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Haushaltsplan 2017/2018
Einzelplan 12
Staatsministerium für Wissenschaft und Kunst

2

3
Inhaltsverzeichnis
Seite
Vorwort
9
Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben 2017
14
Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben 2018
18
Kapitel 12 01
Ministerium (Einnahmen)
23
Kapitel 12 01
Ministerium (Ausgaben)
24
Kapitel 12 01
Ministerium (Abschluss)
33
Kapitel 12 01
Ministerium (Stellenplan)
35
Kapitel 12 01
Ministerium (Abschluss Stellenplan)
40
Kapitel 12 02 Sammelansätze für den Gesamtbereich des Epl. 12 (Einnahmen)
41
Kapitel 12 02 Sammelansätze für den Gesamtbereich des Epl. 12 (Ausgaben)
43
Kapitel 12 02 Sammelansätze für den Gesamtbereich des Epl. 12 (Abschluss)
53
Kapitel 12 03
Allgemeine Bewilligungen (Einnahmen)
55
Kapitel 12 03
Allgemeine Bewilligungen (Ausgaben)
58
Kapitel 12 03
Allgemeine Bewilligungen (Abschluss)
86
Kapitel 12 04
Ausbildungsförderung (Vorwort)
87
Kapitel 12 04
Ausbildungsförderung (Einnahmen)
89
Kapitel 12 04
Ausbildungsförderung (Ausgaben)
92
Kapitel 12 04
Ausbildungsförderung (Abschluss)
95
Kapitel 12 05
Allgemeine Bewilligungen für Kunst und Schrifttum (Vorwort)
97
Kapitel 12 05
Allgemeine Bewilligungen für Kunst und Schrifttum (Einnahmen)
99
Kapitel 12 05
Allgemeine Bewilligungen für Kunst und Schrifttum (Ausgaben)
102
Kapitel 12 05
Allgemeine Bewilligungen für Kunst und Schrifttum (Abschluss)
128
Kapitel 12 07
Sammelansatz für die Hochschulen und die Berufsakademie Sachsen (Einnahmen)
129
Kapitel 12 07
Sammelansatz für die Hochschulen und die Berufsakademie Sachsen (Ausgaben)
134
Kapitel 12 07
Sammelansatz für die Hochschulen und die Berufsakademie Sachsen (Abschluss)
161
Kapitel 12 07
Sammelansatz für die Hochschulen und die Berufsakademie Sachsen (Stellenplan)
163
Kapitel 12 07
Sammelansatz für die Hochschulen und die Berufsakademie Sachsen (Abschluss Stellenplan)
167
Kapitel 12 08
Universität Leipzig (Vorwort)
169
Kapitel 12 08
Universität Leipzig (Ausgaben)
171
Kapitel 12 08
Universität Leipzig (Abschluss)
174
Kapitel 12 08
Universität Leipzig (Stellenplan)
175
Kapitel 12 08
Universität Leipzig (Abschluss Stellenplan)
182
Kapitel 12 09
Technische Universität Dresden (Vorwort)
183
Kapitel 12 09
Technische Universität Dresden (Ausgaben)
185
Kapitel 12 09
Technische Universität Dresden (Abschluss)
187

4
Kapitel 12 09 Technische Universität Dresden (Stellenplan)
189
Kapitel 12 09 Technische Universität Dresden (Abschluss Stellenplan)
195
Kapitel 12 10 Technische Universität Chemnitz (Vorwort)
197
Kapitel 12 10 Technische Universität Chemnitz (Ausgaben)
199
Kapitel 12 10 Technische Universität Chemnitz (Abschluss)
200
Kapitel 12 10 Technische Universität Chemnitz (Stellenplan)
201
Kapitel 12 10 Technische Universität Chemnitz (Abschluss Stellenplan)
204
Kapitel 12 11 Technische Universität Bergakademie Freiberg (Vorwort)
205
Kapitel 12 11 Technische Universität Bergakademie Freiberg (Ausgaben)
207
Kapitel 12 11 Technische Universität Bergakademie Freiberg (Abschluss)
208
Kapitel 12 11 Technische Universität Bergakademie Freiberg (Stellenplan)
209
Kapitel 12 11 Technische Universität Bergakademie Freiberg (Abschluss Stellenplan)
212
Kapitel 12 12 Hochschule für Technik und Wirtschaft Dresden (Vorwort)
213
Kapitel 12 12 Hochschule für Technik und Wirtschaft Dresden (Ausgaben)
215
Kapitel 12 12 Hochschule für Technik und Wirtschaft Dresden (Abschluss)
216
Kapitel 12 12 Hochschule für Technik und Wirtschaft Dresden (Stellenplan)
217
Kapitel 12 12 Hochschule für Technik und Wirtschaft Dresden (Abschluss Stellenplan)
219
Kapitel 12 13 Hochschule für Technik, Wirtschaft und Kultur Leipzig (Vorwort)
221
Kapitel 12 13 Hochschule für Technik, Wirtschaft und Kultur Leipzig (Ausgaben)
223
Kapitel 12 13 Hochschule für Technik, Wirtschaft und Kultur Leipzig (Abschluss)
224
Kapitel 12 13 Hochschule für Technik, Wirtschaft und Kultur Leipzig (Stellenplan)
225
Kapitel 12 13 Hochschule für Technik, Wirtschaft und Kultur Leipzig (Abschluss Stellenplan)
228
Kapitel 12 14 Hochschule Mittweida (Vorwort)
229
Kapitel 12 14 Hochschule Mittweida (Ausgaben)
231
Kapitel 12 14 Hochschule Mittweida (Abschluss)
232
Kapitel 12 14 Hochschule Mittweida (Stellenplan)
233
Kapitel 12 14 Hochschule Mittweida (Abschluss Stellenplan)
236
Kapitel 12 15 Westsächsische Hochschule Zwickau (Vorwort)
237
Kapitel 12 15 Westsächsische Hochschule Zwickau (Ausgaben)
239
Kapitel 12 15 Westsächsische Hochschule Zwickau (Abschluss)
240
Kapitel 12 15 Westsächsische Hochschule Zwickau (Stellenplan)
241
Kapitel 12 15 Westsächsische Hochschule Zwickau (Abschluss Stellenplan)
244
Kapitel 12 16 Hochschule Zittau/Görlitz (Vorwort)
245
Kapitel 12 16 Hochschule Zittau/Görlitz (Ausgaben)
247
Kapitel 12 16 Hochschule Zittau/Görlitz (Abschluss)
249
Kapitel 12 16 Hochschule Zittau/Görlitz (Stellenplan)
251
Kapitel 12 16 Hochschule Zittau/Görlitz (Abschluss Stellenplan)
254

5
Kapitel 12 36 Palucca Hochschule für Tanz Dresden (Vorwort)
255
Kapitel 12 36 Palucca Hochschule für Tanz Dresden (Ausgaben)
257
Kapitel 12 36 Palucca Hochschule für Tanz Dresden (Abschluss)
259
Kapitel 12 36 Palucca Hochschule für Tanz Dresden (Stellenplan)
261
Kapitel 12 36 Palucca Hochschule für Tanz Dresden (Abschluss Stellenplan)
262
Kapitel 12 37
Hochschule für Bildende Künste Dresden (Vorwort)
263
Kapitel 12 37
Hochschule für Bildende Künste Dresden (Ausgaben)
265
Kapitel 12 37
Hochschule für Bildende Künste Dresden (Abschluss)
267
Kapitel 12 37
Hochschule für Bildende Künste Dresden (Stellenplan)
269
Kapitel 12 37
Hochschule für Bildende Künste Dresden (Abschluss Stellenplan)
271
Kapitel 12 38 Hochschule für Musik Carl Maria von Weber Dresden (Vorwort)
273
Kapitel 12 38 Hochschule für Musik Carl Maria von Weber Dresden (Ausgaben)
275
Kapitel 12 38 Hochschule für Musik Carl Maria von Weber Dresden (Abschluss)
277
Kapitel 12 38 Hochschule für Musik Carl Maria von Weber Dresden (Stellenplan)
279
Kapitel 12 38 Hochschule für Musik Carl Maria von Weber Dresden (Abschluss Stellenplan)
280
Kapitel 12 39
Hochschule für Musik und Theater “Felix Mendelssohn Bartholdy“ Leipzig (Vorwort)
281
Kapitel 12 39
Hochschule für Musik und Theater “Felix Mendelssohn Bartholdy“ Leipzig (Ausgaben)
283
Kapitel 12 39
Hochschule für Musik und Theater “Felix Mendelssohn Bartholdy“ Leipzig (Abschluss)
285
Kapitel 12 39
Hochschule für Musik und Theater “Felix Mendelssohn Bartholdy“ Leipzig (Stellenplan)
287
Kapitel 12 39
Hochschule für Musik und Theater “Felix Mendelssohn Bartholdy“ Leipzig (Abschluss Stellenplan)
289
Kapitel 12 41
Hochschule für Grafik und Buchkunst Leipzig (Vorwort)
291
Kapitel 12 41
Hochschule für Grafik und Buchkunst Leipzig (Ausgaben)
293
Kapitel 12 41
Hochschule für Grafik und Buchkunst Leipzig (Abschluss)
294
Kapitel 12 41
Hochschule für Grafik und Buchkunst Leipzig (Stellenplan)
295
Kapitel 12 41
Hochschule für Grafik und Buchkunst Leipzig (Abschluss Stellenplan)
297
Kapitel 12 50
Sächsische Landesbibliothek - Staats- und Universitätsbibliothek Dresden (Vorwort)
299
Kapitel 12 50 Sächsische Landesbibliothek - Staats- und Universitätsbibliothek Dresden (Einnahmen)
301
Kapitel 12 50
Sächsische Landesbibliothek - Staats- und Universitätsbibliothek Dresden (Ausgaben)
302
Kapitel 12 50 Sächsische Landesbibliothek - Staats- und Universitätsbibliothek Dresden (Abschluss)
304
Kapitel 12 50 Sächsische Landesbibliothek - Staats- und Universitätsbibliothek Dresden (Stellenplan)
305
Kapitel 12 50
Sächsische Landesbibliothek - Staats- und Universitätsbibliothek Dresden (Abschluss Stellenplan)
307
Kapitel 12 51
Deutsche Zentralbücherei für Blinde zu Leipzig (Vorwort)
309
Kapitel 12 51
Deutsche Zentralbücherei für Blinde zu Leipzig (Einnahmen)
311
Kapitel 12 51
Deutsche Zentralbücherei für Blinde zu Leipzig (Ausgaben)
312
Kapitel 12 51
Deutsche Zentralbücherei für Blinde zu Leipzig (Abschluss)
313
Kapitel 12 51
Deutsche Zentralbücherei für Blinde zu Leipzig (Stellenplan)
315
Kapitel 12 51
Deutsche Zentralbücherei für Blinde zu Leipzig (Abschluss Stellenplan)
316

6
Kapitel 12 71 Landesamt für Archäologie (Vorwort)
317
Kapitel 12 71 Landesamt für Archäologie (Einnahmen)
319
Kapitel 12 71 Landesamt für Archäologie (Ausgaben)
320
Kapitel 12 71 Landesamt für Archäologie (Abschluss)
323
Kapitel 12 71 Landesamt für Archäologie (Stellenplan)
325
Kapitel 12 71 Landesamt für Archäologie (Abschluss Stellenplan)
332
Kapitel 12 79 Sächsische Staatstheater (Vorwort)
333
Kapitel 12 79 Sächsische Staatstheater (Einnahmen)
335
Kapitel 12 79 Sächsische Staatstheater (Ausgaben)
336
Kapitel 12 79 Sächsische Staatstheater (Abschluss)
337
Kapitel 12 79 Sächsische Staatstheater (Stellenplan)
339
Kapitel 12 79 Sächsische Staatstheater (Abschluss Stellenplan)
341
Kapitel 12 82 Landesbühnen Sachsen (Vorwort)
343
Kapitel 12 82 Landesbühnen Sachsen (Ausgaben)
345
Kapitel 12 82 Landesbühnen Sachsen (Abschluss)
346
Kapitel 12 85 Staatliche Kunstsammlungen Dresden (Vorwort)
347
Kapitel 12 85 Staatliche Kunstsammlungen Dresden (Einnahmen)
349
Kapitel 12 85 Staatliche Kunstsammlungen Dresden (Ausgaben)
350
Kapitel 12 85 Staatliche Kunstsammlungen Dresden (Abschluss)
351
Kapitel 12 85 Staatliche Kunstsammlungen Dresden (Stellenplan)
353
Kapitel 12 85 Staatliche Kunstsammlungen Dresden (Abschluss Stellenplan)
356
Staatsministerium für Wissenschaft und Kunst (Abschluss)
357
Übersicht über die veranschlagten Verpflichtungsermächtigungen 2017
358
Übersicht über die veranschlagten Verpflichtungsermächtigungen 2018
364
Staatsministerium für Wissenschaft und Kunst (Abschluss Stellenplan)
369
Übersicht Wirtschaftsplan Anlage zu Kapitel 12 03 - Leibniz-Institut für Oberflächenmodifizierung e. V. Leipzig
371
Übersicht Wirtschaftsplan Anlage zu Kapitel 12 03 - Leibniz-Institut für Festkörper- und Werkstoffforschung Dresden e. V.
375
Übersicht Wirtschaftsplan Anlage zu Kapitel 12 03 - Leibniz-Institut für Länderkunde e. V. Leipzig
379
Übersicht Wirtschaftsplan Anlage zu Kapitel 12 03 - Leibniz-Institut für Troposphärenforschung e. V. Leipzig
383
Übersicht Wirtschaftsplan Anlage zu Kapitel 12 03 - Leibniz-Institut für Polymerforschung Dresden e. V.
387
Übersicht Wirtschaftsplan Anlage zu Kapitel 12 03 - Leibniz-Institut für ökologische Raumentwicklung e. V. Dresden
391
Übersicht Wirtschaftsplan Anlage zu Kapitel 12 03 - Geisteswissenschaftliches Zentrum Geschichte und Kultur
Ostmitteleuropas e. V. Leipzig
395
Übersicht Wirtschaftsplan Anlage zu Kapitel 12 05 - Kulturstiftung des Freistaates Sachsen (Erfolgsplan)
397
Übersicht Wirtschaftsplan Anlage zu Kapitel 12 05 - Kulturstiftung des Freistaates Sachsen (Finanzplan)
400
Übersicht Wirtschaftsplan Anlage zu Kapitel 12 05 - Kulturstiftung des Freistaates Sachsen (Investitionsplan)
401
Übersicht Wirtschaftsplan Anlage zu Kapitel 12 09 - Technische Universität Dresden (Erfolgsplan)
403

7
Übersicht Wirtschaftsplan Anlage zu Kapitel 12 09 - Technische Universität Dresden (Finanzplan)
405
Übersicht Wirtschaftsplan Anlage zu Kapitel 12 09 - Technische Universität Dresden (Plan-Bilanz)
406
Übersicht Wirtschaftsplan Anlage zu Kapitel 12 09 - Technische Universität Dresden (Investitionsplan)
407
Übersicht Wirtschaftsplan Anlage zu Kapitel 12 10 - Technische Universität Chemnitz (Erfolgsplan)
411
Übersicht Wirtschaftsplan Anlage zu Kapitel 12 10 - Technische Universität Chemnitz (Finanzplan)
413
Übersicht Wirtschaftsplan Anlage zu Kapitel 12 10 - Technische Universität Chemnitz (Plan-Bilanz)
414
Übersicht Wirtschaftsplan Anlage zu Kapitel 12 10 - Technische Universität Chemnitz (Investitionsplan)
415
Übersicht Wirtschaftsplan Anlage zu Kapitel 12 11 - TU Bergakademie Freiberg (Erfolgsplan)
419
Übersicht Wirtschaftsplan Anlage zu Kapitel 12 11 - TU Bergakademie Freiberg (Finanzplan)
421
Übersicht Wirtschaftsplan Anlage zu Kapitel 12 11 - TU Bergakademie Freiberg (Plan-Bilanz)
422
Übersicht Wirtschaftsplan Anlage zu Kapitel 12 11 - TU Bergakademie Freiberg (Investitionsplan)
423
Übersicht Wirtschaftsplan Anlage zu Kapitel 12 12 - Hochschule für Technik und Wirtschaft Dresden (Erfolgsplan)
427
Übersicht Wirtschaftsplan Anlage zu Kapitel 12 12 - Hochschule für Technik und Wirtschaft Dresden (Finanzplan)
429
Übersicht Wirtschaftsplan Anlage zu Kapitel 12 12 - Hochschule für Technik und Wirtschaft Dresden (Plan-Bilanz)
430
Übersicht Wirtschaftsplan Anlage zu Kapitel 12 12 - Hochschule für Technik und Wirtschaft Dresden (Investitionsplan)
431
Übersicht Wirtschaftsplan Anlage zu Kapitel 12 13 - Hochschule für Technik, Wirtschaft und Kultur Leipzig (Erfolgsplan)
435
Übersicht Wirtschaftsplan Anlage zu Kapitel 12 13 - Hochschule für Technik, Wirtschaft und Kultur Leipzig (Finanzplan)
437
Übersicht Wirtschaftsplan Anlage zu Kapitel 12 13 - Hochschule für Technik, Wirtschaft und Kultur Leipzig (Plan-Bilanz)
438
Übersicht Wirtschaftsplan Anlage zu Kapitel 12 13 - Hochschule für Technik, Wirtschaft und Kultur Leipzig (Investitionsplan) 439
Übersicht Wirtschaftsplan Anlage zu Kapitel 12 14 - Hochschule Mittweida (Erfolgsplan)
443
Übersicht Wirtschaftsplan Anlage zu Kapitel 12 14 - Hochschule Mittweida (Finanzplan)
445
Übersicht Wirtschaftsplan Anlage zu Kapitel 12 14 - Hochschule Mittweida (Plan-Bilanz)
446
Übersicht Wirtschaftsplan Anlage zu Kapitel 12 14 - Hochschule Mittweida (Investitionsplan)
447
Übersicht Wirtschaftsplan Anlage zu Kapitel 12 15 - Westsächsische Hochschule Zwickau (Erfolgsplan)
451
Übersicht Wirtschaftsplan Anlage zu Kapitel 12 15 - Westsächsische Hochschule Zwickau (Finanzplan)
453
Übersicht Wirtschaftsplan Anlage zu Kapitel 12 15 - Westsächsische Hochschule Zwickau (Plan-Bilanz)
454
Übersicht Wirtschaftsplan Anlage zu Kapitel 12 15 - Westsächsische Hochschule Zwickau (Investitionsplan)
455
Übersicht Wirtschaftsplan Anlage zu Kapitel 12 41 - Hochschule für Grafik und Buchkunst Leipzig (Erfolgsplan)
459
Übersicht Wirtschaftsplan Anlage zu Kapitel 12 41 - Hochschule für Grafik und Buchkunst Leipzig (Finanzplan)
461
Übersicht Wirtschaftsplan Anlage zu Kapitel 12 41 - Hochschule für Grafik und Buchkunst Leipzig (Plan-Bilanz)
462
Übersicht Wirtschaftsplan Anlage zu Kapitel 12 41 - Hochschule für Grafik und Buchkunst Leipzig (Investitionsplan)
465
Übersicht Wirtschaftsplan Anlage zu Kapitel 12 50 - Sächsische Landesbibliothek - Staats- und Universitätsbibliothek Dresden
(Erfolgsplan)
469
Übersicht Wirtschaftsplan Anlage zu Kapitel 12 50 - Sächsische Landesbibliothek - Staats- und Universitätsbibliothek Dresden
(Finanzplan)
471
Übersicht Wirtschaftsplan Anlage zu Kapitel 12 50 - Sächsische Landesbibliothek - Staats- und Universitätsbibliothek Dresden
(Investitionsplan)
472
Übersicht Wirtschaftsplan Anlage zu Kapitel 12 50 - Sächsische Landesbibliothek - Staats- und Universitätsbibliothek Dresden
(Produktplan)
474

8
Übersicht Wirtschaftsplan Anlage zu Kapitel 12 51 - Deutsche Zentralbücherei für Blinde zu Leipzig (Erfolgsplan)
477
Übersicht Wirtschaftsplan Anlage zu Kapitel 12 51 - Deutsche Zentralbücherei für Blinde zu Leipzig (Finanzplan)
479
Übersicht Wirtschaftsplan Anlage zu Kapitel 12 51 - Deutsche Zentralbücherei für Blinde zu Leipzig (Investitionsplan)
480
Übersicht Wirtschaftsplan Anlage zu Kapitel 12 71 - Landesamt für Archäologie gesamt (Erfolgsplan)
483
Übersicht Wirtschaftsplan Anlage zu Kapitel 12 71 - Landesamt für Archäologie gesamt (Finanzplan)
485
Übersicht Wirtschaftsplan Anlage zu Kapitel 12 71 - Landesamt für Archäologie gesamt (Investitionsplan)
486
Übersicht Wirtschaftsplan Anlage zu Kapitel 12 71 - Landesamt für Archäologie gesamt (Produktplan)
488
Übersicht Wirtschaftsplan Anlage zu Kapitel 12 79 - Sächsische Staatstheater (Erfolgsplan)
491
Übersicht Wirtschaftsplan Anlage zu Kapitel 12 79 - Sächsische Staatstheater (Finanzplan)
493
Übersicht Wirtschaftsplan Anlage zu Kapitel 12 79 - Sächsische Staatstheater (Investitionsplan)
494
Übersicht Wirtschaftsplan Anlage zu Kapitel 12 85 - Staatliche Kunstsammlungen Dresden (Erfolgsplan)
497
Übersicht Wirtschaftsplan Anlage zu Kapitel 12 85 - Staatliche Kunstsammlungen Dresden (Finanzplan)
499
Übersicht Wirtschaftsplan Anlage zu Kapitel 12 85 - Staatliche Kunstsammlungen Dresden (Investitionsplan)
500
Übersicht Wirtschaftsplan Anlage zu Kapitel 12 85 - Staatliche Kunstsammlungen Dresden (Produktplan)
502

