-,--
des deutschen Volkes
A)
B)
A)
B)
10.000,00
C)
C)
685 03
2.101,91
2.101,91
-,--
-,--
10.000,00
A)
B)
7.898,09
Anteil des Landes an der Finanzierung der
-,--
bundeseinheitlichen Informationsschrift Studien- und
Berufswahl
A)
B)
A)
B)
1.161.100,00
C)
C)
685 08
1.161.100,00
150.243,11
1.010.856,89
-,--
1.161.100,00
A)
B)
-,--
-,--
Bibliothekstantieme
A)
B)
A)
B)
C)
C)
685 10
-,--
-,--
-,--
-,--
-,--
-,--
A)
B)
-,--
-,--
Zuschüsse zur Energieforschung aus Mitteln des
Europäischen Fonds für regionale Entwicklung -
Förderzeitraum 2014-2020
A)
B)
A)
B)
C)
C)
685 19
-,--
-,--
-,--
-,--
-,--
-,--
A)
B)
-,--
-,--
Zuschuss zur Kernmaterialrückführung nach Russland
A)
B)
A)
B)
1.000.000,00
5.660.618,22
C)
C)
686 02
6.660.618,22
2.397.868,03
4.262.750,19
6.660.618,22
A)
B)
-,--
-,--
Zuschüsse aus Mitteln des Europäischen Sozialfonds -
Förderzeitraum 2007-2013
A)
B)
A)
B)
4.100.000,00
29.363.235,05
C)
C)
686 03
28.303.670,05
12.819.305,14
15.484.364,91
33.463.235,05
A)
B)
5.159.565,00
Einzelbetriebliche Förderung von FuE-Projekten zur
-,--
Entwicklung neuer Produkte und Verfahren aus Mitteln
des Europäischen Fonds für regionale Entwicklung -
Förderzeitraum 2007-2013
A)
B)
A)
B)
8.000.000,00
155.876.739,10
C)
C)
686 04
160.409.637,10
87.790.027,62
72.619.609,48
163.876.739,10
A)
B)
3.467.102,00
Förderung von FuE-Kooperationen zur Entwicklung
-,--
neuer Produkte und Verfahren aus Mitteln des
Europäischen Fonds für regionale Entwicklung -
Förderzeitraum 2007-2013
A)
B)
A)
B)
1.773.000,00
1.224.159,93
C)
C)
686 05
5.623.826,93
2.187.336,37
3.436.490,56
2.997.159,93
A)
B)
-,--
Förderung des Technologietransfers aus Mitteln des
Europäischen Fonds für regionale Entwicklung -
Förderzeitraum 2007-2013
2.626.667,00
24

Zentralrechnung Jahr 2014
12 03
Allgemeine Bewilligungen
Titel
Zweckbestimmung
1
2
3
4
5
A)
B)
C)
Istergebnis
Verblieb. Rest
Gesamtist (A+B)
(Euro)
A)
B)
C)
Haushaltsbetrag
Vorjahresrest
Gesamtsoll (A+B)
(Euro)
Mehr
Weniger
Gesamtist gegen-
über Gesamtsoll
A)
B)
A)
B)
A)
B)
21.158.000,00
C)
C)
686 06
21.158.000,00
21.158.000,00
-,--
-,--
21.158.000,00
A)
B)
-,--
-,--
Technologieförderung aus Mitteln des Europäischen
Fonds für regionale Entwicklung - Förderzeitraum
2014-2020
A)
B)
A)
B)
17.452.900,00
C)
C)
686 08
17.452.900,00
17.452.900,00
-,--
-,--
17.452.900,00
A)
B)
-,--
-,--
Technologieförderung aus Mitteln des Europäischen
Sozialfonds - Förderzeitraum 2014-2020
A)
B)
A)
B)
678.000,00
57.895,00
C)
C)
686 10
735.895,00
102.361,99
633.533,01
735.895,00
A)
B)
-,--
-,--
Landesvorhaben zur Umsetzung sächsischer
Technologiepolitik
Die Ausgaben sind übertragbar.
Sonstige Ausgaben für Investitionen und
Investitionsförderungsmaßnahmen
A)
B)
A)
B)
C)
C)
884 03
-,--
-,--
-,--
-,--
-,--
-,--
A)
B)
-,--
-,--
Zuführung an den Fonds "Stärkung von Innovation,
Wissenschaft, Forschung"
A)
B)
A)
B)
5.000.000,00
C)
C)
894 03
5.000.000,00
682.000,00
4.318.000,00
-,--
5.000.000,00
A)
B)
-,--
-,--
Zuschüsse für Sonderinvestitionen der MPG
Titelgruppen
53 Sonstige Maßnahmen im Bereich Forschung
aus Zuschüssen der EU
Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die
Mehr- oder Mindereinnahme bei 12 03/271 01.
A)
B)
A)
B)
C)
C)
428 53
17.493,56
17.493,56
-,--
-,--
-,--
-,--
A)
B)
-,--
Drittmittelfinanzierte Personalausgaben
17.493,56
A)
B)
A)
B)
24.300,00
66.154,11
C)
C)
547 53
52.860,55
46.218,99
6.641,56
90.454,11
A)
B)
37.593,56
Sonstige Sachkosten
-,--
Die Ausgaben sind übertragbar.
Summe der Titelgruppe A)
A)
B)
B)
C)
C)
46.218,99
70.354,11
24.300,00
17.493,56
37.593,56
-20.100,00
24.135,12
90.454,11
66.154,11
Saldo
A)
B)
25

Zentralrechnung Jahr 2014
12 03
Allgemeine Bewilligungen
Titel
Zweckbestimmung
1
2
3
4
5
A)
B)
C)
Istergebnis
Verblieb. Rest
Gesamtist (A+B)
(Euro)
A)
B)
C)
Haushaltsbetrag
Vorjahresrest
Gesamtsoll (A+B)
(Euro)
Mehr
Weniger
Gesamtist gegen-
über Gesamtsoll
A)
B)
54 Zuwendungen aufgrund der
Ausführungsvereinbarung zum GWK-Abkommen
über die gemeinsame Förderung der
Mitgliedseinrichtungen der
Wissenschaftsgemeinschaft
Gottfried-Wilhelm-Leibniz (WGL)
Die Ausgabebefugnis vermindert sich um die
Mindereinnahme bei 12 03/231 25 und die entsprechenden
Komplementärmittel, soweit sie nicht zur
Selbstbewirtschaftung zugewiesen werden.
Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme
bei 12 03/231 25 und die entsprechenden
Komplementärmittel aus der Mehreinnahme bei 12 03/389
01.
Die Ausgaben dürfen mit Zustimmung des Bundes und
gemäß § 15 Abs. 2 SäHO bis zur Höhe von 20 % des
Zuwendungsbetrages zur Selbstbewirtschaftung
zugewiesen werden.
A)
B)
A)
B)
68.972.000,00
C)
C)
685 54
69.306.522,00
69.306.522,00
-,--
-,--
68.972.000,00
A)
B)
-,--
Zuwendungen zum laufenden Betrieb
334.522,00
A)
B)
A)
B)
17.354.000,00
C)
C)
894 54
17.479.500,00
17.479.500,00
-,--
-,--
17.354.000,00
A)
B)
-,--
Zuwendungen für Investitionen
125.500,00
Summe der Titelgruppe A)
A)
B)
B)
C)
86.786.022,00
C)
86.326.000,00
460.022,00
460.022,00
-,--
-,--
-,--
86.786.022,00
86.326.000,00
Saldo
A)
B)
55 Zuwendungen aufgrund der
Ausführungsvereinbarungen zum
GWK-Abkommen ohne Einrichtungen der
Wissenschaftsgemeinschaft
Gottfried-Wilhelm-Leibniz (WGL)
Die Ausgaben (ohne Union der deutschen Akademien der
Wissenschaften, Deutsche Akademie der
Technikwissenschaften und Sonderfinanzierungen) dürfen
bis zur Höhe von 20 % des Zuwendungsbetrages, im Falle
der Fraunhofer-Gesellschaft bis zur Höhe von 50 % des
Zuwendungsbetrages zur Selbstbewirtschaftung gemäß §
15 Abs. 2 SäHO zugewiesen werden.
Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme
bei 12 03/389 02, sofern der Bund die entsprechenden
Komplementärmittel den Einrichtungen zur Verfügung
stellt.
A)
B)
A)
B)
97.029.300,00
C)
C)
685 55
98.744.321,27
98.744.321,27
-,--
-,--
97.029.300,00
A)
B)
-,--
Zuwendungen zum laufenden Betrieb
1.715.021,27
A)
B)
A)
B)
27.600.000,00
10.574.700,00
C)
C)
894 55
39.889.002,00
17.144.133,46
22.744.868,54
38.174.700,00
A)
B)
-,--
Zuwendungen für Investitionen
1.714.302,00
26

