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Haushaltsplan 2019/2020
Einzelplan 12
Staatsministerium für Wissenschaft und Kunst

2

3
Inhaltsverzeichnis
Seite
Vorwort zum Einzelplan
9
Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben 2019
14
Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben 2020
18
Kapitel 12 01
Ministerium (Einnahmen)
23
Kapitel 12 01
Ministerium (Ausgaben)
24
Kapitel 12 01
Ministerium (Abschluss)
33
Kapitel 12 01
Ministerium Stellenplan (Stellenplan)
35
Kapitel 12 01
Ministerium Stellenplan (Abschluss Stellenplan)
41
Kapitel 12 02 Sammelansätze für den Gesamtbereich des Epl. 12 (Einnahmen)
43
Kapitel 12 02 Sammelansätze für den Gesamtbereich des Epl. 12 (Ausgaben)
45
Kapitel 12 02 Sammelansätze für den Gesamtbereich des Epl. 12 (Abschluss)
58
Kapitel 12 02 Sammelansätze für den Gesamtbereich des Epl. 12 Stellenplan (Stellenplan)
59
Kapitel 12 02 Sammelansätze für den Gesamtbereich des Epl. 12 Stellenplan (Abschluss Stellenplan)
62
Kapitel 12 03
Allgemeine Bewilligungen (Einnahmen)
63
Kapitel 12 03
Allgemeine Bewilligungen (Ausgaben)
66
Kapitel 12 03
Allgemeine Bewilligungen (Abschluss)
96
Kapitel 12 03
Allgemeine Bewilligungen Stellenplan (Stellenplan)
97
Kapitel 12 03
Allgemeine Bewilligungen Stellenplan (Abschluss Stellenplan)
98
Kapitel 12 04 Vorwort
99
Kapitel 12 04
Ausbildungsförderung (Einnahmen)
101
Kapitel 12 04
Ausbildungsförderung (Ausgaben)
103
Kapitel 12 04
Ausbildungsförderung (Abschluss)
105
Kapitel 12 05
Vorwort
107
Kapitel 12 05
Allgemeine Bewilligungen für Kunst und Schrifttum (Einnahmen)
109
Kapitel 12 05
Allgemeine Bewilligungen für Kunst und Schrifttum (Ausgaben)
112
Kapitel 12 05
Allgemeine Bewilligungen für Kunst und Schrifttum (Abschluss)
142
Kapitel 12 07
Sammelansatz für die Hochschulen und die Berufsakademie Sachsen (Einnahmen)
143
Kapitel 12 07
Sammelansatz für die Hochschulen und die Berufsakademie Sachsen (Ausgaben)
149
Kapitel 12 07
Sammelansatz für die Hochschulen und die Berufsakademie Sachsen (Abschluss)
179
Kapitel 12 07
Sammelansatz für die Hochschulen und die Berufsakademie Sachsen Stellenplan (Stellenplan)
181
Kapitel 12 07
Sammelansatz für die Hochschulen und die Berufsakademie Sachsen Stellenplan (Abschluss Stellenplan)
188
Kapitel 12 08
Vorwort
189
Kapitel 12 08
Universität Leipzig (Ausgaben)
191
Kapitel 12 08
Universität Leipzig (Abschluss)
194
Kapitel 12 08
Universität Leipzig Stellenplan (Stellenplan)
195

4
Kapitel 12 08 Universität Leipzig Stellenplan (Abschluss Stellenplan)
202
Kapitel 12 09 Vorwort
203
Kapitel 12 09 Technische Universität Dresden (Ausgaben)
205
Kapitel 12 09 Technische Universität Dresden (Abschluss)
208
Kapitel 12 09 Technische Universität Dresden Stellenplan (Stellenplan)
209
Kapitel 12 09 Technische Universität Dresden Stellenplan (Abschluss Stellenplan)
217
Kapitel 12 10 Vorwort
219
Kapitel 12 10 Technische Universität Chemnitz (Ausgaben)
221
Kapitel 12 10 Technische Universität Chemnitz (Abschluss)
222
Kapitel 12 10 Technische Universität Chemnitz Stellenplan (Stellenplan)
223
Kapitel 12 10
Technische Universität Chemnitz Stellenplan (Abschluss Stellenplan)
225
Kapitel 12 11 Vorwort
227
Kapitel 12 11 Technische Universität Bergakademie Freiberg (Ausgaben)
229
Kapitel 12 11 Technische Universität Bergakademie Freiberg (Abschluss)
231
Kapitel 12 11 Technische Universität Bergakademie Freiberg Stellenplan (Stellenplan)
233
Kapitel 12 11 Technische Universität Bergakademie Freiberg Stellenplan (Abschluss Stellenplan)
235
Kapitel 12 12 Vorwort
237
Kapitel 12 12 Hochschule für Technik und Wirtschaft Dresden (Ausgaben)
239
Kapitel 12 12 Hochschule für Technik und Wirtschaft Dresden (Abschluss)
240
Kapitel 12 12 Hochschule für Technik und Wirtschaft Dresden Stellenplan (Stellenplan)
241
Kapitel 12 12 Hochschule für Technik und Wirtschaft Dresden Stellenplan (Abschluss Stellenplan)
243
Kapitel 12 13 Vorwort
245
Kapitel 12 13 Hochschule für Technik, Wirtschaft und Kultur Leipzig (Ausgaben)
247
Kapitel 12 13 Hochschule für Technik, Wirtschaft und Kultur Leipzig (Abschluss)
248
Kapitel 12 13 Hochschule für Technik, Wirtschaft und Kultur Leipzig Stellenplan (Stellenplan)
249
Kapitel 12 13 Hochschule für Technik, Wirtschaft und Kultur Leipzig Stellenplan (Abschluss Stellenplan)
251
Kapitel 12 14 Vorwort
253
Kapitel 12 14 Hochschule Mittweida (Ausgaben)
255
Kapitel 12 14 Hochschule Mittweida (Abschluss)
256
Kapitel 12 14 Hochschule Mittweida Stellenplan (Stellenplan)
257
Kapitel 12 14 Hochschule Mittweida Stellenplan (Abschluss Stellenplan)
259
Kapitel 12 15 Vorwort
261
Kapitel 12 15 Westsächsische Hochschule Zwickau (Ausgaben)
263
Kapitel 12 15 Westsächsische Hochschule Zwickau (Abschluss)
264
Kapitel 12 15 Westsächsische Hochschule Zwickau Stellenplan (Stellenplan)
265
Kapitel 12 15 Westsächsische Hochschule Zwickau Stellenplan (Abschluss Stellenplan)
267
Kapitel 12 16 Vorwort
269

5
Kapitel 12 16
Hochschule Zittau/Görlitz (Ausgaben)
271
Kapitel 12 16
Hochschule Zittau/Görlitz (Abschluss)
272
Kapitel 12 16
Hochschule Zittau/Görlitz Stellenplan (Stellenplan)
273
Kapitel 12 16
Hochschule Zittau/Görlitz Stellenplan (Abschluss Stellenplan)
275
Kapitel 12 36
Vorwort
277
Kapitel 12 36 Palucca Hochschule für Tanz Dresden (Ausgaben)
279
Kapitel 12 36 Palucca Hochschule für Tanz Dresden (Abschluss)
281
Kapitel 12 36 Palucca Hochschule für Tanz Dresden Stellenplan (Stellenplan)
283
Kapitel 12 36
Palucca Hochschule für Tanz Dresden Stellenplan (Abschluss Stellenplan)
285
Kapitel 12 37
Vorwort
287
Kapitel 12 37
Hochschule für Bildende Künste Dresden (Ausgaben)
289
Kapitel 12 37
Hochschule für Bildende Künste Dresden (Abschluss)
290
Kapitel 12 37
Hochschule für Bildende Künste Dresden Stellenplan (Stellenplan)
291
Kapitel 12 37
Hochschule für Bildende Künste Dresden Stellenplan (Abschluss Stellenplan)
293
Kapitel 12 38
Vorwort
295
Kapitel 12 38 Hochschule für Musik Carl Maria von Weber Dresden (Ausgaben)
297
Kapitel 12 38 Hochschule für Musik Carl Maria von Weber Dresden (Abschluss)
299
Kapitel 12 38 Hochschule für Musik Carl Maria von Weber Dresden Stellenplan
(Stellenplan)
301
Kapitel 12 38 Hochschule für Musik Carl Maria von Weber Dresden Stellenplan
(Abschluss Stellenplan)
303
Kapitel 12 39
Vorwort
305
Kapitel 12 39
Hochschule für Musik und Theater “Felix Mendelssohn Bartholdy“ Leipzig (Ausgaben)
307
Kapitel 12 39
Hochschule für Musik und Theater “Felix Mendelssohn Bartholdy“ Leipzig (Abschluss)
309
Kapitel 12 39
Hochschule für Musik und Theater “Felix Mendelssohn Bartholdy“ Leipzig Stellenplan
(Stellenplan)
311
Kapitel 12 39
Hochschule für Musik und Theater “Felix Mendelssohn Bartholdy“ Leipzig Stellenplan
(Abschluss Stellenplan)
313
Kapitel 12 41
Vorwort
315
Kapitel 12 41
Hochschule für Grafik und Buchkunst Leipzig (Ausgaben)
317
Kapitel 12 41
Hochschule für Grafik und Buchkunst Leipzig (Abschluss)
318
Kapitel 12 41
Hochschule für Grafik und Buchkunst Leipzig Stellenplan (Stellenplan)
319
Kapitel 12 41
Hochschule für Grafik und Buchkunst Leipzig Stellenplan (Abschluss Stellenplan)
321
Kapitel 12 50
Vorwort
323
Kapitel 12 50 Sächsische Landesbibliothek - Staats- und Universitätsbibliothek Dresden (Einnahmen)
325
Kapitel 12 50
Sächsische Landesbibliothek - Staats- und Universitätsbibliothek Dresden (Ausgaben)
326
Kapitel 12 50 Sächsische Landesbibliothek - Staats- und Universitätsbibliothek Dresden (Abschluss)
329
Kapitel 12 50
Sächsische Landesbibliothek - Staats- und Universitätsbibliothek Dresden Stellenplan
(Stellenplan)
331

6
Kapitel 12 50 Sächsische Landesbibliothek - Staats- und Universitätsbibliothek Dresden Stellenplan
(Abschluss Stellenplan)
334
Kapitel 12 51 Vorwort
335
Kapitel 12 51 Deutsche Zentralbücherei für Blinde zu Leipzig (Einnahmen)
337
Kapitel 12 51 Deutsche Zentralbücherei für Blinde zu Leipzig (Ausgaben)
338
Kapitel 12 51 Deutsche Zentralbücherei für Blinde zu Leipzig (Abschluss)
339
Kapitel 12 51 Deutsche Zentralbücherei für Blinde zu Leipzig Stellenplan (Stellenplan)
341
Kapitel 12 51 Deutsche Zentralbücherei für Blinde zu Leipzig Stellenplan (Abschluss Stellenplan)
343
Kapitel 12 71 Vorwort
345
Kapitel 12 71 Landesamt für Archäologie Sachsen (Einnahmen)
347
Kapitel 12 71 Landesamt für Archäologie Sachsen (Ausgaben)
348
Kapitel 12 71 Landesamt für Archäologie Sachsen (Abschluss)
349
Kapitel 12 71 Landesamt für Archäologie Sachsen Stellenplan (Stellenplan)
351
Kapitel 12 71 Landesamt für Archäologie Sachsen Stellenplan (Abschluss Stellenplan)
355
Kapitel 12 79 Vorwort
357
Kapitel 12 79 Sächsische Staatstheater (Einnahmen)
359
Kapitel 12 79 Sächsische Staatstheater (Ausgaben)
360
Kapitel 12 79 Sächsische Staatstheater (Abschluss)
361
Kapitel 12 79 Sächsische Staatstheater Stellenplan (Stellenplan)
363
Kapitel 12 79 Sächsische Staatstheater Stellenplan (Abschluss Stellenplan)
365
Kapitel 12 82 Vorwort
367
Kapitel 12 82 Landesbühnen Sachsen (Ausgaben)
369
Kapitel 12 82 Landesbühnen Sachsen (Abschluss)
370
Kapitel 12 85 Vorwort
371
Kapitel 12 85 Staatliche Kunstsammlungen Dresden (Einnahmen)
373
Kapitel 12 85 Staatliche Kunstsammlungen Dresden (Ausgaben)
374
Kapitel 12 85 Staatliche Kunstsammlungen Dresden (Abschluss)
375
Kapitel 12 85 Staatliche Kunstsammlungen Dresden Stellenplan (Stellenplan)
377
Kapitel 12 85 Staatliche Kunstsammlungen Dresden Stellenplan (Abschluss Stellenplan)
382
Staatsministerium für Wissenschaft und Kunst (Abschluss)
383
Übersicht über die veranschlagten Verpflichtungsermächtigungen 2019
384
Übersicht über die veranschlagten Verpflichtungsermächtigungen 2020
392
Staatsministerium für Wissenschaft und Kunst (Abschluss Stellenplan)
399
Anlage zu Kapitel 12 03 - Leibniz-Institut für Oberflächenmodifizierung e. V. Leipzig - Wirtschaftsplan
401
Anlage zu Kapitel 12 03 - Leibniz-Institut für Festkörper- und Werkstoffforschung Dresden e. V. - Wirtschaftsplan
405
Anlage zu Kapitel 12 03 - Leibniz-Institut für Troposphärenforschung e. V. Leipzig - Wirtschaftsplan
409
Anlage zu Kapitel 12 03 - Leibniz-Institut für Polymerforschung Dresden e. V. - Wirtschaftsplan
413

7
Anlage zu Kapitel 12 03 - Leibniz-Institut für Länderkunde e. V. Leipzig - Wirtschaftsplan
417
Anlage zu Kapitel 12 03 - Leibniz-Institut für ökologische Raumentwicklung e. V. Dresden - Wirtschaftsplan
421
Anlage zu Kapitel 12 03 - Leibniz-Institut für Geschichte und Kultur des
östlichen Europa e. V. Leipzig - Wirtschaftsplan
425
Anlage zu Kapitel 12 03 - Leibniz-Institut für jüdische Geschichte und Kultur -
Simon Dubnow e. V. Leipzig - Wirtschaftsplan
429
Anlage zu Kapitel 12 05 - Kulturstiftung des Freistaates Sachsen - Wirtschaftsplan - Erfolgsplan
433
Anlage zu Kapitel 12 05 - Kulturstiftung des Freistaates Sachsen - Wirtschaftsplan - Finanzplan
436
Anlage zu Kapitel 12 05 - Kulturstiftung des Freistaates Sachsen - Wirtschaftsplan - Investitionsplan
437
Anlage zu Kapitel 12 09 - Technische Universität Dresden - Wirtschaftsplan - Erfolgsplan
439
Anlage zu Kapitel 12 09 - Technische Universität Dresden - Wirtschaftsplan - Finanzplan
441
Anlage zu Kapitel 12 09 - Technische Universität Dresden - Wirtschaftsplan - Plan-Bilanz
442
Anlage zu Kapitel 12 09 - Technische Universität Dresden - Wirtschaftsplan - Investitionsplan
443
Anlage zu Kapitel 12 10 - Technische Universität Chemnitz Wirtschaftsplan - Erfolgsplan
447
Anlage zu Kapitel 12 10 - Technische Universität Chemnitz Wirtschaftsplan - Finanzplan
449
Anlage zu Kapitel 12 10 - Technische Universität Chemnitz Wirtschaftsplan - Plan-Bilanz
450
Anlage zu Kapitel 12 10 - Technische Universität Chemnitz Wirtschaftsplan - Investitionsplan
451
Anlage zu Kapitel 12 11 - Technische Universität Bergakademie Freiberg - Wirtschaftsplan - Erfolgsplan
455
Anlage zu Kapitel 12 11 - Technische Universität Bergakademie Freiberg - Wirtschaftsplan - Finanzplan
457
Anlage zu Kapitel 12 11 - Technische Universität Bergakademie Freiberg - Wirtschaftsplan - Plan-Bilanz
458
Anlage zu Kapitel 12 11 - Technische Universität Bergakademie Freiberg - Wirtschaftsplan - Investitionsplan
459
Anlage zu Kapitel 12 11 - TG 57 - ERP-Kompetenzzentrum Sächsischer Hochschulen - Wirtschaftsplan -
Erfolgsplan
463
Anlage zu Kapitel 12 11 - TG 57 - ERP-Kompetenzzentrum Sächsischer Hochschulen - Wirtschaftsplan -
Finanzplan
465
Anlage zu Kapitel 12 11 - TG 57 - ERP-Kompetenzzentrum Sächsischer Hochschulen - Wirtschaftsplan -
Plan-Bilanz
466
Anlage zu Kapitel 12 11 - TG 57 - ERP-Kompetenzzentrum Sächsischer Hochschulen - Wirtschaftsplan -
Investitionsplan
467
Anlage zu Kapitel 12 12 - Hochschule für Technik und Wirtschaft Dresden - Wirtschaftsplan - Erfolgsplan
471
Anlage zu Kapitel 12 12 - Hochschule für Technik und Wirtschaft Dresden - Wirtschaftsplan - Finanzplan
473
Anlage zu Kapitel 12 12 - Hochschule für Technik und Wirtschaft Dresden - Wirtschaftsplan - Plan-Bilanz
474
Anlage zu Kapitel 12 12 - Hochschule für Technik und Wirtschaft Dresden - Wirtschaftsplan - Investitionsplan
475
Anlage zu Kapitel 12 13 - Hochschule für Technik, Wirtschaft und Kultur Leipzig - Wirtschaftsplan - Erfolgsplan
479
Anlage zu Kapitel 12 13 - Hochschule für Technik, Wirtschaft und Kultur Leipzig - Wirtschaftsplan - Finanzplan
481
Anlage zu Kapitel 12 13 - Hochschule für Technik, Wirtschaft und Kultur Leipzig - Wirtschaftsplan - Plan-Bilanz
482
Anlage zu Kapitel 12 13 - Hochschule für Technik, Wirtschaft und Kultur Leipzig - Wirtschaftsplan - Investitionsplan
483
Anlage zu Kapitel 12 14 - Hochschule Mittweida - Wirtschaftsplan - Erfolgsplan
487
Anlage zu Kapitel 12 14 - Hochschule Mittweida - Wirtschaftsplan - Finanzplan
489
Anlage zu Kapitel 12 14 - Hochschule Mittweida - Wirtschaftsplan - Plan-Bilanz
490