9
Vorwort
Vorwort zum Einzelplan 12
Staatsministerium für Wissenschaft und Kunst
A. Aufgaben und Aufbau
Das Staatsministerium für Wissenschaft und Kunst hat nach dem Beschluss der Sächsischen Staatsregierung
über die Abgrenzung der Geschäftsbereiche der Staatsministerien vom 17. Dezember 2014 (SächsGVBl. S. 686)
folgende Aufgaben wahrzunehmen:
• Hochschulen, insbesondere
Universitäten einschl. Universitätskliniken,
Fachhochschulen – Hochschulen für angewandte Wissenschaften,
• Kunsthochschulen,
• Fernstudium und wissenschaftliche Weiterbildung,
• Hochschulplanung,
vorbereitende Planung des Hochschulbaus,
• Zulassungs- und Kapazitätsangelegenheiten,
Studien- und Prüfungsordnungen,
Studentische Angelegenheiten, Information und Beratung, Studentenwerke,
überregionale und internationale Angelegenheiten,
Anerkennung und Bewertung ausländischer und inländischer Hochschulabschlüsse sowie Gleichwertig-
keitsfeststellung und Nachdiplomierung inländischer Bildungsabschlüsse im Hochschulbereich, die bis
zum 31. Dezember 1993 erworben wurden (mit Ausnahme pädagogischer, juristischer und medizinischer
Abschlüsse),
• Ausbildungsförderung an Schulen und Hochschulen,
• Berufsakademie Sachsen,
• Grundlagenforschung, angewandte Forschung, soweit nicht das Staatsministerium für Umwelt und Landwirt-
schaft zuständig ist,
• wissenschaftliche, institutionell vom Land oder nach Artikel 91b GG geförderte Einrichtungen außerhalb der
Hochschulen (insbesondere Forschungseinrichtungen der Hermann von Helmholtz Gemeinschaft Deutscher
Forschungszentren - HGF und der Wissenschaftsgemeinschaft Gottfried Wilhelm Leibniz - WGL, Einrichtun-
gen der Fraunhofer Gesellschaft - FhG und Max Planck Gesellschaft - MPG, die Deutsche Forschungsge-
meinschaft – DFG, die Union der Deutschen Akademien der Wissenschaften und die Deutsche Akademie der
Technikwissenschaften), Forschungszentren an Fachhochschulen, An-Institute an den Hochschulen,
• Forschungsförderung, Technologie- und Wissenstransfer der Hochschulen sowie der vorstehend genannten
außeruniversitären Forschungseinrichtungen,
• öffentliche und wissenschaftliche Bibliotheken,
• Staatliche Theater, Orchester, Museen und Sammlungen,
• allgemeine Kunst- und Kulturförderung (u. a. Musik einschließlich Jugendmusik, Darstellende Kunst, Bildende
Kunst, Literatur, Soziokultur, Film und Video), Förderung der Kulturpflege der Kulturräume gemäß § 6 Abs. 2
SächsKRG,
• Musikschulen, Kulturelle Bildung,
• Landesamt für Archäologie mit Staatlichem Museum für Archäologie Chemnitz,
• Angelegenheiten der Sorben,
• Stiftung Sächsische Gedenkstätten zur Erinnerung an die Opfer politischer Gewaltherrschaft,
• Rechtsaufsicht über die Kulturstiftung des Freistaates Sachsen und die Sächsische Akademie der Künste.
Zum Geschäftsbereich des Staatsministeriums für Wissenschaft und Kunst gehören:
• Staatsbetrieb Sächsische Landesbibliothek – Staats- und Universitätsbibliothek Dresden mit Sitz in Dresden
• Staatsbetrieb Landesamt für Archäologie mit Sitz in Dresden
• Staatsbetrieb Staatliche Kunstsammlungen Dresden mit Sitz in Dresden
• Staatsbetrieb Sächsische Staatstheater mit Sitz in Dresden
• Staatsbetrieb Deutsche Zentralbücherei für Blinde zu Leipzig mit Sitz in Leipzig

10
Das Staatsministerium für Wissenschaft und Kunst übt über folgende Staatsbetriebe die Dienst- und Fachaufsicht
aus:
• Sächsische Landesbibliothek - Staats- und Universitätsbibliothek Dresden
• Deutsche Zentralbücherei für Blinde zu Leipzig
• Landesamt für Archäologie mit Staatlichem Museum für Archäologie Chemnitz
Das Staatsministerium für Wissenschaft und Kunst übt über folgende Anstalten und Körperschaften die Dienst-
aufsicht und in staatlichen Angelegenheiten (Weisungsaufgaben) die Fachaufsicht sowie in Selbstverwaltungsan-
gelegenheiten die Rechtsaufsicht aus:
• Universitäten:
• Universität Leipzig
Technische Universität Dresden
Technische Universität Chemnitz
Technische Universität Bergakademie Freiberg
• Fachhochschulen – Hochschulen für angewandte Wissenschaften:
Hochschule für Technik und Wirtschaft Dresden
Hochschule für Technik, Wirtschaft und Kultur Leipzig
• Hochschule Mittweida
Westsächsische Hochschule Zwickau
• Hochschule Zittau/Görlitz
• Kunsthochschulen:
Hochschule für Bildende Künste Dresden
Hochschule für Musik Carl Maria von Weber Dresden
Hochschule für Musik und Theater „Felix Mendelssohn Bartholdy“ Leipzig
Hochschule für Grafik und Buchkunst Leipzig
Palucca Hochschule für Tanz Dresden
• Berufsakademie Sachsen mit den Staatlichen Studienakademien in Bautzen, Breitenbrunn, Plauen, Dresden,
Glauchau, Leipzig und Riesa
Das Staatsministerium für Wissenschaft und Kunst übt über folgende Anstalten und Körperschaft in staatlichen
Angelegenheiten (Weisungsaufgaben) die Fachaufsicht sowie in Selbstverwaltungsangelegenheiten die Rechts-
aufsicht aus:
• Studentenwerke
• Sächsische Akademie der Wissenschaften zu Leipzig
Das Staatsministerium für Wissenschaft und Kunst übt über folgende Staatsbetriebe die Dienstaufsicht sowie die
Rechtsaufsicht aus:
• Sächsische Staatstheater
• Staatliche Kunstsammlungen Dresden
Darüber hinaus obliegt dem Staatsministerium für Wissenschaft und Kunst die Rechtsaufsicht über folgende An-
stalten, Stiftungen, Körperschaften und Einrichtung:
• Universitätsklinika:
Universitätsklinikum Leipzig an der Universität Leipzig
Universitätsklinikum Carl Gustav Carus Dresden an der Technischen Universität Dresden
• Kulturstiftung des Freistaates Sachsen
• Sächsischer Kultursenat
• Sächsische Akademie der Künste
• Stiftung für das sorbische Volk
• Kulturräume

11
Weitere Einrichtungen bzw. weitere wissenschaftliche Forschungseinrichtungen außerhalb der Hochschulen:
2
Hermann v. Helmholtz-Zentren sowie 5 Außenstellen
7
Forschungsinstitute der Wissenschaftsgemeinschaft Gottfried Wilhelm Leibniz sowie eine Außenstelle
14 Einrichtungen der Fraunhofer Gesellschaft
6
Institute der Max-Planck-Gesellschaft
7
institutionell geförderte Landeseinrichtungen
Sorbisches Institut e. V. / Serbski institut z. t.
3
Forschungszentren an Fachhochschulen gemäß § 94 SächsHSFG
zahlreiche An-Institute an Hochschulen gemäß § 95 SächsHSFG
Stiftung Deutsches Hygiene-Museum
Stiftung Sächsische Gedenkstätten zur Erinnerung an die Opfer politischer Gewaltherrschaft
Landesbühnen Sachsen GmbH
Stiftung Schlesisches Museum zu Görlitz
B. Wesentliche Änderungen gegenüber dem Vorjahr
1. Personalhaushalt
Von den im Geschäftsbereich des SMWK außerhalb der Hochschulen im Haushaltsplan 2015/2016 ausgebrach-
ten kw-Vermerken wird insoweit abgewichen, dass von den ab 2017 noch zu erbringenden 33 kw-Vermerken
folgende kw-Vermerke zeitlich verschoben werden:
-
5 kw-Vermerke aus 2017 nach 2020
-
1 kw-Vermerk aus 2018 nach 2021
-
3 kw-Vermerke aus 2018 nach 2022
-
3 kw-Vermerke aus 2019 nach 2023.
2. Sachhaushalt
Ab 2017 werden Mittel für Baumaßnahmen im Bereich der Hochschulmedizin an den Standorten Dresden und
Leipzig nicht mehr für jede Maßnahme einzeln im Einzelplan 14, sondern als Budget je Standort im Einzelplan 12
– Kapitel 12 07 - veranschlagt. Davon ausgenommen sind bereits begonnene Baumaßnahmen für die Medizini-
schen Fakultäten, deren Fertigstellung aus dem Einzelplan 14 abfinanziert wird.
Die bisher in Kapitel 12 05/TG 80 veranschlagten Zuschüsse an den Staatsbetrieb Deutsche Zentralbücherei für
Blinde zu Leipzig werden ab 2017 in einem separaten Kapitel 12 51 veranschlagt.
Im Kapitel 12 71 werden die Zuschüsse an das Landesamt für Archäologie und das Staatliche Museum für Ar-
chäologie Chemnitz ab 2017 nicht mehr in separaten Titelgruppen (70 und 71), sondern in jeweils einem einheitli-
chen Titel für laufende Zwecke und für Investitionen veranschlagt.
Das Geisteswissenschaftliche Zentrum Geschichte und Kultur Ostmitteleuropas e. V. Leipzig (GWZO), bisher
veranschlagt bei Kapitel 12 03/TG 56, wird ab 2017 in die Wissenschaftsgemeinschaft Gottfried Wilhelm Leibniz
aufgenommen. Die Veranschlagung der Zuschüsse erfolgt ab 2017 in Kapitel 12 03/TG 54.

12
C. Verwendung von Entflechtungsmitteln
Bei 15 28/331 01 veranschlagte Einnahmen aus Entflechtungsmitteln werden im Einzelplan wie folgt verwendet:
D. Verwendung der Einnahmen aus dem Glücksspielvertrag
Bei 15 21/123 01 veranschlagte Einnahmen aus Staatslotterieveranstaltungen werden im Einzelplan wie folgt
verwendet:
Kapitel
Titel
Zweckbestimmung
Soll 2017
in T€
Soll 2018
in T€
Anteil
2017 in T€
Anteil
2018 in T€
12 07
891 07
Zuschüsse für die Erstausstattung von Neu-, Um- und
Erweiterungsbauten an
Universitätskliniken/Medizinischen Fakultäten
3.250,0
3.250,0
3.250,0
3.250,0
12 07
891 08
Zuschüsse für die Beschaffung von Großgeräten an
Universitätskliniken/Medizinischen Fakultäten
3.750,0
3.750,0
3.750,0
3.750,0
12 07
894 03
Zuschüsse für die Erstausstattung an Hochschulen im
Rahmen des Hochschulbaus
5.000,0
5.000,0
5.000,0
5.000,0
12 07
894 04
Zuschüsse für die Beschaffung von Großgeräten an
Hochschulen
3.000,0
3.000,0
3.000,0
3.000,0
Summe:
15.000,0
15.000,0
Kapitel
Titel
Zweckbestimmung
Soll 2017
in T€
Soll 2018
in T€
Staatslotte-
riemittel 2017
in T€
Staatslotte-
riemittel 2018
in T€
Bereich
gemäß § 10
SächsGlüStVAG
12 05
633 01
Zuwendungen an Gemeinden und Gemeindeverbände
für Musikschulen
6.000,0
6.000,0
2.000,0
2.000,0
Kultur
12 05
637 01
Zuweisungen an das Sächsische Industriemuseum
1.700,0
1.700,0
500,0
500,0 Kultur
12 05
686 56
Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland
(Allgemeine Kunst- und Kulturförderung)
7.347,6
7.566,5
2.500,0
2.500,0
Kultur
12 71
682 01
Zuschüsse für laufende Zwecke
(Landesamt für Archäologie)
7.738,2
7.872,2
4.000,0
4.000,0
Kultur
12 79
682 01
Zuschüsse für laufende Zwecke
(Sächsische Staatstheater)
71.243,7
72.477,2
5.000,0
5.000,0
Kultur
Summe:
14.000,0
14.000,0

13

14
Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben 2017
Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben 2017
Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben 2017
Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben 2017
Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben 2017
Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben 2017
Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben 2017
Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben 2017
Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben 2017
Einnahmen
0123 4
Kapitel
Bezeichnung
Einnahmen aus
Steuern und
steuerähnli-
chen Abgaben
Verwaltungsein-
nahmen, Ein-
nahmen aus
Schuldendienst
und dgl.
Einnahmen aus
Zuweisungen
und Zuschüs-
sen mit Aus-
nahme für
Investitionen
Einnahmen aus
Schuldenauf-
nahmen, aus
Zuweisungen
und Zuschüs-
sen für Investiti-
onen,
besondere
Finanzierungs-
einnahmen
Gesamtein-
nahmen
Personalausga-
ben
- Tsd. EUR -
- Tsd. EUR -
- Tsd. EUR -
- Tsd. EUR -
- Tsd. EUR -
- Tsd. EUR -
12 01
Ministerium
14,0
14,0
11.707,0
12 02
Sammelansätze für den
Gesamtbereich des Epl. 12
3,0
3.270,0
3.273,0
39.392,5
12 03
Allgemeine Bewilligungen
900,0
55.649,3
56.549,3
100,0
12 04
Ausbildungsförderung
19.400,0
166.517,0
75.074,4
260.991,4
12 05
Allgemeine Bewilligungen für
Kunst und Schrifttum
100,0
60,0
160,0
12 07
Sammelansatz für die Hoch-
schulen und die Berufsakade-
mie Sachsen
805,0
91.790,0
2.247,5
94.842,5
340,0
12 08
Universität Leipzig
12 09
Technische Universität Dresden
12 10
Technische Universität Chem-
nitz
12 11
Technische Universität Bergaka-
demie Freiberg
12 12
Hochschule für Technik und
Wirtschaft Dresden
12 13
Hochschule für Technik, Wirt-
schaft und Kultur Leipzig
12 14
Hochschule Mittweida
12 15
Westsächsische Hochschule
Zwickau
12 16
Hochschule Zittau/Görlitz
12 36
Palucca Hochschule für Tanz
Dresden
12 37
Hochschule für Bildende Künste
Dresden
12 38
Hochschule für Musik Carl Maria
von Weber Dresden
12 39
Hochschule für Musik und Thea-
ter “Felix Mendelssohn
Bartholdy“ Leipzig
12 41
Hochschule für Grafik und Buch-
kunst Leipzig
12 50
Sächsische Landesbibliothek -
Staats- und Universitätsbiblio-
thek Dresden
12 51
Deutsche Zentralbücherei für
Blinde zu Leipzig
12 71
Landesamt für Archäologie
12 79
Sächsische Staatstheater
4.000,0
4.000,0
12 82
Landesbühnen Sachsen
66,9
12 85
Staatliche Kunstsammlungen
Dresden

15
Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben 2017
Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben 2017
Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben 2017
Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben 2017
Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben 2017
Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben 2017
Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben 2017
Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben 2017
Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben 2017
Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben 2017
Ausgaben
56789
Sächliche Ver-
waltungsausga-
ben und
Ausgaben für
den Schulden-
dienst
Ausgaben für
Zuweisungen
und Zuschüsse
mit Ausnahme
für Investitionen
Baumaßnah-
men
Sonstige Aus-
gaben für Inves-
titionen und
Investitionsför-
derungsmaß-
nahmen
Besondere
Finanzierungs-
ausgaben
Gesamtausga-
ben
+ Überschuss
-Zuschuss
(Gesamtein-
nahmen -
Gesamtausga-
ben)
Verpflich-
tungsermäch-
tigungen
Kapitel
- Tsd. EUR -
- Tsd. EUR -
- Tsd. EUR -
- Tsd. EUR -
- Tsd. EUR -
- Tsd. EUR -
- Tsd. EUR -
- Tsd. EUR -
825,5
2.755,7
101,0
15.389,2
-15.375,2
750,0
12 01
845,7
4.464,0
370,0
45.072,2
-41.799,2
12 02
1.210,9
228.607,5
2.700,0
64.062,6
296.681,0
-240.131,7
85.710,0
12 03
248,9
180.577,0
75.094,4
255.920,3
5.071,1
10,0
12 04
382,0
96.510,0
5.466,0
102.358,0
-102.198,0
3.999,0
12 05
7.256,0
238.100,4
6.000,0
85.235,7
336.932,1
-242.089,6
112.025,0
12 07
210.584,8
5.500,0
216.084,8
-216.084,8
12 08
254.601,5
8.466,7
263.068,2
-263.068,2
12 09
79.993,7
1.081,2
81.074,9
-81.074,9
12 10
53.003,6
1.620,7
54.624,3
-54.624,3
12 11
35.027,0
627,6
35.654,6
-35.654,6
12 12
32.423,9
334,1
32.758,0
-32.758,0
12 13
23.261,8
859,1
24.120,9
-24.120,9
12 14
30.837,3
1.039,0
31.876,3
-31.876,3
12 15
24.118,7
867,0
24.985,7
-24.985,7
12 16
3.892,4
40,0
3.932,4
-3.932,4
12 36
7.948,3
97,0
8.045,3
-8.045,3
12 37
10.522,7
100,0
10.622,7
-10.622,7
12 38
15.336,3
300,0
15.636,3
-15.636,3
12 39
7.055,2
100,0
7.155,2
-7.155,2
12 41
26.714,7
1.615,4
28.330,1
-28.330,1
12 50
4.000,0
75,0
4.075,0
-4.075,0
12 51
7.774,4
801,7
8.576,1
-8.576,1
12 71
71.243,7
1.375,0
72.618,7
-68.618,7
12 79
66,9
-66,9
12 82
21.587,9
2.662,5
24.250,4
-24.250,4
12 85

16
Summe 2017
21.222,0
321.286,3
77.321,9
419.830,2
51.606,4
Summe 2016
16.961,0
261.829,4
76.460,9
355.251,3
49.241,1
2017 mehr(+)/weniger(-)
+4.261,0
+59.456,9
+861,0
+64.578,9
+2.365,3
Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben 2017
Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben 2017
Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben 2017
Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben 2017
Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben 2017
Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben 2017
Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben 2017
Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben 2017
Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben 2017
Einnahmen
0123 4
Kapitel
Bezeichnung
Einnahmen aus
Steuern und
steuerähnli-
chen Abgaben
Verwaltungsein-
nahmen, Ein-
nahmen aus
Schuldendienst
und dgl.
Einnahmen aus
Zuweisungen
und Zuschüs-
sen mit Aus-
nahme für
Investitionen
Einnahmen aus
Schuldenauf-
nahmen, aus
Zuweisungen
und Zuschüs-
sen für Investiti-
onen,
besondere
Finanzierungs-
einnahmen
Gesamtein-
nahmen
Personalausga-
ben
- Tsd. EUR -
- Tsd. EUR -
- Tsd. EUR -
- Tsd. EUR -
- Tsd. EUR -
- Tsd. EUR -

17
10.769,0
1.670.942,5
8.700,0
257.891,7
1.999.909,6
-1.580.079,4
202.494,0
9.914,2
1.554.034,1
26.300,0
224.004,2
1.863.493,6
-1.508.242,3
90.020,0
+854,8
+116.908,4
-17.600,0
+33.887,5
+136.416,0
-71.837,1
+112.474,0
Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben 2017
Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben 2017
Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben 2017
Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben 2017
Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben 2017
Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben 2017
Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben 2017
Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben 2017
Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben 2017
Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben 2017
Ausgaben
56789
Sächliche Ver-
waltungsausga-
ben und
Ausgaben für
den Schulden-
dienst
Ausgaben für
Zuweisungen
und Zuschüsse
mit Ausnahme
für Investitionen
Baumaßnah-
men
Sonstige Aus-
gaben für Inves-
titionen und
Investitionsför-
derungsmaß-
nahmen
Besondere
Finanzierungs-
ausgaben
Gesamtausga-
ben
+ Überschuss
-Zuschuss
(Gesamtein-
nahmen -
Gesamtausga-
ben)
Verpflich-
tungsermäch-
tigungen
Kapitel
- Tsd. EUR -
- Tsd. EUR -
- Tsd. EUR -
- Tsd. EUR -
- Tsd. EUR -
- Tsd. EUR -
- Tsd. EUR -
- Tsd. EUR -

18
Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben 2018
Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben 2018
Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben 2018
Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben 2018
Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben 2018
Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben 2018
Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben 2018
Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben 2018
Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben 2018
Einnahmen
0123 4
Kapitel
Bezeichnung
Einnahmen aus
Steuern und
steuerähnli-
chen Abgaben
Verwaltungsein-
nahmen, Ein-
nahmen aus
Schuldendienst
und dgl.
Einnahmen aus
Zuweisungen
und Zuschüs-
sen mit Aus-
nahme für
Investitionen
Einnahmen aus
Schuldenauf-
nahmen, aus
Zuweisungen
und Zuschüs-
sen für Investiti-
onen,
besondere
Finanzierungs-
einnahmen
Gesamtein-
nahmen
Personalausga-
ben
- Tsd. EUR -
- Tsd. EUR -
- Tsd. EUR -
- Tsd. EUR -
- Tsd. EUR -
- Tsd. EUR -
12 01
Ministerium
14,0
14,0
11.921,9
12 02
Sammelansätze für den
Gesamtbereich des Epl. 12
3,0
13.040,0
13.043,0
43.048,1
12 03
Allgemeine Bewilligungen
900,0
53.661,6
54.561,6
100,0
12 04
Ausbildungsförderung
19.400,0
168.603,3
75.789,4
263.792,7
12 05
Allgemeine Bewilligungen für
Kunst und Schrifttum
100,0
60,0
160,0
12 07
Sammelansatz für die Hoch-
schulen und die Berufsakade-
mie Sachsen
805,0
64.399,0
2.500,0
67.704,0
340,0
12 08
Universität Leipzig
12 09
Technische Universität Dresden
12 10
Technische Universität Chem-
nitz
12 11
Technische Universität Bergaka-
demie Freiberg
12 12
Hochschule für Technik und
Wirtschaft Dresden
12 13
Hochschule für Technik, Wirt-
schaft und Kultur Leipzig
12 14
Hochschule Mittweida
12 15
Westsächsische Hochschule
Zwickau
12 16
Hochschule Zittau/Görlitz
12 36
Palucca Hochschule für Tanz
Dresden
12 37
Hochschule für Bildende Künste
Dresden
12 38
Hochschule für Musik Carl Maria
von Weber Dresden
12 39
Hochschule für Musik und Thea-
ter “Felix Mendelssohn
Bartholdy“ Leipzig
12 41
Hochschule für Grafik und Buch-
kunst Leipzig
12 50
Sächsische Landesbibliothek -
Staats- und Universitätsbiblio-
thek Dresden
12 51
Deutsche Zentralbücherei für
Blinde zu Leipzig
12 71
Landesamt für Archäologie
12 79
Sächsische Staatstheater
4.000,0
4.000,0
12 82
Landesbühnen Sachsen
47,8
12 85
Staatliche Kunstsammlungen
Dresden