Zentralrechnung Jahr 2014
12 03
Allgemeine Bewilligungen
Titel
Zweckbestimmung
1
2
3
4
5
A)
B)
C)
Istergebnis
Verblieb. Rest
Gesamtist (A+B)
(Euro)
A)
B)
C)
Haushaltsbetrag
Vorjahresrest
Gesamtsoll (A+B)
(Euro)
Mehr
Weniger
Gesamtist gegen-
über Gesamtsoll
A)
B)
Summe der Titelgruppe A)
A)
B)
B)
C)
C)
17.144.133,46
138.633.323,27
124.629.300,00
3.429.323,27
3.429.323,27
-,--
121.489.189,81
135.204.000,00
10.574.700,00
Saldo
A)
B)
56 Zuwendungen für landesfinanzierte
geisteswissenschaftliche
Forschungseinrichtungen
Einseitig deckungsfähig zu Lasten 12 03/TG 70.
A)
B)
A)
B)
6.136.400,00
C)
C)
685 56
6.180.310,76
6.180.310,76
-,--
-,--
6.136.400,00
A)
B)
-,--
Zuwendungen zum laufenden Betrieb
43.910,76
A)
B)
A)
B)
93.600,00
250.000,00
C)
C)
894 56
865.948,08
183.864,40
682.083,68
343.600,00
A)
B)
-,--
Zuwendungen für Investitionen
522.348,08
Summe der Titelgruppe A)
A)
B)
B)
C)
C)
183.864,40
7.046.258,84
6.230.000,00
566.258,84
566.258,84
-,--
6.862.394,44
6.480.000,00
250.000,00
Saldo
A)
B)
57 Zuwendungen für den Verein für
Kernverfahrenstechnik und Analytik Rossendorf e.
V.
A)
B)
A)
B)
12.055.000,00
586.500,00
C)
C)
685 57
9.712.793,44
631.254,00
9.081.539,44
12.641.500,00
A)
B)
2.928.706,56
Zuwendungen zum laufenden Betrieb
-,--
Die Ausgaben sind übertragbar.
A)
B)
A)
B)
450.000,00
787.151,96
C)
C)
894 57
3.345.858,52
775.889,00
2.569.969,52
1.237.151,96
A)
B)
-,--
Zuwendungen für Investitionen
2.108.706,56
Summe der Titelgruppe A)
A)
B)
B)
C)
C)
1.407.143,00
13.058.651,96
12.505.000,00
2.108.706,56
2.928.706,56
-820.000,00
11.651.508,96
13.878.651,96
1.373.651,96
Saldo
A)
B)
70 Forschungsförderung
Einseitig deckungsfähig zu Gunsten 12 03/TG 56.
A)
B)
A)
B)
C)
C)
427 70
-,--
-,--
-,--
-,--
-,--
-,--
A)
B)
-,--
-,--
Entgelte und sonstige Aufwendungen
A)
B)
A)
B)
C)
C)
428 70
-,--
-,--
-,--
-,--
-,--
-,--
A)
B)
-,--
-,--
Entgelte für Beschäftigungsverhältnisse aus
Projektmitteln
27

Zentralrechnung Jahr 2014
12 03
Allgemeine Bewilligungen
Titel
Zweckbestimmung
1
2
3
4
5
A)
B)
C)
Istergebnis
Verblieb. Rest
Gesamtist (A+B)
(Euro)
A)
B)
C)
Haushaltsbetrag
Vorjahresrest
Gesamtsoll (A+B)
(Euro)
Mehr
Weniger
Gesamtist gegen-
über Gesamtsoll
A)
B)
A)
B)
A)
B)
C)
C)
547 70
-,--
-,--
-,--
-,--
-,--
-,--
A)
B)
-,--
-,--
Sonstige Sachkosten
A)
B)
A)
B)
11.800.000,00
C)
C)
685 70
11.579.829,70
11.579.829,70
-,--
-,--
11.800.000,00
A)
B)
220.170,30
Zuschüsse für laufende Zwecke
-,--
A)
B)
A)
B)
C)
C)
812 70
-,--
-,--
-,--
-,--
-,--
-,--
A)
B)
-,--
-,--
Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und
Ausrüstungsgegenständen
A)
B)
A)
B)
200.000,00
C)
C)
894 70
275.097,88
275.097,88
-,--
-,--
200.000,00
A)
B)
-,--
Zuschüsse für Investitionen
75.097,88
Summe der Titelgruppe A)
A)
B)
B)
C)
11.854.927,58
C)
12.000.000,00
75.097,88
220.170,30
-145.072,42
-,--
-,--
11.854.927,58
12.000.000,00
Saldo
A)
B)
71 Zuschuss für das Kurt-Schwabe-Institut für
Mess- und Sensortechnik e. V. Meinsberg
A)
B)
A)
B)
1.320.000,00
C)
C)
685 71
1.320.000,00
1.320.000,00
-,--
-,--
1.320.000,00
A)
B)
-,--
-,--
Zuschuss zum laufenden Betrieb
Die Ausgaben sind übertragbar.
A)
B)
A)
B)
180.000,00
C)
C)
894 71
330.000,00
330.000,00
-,--
-,--
180.000,00
A)
B)
-,--
Zuschuss für Investitionen
150.000,00
Summe der Titelgruppe A)
A)
B)
B)
C)
1.650.000,00
C)
1.500.000,00
150.000,00
150.000,00
-,--
-,--
-,--
1.650.000,00
1.500.000,00
Saldo
A)
B)
73 Förderung der Infrastruktur sowie von
wissenschaftlichen Projekten mit jeweils
anwendungsorientierter Ausrichtung in den
Bereichen Forschung und
Informationsbereitstellung aus Mitteln des Europ.
Fonds für regionale Entwicklung - Förderzeitraum
2007-2013
A)
B)
A)
B)
C)
C)
427 73
-,--
-,--
-,--
-,--
-,--
-,--
A)
B)
-,--
-,--
Entgelte und sonstige Aufwendungen
A)
B)
A)
B)
C)
C)
428 73
-,--
-,--
-,--
-,--
-,--
-,--
A)
B)
-,--
-,--
Drittmittelfinanzierte Personalausgaben
28

Zentralrechnung Jahr 2014
12 03
Allgemeine Bewilligungen
Titel
Zweckbestimmung
1
2
3
4
5
A)
B)
C)
Istergebnis
Verblieb. Rest
Gesamtist (A+B)
(Euro)
A)
B)
C)
Haushaltsbetrag
Vorjahresrest
Gesamtsoll (A+B)
(Euro)
Mehr
Weniger
Gesamtist gegen-
über Gesamtsoll
A)
B)
A)
B)
A)
B)
C)
C)
547 73
-,--
-,--
-,--
-,--
-,--
-,--
A)
B)
-,--
-,--
Sonstige Sachkosten
A)
B)
A)
B)
31.713.290,89
C)
C)
685 73
31.946.623,89
20.011.534,35
11.935.089,54
-,--
31.713.290,89
A)
B)
-,--
Zuschüsse für laufende Zwecke
233.333,00
A)
B)
A)
B)
C)
C)
812 73
-,--
-,--
-,--
-,--
-,--
-,--
A)
B)
-,--
-,--
Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und
Ausrüstungsgegenständen
A)
B)
A)
B)
56.708.967,31
C)
C)
894 73
74.391.054,06
35.255.034,68
39.136.019,38
-,--
56.708.967,31
A)
B)
-,--
Zuschüsse für Investitionen
Einseitig deckungsfähig zu Gunsten 14 40/TG 94.
17.682.086,75
Summe der Titelgruppe A)
A)
B)
B)
C)
C)
55.266.569,03
106.337.677,95
17.915.419,75
17.915.419,75
-,--
-,--
51.071.108,92
88.422.258,20
88.422.258,20
Saldo
A)
B)
74 Forschungsförderung aus Mitteln des
Europäischen Fonds für regionale Entwicklung -
Förderzeitraum 2014-2020
A)
B)
A)
B)
C)
C)
427 74
-,--
-,--
-,--
-,--
-,--
-,--
A)
B)
-,--
-,--
Entgelte und sonstige Aufwendungen
A)
B)
A)
B)
C)
C)
428 74
-,--
-,--
-,--
-,--
-,--
-,--
A)
B)
-,--
-,--
Personalausgaben
A)
B)
A)
B)
C)
C)
547 74
-,--
-,--
-,--
-,--
-,--
-,--
A)
B)
-,--
-,--
Sonstige Sachkosten
A)
B)
A)
B)
6.682.600,00
C)
C)
685 74
6.682.600,00
6.682.600,00
-,--
-,--
6.682.600,00
A)
B)
-,--
-,--
Zuschüsse für laufende Zwecke
A)
B)
A)
B)
C)
C)
812 74
-,--
-,--
-,--
-,--
-,--
-,--
A)
B)
-,--
-,--
Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und
Ausrüstungsgegenständen
A)
B)
A)
B)
13.265.400,00
C)
C)
894 74
13.265.400,00
13.265.400,00
-,--
-,--
13.265.400,00
A)
B)
-,--
-,--
Zuschüsse für Investitionen
Summe der Titelgruppe A)
A)
B)
B)
C)
C)
19.948.000,00
19.948.000,00
-,--
19.948.000,00
-,--
-,--
-,--
19.948.000,00
Saldo
-,--
A)
B)
29