8
Anlage zu Kapitel 12 14 - Hochschule Mittweida - Wirtschaftsplan - Investitionsplan
491
Anlage zu Kapitel 12 15 - Westsächsische Hochschule Zwickau - Wirtschaftsplan - Erfolgsplan
495
Anlage zu Kapitel 12 15 - Westsächsische Hochschule Zwickau - Wirtschaftsplan - Finanzplan
497
Anlage zu Kapitel 12 15 - Westsächsische Hochschule Zwickau - Wirtschaftsplan - Plan-Bilanz
498
Anlage zu Kapitel 12 15 - Westsächsische Hochschule Zwickau - Wirtschaftsplan - Investitionsplan
499
Anlage zu Kapitel 12 16 - Hochschule Zittau/Görlitz - Wirtschaftsplan - Erfolgsplan
503
Anlage zu Kapitel 12 16 - Hochschule Zittau/Görlitz - Wirtschaftsplan - Finanzplan
505
Anlage zu Kapitel 12 16 - Hochschule Zittau/Görlitz - Wirtschaftsplan - Plan-Bilanz
506
Anlage zu Kapitel 12 16 - Hochschule Zittau/Görlitz - Wirtschaftsplan - Investitionsplan
507
Anlage zu Kapitel 12 37 - Hochschule für Bildende Künste Dresden - Wirtschaftsplan - Erfolgsplan
511
Anlage zu Kapitel 12 37 - Hochschule für Bildende Künste Dresden - Wirtschaftsplan - Finanzplan
513
Anlage zu Kapitel 12 37 - Hochschule für Bildende Künste Dresden - Wirtschaftsplan - Plan-Bilanz
514
Anlage zu Kapitel 12 37 - Hochschule für Bildende Künste Dresden - Wirtschaftsplan - Investitionsplan
515
Anlage zu Kapitel 12 41 - Hochschule für Grafik und Buchkunst Leipzig - Wirtschaftsplan - Erfolgsplan
519
Anlage zu Kapitel 12 41 - Hochschule für Grafik und Buchkunst Leipzig - Wirtschaftsplan - Finanzplan
521
Anlage zu Kapitel 12 41 - Hochschule für Grafik und Buchkunst Leipzig - Wirtschaftsplan - Plan-Bilanz
522
Anlage zu Kapitel 12 41 - Hochschule für Grafik und Buchkunst Leipzig - Wirtschaftsplan - Investitionsplan
523
Anlage zu Kapitel 12 50 - Sächsische Landesbibliothek - Staats- und Universitätsbibliothek Dresden - Wirtschaftsplan -
Erfolgsplan
527
Anlage zu Kapitel 12 50 - Sächsische Landesbibliothek - Staats- und Universitätsbibliothek Dresden - Wirtschaftsplan -
Finanzplan
529
Anlage zu Kapitel 12 50 - Sächsische Landesbibliothek - Staats- und Universitätsbibliothek Dresden - Wirtschaftsplan -
Investitionsplan
530
Anlage zu Kapitel 12 50 - Sächsische Landesbibliothek - Staats- und Universitätsbibliothek Dresden - Wirtschaftsplan -
Produktplan
532
Anlage zu Kapitel 12 51 - Deutsche Zentralbücherei für Blinde zu Leipzig - Wirtschaftsplan - Erfolgsplan
537
Anlage zu Kapitel 12 51 - Deutsche Zentralbücherei für Blinde zu Leipzig - Wirtschaftsplan - Finanzplan
539
Anlage zu Kapitel 12 51 - Deutsche Zentralbücherei für Blinde zu Leipzig - Wirtschaftsplan - Investitionsplan
540
Anlage zu Kapitel 12 71 - Landesamt für Archäologie Sachsen - Wirtschaftsplan - Erfolgsplan
543
Anlage zu Kapitel 12 71 - Landesamt für Archäologie Sachsen - Wirtschaftsplan - Finanzplan
545
Anlage zu Kapitel 12 71 - Landesamt für Archäologie Sachsen - Wirtschaftsplan - Investitionsplan
546
Anlage zu Kapitel 12 71 - Landesamt für Archäologie Sachsen - Wirtschaftsplan - Produktplan
548
Anlage zu Kapitel 12 79 - Sächsische Staatstheater - Wirtschaftsplan - Erfolgsplan
553
Anlage zu Kapitel 12 79 - Sächsische Staatstheater - Wirtschaftsplan - Finanzplan
555
Anlage zu Kapitel 12 79 - Sächsische Staatstheater - Wirtschaftsplan - Investitionsplan
556
Anlage zu Kapitel 12 85 - Staatliche Kunstsammlungen Dresden - Wirtschaftsplan - Erfolgsplan
559
Anlage zu Kapitel 12 85 - Staatliche Kunstsammlungen Dresden - Wirtschaftsplan - Finanzplan
561
Anlage zu Kapitel 12 85 - Staatliche Kunstsammlungen Dresden - Wirtschaftsplan - Investitionsplan
562
Anlage zu Kapitel 12 85 - Staatliche Kunstsammlungen Dresden - Wirtschaftsplan - Produktplan
564

9
Vorwort zum Einzelplan
Vorwort zum Einzelplan 12
Staatsministerium für Wissenschaft und Kunst
A. Aufgaben und Aufbau
Das Staatsministerium für Wissenschaft und Kunst hat nach dem Beschluss der Sächsischen Staatsregierung
über die Abgrenzung der Geschäftsbereiche der Staatsministerien vom 17. Dezember 2014 (SächsGVBl. S. 686)
folgende Aufgaben wahrzunehmen:
• Hochschulen, insbesondere
Universitäten einschl. Universitätskliniken,
Fachhochschulen – Hochschulen für angewandte Wissenschaften,
• Kunsthochschulen,
• Fernstudium und wissenschaftliche Weiterbildung,
• Hochschulplanung,
vorbereitende Planung des Hochschulbaus,
• Zulassungs- und Kapazitätsangelegenheiten,
Studien- und Prüfungsordnungen,
Studentische Angelegenheiten, Information und Beratung, Studentenwerke,
überregionale und internationale Angelegenheiten,
Anerkennung und Bewertung ausländischer und inländischer Hochschulabschlüsse sowie Gleichwertig-
keitsfeststellung und Nachdiplomierung inländischer Bildungsabschlüsse im Hochschulbereich, die bis
zum 31. Dezember 1993 erworben wurden (mit Ausnahme pädagogischer, juristischer und medizinischer
Abschlüsse),
• Ausbildungsförderung an Schulen und Hochschulen,
• Berufsakademie Sachsen,
• Grundlagenforschung, angewandte
Forschung, soweit nicht das Staatsministerium für Umwelt und Landwirt-
schaft zuständig ist,
• wissenschaftliche, institutionell vom Land oder nach Artikel 91b GG geförderte Einrichtungen außerhalb der
Hochschulen (insbesondere Forschungseinrichtungen der Hermann von Helmholtz Gemeinschaft Deutscher
Forschungszentren - HGF und der Wissenschaftsgemeinschaft Gottfried Wilhelm Leibniz - WGL, Einrichtun-
gen der Fraunhofer Gesellschaft - FhG und Max Planck Gesellschaft - MPG, die Deutsche Forschungsge-
meinschaft – DFG, die Union der Deutschen Akademien der Wissenschaften und die Deutsche Akademie der
Technikwissenschaften), Forschungszentren an Fachhochschulen, An-Institute an den Hochschulen,
• Forschungsförderung, Technologie- und Wissenstransfer der Hochschulen sowie der vorstehend genannten
außeruniversitären Forschungseinrichtungen,
• öffentliche und wissenschaftliche Bibliotheken,
• Staatliche Theater, Orchester, Museen und Sammlungen,
• allgemeine Kunst- und Kulturförderung (u. a. Musik einschließlich Jugendmusik, Darstellende Kunst, Bildende
Kunst, Literatur, Soziokultur, Film und Video), Förderung der Kulturpflege der Kulturräume gemäß § 6 Abs. 2
SächsKRG,
• Musikschulen, Kulturelle Bildung,
• Landesamt für Archäologie Sachsen mit Staatlichem Museum für Archäologie Chemnitz,
• Angelegenheiten der Sorben,
• Stiftung Sächsische Gedenkstätten zur Erinnerung an die Opfer politischer Gewaltherrschaft,
• Rechtsaufsicht über die Kulturstiftung des Freistaates Sachsen und die Sächsische Akademie der Künste.
Zum Geschäftsbereich des Staatsministeriums für Wissenschaft und Kunst gehören:
• Staatsbetrieb Sächsische Landesbibliothek – Staats- und Universitätsbibliothek Dresden mit Sitz in Dresden
• Staatsbetrieb Landesamt für Archäologie Sachsen mit Sitz in Dresden
• Staatsbetrieb Staatliche Kunstsammlungen Dresden mit Sitz in Dresden
• Staatsbetrieb Sächsische Staatstheater mit Sitz in Dresden
• Staatsbetrieb Deutsche Zentralbücherei für Blinde zu Leipzig mit Sitz in Leipzig

10
Das Staatsministerium für Wissenschaft und Kunst übt über folgende Staatsbetriebe die Dienst- und Fachaufsicht
aus:
• Sächsische Landesbibliothek - Staats- und Universitätsbibliothek Dresden
• Deutsche Zentralbücherei für Blinde zu Leipzig
• Landesamt für Archäologie Sachsen mit Staatlichem Museum für Archäologie Chemnitz
Das Staatsministerium für Wissenschaft und Kunst übt über folgende Anstalten und Körperschaften die Dienst-
aufsicht und in staatlichen Angelegenheiten (Weisungsaufgaben) die Fachaufsicht sowie in Selbstverwaltungsan-
gelegenheiten die Rechtsaufsicht aus:
• Universitäten:
• Universität Leipzig
Technische Universität Dresden
Technische Universität Chemnitz
Technische Universität Bergakademie Freiberg
• Fachhochschulen – Hochschulen für angewandte Wissenschaften:
Hochschule für Technik und Wirtschaft Dresden
Hochschule für Technik, Wirtschaft und Kultur Leipzig
• Hochschule Mittweida
Westsächsische Hochschule Zwickau
• Hochschule Zittau/Görlitz
• Kunsthochschulen:
Hochschule für Bildende Künste Dresden
Hochschule für Musik Carl Maria von Weber Dresden
Hochschule für Musik und Theater „Felix Mendelssohn Bartholdy“ Leipzig
Hochschule für Grafik und Buchkunst Leipzig
Palucca Hochschule für Tanz Dresden
• Berufsakademie Sachsen mit den Staatlichen Studienakademien in Bautzen, Breitenbrunn, Plauen, Dresden,
Glauchau, Leipzig und Riesa
Das Staatsministerium für Wissenschaft und Kunst übt über folgende Anstalten und Körperschaft in staatlichen
Angelegenheiten (Weisungsaufgaben) die Fachaufsicht sowie in Selbstverwaltungsangelegenheiten die Rechts-
aufsicht aus:
• Studentenwerke
• Sächsische Akademie der Wissenschaften zu Leipzig
Das Staatsministerium für Wissenschaft und Kunst übt über folgende Staatsbetriebe die Dienstaufsicht sowie die
Rechtsaufsicht aus:
• Sächsische Staatstheater
• Staatliche Kunstsammlungen Dresden
Darüber hinaus obliegt dem Staatsministerium für Wissenschaft und Kunst die Rechtsaufsicht über folgende An-
stalten, Stiftungen, Körperschaften und Einrichtung:
• Universitätsklinika:
Universitätsklinikum Leipzig an der Universität Leipzig
Universitätsklinikum Carl Gustav Carus Dresden an der Technischen Universität Dresden
• Kulturstiftung des Freistaates Sachsen
• Sächsischer Kultursenat
• Sächsische Akademie der Künste
• Stiftung für das sorbische Volk
• Kulturräume

11
Weitere Einrichtungen bzw. weitere wissenschaftliche Forschungseinrichtungen außerhalb der Hochschulen:
2
Hermann v. Helmholtz-Zentren sowie 5 Außenstellen
8
Forschungsinstitute der Wissenschaftsgemeinschaft Gottfried Wilhelm Leibniz sowie zwei Außenstellen
14 Einrichtungen der Fraunhofer Gesellschaft
6
Institute der Max-Planck-Gesellschaft
7
institutionell geförderte Landeseinrichtungen
Sorbisches Institut e. V. / Serbski institut z. t.
3
Forschungszentren an Fachhochschulen gemäß § 94 SächsHSFG
zahlreiche An-Institute an Hochschulen gemäß § 95 SächsHSFG
Stiftung Deutsches Hygiene-Museum
Stiftung Sächsische Gedenkstätten zur Erinnerung an die Opfer politischer Gewaltherrschaft
Landesbühnen Sachsen GmbH
Stiftung Schlesisches Museum zu Görlitz
B. Wesentliche Änderungen gegenüber dem Vorjahr
1. Personalhaushalt
Die im Geschäftsbereich des SMWK außerhalb der Hochschulen im Haushaltsplan 2017/2018 bereits aufgeteilten
kw werden ab 2019 geschoben. Über den weiteren Verbleib dieser insgesamt 23 kw-Vermerke bzw. deren Kon-
kretisierung ist im Lichte der Ergebnisse der Expertenkommission zur Ermittlung des künftigen, aufgabenorientier-
ten Personalbedarfs zu befinden.
2. Sachhaushalt
Zur Stärkung der Lehramtsausbildung im Freistaat Sachsen werden die Stellen des Bildungspaketes Sachsen
2020 mit dem Doppelhaushalt 2019/2020 von 86 auf 104 Stellen erhöht. Von diesen 104 Stellen stehen 29 unbe-
fristet für die Technische Universität Chemnitz zur Verfügung, um das Angebot der Grundschullehramtsausbil-
dung dauerhaft abzusichern. Die übrigen 75 Stellen an den weiteren vier lehramtsausbildenden Hochschulen im
Freistaat sind statt bisher ab 2024 nunmehr ab 2030 in Abgang zu stellen. Das auf diesen Stellen beschäftigte
Personal ist dann in die regulären Stellenpläne der Hochschulen zu überführen.
Im Rahmen des Kulturpaktes stehen zur finanziellen Stärkung vor allem der ländlichen Regionen über einen Zeit-
raum von vier Jahren jährlich zusätzliche 7.000,0 TEUR für Strukturmaßnahmen in kommunalen Theatern und
Orchestern zur Verbesserung der Einkommen der Beschäftigten und zur Stärkung der Kulturangebote der Ein-
richtungen zur Verfügung. Zugleich werden die Ansätze für die Landeszuweisungen ebenfalls über einen Zeit-
raum von vier Jahren um 3.000,0 TEUR erhöht.
Das Simon-Dubnow-Institut für jüdische Geschichte und Kultur e. V. (DI), bisher veranschlagt bei Kapitel 12
03/TG 56, wurde zum 1. Januar 2018 in die Wissenschaftsgemeinschaft Gottfried Wilhelm Leibniz aufgenommen.
Die Veranschlagung der Zuschüsse erfolgt ab 2019 in Kapitel 12 03/TG 54.