19
Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben 2018
Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben 2018
Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben 2018
Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben 2018
Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben 2018
Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben 2018
Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben 2018
Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben 2018
Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben 2018
Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben 2018
Ausgaben
56789
Sächliche Ver-
waltungsausga-
ben und
Ausgaben für
den Schulden-
dienst
Ausgaben für
Zuweisungen
und Zuschüsse
mit Ausnahme
für Investitionen
Baumaßnah-
men
Sonstige Aus-
gaben für Inves-
titionen und
Investitionsför-
derungsmaß-
nahmen
Besondere
Finanzierungs-
ausgaben
Gesamtausga-
ben
+ Überschuss
-Zuschuss
(Gesamtein-
nahmen -
Gesamtausga-
ben)
Verpflich-
tungsermäch-
tigungen
Kapitel
- Tsd. EUR -
- Tsd. EUR -
- Tsd. EUR -
- Tsd. EUR -
- Tsd. EUR -
- Tsd. EUR -
- Tsd. EUR -
- Tsd. EUR -
831,2
2.824,7
101,0
15.678,8
-15.664,8
12 01
845,7
4.624,9
370,0
48.888,7
-35.845,7
12 02
1.360,2
235.013,8
55.548,8
292.022,8
-237.461,2
52.556,7
12 03
268,7
182.787,9
75.809,4
258.866,0
4.926,7
10,0
12 04
377,0
97.397,0
5.342,0
103.116,0
-102.956,0
455,0
12 05
7.256,0
203.702,5
15.000,0
85.956,4
312.254,9
-244.550,9
43.965,0
12 07
216.097,4
5.500,0
221.597,4
-221.597,4
12 08
259.583,1
8.466,7
268.049,8
-268.049,8
12 09
81.491,1
1.081,2
82.572,3
-82.572,3
12 10
54.005,6
1.620,7
55.626,3
-55.626,3
12 11
35.700,9
627,6
36.328,5
-36.328,5
12 12
32.966,5
334,1
33.300,6
-33.300,6
12 13
23.715,6
859,1
24.574,7
-24.574,7
12 14
31.457,8
1.039,0
32.496,8
-32.496,8
12 15
24.588,9
867,4
25.456,3
-25.456,3
12 16
3.965,2
40,0
4.005,2
-4.005,2
12 36
8.099,0
97,0
8.196,0
-8.196,0
12 37
10.724,5
100,0
10.824,5
-10.824,5
12 38
15.633,2
300,0
15.933,2
-15.933,2
12 39
7.189,5
100,0
7.289,5
-7.289,5
12 41
26.917,7
1.637,0
28.554,7
-28.554,7
12 50
4.100,0
137,0
4.237,0
-4.237,0
12 51
7.909,3
610,0
8.519,3
-8.519,3
12 71
72.477,2
1.103,4
73.580,6
-69.580,6
12 79
47,8
-47,8
12 82
22.108,2
3.196,0
25.304,2
-25.304,2
12 85

20
Summe 2018
21.222,0
303.763,9
78.289,4
403.275,3
55.457,8
Summe 2017
21.222,0
321.286,3
77.321,9
419.830,2
51.606,4
2018 mehr(+)/weniger(-)
+0,0
-17.522,4
+967,5
-16.554,9
+3.851,4
Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben 2018
Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben 2018
Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben 2018
Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben 2018
Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben 2018
Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben 2018
Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben 2018
Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben 2018
Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben 2018
Einnahmen
0123 4
Kapitel
Bezeichnung
Einnahmen aus
Steuern und
steuerähnli-
chen Abgaben
Verwaltungsein-
nahmen, Ein-
nahmen aus
Schuldendienst
und dgl.
Einnahmen aus
Zuweisungen
und Zuschüs-
sen mit Aus-
nahme für
Investitionen
Einnahmen aus
Schuldenauf-
nahmen, aus
Zuweisungen
und Zuschüs-
sen für Investiti-
onen,
besondere
Finanzierungs-
einnahmen
Gesamtein-
nahmen
Personalausga-
ben
- Tsd. EUR -
- Tsd. EUR -
- Tsd. EUR -
- Tsd. EUR -
- Tsd. EUR -
- Tsd. EUR -

21
10.938,8
1.665.081,5
15.000,0
250.843,8
1.997.321,9
-1.594.046,6
96.986,7
10.769,0
1.670.942,5
8.700,0
257.891,7
1.999.909,6
-1.580.079,4
202.494,0
+169,8
-5.861,0
+6.300,0
-7.047,9
-2.587,7
-13.967,2
-105.507,3
Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben 2018
Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben 2018
Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben 2018
Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben 2018
Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben 2018
Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben 2018
Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben 2018
Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben 2018
Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben 2018
Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben 2018
Ausgaben
56789
Sächliche Ver-
waltungsausga-
ben und
Ausgaben für
den Schulden-
dienst
Ausgaben für
Zuweisungen
und Zuschüsse
mit Ausnahme
für Investitionen
Baumaßnah-
men
Sonstige Aus-
gaben für Inves-
titionen und
Investitionsför-
derungsmaß-
nahmen
Besondere
Finanzierungs-
ausgaben
Gesamtausga-
ben
+ Überschuss
-Zuschuss
(Gesamtein-
nahmen -
Gesamtausga-
ben)
Verpflich-
tungsermäch-
tigungen
Kapitel
- Tsd. EUR -
- Tsd. EUR -
- Tsd. EUR -
- Tsd. EUR -
- Tsd. EUR -
- Tsd. EUR -
- Tsd. EUR -
- Tsd. EUR -

22

12
Staatsministerium für Wissenschaft und Kunst
12 01
Ministerium
Titel
Zweckbestimmung
Soll 2016
Ist 2015
Soll 2017
Soll 2018
FKZ
T€
23
Kapitel 12 01Ministerium (Einnahmen)
Einnahmen
Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus
Schuldendienst und dgl.
111 01
- 8
Gebühren und tarifliche Entgelte
4,0
5,0
5,0
011
5,0
Erläuterungen:
Veranschlagt ist das voraussichtliche Gebührenaufkommen.
111 02
- 7
Gebühren aus der Nachdiplomierung
10,0
9,0
9,0
011
10,5
Vgl. Vermerk bei 12 01/TG 52.
Erläuterungen:
Veranschlagt sind die voraussichtlichen Einnahmen aus Gebühren für:
- Nachdiplomierungen für Fach- und Ingenieurschulabschlüsse,
- Prüfungen der Gleichwertigkeit von Bildungsabschlüssen.
119 49
- 4
Vermischte Einnahmen
---
---
---
011
0,2
Gesamteinnahmen
14,0
14,0
14,0
15,7

12
Staatsministerium für Wissenschaft und Kunst
12 01
Ministerium
Titel
Zweckbestimmung
Soll 2016
Ist 2015
Soll 2017
Soll 2018
FKZ
T€
24
Kapitel 12 01Ministerium (Ausgaben)
Ausgaben
Personalausgaben
421 01
- 3
Bezüge des Staatsministers/der Staats-
ministerin
156,4
168,9
172,1
011
156,3
Erläuterungen:
2017
T€
2018
T€
1.
Amtsgehalt (sowie ggf. Familienzuschlag)
162,8
166,0
2.
Aufwandsentschädigung
6,1
6,1
Summe
168,9
172,1
422 01
- 2
Bezüge der planmäßigen Beamten und
Richter (einschl. Abordnungen)
8.535,6
8.865,8
9.046,6
011
6.448,3
Erläuterungen:
Der Titel dient dem Nachweis von Besoldung und Aufwandsentschädigungen.
422 41
- 4
Mehrarbeitsvergütungen für Beamte
---
---
---
011
0,0
424 01
- 0
Zuführungen an die Versorgungsrück-
lage
36,4
37,5
***
850
35,6
Erläuterungen:
Im Jahr 2017 sind letztmalig Zuführungen an das Sondervermögen nach § 20 Sächsisches Besoldungsgesetz vom 18. Dezember 2013
(SächsGVBl. S. 970, 1005), zuletzt geändert durch Artikel 4 und 5 des Gesetzes vom 15. Dezember 2016 (SächsGVBl. S. 630) aus der
Verminderung der Besoldungsanpassungen zur Bildung einer Versorgungsrücklage für aktive Beamte veranschlagt.
427 01
- 7
Entgelte und sonstige Aufwendungen für
nebenamtlich und nebenberuflich Tätige
2,0
2,0
2,0
011
0,0
427 05
- 3
Ausgaben für kurzfristige Beschäftigun-
gen und sonstige Aushilfstätigkeiten
4,0
4,0
4,0
011
0,0
Erläuterungen:
Der Titel dient dem Nachweis von Ausgaben für kurzfristige Beschäftigungen i. S. des § 8 Abs. 1 Nr. 2 SGB IV und sonstige Aushilfstä-
tigkeiten (Arbeitsentgelte, ggf. Pauschalabgaben des Arbeitgebers).
427 11
- 5
Entgelte für Leistungen sonstiger
Beschäftigter
8,0
8,0
8,0
011
0,0
427 41
- 9
Entgelte für Praktikanten in nichttarifli-
chen Praktikantenverhältnissen
2,0
6,5
6,5
011
0,0

12
Staatsministerium für Wissenschaft und Kunst
12 01
Ministerium
Titel
Zweckbestimmung
Soll 2016
Ist 2015
Soll 2017
Soll 2018
FKZ
T€
25
428 01
- 6
Entgelte für Arbeitnehmerinnen und
Arbeitnehmer
2.538,9
2.498,3
2.554,0
011
4.279,0
Erläuterungen:
Der Titel dient dem Nachweis von:
- Tariflichen Tabellenentgelten und sonstigen Entgeltbestandteilen der Beschäftigten entsprechend der geltenden Tarifverträge
einschließlich Aufstockungsbeträgen bei Altersteilzeit und Abfindungen,
- Entgelten und sonstigen Entgeltbestandteilen der Beschäftigten, die wegen eines über die Entgeltgruppe 15 TV-L hinausgehenden
Tabellenentgeltes außertariflich beschäftigt werden,
- Arbeitgeberanteilen zur Sozialversicherung sowie Umlagen und Beiträgen zur betrieblichen Altersversorgung (VBL).
428 03
- 4
Entgelte für Überstunden und Mehrarbeit
von Arbeitnehmerinnen und Arbeitneh-
mern
---
---
---
011
0,0
428 04
- 3
Entgelte für Arbeitnehmerinnen und
Arbeitnehmer aus Technischer Hilfe
---
---
---
011
0,0
Der rechnungsmäßige Nachweis der Personalausgaben erfolgt bei 07 20/428 04, 07 20/428 66.
Erläuterungen:
Bei diesem Titel sind Stellen im Personalsoll A ausgebracht, die aus Mitteln der Technischen Hilfe finanziert werden. Die Mittel dienen
der Vorbereitung, Begleitung und Unterstützung der Umsetzung der förderfähigen Maßnahmen im Sinne des ERFE und des ESF.
428 07
- 0
Entgelte für Arbeitnehmerinnen und
Arbeitnehmer in einem Ausbildungsver-
hältnis
5,2
5,3
5,3
011
7,0
Erläuterungen:
Der Titel dient dem Nachweis von Bezügen, Ausbildungsvergütungen und Ausbildungsentgelten für die in § 6 Abs. 4 Haushaltsgesetz
2017/2018 genannten Beschäftigten.
428 10
- 5
Entgelte für Beschäftigungsverhältnisse
aus Projektmitteln
73,3
74,9
011
Erläuterungen:
2017 gegenüber 2016
73,3 T€ mehr
Im Rahmen der veranschlagten Projektmittel wird gemäß § 7 Abs. 2 Nr. 4 Haushaltsgesetz 2017/2018 für nachfolgende Projekte der
Abschluss befristeter Arbeitsverträge für die Dauer des Projekts zugelassen:
443 01
- 7
Unterstützungen auf Grund der Unter-
stützungsgrundsätze, Fürsorgemaßnah-
men sowie Ausgaben nach dem
Arbeitssicherheitsgesetz
9,8
15,0
15,0
840
3,7
Erläuterungen:
2017 gegenüber 2016
5,2 T€ mehr
von
bis
E 13
1
01/2017
12/2018
Vorbereitung und Einführung der IT-gestützten
Vorgangsbearbeitung im SMWK
Entgeltgruppe
VZÄ
Dauer
Projektbezeichnung

12
Staatsministerium für Wissenschaft und Kunst
12 01
Ministerium
Titel
Zweckbestimmung
Soll 2016
Ist 2015
Soll 2017
Soll 2018
FKZ
T€
noch zu 443 01
26
Gemäß § 32 Abs. 1 SächsBeamtVG wird Unfallfürsorge gewährt, wenn Beamte und Richter durch einen Dienstunfall verletzt wurden.
Entsprechendes gilt für Mitglieder der Staatsregierung (§ 19 Abs. 1 Sächsisches Ministergesetz.) Zu den veranschlagten Unfallfürsorge-
leistungen gehören z. B. die Erstattungen der Kosten eines Heilverfahrens, der Ersatz von Sachschäden sowie die Gewährung von
Unfallausgleich und einmaligen Unfallentschädigungen.
453 01
- 4
Trennungsgeld und Umzugskostenver-
gütungen
15,0
22,4
33,5
011
21,7
Erläuterungen:
2017 gegenüber 2016
7,4 T€ mehr
2018 gegenüber 2017
11,1 T€ mehr
Trennungsgeld (bei Bedarf: Auslandstrennungsgeld) sowie Umzugskostenvergütungen einschl. Zahlungen nach der Richtlinie über die
Zahlung einer Aufwandsentschädigung an Bundesbeamte in Fällen dienstlich veranlasster doppelter Haushaltführung aus Anlass von
Versetzungen und Abordnungen vom Inland ins Ausland, im Ausland und vom Ausland ins Inland (AER) vom 15. Dezember 1997
(GMBl. des Bundes 1998, S. 26), in der Fassung der Änderung vom 29. März 2000 (GMBl. des Bundes, S. 373), in der jeweils gelten-
den Fassung.
Sächliche Verwaltungsausgaben und
Ausgaben für den Schuldendienst
511 01
- 4
Geschäftsbedarf, Geräte und Ausstat-
tungsgegenstände (außer IT und E-
Government)
109,1
87,0
88,0
011
144,3
Erläuterungen:
2017 gegenüber 2016
22,1 T€ weniger
2017
T€
2018
T€
1.
Geschäftsbedarf
20,0
20,0
2.
Druckerzeugnisse (auch in digitaler Form)
59,0
59,0
3.
Beschaffung von Geräten und Ausstattungsgegenständen
6,0
4,0
4.
Unterhaltung und Wartung
2,0
5,0
5.
Sonstiges
Summe
87,0
88,0
511 02
- 3
Brief- und Paketgebühren, sonstige
Fernmeldegebühren
12,2
10,2
10,2
011
7,9
Erläuterungen:
Veranschlagung der Brief- und Paketgebühren und sonstigen Fernmeldegebühren (außer Sächsisches Verwaltungsnetz).
2017
T€
2018
T€
1.
Brief- und Paketgebühren
9,0
9,0
2.
Sonstiges
1,2
1,2
Summe
10,2
10,2
514 02
- 0
Persönliche Ausrüstungsgegenstände
und Verbrauchsmittel
0,5
0,3
0,5
011
0,0

12
Staatsministerium für Wissenschaft und Kunst
12 01
Ministerium
Titel
Zweckbestimmung
Soll 2016
Ist 2015
Soll 2017
Soll 2018
FKZ
T€
27
517 01
- 8
Bewirtschaftung der Grundstücke,
Gebäude und Räume
58,0
63,5
63,5
011
62,2
Erläuterungen:
Veranschlagt ist der Bedarf für kleinere Ausgaben im Zusammenhang mit der Grundstücksbewirtschaftung, soweit die Bewirtschaftung
nicht dem Staatsbetrieb Sächsisches Immobilien- und Baumanagement obliegt und die Ausgaben im Einzelplan 14 zu veranschlagen
sind.
2017
T€
2018
T€
1.
Pforten- und Zugangskontrolldienst
57,5
57,5
2.
Sonstiges
6,0
6,0
Summe
63,5
63,5
518 02
- 6
Mieten und Pachten für Maschinen, Fahr-
zeuge und Geräte
61,3
41,0
41,0
011
34,6
Erläuterungen:
2017 gegenüber 2016
20,3 T€ weniger
Gesamt
Davon noch abzudecken:
2017 T€
2018 T€
2019 T€
2020 T€
2021 ff. T€
Ist VE bis 2015
79,6
27,3
27,3
25,0
Soll VE 2016
Soll VE 2017
Soll VE 2018
Verpfl. aus VE
27,3
27,3
25,0
519 01
- 6
Unterhaltung der Grundstücke und bauli-
chen Anlagen
7,0
5,0
5,0
011
4,7
Erläuterungen:
Ausgabemittel zur Erledigung kleinerer dringender Instandsetzungsarbeiten, die sich ohne technische Sachkunde beurteilen lassen und
die Strukturen eines Gebäudes nicht verändern.
525 01
- 8
Aus- und Fortbildung, Umschulung
14,4
20,0
20,0
011
15,1
Erläuterungen:
2017 gegenüber 2016
5,6 T€ mehr
525 21
- 4
Ausgaben im Rahmen des Gesundheits-
managements
2,0
2,0
011
Erläuterungen:
Die Ausgaben waren 2015 und 2016 bei 12 01/443 01 mit veranschlagt.
527 01
- 6
Reisekostenvergütungen
87,3
90,0
90,0
011
81,1
Einnahmen aus Erstattungen Dritter sind von den Ausgaben abzusetzen.

12
Staatsministerium für Wissenschaft und Kunst
12 01
Ministerium
Titel
Zweckbestimmung
Soll 2016
Ist 2015
Soll 2017
Soll 2018
FKZ
T€
noch zu 527 01
28
Erläuterungen:
Reisekostenvergütungen sind veranschlagt für:
2017
T€
2018
T€
1.
Inlandsdienstreisen
65,0
65,0
2.
Auslandsdienstreisen
25,0
25,0
3.
Reisen in Angelegenheiten der Personal- und Schwerbehindertenvertretung
4.
Auslagen gem. § 12 Abs. 2 Sächs. Frauenförderungsgesetz (SächsFFG)
Summe
90,0
90,0
529 01
- 4
Zur Verfügung des Staatsministers/der
Staatsministerin für außergewöhnlichen
Aufwand aus dienstlicher Veranlassung
in besonderen Fällen
5,8
6,0
6,0
011
2,3
Erläuterungen:
Die Ausgaben sind einzeln zu belegen. Eine pauschale Auszahlung ist nicht zulässig.
531 01
- 0
Ausgaben für Veröffentlichungen, Doku-
mentationen und Öffentlichkeitsarbeit
82,0
60,0
60,0
011
55,6
Erläuterungen:
2017 gegenüber 2016
22,0 T€ weniger
Veranschlagt sind die Mittel für Publikationen/Veröffentlichungen und notwendige Neuauflagen, für Öffentlichkeitsarbeit, öffentlichkeits-
wirksame Aktionen/Veranstaltungen einschließlich Werbemittel sowie für Pressearbeit, Pressekonferenzen, Besucher- und Journalis-
tenbetreuung, außerdem die Mittel für die Internetpräsentation des Ministeriums. Bei den Veröffentlichungen handelt es sich um
unverzichtbare Informationen für Studenten, Wissenschaftler, Künstler und Bürger sowie für Behörden, Hochschulen, Forschungs- und
Kultureinrichtungen.
532 01
- 9
Umzugs- und Verlegungskosten von
Dienststellen
4,0
4,0
4,0
011
1,6
542 01
- 7
Künstlersozialabgabe
1,5
1,5
1,5
011
0,7
Erläuterungen:
Gemäß § 24 Künstlersozialversicherungsgesetz vom 27. Juli 1981 (BGBl. I S. 705), das zuletzt durch Artikel 11 des Gesetzes vom 11.
November 2016 (BGBl. I S. 2500) geändert worden ist, sind Unternehmen zur Zahlung der Künstlersozialabgabe verpflichtet, wenn sie
nicht nur gelegentlich Aufträge an selbstständige Künstler oder Publizisten erteilen, um deren Werke oder Leistungen für eigene Zwe-
cke zu nutzen.
546 49
- 7
Vermischte Verwaltungsausgaben
12,0
10,0
15,0
011
2,9
Erläuterungen:
2018 gegenüber 2017
5,0 T€ mehr
Der Titel dient dem Nachweis der Ausgaben für Bekanntmachungen in Tageszeitungen und sonstigen Bekanntmachungsblättern, Aus-
lagen für Vorstellungsreisen (soweit keine Dienstreise), Unfallrenten, Entschädigungen an Dritte sowie sonstige vermischte Verwal-
tungsausgaben.

12
Staatsministerium für Wissenschaft und Kunst
12 01
Ministerium
Titel
Zweckbestimmung
Soll 2016
Ist 2015
Soll 2017
Soll 2018
FKZ
T€
29
Ausgaben für Zuweisungen und
Zuschüsse mit Ausnahme für Investitio-
nen
685 20
- 1
Zuführungen an den Generationenfonds
2.648,2
2.755,7
2.824,7
850
2.559,3
Erläuterungen:
2017 gegenüber 2016
107,5 T€ mehr
2018 gegenüber 2017
69,0 T€ mehr
Gemäß § 5 Generationenfondsgesetz vom 13. Dezember 2012 (SächsGVBl. S. 725, 726) führt der Freistaat Sachsen zur Finanzierung
der Versorgung und Beihilfe künftiger Versorgungsempfänger einen prozentualen Anteil der jeweiligen Besoldungsausgaben dem
Generationenfonds zu. Der konkrete Prozentsatz richtet sich nach der Generationenfonds-Zuführungsverordnung vom 13. Dezember
2012 (SächsGVBl. S. 725, 734), geändert durch Verordnung vom 27. Oktober 2015 (SächsGVBl. S. 626).
Sonstige Ausgaben für Investitionen und
Investitionsförderungsmaßnahmen
812 01
- 0
Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und
Ausrüstungsgegenständen
---
23,0
23,0
011
0,0
Erläuterungen:
2017 gegenüber 2016
23,0 T€ mehr
Titelgruppe(n)
52
Nachdiplomierungen
Die Ausgaben sind übertragbar.
Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahme bei 12 01/111 02.
Erläuterungen:
Veranschlagt sind Ausgaben für die Bearbeitung von Anträgen zu Nachdiplomierungen und Gleichwertigkeitsfeststellungen entspre-
chend dem voraussichtlichen Bedarf.
459 52
- 6
Vermischte Personalausgaben
---
---
---
011
0,0
547 52
- 0
Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungs-
ausgaben
10,0
9,0
9,0
011
3,3
Summe der Titelgruppe
10,0
9,0
9,0
3,3

12
Staatsministerium für Wissenschaft und Kunst
12 01
Ministerium
Titel
Zweckbestimmung
Soll 2016
Ist 2015
Soll 2017
Soll 2018
FKZ
T€
30
65
Information und Weiterentwicklung
zentraler Bereiche in Wissenschaft,
Forschung, Kunst und Kultur
Erläuterungen:
Die Mittel dienen der Finanzierung von Veranstaltungen von landesweiter Bedeutung wie beispielsweise der “Gläsernen Werkstatt“ und
Fachforen (einschließlich Rahmenprogramme), die vom SMWK organisiert werden. In den Veranstaltungen wird interessierten Bürgern,
Akteuren und Teilnehmern aus Wissenschaft, Forschung, Kunst und Kultur eine Plattform zum Erfahrungsaustausch und zur Diskussion
mit dem Ziel der Weiterentwicklung gegeben.
511 65
- 7
Geschäftsbedarf, Geräte und Ausstat-
tungsgegenstände (außer IT und E-
Government)
10,9
10,9
011
Erläuterungen:
2017 gegenüber 2016
10,9 T€ mehr
526 65
- 0
Ausgaben für Sachverständige und Mit-
glieder von Fachbeiräten u. ä. Ausschüs-
sen
1,8
1,8
011
Erläuterungen:
Veranschlagt sind Ausgaben für Sachverständige, Honorare, Tagegelder und der Ersatz von Auslagen einschließlich Reisekosten.
531 65
- 3
Ausgaben für Veröffentlichungen, Doku-
mentationen und Öffentlichkeitsarbeit
24,5
24,5
011
Erläuterungen:
2017 gegenüber 2016
24,5 T€ mehr
537 65
- 7
Ausgaben zur Durchführung von öffentli-
chen Veranstaltungen
2,8
2,8
011
547 65
- 5
Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungs-
ausgaben
---
---
011
812 65
- 3
Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und
Ausrüstungsgegenständen und sonsti-
gen beweglichen Sachen
---
---
011
Summe der Titelgruppe
40,0
40,0
99
Informationstechnik (IT) und E-
Government
Die Ausgaben sind übertragbar.
Erläuterungen:
Veranschlagt ist der voraussichtliche Bedarf für den IT-Betrieb.