Zentralrechnung Jahr 2014
12 03
Allgemeine Bewilligungen
Titel
Zweckbestimmung
1
2
3
4
5
A)
B)
C)
Istergebnis
Verblieb. Rest
Gesamtist (A+B)
(Euro)
A)
B)
C)
Haushaltsbetrag
Vorjahresrest
Gesamtsoll (A+B)
(Euro)
Mehr
Weniger
Gesamtist gegen-
über Gesamtsoll
A)
B)
76 Zuschuss für die Nanoelectronic Materials
Laboratory gGmbH
A)
B)
A)
B)
454.000,00
C)
C)
685 76
544.000,00
544.000,00
-,--
-,--
454.000,00
A)
B)
-,--
Zuschuss zum laufenden Betrieb
90.000,00
A)
B)
A)
B)
150.000,00
C)
C)
894 76
60.000,00
60.000,00
-,--
-,--
150.000,00
A)
B)
90.000,00
Zuschuss für Investitionen
-,--
Summe der Titelgruppe A)
A)
B)
B)
C)
604.000,00
C)
604.000,00
90.000,00
-,--
-,--
90.000,00
604.000,00
604.000,00
Saldo
-,--
A)
B)
C)
B)
A)
C)
B)
400.400.064,74
A)
241.693.347,67
294.141.568,08
642.093.412,41
627.055.168,08
12.400.744,53
Saldo
332.913.600,00
A)
B)
27.438.988,86
15.038.244,33
Gesamtausgaben:
30

Zentralrechnung Jahr 2014
12 03
Allgemeine Bewilligungen
Titel
Zweckbestimmung
1
2
3
4
5
A)
B)
C)
Istergebnis
Verblieb. Rest
Gesamtist (A+B)
(Euro)
A)
B)
C)
Haushaltsbetrag
Vorjahresrest
Gesamtsoll (A+B)
(Euro)
Mehr
Weniger
Gesamtist gegen-
über Gesamtsoll
A)
B)
Kapitelabschluss
Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus
Schuldendiensten und dgl.
A)
B)
C)
A)
B)
C)
941.155,74
-,--
941.155,74
400.000,00
-,--
400.000,00
541.155,74
-,--
A)
B)
Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit
Ausnahme für Investitionen
B)
A)
A)
B)
C)
C)
40.286.880,38
-,--
40.286.880,38
43.183.100,00
-,--
43.183.100,00
102.819,38
2.999.039,00
A)
B)
A)
B)
Schuldenaufnahmen, Zuweisungen u. Zuschüsse f.
Invest., bes. Finanzierungseinn.
A)
B)
C)
C)
9.545.591,24
-,--
9.545.591,24
-,--
-,--
-,--
9.545.591,24
-,--
A)
B)
Gesamteinnahmen A)
A)
B)
C)
B)
C)
50.773.627,36
-,--
50.773.627,36
43.583.100,00
-,--
43.583.100,00
2.999.039,00
A)
10.189.566,36
B)
Personalausgaben
A)
A)
B)
C)
B)
C)
17.493,56
-,--
17.493,56
-,--
-,--
-,--
17.493,56
-,--
A)
B)
Sächliche Verwaltungsausgaben
(Ogr 51 - 54)
A)
A)
B)
C)
B)
C)
2.425.777,92
3.003.595,52
5.429.373,44
4.149.300,00
1.338.310,62
-,--
58.237,18
5.487.610,62
A)
B)
Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit
Ausnahme für Investitionen
A)
A)
B)
C)
B)
C)
310.361.254,26
171.383.430,61
481.744.684,87
264.471.300,00
224.482.438,19
488.953.738,19
5.043.454,03
12.252.507,35
A)
B)
A)
A)
B)
B)
C)
C)
87.595.539,00
67.306.321,54
154.901.860,54
68.320.819,27
64.293.000,00
132.613.819,27
22.378.041,27
90.000,00
Sonstige Ausgaben für Investitionen und
Investitionsförderungsmaßnahmen
A)
B)
davon: Sachinvestitionen
(Ogr 81 - 82)
A)
A)
B)
C)
B)
C)
-,--
-,--
-,--
-,--
-,--
-,--
-,--
-,--
A)
B)
davon: Investitionsfördermaßnahmen
(Ogr 83 - 89)
A)
A)
B)
B)
C)
154.901.860,54
C)
64.293.000,00
132.613.819,27
68.320.819,27
22.378.041,27
90.000,00
87.595.539,00
67.306.321,54
A)
B)
Gesamtausgaben A)
A)
B)
C)
B)
C)
400.400.064,74
241.693.347,67
642.093.412,41
332.913.600,00
294.141.568,08
627.055.168,08
27.438.988,86
12.400.744,53
A)
B)
Überschuss (+) / Zuschuss (-) A)
B)
C)
A)
B)
-349.626.437,38
-241.693.347,67
-591.319.785,05
-294.141.568,08
-289.330.500,00
C)
-583.472.068,08
-17.249.422,50
-9.401.705,53
Saldo
-7.847.716,97
A)
B)
31

Zentralrechnung Jahr 2014
12 04
Ausbildungsförderung
Titel
Zweckbestimmung
1
2
3
4
5
A)
B)
C)
Istergebnis
Verblieb. Rest
Gesamtist (A+B)
(Euro)
A)
B)
C)
Haushaltsbetrag
Vorjahresrest
Gesamtsoll (A+B)
(Euro)
Mehr
Weniger
Gesamtist gegen-
über Gesamtsoll
A)
B)
Einnahmen
Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus
Schuldendienst und dergleichen
A)
B)
A)
B)
1.700.000,00
C)
C)
119 02
1.845.016,64
1.845.016,64
-,--
-,--
1.700.000,00
A)
B)
-,--
Vermischte Einnahmen (Rückzahlungen Studierende)
145.016,64
A)
B)
A)
B)
800.000,00
C)
C)
119 03
584.089,10
584.089,10
-,--
-,--
800.000,00
A)
B)
215.910,90
Vermischte Einnahmen (Rückzahlungen Schüler)
-,--
A)
B)
A)
B)
65.000,00
C)
C)
162 02
68.374,47
68.374,47
-,--
-,--
65.000,00
A)
B)
-,--
Zinseinnahmen aus Darlehen und
Erstattungsansprüchen
3.374,47
A)
B)
A)
B)
12.500.000,00
C)
C)
182 02
12.975.348,69
12.975.348,69
-,--
-,--
12.500.000,00
A)
B)
-,--
Tilgung von Darlehen
475.348,69
Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit
Ausnahme für Investitionen
A)
B)
A)
B)
61.814.200,00
C)
C)
231 02
49.669.216,78
49.669.216,78
-,--
-,--
61.814.200,00
A)
B)
12.144.983,22
Anteil des Bundes an der Ausbildungsförderung nach
-,--
dem BAföG für Studierende
A)
B)
A)
B)
64.418.900,00
C)
C)
231 03
46.885.134,30
46.885.134,30
-,--
-,--
64.418.900,00
A)
B)
17.533.765,70
Anteil des Bundes an der Ausbildungsförderung nach
-,--
dem BAföG für Schüler
A)
B)
A)
B)
65.700,00
C)
C)
232 01
65.787,80
65.787,80
-,--
-,--
65.700,00
A)
B)
-,--
Erstattung von anderen Ländern für die Entwicklung und
Pflege von Programmen zur technischen Durchführung
des BAföG
87,80
A)
B)
A)
B)
1.400.000,00
C)
C)
232 02
2.389.236,40
2.389.236,40
-,--
-,--
1.400.000,00
A)
B)
-,--
Erstattung von anderen Ländern für Auslandsförderung
nach dem BAföG für Studierende
989.236,40
Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus
Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen,
besondere Finanzierungseinnahmen
A)
B)
A)
B)
52.192.700,00
C)
C)
331 02
46.169.169,13
46.169.169,13
-,--
-,--
52.192.700,00
A)
B)
6.023.530,87
Anteil des Bundes an der Darlehensförderung nach dem
-,--
BAföG für Studierende
C)
B)
-,--
-,--
A)
C)
B)
160.651.373,31
A)
160.651.373,31
194.956.500,00
35.918.190,69
Saldo
194.956.500,00
A)
B)
1.613.064,00
-34.305.126,69
Gesamteinnahmen:
32