12
C. Verwendung von Entflechtungsmitteln
Bei 15 28/331 01 veranschlagte Einnahmen aus Entflechtungsmitteln werden im Einzelplan wie folgt verwendet:
D. Verwendung der Einnahmen aus dem Glücksspielvertrag
Bei 15 21/123 01 veranschlagte Einnahmen aus Staatslotterieveranstaltungen werden im Einzelplan wie folgt
verwendet:
Kapitel
Titel
Zweckbestimmung
Soll 2019
in T€
Anteil
2019 in T€
12 07
891 07
Zuschüsse für die Erstausstattung von Neu-, Um- und
Erweiterungsbauten an
Universitätskliniken/Medizinischen Fakultäten
3.250,0
3.250,0
12 07
891 08
Zuschüsse für die Beschaffung von Großgeräten an
Universitätskliniken/Medizinischen Fakultäten
5.750,0
5.750,0
12 07
894 03
Zuschüsse für die Erstausstattung an Hochschulen im
Rahmen des Hochschulbaus
3.000,0
3.000,0
12 07
894 04
Zuschüsse für die Beschaffung von Großgeräten an
Hochschulen
3.000,0
3.000,0
Summe:
15.000,0
Kapitel
Titel
Zweckbestimmung
Soll 2019
in T€
Soll 2020
in T€
Staatslotte-
riemittel 2019
in T€
Staatslotte-
riemittel 2020
in T€
Bereich
gemäß § 10
SächsGlüStVAG
12 05
633 01
Zuwendungen an Gemeinden und Gemeindeverbände
für Musikschulen
6.700,0
6.700,0
3.000,0
3.000,0 Kultur
12 05
637 01
Zuweisungen an das Sächsische Industriemuseum
1.700,0
1.700,0
850,0
850,0 Kultur
12 05
686 56
Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland
(Allgemeine Kunst- und Kulturförderung)
11.373,3
11.350,7
4.474,2
4.462,9 Kultur
12 71
682 01
Zuschüsse für laufende Zwecke
(Landesamt für Archäologie Sachsen)
8.271,6
8.437,2
3.000,0
3.000,0 Kultur
12 79
682 01
Zuschüsse für laufende Zwecke
(Sächsische Staatstheater)
79.038,1
77.989,6
5.000,0
5.000,0 Kultur
Summe:
16.324,2
16.312,9

13

14
Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben 2019
Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben 2019
Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben 2019
Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben 2019
Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben 2019
Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben 2019
Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben 2019
Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben 2019
Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben 2019
Einnahmen
0123 4
Kapitel
Bezeichnung
Einnahmen aus
Steuern und
steuerähnli-
chen Abgaben
Verwaltungsein-
nahmen, Ein-
nahmen aus
Schuldendienst
und dgl.
Einnahmen aus
Zuweisungen
und Zuschüs-
sen mit Aus-
nahme für
Investitionen
Einnahmen aus
Schuldenauf-
nahmen, aus
Zuweisungen
und Zuschüs-
sen für Investiti-
onen,
besondere
Finanzierungs-
einnahmen
Gesamtein-
nahmen
Personalausga-
ben
- Tsd. EUR -
- Tsd. EUR -
- Tsd. EUR -
- Tsd. EUR -
- Tsd. EUR -
- Tsd. EUR -
12 01
Ministerium
14,0
14,0
12.508,5
12 02
Sammelansätze für den
Gesamtbereich des Epl. 12
4,0
15.717,0
0,0
15.721,0
48.478,6
12 03
Allgemeine Bewilligungen
1.000,0
55.432,9
56.432,9
102,1
12 04
Ausbildungsförderung
19.400,0
169.093,3
75.789,4
264.282,7
12 05
Allgemeine Bewilligungen für
Kunst und Schrifttum
100,0
60,0
160,0
12 07
Sammelansatz für die Hoch-
schulen und die Berufsakade-
mie Sachsen
805,0
61.748,0
8.373,0
70.926,0
390,2
12 08
Universität Leipzig
12 09
Technische Universität Dresden
12 10
Technische Universität Chem-
nitz
12 11
Technische Universität Bergaka-
demie Freiberg
12 12
Hochschule für Technik und
Wirtschaft Dresden
12 13
Hochschule für Technik, Wirt-
schaft und Kultur Leipzig
12 14
Hochschule Mittweida
12 15
Westsächsische Hochschule
Zwickau
12 16
Hochschule Zittau/Görlitz
12 36
Palucca Hochschule für Tanz
Dresden
12 37
Hochschule für Bildende Künste
Dresden
12 38
Hochschule für Musik Carl Maria
von Weber Dresden
12 39
Hochschule für Musik und Thea-
ter “Felix Mendelssohn
Bartholdy“ Leipzig
12 41
Hochschule für Grafik und Buch-
kunst Leipzig
12 50
Sächsische Landesbibliothek -
Staats- und Universitätsbiblio-
thek Dresden
0,0
0,0
12 51
Deutsche Zentralbücherei für
Blinde zu Leipzig
0,0
0,0
12 71
Landesamt für Archäologie
Sachsen
0,0
0,0
12 79
Sächsische Staatstheater
0,0
4.000,0
4.000,0
12 82
Landesbühnen Sachsen
32,7
12 85
Staatliche Kunstsammlungen
Dresden
0,0
0,0

15
Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben 2019
Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben 2019
Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben 2019
Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben 2019
Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben 2019
Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben 2019
Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben 2019
Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben 2019
Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben 2019
Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben 2019
Ausgaben
56789
Sächliche Ver-
waltungsausga-
ben und
Ausgaben für
den Schulden-
dienst
Ausgaben für
Zuweisungen
und Zuschüsse
mit Ausnahme
für Investitionen
Baumaßnah-
men
Sonstige Aus-
gaben für Inves-
titionen und
Investitionsför-
derungsmaß-
nahmen
Besondere
Finanzierungs-
ausgaben
Gesamtausga-
ben
+ Überschuss
-Zuschuss
(Gesamtein-
nahmen -
Gesamtausga-
ben)
Verpflich-
tungsermäch-
tigungen
Kapitel
- Tsd. EUR -
- Tsd. EUR -
- Tsd. EUR -
- Tsd. EUR -
- Tsd. EUR -
- Tsd. EUR -
- Tsd. EUR -
- Tsd. EUR -
873,0
3.002,6
237,0
16.621,1
-16.607,1
150,0
12 01
941,2
3.693,0
370,0
53.482,8
-37.761,8
640,0
12 02
1.695,3
248.006,1
0,0
71.093,1
320.896,6
-264.463,7
107.054,9
12 03
800,0
183.183,6
75.809,8
259.793,4
4.489,3
12 04
326,8
116.836,2
6.582,5
123.745,5
-123.585,5
23.125,3
12 05
4.097,6
223.494,6
5.000,0
102.785,1
335.767,5
-264.841,5
75.885,0
12 07
224.178,9
6.500,0
230.678,9
-230.678,9
12 08
265.437,8
9.466,7
274.904,5
-274.904,5
12 09
83.000,9
1.081,2
84.082,1
-84.082,1
12 10
56.954,0
1.920,7
58.874,7
-58.874,7
12 11
36.013,3
627,6
36.640,9
-36.640,9
12 12
33.791,1
334,1
34.125,2
-34.125,2
12 13
23.916,6
859,1
24.775,7
-24.775,7
12 14
32.197,2
1.039,0
33.236,2
-33.236,2
12 15
24.920,2
867,4
25.787,6
-25.787,6
12 16
4.071,2
50,0
4.121,2
-4.121,2
12 36
8.273,1
97,0
8.370,1
-8.370,1
12 37
10.905,0
100,0
11.005,0
-11.005,0
12 38
16.033,7
300,0
16.333,7
-16.333,7
12 39
7.357,0
100,0
7.457,0
-7.457,0
12 41
27.563,1
1.669,7
29.232,8
-29.232,8
8.250,0
12 50
4.413,0
50,0
4.463,0
-4.463,0
12 51
8.297,9
622,2
8.920,1
-8.920,1
12 71
79.038,1
200,0
79.238,1
-75.238,1
7.350,0
12 79
0,0
32,7
-32,7
12 82
22.765,2
4.329,1
27.094,3
-27.094,3
9.532,0
12 85

16
Summe 2019
21.323,0
306.051,2
84.162,4
411.536,6
61.512,1
Summe 2018
21.222,0
303.763,9
78.289,4
403.275,3
55.457,8
2019 mehr(+)/weniger(-)
+101,0
+2.287,3
+5.873,0
+8.261,3
+6.054,3
Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben 2019
Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben 2019
Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben 2019
Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben 2019
Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben 2019
Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben 2019
Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben 2019
Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben 2019
Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben 2019
Einnahmen
0123 4
Kapitel
Bezeichnung
Einnahmen aus
Steuern und
steuerähnli-
chen Abgaben
Verwaltungsein-
nahmen, Ein-
nahmen aus
Schuldendienst
und dgl.
Einnahmen aus
Zuweisungen
und Zuschüs-
sen mit Aus-
nahme für
Investitionen
Einnahmen aus
Schuldenauf-
nahmen, aus
Zuweisungen
und Zuschüs-
sen für Investiti-
onen,
besondere
Finanzierungs-
einnahmen
Gesamtein-
nahmen
Personalausga-
ben
- Tsd. EUR -
- Tsd. EUR -
- Tsd. EUR -
- Tsd. EUR -
- Tsd. EUR -
- Tsd. EUR -

17
8.733,9
1.747.343,4
5.000,0
287.091,3
2.109.680,7
-1.698.144,1
231.987,2
10.938,8
1.665.081,5
15.000,0
250.843,8
1.997.321,9
-1.594.046,6
96.986,7
-2.204,9
+82.261,9
-10.000,0
+36.247,5
+112.358,8
-104.097,5
+135.000,5
Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben 2019
Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben 2019
Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben 2019
Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben 2019
Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben 2019
Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben 2019
Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben 2019
Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben 2019
Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben 2019
Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben 2019
Ausgaben
56789
Sächliche Ver-
waltungsausga-
ben und
Ausgaben für
den Schulden-
dienst
Ausgaben für
Zuweisungen
und Zuschüsse
mit Ausnahme
für Investitionen
Baumaßnah-
men
Sonstige Aus-
gaben für Inves-
titionen und
Investitionsför-
derungsmaß-
nahmen
Besondere
Finanzierungs-
ausgaben
Gesamtausga-
ben
+ Überschuss
-Zuschuss
(Gesamtein-
nahmen -
Gesamtausga-
ben)
Verpflich-
tungsermäch-
tigungen
Kapitel
- Tsd. EUR -
- Tsd. EUR -
- Tsd. EUR -
- Tsd. EUR -
- Tsd. EUR -
- Tsd. EUR -
- Tsd. EUR -
- Tsd. EUR -

18
Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben 2020
Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben 2020
Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben 2020
Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben 2020
Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben 2020
Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben 2020
Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben 2020
Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben 2020
Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben 2020
Einnahmen
0123 4
Kapitel
Bezeichnung
Einnahmen aus
Steuern und
steuerähnli-
chen Abgaben
Verwaltungsein-
nahmen, Ein-
nahmen aus
Schuldendienst
und dgl.
Einnahmen aus
Zuweisungen
und Zuschüs-
sen mit Aus-
nahme für
Investitionen
Einnahmen aus
Schuldenauf-
nahmen, aus
Zuweisungen
und Zuschüs-
sen für Investiti-
onen,
besondere
Finanzierungs-
einnahmen
Gesamtein-
nahmen
Personalausga-
ben
- Tsd. EUR -
- Tsd. EUR -
- Tsd. EUR -
- Tsd. EUR -
- Tsd. EUR -
- Tsd. EUR -
12 01
Ministerium
13,0
13,0
12.755,7
12 02
Sammelansätze für den
Gesamtbereich des Epl. 12
4,0
18.628,0
0,0
18.632,0
54.347,9
12 03
Allgemeine Bewilligungen
1.000,0
58.122,3
59.122,3
103,8
12 04
Ausbildungsförderung
19.400,0
169.093,3
75.789,4
264.282,7
12 05
Allgemeine Bewilligungen für
Kunst und Schrifttum
715,4
60,0
775,4
12 07
Sammelansatz für die Hoch-
schulen und die Berufsakade-
mie Sachsen
805,0
59.919,0
7.713,0
68.437,0
398,5
12 08
Universität Leipzig
12 09
Technische Universität Dresden
12 10
Technische Universität Chem-
nitz
12 11
Technische Universität Bergaka-
demie Freiberg
12 12
Hochschule für Technik und
Wirtschaft Dresden
12 13
Hochschule für Technik, Wirt-
schaft und Kultur Leipzig
12 14
Hochschule Mittweida
12 15
Westsächsische Hochschule
Zwickau
12 16
Hochschule Zittau/Görlitz
12 36
Palucca Hochschule für Tanz
Dresden
12 37
Hochschule für Bildende Künste
Dresden
12 38
Hochschule für Musik Carl Maria
von Weber Dresden
12 39
Hochschule für Musik und Thea-
ter “Felix Mendelssohn
Bartholdy“ Leipzig
12 41
Hochschule für Grafik und Buch-
kunst Leipzig
12 50
Sächsische Landesbibliothek -
Staats- und Universitätsbiblio-
thek Dresden
0,0
0,0
12 51
Deutsche Zentralbücherei für
Blinde zu Leipzig
0,0
0,0
12 71
Landesamt für Archäologie
Sachsen
0,0
0,0
12 79
Sächsische Staatstheater
0,0
4.000,0
4.000,0
12 82
Landesbühnen Sachsen
0,0
12 85
Staatliche Kunstsammlungen
Dresden
0,0
0,0

19
Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben 2020
Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben 2020
Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben 2020
Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben 2020
Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben 2020
Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben 2020
Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben 2020
Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben 2020
Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben 2020
Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben 2020
Ausgaben
56789
Sächliche Ver-
waltungsausga-
ben und
Ausgaben für
den Schulden-
dienst
Ausgaben für
Zuweisungen
und Zuschüsse
mit Ausnahme
für Investitionen
Baumaßnah-
men
Sonstige Aus-
gaben für Inves-
titionen und
Investitionsför-
derungsmaß-
nahmen
Besondere
Finanzierungs-
ausgaben
Gesamtausga-
ben
+ Überschuss
-Zuschuss
(Gesamtein-
nahmen -
Gesamtausga-
ben)
Verpflich-
tungsermäch-
tigungen
Kapitel
- Tsd. EUR -
- Tsd. EUR -
- Tsd. EUR -
- Tsd. EUR -
- Tsd. EUR -
- Tsd. EUR -
- Tsd. EUR -
- Tsd. EUR -
905,0
3.074,9
310,0
17.045,6
-17.032,6
12 01
989,6
3.698,0
406,8
59.442,3
-40.810,3
920,0
12 02
1.553,2
249.224,0
1.000,0
75.713,6
327.594,6
-268.472,3
86.450,0
12 03
800,0
183.338,7
75.810,2
259.948,9
4.333,8
12 04
317,8
118.995,3
6.247,5
125.560,6
-124.785,2
600,0
12 05
3.778,5
226.603,9
2.254,6
104.281,9
337.317,4
-268.880,4
19.954,0
12 07
229.201,8
6.500,0
235.701,8
-235.701,8
12 08
271.295,6
9.466,7
280.762,3
-280.762,3
12 09
84.662,5
1.081,2
85.743,7
-85.743,7
12 10
58.039,6
1.920,7
59.960,3
-59.960,3
12 11
36.707,4
627,6
37.335,0
-37.335,0
12 12
34.443,7
334,1
34.777,8
-34.777,8
12 13
24.384,6
859,1
25.243,7
-25.243,7
12 14
32.829,6
1.039,0
33.868,6
-33.868,6
12 15
25.408,1
867,4
26.275,5
-26.275,5
12 16
4.148,5
50,0
4.198,5
-4.198,5
12 36
8.430,8
97,0
8.527,8
-8.527,8
12 37
11.115,5
100,0
11.215,5
-11.215,5
12 38
16.346,3
300,0
16.646,3
-16.646,3
12 39
7.498,1
100,0
7.598,1
-7.598,1
12 41
28.065,4
1.703,1
29.768,5
-29.768,5
8.250,0
12 50
4.457,3
95,0
4.552,3
-4.552,3
12 51
8.464,4
634,6
9.099,0
-9.099,0
12 71
77.989,6
200,0
78.189,6
-74.189,6
5.900,0
12 79
0,0
0,0
12 82
23.221,4
2.255,9
25.477,3
-25.477,3
9.532,0
12 85