12
Staatsministerium für Wissenschaft und Kunst
12 01
Ministerium
Titel
Zweckbestimmung
Soll 2016
Ist 2015
Soll 2017
Soll 2018
FKZ
T€
31
427 99
- 0
Entgelte und sonstige Aufwendungen für
nebenberufliche Tätigkeiten und Aus-
hilfstätigkeiten im Bereich IT und E-
Government
---
---
---
011
0,0
511 99
- 7
Geschäftsbedarf, Geräte und Ausstat-
tungsgegenstände für IT und E-Govern-
ment
29,5
23,5
23,5
011
35,3
Erläuterungen:
2017 gegenüber 2016
6,0 T€ weniger
2017
T€
2018
T€
1.
Geschäftsbedarf
6,0
6,0
2.
Beschaffung von Geräten und Ausstattungsgegenständen
10,0
10,0
3.
Unterhaltung und Wartung
7,0
7,0
4.
Sonstiges
0,5
0,5
Summe
23,5
23,5
518 99
- 0
Mieten und Leasing für IT-Infrastruktur
und IT-Verfahren
---
---
---
011
0,0
525 99
- 1
Aus- und Fortbildung für IT und E-
Government
20,0
20,0
20,0
011
0,0
534 99
- 0
Sonstige Dienstleistungen für IT und E-
Government
40,0
182,5
182,0
011
51,3
Verpflichtungsermächtigungen:
2017 T€
2018 T€
Gesamtbetrag:
750,0
davon fällig:
2018 bis zu
150,0
2019 bis zu
150,0
2020 bis zu
150,0
2021 ff. bis zu
300,0
Erläuterungen:
2017 gegenüber 2016
142,5 T€ mehr
Die Mittel sind veranschlagt für externe Unterstützungsleistungen für den IT-Betrieb und die IT-Verfahrensentwicklung.
Gesamt
Davon noch abzudecken:
2017 T€
2018 T€
2019 T€
2020 T€
2021 ff. T€
Ist VE bis 2015
Soll VE 2016
Soll VE 2017
750,0
150,0
150,0
150,0
300,0
Soll VE 2018
Verpfl. aus VE
150,0
150,0
150,0
300,0

12
Staatsministerium für Wissenschaft und Kunst
12 01
Ministerium
Titel
Zweckbestimmung
Soll 2016
Ist 2015
Soll 2017
Soll 2018
FKZ
T€
32
545 99
- 7
Ausgaben für Leistungen des Staatsbe-
triebes Sächsische Informatik Dienste
(SID)
300,0
150,0
150,0
011
8,8
Erläuterungen:
2017 gegenüber 2016
150,0 T€ weniger
547 99
- 5
Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungs-
ausgaben
---
---
---
011
0,0
812 99
- 3
Erwerb von IT-Infrastruktur und IT-Ver-
fahren
78,0
78,0
78,0
011
380,0
Erläuterungen:
2017
T€
2018
T€
1.
IT-Infrastruktur (Hardware)
40,0
40,0
2.
IT-Infrastruktur (Software)
28,0
28,0
3. IT-Verfahren
10,0 10,0
4.
Sonstiges
Summe
78,0
78,0
Summe der Titelgruppe
467,5
454,0
453,5
475,5
Gesamtausgaben
14.894,1
15.389,2
15.678,8
14.402,7

12
Staatsministerium für Wissenschaft und Kunst
12 01
Ministerium
Titel
Zweckbestimmung
Soll 2016
Ist 2015
Soll 2017
Soll 2018
FKZ
T€
33
Kapitel 12 01Ministerium (Abschluss)
Abschluss
Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus
Schuldendienst und dgl.
14,0
14,0
14,0
15,7
Gesamteinnahmen
14,0
14,0
14,0
15,7
Personalausgaben
11.313,3
11.707,0
11.921,9
10.951,6
Sächliche Verwaltungsausgaben (51-54)
854,6
825,5
831,2
511,8
Verpflichtungsermächtigung
750,0
Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse
mit Ausnahme für Investitionen
2.648,2
2.755,7
2.824,7
2.559,3
Sonstige Sachinvestitionen (81-82)
78,0
101,0
101,0
380,0
Gesamtausgaben
14.894,1
15.389,2
15.678,8
14.402,7
Verpflichtungsermächtigung
750,0
Überschuss (+) / Zuschuss (-)
-15.375,2
-15.664,8

34

12
Staatsministerium für Wissenschaft und Kunst
12 01
Ministerium
Titel
FKZ
Zweckbestimmung
Stellen 2016
Stellen 2017
Stellen 2018
35
Kapitel 12 01Ministerium (Stellenplan)
Stellenpläne
422 01
- 2
Bezüge der planmäßigen Beamten und
Richter (einschl. Abordnungen)
011
Stellenplan:
Amtsbezeichnung
BesGr.
LG
Personalsoll A:
Staatssekretär
B 9
L2
1
1
1
Ministerialdirigent
B 6
L2
4
4
4
Ministerialrat
B 3
L2
13
13
13
Ministerialrat
A 16
L2
13
12
12
D i r e k t o r
A 15
L2
26
27
27
O b e r r a t
A 14
L2
15
15
15
R a t
A 13
L2
1)
20
19
19
A m t s r a t
A 12
L2
15
15
15
A m t m a n n
A 11
L2
12
12
12
I n s p e k t o r
A 9
L2
2
2
2
A m t s i n s p e k t o r
A 9
L1
1
1
1
Summe
122
121
121
Leerstellen:
O b e r r a t
A 14
L2
1
1
1
davon kw:
1 im Jahr 2021
mit Beendigung Beurlaubung
gemäß § 98 SächsBG
I n s p e k t o r
A 9
L2
1
1
1
davon kw:
1 im Jahr 2020
mit Beendigung Beurlaubung
gemäß § 98 SächsBG
Summe
2 2 2
Abordnungsleerstellen
Ministerialrat
B 3
L2
1
1
1
Ministerialrat
B 2
L2
1
1
1
Ministerialrat
A 16
L2
1
1
1
D i r e k t o r
A 15
L2
7
7
7
O b e r r a t
A 14
L2
1
1
1
Summe (Abordnungsleerstellen)
11
11
11
Zusammen:
13
13
13
Summe Titel 422 01 (ohne Leerstellen)
122
121
121

12
Staatsministerium für Wissenschaft und Kunst
12 01
Ministerium
Titel
FKZ
Zweckbestimmung
Stellen 2016
Stellen 2017
Stellen 2018
noch zu 422 01
36
Begründung der Änderungen
im Stellenplan
2017
2018
Personalsoll A:
Abgänge:
Vollzug konkreter kw-Vermerk (mit Jahr und/oder stellenkonkret)
1
0
A 13
R a t
Vollzug kw-Vermerk 2016
1
0
Vollzug konkreter kw-Vermerk (mit Jahr und/oder stellen-
konkret)
1
0
Stellen Abgänge insgesamt
-1
0
Stellen Zugänge / Abgänge (-)
Stellensenkungen:
Neue Senkungen
1
0
von A 16
Ministerialrat
nach A 15
D i r e k t o r
Kompensation einer Stellen-
hebung
1
0
Neue Senkungen insgesamt
1
0 Stellensenkungen insgesamt
Leerstellen:
Zugänge:
durch zeitliche Verschiebung von kw-Vermerken
0
1
A 14
O b e r r a t
Verlängerung der Beurlau-
bung ohne Dienstbezüge
gemäß § 98 SächsBG bis
12/2021
0
1 A 9
I n s p e k t o r
Verlängerung der Beurlau-
bung ohne Dienstbezüge
gemäß § 98 SächsBG bis
12/2020
0
2
durch zeitliche Verschiebung von kw-Vermerken
0
2
Stellen Zugänge insgesamt
Abgänge:
Vollzug konkreter kw-Vermerk (mit Jahr und/oder stellenkonkret)
0
1
A 14
O b e r r a t
Vollzug kw-Vermerk 2017
0
1
A 9
I n s p e k t o r
Vollzug kw-Vermerk 2017
0
2
Vollzug konkreter kw-Vermerk (mit Jahr und/oder stellen-
konkret)
0
2
Stellen Abgänge insgesamt
0
0
Stellen Zugänge / Abgänge (-)

12
Staatsministerium für Wissenschaft und Kunst
12 01
Ministerium
Titel
FKZ
Zweckbestimmung
Stellen 2016
Stellen 2017
Stellen 2018
noch zu 422 01
37
Sonstige Vermerke
Personalsoll A:
1)
Die im Haushaltsplan 2015/2016 nach 02 01/422 01 umgesetzte Stelle A 13 wird spätestens zum Ende der 6. Legislatur-
periode wieder zurück nach 12 01/422 01 umgesetzt.
428 01
- 6
Entgelte für Arbeitnehmerinnen und
Arbeitnehmer
011
Stellenplan:
EntgeltGr.
LG
Personalsoll A:
E 15
L2
3
3
3
davon kw:
1
kw mit Ausscheiden des Stelleninhabers
E 13
L2
3
3
3
E 12
L2
4
4
4
E 11
L2
1
0
0
E 10
L2
2
2
2
E 9
L2
4
5
5
E 8
L1
3
3
3
E 6
L1
17
15
15
E 5
L1
5
5
5
E 4
L1
3
3
3
E 3
L1
1
0
0
4-PKP
L1
2
2
2
Summe
48
45
45
Leerstellen:
E 14
L2
1
1
0
davon kw:
1 im Jahr 2017
mit Beendigung der Abordnung an das Land NRW
Summe
1 1 0
Abordnungsleerstellen
E 14
L2
2
2
2
E 13
L2
1
1
1
E 10
L2
1
1
1
E 9
L2
1
1
1

12
Staatsministerium für Wissenschaft und Kunst
12 01
Ministerium
Titel
FKZ
Zweckbestimmung
Stellen 2016
Stellen 2017
Stellen 2018
noch zu 428 01
38
4-PKP
L1
1
1
1
Summe (Abordnungsleerstellen)
6
6
6
Zusammen:
776
Summe Titel 428 01 (ohne Leerstellen)
48
45
45
Infolge Anspruchsberechtigung aus bisherigen „Zeit- und Bewäh-
rungsaufstiegen“ erhalten Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer
in einer Stelle der EG
Entgelt nach EG
E 6
L1
E 8
L1
4
3
3
E 4
L1
E 5
L1
2
2
2
Begründung der Änderungen
im Stellenplan
2017
2018
Personalsoll A:
Abgänge:
Vollzug konkreter kw-Vermerk (mit Jahr und/oder stellenkonkret)
1
0
E 11
Vollzug kw-Vermerk 2016
1
0
E 6
Vollzug kw-Vermerk 2016
1
0
E 3
Vollzug kw-Vermerk 2016
3
0
Vollzug konkreter kw-Vermerk (mit Jahr und/oder stellen-
konkret)
3
0
Stellen Abgänge insgesamt
-3
0
Stellen Zugänge / Abgänge (-)
Stellenhebungen:
Neue Hebungen
1
0
von E 6
nach E 9
Hebung zur Personalent-
wicklung
1
0
Neue Hebungen insgesamt
1
0
Stellenhebungen insgesamt
Leerstellen:
Abgänge:
Vollzug konkreter kw-Vermerk (mit Jahr und/oder stellenkonkret)
0
1
E 14
Vollzug kw-Vermerk 2017
0
1
Vollzug konkreter kw-Vermerk (mit Jahr und/oder stellen-
konkret)
0
1
Stellen Abgänge insgesamt
0
-1
Stellen Zugänge / Abgänge (-)

12
Staatsministerium für Wissenschaft und Kunst
12 01
Ministerium
Titel
FKZ
Zweckbestimmung
Stellen 2016
Stellen 2017
Stellen 2018
39
428 04
- 3
Entgelte für Arbeitnehmerinnen und
Arbeitnehmer aus Technischer Hilfe
---
---
011
Stellenplan:
EntgeltGr.
LG
Personalsoll A:
E 14 L2
1)
1 1 1
E 11 L2
1)
1 1 1
E 10 L2
1)
1 1 1
E 9 L2
1)
1 1 1
Summe
4 4 4
Summe Titel 428 04
4
4
4
Sonstige Vermerke
Personalsoll A:
1)
Nach Wegfall des Stellenbedarfs für den Bereich Technische Hilfe dem Grunde oder der Höhe nach stehen diese Stellen
im Einzelplan 12 nicht für andere Aufgaben zur Verfügung (vgl. dazu ausgebrachte kw-Vermerke im Kapitelvermerk 12
02).
Summe Titel 428 04
4
4
4
428 07
- 0
Entgelte für Arbeitnehmerinnen und
Arbeitnehmer in einem Ausbildungsver-
hältnis
011
Stellenplan:
EntgeltGr.
LG
Personalsoll B:
STUDBA
oL
1
1
1
Summe
1 1 1
Summe Titel 428 07
1
1
1

12
Staatsministerium für Wissenschaft und Kunst
12 01
Ministerium
Titel
FKZ
Zweckbestimmung
Stellen 2016
Stellen 2017
Stellen 2018
40
Kapitel 12 01Ministerium (Abschluss Stellenplan)
Gesamtübersicht
422 01
Planmäßige Beamte
122
121
121
428 01
Beschäftigte
48
45
45
428 04 Beschäftigte
4
4
4
Personalsoll A (ohne Leerstellen)
174
170
170
428 07 Beschäftigte
1
1
1
Personalsoll B
1
1
1
Leerstellen
20
20
19
darunter Abordnungsleerstellen
17
17
17

12
Staatsministerium für Wissenschaft und Kunst
12 02
Sammelansätze für den Gesamtbereich des Epl. 12
Titel
Zweckbestimmung
Soll 2016
Ist 2015
Soll 2017
Soll 2018
FKZ
T€
41
Im Einzelplan 12 ist ab dem Jahr 2009 im Bereich außerhalb der Hochschulen ein Stellenabbau von insgesamt
450 Stellen zu erbringen. Davon sind bereits 417 kw-Vermerke vollzogen.
(Zum Stellenabbau im Bereich der Hochschulen vgl. Vermerk zu Kapitel 12 07.)
Somit sind noch 33 kw-Vermerke zu erbringen. In den Jahren 2017 bis 2023 werden folgende kw-Vermerke
ausgebracht:
kw 2017: 4 davon 4 kw im Kapitel 12 79 stellenkonkret;
kw 2018: 6 davon 6 kw im Kapitel 12 79 und im Kapitel 12 85 stellenkonkret;
kw 2019: 7 davon 1 kw im Kapitel 12 50 pauschal
5 kw im Kapitel 12 79, davon 2 kw pauschal und 3 kw stellenkonkret
1 kw im Kapitel 12 85 pauschal;
kw 2020: 8 davon 5 kw im Kapitel 12 79, davon 2 kw pauschal und 3 kw stellenkonkret
3 kw im Kapitel 12 85 pauschal;
kw 2021: 2 davon 1 kw im Kapitel 12 71 pauschal
1 kw im Kapitel 12 79 stellenkonkret;
kw 2022: 3 davon 2 kw im Kapitel 12 01 pauschal
1 kw im Kapitel 12 79 pauschal;
kw 2023: 3 davon 1 kw im Kapitel 12 50 pauschal
2 kw im Kapitel 12 79 pauschal.
Darüber hinaus werden 4 kw-Vermerke im Kapitel 12 01 als kw 2021 ff. ausgebracht (Technische Hilfe).
Kapitel 12 02Sammelansätze für den Gesamtbereich des Epl. 12 (Einnahmen)
Einnahmen
Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus
Schuldendienst und dgl.
119 49
- 2
Vermischte Einnahmen
2,0
3,0
3,0
862
3,2
Einnahmen aus Zuweisungen und
Zuschüssen mit Ausnahme für Investitio-
nen
235 10
- 6
Zuweisungen der Bundesagentur für
Arbeit im Rahmen der aktiven Arbeits-
marktförderung
---
---
---
253
0,0
Erläuterungen:
Der Titel dient dem Nachweis von Zuweisungen der Bundesagentur für Arbeit im Rahmen von aktiven arbeitsmarktpolitischen Förderin-
strumenten nach den Vorschriften des Sozialgesetzbuches Zweites oder Drittes Buch.
281 08
- 3
Erstattungen des Generationenfonds
2.065,0
3.270,0
13.040,0
850
1.969,8
Erläuterungen:
2017 gegenüber 2016
1.205,0 T€ mehr
2018 gegenüber 2017
9.770,0 T€ mehr
Der Generationenfonds erstattet dem Freistaat Sachsen angefallene Versorgungsausgaben für die ab dem 1. Januar 1997 begründeten
Dienstverhältnisse (Vollfinanzierung) gemäß § 6 Abs. 1 Generationenfondsgesetz vom 13. Dezember 2012 (SächsGVBl. S. 725, 726)
und zusätzlich ab dem Jahr 2018 für die vor dem 1. Januar 1997 begründeten Dienstverhältnisse (Teilfinanzierung) gemäß § 6 Abs. 2
und 3 Generationenfondsgesetz.
281 09
- 2
Erstattungen von Versorgungszuschlä-
gen
---
---
---
018
0,0

12
Staatsministerium für Wissenschaft und Kunst
12 02
Sammelansätze für den Gesamtbereich des Epl. 12
Titel
Zweckbestimmung
Soll 2016
Ist 2015
Soll 2017
Soll 2018
FKZ
T€
noch zu 281 09
42
Erläuterungen:
Bei Abordnungen, die nicht mit dem Ziel der Versetzung erfolgen, ist ein Versorgungszuschlag zu erheben, der dem Ausgleich für spä-
tere Versorgungslasten dient.
282 01
- 9
Sonstige Erstattungen und Zuschüsse
aus dem Inland einschließlich Spenden
ohne Zweckbestimmung
---
---
---
862
0,0
Vgl. Vermerk bei 12 02/TG 53.
282 02
- 8
Spenden mit Zweckbestimmung für lau-
fende Zwecke
---
---
---
862
0,0
Vgl. Vermerk bei 12 02/TG 53.
Einnahmen aus Schuldenaufnahmen,
aus Zuweisungen und Zuschüssen für
Investitionen, besondere Finanzierungs-
einnahmen
342 02
- 6
Spenden mit Zweckbestimmung für
Investitionen
---
---
---
862
0,0
Vgl. Vermerk bei 12 02/TG 53.
Gesamteinnahmen
2.067,0
3.273,0
13.043,0
1.973,1

12
Staatsministerium für Wissenschaft und Kunst
12 02
Sammelansätze für den Gesamtbereich des Epl. 12
Titel
Zweckbestimmung
Soll 2016
Ist 2015
Soll 2017
Soll 2018
FKZ
T€
43
Kapitel 12 02Sammelansätze für den Gesamtbereich des Epl. 12 (Ausgaben)
Ausgaben
Personalausgaben
422 03
- 8
Zuschläge zur Personalgewinnung
6,2
6,2
6,2
011
0,0
Erläuterungen:
Der Titel dient dem Nachweis von Zuschlägen zur Personalgewinnung nach § 63 Sächsisches Besoldungsgesetz.
422 06
- 5
Leistungsorientierte Besoldung
50,5
22,9
22,9
011
46,7
Erläuterungen:
2017 gegenüber 2016
27,6 T€ weniger
422 44
- 9
Übergangsgelder und Ausgleiche nach
dem SächsBeamtVG
---
---
---
018
0,0
Erläuterungen:
Ein Beamter oder Richter mit Dienstbezügen, der nicht auf eigenen Antrag entlassen wird, erhält ein Übergangsgeld nach
§§ 52 und 53 SächsBeamtVG.
Beamte im Sinne des § 91 SächsBeamtVG, die vor Erreichen der Altersgrenze nach § 46 Abs. 1 oder 2 SächsBG wegen Erreichens
einer besonderen Altersgrenze in den Ruhestand treten, erhalten neben dem Ruhegehalt einen Ausgleich nach § 91 SächsBeamtVG.
422 45
- 8
Übergangsgelder und Ausgleiche nach
dem SächsBeamtVG
60,0
65,0
65,0
138
64,1
Erläuterungen:
Ein Beamter oder Richter mit Dienstbezügen, der nicht auf eigenen Antrag entlassen wird, erhält ein Übergangsgeld nach
§§ 52 und 53 SächsBeamtVG.
Beamte im Sinne des § 91 SächsBeamtVG, die vor Erreichen der Altersgrenze nach § 46 Abs. 1 oder 2 SächsBG wegen Erreichens
einer besonderen Altersgrenze in den Ruhestand treten, erhalten neben dem Ruhegehalt einen Ausgleich nach § 91 SächsBeamtVG.
432 01
- 8
Ruhegehälter
1.967,1
2.154,0
2.667,0
018
1.640,3
Erläuterungen:
2017 gegenüber 2016
186,9 T€ mehr
2018 gegenüber 2017
513,0 T€ mehr
Beamte, deren Beamtenverhältnis durch Eintritt in den Ruhestand im Sinne des § 21 Nr. 4 BeamtStG endet, erhalten ein Ruhegehalt.
Beamten auf Lebenszeit, auf Zeit, auf Probe oder auf Widerruf, deren Beamtenverhältnis durch Entlassung endet, kann bei Vorliegen
der Voraussetzungen ein Unterhaltsbeitrag nach §§ 17, 41 und 61 Abs. 5 SächsBeamtVG bewilligt werden. Entsprechendes gilt für die
Versorgung der Richter.
Darüber hinaus sind Leistungen im Rahmen eines durchgeführten Versorgungsausgleiches aufgrund des § 225 SGB VI i. V. m. der Ver-
sorgungsausgleichs-Erstattungsverordnung (BGBl. I S. 2628) zu erstatten.
Veranschlagt sind die Ausgaben für den Geschäftsbereich des Staatsministeriums für Wissenschaft und Kunst ohne den Bereich Hoch-
schulen.
432 02
- 7
Witwen- und Waisengeld, Witwenabfin-
dung sowie Sterbegeld
80,0
133,0
153,0
018
106,7