Zentralrechnung Jahr 2014
12 04
Ausbildungsförderung
Titel
Zweckbestimmung
1
2
3
4
5
A)
B)
C)
Istergebnis
Verblieb. Rest
Gesamtist (A+B)
(Euro)
A)
B)
C)
Haushaltsbetrag
Vorjahresrest
Gesamtsoll (A+B)
(Euro)
Mehr
Weniger
Gesamtist gegen-
über Gesamtsoll
A)
B)
Ausgaben
Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für
den Schuldendienst
A)
B)
A)
B)
358.000,00
C)
C)
537 01
219.292,04
219.292,04
-,--
-,--
358.000,00
A)
B)
138.707,96
Kosten für die Technische Durchführung des
-,--
Bundesausbildungsförderungsgesetzes einschl.
Programmpflege, -entwicklung und Verfahrensbetreuung
Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit
Ausnahme für Investitionen
A)
B)
A)
B)
99.106.000,00
C)
C)
681 01
72.134.647,85
72.134.647,85
-,--
-,--
99.106.000,00
A)
B)
26.971.352,15
Ausbildungsförderung nach dem BAföG für Schüler
-,--
Untereinander gegenseitig deckungsfähig mit 12 04/681 02, 12
04/863 02.
A)
B)
A)
B)
96.848.800,00
C)
C)
681 02
78.038.805,38
78.038.805,38
-,--
-,--
96.848.800,00
A)
B)
18.809.994,62
Ausbildungsförderung nach dem BAföG für Studierende
-,--
Vgl. Vermerk bei 12 04/681 01.
Sonstige Ausgaben für Investitionen und
Investitionsförderungsmaßnahmen
A)
B)
A)
B)
80.296.500,00
C)
C)
863 02
71.029.535,07
71.029.535,07
-,--
-,--
80.296.500,00
A)
B)
9.266.964,93
Darlehensförderung nach dem BAföG für Studierende
-,--
(einschließlich Ausfallhaftung an die Deutsche
Ausgleichsbank)
Vgl. Vermerk bei 12 04/681 01.
Titelgruppen
52 Ämter für Ausbildungsförderung bei den
sächsischen Studentenwerken
A)
B)
A)
B)
7.142.000,00
C)
C)
671 52
7.482.509,00
7.482.509,00
-,--
-,--
7.142.000,00
A)
B)
-,--
Ersatz von Aufwendungen der sächsischen
Studentenwerke
340.509,00
A)
B)
A)
B)
C)
C)
894 52
58.000,00
58.000,00
-,--
-,--
-,--
-,--
A)
B)
-,--
Zuschüsse an die sächsischen Studentenwerke für
investive Maßnahmen der Ämter für
Ausbildungsförderung
58.000,00
Summe der Titelgruppe A)
A)
B)
B)
C)
7.540.509,00
C)
7.142.000,00
398.509,00
398.509,00
-,--
-,--
-,--
7.540.509,00
7.142.000,00
Saldo
A)
B)
C)
B)
-,--
-,--
A)
C)
B)
228.962.789,34
A)
228.962.789,34
283.751.300,00
55.187.019,66
Saldo
283.751.300,00
A)
B)
398.509,00
-54.788.510,66
Gesamtausgaben:
33

Zentralrechnung Jahr 2014
12 04
Ausbildungsförderung
Titel
Zweckbestimmung
1
2
3
4
5
A)
B)
C)
Istergebnis
Verblieb. Rest
Gesamtist (A+B)
(Euro)
A)
B)
C)
Haushaltsbetrag
Vorjahresrest
Gesamtsoll (A+B)
(Euro)
Mehr
Weniger
Gesamtist gegen-
über Gesamtsoll
A)
B)
Kapitelabschluss
Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus
Schuldendiensten und dgl.
A)
B)
C)
A)
B)
C)
15.472.828,90
-,--
15.472.828,90
15.065.000,00
-,--
15.065.000,00
623.739,80
215.910,90
A)
B)
Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit
Ausnahme für Investitionen
B)
A)
A)
B)
C)
C)
99.009.375,28
-,--
99.009.375,28
127.698.800,00
-,--
127.698.800,00
989.324,20
29.678.748,92
A)
B)
A)
B)
Schuldenaufnahmen, Zuweisungen u. Zuschüsse f.
Invest., bes. Finanzierungseinn.
A)
B)
C)
C)
46.169.169,13
-,--
46.169.169,13
52.192.700,00
-,--
52.192.700,00
-,--
6.023.530,87
A)
B)
Gesamteinnahmen A)
A)
B)
C)
B)
C)
160.651.373,31
-,--
160.651.373,31
194.956.500,00
-,--
194.956.500,00
35.918.190,69
A)
1.613.064,00
B)
Sächliche Verwaltungsausgaben
(Ogr 51 - 54)
A)
A)
B)
C)
B)
C)
219.292,04
-,--
219.292,04
358.000,00
-,--
-,--
138.707,96
358.000,00
A)
B)
Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit
Ausnahme für Investitionen
A)
A)
B)
C)
B)
C)
157.655.962,23
-,--
157.655.962,23
203.096.800,00
-,--
203.096.800,00
340.509,00
45.781.346,77
A)
B)
A)
A)
B)
B)
C)
C)
71.087.535,07
-,--
71.087.535,07
-,--
80.296.500,00
80.296.500,00
58.000,00
9.266.964,93
Sonstige Ausgaben für Investitionen und
Investitionsförderungsmaßnahmen
A)
B)
davon: Investitionsfördermaßnahmen
(Ogr 83 - 89)
A)
A)
B)
B)
C)
71.087.535,07
C)
80.296.500,00
80.296.500,00
-,--
58.000,00
9.266.964,93
71.087.535,07
-,--
A)
B)
Gesamtausgaben A)
A)
B)
C)
B)
C)
228.962.789,34
-,--
228.962.789,34
283.751.300,00
-,--
283.751.300,00
398.509,00
55.187.019,66
A)
B)
Überschuss (+) / Zuschuss (-) A)
B)
C)
A)
B)
-68.311.416,03
-,--
-68.311.416,03
-,--
-88.794.800,00
C)
-88.794.800,00
+1.214.555,00
-19.268.828,97
Saldo
+20.483.383,97
A)
B)
34

Zentralrechnung Jahr 2014
12 05
Allgemeine Bewilligungen für Kunst und Schrifttum
Titel
Zweckbestimmung
1
2
3
4
5
A)
B)
C)
Istergebnis
Verblieb. Rest
Gesamtist (A+B)
(Euro)
A)
B)
C)
Haushaltsbetrag
Vorjahresrest
Gesamtsoll (A+B)
(Euro)
Mehr
Weniger
Gesamtist gegen-
über Gesamtsoll
A)
B)
Einnahmen
Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus
Schuldendienst und dergleichen
A)
B)
A)
B)
C)
C)
119 35
-,--
-,--
-,--
-,--
-,--
-,--
A)
B)
-,--
-,--
Vermischte Einnahmen
Vgl. Vermerk bei 12 05/TG 61 (Ausgaben).
A)
B)
A)
B)
C)
C)
119 40
77.472,95
77.472,95
-,--
-,--
-,--
-,--
A)
B)
-,--
Vermischte Einnahmen
Vgl. Vermerk bei 12 05/TG 60 (Ausgaben).
77.472,95
A)
B)
A)
B)
C)
C)
119 41
9.379,60
9.379,60
-,--
-,--
-,--
-,--
A)
B)
-,--
Vermischte Einnahmen
Vgl. Vermerk bei 12 05/TG 57 (Ausgaben).
9.379,60
A)
B)
A)
B)
C)
C)
119 42
261.983,02
261.983,02
-,--
-,--
-,--
-,--
A)
B)
-,--
Vermischte Einnahmen
Vgl. Vermerk bei 12 05/685 09.
261.983,02
A)
B)
A)
B)
C)
C)
119 46
29.176,44
29.176,44
-,--
-,--
-,--
-,--
A)
B)
-,--
Vermischte Einnahmen
Vgl. Vermerk bei 12 05/TG 56 (Ausgaben).
29.176,44
A)
B)
A)
B)
C)
C)
119 47
257,21
257,21
-,--
-,--
-,--
-,--
A)
B)
-,--
Vermischte Einnahmen
Vgl. Vermerk bei 12 05/685 07.
257,21
A)
B)
A)
B)
C)
C)
119 49
182.499,93
182.499,93
-,--
-,--
-,--
-,--
A)
B)
-,--
Vermischte Einnahmen
182.499,93
Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit
Ausnahme für Investitionen
A)
B)
A)
B)
60.000,00
C)
C)
231 13
47.983,40
47.983,40
-,--
-,--
60.000,00
A)
B)
12.016,60
Zuweisungen des Bundes für die
-,--
Aufgabenwahrnehmung bei Rehabilitierungsverfahren
der Russischen Föderation
Vgl. Vermerk bei 12 05/685 13.
A)
B)
A)
B)
C)
C)
231 23
1.465.000,00
1.465.000,00
-,--
-,--
-,--
-,--
A)
B)
-,--
Zuweisungen des Bundes aus dem
Leuchtturmprogramm und anderen
Kultur-Förderprogrammen
Vgl. Vermerk bei 12 05/TG 57 (Ausgaben).
1.465.000,00
A)
B)
A)
B)
C)
C)
282 02
-,--
-,--
-,--
-,--
-,--
-,--
A)
B)
-,--
-,--
Spenden mit Zweckbestimmung für laufende Zwecke
Vgl. Vermerk bei 12 05/TG 56 (Ausgaben).
Titelgruppen
59 Landesausstellungen
Vgl. Vermerk bei 12 05/TG 59 (Ausgaben).
A)
B)
A)
B)
C)
C)
119 59
-,--
-,--
-,--
-,--
-,--
-,--
A)
B)
-,--
-,--
Einnahmen aus Landesausstellungen
35