20
Summe 2020
21.937,4
309.822,6
83.502,4
415.262,4
67.605,9
Summe 2019
21.323,0
306.051,2
84.162,4
411.536,6
61.512,1
2020 mehr(+)/weniger(-)
+614,4
+3.771,4
-660,0
+3.725,8
+6.093,8
Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben 2020
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Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben 2020
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Einnahmen
0123 4
Kapitel
Bezeichnung
Einnahmen aus
Steuern und
steuerähnli-
chen Abgaben
Verwaltungsein-
nahmen, Ein-
nahmen aus
Schuldendienst
und dgl.
Einnahmen aus
Zuweisungen
und Zuschüs-
sen mit Aus-
nahme für
Investitionen
Einnahmen aus
Schuldenauf-
nahmen, aus
Zuweisungen
und Zuschüs-
sen für Investiti-
onen,
besondere
Finanzierungs-
einnahmen
Gesamtein-
nahmen
Personalausga-
ben
- Tsd. EUR -
- Tsd. EUR -
- Tsd. EUR -
- Tsd. EUR -
- Tsd. EUR -
- Tsd. EUR -

21
8.344,1
1.771.645,0
3.254,6
291.001,4
2.141.851,0
-1.726.588,6
131.606,0
8.733,9
1.747.343,4
5.000,0
287.091,3
2.109.680,7
-1.698.144,1
231.987,2
-389,8
+24.301,6
-1.745,4
+3.910,1
+32.170,3
-28.444,5
-100.381,2
Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben 2020
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Ausgaben
56789
Sächliche Ver-
waltungsausga-
ben und
Ausgaben für
den Schulden-
dienst
Ausgaben für
Zuweisungen
und Zuschüsse
mit Ausnahme
für Investitionen
Baumaßnah-
men
Sonstige Aus-
gaben für Inves-
titionen und
Investitionsför-
derungsmaß-
nahmen
Besondere
Finanzierungs-
ausgaben
Gesamtausga-
ben
+ Überschuss
-Zuschuss
(Gesamtein-
nahmen -
Gesamtausga-
ben)
Verpflich-
tungsermäch-
tigungen
Kapitel
- Tsd. EUR -
- Tsd. EUR -
- Tsd. EUR -
- Tsd. EUR -
- Tsd. EUR -
- Tsd. EUR -
- Tsd. EUR -
- Tsd. EUR -

22

12
Staatsministerium für Wissenschaft und Kunst
12 01
Ministerium
Titel
Zweckbestimmung
Soll 2018
Ist 2017
Soll 2019
Soll 2020
FKZ
T€
23
Kapitel 12 01Ministerium (Einnahmen)
Einnahmen
Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus
Schuldendienst und dgl.
111 01
Gebühren und tarifliche Entgelte
5,0
5,0
5,0
011
4,2
Erläuterungen:
Veranschlagt ist das voraussichtliche Gebührenaufkommen.
111 02
Gebühren aus der Nachdiplomierung
9,0
9,0
8,0
011
7,8
Vgl. Vermerk bei 12 01/TG 52.
Erläuterungen:
Veranschlagt sind die voraussichtlichen Einnahmen aus Gebühren für:
- Nachdiplomierungen für Fach- und Ingenieurschulabschlüsse,
- Prüfungen der Gleichwertigkeit von Bildungsabschlüssen.
119 49
Vermischte Einnahmen
---
---
---
011
0,0
Gesamteinnahmen
14,0
14,0
13,0
12,0

12
Staatsministerium für Wissenschaft und Kunst
12 01
Ministerium
Titel
Zweckbestimmung
Soll 2018
Ist 2017
Soll 2019
Soll 2020
FKZ
T€
24
Kapitel 12 01Ministerium (Ausgaben)
Ausgaben
Personalausgaben
421 01
Bezüge des Staatsministers/der Staats-
ministerin
172,1
176,2
179,7
011
167,0
Erläuterungen:
Der Titel dient dem Nachweis der Amtsbezüge für die Staatsminister/Staatsministerinnen nach § 8 Abs. 2 Sächsisches Ministergesetz
vom 4. Juli 2000 (SächsGVBl. S. 322), in der jeweils geltenden Fassung. Die Amtsbezüge umfassen das Amtsgehalt, ggf. den Familien-
zuschlag und die Aufwandsentschädigung.
422 01
Bezüge der planmäßigen Beamten und
Richter (einschl. Abordnungen)
9.046,6
9.336,2
9.512,4
011
6.809,8
Erläuterungen:
2019 gegenüber 2018
289,6 T€ mehr
2020 gegenüber 2019
176,2 T€ mehr
Der Titel dient dem Nachweis von Besoldung und Aufwandsentschädigungen.
422 41
Mehrarbeitsvergütungen für Beamte
---
---
---
011
0,0
427 01
Entgelte und sonstige Aufwendungen für
nebenamtlich und nebenberuflich Tätige
2,0
2,0
2,0
011
0,0
427 05
Ausgaben für kurzfristige Beschäftigun-
gen und sonstige Aushilfstätigkeiten
4,0
4,0
4,0
011
0,0
Erläuterungen:
Der Titel dient dem Nachweis von Ausgaben für kurzfristige Beschäftigungen i. S. des § 8 Abs. 1 Nr. 2 SGB IV und sonstige Aushilfstä-
tigkeiten (Arbeitsentgelte, ggf. Pauschalabgaben des Arbeitgebers).
427 11
Entgelte für Leistungen sonstiger
Beschäftigter
8,0
8,0
8,0
011
0,0
427 41
Entgelte für Praktikanten in nichttarifli-
chen Praktikantenverhältnissen
6,5
4,0
4,0
011
0,0
428 01
Entgelte für Beschäftigte
2.554,0
2.819,9
2.884,3
011
4.191,9
Erläuterungen:
2019 gegenüber 2018
265,9 T€ mehr

12
Staatsministerium für Wissenschaft und Kunst
12 01
Ministerium
Titel
Zweckbestimmung
Soll 2018
Ist 2017
Soll 2019
Soll 2020
FKZ
T€
noch zu 428 01
25
Der Titel dient dem Nachweis von:
- Tariflichen Tabellenentgelten und sonstigen Entgeltbestandteilen der Beschäftigten entsprechend der geltenden Tarifverträge
einschließlich Aufstockungsbeträgen bei Altersteilzeit und Abfindungen,
- Entgelten und sonstigen Entgeltbestandteilen der Beschäftigten, die wegen eines über die Entgeltgruppe 15 TV-L hinausgehenden
Tabellenentgeltes außertariflich beschäftigt werden,
- Arbeitgeberanteilen zur Sozialversicherung sowie Umlagen und Beiträgen zur betrieblichen Altersversorgung (VBL).
428 03
Entgelte für Überstunden und Mehrarbeit
von Beschäftigten
---
---
---
011
0,0
428 04
Entgelte für Beschäftigte aus Techni-
scher Hilfe
---
---
---
011
0,0
Der rechnungsmäßige Nachweis der aus Mitteln der Technischen Hilfe erstattungsfähigen Personalausgaben
erfolgt bei 07 20/428 04, 07 20/428 66.
Erläuterungen:
Bei diesem Titel werden die nicht aus Mitteln der Technischen Hilfe erstattungsfähigen Personalausgaben für Zeiträume von Personal-
entwicklungsmaßnahmen (Fortbildungen) nachgewiesen.
Bei diesem Titel sind Stellen im Personalsoll A ausgebracht, die aus Mitteln der Technischen Hilfe finanziert werden. Die Mittel dienen
der Vorbereitung, Begleitung und Unterstützung der Umsetzung der förderfähigen Maßnahmen im Sinne des ERFE und des ESF.
428 07
Entgelte für Beschäftigte in einem Aus-
bildungsverhältnis
5,3
21,2
21,6
011
10,5
Erläuterungen:
Der Titel dient dem Nachweis von Bezügen, Ausbildungsvergütungen und Ausbildungsentgelten für die in § 6 Abs. 3 Haushaltsgesetz
2019/2020 genannten Beschäftigten.
428 10
Entgelte für zusätzliche Beschäftigte in
Projekten
74,9
77,0
78,7
011
64,1
Erläuterungen:
Der Titel dient dem Nachweis von:
- Tariflichen Tabellenentgelten und sonstigen Entgeltbestandteilen der Beschäftigten entsprechend der geltenden Tarifverträge
einschließlich Aufstockungsbeträgen bei Altersteilzeit und Abfindungen,
- Entgelten und sonstigen Entgeltbestandteilen der Beschäftigten, die wegen eines über die Entgeltgruppe 15 TV-L hinausgehenden
Tabellenentgeltes außertariflich beschäftigt werden,
- Arbeitgeberanteilen zur Sozialversicherung sowie Umlagen und Beiträgen zur betrieblichen Altersversorgung (VBL).
443 01
Unterstützungen auf Grund der Unter-
stützungsgrundsätze, Fürsorgemaßnah-
men sowie Ausgaben nach dem
Arbeitssicherheitsgesetz
15,0
15,0
15,0
840
6,9
Erläuterungen:
Gemäß § 32 Abs. 1 SächsBeamtVG wird Unfallfürsorge gewährt, wenn Beamte und Richter durch einen Dienstunfall verletzt wurden.
Entsprechendes gilt für Mitglieder der Staatsregierung (§ 19 Abs. 1 Sächsisches Ministergesetz.) Zu den veranschlagten Unfallfürsorge-
leistungen gehören z. B. die Erstattungen der Kosten eines Heilverfahrens, der Ersatz von Sachschäden sowie die Gewährung von
Unfallausgleich und einmaligen Unfallentschädigungen.

12
Staatsministerium für Wissenschaft und Kunst
12 01
Ministerium
Titel
Zweckbestimmung
Soll 2018
Ist 2017
Soll 2019
Soll 2020
FKZ
T€
26
453 01
Trennungsgeld und Erstattungen von
Umzugskosten
33,5
45,0
46,0
011
0,0
Erläuterungen:
Trennungsgeld (bei Bedarf: Auslandstrennungsgeld) sowie Erstattungen von Umzugskosten einschließlich Zahlungen nach der Richtli-
nie über die Zahlung einer Aufwandsentschädigung an Bundesbeamte in Fällen dienstlich veranlasster doppelter Haushaltsführung bei
Versetzungen und Abordnungen vom Inland ins Ausland, im Ausland und vom Ausland ins Inland (AER) vom 15. Dezember 1997
(GMBl. des Bundes 1998, S. 26), in der jeweils geltenden Fassung.
Sächliche Verwaltungsausgaben und
Ausgaben für den Schuldendienst
511 01
Geschäftsbedarf, Geräte und Ausstat-
tungsgegenstände (außer IT und E-
Government)
88,0
122,0
122,0
011
105,5
Erläuterungen:
2019 gegenüber 2018
34,0 T€ mehr
2019
T€
2020
T€
1.
Geschäftsbedarf
24,0
24,0
2.
Druckerzeugnisse (auch in digitaler Form)
82,0
82,0
3.
Beschaffung von Geräten und Ausstattungsgegenständen
12,0
12,0
4.
Unterhaltung und Wartung
4,0
4,0
5.
Sonstiges
Summe
122,0
122,0
511 02
Brief- und Paketgebühren, sonstige
Fernmeldegebühren
10,2
12,0
12,0
011
8,3
Erläuterungen:
Der Titel dient dem Nachweis der Brief- und Paketgebühren und sonstigen Fernmeldegebühren (außer Sächsisches Verwaltungsnetz).
2019
T€
2020
T€
1.
Brief- und Paketgebühren
12,0
12,0
2.
Sonstiges
Summe
12,0
12,0
514 02
Persönliche Ausrüstungsgegenstände
und Verbrauchsmittel
0,5
0,5
0,5
011
0,2
517 01
Bewirtschaftung der Grundstücke,
Gebäude und Räume
63,5
75,0
76,0
011
70,9
Erläuterungen:
Der Titel dient dem Nachweis der kleineren Ausgaben im Zusammenhang mit der Grundstücksbewirtschaftung, soweit die Bewirtschaf-
tung nicht dem Staatsbetrieb Sächsisches Immobilien- und Baumanagement obliegt und die Ausgaben im Einzelplan 14 zu veranschla-
gen sind.

12
Staatsministerium für Wissenschaft und Kunst
12 01
Ministerium
Titel
Zweckbestimmung
Soll 2018
Ist 2017
Soll 2019
Soll 2020
FKZ
T€
noch zu 517 01
27
2019
T€
2020
T€
1.
Pforten- und Zugangskontrolldienst
65,0
66,0
2.
Sonstiges
10,0
10,0
Summe
75,0
76,0
518 02
Mieten und Pachten für Maschinen, Fahr-
zeuge und Geräte
41,0
45,0
50,0
011
35,6
Verpflichtungsermächtigungen:
2019 T€
2020 T€
Gesamtbetrag:
150,0
davon fällig:
2020 bis zu
30,0
2021 bis zu
30,0
2022 bis zu
30,0
2023 ff. bis zu
60,0
Erläuterungen:
Gesamt
Davon noch abzudecken:
2019 T€
2020 T€
2021 T€
2022 T€
2023 ff. T€
Ist VE bis 2017
25,0
25,0
Soll VE 2018
Soll VE 2019
150,0
30,0
30,0
30,0
60,0
Soll VE 2020
Verpfl. aus VE
25,0
30,0
30,0
30,0
60,0
519 01
Unterhaltung der Grundstücke und bauli-
chen Anlagen
5,0
5,0
5,0
011
0,3
Erläuterungen:
Der Titel dient dem Nachweis der Ausgaben zur Erledigung kleinerer dringender Instandsetzungsarbeiten, die sich ohne technische
Sachkunde beurteilen lassen und die Strukturen eines Gebäudes nicht verändern.
525 01
Aus- und Fortbildung, Umschulung
20,0
25,0
35,0
011
20,5
Einnahmen aus Erstattungen Dritter sind von den Ausgaben abzusetzen.
Erläuterungen:
Geplante Absetzungen 2019: 1,0 T€.
Geplante Absetzungen 2020: 1,0 T€.
525 21
Ausgaben im Rahmen des Gesundheits-
managements
2,0
2,0
2,0
011
0,4
527 01
Erstattungen von Reisekosten
90,0
90,0
95,0
011
83,3

12
Staatsministerium für Wissenschaft und Kunst
12 01
Ministerium
Titel
Zweckbestimmung
Soll 2018
Ist 2017
Soll 2019
Soll 2020
FKZ
T€
noch zu 527 01
28
Einnahmen aus Erstattungen Dritter sind von den Ausgaben abzusetzen.
Erläuterungen:
Reisekosten sind veranschlagt für:
2019
T€
2020
T€
1.
Inlandsdienstreisen
60,0
65,0
2.
Auslandsdienstreisen
30,0
30,0
3.
Reisen in Angelegenheiten der Personal- und Schwerbehindertenvertretung
4.
Auslagen gem. § 12 Abs. 2 Sächs. Frauenförderungsgesetz (SächsFFG)
Summe
90,0
95,0
Geplante Absetzungen 2019: 1,0 T€.
Geplante Absetzungen 2020: 1,0 T€.
529 01
Zur Verfügung des Staatsministers/der
Staatsministerin für außergewöhnlichen
Aufwand aus dienstlicher Veranlassung
in besonderen Fällen
6,0
6,0
6,0
011
3,9
Erläuterungen:
Die Ausgaben sind einzeln zu belegen. Eine pauschale Auszahlung ist nicht zulässig.
531 01
Ausgaben für Veröffentlichungen, Doku-
mentationen und Öffentlichkeitsarbeit
60,0
115,0
120,0
011
55,3
Erläuterungen:
2019 gegenüber 2018
55,0 T€ mehr
Die Ausgaben dienen der Information der Bürgerinnen und Bürger sowie der Akteure aus Wissenschaft, Forschung, Kunst und Kultur.
Hierzu gehören insbesondere die Ausgaben für:
- Gestaltung, Druck und Vertrieb von Broschüren und Informationsmaterialien einschl. elektronischer Informationsmedien,
- die Vorbereitung und Durchführung von Ausstellungen, Informationsveranstaltungen, Fachforen (einschließlich Rahmenprogramm und
Künstlerhonorare),
- Beteiligung an Veranstaltungen der Staatsregierung,
- Pressekonferenzen und Pressefahrten,
- Besucher- und Journalistenbetreuung,
- Werbemittel.
Veranschlagt sind zudem die Ausgaben für die Präsentation des SMWK im Internet einschließlich Sozial Media.
Ein Teil der Ausgaben waren 2017 und 2018 bei 12 01 TG 65 veranschlagt.
532 01
Ausgaben für den Umzug und die Verle-
gung von Dienststellen
4,0
5,0
5,0
011
0,4
542 01
Künstlersozialabgabe
1,5
2,5
2,5
011
0,8
Erläuterungen:
Gemäß § 24 Künstlersozialversicherungsgesetz vom 27. Juli 1981 (BGBl. I S. 705), in der jeweils geltenden Fassung, sind Unterneh-
men zur Zahlung der Künstlersozialabgabe verpflichtet, wenn sie nicht nur gelegentlich Aufträge an selbstständige Künstler oder Publi-
zisten erteilen, um deren Werke oder Leistungen für eigene Zwecke zu nutzen.