12
Staatsministerium für Wissenschaft und Kunst
12 02
Sammelansätze für den Gesamtbereich des Epl. 12
Titel
Zweckbestimmung
Soll 2016
Ist 2015
Soll 2017
Soll 2018
FKZ
T€
noch zu 432 02
44
Erläuterungen:
2017 gegenüber 2016
53,0 T€ mehr
2018 gegenüber 2017
20,0 T€ mehr
Aus diesen Mitteln werden an die Hinterbliebenen der von Titel 432 01 erfassten Beamten und Richter u. a. folgende Arten der Hinter-
bliebenenversorgung geleistet:
- Witwengeld nach §§ 21, 22 SächsBeamtVG,
- Waisengeld nach §§ 24, 25 SächsBeamtVG,
- Witwenabfindung nach § 23 SächsBeamtVG,
- Unterhaltsbeiträge nach §§ 21 Abs. 2, 86 Abs. 1 und 2, 27 und 45 SächsBeamtVG,
- Sterbegeld nach § 20 SächsBeamtVG.
Veranschlagt sind die Ausgaben für den Geschäftsbereich des Staatsministeriums für Wissenschaft und Kunst ohne den Bereich Hoch-
schulen.
432 03
- 6
Ruhegehälter
32.665,6
33.583,0
37.503,0
138
25.993,4
Erläuterungen:
2017 gegenüber 2016
917,4 T€ mehr
2018 gegenüber 2017
3.920,0 T€ mehr
Beamte, deren Beamtenverhältnis durch Eintritt in den Ruhestand im Sinne des § 21 Nr. 4 BeamtStG endet, erhalten ein Ruhegehalt.
Beamten auf Lebenszeit, auf Zeit, auf Probe oder auf Widerruf, deren Beamtenverhältnis durch Entlassung endet, kann bei Vorliegen
der Voraussetzungen ein Unterhaltsbeitrag nach §§ 17, 41 und 61 Abs. 5 SächsBeamtVG bewilligt werden. Entsprechendes gilt für die
Versorgung der Richter.
Darüber hinaus sind Leistungen im Rahmen eines durchgeführten Versorgungsausgleiches aufgrund des § 225 SGB VI i. V. m. der Ver-
sorgungsausgleichs-Erstattungsverordnung (BGBl. I S. 2628) zu erstatten.
Veranschlagt sind die Ausgaben für den Bereich Hochschulen.
432 04
- 5
Witwen- und Waisengeld, Witwenabfin-
dung sowie Sterbegeld
1.550,0
2.329,0
2.565,0
138
2.013,0
Erläuterungen:
2017 gegenüber 2016
779,0 T€ mehr
2018 gegenüber 2017
236,0 T€ mehr
Aus diesen Mitteln werden an die Hinterbliebenen der von Titel 432 03 erfassten Beamten und Richter u. a. folgende Arten der Hinter-
bliebenenversorgung geleistet:
- Witwengeld nach §§ 21, 22 SächsBeamtVG,
- Waisengeld nach §§ 24, 25 SächsBeamtVG,
- Witwenabfindung nach § 23 SächsBeamtVG,
- Unterhaltsbeiträge nach §§ 21 Abs. 2, 86 Abs. 1 und 2, 27 und 45 SächsBeamtVG,
- Sterbegeld nach § 20 SächsBeamtVG.
Veranschlagt sind die Ausgaben für den Bereich Hochschulen.
434 01
- 6
Zuführungen an die Versorgungsrück-
lage
936,2
1.034,8
***
850
802,6
Erläuterungen:
2017 gegenüber 2016
98,6 T€ mehr
Im Jahr 2017 sind letztmalig Zuführungen an das Sondervermögen nach § 20 Sächsisches Besoldungsgesetz vom 18. Dezember 2013
(SächsGVBl. S. 970, 1005), zuletzt geändert durch Artikel 4 und 5 des Gesetzes vom 15. Dezember 2016 (SächsGVBl. S. 630) aus der
Verminderung der Besoldungsanpassungen zur Bildung einer Versorgungsrücklage für Versorgungsempfänger veranschlagt.

12
Staatsministerium für Wissenschaft und Kunst
12 02
Sammelansätze für den Gesamtbereich des Epl. 12
Titel
Zweckbestimmung
Soll 2016
Ist 2015
Soll 2017
Soll 2018
FKZ
T€
45
459 04
- 3
Ausgaben für das Jobticket
3,5
3,5
3,5
011
2,5
459 49
- 0
Vermischte Personalausgaben
0,5
0,5
0,5
012
0,0
Erläuterungen:
Es sind Mittel für Prämien nach der VwV Vorschlagswesen vom 6. Oktober 2011 (SächsABl. S. 1435) veranschlagt.
461 01
- 2
Zur Verstärkung der Personalausgaben
des Einzelplanes
---
---
---
880
0,0
Sächliche Verwaltungsausgaben und
Ausgaben für den Schuldendienst
511 03
- 0
Ausgaben für das Sächsische Verwal-
tungsnetz (SVN)
39,0
39,0
39,0
012
0,0
Erläuterungen:
Veranschlagt sind für das SVN die volumenabhängigen Fernsprechkosten zu externen Teilnehmern, die ab Beginn des SVN beauftrag-
ten Zusatzleistungen (Netzerweiterungen, Routermiete, etc.) und alle Mobilfunkgebühren (Grundgebühren für Sprach- und Datenan-
schlüsse, Gebühren der Gespräche und für die mobile Datenübertragung). Der Titel dient der Deckung der bei Kapitel 03 25 zentral
veranschlagten Ausgaben.
2017
T€
2018
T€
1.
Volumenabhängige Fernsprechkosten zu externen Teilnehmern
7,0
7,0
2.
Zusatzleistungen
20,0
20,0
3.
Mobilfunkleistungen
12,0
12,0
Summe
39,0
39,0
526 01
- 5
Gerichts- und ähnliche Kosten
100,0
100,0
100,0
862
30,9
Erläuterungen:
Veranschlagt ist der geschätzte Bedarf für den Gesamtbereich des Epl. 12.
526 02
- 4
Ausgaben für Sachverständige und Mit-
glieder von Fachbeiräten u. ä. Ausschüs-
sen
175,0
185,0
185,0
862
79,4
Erläuterungen:
Veranschlagt ist der geschätzte Bedarf für den Gesamtbereich des Epl. 12.
527 01
- 4
Reisekostenvergütungen
25,0
28,0
28,0
862
25,6

12
Staatsministerium für Wissenschaft und Kunst
12 02
Sammelansätze für den Gesamtbereich des Epl. 12
Titel
Zweckbestimmung
Soll 2016
Ist 2015
Soll 2017
Soll 2018
FKZ
T€
noch zu 527 01
46
Erläuterungen:
Reisekostenvergütungen sind veranschlagt für:
2017
T€
2018
T€
1.
Inlandsdienstreisen
2.
Auslandsdienstreisen
3.
Reisen in Angelegenheiten der Personal- und Schwerbehindertenvertretung
27,5
27,5
4.
Auslagen gem. § 12 Abs. 2 Sächs. Frauenförderungsgesetz (SächsFFG)
0,5
0,5
Summe
28,0
28,0
529 02
- 1
Zur Verfügung des Staatsministeriums
für außergewöhnlichen Aufwand aus
dienstlicher Veranlassung in besonderen
Fällen (einschließlich nachgeordneter
Bereich)
8,3
3,0
3,0
862
6,7
Erläuterungen:
2017 gegenüber 2016
5,3 T€ weniger
Die Mittel sind insbesondere veranschlagt für repräsentative Veranstaltungen nachgeordneter Dienststellen sowie für repräsentative
Veranstaltungen des Staatsministeriums für Wissenschaft und Kunst, soweit der Ansatz bei 12 01/529 01 für den Nachweis nicht geeig-
net ist. Die Ausgaben sind einzeln zu belegen. Eine pauschale Auszahlung ist nicht zulässig.
533 01
- 6
Leistungen auf Grund von gerichtlichen
Entscheidungen oder Prozessverglei-
chen sowie außergerichtlichen Verglei-
chen oder Anerkenntnissen im
Zusammenhang mit der Vertretung des
Staates in Prozessangelegenheiten
40,0
30,0
30,0
862
12,0
Erläuterungen:
2017 gegenüber 2016
10,0 T€ weniger
Veranschlagt ist der geschätzte Bedarf für den Gesamtbereich des Epl. 12.
537 01
- 2
Ausgaben für Informationsdienstleistun-
gen
300,0
300,0
300,0
162
300,0
Erläuterungen:
Veranschlagt sind Mittel für Leistungen aus dem Verwaltungsabkommen mit Baden-Württemberg über die Beteiligung von Bibliotheken
in Sachsen an Dienstleistungen des Bibliotheksservice-Zentrums Baden Württemberg und Softwarepflege.
Ausgaben für Zuweisungen und
Zuschüsse mit Ausnahme für Investitio-
nen
671 10
- 7
Ausgleichsabgabe nach SGB IX
---
---
---
290
0,0

12
Staatsministerium für Wissenschaft und Kunst
12 02
Sammelansätze für den Gesamtbereich des Epl. 12
Titel
Zweckbestimmung
Soll 2016
Ist 2015
Soll 2017
Soll 2018
FKZ
T€
noch zu 671 10
47
Erläuterungen:
Gemäß § 77 Abs. 1 SGB IX haben Arbeitgeber, solange sie die vorgeschriebene Zahl schwerbehinderter Menschen nicht beschäftigen,
für jeden unbesetzten Pflichtplatz monatlich eine Ausgleichsabgabe zu entrichten. Sie ist jährlich mit der Erstattung der Anzeige gemäß
§ 80 Abs. 2 SGB IX an das zuständige Integrationsamt abzuführen. Da der Freistaat Sachsen gemäß § 77 Abs. 8 SGB IX hinsichtlich
der Entrichtung der Ausgleichsabgabe als ein Arbeitgeber gilt, können Überbesetzungen mit Unterbesetzungen auch ressortübergrei-
fend ausgeglichen werden. Den anteiligen Ausgleichsabgabebetrag ermittelt das Landesamt für Steuern und Finanzen.
685 01
- 2
Zuschüsse zur Stärkung der gesell-
schaftspolitischen Bildungsarbeit
64,1
123,0
290
Gegenseitig deckungsfähig mit 12 02/894 01.
Vgl. Vermerk bei 12 02/TG 60.
Erläuterungen:
2017 gegenüber 2016
64,1 T€ mehr
2018 gegenüber 2017
58,9 T€ mehr
Die Mittel sind für Maßnahmen der gesellschaftspolitischen Bildungsarbeit durch die Stiftung Sächsische Gedenkstätten zur Erinnerung
an die Opfer politischer Gewaltherrschaft bestimmt.
Sonstige Ausgaben für Investitionen und
Investitionsförderungsmaßnahmen
894 01
- 9
Zuschüsse für Investitionen zur Stärkung
der gesellschaftspolitischen Bildungsar-
beit
100,0
100,0
290
Vgl. Vermerk bei 12 02/TG 60.
Vgl. Vermerk bei 12 02/685 01.
Erläuterungen:
2017 gegenüber 2016
100,0 T€ mehr
Die Mittel sind für Maßnahmen der gesellschaftspolitischen Bildungsarbeit durch die Stiftung Sächsische Gedenkstätten zur Erinnerung
an die Opfer politischer Gewaltherrschaft bestimmt.
Titelgruppe(n)
53
Ausgaben aus Zuschüssen von
Sonstigen
Die Ausgaben sind übertragbar.
Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 12 02/282 01, 12 02/282 02, 12 02/342 02.
459 53
- 3
Vermischte Personalausgaben
---
---
---
862
0,0
547 53
- 7
Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungs-
ausgaben
---
---
---
862
0,0

12
Staatsministerium für Wissenschaft und Kunst
12 02
Sammelansätze für den Gesamtbereich des Epl. 12
Titel
Zweckbestimmung
Soll 2016
Ist 2015
Soll 2017
Soll 2018
FKZ
T€
48
812 53
- 5
Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und
Ausrüstungsgegenständen
---
---
---
862
0,0
Summe der Titelgruppe
---
---
---
0,0
58
Vermögenserfassung/Vermögens-
bewertung von Kulturgut
Die Ausgaben sind übertragbar.
Erläuterungen:
Veranschlagt sind Mittel zur Erstellung eines Vermögensnachweises von Kunst- und Sammlungsobjekten staatlicher Einrichtungen im
Geschäftsbereich des SMWK, insbesondere der Museen. Eingeschlossen sind Arbeiten zur digitalen Inventarisierung, Provenienzre-
cherche und Bewertung. Schwerpunkt ist das Projekt “Daphne“ der Staatlichen Kunstsammlungen Dresden.
682 58
- 7
Zuschüsse zum laufenden Betrieb
1.550,0
1.550,0
1.550,0
183
1.550,0
Erläuterungen:
Im Rahmen der veranschlagten Projektmittel wird gemäß § 7 Abs. 2 Nr. 4 Haushaltsgesetz 2017/2018 für nachfolgende Projekte der
Abschluss befristeter Arbeitsverträge für die Dauer des Projekts zugelassen:
891 58
- 4
Zuschüsse für Investitionen
---
---
---
183
0,0
Summe der Titelgruppe
1.550,0
1.550,0
1.550,0
1.550,0
60
Maßnahmen zur Integration von
Asylbewerbern und Flüchtlingen
Die Ausgaben sind übertragbar.
Gegenseitig deckungsfähig mit 12 02/685 01, 12 02/894 01.
Erläuterungen:
Die Mittel dienen der Finanzierung von Maßnahmen der Einrichtungen im Geschäftsbereich des SMWK zur Förderung und Unterstüt-
zung der Integration von Asylbewerbern und Flüchtlingen. Besonderes Augenmerk soll auf die sprachliche Befähigung der Flüchtlinge
gelegt werden, um bei Vorliegen der übrigen Voraussetzungen den Zugang zu einem Hochschulstudium bzw. zu Qualifizierungs- und
Beschäftigungsmaßnahmen in Forschungseinrichtungen zu ermöglichen.
682 60
- 3
Zuschüsse für laufende Zwecke
---
---
290
von
bis
E 5
2
1/2017
12/2018
Daphne
E 6
1
1/2017
12/2018
Daphne
E 9
17
1/2017
12/2017
Daphne
E 9
16
1/2018
12/2018
Daphne
E 13
7
1/2017
12/2018
Daphne
Entgeltgruppe
VZÄ
Dauer
Projektbezeichnung

12
Staatsministerium für Wissenschaft und Kunst
12 02
Sammelansätze für den Gesamtbereich des Epl. 12
Titel
Zweckbestimmung
Soll 2016
Ist 2015
Soll 2017
Soll 2018
FKZ
T€
49
685 60
- 0
Zuschüsse für laufende Zwecke
1.802,0
1.904,0
290
525,5
Erläuterungen:
2017 gegenüber 2016
1.802,0 T€ mehr
2018 gegenüber 2017
102,0 T€ mehr
686 60
- 9
Zuschüsse für laufende Zwecke im
Inland
---
---
290
891 60
- 0
Zuschüsse für Investitionen
---
---
290
892 60
- 9
Zuschüsse für Investitionen an private
Unternehmen
---
---
290
894 60
- 7
Zuschüsse für Investitionen
---
---
290
Summe der Titelgruppe
1.802,0
1.904,0
525,5
61
Maßnahmen des Sächsischen Lan-
desaktionsplans zur Umsetzung der
UN-Behindertenrechtskonvention
Erläuterungen:
Mit dem Koalitionsvertrag 2014 - 2019 zwischen der CDU Sachsen und der SPD Sachsen bekennen sich die Koalitionspartner zu einer
inklusiven Gesellschaft (Seite 17 ff.). Sie vereinbaren die Erarbeitung eines Landesaktionsplanes zur Umsetzung der UN-Behinderten-
rechtskonvention im Jahr 2015 (SLAP). Dieser wird nunmehr Ende 2016 fertiggestellt werden. Auf der Grundlage der vom Kabinett im
Dezember 2015 zur Kenntnis genommenen Eckpunkte für den SLAP hat das SMWK bereits 2016 Bausteine bzw. (Teil-)Maßnahmen
zur Umsetzung auf den Weg gebracht. Im Geschäftsbereich des SMWK werden für eine weitere Umsetzung ab 2017 die hier veran-
schlagten Mittel benötigt.
685 61
- 9
Zuschüsse für laufende Zwecke
750,0
750,0
290
Erläuterungen:
2017 gegenüber 2016
750,0 T€ mehr
894 61
- 6
Zuschüsse für Investitionen
250,0
250,0
290
Erläuterungen:
2017 gegenüber 2016
250,0 T€ mehr
Summe der Titelgruppe
1.000,0
1.000,0

12
Staatsministerium für Wissenschaft und Kunst
12 02
Sammelansätze für den Gesamtbereich des Epl. 12
Titel
Zweckbestimmung
Soll 2016
Ist 2015
Soll 2017
Soll 2018
FKZ
T€
50
80
Internationale Beziehungen und
europäische Zusammenarbeit
Erläuterungen:
Die Mittel dienen der Pflege und dem Ausbau von internationalen und europäischen Beziehungen sowie der Förderung der Vernetzung
und Zusammenarbeit in den Bereichen Hochschule, Wissenschaft, Forschung und Innovation, Kunst und Kultur einschließlich der
Umsetzung von landes- und ressortspezifischen Initiativen. Im Fokus steht dabei die Initiierung von geeigneten Maßnahmen, um Hoch-
schulen und Forschungseinrichtungen bei der Einwerbung von EU-Mitteln für Bildung, Forschung und Innovation zu unterstützen. Sie
dienen weiterhin der Erfüllung von Vereinbarungen und der Untersetzung von Arbeitsprogrammen mit ausländischen Partnern in ausge-
wählten Zielregionen, insbesondere den Regionalpartnerschaften des Freistaates Sachsen.
427 80
- 9
Beschäftigungsentgelte und sonstige
Aufwendungen für nebenamtlich und
nebenberuflich Tätige
---
---
---
029
0,0
547 80
- 4
Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungs-
ausgaben
120,7
120,7
120,7
029
19,6
681 80
- 0
Stipendien
15,0
15,0
15,0
142
15,0
685 80
- 6
Zuschüsse für laufende Zwecke im
Inland
282,9
282,9
282,9
029
32,9
Erläuterungen:
Gesamt
Davon noch abzudecken:
2017 T€
2018 T€
2019 T€
2020 T€
2021 ff. T€
Ist VE bis 2015
32,9
32,9
Soll VE 2016
Soll VE 2017
Soll VE 2018
Verpfl. aus VE
32,9
Summe der Titelgruppe
418,6
418,6
418,6
67,5
99
Informationstechnik (IT) und E-
Government
Erläuterungen:
Veranschlagt ist der voraussichtliche Bedarf für die Entwicklung und den Betrieb von E-Government-Vorhaben und sonstigen Verfahren
im Sächsischen Verwaltungsnetz.
427 99
- 8
Entgelte und sonstige Aufwendungen für
nebenberufliche Tätigkeiten und Aus-
hilfstätigkeiten im Bereich IT und E-
Government
---
---
---
012
0,0
428 99
- 7
Entgelte für Beschäftigungsverhältnisse
aus Projektmitteln
61,7
60,6
62,0
012
0,0

12
Staatsministerium für Wissenschaft und Kunst
12 02
Sammelansätze für den Gesamtbereich des Epl. 12
Titel
Zweckbestimmung
Soll 2016
Ist 2015
Soll 2017
Soll 2018
FKZ
T€
noch zu 428 99
51
Erläuterungen:
Im Rahmen der veranschlagten Projektmittel wird gemäß § 7 Abs. 2 Nr. 4 Haushaltsgesetz 2017/2018 für nachfolgende Projekte der
Abschluss befristeter Arbeitsverträge für die Dauer des Projekts zugelassen:
511 99
- 5
Geschäftsbedarf, Geräte und Ausstat-
tungsgegenstände für IT und E-Govern-
ment
---
---
---
012
0,0
518 99
- 8
Mieten und Leasing für IT-Infrastruktur
und IT-Verfahren
---
---
---
012
0,0
525 99
- 9
Aus- und Fortbildung für IT und E-
Government
---
---
---
012
0,0
534 99
- 8
Sonstige Dienstleistungen für IT und E-
Government
40,0
40,0
40,0
012
25,0
Erläuterungen:
Die Mittel sind veranschlagt für externe Unterstützungsleistungen für den IT-Betrieb und die IT-Verfahrensentwicklung.
545 99
- 5
Ausgaben für Leistungen des Staatsbe-
triebes Sächsische Informatik Dienste
(SID)
---
---
---
012
0,0
547 99
- 3
Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungs-
ausgaben
---
---
---
012
0,0
812 99
- 1
Erwerb von IT-Infrastruktur und IT-Ver-
fahren
20,0
20,0
20,0
012
28,1
Erläuterungen:
2017
T€
2018
T€
1.
IT-Infrastruktur (Hardware)
15,0
15,0
2.
IT-Infrastruktur (Software)
5,0
5,0
3. IT-Verfahren
4.
Sonstiges
Summe
20,0
20,0
Summe der Titelgruppe
121,7
120,6
122,0
53,1
von
bis
E 10
1
01/2016
12/2018
Begleitung Migration SVN 2.0
Entgeltgruppe
VZÄ
Dauer
Projektbezeichnung