Zentralrechnung Jahr 2014
12 05
Allgemeine Bewilligungen für Kunst und Schrifttum
Titel
Zweckbestimmung
1
2
3
4
5
A)
B)
C)
Istergebnis
Verblieb. Rest
Gesamtist (A+B)
(Euro)
A)
B)
C)
Haushaltsbetrag
Vorjahresrest
Gesamtsoll (A+B)
(Euro)
Mehr
Weniger
Gesamtist gegen-
über Gesamtsoll
A)
B)
A)
B)
A)
B)
C)
C)
282 59
-,--
-,--
-,--
-,--
-,--
-,--
A)
B)
-,--
-,--
Spenden für Landesausstellungen
Summe der Titelgruppe A)
A)
B)
B)
C)
C)
-,--
-,--
-,--
-,--
-,--
-,--
-,--
-,--
Saldo
-,--
A)
B)
80 Deutsche Zentralbücherei für Blinde zu Leipzig
A)
B)
A)
B)
C)
C)
121 80
-,--
-,--
-,--
-,--
-,--
-,--
A)
B)
-,--
-,--
Zuführungen der Staatsbetriebe nach § 26 SäHO
Summe der Titelgruppe A)
A)
B)
B)
C)
C)
-,--
-,--
-,--
-,--
-,--
-,--
-,--
-,--
Saldo
-,--
A)
B)
C)
B)
-,--
-,--
A)
C)
B)
2.073.752,55
A)
2.073.752,55
60.000,00
12.016,60
Saldo
60.000,00
A)
B)
2.025.769,15
2.013.752,55
Gesamteinnahmen:
36

Zentralrechnung Jahr 2014
12 05
Allgemeine Bewilligungen für Kunst und Schrifttum
Titel
Zweckbestimmung
1
2
3
4
5
A)
B)
C)
Istergebnis
Verblieb. Rest
Gesamtist (A+B)
(Euro)
A)
B)
C)
Haushaltsbetrag
Vorjahresrest
Gesamtsoll (A+B)
(Euro)
Mehr
Weniger
Gesamtist gegen-
über Gesamtsoll
A)
B)
Ausgaben
Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit
Ausnahme für Investitionen
A)
B)
A)
B)
5.000.000,00
C)
C)
633 01
4.984.711,00
4.984.711,00
-,--
-,--
5.000.000,00
A)
B)
15.289,00
Zuwendungen an Gemeinden und Gemeindeverbände
-,--
für Musikschulen
Einseitig deckungsfähig zu Gunsten 12 05/893 02.
A)
B)
A)
B)
850.000,00
C)
C)
633 02
824.130,47
4.758,28
819.372,19
-,--
850.000,00
A)
B)
25.869,53
Zuwendungen für Maßnahmen zur Stärkung der
-,--
Kulturellen Bildung
Die Ausgaben sind übertragbar.
A)
B)
A)
B)
2.600.000,00
C)
C)
671 01
2.740.000,00
2.740.000,00
-,--
-,--
2.600.000,00
A)
B)
-,--
Beteiligung an den Betriebskosten der "Stiftung
Deutsches Hygiene-Museum" Dresden
Die Ausgaben in Höhe von 100,0 T€ sind gesperrt. Bedingung für
die Entsperrung durch das Staatsministerium der Finanzen ist, dass
die Landeshauptstadt Dresden ihre Beteiligung an den
Betriebskosten der "Stiftung Deutsches Hygiene-Museum" um
ebenfalls 100,0 T€ p. a. erhöht.
140.000,00
A)
B)
A)
B)
1.329.000,00
C)
C)
685 01
1.329.000,00
1.329.000,00
-,--
-,--
1.329.000,00
A)
B)
-,--
-,--
Anteil des Freistaates Sachsen an den Kosten der
Stiftung Preußischer Kulturbesitz
A)
B)
A)
B)
514.000,00
C)
C)
685 02
504.558,00
504.558,00
-,--
-,--
514.000,00
A)
B)
9.442,00
Anteil des Freistaates Sachsen an der Kulturstiftung der
-,--
Länder
A)
B)
A)
B)
295.000,00
C)
C)
685 03
434.555,00
434.555,00
-,--
-,--
295.000,00
A)
B)
-,--
Zuschuss an die Sächsische Akademie der Künste
139.555,00
A)
B)
A)
B)
61.000,00
C)
C)
685 04
61.000,00
61.000,00
-,--
-,--
61.000,00
A)
B)
-,--
-,--
Zuschuss für den Sächsischen Kultursenat
A)
B)
A)
B)
620.000,00
C)
C)
685 06
620.000,00
620.000,00
-,--
-,--
620.000,00
A)
B)
-,--
-,--
Zuschuss für die "Kulturstiftung des Freistaates
Sachsen"
Nicht verbrauchte Zuschüsse dürfen nach § 2 des Gesetzes über
die Errichtung der Kulturstiftung des Freistaates Sachsen dem
Stiftungsvermögen oder Rücklagen zur Erfüllung des
Stiftungszweckes zugeführt werden.
A)
B)
A)
B)
458.000,00
C)
C)
685 07
474.000,00
474.000,00
-,--
-,--
458.000,00
A)
B)
-,--
Zuschuss für die Stiftung "Schlesisches Museum zu
Görlitz"
Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 12
05/119 47.
16.000,00
A)
B)
A)
B)
1.700.000,00
C)
C)
685 08
1.700.000,00
1.700.000,00
-,--
-,--
1.700.000,00
A)
B)
-,--
-,--
Zuschuss für das Sächsische Industriemuseum
A)
B)
A)
B)
2.620.000,00
C)
C)
685 09
2.866.240,23
768.004,73
2.098.235,50
-,--
2.620.000,00
A)
B)
-,--
Zuschuss für die Stiftung Sächsische Gedenkstätten zur
Erinnerung an die Opfer politischer Gewaltherrschaft
Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 12
05/119 42.
246.240,23
A)
B)
A)
B)
60.000,00
C)
C)
685 13
47.983,40
47.983,40
-,--
-,--
60.000,00
A)
B)
12.016,60
Zuschuss für die Aufgabenwahrnehmung bei
-,--
Rehabilitierungsverfahren der Russischen Föderation
Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die Mehr-
oder Mindereinnahme bei 12 05/231 13.
A)
B)
A)
B)
200.000,00
C)
C)
686 01
200.000,00
200.000,00
-,--
-,--
200.000,00
A)
B)
-,--
-,--
Zuschüsse an die Galerie für Zeitgenössische Kunst
Leipzig
37