12
Staatsministerium für Wissenschaft und Kunst
12 01
Ministerium
Titel
Zweckbestimmung
Soll 2018
Ist 2017
Soll 2019
Soll 2020
FKZ
T€
29
546 49
Vermischte Verwaltungsausgaben
15,0
13,0
15,0
011
0,9
Erläuterungen:
Der Titel dient dem Nachweis der Ausgaben für Bekanntmachungen in Tageszeitungen und sonstigen Bekanntmachungsblättern, Aus-
lagen für Vorstellungsreisen (soweit keine Dienstreise), Unfallrenten, Entschädigungen an Dritte sowie sonstige vermischte Verwal-
tungsausgaben.
Ausgaben für Zuweisungen und
Zuschüsse mit Ausnahme für Investitio-
nen
685 20
Zuführungen an den Generationenfonds
2.824,7
3.002,6
3.074,9
850
2.745,3
Erläuterungen:
2019 gegenüber 2018
177,9 T€ mehr
Gemäß § 5 des Sächsischen Generationenfondsgesetzes vom 13. Dezember 2012 (SächsGVBl. S. 725, 726), in der jeweils geltenden
Fassung, führt der Freistaat Sachsen zur Finanzierung der Versorgung und Beihilfe künftiger Versorgungsempfänger einen prozentua-
len Anteil der jeweiligen Besoldungsausgaben dem Generationenfonds zu. Der konkrete Prozentsatz richtet sich nach der Generatio-
nenfonds-Zuführungsverordnung vom 13. Dezember 2012 (SächsGVBl. S. 725, 734), in der jeweils geltenden Fassung.
Sonstige Ausgaben für Investitionen und
Investitionsförderungsmaßnahmen
812 01
Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und
Ausrüstungsgegenständen
23,0
23,0
25,0
011
68,9
Titelgruppe(n)
52
Nachdiplomierungen
Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahme bei 12 01/111 02.
Die Ausgaben sind übertragbar.
Erläuterungen:
Veranschlagt sind Ausgaben für die Bearbeitung von Anträgen zu Nachdiplomierungen und Gleichwertigkeitsfeststellungen entspre-
chend dem voraussichtlichen Bedarf.
459 52
Vermischte Personalausgaben
---
---
---
011
0,0
547 52
Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungs-
ausgaben
9,0
9,0
8,0
011
0,8
Summe der Titelgruppe
9,0
9,0
8,0
0,8

12
Staatsministerium für Wissenschaft und Kunst
12 01
Ministerium
Titel
Zweckbestimmung
Soll 2018
Ist 2017
Soll 2019
Soll 2020
FKZ
T€
30
65
Information und Weiterentwicklung
zentraler Bereiche in Wissenschaft,
Forschung, Kunst und Kultur
511 65
Geschäftsbedarf, Geräte und Ausstat-
tungsgegenstände (außer IT und E-
Government)
10,9
***
***
011
1,4
526 65
Ausgaben für Sachverständige und Mit-
glieder von Fachbeiräten u. ä. Ausschüs-
sen
1,8
***
***
011
0,3
531 65
Ausgaben für Veröffentlichungen, Doku-
mentationen und Öffentlichkeitsarbeit
24,5
***
***
011
25,3
537 65
Ausgaben zur Durchführung von öffentli-
chen Veranstaltungen
2,8
***
***
011
7,8
547 65
Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungs-
ausgaben
---
***
***
011
0,0
812 65
Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und
Ausrüstungsgegenständen und sonsti-
gen beweglichen Sachen
---
***
***
011
0,0
Summe der Titelgruppe
40,0
***
***
34,7
99
Informationstechnik (IT) und E-
Government einschließlich Sächsi-
sches Verwaltungsnetz
Die Ausgaben sind übertragbar.
Erläuterungen:
Veranschlagt ist der voraussichtliche Bedarf für den IT-Betrieb von IT-Verfahren.
427 99
Entgelte und sonstige Aufwendungen für
nebenberufliche Tätigkeiten und Aus-
hilfstätigkeiten
---
---
---
011
0,0
511 99
Geschäftsbedarf, Geräte und Ausstat-
tungsgegenstände
23,5
40,0
40,8
011
56,4

12
Staatsministerium für Wissenschaft und Kunst
12 01
Ministerium
Titel
Zweckbestimmung
Soll 2018
Ist 2017
Soll 2019
Soll 2020
FKZ
T€
noch zu 511 99
31
Erläuterungen:
2019
T€
2020
T€
1.
Geschäftsbedarf
10,0
10,2
2.
Druckerzeugnisse (auch in digitaler Form)
0,0
0,0
3.
Beschaffung von Geräten und Ausstattungsgegenständen
20,0
20,4
4.
Unterhaltung und Wartung
8,0
8,2
5.
Sonstiges
2,0
2,0
Summe
40,0
40,8
518 99
Mieten und Leasing für IT-Infrastruktur
und IT-Verfahren
---
---
---
011
0,0
525 99
Aus- und Fortbildung
20,0
20,4
20,8
011
3,6
534 99
Sonstige Dienstleistungen
182,0
185,6
189,4
011
159,8
Erläuterungen:
Die Mittel sind veranschlagt für externe Unterstützungsleistungen für den IT-Betrieb und die IT-Verfahrensentwicklung.
Gesamt
Davon noch abzudecken:
2019 T€
2020 T€
2021 T€
2022 T€
2023 ff. T€
Ist VE bis 2017
345,2
86,3
86,3
86,3
86,3
Soll VE 2018
Soll VE 2019
Soll VE 2020
Verpfl. aus VE
86,3
86,3
86,3
86,3
545 99
Ausgaben für Leistungen des Staatsbe-
triebes Sächsische Informatik Dienste
einschließlich Sächsisches Verwaltungs-
netz
150,0
100,0
100,0
011
10,0
Erläuterungen:
2019 gegenüber 2018
50,0 T€ weniger
547 99
Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungs-
ausgaben
---
---
---
011
0,1
812 99
Erwerb von IT-Infrastruktur und IT-Ver-
fahren
78,0
214,0
285,0
011
84,1
Erläuterungen:
2019 gegenüber 2018
136,0 T€ mehr
2020 gegenüber 2019
71,0 T€ mehr

12
Staatsministerium für Wissenschaft und Kunst
12 01
Ministerium
Titel
Zweckbestimmung
Soll 2018
Ist 2017
Soll 2019
Soll 2020
FKZ
T€
noch zu 812 99
32
2019
T€
2020
T€
1.
IT-Infrastruktur (Hardware)
174,0
245,0
2.
IT-Infrastruktur (Software)
40,0
40,0
3. IT-Verfahren
4.
Sonstiges
Summe
214,0
285,0
Summe der Titelgruppe
453,5
560,0
636,0
314,0
Gesamtausgaben
15.678,8
16.621,1
17.045,6
14.837,7

12
Staatsministerium für Wissenschaft und Kunst
12 01
Ministerium
Titel
Zweckbestimmung
Soll 2018
Ist 2017
Soll 2019
Soll 2020
FKZ
T€
33
Kapitel 12 01Ministerium (Abschluss)
Abschluss
Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus
Schuldendienst und dgl.
14,0
14,0
13,0
12,0
Gesamteinnahmen
14,0
14,0
13,0
12,0
Personalausgaben
11.921,9
12.508,5
12.755,7
11.287,7
Sächliche Verwaltungsausgaben (51-54)
831,2
873,0
905,0
651,7
Verpflichtungsermächtigung
150,0
Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse
mit Ausnahme für Investitionen
2.824,7
3.002,6
3.074,9
2.745,3
Sonstige Sachinvestitionen (81-82)
101,0
237,0
310,0
152,9
Gesamtausgaben
15.678,8
16.621,1
17.045,6
14.837,7
Verpflichtungsermächtigung
150,0
Überschuss (+) / Zuschuss (-)
-16.607,1
-17.032,6

34

12
Staatsministerium für Wissenschaft und Kunst
12 01
Ministerium
Titel
FKZ
Zweckbestimmung
Stellen 2018
Stellen 2019
Stellen 2020
35
Kapitel 12 01Ministerium Stellenplan (Stellenplan)
Stellenpläne
422 01
Bezüge der planmäßigen Beamten und
Richter (einschl. Abordnungen)
011
Stellenplan:
Amtsbezeichnung
BesGr.
LG
Personalsoll A:
Staatssekretär
B 9
L2
1
1
1
Ministerialdirigent
B 6
L2
4
4
4
Ministerialrat
B 3
L2
13
13
13
Ministerialrat
A 16
L2
12
10
10
D i r e k t o r
A 15
L2
27
28
28
O b e r r a t
A 14
L2
15
17
17
R a t
A 13
L2
1)
19
19
19
A m t s r a t
A 12
L2
15
16
16
A m t m a n n
A 11
L2
12
12
12
O b e r i n s p e k t o r
A 10
L2
0
1
1
I n s p e k t o r
A 9
L2
2
1
2
A m t s i n s p e k t o r
A 9
L1
1
1
0
Summe
121
123
123
Leerstellen:
O b e r r a t
A 14
L2
1
1
1
I n s p e k t o r
A 9
L2
1
1
1
Summe
2 2 2
Abordnungsleerstellen
Ministerialrat
B 3
L2
1
1
1
Ministerialrat
B 2
L2
1
1
1
Ministerialrat
A 16
L2
1
1
1
D i r e k t o r
A 15
L2
7
7
7
O b e r r a t
A 14
L2
1
1
1
Summe (Abordnungsleerstellen)
11
11
11
Zusammen:
13
13
13
Summe Titel 422 01 (ohne Leerstellen)
121
123
123
Fußnoten:
Personalsoll A:
1)
Die im Haushaltsplan 2015/2016 nach 02 01/422 01 umgesetzte Stelle A 13 wird zum 1. Januar 2022 wieder zurück nach 12 01/422 01
umgesetzt (strategischer Stellenpool).
Personalsoll A:
Leerstellen künftig wegfallend:

12
Staatsministerium für Wissenschaft und Kunst
12 01
Ministerium
Titel
FKZ
Zweckbestimmung
Stellen 2018
Stellen 2019
Stellen 2020
noch zu 422 01
36
1 Stelle
A 14 L2
im Jahr 2021
mit Beendigung Beurlaubung
gemäß § 98 SächsBG
1 Stelle
A 9 L2
im Jahr 2023
mit Beendigung Beurlaubung
gemäß § 98 SächsBG
Lfd.
Nr.
BesGr.
Zu-
gän-
ge
Ab-
gän-
ge
Umsetz./-
Umwandl.
Hebungen
Senkungen
Umbenen-
nungen
Sum-
me
Bemerkungen
Zu-
gang
Ab-
gang
Zu-
gang
Ab-
gang
Zu-
gang
Ab-
gang
Zu-
gang
Ab-
gang
1 2 345678910111213 14
Veränderungen in 2019
Personalsoll A
1
A 16 L2
1
-1 nach A 14 L2; neu; Kompensation
Hebungen
2
A 16 L2
1
-1 nach A 15 L2; neu; Kompensation
Hebungen
3
A 15 L2
1
+1 von A 16 L2; neu; Kompensation
Hebungen
4
A 14 L2
1
+1 von A 13 L2; neu; Personalentwicklung
5
A 14 L2
1
+1 von A 16 L2; neu; Kompensation
Hebungen
6 A 13 L2
1
+1 neu; Stellen für dringende Bedarfe -
Vollzug Kulturgutschutzgesetz
7
A 13 L2
1
-1 nach A 14 L2; neu; Personalentwicklung
8
A 12 L2
1
+1 von 03 01/422 01; Auflösung der Servi-
cestelle TRIAS
9
A 10 L2
1
+1 von A 9 L2; neu; Personalentwicklung
10
A 9 L2
1
-1 nach A 10 L2; neu; Personalentwicklung
Inspektor
Summe:
1
1
2
2
2
2
+2
Veränderungen in 2020
Personalsoll A
11
A 9 L2
1
+1 von A 9 L1; neu; Personalentwicklung
Inspektor
12
A 9 L1
1
-1 nach A 9 L2; neu; Personalentwicklung
Amtsinspektor
Summe:
1
1
0
428 01
Entgelte für Beschäftigte
011
Stellenplan:
EntgeltGr.
LG
Personalsoll A:
E 15
L2
3
4
4
E 14
L2
0
0
0
E 13
L2
3
4
4

12
Staatsministerium für Wissenschaft und Kunst
12 01
Ministerium
Titel
FKZ
Zweckbestimmung
Stellen 2018
Stellen 2019
Stellen 2020
noch zu 428 01
37
E 12
L2
4
4
4
E 11
L2
0
0
0
E 10
L2
2
3
3
E 9
L2
5
6
6
E 8
L1
3
2
4
E 6
L1
15
17
15
E 5
L1
5
3
3
E 4
L1
3
3
3
4-PKP
L1
2
2
2
Summe
45
48
48
Leerstellen:
Abordnungsleerstellen
E 14
L2
2
2
2
E 13
L2
1
1
1
E 10
L2
1
1
1
E 9
L2
1
1
1
4-PKP
L1
1
1
1
Summe (Abordnungsleerstellen)
6
6
6
Zusammen:
6 6 6
Summe Titel 428 01 (ohne Leerstellen)
45
48
48
Personalsoll A:
Stellen künftig wegfallend:
1 Stelle
E 15 L2
kw mit Ausscheiden des Stelleninhabers

12
Staatsministerium für Wissenschaft und Kunst
12 01
Ministerium
Titel
FKZ
Zweckbestimmung
Stellen 2018
Stellen 2019
Stellen 2020
noch zu 428 01
38
Lfd.
Nr.
EntgeltGr.
Zu-
gän-
ge
Ab-
gän-
ge
Umsetz./-
Umwandl.
Hebungen
Senkungen
Umbenen-
nungen
Sum-
me
Bemerkungen
Zu-
gang
Ab-
gang
Zu-
gang
Ab-
gang
Zu-
gang
Ab-
gang
Zu-
gang
Ab-
gang
1 2 345678910111213 14
Veränderungen in 2019
Personalsoll A
1 E 15 L2
1
+1 neu; Stellen für dringende Bedarfe - Auf-
gabenzuwachs Leitungsbereich
2 E 13 L2
1
+1 neu; Stellen für dringende Bedarfe - Auf-
gabenzuwachs IT-Sicherheit
3 E 10 L2
1
+1 neu; Stellen für dringende Bedarfe - Auf-
gabenzuwachs Bereich Presse/Öffent-
lichkeit im Zuge der Digitalisierung
4
E 9 L2
1
+1 von E 8 L1; neu; Personalentwicklung
5
E 8 L1
1
-1 nach E 9 L2; neu; Personalentwicklung
6
E 6 L1
2
+2 von E 5 L1; neu; Personalentwicklung
7
E 5 L1
2
-2 nach E 6 L1; neu; Personalentwicklung
Summe:
3
3
3
+3
Veränderungen in 2020
Personalsoll A
8
E 8 L1
2
+2 von E 6 L1; neu; Personalentwicklung
9
E 6 L1
2
-2 nach E 8 L1; neu; Personalentwicklung
Summe:
2
2
0
428 04
Entgelte für Beschäftigte aus Techni-
scher Hilfe
---
---
011
Stellenplan:
EntgeltGr.
LG
Personalsoll A:
E 14 L2
1)
111
E 11 L2
1)
111
E 10 L2
1)
111
E 9 L2
1)
111
Summe
444
Summe Titel 428 04
444
Fußnoten:
Personalsoll A:
1)
Nach Wegfall des Stellenbedarfs für den Bereich Technische Hilfe dem Grunde oder der Höhe nach stehen diese Stellen im Einzelplan 12
nicht für andere Aufgaben zur Verfügung (vgl. dazu ausgebrachte kw-Vermerke im Kapitelvermerk 12 02).