12
Staatsministerium für Wissenschaft und Kunst
12 02
Sammelansätze für den Gesamtbereich des Epl. 12
Titel
Zweckbestimmung
Soll 2016
Ist 2015
Soll 2017
Soll 2018
FKZ
T€
52
Gesamtausgaben
40.097,2
45.072,2
48.888,7
33.319,7

12
Staatsministerium für Wissenschaft und Kunst
12 02
Sammelansätze für den Gesamtbereich des Epl. 12
Titel
Zweckbestimmung
Soll 2016
Ist 2015
Soll 2017
Soll 2018
FKZ
T€
53
Kapitel 12 02Sammelansätze für den Gesamtbereich des Epl. 12 (Abschluss)
Abschluss
Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus
Schuldendienst und dgl.
2,0
3,0
3,0
3,2
Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüs-
sen mit Ausnahme für Investitionen
2.065,0
3.270,0
13.040,0
1.969,8
Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus
Zuweisungen und Zuschüssen für Investitio-
nen, besondere Finanzierungseinnahmen
---
---
---
0,0
Gesamteinnahmen
2.067,0
3.273,0
13.043,0
1.973,1
Personalausgaben
37.381,3
39.392,5
43.048,1
30.669,2
Sächliche Verwaltungsausgaben (51-54)
848,0
845,7
845,7
499,0
Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse
mit Ausnahme für Investitionen
1.847,9
4.464,0
4.624,9
2.123,4
Sonstige Sachinvestitionen (81-82)
20,0
20,0
20,0
28,1
Investitionsförderungsmaßnahmen (83-89)
350,0
350,0
0,0
Gesamtausgaben
40.097,2
45.072,2
48.888,7
33.319,7
Überschuss (+) / Zuschuss (-)
-41.799,2
-35.845,7

54

12
Staatsministerium für Wissenschaft und Kunst
12 03
Allgemeine Bewilligungen
Titel
Zweckbestimmung
Soll 2016
Ist 2015
Soll 2017
Soll 2018
FKZ
T€
55
Kapitel 12 03Allgemeine Bewilligungen (Einnahmen)
Einnahmen
Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus
Schuldendienst und dgl.
119 02
- 5
Rückerstattungen von Zuschüssen und
Zinsen aus Mitteln des Europäischen
Fonds für regionale Entwicklung - För-
derzeitraum 2000-2006
---
---
---
165
0,0
Vgl. Vermerk bei 07 15/676 04.
Erläuterungen:
Der Kopplungsvermerk zu 07 15/676 04 gilt für die Rückerstattung von Zuschüssen einschließlich Zinsen aus Rückerstattungen (EU-
Anteil), die nach Übermittlung der letzten Ausgabenerklärung und des letzten Zahlungsantrages an die Kommission vereinnahmt wer-
den.
119 03
- 4
Rückerstattungen von Zuschüssen aus
Mitteln des Europäischen Fonds für regi-
onale Entwicklung - Förderzeitraum
1994-1999
---
---
---
165
0,0
Vgl. Vermerk bei 07 15/676 01.
119 04
- 3
Rückerstattungen von Zuschüssen und
Zinsen aus Mitteln des Europäischen
Fonds für regionale Entwicklung - För-
derzeitraum 2007-2013
---
---
---
165
0,0
Vgl. Vermerk bei 07 15/676 05.
119 49
- 0
Vermischte Einnahmen
600,0
900,0
900,0
165
960,5
Erläuterungen:
2017 gegenüber 2016
300,0 T€ mehr
Veranschlagt sind vermischte Einnahmen sowie Einnahmen aus Rückzahlungen von Zuwendungen aus den Vorjahren.
162 01
- 2
Verzugszinsen (EU-Anteil) aus Rücker-
stattungen von Zuschüssen aus Mitteln
des Europäischen Fonds für regionale
Entwicklung - Förderzeitraum 2000-2006
---
---
---
165
0,0
Vgl. Vermerk bei 07 15/676 04.
Erläuterungen:
Der Kopplungsvermerk zu 07 15/676 04 gilt für Verzugszinsen (EU-Anteil), die nach Übermittlung der letzten Ausgabenerklärung und
des letzten Zahlungsantrages an die Kommission vereinnahmt werden.
162 02
- 1
Verzugszinsen (Landesmittelanteil) aus
Rückerstattungen von Zuschüssen aus
Mitteln des Europäischen Fonds für regi-
onale Entwicklung - Förderzeitraum
2000-2006
---
---
---
165
0,0

12
Staatsministerium für Wissenschaft und Kunst
12 03
Allgemeine Bewilligungen
Titel
Zweckbestimmung
Soll 2016
Ist 2015
Soll 2017
Soll 2018
FKZ
T€
56
162 03
- 0
Verzugszinsen (EU-Anteil) aus Rücker-
stattungen von Zuschüssen aus Mitteln
des Europäischen Fonds für regionale
Entwicklung - Förderzeitraum 2007-2013
---
---
---
165
0,0
Vgl. Vermerk bei 07 15/676 05.
162 04
- 9
Verzugszinsen (Landesmittelanteil) aus
Rückerstattungen von Zuschüssen aus
Mitteln des Europäischen Fonds für regi-
onale Entwicklung - Förderzeitraum
2007-2013
---
---
---
165
0,0
162 07
- 6
Verzugszinsen (EU-Anteil) aus Rücker-
stattungen von Zuschüssen aus Mitteln
des Europäischen Fonds für regionale
Entwicklung - Förderzeitraum 2014-2020
---
---
---
165
0,0
162 08
- 5
Verzugszinsen (Landesmittelanteil) aus
Rückerstattungen von Zuschüssen aus
Mitteln des Europäischen Fonds für regi-
onale Entwicklung - Förderzeitraum
2014-2020
---
---
---
165
0,0
Einnahmen aus Zuweisungen und
Zuschüssen mit Ausnahme für Investitio-
nen
231 25
- 1
Zuweisungen des Bundes aufgrund der
Ausführungsvereinbarung zum GWK-
Abkommen für WGL-Einrichtungen
54.187,0
55.649,3
53.661,6
164
42.092,9
Vgl. Vermerk bei 12 03/TG 54.
Erläuterungen:
2017 gegenüber 2016
1.462,3 T€ mehr
2018 gegenüber 2017
1.987,7 T€ weniger
Veranschlagt ist der Anteil des Bundes zur Finanzierung der WGL-Einrichtungen gemäß Ausführungsvereinbarung zum GWK-Abkom-
men über die gemeinsame Finanzierung der Mitgliedseinrichtungen der Wissenschaftsgemeinschaft Gottfried-Wilhelm-Leibniz (AV-
WGL).
232 22
- 3
Zuweisungen von Ländern für WGL-Ein-
richtungen
---
---
---
164
0,0
Erläuterungen:
Der Leertitel dient dem Nachweis von möglichen Einnahmen, die mit der multilateralen Finanzierung der WGL-Einrichtungen dem Frei-
staat Sachsen zufließen (Grundlage: Ausführungsvereinbarung zum GWK-Abkommen über die gemeinsame Förderung der Mitglieds-
einrichtungen der Wissenschaftsgemeinschaft Gottfried-Wilhelm-Leibniz (AV-WGL)).
271 01
- 0
Erstattungen von der EU für sonstige
Maßnahmen im Bereich Forschung
---
---
---
165
38,1
Vgl. Vermerk bei 12 03/TG 53.

12
Staatsministerium für Wissenschaft und Kunst
12 03
Allgemeine Bewilligungen
Titel
Zweckbestimmung
Soll 2016
Ist 2015
Soll 2017
Soll 2018
FKZ
T€
noch zu 271 01
57
Erläuterungen:
Der Leertitel dient dem Nachweis von Einnahmen, die der Freistaat Sachsen für seine Ausgaben im Rahmen des Projektes “European
Research Area Network - Industrial Biotechnology (ERA-IB) - 2“ von der Europäischen Kommission erhält.
Diesen zweckgebundenen Einnahmen stehen Ausgaben bei 12 03/TG 53 gegenüber.
271 02
- 9
Erstattungen der EU für das Programm
“ERA-COFUND“
---
---
165
Vgl. Vermerk bei 12 03/TG 52.
Einnahmen aus Schuldenaufnahmen,
aus Zuweisungen und Zuschüssen für
Investitionen, besondere Finanzierungs-
einnahmen
346 01
- 1
Sonstige Erstattungen von der EU
---
---
165
Vgl. Vermerk bei 12 03/894 05.
389 01
- 9
Selbstbewirtschaftungsmittel (Landesan-
teil) des Vorjahres für WGL-Einrichtun-
gen
---
---
---
890
6.417,9
Vgl. Vermerk bei 12 03/TG 54.
Erläuterungen:
Der Leertitel dient dem Nachweis der Vereinnahmung der auf den Sonderbuchungsstellen des Freistaates Sachsen zur Verfügung ste-
henden Selbstbewirtschaftungsmittel (Landesanteil) aus dem Vorjahr. Der zugehörige Bundesanteil an den Selbstbewirtschaftungsmit-
teln wird bei 12 03/231 25 vereinnahmt.
389 02
- 8
Selbstbewirtschaftungsmittel des Vorjah-
res für nach Ausführungsvereinbarung
zum GWK-Abkommen geförderte Ein-
richtungen (ohne WGL-Einrichtungen)
---
---
---
890
7.613,2
Vgl. Vermerk bei 12 03/TG 55.
Erläuterungen:
Der Leertitel dient dem Nachweis der Vereinnahmung der auf den Sonderbuchungsstellen des Freistaates Sachsen zur Verfügung ste-
henden Selbstbewirtschaftungsmittel aus dem Vorjahr.
Gesamteinnahmen
54.787,0
56.549,3
54.561,6
57.122,5

12
Staatsministerium für Wissenschaft und Kunst
12 03
Allgemeine Bewilligungen
Titel
Zweckbestimmung
Soll 2016
Ist 2015
Soll 2017
Soll 2018
FKZ
T€
58
Kapitel 12 03Allgemeine Bewilligungen (Ausgaben)
Ausgaben
Sächliche Verwaltungsausgaben und
Ausgaben für den Schuldendienst
547 02
- 7
Ausgaben für die Abwicklung staatlicher
Zuwendungen
856,9
1.205,9
1.355,2
165
817,0
Die Ausgaben sind übertragbar.
Verpflichtungsermächtigungen:
2017 T€
2018 T€
Gesamtbetrag:
360,0
400,0
davon fällig:
2018 bis zu
90,0
2019 bis zu
90,0
200,0
2020 bis zu
90,0
200,0
2021 ff. bis zu
90,0
Erläuterungen:
2017 gegenüber 2016
349,0 T€ mehr
2018 gegenüber 2017
149,3 T€ mehr
Veranschlagt sind Ausgaben zur Abwicklung der Maßnahmen im EFRE-Förderzeitraum 2014 - 2020 unter Beachtung der n+3-Rege-
lung, der Maßnahmen des Landesprogrammes zur Forschungsförderung sowie der Maßnahmen des Programms “ERA-Net COFUND“
bei der Sächsischen Aufbaubank gemäß § 2 Abs. 1 und Abs. 2 des Gesetzes zur Errichtung der Sächsischen Aufbaubank vom 19. Juni
2003 (SächsGVBl. S. 161).
Gesamt
Davon noch abzudecken:
2017 T€
2018 T€
2019 T€
2020 T€
2021 ff. T€
Ist VE bis 2015
3.163,0
1.057,0
1.113,3
497,0
495,7
Soll VE 2016
Soll VE 2017
360,0
90,0
90,0
90,0
90,0
Soll VE 2018
400,0
200,0
200,0
Verpfl. aus VE
1.057,0
1.203,3
787,0
785,7
90,0
Ausgaben für Zuweisungen und
Zuschüsse mit Ausnahme für Investitio-
nen
632 01
- 4
Anteil des Freistaates Sachsen an den
Kosten des Sekretariats der Kultusminis-
terkonferenz und anderer, gemeinsam
finanzierter Einrichtungen
2.341,0
2.325,0
2.255,0
011
2.126,5
Erläuterungen:
2018 gegenüber 2017
70,0 T€ weniger
Der Ansatz enthält die Anteile des Freistaates Sachsen an der Finanzierung folgender überregionaler Einrichtungen:

12
Staatsministerium für Wissenschaft und Kunst
12 03
Allgemeine Bewilligungen
Titel
Zweckbestimmung
Soll 2016
Ist 2015
Soll 2017
Soll 2018
FKZ
T€
noch zu 632 01
59
2017
2018
1. Sekretariat der Kultusministerkonferenz
1.096,8 T€
1.115,9 T€
Verwaltungshaushalt (einschl. Europäische Datenbank)
darunter folgende gemeinsam finanzierte Einrichtungen:
- Deutsche Künstlerhilfe
- Stiftung Kuratorium junger Deutscher Film
- Heinrich-Heine-Haus in der Cité Internationale in Paris
- Freunde und Förderer des Leo-Baeck-Institutes e. V.
- Hochschule für Jüdische Studien
- Deutsches Polen-Institut e. V.
- Gesellschaft für Deutsche Sprache
- Forschungsstelle Osteuropa an der Universität Bremen
- Abraham Geiger Kolleg
2. Sonstige gemeinsam finanzierte Einrichtungen
1.228,2 T€
1.139,1 T€
darunter:
- Deutsches Zentrum für Hochschul- und Wissenschaftsforschung (DZHW)
- HIS-Institut für Hochschulentwicklung e. V.
- Stiftung für Hochschulzulassung (SfH)
- Stiftung zur Förderung der Hochschulrektorenkonferenz (HRK)
- Wissenschaftsrat (WR)
- Deutsch-Französische Hochschule
- Stiftung zur Akkreditierung von Studiengängen (AR)
u. a.
632 02
- 3
Zuweisungen an andere Länder für WGL-
Einrichtungen
2.400,0
2.564,0
2.549,0
164
2.400,0
Erläuterungen:
2017 gegenüber 2016
164,0 T€ mehr
Veranschlagt sind die voraussichtlichen Ausgaben, die aufgrund der multilateralen Finanzierung der WGL-Einrichtungen vom Freistaat
Sachsen gemäß Ausführungsvereinbarung zum GWK-Abkommen über die gemeinsame Förderung der Mitgliedseinrichtungen der Wis-
senschaftsgemeinschaft Gottfried-Wilhelm-Leibniz - Ausführungsvereinbarung WGL (AV-WGL) - zu zahlen sind.
685 02
- 9
Beitrag des Freistaates Sachsen an die
Studienstiftung des deutschen Volkes
146,0
146,0
146,0
142
144,8
Erläuterungen:
Veranschlagt ist der Anteil des Freistaates Sachsen.
685 08
- 3
Bibliothekstantieme
1.128,7
1.272,1
1.168,5
186
999,2
Erläuterungen:
2017 gegenüber 2016
143,4 T€ mehr
2018 gegenüber 2017
103,6 T€ weniger
Veranschlagt ist der voraussichtliche Bedarf entsprechend der nachfolgenden Übersicht:

12
Staatsministerium für Wissenschaft und Kunst
12 03
Allgemeine Bewilligungen
Titel
Zweckbestimmung
Soll 2016
Ist 2015
Soll 2017
Soll 2018
FKZ
T€
noch zu 685 08
60
2017
T€
2018
T€
1.
Bibliothekstantieme, § 27 Abs. 2 UrhG
790,6
790,6
2.
Kompetenznetzwerk für Bibliotheken (KNB)
27,9
27,9
3.
Deutsche Digitale Bibliothek (DDB)
97,1
113,5
4.
Intranettantieme, § 52a UrhG (VG Bild-Kunst)
80,0
80,0
5.
Intranettantieme, § 52a UrhG (VG Wort)
240,0
120,0
6.
Kopienversand, § 53a UrhG
26,0
26,0
7.
Geschäftsstelle “Rat für Informationsinfrastruktur“
10,5
10,5
Summe
1.272,1
1.168,5
685 10
- 9
Zuschüsse zur Energieforschung aus
Mitteln des Europäischen Fonds für regi-
onale Entwicklung - Förderzeitraum
2014-2020
---
***
***
165
0,0
685 11
- 8
Ausgaben für Vorhaben der Forschungs-
förderung im Rahmen von Wider-
spruchsverfahren bei der SAB
---
---
---
165
0,0
685 19
- 0
Zuschüsse zur Kernmaterialrückführung
---
---
---
342
0,0
Erläuterungen:
Der Leertitel dient dem Nachweis von Ausgaben für die Entsorgung der vom Forschungsstandort Rossendorf stammenden Kern-
materialien.
Sonstige Ausgaben für Investitionen und
Investitionsförderungsmaßnahmen
894 03
- 5
Zuschüsse für Sonderinvestitionen der
Max-Planck-Gesellschaft
8.300,0
2.948,0
---
164
8.022,0
Erläuterungen:
2017 gegenüber 2016
5.352,0 T€ weniger
Die veranschlagten Mittel sind für den Erweiterungsbau sowie zusätzliche wissenschaftliche Ausstattung im Zusammenhang mit dem
Aufbau des Zentrums für Systembiologie (ZSBD) am Max-Planck-Institut für molekulare Zellbiologie und Genetik - gemeinsam mit dem
Max-Planck-Institut für Physik komplexer Systeme - in Dresden vorgesehen.
Gesamt
Davon noch abzudecken:
2017 T€
2018 T€
2019 T€
2020 T€
2021 ff. T€
Ist VE bis 2015
2.448,0
2.448,0
Soll VE 2016
Soll VE 2017
Soll VE 2018
Verpfl. aus VE
2.448,0
894 04
- 4
Zuschüsse für Sonderinvestitionen der
Fraunhofer-Gesellschaft
750,0
475,0
1.800,0
164
0,0

12
Staatsministerium für Wissenschaft und Kunst
12 03
Allgemeine Bewilligungen
Titel
Zweckbestimmung
Soll 2016
Ist 2015
Soll 2017
Soll 2018
FKZ
T€
noch zu 894 04
61
Verpflichtungsermächtigungen:
2017 T€
2018 T€
Gesamtbetrag:
3.600,0
5.700,0
davon fällig:
2018 bis zu
1.875,0
2019 bis zu
1.625,0
2.000,0
2020 bis zu
100,0
3.000,0
2021 ff. bis zu
700,0
Erläuterungen:
2017 gegenüber 2016
275,0 T€ weniger
2018 gegenüber 2017
1.325,0 T€ mehr
Die veranschlagten Mittel sind für
- einen Erweiterungsbau des Fraunhofer-Instituts für Elektronische Nanosysteme (ENAS) in Chemnitz
- einen Erweiterungsbau des Fraunhofer-Instituts für Werkzeugmaschinen und Umformtechnik (IWU), Institutsteil Dresden
- einen Erweiterungsbau des Fraunhofer-Forschungszentrums für Ressourcenschonende Energietechnologien (RESET) Dresden
vorgesehen.
Ausgaben aus Verpflichtungsermächtigungen, welche den Haushaltsansatz überschreiten, werden aus Ausgaberesten der Vorjahre
finanziert.
Gesamt
Davon noch abzudecken:
2017 T€
2018 T€
2019 T€
2020 T€
2021 ff. T€
Ist VE bis 2015
Soll VE 2016
Soll VE 2017
3.600,0
1.875,0
1.625,0
100,0
Soll VE 2018
5.700,0
2.000,0
3.000,0
700,0
Verpfl. aus VE
1.875,0
3.625,0
3.100,0
700,0
894 05
- 3
Zuschüsse für Investitionen in wichtige
Vorhaben zur Stärkung des Wissen-
schaftsstandortes Sachsen
---
---
165
Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 12 03/346 01 und um die anteilige Mehreinnahme
bei 15 03/356 02.
Erläuterungen:
Der Titel dient der Umsetzung von wichtigen Vorhaben zur Stärkung und Sicherung der Zukunftsfähigkeit des Wissenschaftsstandortes
Sachsen auf dem Gebiet der Schlüsseltechnologien, insbesondere der Informations- und Kommunikationstechnologie sowie der Mikro-
/Nanoelektronik, die aus dem Zukunftssicherungsfonds refinanziert werden.
Titelgruppe(n)
52
Maßnahmen im Rahmen der wettbe-
werblichen EU-Förderprogramme
im Bereich Forschung und Innova-
tion
Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 12 03/271 02.
Die Ausgaben sind übertragbar.