Zentralrechnung Jahr 2014
12 05
Allgemeine Bewilligungen für Kunst und Schrifttum
Titel
Zweckbestimmung
1
2
3
4
5
A)
B)
C)
Istergebnis
Verblieb. Rest
Gesamtist (A+B)
(Euro)
A)
B)
C)
Haushaltsbetrag
Vorjahresrest
Gesamtsoll (A+B)
(Euro)
Mehr
Weniger
Gesamtist gegen-
über Gesamtsoll
A)
B)
Sonstige Ausgaben für Investitionen und
Investitionsförderungsmaßnahmen
A)
B)
A)
B)
C)
C)
883 01
-,--
-,--
-,--
-,--
-,--
-,--
A)
B)
-,--
-,--
Zuweisung an die Stadt Dresden für die
Rekonstruktionsmaßnahmen an der Gedenkstätte
Bautzner Straße
A)
B)
A)
B)
2.500.000,00
286.319,01
C)
C)
883 02
2.785.614,71
200.000,00
2.585.614,71
2.786.319,01
A)
B)
704,30
Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und
-,--
Gemeindeverbände
A)
B)
A)
B)
C)
C)
apl.
883 03
26.000,00
26.000,00
-,--
-,--
-,--
-,--
A)
B)
-,--
Zuweisung an die Stadt Stollberg für Investitionen für die
Errichtung der Gedenkstätte "Frauenhaftanstalt
Hoheneck"
26.000,00
A)
B)
A)
B)
1.200.000,00
700.000,00
C)
C)
887 01
2.400.000,00
2.400.000,00
-,--
1.900.000,00
A)
B)
-,--
Zuschuss für Investitionen an das Sächsische
Industriemuseum
500.000,00
A)
B)
A)
B)
C)
C)
893 01
-,--
-,--
-,--
-,--
-,--
-,--
A)
B)
-,--
-,--
Zuschüsse für Investitionen aus PMO-Mitteln
A)
B)
A)
B)
C)
C)
893 02
-,--
-,--
-,--
-,--
-,--
-,--
A)
B)
-,--
-,--
Zuwendungen für Investitionen an den Verband
deutscher Musikschulen - Landesverband Sachsen e. V.
Einseitig deckungsfähig zu Lasten 12 05/633 01.
A)
B)
A)
B)
313.500,00
C)
C)
896 01
313.487,00
313.487,00
-,--
-,--
313.500,00
A)
B)
13,00
Zuführung an die Stiftung Auschwitz-Birkenau
-,--
Titelgruppen
56 Allgemeine Kunst- und Kulturförderung
Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme
bei 12 05/119 46, 12 05/282 02.
Gegenseitig deckungsfähig mit 12 05/TG 57.
Von der Kulturstiftung des Freistaates Sachsen nicht
verbrauchte Zuschüsse dürfen nach § 2 des Gesetzes über
die Errichtung der Kulturstiftung des Freistaates Sachsen
dem Stiftungsvermögen oder Rücklagen zur Erfüllung des
Stiftungszweckes zugeführt werden.
A)
B)
A)
B)
C)
C)
523 56
-,--
-,--
-,--
-,--
-,--
-,--
A)
B)
-,--
-,--
Erwerb von Kunst- und Sammlungsgegenständen bis 5,0
T€
A)
B)
A)
B)
150.000,00
C)
C)
526 56
191.813,68
191.813,68
-,--
-,--
150.000,00
A)
B)
-,--
Ausgaben für Beiräte und Sachverständige
41.813,68
A)
B)
A)
B)
6.500,00
C)
C)
547 56
4.869,19
4.869,19
-,--
-,--
6.500,00
A)
B)
1.630,81
Sonstige sächliche Verwaltungsausgaben
-,--
A)
B)
A)
B)
687.600,00
C)
C)
633 56
874.580,35
874.580,35
-,--
-,--
687.600,00
A)
B)
-,--
Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände
186.980,35
38

Zentralrechnung Jahr 2014
12 05
Allgemeine Bewilligungen für Kunst und Schrifttum
Titel
Zweckbestimmung
1
2
3
4
5
A)
B)
C)
Istergebnis
Verblieb. Rest
Gesamtist (A+B)
(Euro)
A)
B)
C)
Haushaltsbetrag
Vorjahresrest
Gesamtsoll (A+B)
(Euro)
Mehr
Weniger
Gesamtist gegen-
über Gesamtsoll
A)
B)
A)
B)
A)
B)
75.400,00
C)
C)
681 56
77.789,34
77.789,34
-,--
-,--
75.400,00
A)
B)
-,--
Preise, Stipendien und sonstige Geldleistungen
2.389,34
A)
B)
A)
B)
C)
C)
685 56
1.389,93
1.389,93
-,--
-,--
-,--
-,--
A)
B)
-,--
Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche
Einrichtungen
1.389,93
A)
B)
A)
B)
5.288.500,00
C)
C)
686 56
5.344.709,91
5.344.709,91
-,--
-,--
5.288.500,00
A)
B)
-,--
Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke
56.209,91
A)
B)
A)
B)
C)
C)
812 56
4.931.981,23
4.931.981,23
-,--
-,--
-,--
-,--
A)
B)
-,--
Erwerb von Kunst- und Sammlungsgegenständen ab 5,0
T€
4.931.981,23
A)
B)
A)
B)
250.000,00
C)
C)
883 56
46.664,00
46.664,00
-,--
-,--
250.000,00
A)
B)
203.336,00
Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und
-,--
Gemeindeverbände
A)
B)
A)
B)
42.000,00
C)
C)
893 56
-,--
-,--
-,--
-,--
42.000,00
A)
B)
42.000,00
Zuschüsse für Investitionen an Sonstige
-,--
Summe der Titelgruppe A)
A)
B)
B)
C)
11.473.797,63
C)
6.500.000,00
5.220.764,44
246.966,81
4.973.797,63
-,--
-,--
11.473.797,63
6.500.000,00
Saldo
A)
B)
57 Leuchtturmprogramm u. a. Kultur- und
Förderprogramme des Bundes
Die Ausgaben sind übertragbar.
Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme
bei 12 05/119 41, 12 05/231 23.
Vgl. Vermerk bei 12 05/TG 56.
A)
B)
A)
B)
65.000,00
C)
C)
633 57
64.500,00
64.500,00
-,--
-,--
65.000,00
A)
B)
500,00
Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände
-,--
A)
B)
A)
B)
585.000,00
C)
C)
685 57
575.167,00
575.167,00
-,--
-,--
585.000,00
A)
B)
9.833,00
Zuweisungen für laufende Zwecke
-,--
A)
B)
A)
B)
C)
C)
883 57
248.000,00
248.000,00
-,--
-,--
-,--
-,--
A)
B)
-,--
Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und
Gemeindeverbände
248.000,00
A)
B)
A)
B)
200.000,00
C)
C)
893 57
225.286,00
225.286,00
-,--
-,--
200.000,00
A)
B)
-,--
Zuweisungen für Investitionen an Sonstige
25.286,00
A)
B)
A)
B)
110.000,00
C)
C)
894 57
2.168.528,32
579.000,00
1.589.528,32
-,--
110.000,00
A)
B)
-,--
Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Einrichtungen
2.058.528,32
39

Zentralrechnung Jahr 2014
12 05
Allgemeine Bewilligungen für Kunst und Schrifttum
Titel
Zweckbestimmung
1
2
3
4
5
A)
B)
C)
Istergebnis
Verblieb. Rest
Gesamtist (A+B)
(Euro)
A)
B)
C)
Haushaltsbetrag
Vorjahresrest
Gesamtsoll (A+B)
(Euro)
Mehr
Weniger
Gesamtist gegen-
über Gesamtsoll
A)
B)
Summe der Titelgruppe A)
A)
B)
B)
C)
C)
579.000,00
3.281.481,32
850.000,00
2.331.814,32
10.333,00
2.321.481,32
2.702.481,32
960.000,00
110.000,00
Saldo
A)
B)
58 Ankauf restituierter Kulturgüter
A)
B)
A)
B)
50.000,00
C)
C)
812 58
-,--
-,--
-,--
-,--
50.000,00
A)
B)
50.000,00
Erwerb von Kunst- und Sammlungsgegenständen
-,--
A)
B)
A)
B)
200.000,00
944.900,00
C)
C)
894 58
1.194.900,00
1.194.900,00
-,--
1.144.900,00
A)
B)
-,--
Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Einrichtungen
50.000,00
Summe der Titelgruppe A)
A)
B)
B)
C)
1.194.900,00
C)
250.000,00
50.000,00
-,--
50.000,00
1.194.900,00
1.194.900,00
944.900,00
Saldo
-,--
A)
B)
59 Landesausstellungen
Die Ausgaben sind übertragbar.
Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme
bei 12 05/119 59, 12 05/282 59.
A)
B)
A)
B)
C)
C)
429 59
-,--
-,--
-,--
-,--
-,--
-,--
A)
B)
-,--
-,--
Sonstige Personalausgaben
A)
B)
A)
B)
C)
C)
547 59
-,--
-,--
-,--
-,--
-,--
-,--
A)
B)
-,--
-,--
Sonstige Sachkosten
A)
B)
A)
B)
C)
C)
685 59
-,--
-,--
-,--
-,--
-,--
-,--
A)
B)
-,--
-,--
Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke
A)
B)
A)
B)
C)
C)
812 59
-,--
-,--
-,--
-,--
-,--
-,--
A)
B)
-,--
-,--
Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände
Summe der Titelgruppe A)
A)
B)
B)
C)
C)
-,--
-,--
-,--
-,--
-,--
-,--
-,--
-,--
Saldo
-,--
A)
B)
40