12
Staatsministerium für Wissenschaft und Kunst
12 01
Ministerium
Titel
FKZ
Zweckbestimmung
Stellen 2018
Stellen 2019
Stellen 2020
39
428 07
Entgelte für Beschäftigte in einem Aus-
bildungsverhältnis
011
Stellenplan:
EntgeltGr.
LG
Personalsoll B:
AUSZUBI
L1
0
1
1
STUDBA
oL
1
1
1
Summe
1 2 2
Summe Titel 428 07
1
2
2
Lfd.
Nr.
EntgeltGr.
Zu-
gän-
ge
Ab-
gän-
ge
Umsetz./-
Umwandl.
Hebungen
Senkungen
Umbenen-
nungen
Sum-
me
Bemerkungen
Zu-
gang
Ab-
gang
Zu-
gang
Ab-
gang
Zu-
gang
Ab-
gang
Zu-
gang
Ab-
gang
1 2 345678910111213 14
Veränderungen in 2019
Personalsoll B
1 AUSZUBI L1
1
+1 neu; weitere Stelle für Ausbildung
Summe:
1
+1
428 10
Entgelte für zusätzliche Beschäftigte in
Projekten
011
Stellenplan:
EntgeltGr.
LG
Personalsoll D:
E 13
L2
0
1
1
Summe
0 1 1
Summe Titel 428 10
0
1
1
Personalsoll D:
Stellen künftig wegfallend:
1 Stelle
E 13 L2
im Jahr 2028
Befristung Projekt: IT-gestützte Vorgangsbearbeitung

12
Staatsministerium für Wissenschaft und Kunst
12 01
Ministerium
Titel
FKZ
Zweckbestimmung
Stellen 2018
Stellen 2019
Stellen 2020
noch zu 428 10
40
Lfd.
Nr.
EntgeltGr.
Zu-
gän-
ge
Ab-
gän-
ge
Umsetz./-
Umwandl.
Hebungen
Senkungen
Umbenen-
nungen
Sum-
me
Bemerkungen
Zu-
gang
Ab-
gang
Zu-
gang
Ab-
gang
Zu-
gang
Ab-
gang
Zu-
gang
Ab-
gang
1 2 345678910111213 14
Veränderungen in 2019
Personalsoll D
1 E 13 L2
1
+1 neu; Projekt: IT-gestützte Vorgangsbe-
arbeitung
Summe:
1
+1

12
Staatsministerium für Wissenschaft und Kunst
12 01
Ministerium
Titel
FKZ
Zweckbestimmung
Stellen 2018
Stellen 2019
Stellen 2020
41
Kapitel 12 01Ministerium Stellenplan (Abschluss Stellenplan)
Gesamtübersicht
422 01
Beamte
121
123
123
428 01
Beschäftigte
45
48
48
428 04 Beschäftigte
444
Personalsoll A (ohne Leerstellen)
170
175
175
428 07 Beschäftigte
122
Personalsoll B
1
2
2
428 10 Beschäftigte
011
Personalsoll D
0
1
1
Leerstellen
19
19
19
darunter Abordnungsleerstellen
17
17
17

42

12
Staatsministerium für Wissenschaft und Kunst
12 02
Sammelansätze für den Gesamtbereich des Epl. 12
Titel
Zweckbestimmung
Soll 2018
Ist 2017
Soll 2019
Soll 2020
FKZ
T€
43
Auf den Geschäftsbereich des SMWK (außerhalb Hochschulen) entfallen insgesamt 23 kw-Vermerke. Über
den weiteren Verbleib bzw. deren Konkretisierung ist im Lichte der Ergebnisse der Expertenkommission zur
Ermittlung des künftigen, aufgabenorientierten Personalbedarfs zu befinden.
Darüber hinaus werden 4 kw-Vermerke im Kapitel 12 01 als kw 2023 ff. ausgebracht (Technische Hilfe).
Kapitel 12 02Sammelansätze für den Gesamtbereich des Epl. 12 (Einnahmen)
Einnahmen
Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus
Schuldendienst und dgl.
119 49
Vermischte Einnahmen
3,0
4,0
4,0
862
111,4
Einnahmen aus Zuweisungen und
Zuschüssen mit Ausnahme für Investitio-
nen
235 10
Zuweisungen der Bundesagentur für
Arbeit im Rahmen der aktiven Arbeits-
marktförderung
---
***
***
253
0,0
Erläuterungen:
Der Titel dient dem Nachweis von Zuweisungen der Bundesagentur für Arbeit im Rahmen von aktiven arbeitsmarktpolitischen Förderin-
strumenten nach den Vorschriften des Sozialgesetzbuches Zweites oder Drittes Buch.
272 01
Sonstige Zuschüsse der EU für Projekt-
beteiligungen
---
---
165
Vgl. Vermerk bei 12 02/TG 81.
281 08
Erstattungen des Generationenfonds
13.040,0
15.717,0
18.628,0
850
3.661,6
Erläuterungen:
Der Generationenfonds erstattet dem Freistaat Sachsen einen Teil der angefallenen Versorgungsausgaben gemäß § 6 Abs. 1 und 2
Sächsisches Generationenfondsgesetz vom 13. Dezember 2012 (SächsGVBl. S. 725, 726), in der jeweils geltenden Fassung.
281 09
Erstattungen von Versorgungszuschlä-
gen
---
***
***
018
0,0
282 01
Sonstige Erstattungen und Zuschüsse
aus dem Inland einschließlich Spenden
ohne Zweckbestimmung
---
---
---
862
0,0
Vgl. Vermerk bei 12 02/TG 53.
282 02
Spenden mit Zweckbestimmung für lau-
fende Zwecke
---
---
---
862
0,0
Vgl. Vermerk bei 12 02/TG 53.

12
Staatsministerium für Wissenschaft und Kunst
12 02
Sammelansätze für den Gesamtbereich des Epl. 12
Titel
Zweckbestimmung
Soll 2018
Ist 2017
Soll 2019
Soll 2020
FKZ
T€
44
Einnahmen aus Schuldenaufnahmen,
aus Zuweisungen und Zuschüssen für
Investitionen, besondere Finanzierungs-
einnahmen
342 02
Spenden mit Zweckbestimmung für
Investitionen
---
---
---
862
0,0
Vgl. Vermerk bei 12 02/TG 53.
Gesamteinnahmen
13.043,0
15.721,0
18.632,0
3.773,0

12
Staatsministerium für Wissenschaft und Kunst
12 02
Sammelansätze für den Gesamtbereich des Epl. 12
Titel
Zweckbestimmung
Soll 2018
Ist 2017
Soll 2019
Soll 2020
FKZ
T€
45
Kapitel 12 02Sammelansätze für den Gesamtbereich des Epl. 12 (Ausgaben)
Ausgaben
Personalausgaben
422 03
Zuschläge zur Personalgewinnung
6,2
6,2
6,2
011
0,0
Erläuterungen:
Der Titel dient dem Nachweis von Zuschlägen zur Personalgewinnung nach § 63 Sächsisches Besoldungsgesetz vom 18. Dezember
2013 (SächsGVBl. S. 970, 1005), in der jeweils geltenden Fassung.
422 06
Leistungsorientierte Besoldung
22,9
20,0
20,0
011
22,0
422 44
Übergangsgelder und Ausgleiche nach
dem SächsBeamtVG
---
---
---
018
0,0
Erläuterungen:
Ein Beamter oder Richter mit Dienstbezügen, der nicht auf eigenen Antrag entlassen wird, erhält ein Übergangsgeld nach
§§ 52 und 53 SächsBeamtVG.
Beamte im Sinne des § 91 SächsBeamtVG, die vor Erreichen der Altersgrenze nach § 46 Abs. 1 oder 2 SächsBG wegen Erreichens
einer besonderen Altersgrenze in den Ruhestand treten, erhalten neben dem Ruhegehalt einen Ausgleich nach § 91 SächsBeamtVG.
422 45
Übergangsgelder und Ausgleiche nach
dem SächsBeamtVG
65,0
100,0
100,0
138
90,2
Erläuterungen:
2019 gegenüber 2018
35,0 T€ mehr
Ein Beamter oder Richter mit Dienstbezügen, der nicht auf eigenen Antrag entlassen wird, erhält ein Übergangsgeld nach
§§ 52 und 53 SächsBeamtVG.
Beamte im Sinne des § 91 SächsBeamtVG, die vor Erreichen der Altersgrenze nach § 46 Abs. 1 oder 2 SächsBG wegen Erreichens
einer besonderen Altersgrenze in den Ruhestand treten, erhalten neben dem Ruhegehalt einen Ausgleich nach § 91 SächsBeamtVG.
432 01
Ruhegehälter
2.667,0
2.627,6
2.947,0
018
2.105,7
Erläuterungen:
2020 gegenüber 2019
319,4 T€ mehr
Beamte, deren Beamtenverhältnis durch Eintritt in den Ruhestand im Sinne des § 21 Nr. 4 BeamtStG endet, erhalten ein Ruhegehalt.
Beamten auf Lebenszeit, auf Zeit, auf Probe oder auf Widerruf, deren Beamtenverhältnis durch Entlassung endet, kann bei Vorliegen
der Voraussetzungen ein Unterhaltsbeitrag nach §§ 17, 41 und 61 Abs. 5 SächsBeamtVG bewilligt werden. Entsprechendes gilt für die
Versorgung der Richter.
Darüber hinaus sind Leistungen im Rahmen eines durchgeführten Versorgungsausgleiches aufgrund des § 225 SGB VI i. V. m. der Ver-
sorgungsausgleichs-Erstattungsverordnung (BGBl. I S. 2628) zu erstatten.
Veranschlagt sind die Ausgaben für den Geschäftsbereich des Staatsministeriums für Wissenschaft und Kunst ohne den Bereich Hoch-
schulen.
432 02
Witwen- und Waisengeld, Witwenabfin-
dung sowie Sterbegeld
153,0
125,6
140,8
018
100,6

12
Staatsministerium für Wissenschaft und Kunst
12 02
Sammelansätze für den Gesamtbereich des Epl. 12
Titel
Zweckbestimmung
Soll 2018
Ist 2017
Soll 2019
Soll 2020
FKZ
T€
noch zu 432 02
46
Erläuterungen:
2019 gegenüber 2018
27,4 T€ weniger
Aus diesen Mitteln werden an die Hinterbliebenen der von Titel 432 01 erfassten Beamten und Richter u. a. folgende Arten der Hinter-
bliebenenversorgung geleistet:
- Witwengeld nach §§ 21, 22 SächsBeamtVG,
- Waisengeld nach §§ 24, 25 SächsBeamtVG,
- Witwenabfindung nach § 23 SächsBeamtVG,
- Unterhaltsbeiträge nach §§ 21 Abs. 2, 86 Abs. 1 und 2, 27 und 45 SächsBeamtVG,
- Sterbegeld nach § 20 SächsBeamtVG.
Veranschlagt sind die Ausgaben für den Geschäftsbereich des Staatsministeriums für Wissenschaft und Kunst ohne den Bereich Hoch-
schulen.
432 03
Ruhegehälter
37.503,0
42.361,0
47.509,8
138
33.947,0
Erläuterungen:
2019 gegenüber 2018
4.858,0 T€ mehr
2020 gegenüber 2019
5.148,8 T€ mehr
Beamte, deren Beamtenverhältnis durch Eintritt in den Ruhestand im Sinne des § 21 Nr. 4 BeamtStG endet, erhalten ein Ruhegehalt.
Beamten auf Lebenszeit, auf Zeit, auf Probe oder auf Widerruf, deren Beamtenverhältnis durch Entlassung endet, kann bei Vorliegen
der Voraussetzungen ein Unterhaltsbeitrag nach §§ 17, 41 und 61 Abs. 5 SächsBeamtVG bewilligt werden. Entsprechendes gilt für die
Versorgung der Richter.
Darüber hinaus sind Leistungen im Rahmen eines durchgeführten Versorgungsausgleiches aufgrund des § 225 SGB VI i. V. m. der Ver-
sorgungsausgleichs-Erstattungsverordnung (BGBl. I S. 2628) zu erstatten.
Veranschlagt sind die Ausgaben für den Bereich Hochschulen.
432 04
Witwen- und Waisengeld, Witwenabfin-
dung sowie Sterbegeld
2.565,0
3.163,1
3.547,6
138
2.534,8
Erläuterungen:
2019 gegenüber 2018
598,1 T€ mehr
2020 gegenüber 2019
384,5 T€ mehr
Aus diesen Mitteln werden an die Hinterbliebenen der von Titel 432 03 erfassten Beamten und Richter u. a. folgende Arten der Hinter-
bliebenenversorgung geleistet:
- Witwengeld nach §§ 21, 22 SächsBeamtVG,
- Waisengeld nach §§ 24, 25 SächsBeamtVG,
- Witwenabfindung nach § 23 SächsBeamtVG,
- Unterhaltsbeiträge nach §§ 21 Abs. 2, 86 Abs. 1 und 2, 27 und 45 SächsBeamtVG,
- Sterbegeld nach § 20 SächsBeamtVG.
Veranschlagt sind die Ausgaben für den Bereich Hochschulen.
459 04
Ausgaben für das Jobticket
3,5
4,0
4,0
011
3,0
459 49
Vermischte Personalausgaben
0,5
0,5
0,5
012
0,0
Erläuterungen:
Es sind Mittel für Prämien nach der VwV Vorschlagswesen vom 6. Oktober 2011 (SächsABl. S. 1435) veranschlagt.

12
Staatsministerium für Wissenschaft und Kunst
12 02
Sammelansätze für den Gesamtbereich des Epl. 12
Titel
Zweckbestimmung
Soll 2018
Ist 2017
Soll 2019
Soll 2020
FKZ
T€
47
461 01
Zur Verstärkung der Personalausgaben
des Einzelplanes
---
***
***
880
0,0
Sächliche Verwaltungsausgaben und
Ausgaben für den Schuldendienst
511 03
Ausgaben für das Sächsische Verwal-
tungsnetz (SVN)
39,0
***
***
012
0,0
526 01
Gerichts- und ähnliche Kosten
100,0
95,0
100,0
862
63,1
Erläuterungen:
Veranschlagt ist der geschätzte Bedarf für den Gesamtbereich des Epl. 12.
526 02
Ausgaben für Sachverständige und Mit-
glieder von Fachbeiräten u. ä. Ausschüs-
sen
185,0
175,0
195,0
862
123,1
Erläuterungen:
Veranschlagt ist der geschätzte Bedarf für den Gesamtbereich des Epl. 12.
527 01
Erstattungen von Reisekosten
28,0
32,0
32,0
862
31,5
Erläuterungen:
Reisekosten sind veranschlagt für:
2019
T€
2020
T€
1.
Inlandsdienstreisen
2.
Auslandsdienstreisen
3.
Reisen in Angelegenheiten der Personal- und Schwerbehindertenvertretung
31,5
31,5
4.
Auslagen gem. § 12 Abs. 2 Sächs. Frauenförderungsgesetz (SächsFFG)
0,5
0,5
Summe
32,0
32,0
529 02
Zur Verfügung des Staatsministeriums
für außergewöhnlichen Aufwand aus
dienstlicher Veranlassung in besonderen
Fällen (einschließlich nachgeordneter
Bereich)
3,0
3,0
3,0
862
0,0
Erläuterungen:
Die Mittel sind insbesondere veranschlagt für repräsentative Veranstaltungen nachgeordneter Dienststellen sowie für repräsentative
Veranstaltungen des Staatsministeriums für Wissenschaft und Kunst, soweit der Ansatz bei 12 01/529 01 für den Nachweis nicht geeig-
net ist. Die Ausgaben sind einzeln zu belegen. Eine pauschale Auszahlung ist nicht zulässig.