12
Staatsministerium für Wissenschaft und Kunst
12 03
Allgemeine Bewilligungen
Titel
Zweckbestimmung
Soll 2016
Ist 2015
Soll 2017
Soll 2018
FKZ
T€
62
Erläuterungen:
427 52
- 1
Entgelte und sonstige Aufwendungen für
nebenamtlich und nebenberuflich Tätige
26,7
25,1
165
Erläuterungen:
2017 gegenüber 2016
26,7 T€ mehr
428 52
- 0
Drittmittelfinanzierte Personalausgaben
---
---
165
429 52
- 9
Entgelte für Beschäftigungsverhältnisse
aus Projektmitteln
73,3
74,9
165
Erläuterungen:
2017 gegenüber 2016
73,3 T€ mehr
Im Rahmen der veranschlagten Projektmittel wird gemäß § 7 Abs. 2 Nr. 4 Haushaltsgesetz 2017/2018 für nachfolgende Projekte der
Abschluss befristeter Arbeitsverträge für die Dauer des Projekts zugelassen:
547 52
- 6
Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungs-
ausgaben
5,0
5,0
165
Erläuterungen:
2017 gegenüber 2016
5,0 T€ mehr
685 52
- 8
Zuschüsse für laufende Zwecke
845,0
1.045,0
165
Die veranschlagten Mittel dienen dem strategischen Ziel des Freistaates Sachsens, die europäische Vernetzung, Sichtbarkeit
und Wettbewerbsfähigkeit sächsischer Hochschulen, Forschungseinrichtungen und Unternehmen zu steigern.
Zur Umsetzung des Zieles sollen Mittel bereitgestellt werden für:
- die Nutzung von Möglichkeiten der "Top up" und Kofinanzierung von sächsischen Projekten im Bereich Forschung und
Innovation durch Horizon 2020 sowie durch andere EU-Staaten und Regionen (z.B. Wissens- und Innovationspartnerschaf-
ten - KICs: bis zu 25%, Europäische Forschungsnetzwerke - ERA-Net COFUND: bis zu 33%)
- die Unterstützung sächsischer Anträge zur Einwerbung von Projekten im Rahmen des wettbewerblichen Förderprogrammes
Horizon 2020 (77 Mrd. EUR) ("Anschubfinanzierung")
- die Auswertung der Beteiligung sächsischer Hochschulen, Forschungseinrichtungen und Unternehmen an Horizon 2020.
Darüber hinaus dient die Titelgruppe dem Nachweis von Ausgaben im Rahmen der administrativen Betreuung des EU-
Netzwerkes ERA-Net COFUND, die zu 100% von der EU finanziert werden.
Die nach den Bestimmungen des Zuwendungsvertrages möglichen Arbeitsverträge zur Projektadministration können für die
Dauer der Projekte mehrjährig abgeschlossen werden.
von
bis
E 13
1
01/2017
12/2018
Koordinierung wettbewerblicher EU-Programme
Entgeltgruppe
VZÄ
Dauer
Projektbezeichnung

12
Staatsministerium für Wissenschaft und Kunst
12 03
Allgemeine Bewilligungen
Titel
Zweckbestimmung
Soll 2016
Ist 2015
Soll 2017
Soll 2018
FKZ
T€
noch zu 685 52
63
Verpflichtungsermächtigungen:
2017 T€
2018 T€
Gesamtbetrag:
2.250,0
davon fällig:
2018 bis zu
800,0
2019 bis zu
800,0
2020 bis zu
650,0
2021 ff. bis zu
Erläuterungen:
2017 gegenüber 2016
845,0 T€ mehr
2018 gegenüber 2017
200,0 T€ mehr
Gesamt
Davon noch abzudecken:
2017 T€
2018 T€
2019 T€
2020 T€
2021 ff. T€
Ist VE bis 2015
Soll VE 2016
Soll VE 2017
2.250,0
800,0
800,0
650,0
Soll VE 2018
Verpfl. aus VE
800,0
800,0
650,0
894 52
- 5
Zuschüsse für Investitionen
250,0
250,0
165
Verpflichtungsermächtigungen:
2017 T€
2018 T€
Gesamtbetrag:
450,0
davon fällig:
2018 bis zu
200,0
2019 bis zu
200,0
2020 bis zu
50,0
2021 ff. bis zu
Erläuterungen:
2017 gegenüber 2016
250,0 T€ mehr
Gesamt
Davon noch abzudecken:
2017 T€
2018 T€
2019 T€
2020 T€
2021 ff. T€
Ist VE bis 2015
Soll VE 2016
Soll VE 2017
450,0
200,0
200,0
50,0
Soll VE 2018
Verpfl. aus VE
200,0
200,0
50,0
Summe der Titelgruppe
1.200,0
1.400,0

12
Staatsministerium für Wissenschaft und Kunst
12 03
Allgemeine Bewilligungen
Titel
Zweckbestimmung
Soll 2016
Ist 2015
Soll 2017
Soll 2018
FKZ
T€
64
53
Sonstige Maßnahmen im Bereich
Forschung aus Zuschüssen der EU
Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 12 03/271 01.
Die Ausgaben sind übertragbar.
Erläuterungen:
Der Freistaat Sachsen ist für den Zeitraum 2011-2016 Partner im EU-Projekt “European Research Area Network - Industrial Biotechno-
logy (ERA-IB) - 2“.
Das Projekt wird aus Mitteln des 7. Forschungsrahmenprogramms der EU zur Steigerung der Wettbewerbsfähigkeit Europas auf dem
Gebiet der industriellen (“weißen“) Biotechnologie gefördert. “ERA-IB - 2“ ist ein Netzwerk von 19 nationalen und regionalen Ministerien
und Fördereinrichtungen aus 15 Ländern. Die Titelgruppe dient dem Nachweis der Ausgaben des Freistaates Sachsen im Rahmen die-
ses Projektes.
Die nach den Bestimmungen des Zuwendungsvertrages möglichen Arbeitsverträge können für die Dauer des Projekts mehrjährig abge-
schlossen werden.
428 53
- 9
Drittmittelfinanzierte Personalausgaben
---
---
---
165
4,2
547 53
- 5
Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungs-
ausgaben
---
---
---
165
5,2
Summe der Titelgruppe
---
---
---
9,4
54
Zuwendungen aufgrund der Aus-
führungsvereinbarung zum GWK-
Abkommen über die gemeinsame
Förderung der Mitgliedseinrichtun-
gen der Wissenschaftsgemein-
schaft Gottfried-Wilhelm-Leibniz
(WGL)
Die Ausgabebefugnis vermindert sich um die Mindereinnahme bei 12 03/231 25 und die entsprechenden Kom-
plementärmittel, soweit sie nicht zur Selbstbewirtschaftung zugewiesen werden.
Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 12 03/231 25 und die entsprechenden Komple-
mentärmittel aus der Mehreinnahme bei 12 03/389 01.
Für Bundesmittel, die an keine Landes-Komplementärmittel gebunden sind, erhöht oder vermindert sich die
Ausgabebefugnis um die entsprechende Mehr- oder Mindereinnahme bei 12 03/231 25.
Die Ausgaben dürfen mit Zustimmung des Bundes und gemäß § 15 Abs. 2 SäHO bis zur Höhe des Zuwen-
dungsbetrages zur Selbstbewirtschaftung zugewiesen werden.
Erläuterungen:
Bis zum 31. Dezember 2015 nicht verbrauchte Selbstbewirtschaftungsmittel: 19.440,0 T€ (Bundes- und Landesanteil).
Die sich aus der Ausführungsvereinbarung zum GWK-Abkommen über die gemeinsame Förderung der Mitgliedseinrichtungen der Wis-
senschaftsgemeinschaft Gottfried-Wilhelm-Leibniz (AV-WGL) für die WGL- Einrichtungen ergebenden Zahlungsverpflichtungen sind wie
folgt vorgesehen:

12
Staatsministerium für Wissenschaft und Kunst
12 03
Allgemeine Bewilligungen
Titel
Zweckbestimmung
Soll 2016
Ist 2015
Soll 2017
Soll 2018
FKZ
T€
65
2,5 % der Ausgaben der WGL-Einrichtungen, bereinigt um Bauinvestitionen und Wettbewerbsmittel, werden gemäß Beschluss der
Regierungs-Chefs des Bundes und der Länder vom 22./24. Oktober 1997 zur “Sicherung der Qualität der Forschung“ an die DFG für
Projektförderungen abgeführt.
Gemäß Beschluss der Bund-Länder-Kommission vom 31. März 2003 arbeiten alle WGL-Einrichtungen auf der Basis von Programm-
budgets. Mit den Programmbudgets werden Grundförderung und Drittmittelprojekte in einem einheitlichen Haushalt zusammengeführt.
Die Übersichten über die Wirtschaftspläne (Programmbudgets) der Leibniz-Einrichtungen sind als Anlage zum Einzelplan 12 beigefügt.
685 54
- 6
Zuschüsse zum laufenden Betrieb
72.779,0
75.933,4
77.162,4
164
73.097,6
Erläuterungen:
2017 gegenüber 2016
3.154,4 T€ mehr
2018 gegenüber 2017
1.229,0 T€ mehr
894 54
- 3
Zuschüsse für Investitionen
30.371,0
30.413,0
22.215,0
164
20.808,2
Erläuterungen:
2017 gegenüber 2016
42,0 T€ mehr
2018 gegenüber 2017
8.198,0 T€ weniger
Gesamt
Davon noch abzudecken:
2017 T€
2018 T€
2019 T€
2020 T€
2021 ff. T€
Ist VE bis 2015
9.600,0
9.600,0
Soll VE 2016
6.900,0
2.600,0
2.200,0
2.100,0
Soll VE 2017
Soll VE 2018
Verpfl. aus VE
12.200,0
2.200,0
2.100,0
Summe der Titelgruppe
103.150,0
106.346,4
99.377,4
93.905,8
Übersicht über die voraussichtlichen Ausgaben (T€):
2017
2018
Leibniz-Institut für Oberflächenmodifizierung e. V. Leipzig (IOM)
8.789,0
8.930,0
Leibniz-Institut für Festkörper- und Werkstoffforschung Dresden e. V. (IFW)
32.094,0
32.608,0
Leibniz-Institut für Länderkunde e. V. Leipzig (IfL)
14.327,0
4.803,0
Leibniz-Institut für Troposphärenforschung e. V. Leipzig (TROPOS)
12.045,0
9.797,0
Leibniz-Institut für Polymerforschung Dresden e. V. (IPF)
28.552,0
28.191,0
Leibniz-Institut für ökologische Raumentwicklung e. V. Dresden (IÖR)
6.383,0
6.485,0
3.806,4
3.863,4
Finanzierung von Sondertatbeständen
350,0
4.700,0
Summe:
106.346,4
99.377,4
Geisteswissenschaftliches Zentrum Geschichte und Kultur Ostmitteleuropas e. V. Leipzig
(GWZO)

12
Staatsministerium für Wissenschaft und Kunst
12 03
Allgemeine Bewilligungen
Titel
Zweckbestimmung
Soll 2016
Ist 2015
Soll 2017
Soll 2018
FKZ
T€
66
55
Zuwendungen aufgrund der Aus-
führungsvereinbarungen zum
GWK-Abkommen ohne Einrichtun-
gen der Wissenschaftsgemein-
schaft Gottfried-Wilhelm-Leibniz
(WGL)
Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 12 03/389 02, sofern der Bund die entsprechen-
den Komplementärmittel den Einrichtungen zur Verfügung stellt.
Die Ausgaben (ohne Union der deutschen Akademien der Wissenschaften) dürfen bis zur Höhe des Zuwen-
dungsbetrages zur Selbstbewirtschaftung gemäß § 15 Abs. 2 SäHO zugewiesen werden.
In 2017 und 2018 ist ein Teilbetrag von jeweils 2.600,0 T€ gesperrt, bis im Ergebnis des HGF-Wettbewerbsver-
fahrens eine positive Entscheidung zur Etablierung des Helmholtz-Instituts für Metabolismus-, Adipositas- und
Gefäßforschung (HI-MAG) und zu durch den Freistaat zu leistenden Sonderfinanzierungen dem Grunde und
der Höhe nach vorliegt.
Erläuterungen:
Bis zum 31. Dezember 2015 nicht verbrauchte Selbstbewirtschaftungsmittel: 8.798,2 T€ (Landesanteil).
Die sich aus den Ausführungsvereinbarungen zum Verwaltungsabkommen zwischen Bund und Ländern über die Errichtung einer
Gemeinsamen Wissenschaftskonferenz (GWK-Abkommen) ergebenden Zahlungsverpflichtungen sind wie folgt veranschlagt:

12
Staatsministerium für Wissenschaft und Kunst
12 03
Allgemeine Bewilligungen
Titel
Zweckbestimmung
Soll 2016
Ist 2015
Soll 2017
Soll 2018
FKZ
T€
67
Übersicht über die voraussichtlichen Ausgaben (T€):
2017
2018
42.630,2
43.200,2
50.715,0
50.715,0
6.410,8
6.410,8
3.821,0
3.944,0
9.721,0
10.716,0
Nationales Centrum für Tumorerkrankungen (NCT)
900,0
1.200,0
340,0
357,0
229,2
229,2
Deutsches Zentrum für Diabetesforschung (DZD)
467,2
467,2
139,0
150,0
3.000,5
3.070,8
64,7
64,7
Zwischensumme:
118.438,6
120.524,9
Sonderfinanzierungen (100 % Freistaat Sachsen):
183,2
183,2
2.600,0
2.600,0
1.110,0
1.300,0
950,0
450,0
Zwischensumme:
4.843,2
4.533,2
Anteil des Freistaates Sachsen an den Pilotphasen der Leistungszentren
- Funktionsintegration Mikro-/Nanoelektronik
1.500,0
0,0
- Smart Production
1.000,0
1.000,0
- Chemie- und Biosystemtechnik
500,0
500,0
Summe:
126.281,8
126.558,1
Die Summe der Titelgruppe teilt sich wie folgt auf:
laufender Betrieb Titel 631 55, 685 55
112.281,1
112.672,2
Investitionen Titel 881 55, 894 55
14.000,7
13.885,9
Ab 2017 sollen die Landesmittel für das Deutsche Zentrum für Diabetesforschung (DZD) und die Nationale Kohorte
(NaKo) dem Bund zur Bewirtschaftung zugewiesen werden.
Fraunhofer-Forschungszentrum "Systeme und Technologien für textile Strukturen"
(STEX)
Fraunhofer-Anwendungszentrum für Optische Messtechnik und Oberflächen-
technologien (AZOM)
Helmholtz-Zentrum Dresden-Rossendorf (HZDR)
Deutsches Zentrum für Neurodegenerative Erkrankungen (DZNE)
Stiftung Deutsches Konsortium für Translationale Krebsforschung (DKTK)
Nationale Kohorte (NaKo)
Union der deutschen Akademien der Wissenschaften
Deutsche Akademie der Technikwissenschaften (acatech)
Deutsches Zentrum für Neurodegenerative Erkrankungen (DZNE)
Max-Planck-Gesellschaft (MPG)
Deutsche Forschungsgemeinschaft (DFG)
Helmholtz-Zentrum für Umweltforschung (UFZ)
Fraunhofer-Gesellschaft (FhG)
Helmholtz-Institut für Metabolismus-, Adipositas- und Gefäßforschung (HI-MAG)

12
Staatsministerium für Wissenschaft und Kunst
12 03
Allgemeine Bewilligungen
Titel
Zweckbestimmung
Soll 2016
Ist 2015
Soll 2017
Soll 2018
FKZ
T€
68
zu Sonderfinanzierungen:
DZNE:
Der Beitritt des Dresdner Standortes zum DZNE war geknüpft an dessen mietzinsfreie Unterbringung ab 2013. Im Wege einer Sonderfi-
nanzierung werden deshalb bis zum Jahr 2018 Mietkosten geplant.
HI-MAG:
Wissenschaftliches Ziel des Helmholtz-Instituts an der Universität Leipzig gemeinsam mit dem Universitätsklinikum und der Medizini-
schen Fakultät Leipzig sowie dem Helmholtz-Zentrum München (HMGU) ist die Erarbeitung individueller Strategien für Prävention und
Therapie von Adipositas und Folgeerkrankungen wie Diabetes und Gefäßerkrankungen und damit die Schaffung eines neuen Schwer-
punktes der translationalen Gesundheitsforschung mit hoher internationaler Sichtbarkeit.
Für den Aufbau des Helmholtz-Instituts ist eine Sonderfinanzierung in den Jahren 2017-2020 i. H. v. insgesamt 10.400,0 T€ erforderlich.
STEX:
Schwerpunkt des Fraunhofer-Forschungszentrums „Systeme und Technologien für textile Strukturen“ des Fraunhofer-Instituts für Werk-
zeugmaschinen und Umformtechnik (IWU) in Chemnitz ist die Erforschung und Entwicklung verkürzter flexibler Prozessketten für Hoch-
leistungsstrukturen mit belastungsgerechten textilen Strukturen. Das Anwendungsspektrum reicht vom Automobil- und Luftfahrzeugbau
über Anlagen-, Geräte- und Maschinenbau bis hin zu Energietechnik, Bauwesen und Medizintechnik.
Für den Aufbau des Forschungszentrums ist eine 5-jährige Anschubfinanzierung durch den Freistaat Sachsen erforderlich.
AZOM:
Mit der Errichtung eines Fraunhofer-Anwendungszentrums an der Westsächsischen Hochschule Zwickau auf dem Gebiet der optischen
Messtechnik und Oberflächentechnologien soll ein wichtiges Bindeglied zwischen der regionalen mittelständischen Wirtschaft und der
Wissenschaft geschaffen und ein wesentlicher Beitrag zur Stärkung der Wirtschaftskraft der Region Südwestsachsen geleistet werden.
Inhaltlich soll das Anwendungszentrum an der Schnittstelle zwischen den für die Region typischen Bereichen des Maschinenbaus, der
Kraftfahrzeugtechnik und Medizintechnik angesiedelt werden. Partner des Anwendungszentrums auf der Fraunhoferseite ist das Fraun-
hofer-Institut für Werkstoff- und Strahltechnik (IWS) Dresden. Das Anwendungszentrum profitiert durch diese Anbindung von den Kom-
petenzen des IWS auf den Gebieten optische Messtechnik, Sensorik und Oberflächentechnik. Die Unternehmen in Südwestsachsen
erhalten mit einem solchen Anwendungszentrum einen direkten Zugang zu einem besonders leistungsfähigen Fraunhofer-Institut in
Dresden.
Für den Aufbau des Anwendungszentrums ist eine 5-jährige Anschubfinanzierung durch den Freistaat Sachsen erforderlich.
Leistungszentren:
Mit der Errichtung von Leistungszentren an ausgewählten Wissenschaftsstandorten beabsichtigt die Fraunhofer-Gesellschaft ihr Profil
als anwendungsnahe und lösungsorientierte Forschungseinrichtung weiter zu schärfen und auszubauen. Die regional verankerten Zen-
tren werden mit Schlüsselpartnern - Universitäten, Fachhochschulen, außeruniversitären Forschungsinstituten und Wirtschaftsunter-
nehmen - realisiert. Sie sollen die interdisziplinäre, transdisziplinäre und branchenübergreifende Zusammenarbeit fördern. Veranschlagt
sind Mittel für die folgenden drei Leistungszentren:
- Leistungszentrum Funktionsintegration Mikro-/Nanoelektronik Dresden/Chemnitz,
- Leistungszentrum Smart Production Chemnitz,
- Leistungszentrum Chemie- und Biosystemtechnik Halle/Leipzig.
Übersicht über Sonderfinanzierungen des Freistaates Sachsen (außer DZNE-Mietkosten):
Gesamt
kosten
in T€
Ist
2015*)
in T€
Soll
2016
in T€
Soll
2017
in T€
Soll
2018
in T€
Soll
2019
in T€
Soll
2020
in T€
HI-MAG
10.400,0
2.600,0
2.600,0
2.600,0
2.600,0
STEX
5.000,0
215,0
875,0
1.110,0
1.300,0
1.500,0
AZOM
3.000,0
650,0
600,0
950,0
450,0
350,0
Mikro-/Nanoelektronik
5.000,0
1.000,0
2.500,0
1.500,0
Smart Production
2.000,0
1.000,0
1.000,0
Chemie- und Biosystemtechnik
1.000,0
500,0
500,0
*) einschließlich gebildeter Ausgaberest

12
Staatsministerium für Wissenschaft und Kunst
12 03
Allgemeine Bewilligungen
Titel
Zweckbestimmung
Soll 2016
Ist 2015
Soll 2017
Soll 2018
FKZ
T€
69
Übersicht über den Wirtschaftsplan der Helmholtz-Zentrum für Umweltforschung GmbH (UFZ):
Ausgaben:
Ist 2015
T€
Soll 2016
T€
Soll 2017
T€
Soll 2018
T€
1. Personalausgaben
45.759,0
44.626,0
47.078,0
47.406,0
2. Sächliche Verwaltungsausgaben
14.764,0
15.277,0
14.766,0
16.244,0
3. Schuldendienst
4. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne
Investitionen)
5. Ausgaben für Investitionen
9.345,0
13.198,0
14.709,0
15.302,0
6. Besondere Finanzierungsausgaben
Zusammen:
69.868,0
73.101,0
76.553,0
78.952,0
Abzüglich Einnahmen:
93,0
35,0
125,0
80,0
Mithin Zuwendungsbedarf:
69.775,0
73.066,0
76.428,0
78.872,0
Der Zuwendungsbedarf soll gedeckt wer-
den durch:
Ist 2015
T€
Soll 2016
T€
Soll 2017
T€
Soll 2018
T€
1. Zuwendungen des Bundes
62.413,0
65.952,0
68.786,0
70.984,0
2. Zuwendungen von Sachsen-Anhalt
3.681,0
3.557,0
3.821,0
3.944,0
3. Zuwendungen des Freistaates Sach-
sen
3.681,0
3.557,0
3.821,0
3.944,0
Zusammen:
69.775,0
73.066,0
76.428,0
78.872,0
Aufgrund der eingeführten Budgetierung der Personalausgaben entfällt ein verbindlicher Stellenplan.
Übersicht über den Wirtschaftsplan des Helmholtz-Zentrum Dresden-Rossendorf e. V. (HZDR):
Ausgaben:
Ist 2015
T€
Soll 2016
T€
Soll 2017
T€
Soll 2018
T€
1. Personalausgaben
43.793,0
56.085,9
47.124,6
49.846,0
2. Sächliche Verwaltungsausgaben
28.172,0
32.134,5
41.556,4
42.624,0
3. Schuldendienst
4. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne
Investitionen)
5. Ausgaben für Investitionen
35.826,0
9.500,0
11.876,0
18.203,0
6. Besondere Finanzierungsausgaben
Zusammen:
107.791,0
97.720,4
100.557,0
110.673,0
Abzüglich Einnahmen:
2.974,0
150,0
150,0
150,0
Mithin Zuwendungsbedarf:
104.817,0
97.570,4
100.407,0
110.523,0
Der Zuwendungsbedarf soll gedeckt wer-
den durch:
Ist 2015
T€
Soll 2016
T€
Soll 2017
T€
Soll 2018
T€
1. Zuwendungen des Bundes
91.985,0
88.086,4
90.686,0
99.807,0
2. Zuwendungen des Freistaates Sach-
sen
2.1. laufende Zuwendung
10.032,0
9.484,0
9.721,0
10.716,0
2.2. Sonderfinanzierung
2.800,0
Zusammen:
104.817,0
97.570,4
100.407,0
110.523,0

12
Staatsministerium für Wissenschaft und Kunst
12 03
Allgemeine Bewilligungen
Titel
Zweckbestimmung
Soll 2016
Ist 2015
Soll 2017
Soll 2018
FKZ
T€
70
Aufgrund der eingeführten Budgetierung der Personalausgaben entfällt ein verbindlicher Stellenplan.
631 55
- 0
Zuweisungen an den Bund für laufende
Zwecke
586,2
597,2
164
Erläuterungen:
2017 gegenüber 2016
586,2 T€ mehr
685 55
- 5
Zuschüsse zum laufenden Betrieb
104.976,1
111.694,9
112.075,0
164
111.601,2
Verpflichtungsermächtigungen:
2017 T€
2018 T€
Gesamtbetrag:
1.500,0
davon fällig:
2018 bis zu
1.500,0
2019 bis zu
2020 bis zu
2021 ff. bis zu
Erläuterungen:
2017 gegenüber 2016
6.718,8 T€ mehr
2018 gegenüber 2017
380,1 T€ mehr
Gesamt
Davon noch abzudecken:
2017 T€
2018 T€
2019 T€
2020 T€
2021 ff. T€
Ist VE bis 2015
Soll VE 2016
Soll VE 2017
1.500,0
1.500,0
Soll VE 2018
Verpfl. aus VE
1.500,0
881 55
- 7
Zuweisungen an den Bund für Investitio-
nen
20,0
20,0
164
Erläuterungen:
2017 gegenüber 2016
20,0 T€ mehr
894 55
- 2
Zuschüsse für Investitionen
16.206,7
13.980,7
13.865,9
164
18.611,1
Verpflichtungsermächtigungen:
2017 T€
2018 T€
Gesamtbetrag:
1.800,0
1.906,7
davon fällig:
2018 bis zu
1.100,0
2019 bis zu
600,0
940,0
2020 bis zu
100,0
860,0
2021 ff. bis zu
106,7

12
Staatsministerium für Wissenschaft und Kunst
12 03
Allgemeine Bewilligungen
Titel
Zweckbestimmung
Soll 2016
Ist 2015
Soll 2017
Soll 2018
FKZ
T€
noch zu 894 55
71
Erläuterungen:
2017 gegenüber 2016
2.226,0 T€ weniger
2018 gegenüber 2017
114,8 T€ weniger
Gesamt
Davon noch abzudecken:
2017 T€
2018 T€
2019 T€
2020 T€
2021 ff. T€
Ist VE bis 2015
Soll VE 2016
Soll VE 2017
1.800,0
1.100,0
600,0
100,0
Soll VE 2018
1.906,7
940,0
860,0
106,7
Verpfl. aus VE
1.100,0
1.540,0
960,0
106,7
Summe der Titelgruppe
121.182,8
126.281,8
126.558,1
130.212,3
56
Zuwendungen für landesfinanzierte
geisteswissenschaftliche For-
schungseinrichtungen
Erläuterungen:
Die Zuschüsse für landesfinanzierte geisteswissenschaftliche Forschungseinrichtungen des Freistaates Sachsen sind wie folgt veran-
schlagt:
Übersicht über die voraussichtlichen Ausgaben:
2017
T€
2018
T€
1.
Sächsische Akademie der Wissenschaften zu Leipzig (SAW)
1.522,5
1.505,2
2.
Hannah-Arendt-Institut für Totalitarismusforschung e. V. (HAIT)
1.515,2
1.547,2
3.
Simon-Dubnow-Institut für jüdische Geschichte und Kultur e. V. (DI)
1.539,2
1.572,5
4.
Institut für Sächsische Geschichte und Volkskunde e. V. (ISGV)
1.189,9
1.208,7
5.
Geisteswissenschaftliches Zentrum Geschichte und Kultur Ostmitteleuropas
(GWZO) *)
Summe
5.766,8
5.833,6
*) Die Veranschlagung des GWZO erfolgt ab dem Haushaltsjahr 2017 als Einrichtung der Wissenschaftsgemeinschaft Gottfried-Wil-
helm-Leibniz (WGL) bei 1203/TG 54.