Zentralrechnung Jahr 2014
12 05
Allgemeine Bewilligungen für Kunst und Schrifttum
Titel
Zweckbestimmung
1
2
3
4
5
A)
B)
C)
Istergebnis
Verblieb. Rest
Gesamtist (A+B)
(Euro)
A)
B)
C)
Haushaltsbetrag
Vorjahresrest
Gesamtsoll (A+B)
(Euro)
Mehr
Weniger
Gesamtist gegen-
über Gesamtsoll
A)
B)
60 Zuweisungen und Zuschüsse nach dem
SächsKRG
Die Ausgaben sind übertragbar.
Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme
bei 12 05/119 40.
Die Kulturräume und Kommunen, insbesondere die
Sitzgemeinde Radebeul sollen am Zuschuss für die
Landesbühnen Sachsen beteiligt werden.
A)
B)
A)
B)
26.313.100,00
C)
C)
633 60
26.312.866,41
26.312.866,41
-,--
-,--
26.313.100,00
A)
B)
233,59
Zuweisungen für laufende Zwecke an Gemeinden und
-,--
Gemeindeverbände
A)
B)
A)
B)
25.009.400,00
C)
C)
637 60
25.008.698,59
25.008.698,59
-,--
-,--
25.009.400,00
A)
B)
701,41
Zuweisungen für laufende Zwecke an Kulturräume
-,--
A)
B)
A)
B)
4.000.000,00
C)
C)
682 60
3.500.247,62
300.247,62
3.200.000,00
-,--
4.000.000,00
A)
B)
499.752,38
Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche
-,--
Unternehmen
A)
B)
A)
B)
C)
C)
686 60
35.000,00
35.000,00
-,--
-,--
-,--
-,--
A)
B)
-,--
Zuschüsse an Vereine, private Gesellschaften u. ä.
35.000,00
A)
B)
A)
B)
700.000,00
C)
C)
883 60
789.507,25
789.507,25
-,--
-,--
700.000,00
A)
B)
-,--
Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und
Gemeindeverbände
89.507,25
A)
B)
A)
B)
C)
C)
891 60
244.856,95
244.856,95
-,--
-,--
-,--
-,--
A)
B)
-,--
Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Unternehmen
244.856,95
A)
B)
A)
B)
C)
C)
894 60
207.100,00
207.100,00
-,--
-,--
-,--
-,--
A)
B)
-,--
Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Einrichtungen
207.100,00
Summe der Titelgruppe A)
A)
B)
B)
C)
C)
300.247,62
56.098.276,82
56.022.500,00
576.464,20
500.687,38
75.776,82
-,--
55.798.029,20
56.022.500,00
Saldo
A)
B)
61 Förderung des Sorbischen Volkes
Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme
bei 12 05/119 35.
A)
B)
A)
B)
5.910.700,00
C)
C)
685 61
5.910.700,00
5.910.700,00
-,--
-,--
5.910.700,00
A)
B)
-,--
-,--
Zuwendungen für laufende Zwecke an die Stiftung für
das Sorbische Volk
Die Ausgaben sind übertragbar.
Die Ausgaben sind in Höhe von 356,9 T€, vorbehaltlich einer
entsprechenden Entscheidung des Deutschen Bundestages gemäß
Artikel 2 des Finanzierungsabkommens, gesperrt.
Die Ausgaben sind in Höhe von 356,9 T€, vorbehaltlich einer
entsprechenden Entscheidung des Deutschen Bundestages gemäß
Artikel 2 des Finanzierungsabkommens oder bis zum Abschluss
eines neuen Finanzierungsabkommens, gesperrt.
A)
B)
A)
B)
300.000,00
1.030.000,00
C)
C)
894 61
1.330.000,00
830.000,00
500.000,00
1.330.000,00
A)
B)
-,--
-,--
Zuwendungen für Investitionen
41

Zentralrechnung Jahr 2014
12 05
Allgemeine Bewilligungen für Kunst und Schrifttum
Titel
Zweckbestimmung
1
2
3
4
5
A)
B)
C)
Istergebnis
Verblieb. Rest
Gesamtist (A+B)
(Euro)
A)
B)
C)
Haushaltsbetrag
Vorjahresrest
Gesamtsoll (A+B)
(Euro)
Mehr
Weniger
Gesamtist gegen-
über Gesamtsoll
A)
B)
Summe der Titelgruppe A)
A)
B)
B)
C)
C)
830.000,00
7.240.700,00
6.210.700,00
-,--
-,--
6.410.700,00
7.240.700,00
1.030.000,00
Saldo
-,--
A)
B)
64 Ausgaben im Zusammenhang mit dem
Reformationsjubiläum 2017
Die Ausgaben sind übertragbar.
A)
B)
A)
B)
5.000,00
C)
C)
526 64
350,00
350,00
-,--
-,--
5.000,00
A)
B)
4.650,00
Kosten für Sachverständige
-,--
A)
B)
A)
B)
C)
C)
apl.
531 64
5.188,00
5.188,00
-,--
-,--
-,--
-,--
A)
B)
-,--
Kosten für Veröffentlichungen und Dokumentation,
Öffentlichkeitsarbeit
5.188,00
A)
B)
A)
B)
C)
C)
633 64
-,--
-,--
-,--
-,--
-,--
-,--
A)
B)
-,--
-,--
Zuweisungen für laufende Zwecke an Gemeinden und
Gemeindeverbände
A)
B)
A)
B)
500.000,00
C)
C)
682 64
630.000,00
630.000,00
-,--
-,--
500.000,00
A)
B)
-,--
Zuschuss für laufende Zwecke
130.000,00
A)
B)
A)
B)
C)
C)
684 64
-,--
-,--
-,--
-,--
-,--
-,--
A)
B)
-,--
-,--
Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche
Einrichtungen
A)
B)
A)
B)
294.000,00
C)
C)
685 64
114.500,00
114.500,00
-,--
-,--
294.000,00
A)
B)
179.500,00
Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche
-,--
Einrichtungen
A)
B)
A)
B)
70.000,00
C)
C)
686 64
-,--
-,--
-,--
-,--
70.000,00
A)
B)
70.000,00
Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland
-,--
A)
B)
A)
B)
91.000,00
C)
C)
883 64
91.000,00
91.000,00
-,--
-,--
91.000,00
A)
B)
-,--
-,--
Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und
Gemeindeverbände
A)
B)
A)
B)
C)
C)
893 64
-,--
-,--
-,--
-,--
-,--
-,--
A)
B)
-,--
-,--
Zuschüsse für Investitionen an Sonstige im Inland
Summe der Titelgruppe A)
A)
B)
B)
C)
841.038,00
C)
960.000,00
135.188,00
254.150,00
-118.962,00
-,--
-,--
841.038,00
960.000,00
Saldo
A)
B)
65 Sonderausstellung "Hubertusburger Friede
1763 - 2013"
42

Zentralrechnung Jahr 2014
12 05
Allgemeine Bewilligungen für Kunst und Schrifttum
Titel
Zweckbestimmung
1
2
3
4
5
A)
B)
C)
Istergebnis
Verblieb. Rest
Gesamtist (A+B)
(Euro)
A)
B)
C)
Haushaltsbetrag
Vorjahresrest
Gesamtsoll (A+B)
(Euro)
Mehr
Weniger
Gesamtist gegen-
über Gesamtsoll
A)
B)
A)
B)
A)
B)
C)
C)
682 65
-,--
-,--
-,--
-,--
-,--
-,--
A)
B)
-,--
-,--
Zuschuss zum laufenden Betrieb
A)
B)
A)
B)
C)
C)
891 65
-,--
-,--
-,--
-,--
-,--
-,--
A)
B)
-,--
-,--
Zuschuss für Investitionen
Summe der Titelgruppe A)
A)
B)
B)
C)
C)
-,--
-,--
-,--
-,--
-,--
-,--
-,--
-,--
Saldo
-,--
A)
B)
80 Deutsche Zentralbücherei für Blinde zu Leipzig
Die Ausgaben sind zur Selbstbewirtschaftung gemäß § 15
Abs. 2 SäHO bestimmt.
A)
B)
A)
B)
3.500.000,00
C)
C)
682 80
3.500.000,00
3.500.000,00
-,--
-,--
3.500.000,00
A)
B)
-,--
-,--
Zuschuss zum laufenden Betrieb
A)
B)
A)
B)
50.000,00
C)
C)
891 80
165.000,00
165.000,00
-,--
-,--
50.000,00
A)
B)
-,--
Zuschuss für Investitionen
115.000,00
Summe der Titelgruppe A)
A)
B)
B)
C)
3.665.000,00
C)
3.550.000,00
115.000,00
115.000,00
-,--
-,--
-,--
3.665.000,00
3.550.000,00
Saldo
A)
B)
C)
B)
A)
C)
B)
103.424.462,95
A)
2.682.010,63
3.071.219,01
106.106.473,58
97.734.919,01
1.125.471,62
Saldo
94.663.700,00
A)
B)
9.497.026,19
8.371.554,57
Gesamtausgaben:
43