12
Staatsministerium für Wissenschaft und Kunst
12 02
Sammelansätze für den Gesamtbereich des Epl. 12
Titel
Zweckbestimmung
Soll 2018
Ist 2017
Soll 2019
Soll 2020
FKZ
T€
48
533 01
Leistungen auf Grund von gerichtlichen
Entscheidungen oder Prozessverglei-
chen sowie außergerichtlichen Verglei-
chen oder Anerkenntnissen im
Zusammenhang mit der Vertretung des
Staates in Prozessangelegenheiten
30,0
15,0
15,0
862
6,6
Erläuterungen:
Veranschlagt ist der geschätzte Bedarf für den Gesamtbereich des Epl. 12.
537 01
Ausgaben für Informationsdienstleistun-
gen
300,0
300,0
300,0
162
300,0
Erläuterungen:
Veranschlagt sind Mittel für Leistungen aus dem Verwaltungsabkommen mit Baden-Württemberg über die Beteiligung von Bibliotheken
in Sachsen an Dienstleistungen des Bibliotheksservice-Zentrums Baden-Württemberg und Softwarepflege.
Ausgaben für Zuweisungen und
Zuschüsse mit Ausnahme für Investitio-
nen
671 10
Ausgleichsabgabe nach SGB IX
---
---
---
290
0,0
Erläuterungen:
Gemäß § 160 Abs. 1 SGB IX haben Arbeitgeber, solange sie die vorgeschriebene Zahl schwerbehinderter Menschen nicht beschäfti-
gen, für jeden unbesetzten Pflichtplatz monatlich eine Ausgleichsabgabe zu entrichten. Der Freistaat Sachsen wird dabei ressortüber-
greifend als ein Arbeitgeber behandelt. Den anteiligen Ausgleichsabgabebetrag ermittelt das Landesamt für Steuern und Finanzen.
685 01
Zuschüsse zur Stärkung der gesell-
schaftspolitischen Bildungsarbeit
123,0
123,0
123,0
290
123,1
12 02/685 01, 12 02/894 01, 12 02/TG 60 sind gegenseitig deckungsfähig.
Erläuterungen:
Die Mittel sind für Maßnahmen der gesellschaftspolitischen Bildungsarbeit durch die Stiftung Sächsische Gedenkstätten zur Erinnerung
an die Opfer politischer Gewaltherrschaft bestimmt.
Sonstige Ausgaben für Investitionen und
Investitionsförderungsmaßnahmen
894 01
Zuschüsse für Investitionen zur Stärkung
der gesellschaftspolitischen Bildungsar-
beit
100,0
100,0
100,0
290
41,0
12 02/685 01, 12 02/894 01, 12 02/TG 60 sind gegenseitig deckungsfähig.
Erläuterungen:
Die Mittel sind für Maßnahmen der gesellschaftspolitischen Bildungsarbeit durch die Stiftung Sächsische Gedenkstätten zur Erinnerung
an die Opfer politischer Gewaltherrschaft bestimmt.

12
Staatsministerium für Wissenschaft und Kunst
12 02
Sammelansätze für den Gesamtbereich des Epl. 12
Titel
Zweckbestimmung
Soll 2018
Ist 2017
Soll 2019
Soll 2020
FKZ
T€
49
Titelgruppe(n)
53
Ausgaben aus Zuschüssen von
Sonstigen
Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 12 02/282 01, 12 02/282 02, 12 02/342 02.
Die Ausgaben sind übertragbar.
459 53
Vermischte Personalausgaben
---
---
---
862
0,0
547 53
Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungs-
ausgaben
---
---
---
862
0,0
812 53
Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und
Ausrüstungsgegenständen
---
---
---
862
0,0
Summe der Titelgruppe
---
---
---
0,0
58
Vermögenserfassung/Vermögens-
bewertung von Kulturgut
Die Ausgaben sind übertragbar.
Erläuterungen:
Veranschlagt sind Mittel zur Erstellung eines Vermögensnachweises von Kunst- und Sammlungsobjekten staatlicher Einrichtungen im
Geschäftsbereich des SMWK, insbesondere der Museen. Eingeschlossen sind Arbeiten zur digitalen Inventarisierung, Provenienzre-
cherche und Bewertung. Schwerpunkt ist das Projekt “Daphne“ der Staatlichen Kunstsammlungen Dresden.
682 58
Zuschüsse zum laufenden Betrieb
1.550,0
1.550,0
1.550,0
183
1.550,0
891 58
Zuschüsse für Investitionen
---
---
---
183
0,0
Summe der Titelgruppe
1.550,0
1.550,0
1.550,0
1.550,0
60
Maßnahmen zur Integration von
Asylbewerbern und Flüchtlingen
12 02/685 01, 12 02/894 01, 12 02/TG 60 sind gegenseitig deckungsfähig.
Die Ausgaben sind übertragbar.
Erläuterungen:
Die Mittel dienen der Finanzierung von Maßnahmen der Einrichtungen im Geschäftsbereich des SMWK zur Förderung und Unterstüt-
zung der Integration von Asylbewerbern und Flüchtlingen. Besonderes Augenmerk soll auf die sprachliche Befähigung der Flüchtlinge
gelegt werden, um bei Vorliegen der übrigen Voraussetzungen den Zugang zu einem Hochschulstudium bzw. zu Qualifizierungs- und
Beschäftigungsmaßnahmen in Forschungseinrichtungen zu ermöglichen.

12
Staatsministerium für Wissenschaft und Kunst
12 02
Sammelansätze für den Gesamtbereich des Epl. 12
Titel
Zweckbestimmung
Soll 2018
Ist 2017
Soll 2019
Soll 2020
FKZ
T€
50
682 60
Zuschüsse für laufende Zwecke
---
---
---
290
0,0
685 60
Zuschüsse für laufende Zwecke
1.904,0
1.000,0
1.000,0
290
454,8
Erläuterungen:
2019 gegenüber 2018
904,0 T€ weniger
686 60
Zuschüsse für laufende Zwecke im
Inland
---
---
---
290
0,0
891 60
Zuschüsse für Investitionen
---
---
---
290
0,0
892 60
Zuschüsse für Investitionen an private
Unternehmen
---
---
---
290
0,0
894 60
Zuschüsse für Investitionen
---
---
---
290
32,7
Summe der Titelgruppe
1.904,0
1.000,0
1.000,0
487,5
61
Maßnahmen des Sächsischen Lan-
desaktionsplans zur Umsetzung der
UN-Behindertenrechtskonvention
Erläuterungen:
Mit dem Koalitionsvertrag 2014 - 2019 zwischen der CDU Sachsen und der SPD Sachsen bekennen sich die Koalitionspartner zu einer
inklusiven Gesellschaft (Seite 17 ff.). Der Aktionsplan der Sächsischen Landesregierung zur Umsetzung der UN-Behindertenrechtskon-
vention (SLAP), der am 8. November 2016 durch das Kabinett beschlossen wurde, weist konkrete Maßnahmen und Handlungsfelder
aus, durch die der Inklusionsprozess weiter systematisch vorangetrieben werden soll. Das SMWK fördert auf Basis des SLAP an lan-
desfinanzierten Forschungseinrichtungen, institutionell geförderten Kultureinrichtungen sowie nichtstaatlichen Museen Maßnahmen zur
Verbesserung der umfassenden Teilhabe behinderter Menschen an allen Aspekten des Wirkens genannter Einrichtungen. Dies umfasst
insbesondere Sensibilisierungsmaßnahmen sowie solche zur Verbesserung der kommunikativen Barrierefreiheit.
Rechtsgrundlagen:
Richtlinie des SMWK zur Umsetzung inklusiver Maßnahmen (RL Inklusion) vom 20. Juni 2017 (SächsABl. S. 964), in der jeweils gelten-
den Fassung.
Richtlinie des SMWK zur Förderung der Kunst und Kultur im Freistaat Sachsen (Förderrichtlinie Kunst und Kultur - FördRL K/K) vom 27.
September 2004 (SächsABl. S. 1097), in der jeweils geltenden Fassung.
633 61
Zuweisungen an Gemeinden und
Gemeindeverbände
80,0
80,0
290

12
Staatsministerium für Wissenschaft und Kunst
12 02
Sammelansätze für den Gesamtbereich des Epl. 12
Titel
Zweckbestimmung
Soll 2018
Ist 2017
Soll 2019
Soll 2020
FKZ
T€
noch zu 633 61
51
Verpflichtungsermächtigungen:
2019 T€
2020 T€
Gesamtbetrag:
30,0
30,0
davon fällig:
2020 bis zu
30,0
2021 bis zu
30,0
2022 bis zu
2023 ff. bis zu
Erläuterungen:
2019 gegenüber 2018
80,0 T€ mehr
Gesamt
Davon noch abzudecken:
2019 T€
2020 T€
2021 T€
2022 T€
2023 ff. T€
Ist VE bis 2017
Soll VE 2018
Soll VE 2019
30,0
30,0
Soll VE 2020
30,0
30,0
Verpfl. aus VE
30,0
30,0
685 61
Zuschüsse für laufende Zwecke
750,0
470,0
470,0
290
638,7
Verpflichtungsermächtigungen:
2019 T€
2020 T€
Gesamtbetrag:
180,0
180,0
davon fällig:
2020 bis zu
180,0
2021 bis zu
180,0
2022 bis zu
2023 ff. bis zu
Erläuterungen:
2019 gegenüber 2018
280,0 T€ weniger
Gesamt
Davon noch abzudecken:
2019 T€
2020 T€
2021 T€
2022 T€
2023 ff. T€
Ist VE bis 2017
Soll VE 2018
Soll VE 2019
180,0
180,0
Soll VE 2020
180,0
180,0
Verpfl. aus VE
180,0
180,0
686 61
Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke
im Inland
180,0
180,0
290

12
Staatsministerium für Wissenschaft und Kunst
12 02
Sammelansätze für den Gesamtbereich des Epl. 12
Titel
Zweckbestimmung
Soll 2018
Ist 2017
Soll 2019
Soll 2020
FKZ
T€
noch zu 686 61
52
Verpflichtungsermächtigungen:
2019 T€
2020 T€
Gesamtbetrag:
80,0
50,0
davon fällig:
2020 bis zu
80,0
2021 bis zu
50,0
2022 bis zu
2023 ff. bis zu
Erläuterungen:
2019 gegenüber 2018
180,0 T€ mehr
Gesamt
Davon noch abzudecken:
2019 T€
2020 T€
2021 T€
2022 T€
2023 ff. T€
Ist VE bis 2017
Soll VE 2018
Soll VE 2019
80,0
80,0
Soll VE 2020
50,0
50,0
Verpfl. aus VE
80,0
50,0
883 61
Zuweisungen für Investitionen an
Gemeinden und Gemeindeverbände
50,0
50,0
290
Verpflichtungsermächtigungen:
2019 T€
2020 T€
Gesamtbetrag:
15,0
15,0
davon fällig:
2020 bis zu
15,0
2021 bis zu
15,0
2022 bis zu
2023 ff. bis zu
Erläuterungen:
2019 gegenüber 2018
50,0 T€ mehr
Gesamt
Davon noch abzudecken:
2019 T€
2020 T€
2021 T€
2022 T€
2023 ff. T€
Ist VE bis 2017
Soll VE 2018
Soll VE 2019
15,0
15,0
Soll VE 2020
15,0
15,0
Verpfl. aus VE
15,0
15,0
893 61
Zuschüsse für Investitionen an Sonstige
70,0
70,0
290

12
Staatsministerium für Wissenschaft und Kunst
12 02
Sammelansätze für den Gesamtbereich des Epl. 12
Titel
Zweckbestimmung
Soll 2018
Ist 2017
Soll 2019
Soll 2020
FKZ
T€
noch zu 893 61
53
Verpflichtungsermächtigungen:
2019 T€
2020 T€
Gesamtbetrag:
20,0
15,0
davon fällig:
2020 bis zu
20,0
2021 bis zu
15,0
2022 bis zu
2023 ff. bis zu
Erläuterungen:
2019 gegenüber 2018
70,0 T€ mehr
Gesamt
Davon noch abzudecken:
2019 T€
2020 T€
2021 T€
2022 T€
2023 ff. T€
Ist VE bis 2017
Soll VE 2018
Soll VE 2019
20,0
20,0
Soll VE 2020
15,0
15,0
Verpfl. aus VE
20,0
15,0
894 61
Zuschüsse für Investitionen
250,0
150,0
150,0
290
158,3
Verpflichtungsermächtigungen:
2019 T€
2020 T€
Gesamtbetrag:
40,0
30,0
davon fällig:
2020 bis zu
40,0
2021 bis zu
30,0
2022 bis zu
2023 ff. bis zu
Erläuterungen:
2019 gegenüber 2018
100,0 T€ weniger
Gesamt
Davon noch abzudecken:
2019 T€
2020 T€
2021 T€
2022 T€
2023 ff. T€
Ist VE bis 2017
Soll VE 2018
Soll VE 2019
40,0
40,0
Soll VE 2020
30,0
30,0
Verpfl. aus VE
40,0
30,0
Summe der Titelgruppe
1.000,0
1.000,0
1.000,0
796,9

12
Staatsministerium für Wissenschaft und Kunst
12 02
Sammelansätze für den Gesamtbereich des Epl. 12
Titel
Zweckbestimmung
Soll 2018
Ist 2017
Soll 2019
Soll 2020
FKZ
T€
54
80
Internationale Beziehungen und
europäische Zusammenarbeit
Erläuterungen:
Die Mittel dienen der Pflege und dem Ausbau der europäischen und internationalen Beziehungen sowie der Förderung der Vernetzung
und Zusammenarbeit in den Bereichen Hochschule, Wissenschaft, Forschung und Innovation, Kunst und Kultur einschließlich der
Umsetzung von landes- und ressortspezifischen Initiativen. Sie dienen weiterhin der Erfüllung von Vereinbarungen und der Unterstüt-
zung von Arbeitsprogrammen mit ausländischen Partnern in ausgewählten Zielregionen, insbesondere den Regionalpartnerschaften
des Freistaates Sachsen und Entwicklungsländern.
427 80
Beschäftigungsentgelte und sonstige
Aufwendungen für nebenamtlich und
nebenberuflich Tätige
---
---
---
029
0,0
547 80
Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungs-
ausgaben
120,7
86,2
93,4
029
44,4
Erläuterungen:
2019 gegenüber 2018
34,5 T€ weniger
681 80
Stipendien
15,0
15,0
15,0
142
12,2
685 80
Zuschüsse für laufende Zwecke im
Inland
282,9
5,0
5,0
029
266,5
Erläuterungen:
2019 gegenüber 2018
277,9 T€ weniger
Summe der Titelgruppe
418,6
106,2
113,4
323,1
81
ZEUSS - Zentrale EU-Serviceein-
richtung Sachsen
Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 12 02/272 01.
Die Ausgaben sind übertragbar.
Erläuterungen:
Die Projektgruppe ZEUSS (Zentrale EU-Serviceeinrichtung Sachsen) wurde gemäß Koalitionsvertrag gegründet, um die Hochschulen
und Forschungseinrichtungen bei der Einwerbung von EU-Forschungsgeldern zu unterstützen.
Die Titelgruppe dient dem Nachweis von Ausgaben im Rahmen der Beteiligung von ZEUSS an EU-Projekten. Die nach den Bestimmun-
gen des Zuwendungsvertrages möglichen Arbeitsverträge zur Projektadministration können für die Dauer der Projekte mehrjährig
geschlossen werden.
Bis 2018 waren die Mittel bei 12 02 / TG 80 mit veranschlagt.
427 81
Entgelte und sonstige Aufwendungen für
nebenamtlich und nebenberuflich Tätige
---
---
165
428 81
Drittmittelfinanzierte Personalausgaben
---
---
165

12
Staatsministerium für Wissenschaft und Kunst
12 02
Sammelansätze für den Gesamtbereich des Epl. 12
Titel
Zweckbestimmung
Soll 2018
Ist 2017
Soll 2019
Soll 2020
FKZ
T€
55
547 81
Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungs-
ausgaben
30,0
30,0
165
Erläuterungen:
2019 gegenüber 2018
30,0 T€ mehr
685 81
Zuschüsse für laufende Zwecke
270,0
275,0
165
Verpflichtungsermächtigungen:
2019 T€
2020 T€
Gesamtbetrag:
275,0
600,0
davon fällig:
2020 bis zu
275,0
2021 bis zu
250,0
2022 bis zu
200,0
2023 ff. bis zu
150,0
Erläuterungen:
2019 gegenüber 2018
270,0 T€ mehr
Gesamt
Davon noch abzudecken:
2019 T€
2020 T€
2021 T€
2022 T€
2023 ff. T€
Ist VE bis 2017
Soll VE 2018
Soll VE 2019
275,0
275,0
Soll VE 2020
600,0
250,0
200,0
150,0
Verpfl. aus VE
275,0
250,0
200,0
150,0
Summe der Titelgruppe
300,0
305,0
99
Informationstechnik (IT) und E-
Government einschließlich Sächsi-
sches Verwaltungsnetz
Erläuterungen:
Veranschlagt ist der voraussichtliche Bedarf für die Entwicklung und den Betrieb von E-Government-Vorhaben und sonstigen Verfahren
im Sächsischen Verwaltungsnetz.
427 99
Entgelte und sonstige Aufwendungen für
nebenberufliche Tätigkeiten und Aus-
hilfstätigkeiten
---
---
---
012
0,0
428 99
Entgelte für zusätzliche Beschäftigte in
Projekten
62,0
70,6
72,0
012
48,0