12
Staatsministerium für Wissenschaft und Kunst
12 03
Allgemeine Bewilligungen
Titel
Zweckbestimmung
Soll 2016
Ist 2015
Soll 2017
Soll 2018
FKZ
T€
72
Übersicht über den Wirtschaftsplan der Sächsischen Akademie der Wissenschaften zu Leipzig (SAW):
Ausgaben:
Ist 2015
T€
Soll 2016
T€
Soll 2017
T€
Soll 2018
T€
1. Personalausgaben
6.205,7
6.620,9
6.635,1
6.726,8
2. Sächliche Verwaltungsausgaben
961,8
971,4
870,4
880,4
3. Schuldendienst
4. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne
Investitionen)
49,0
53,0
53,0
53,0
5. Ausgaben für Investitionen
178,7
25,0
189,0
150,0
6. Besondere Finanzierungsausgaben
Zusammen:
7.395,2
7.670,3
7.747,5
7.810,2
Abzüglich Einnahmen:
5,3
5,0
5,0
5,0
Mithin Zuwendungsbedarf:
7.389,9
7.665,3
7.742,5
7.805,2
Der Zuwendungsbedarf soll gedeckt wer-
den durch:
Ist 2015
T€
Soll 2016
T€
Soll 2017
T€
Soll 2018
T€
1. Zuwendungen anderer öffentlicher
Zuwendungsgeber **)
5.736,0
6.114,0
6.010,0
6.100,0
2. Zuwendungen des Freistaates
1.433,7
1.319,3
1.522,5
1.505,2
3. Zuwendungen Dritter
220,2
232,0
210,0
200,0
Zusammen:
7.389,9
7.665,3
7.742,5
7.805,2
Stellenplan:
Soll 2016
Stellenanzahl
Soll 2017
Stellenanzahl
Soll 2018
Stellenanzahl
Beschäftigte
E 15 Ü
1,00
1,00
1,00
E 14
3,00
3,00
3,00
E 13
5,00
5,00
5,00
E 11
1,00
1,00
1,00
E 9
1,00
1,00
1,00
E 8
1,00
1,00
1,00
E 6
1,00
1,00
1,00
E 2 Ü
2,00
2,00
2,00
Zusammen:
15,00
15,00
15,00
Insgesamt:
15,00
15,00
15,00
**) Die Drittmittelangaben enthalten u. a. Einnahmen und Ausgaben im Rahmen des bund-länder-gemeinsam finanzierten Akademien-
programms.

12
Staatsministerium für Wissenschaft und Kunst
12 03
Allgemeine Bewilligungen
Titel
Zweckbestimmung
Soll 2016
Ist 2015
Soll 2017
Soll 2018
FKZ
T€
73
Übersicht über den Wirtschaftsplan des Hannah-Arendt-Instituts für Totalitarismusforschung e. V. (HAIT):
Ausgaben:
Ist 2015
T€
Soll 2016
T€
Soll 2017
T€
Soll 2018
T€
1. Personalausgaben
1.331,6
1.463,8
1.574,1
1.523,1
2. Sächliche Verwaltungsausgaben
245,5
260,9
249,7
244,1
3. Schuldendienst
4. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne
Investitionen)
5. Ausgaben für Investitionen
14,9
19,0
10,0
16,0
6. Besondere Finanzierungsausgaben
Zusammen:
1.592,0
1.743,7
1.833,8
1.783,2
Abzüglich Einnahmen:
0,1
Mithin Zuwendungsbedarf:
1.591,9
1.743,7
1.833,8
1.783,2
Der Zuwendungsbedarf soll gedeckt wer-
den durch:
Ist 2015
T€
Soll 2016
T€
Soll 2017
T€
Soll 2018
T€
1. Zuwendungen anderer öffentlicher
Zuwendungsgeber
207,3
314,8
318,6
236,0
2. Zuwendungen des Freistaates
1.384,6
1.428,9
1.515,2
1.547,2
3. Zuwendungen Dritter
Zusammen:
1.591,9
1.743,7
1.833,8
1.783,2
Stellenplan:
Soll 2016
Stellenanzahl
Soll 2017
Stellenanzahl
Soll 2018
Stellenanzahl
Beschäftigte
S (C 4)
1,00
0,00
0,00
S (W3)
0,00
1,00
1,00
E 15
3,00
3,00
3,00
E 14
2,00
2,00
2,00
E 13
5,00
5,00
5,00
E 11
1,00
1,00
1,00
E 9
2,00
2,00
2,00
E 6
1,00
1,00
1,00
E 5
2,00
2,00
2,00
Zusammen:
17,00
17,00
17,00
Insgesamt:
17,00
17,00
17,00

12
Staatsministerium für Wissenschaft und Kunst
12 03
Allgemeine Bewilligungen
Titel
Zweckbestimmung
Soll 2016
Ist 2015
Soll 2017
Soll 2018
FKZ
T€
74
Übersicht über den Wirtschaftsplan des Simon-Dubnow-Instituts für jüdische Geschichte und Kultur e. V. an der Universität
Leipzig (DI):
Ausgaben:
Ist 2015
T€
Soll 2016
T€
Soll 2017
T€
Soll 2018
T€
1. Personalausgaben
1.244,2
1.363,4
1.379,3
1.297,3
2. Sächliche Verwaltungsausgaben
392,5
464,2
408,8
369,8
3. Schuldendienst
4. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne
Investitionen)
1,4
1,4
1,4
5. Ausgaben für Investitionen
20,0
15,0
25,0
6. Besondere Finanzierungsausgaben
Zusammen:
1.638,1
1.847,6
1.804,5
1.693,5
Abzüglich Einnahmen:
1,0
1,0
1,0
1,0
Mithin Zuwendungsbedarf:
1.637,1
1.846,6
1.803,5
1.692,5
Der Zuwendungsbedarf soll gedeckt wer-
den durch:
Ist 2015
T€
Soll 2016
T€
Soll 2017
T€
Soll 2018
T€
1. Zuwendungen anderer öffentlicher
Zuwendungsgeber
68,3
135,7
146,5
20,0
2. Zuwendungen des Freistaates
1.500,0
1.520,0
1.539,2
1.572,5
3. Zuwendungen Dritter
68,8
190,9
117,8
100,0
Zusammen:
1.637,1
1.846,6
1.803,5
1.692,5
Stellenplan:
Soll 2016
Stellenanzahl
Soll 2017
Stellenanzahl
Soll 2018
Stellenanzahl
Beschäftigte
S (W 3)
1,00
1,00
1,00
E 14
3,00
3,00
3,00
E 13 Ü
3,00
3,00
3,00
E 13
3,00
3,00
3,00
E 11
1,00
1,00
1,00
E 9
3,00
3,00
3,00
E 6
1,00
1,00
1,00
Zusammen:
15,00
15,00
15,00
Insgesamt:
15,00
15,00
15,00

12
Staatsministerium für Wissenschaft und Kunst
12 03
Allgemeine Bewilligungen
Titel
Zweckbestimmung
Soll 2016
Ist 2015
Soll 2017
Soll 2018
FKZ
T€
75
Übersicht über den Wirtschaftsplan des Instituts für Sächsische Geschichte und Volkskunde e. V. (ISGV):
Ausgaben:
Ist 2015
T€
Soll 2016
T€
Soll 2017
T€
Soll 2018
T€
1. Personalausgaben
865,7
877,7
1.149,4
1.157,4
2. Sächliche Verwaltungsausgaben
210,2
228,6
237,2
220,3
3. Schuldendienst
4. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne
Investitionen)
5. Ausgaben für Investitionen
43,5
43,5
6. Besondere Finanzierungsausgaben
Zusammen:
1.075,9
1.106,3
1.430,1
1.421,2
Abzüglich Einnahmen:
0,8
0,2
0,2
0,2
Mithin Zuwendungsbedarf:
1.075,1
1.106,1
1.429,9
1.421,0
Der Zuwendungsbedarf soll gedeckt wer-
den durch:
Ist 2015
T€
Soll 2016
T€
Soll 2017
T€
Soll 2018
T€
1. Zuwendungen anderer öffentlicher
Zuwendungsgeber
41,4
60,8
240,0
212,3
2. Zuwendungen des Freistaates
1.033,7
1.045,3
1.189,9
1.208,7
3. Zuwendungen Dritter
Zusammen:
1.075,1
1.106,1
1.429,9
1.421,0
Stellenplan:
Soll 2016
Stellenanzahl
Soll 2017
Stellenanzahl
Soll 2018
Stellenanzahl
Beschäftigte
E 14
2,00
2,00
2,00
E 13 Ü
2,00
2,00
2,00
E 13
4,00
4,00
4,00
E 11
1,00
1,00
E 9
2,00
1,00
1,00
E 6
1,00
1,00
1,00
Zusammen:
11,00
11,00
11,00
Insgesamt:
11,00
11,00
11,00
685 56
- 4
Zuschüsse zum laufenden Betrieb
6.485,5
5.509,3
5.599,1
165
6.375,8
Erläuterungen:
2017 gegenüber 2016
976,2 T€ weniger
2018 gegenüber 2017
89,8 T€ mehr
894 56
- 1
Zuschüsse für Investitionen
94,0
257,5
234,5
165
219,0
Erläuterungen:
2017 gegenüber 2016
163,5 T€ mehr
Summe der Titelgruppe
6.579,5
5.766,8
5.833,6
6.594,8

12
Staatsministerium für Wissenschaft und Kunst
12 03
Allgemeine Bewilligungen
Titel
Zweckbestimmung
Soll 2016
Ist 2015
Soll 2017
Soll 2018
FKZ
T€
76
57
Zuwendungen für den VKTA - Strah-
lenschutz, Analytik & Entsorgung
Rossendorf e. V.
Erläuterungen:
Übersicht über den Wirtschaftsplan des VKTA - Strahlenschutz, Analytik & Entsorgung Rossendorf e. V. (VKTA):
Ausgaben:
Ist 2015
T€
Soll 2016
T€
Soll 2017
T€
Soll 2018
T€
1. Personalausgaben
6.043,4
6.321,1
6.259,2
6.229,2
2. Sächliche Verwaltungsausgaben
7.206,0
7.148,3
6.967,2
7.025,4
3. Schuldendienst
4. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne
Investitionen)
5. Ausgaben für Investitionen
3.363,9
414,3
495,0
480,0
6. Besondere Finanzierungsausgaben
Zusammen:
16.613,3
13.883,7
13.721,4
13.734,6
Abzüglich Einnahmen:
3.929,4
3.115,0
2.897,3
2.897,9
Mithin Zuwendungsbedarf:
12.683,9
10.768,7
10.824,1
10.836,7
Der Zuwendungsbedarf soll gedeckt wer-
den durch:
Ist 2015
T€
Soll 2016
T€
Soll 2017
T€
Soll 2018
T€
1. Zuwendungen anderer öffentlicher
Zuwendungsgeber
329,0
257,4
217,5
92,6
2.1 Zuwendungen des Freistaates
(SMWK)
12.329,4
10.485,8
10.588,3
10.726,4
2.2 Zuwendungen des Freistaates (SMUL
für LSN)
25,5
25,5
18,3
17,7
Zusammen:
12.683,9
10.768,7
10.824,1
10.836,7
Stellenplan:
Soll 2016
Stellenanzahl
Soll 2017
Stellenanzahl
Soll 2018
Stellenanzahl
Beschäftigte
SV (D)
1,00
1,00
1,00
AT
3,00
3,00
3,00
E15 Ü
1,00
1,00
1,00
E 15
4,00
4,00
4,00
E 14
7,00
7,00
7,00
E 13
16,00
16,00
16,00
E 12
4,00
4,00
4,00
E 11
1,00
1,00
1,00
E 10
6,00
6,00
6,00
E 9
8,00
8,00
8,00
E 8
12,00
12,00
12,00
E 7
5,00
5,00
5,00
E 6
7,00
7,00
7,00
E 5
3,00
3,00
3,00
Zusammen:
78,00
78,00
78,00
Insgesamt:
78,00
78,00
78,00
685 57
- 3
Zuschüsse zum laufenden Betrieb
10.085,8
10.103,3
10.256,4
165
9.626,3

12
Staatsministerium für Wissenschaft und Kunst
12 03
Allgemeine Bewilligungen
Titel
Zweckbestimmung
Soll 2016
Ist 2015
Soll 2017
Soll 2018
FKZ
T€
noch zu 685 57
77
Die Ausgaben sind übertragbar.
Verpflichtungsermächtigungen:
2017 T€
2018 T€
Gesamtbetrag:
6.200,0
1.600,0
davon fällig:
2018 bis zu
1.550,0
2019 bis zu
1.550,0
400,0
2020 bis zu
1.550,0
600,0
2021 ff. bis zu
1.550,0
600,0
Erläuterungen:
2018 gegenüber 2017
153,1 T€ mehr
Gesamt
Davon noch abzudecken:
2017 T€
2018 T€
2019 T€
2020 T€
2021 ff. T€
Ist VE bis 2015
Soll VE 2016
1.200,0
400,0
400,0
400,0
Soll VE 2017
6.200,0
1.550,0
1.550,0
1.550,0
1.550,0
Soll VE 2018
1.600,0
400,0
600,0
600,0
Verpfl. aus VE
400,0
1.950,0
2.350,0
2.150,0
2.150,0
894 57
- 0
Zuschüsse für Investitionen
400,0
485,0
470,0
165
3.500,9
Erläuterungen:
2017 gegenüber 2016
85,0 T€ mehr
Gesamt
Davon noch abzudecken:
2017 T€
2018 T€
2019 T€
2020 T€
2021 ff. T€
Ist VE bis 2015
Soll VE 2016
100,0
50,0
50,0
Soll VE 2017
Soll VE 2018
Verpfl. aus VE
50,0
50,0
Summe der Titelgruppe
10.485,8
10.588,3
10.726,4
13.127,1

12
Staatsministerium für Wissenschaft und Kunst
12 03
Allgemeine Bewilligungen
Titel
Zweckbestimmung
Soll 2016
Ist 2015
Soll 2017
Soll 2018
FKZ
T€
78
70
Forschungsförderung
Erläuterungen:
Die Mittel dienen der Forschung an den Hochschulen für angewandte Wissenschaften (HAW, 37,5 % p. a.), der Förderung geisteswis-
senschaftlicher Projekte (10 % p. a.) sowie der Fortsetzung der Finanzierung der “Offensive Biotechnologie und Lebenswissenschaften
2020“ (37,5 % p. a.) in den Jahren 2013 bis 2020. Diese Offensive stärkt die jetzt schon vorhandenen sächsischen Entwicklungspoten-
tiale in den zukunftsträchtigen Bereichen Biotechnologie und Lebenswissenschaften.
Darüber hinaus sind Mittel für die Förderung von Projekten im Forschungsbereich veranschlagt.
Forschungsvorhaben werden nach den Kriterien wissenschaftlicher Exzellenz, Wirksamkeit in der Wissenschaft sowie wissenschaftspo-
litischer und landespolitischer Bedeutung ausgewählt. Entsprechende Mittel können Hochschulen und öffentlich geförderten For-
schungseinrichtungen im Geschäftsbereich des SMWK bewilligt werden.
Rechtsgrundlage:
RL-Nr. 06510, RL des SMWK zur Gewährung von Zuwendungen für Projekte im Forschungsbereich vom 17. September 2013
(SächsABl. S. 1107), geändert durch RL vom 8. Mai 2015 (SächsABl. S. 777).
547 70
- 4
Sonstige Sachausgaben für forschungs-
politisch bedeutsame Initiativen, Maß-
nahmen und Veranstaltungen
70,0
---
---
165
0,0
685 70
- 6
Zuschüsse für laufende Zwecke
9.580,0
9.500,0
10.000,0
165
4.762,6
Verpflichtungsermächtigungen:
2017 T€
2018 T€
Gesamtbetrag:
5.450,0
7.850,0
davon fällig:
2018 bis zu
2.500,0
2019 bis zu
2.500,0
3.925,0
2020 bis zu
450,0
3.925,0
2021 ff. bis zu
Erläuterungen:
2017 gegenüber 2016
80,0 T€ weniger
2018 gegenüber 2017
500,0 T€ mehr
Gesamt
Davon noch abzudecken:
2017 T€
2018 T€
2019 T€
2020 T€
2021 ff. T€
Ist VE bis 2015
1.985,6
1.985,6
Soll VE 2016
6.400,0
2.700,0
2.850,0
850,0
Soll VE 2017
5.450,0
2.500,0
2.500,0
450,0
Soll VE 2018
7.850,0
3.925,0
3.925,0
Verpfl. aus VE
4.685,6
5.350,0
7.275,0
4.375,0
894 70
- 3
Zuschüsse für Investitionen
850,0
1.500,0
1.500,0
165
1.113,0

12
Staatsministerium für Wissenschaft und Kunst
12 03
Allgemeine Bewilligungen
Titel
Zweckbestimmung
Soll 2016
Ist 2015
Soll 2017
Soll 2018
FKZ
T€
noch zu 894 70
79
Verpflichtungsermächtigungen:
2017 T€
2018 T€
Gesamtbetrag:
1.100,0
1.100,0
davon fällig:
2018 bis zu
1.000,0
2019 bis zu
50,0
500,0
2020 bis zu
50,0
500,0
2021 ff. bis zu
100,0
Erläuterungen:
2017 gegenüber 2016
650,0 T€ mehr
Gesamt
Davon noch abzudecken:
2017 T€
2018 T€
2019 T€
2020 T€
2021 ff. T€
Ist VE bis 2015
5,4
5,4
Soll VE 2016
600,0
300,0
150,0
150,0
Soll VE 2017
1.100,0
1.000,0
50,0
50,0
Soll VE 2018
1.100,0
500,0
500,0
100,0
Verpfl. aus VE
305,4
1.150,0
700,0
550,0
100,0
Summe der Titelgruppe
10.500,0
11.000,0
11.500,0
5.875,6
71
Zuschuss für das Kurt-Schwabe-
Institut für Mess- und Sensortech-
nik e. V. Meinsberg
Erläuterungen:
Das Kurt-Schwabe-Institut für Mess- und Sensortechnik e. V. Meinsberg (KSI) wurde auf Empfehlung des Wissenschaftsrates im Jahr
1993 in der Rechtsform eines eingetragenen Vereins gegründet. Es handelt sich um eine landesfinanzierte Forschungseinrichtung, die
zu einem hohen Anteil Drittmittel einwirbt.
Übersicht über den vorläufigen Wirtschaftsplan des Kurt-Schwabe-Instituts für Mess- und Sensortechnik e. V. Meinsberg (KSI):
Ausgaben:
Ist 2015
T€
Soll 2016
T€
Soll 2017
T€
Soll 2018
T€
1. Personalausgaben
1.029,0
1.957,1
2.162,4
2.191,3
2. Sächliche Verwaltungsausgaben
313,8
538,9
538,9
538,9
3. Schuldendienst
4. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne
Investitionen)
5. Ausgaben für Investitionen
1.449,3
94,0
180,0
180,0
6. Besondere Finanzierungsausgaben
Zusammen:
2.792,1
2.590,0
2.881,3
2.910,2
Abzüglich Einnahmen:
77,1
190,0
190,0
190,0
Mithin Zuwendungsbedarf:
2.715,0
2.400,0
2.691,3
2.720,2
Der Zuwendungsbedarf soll gedeckt wer-
den durch:
Ist 2015
T€
Soll 2016
T€
Soll 2017
T€
Soll 2018
T€
1. Zuwendungen anderer öffentlicher
Zuwendungsgeber
1.215,0
900,0
900,0
900,0
2. Zuwendungen des Freistaates
1.500,0
1.500,0
1.791,3
1.820,2
Zusammen:
2.715,0
2.400,0
2.691,3
2.720,2

12
Staatsministerium für Wissenschaft und Kunst
12 03
Allgemeine Bewilligungen
Titel
Zweckbestimmung
Soll 2016
Ist 2015
Soll 2017
Soll 2018
FKZ
T€
80
Stellenplan:
Soll 2016
Stellenanzahl
Soll 2017
Stellenanzahl
Soll 2018
Stellenanzahl
Beschäftigte
S (W 3)
1,00
1,00
1,00
E 15
1,00
1,00
1,00
E 14
1,00
2,00
2,00
E 13
4,00
5,00
5,00
E 12
1,00
1,00
1,00
E 11
0,00
1,00
1,00
E 9
2,00
2,00
2,00
E 8
1,00
1,00
1,00
E 7
2,00
2,00
2,00
E 6
5,00
5,00
5,00
E 5
1,00