Zentralrechnung Jahr 2014
12 05
Allgemeine Bewilligungen für Kunst und Schrifttum
Titel
Zweckbestimmung
1
2
3
4
5
A)
B)
C)
Istergebnis
Verblieb. Rest
Gesamtist (A+B)
(Euro)
A)
B)
C)
Haushaltsbetrag
Vorjahresrest
Gesamtsoll (A+B)
(Euro)
Mehr
Weniger
Gesamtist gegen-
über Gesamtsoll
A)
B)
Kapitelabschluss
Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus
Schuldendiensten und dgl.
A)
B)
C)
A)
B)
C)
560.769,15
-,--
560.769,15
-,--
-,--
-,--
560.769,15
-,--
A)
B)
Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit
Ausnahme für Investitionen
B)
A)
A)
B)
C)
C)
1.512.983,40
-,--
1.512.983,40
60.000,00
-,--
60.000,00
1.465.000,00
12.016,60
A)
B)
Gesamteinnahmen A)
A)
B)
C)
B)
C)
2.073.752,55
-,--
2.073.752,55
60.000,00
-,--
60.000,00
12.016,60
A)
2.025.769,15
B)
Personalausgaben
A)
A)
B)
C)
B)
C)
-,--
-,--
-,--
-,--
-,--
-,--
-,--
-,--
A)
B)
Sächliche Verwaltungsausgaben
(Ogr 51 - 54)
A)
A)
B)
C)
B)
C)
202.220,87
-,--
202.220,87
161.500,00
-,--
47.001,68
6.280,81
161.500,00
A)
B)
Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit
Ausnahme für Investitionen
A)
A)
B)
C)
B)
C)
87.663.316,62
1.073.010,63
88.736.327,25
88.605.700,00
-,--
88.605.700,00
953.764,76
823.137,51
A)
B)
A)
A)
B)
B)
C)
C)
15.558.925,46
1.609.000,00
17.167.925,46
3.071.219,01
5.896.500,00
8.967.719,01
8.496.259,75
296.053,30
Sonstige Ausgaben für Investitionen und
Investitionsförderungsmaßnahmen
A)
B)
davon: Sachinvestitionen
(Ogr 81 - 82)
A)
A)
B)
C)
B)
C)
4.931.981,23
4.931.981,23
50.000,00
-,--
50.000,00
4.931.981,23
-,--
50.000,00
A)
B)
davon: Investitionsfördermaßnahmen
(Ogr 83 - 89)
A)
A)
B)
B)
C)
12.235.944,23
C)
5.846.500,00
8.917.719,01
3.071.219,01
3.564.278,52
246.053,30
10.626.944,23
1.609.000,00
A)
B)
Gesamtausgaben A)
A)
B)
C)
B)
C)
103.424.462,95
2.682.010,63
106.106.473,58
94.663.700,00
3.071.219,01
97.734.919,01
9.497.026,19
1.125.471,62
A)
B)
Überschuss (+) / Zuschuss (-) A)
B)
C)
A)
B)
-101.350.710,40
-2.682.010,63
-104.032.721,03
-3.071.219,01
-94.603.700,00
C)
-97.674.919,01
-7.471.257,04
-1.113.455,02
Saldo
-6.357.802,02
A)
B)
44

Zentralrechnung Jahr 2014
12 07
Sammelansatz für die Hochschulen und die Berufsakademie Sachsen
Titel
Zweckbestimmung
1
2
3
4
5
A)
B)
C)
Istergebnis
Verblieb. Rest
Gesamtist (A+B)
(Euro)
A)
B)
C)
Haushaltsbetrag
Vorjahresrest
Gesamtsoll (A+B)
(Euro)
Mehr
Weniger
Gesamtist gegen-
über Gesamtsoll
A)
B)
Für die Hochschulkapitel 12 07 bis 12 41 gelten folgende
Vermerke:
Auf Planstellen der Bundesbesoldungsordnung W können
übergangsweise Bedienstete geführt werden, für die die
Bundesbesoldungsordnung C Anwendung findet.
Mit Beschluss vom 2. März 2010 hat die Staatsregierung
einen weiteren zusätzlichen Stellenabbau bis zum Jahr
2020 festgelegt (ZAb 2020). Hiervon entfallen 1.042
Planstellen/Stellen auf die Hochschulen (Kapitel
12 08
bis 12 41 - ohne Medizinische Fakultäten) im Einzelplan 12.
Die in den Kapiteln 12 08 bis 12 41 stellenkonkret
ausgebrachten kw-Vermerke ohne Jahresangabe bleiben
hiervon unberührt.
Für den zusätzlichen Stellenabbau werden kw-Vermerke für
folgende Jahre verbindlich ausgebracht:
kw 2013: 68
kw 2014: 69
kw 2015: 68
kw 2016: 83
kw 2017: 83
kw 2018: 83
kw 2019: 83
kw 2020: 83
gesamt: 620
weitere kw bis 2020: 422.
Davon sind 68 kw-Vermerke kw 2013 und 69 kw-Vermerke
kw 2014 stellenkonkret sowie 68 kw-Vermerke kw 2015
kapitelgenau in den einzelnen Hochschulkapiteln
ausgebracht. Die stellenkonkrete Ausbringung der
kw-Vermerke 2015 erfolgt im Haushaltsplan 2015/2016.
Über die Aufteilung der restlichen 422 kw-Vermerke auf
Jahresscheiben für die Jahre 2016 bis 2020 und auf die
einzelnen Hochschulkapitel wird im Jahr 2015 auf der
Grundlage des Ergebnisses der Evaluierung der
Entwicklung der Studienanfängerzahlen und der
Studierendenzahlen unter Berücksichtigung der
Hochschulentwicklungsplanung und der demografischen
Entwicklung bis 2020 entschieden.
Einnahmen
Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus
Schuldendienst und dergleichen
A)
B)
A)
B)
C)
C)
119 02
-,--
-,--
-,--
-,--
-,--
-,--
A)
B)
-,--
-,--
Einnahmen von Dritten für die Berufsakademie Sachsen
A)
B)
A)
B)
C)
C)
119 06
-,--
-,--
-,--
-,--
-,--
-,--
A)
B)
-,--
-,--
Rückerstattungen von Zuschüssen und Zinsen aus
Mitteln des Europäischen Fonds für regionale
Entwicklung - Förderzeitraum 2000-2006
Vgl. Vermerk bei 07 03/676 04.
A)
B)
A)
B)
C)
C)
119 31
75.074,95
75.074,95
-,--
-,--
-,--
-,--
A)
B)
-,--
Rückzahlung der Hochschulen aus Zuweisungen des
Vorjahres
Vgl. Vermerk bei 12 07/631 31.
75.074,95
A)
B)
A)
B)
500.000,00
C)
C)
119 49
340.781,87
340.781,87
-,--
-,--
500.000,00
A)
B)
159.218,13
Vermischte Einnahmen
-,--
45

Zentralrechnung Jahr 2014
12 07
Sammelansatz für die Hochschulen und die Berufsakademie Sachsen
Titel
Zweckbestimmung
1
2
3
4
5
A)
B)
C)
Istergebnis
Verblieb. Rest
Gesamtist (A+B)
(Euro)
A)
B)
C)
Haushaltsbetrag
Vorjahresrest
Gesamtsoll (A+B)
(Euro)
Mehr
Weniger
Gesamtist gegen-
über Gesamtsoll
A)
B)
A)
B)
A)
B)
C)
C)
162 01
-,--
-,--
-,--
-,--
-,--
-,--
A)
B)
-,--
-,--
Verzugszinsen (EU-Anteil) aus Rückerstattungen von
Zuschüssen aus Mitteln des Europäischen Fonds für
regionale Entwicklung - Förderzeitraum 2000-2006
Vgl. Vermerk bei 07 03/676 04.
A)
B)
A)
B)
C)
C)
162 02
-,--
-,--
-,--
-,--
-,--
-,--
A)
B)
-,--
-,--
Verzugszinsen (Landesmittelanteil) aus
Rückerstattungen von Zuschüssen aus Mitteln des
Europäischen Fonds für regionale Entwicklung -
Förderzeitraum 2000-2006
A)
B)
A)
B)
C)
C)
162 03
-,--
-,--
-,--
-,--
-,--
-,--
A)
B)
-,--
-,--
Verzugszinsen (EU-Anteil) aus Rückerstattungen von
Zuschüssen aus Mitteln des Europäischen Fonds für
regionale Entwicklung - Förderzeitraum 2007-2013
A)
B)
A)
B)
C)
C)
162 04
1.057,04
1.057,04
-,--
-,--
-,--
-,--
A)
B)
-,--
Verzugszinsen (Landesmittelanteil) aus
Rückerstattungen von Zuschüssen aus Mitteln des
Europäischen Fonds für regionale Entwicklung -
Förderzeitraum 2007-2013
1.057,04
A)
B)
A)
B)