12
Staatsministerium für Wissenschaft und Kunst
12 02
Sammelansätze für den Gesamtbereich des Epl. 12
Titel
Zweckbestimmung
Soll 2018
Ist 2017
Soll 2019
Soll 2020
FKZ
T€
noch zu 428 99
56
Erläuterungen:
Der Titel dient dem Nachweis von:
- Tariflichen Tabellenentgelten und sonstigen Entgeltbestandteilen der Beschäftigten entsprechend der geltenden Tarifverträge
einschließlich Aufstockungsbeträgen bei Altersteilzeit und Abfindungen,
- Entgelten und sonstigen Entgeltbestandteilen der Beschäftigten, die wegen eines über die Entgeltgruppe 15 TV-L hinausgehenden
Tabellenentgeltes außertariflich beschäftigt werden,
- Arbeitgeberanteilen zur Sozialversicherung sowie Umlagen und Beiträgen zur betrieblichen Altersversorgung (VBL).
511 99
Geschäftsbedarf, Geräte und Ausstat-
tungsgegenstände
---
---
---
012
0,0
518 99
Mieten und Leasing für IT-Infrastruktur
und IT-Verfahren
---
---
---
012
0,0
525 99
Aus- und Fortbildung
---
---
---
012
1,2
534 99
Sonstige Dienstleistungen
40,0
60,0
61,2
012
0,0
Erläuterungen:
Die Mittel sind veranschlagt für externe Unterstützungsleistungen für den IT-Betrieb und die IT-Verfahrensentwicklung.
545 99
Ausgaben für Leistungen des Staatsbe-
triebes Sächsische Informatik Dienste
einschließlich Sächsisches Verwaltungs-
netz
---
145,0
160,0
012
0,0
Erläuterungen:
2019 gegenüber 2018
145,0 T€ mehr
547 99
Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungs-
ausgaben
---
---
---
012
0,0
812 99
Erwerb von IT-Infrastruktur und IT-Ver-
fahren
20,0
---
36,8
012
28,6
Erläuterungen:
2020 gegenüber 2019
36,8 T€ mehr
2019
T€
2020
T€
1.
IT-Infrastruktur (Hardware)
0,0
25,0
2.
IT-Infrastruktur (Software)
0,0
11,8
3. IT-Verfahren
4.
Sonstiges
Summe
0,0
36,8

12
Staatsministerium für Wissenschaft und Kunst
12 02
Sammelansätze für den Gesamtbereich des Epl. 12
Titel
Zweckbestimmung
Soll 2018
Ist 2017
Soll 2019
Soll 2020
FKZ
T€
57
Summe der Titelgruppe
122,0
275,6
330,0
77,7
Gesamtausgaben
48.888,7
53.482,8
59.442,3
43.785,9

12
Staatsministerium für Wissenschaft und Kunst
12 02
Sammelansätze für den Gesamtbereich des Epl. 12
Titel
Zweckbestimmung
Soll 2018
Ist 2017
Soll 2019
Soll 2020
FKZ
T€
58
Kapitel 12 02Sammelansätze für den Gesamtbereich des Epl. 12 (Abschluss)
Abschluss
Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus
Schuldendienst und dgl.
3,0
4,0
4,0
111,4
Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüs-
sen mit Ausnahme für Investitionen
13.040,0
15.717,0
18.628,0
3.661,6
Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus
Zuweisungen und Zuschüssen für Investitio-
nen, besondere Finanzierungseinnahmen
---
---
---
0,0
Gesamteinnahmen
13.043,0
15.721,0
18.632,0
3.773,0
Personalausgaben
43.048,1
48.478,6
54.347,9
39.910,2
Sächliche Verwaltungsausgaben (51-54)
845,7
941,2
989,6
569,8
Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse
mit Ausnahme für Investitionen
4.624,9
3.693,0
3.698,0
3.045,3
Verpflichtungsermächtigung
565,0
860,0
Sonstige Sachinvestitionen (81-82)
20,0
---
36,8
28,6
Investitionsförderungsmaßnahmen (83-89)
350,0
370,0
370,0
231,9
Verpflichtungsermächtigung
75,0
60,0
Gesamtausgaben
48.888,7
53.482,8
59.442,3
43.785,9
Verpflichtungsermächtigung
640,0
920,0
Überschuss (+) / Zuschuss (-)
-37.761,8
-40.810,3

12
Staatsministerium für Wissenschaft und Kunst
12 02
Sammelansätze für den Gesamtbereich des Epl. 12
Titel
FKZ
Zweckbestimmung
Stellen 2018
Stellen 2019
Stellen 2020
59
Kapitel 12 02Sammelansätze für den Gesamtbereich des Epl. 12 Stellenplan (Stellenplan)
Stellenpläne
Titelgruppe(n)
58
Vermögenserfassung/Vermögens-
bewertung von Kulturgut
682 58
Zuschüsse zum laufenden Betrieb
183
Stellenplan:
Amtsbezeichnung
BesGr./
EntgeltGr.
LG
Personalsoll D:
Beschäftigte
E 13
L2
0
7
7
E 9
L2
0
18
17
E 5
L1
0
1
1
Summe (Beschäftigte)
0 26 25
Summe Titel 682 58
0 26 25
Personalsoll D:
Stellen künftig wegfallend:
2 Stellen
E 13 L2
im Jahr 2021
Befristung Projekt: Daphne
3 Stellen
E 13 L2
im Jahr 2024
Befristung Projekt: Daphne
1 Stelle
E 13 L2
im Jahr 2022
Befristung Projekt: Daphne
1 Stelle
E 13 L2
im Jahr 2020
Befristung Projekt: Daphne
17 Stellen
E 9 L2
im Jahr 2024
Befristung Projekt: Daphne
1 Stelle
E 9 L2
im Jahr 2019
Befristung Projekt: Daphne
1 Stelle
E 5 L1
im Jahr 2022
Befristung Projekt: Daphne

12
Staatsministerium für Wissenschaft und Kunst
12 02
Sammelansätze für den Gesamtbereich des Epl. 12
Titel
FKZ
Zweckbestimmung
Stellen 2018
Stellen 2019
Stellen 2020
noch zu 682 58
60
Lfd.
Nr.
BesGr.
EntgeltGr.
Zu-
gän-
ge
Ab-
gän-
ge
Umsetz./-
Umwandl.
Hebungen
Senkungen
Umbenen-
nungen
Sum-
me
Bemerkungen
Zu-
gang
Ab-
gang
Zu-
gang
Ab-
gang
Zu-
gang
Ab-
gang
Zu-
gang
Ab-
gang
1 2 345678910111213 14
Veränderungen in 2019
Personalsoll D
Beschäftigte
1 E 13 L2
7
+7 neu; Projekt: Daphne
2
E 9 L2
18
+18 neu; Projekt: Daphne
3
E 5 L1
1
+1 neu; Projekt: Daphne
Summe:
26
+26
Veränderungen in 2020
Personalsoll D
Beschäftigte
4
E 9 L2
1
-1 Vollzug konkreter kw-Vermerk (mit Jahr
und/oder stellenkonkret); Ende Projekt:
Daphne
Summe:
1
-1
99
Informationstechnik (IT) und E-
Government einschließlich Sächsi-
sches Verwaltungsnetz
428 99
Entgelte für zusätzliche Beschäftigte in
Projekten
012
Stellenplan:
EntgeltGr.
LG
Personalsoll D:
E 11
L2
0
1
1
Summe
011
Summe Titel 428 99
011
Personalsoll D:
Stellen künftig wegfallend:
1 Stelle
E 11 L2
im Jahr 2022
Befristung Projekt: Anpassung der Ressort-Sicherheitslösungen an die
geänderten Netzstrukturen und Dienstangebote des SVN 2.0, Entwicklung
und Einführung optionaler Lösungen

12
Staatsministerium für Wissenschaft und Kunst
12 02
Sammelansätze für den Gesamtbereich des Epl. 12
Titel
FKZ
Zweckbestimmung
Stellen 2018
Stellen 2019
Stellen 2020
noch zu 428 99
61
Lfd.
Nr.
EntgeltGr.
Zu-
gän-
ge
Ab-
gän-
ge
Umsetz./-
Umwandl.
Hebungen
Senkungen
Umbenen-
nungen
Sum-
me
Bemerkungen
Zu-
gang
Ab-
gang
Zu-
gang
Ab-
gang
Zu-
gang
Ab-
gang
Zu-
gang
Ab-
gang
1 2 345678910111213 14
Veränderungen in 2019
Personalsoll D
1 E 11 L2
1
+1 neu; Projekt: Anpassung der Ressort-
Sicherheitslösungen an die geänderten
Netzstrukturen und Dienstangebote des
SVN 2.0, Entwicklung und Einführung
optionaler Lösungen
Summe:
1
+1

12
Staatsministerium für Wissenschaft und Kunst
12 02
Sammelansätze für den Gesamtbereich des Epl. 12
Titel
FKZ
Zweckbestimmung
Stellen 2018
Stellen 2019
Stellen 2020
62
Kapitel 12 02Sammelansätze für den Gesamtbereich des Epl. 12 Stellenplan (Abschluss Stellenplan)
Gesamtübersicht
682 58 Bedienstete
0 26 25
428 99 Beschäftigte
0
1
1
Personalsoll D
0
27
26

12
Staatsministerium für Wissenschaft und Kunst
12 03
Allgemeine Bewilligungen
Titel
Zweckbestimmung
Soll 2018
Ist 2017
Soll 2019
Soll 2020
FKZ
T€
63
Kapitel 12 03Allgemeine Bewilligungen (Einnahmen)
Einnahmen
Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus
Schuldendienst und dgl.
119 02
Rückerstattungen von Zuschüssen und
Zinsen aus Mitteln des Europäischen
Fonds für regionale Entwicklung - För-
derzeitraum 2000-2006
---
---
---
165
0,0
Vgl. Vermerk bei 07 15/676 04.
Erläuterungen:
Der Kopplungsvermerk zu 07 15/676 04 gilt für die Rückerstattung von Zuschüssen einschließlich Zinsen aus Rückerstattungen (EU-
Anteil), die nach Übermittlung der letzten Ausgabenerklärung und des letzten Zahlungsantrages an die Kommission vereinnahmt wer-
den.
119 03
Rückerstattungen von Zuschüssen aus
Mitteln des Europäischen Fonds für regi-
onale Entwicklung - Förderzeitraum
1994-1999
---
***
***
165
0,0
119 04
Rückerstattungen von Zuschüssen und
Zinsen aus Mitteln des Europäischen
Fonds für regionale Entwicklung - För-
derzeitraum 2007-2013
---
---
---
165
4,3
Vgl. Vermerk bei 07 15/676 05.
119 49
Vermischte Einnahmen
900,0
1.000,0
1.000,0
165
1.938,2
Erläuterungen:
2019 gegenüber 2018
100,0 T€ mehr
Veranschlagt sind vermischte Einnahmen sowie Einnahmen aus Rückzahlungen von Zuwendungen aus den Vorjahren.
162 01
Verzugszinsen (EU-Anteil) aus Rücker-
stattungen von Zuschüssen aus Mitteln
des Europäischen Fonds für regionale
Entwicklung - Förderzeitraum 2000-2006
---
---
---
165
0,0
Vgl. Vermerk bei 07 15/676 04.
Erläuterungen:
Der Kopplungsvermerk zu 07 15/676 04 gilt für Verzugszinsen (EU-Anteil), die nach Übermittlung der letzten Ausgabenerklärung und
des letzten Zahlungsantrages an die Kommission vereinnahmt werden.
162 02
Verzugszinsen (Landesmittelanteil) aus
Rückerstattungen von Zuschüssen aus
Mitteln des Europäischen Fonds für regi-
onale Entwicklung - Förderzeitraum
2000-2006
---
---
---
165
0,0

12
Staatsministerium für Wissenschaft und Kunst
12 03
Allgemeine Bewilligungen
Titel
Zweckbestimmung
Soll 2018
Ist 2017
Soll 2019
Soll 2020
FKZ
T€
64
162 03
Verzugszinsen (EU-Anteil) aus Rücker-
stattungen von Zuschüssen aus Mitteln
des Europäischen Fonds für regionale
Entwicklung - Förderzeitraum 2007-2013
---
---
---
165
0,0
Vgl. Vermerk bei 07 15/676 05.
162 04
Verzugszinsen (Landesmittelanteil) aus
Rückerstattungen von Zuschüssen aus
Mitteln des Europäischen Fonds für regi-
onale Entwicklung - Förderzeitraum
2007-2013
---
---
---
165
0,0
162 07
Verzugszinsen (EU-Anteil) aus Rücker-
stattungen von Zuschüssen aus Mitteln
des Europäischen Fonds für regionale
Entwicklung - Förderzeitraum 2014-2020
---
---
---
165
0,0
162 08
Verzugszinsen (Landesmittelanteil) aus
Rückerstattungen von Zuschüssen aus
Mitteln des Europäischen Fonds für regi-
onale Entwicklung - Förderzeitraum
2014-2020
---
---
---
165
0,0
Einnahmen aus Zuweisungen und
Zuschüssen mit Ausnahme für Investitio-
nen
231 25
Zuweisungen des Bundes aufgrund der
Ausführungsvereinbarung zum GWK-
Abkommen für WGL-Einrichtungen
53.661,6
55.432,9
58.122,3
164
50.889,4
Vgl. Vermerke bei 12 03/TG 54.
Erläuterungen:
2019 gegenüber 2018
1.771,3 T€ mehr
2020 gegenüber 2019
2.689,4 T€ mehr
Veranschlagt ist der Anteil des Bundes zur Finanzierung der WGL-Einrichtungen gemäß Ausführungsvereinbarung zum GWK-Abkom-
men über die gemeinsame Förderung der Mitgliedseinrichtungen der Wissenschaftsgemeinschaft Gottfried Wilhelm Leibniz e.V. - Aus-
führungsvereinbarung WGL (AV-WGL).
232 22
Zuweisungen von Ländern für WGL-Ein-
richtungen
---
---
---
164
35,1
Erläuterungen:
Der Leertitel dient dem Nachweis von möglichen Einnahmen, die mit der multilateralen Finanzierung der WGL-Einrichtungen dem Frei-
staat Sachsen zufließen (Grundlage: Ausführungsvereinbarung zum GWK-Abkommen über die gemeinsame Förderung der Mitglieds-
einrichtungen der Wissenschaftsgemeinschaft Gottfried Wilhelm Leibniz e.V. - Ausführungsvereinbarung WGL (AV-WGL)).
271 01
Erstattungen von der EU für sonstige
Maßnahmen im Bereich Forschung
---
***
***
165
0,0

12
Staatsministerium für Wissenschaft und Kunst
12 03
Allgemeine Bewilligungen
Titel
Zweckbestimmung
Soll 2018
Ist 2017
Soll 2019
Soll 2020
FKZ
T€
65
271 02
Erstattungen der EU für das Programm
“ERA-COFUND“
---
---
---
165
62,0
Vgl. Vermerk bei 12 03/TG 52.
Einnahmen aus Schuldenaufnahmen,
aus Zuweisungen und Zuschüssen für
Investitionen, besondere Finanzierungs-
einnahmen
346 01
Sonstige Erstattungen von der EU
---
***
***
165
0,0
389 01
Selbstbewirtschaftungsmittel (Landesan-
teil) des Vorjahres für WGL-Einrichtun-
gen
---
***
***
890
8.781,9
389 02
Selbstbewirtschaftungsmittel des Vorjah-
res für nach Ausführungsvereinbarung
zum GWK-Abkommen geförderte Ein-
richtungen (ohne WGL-Einrichtungen)
---
***
***
890
14.419,6
Gesamteinnahmen
54.561,6
56.432,9
59.122,3
76.130,3

12
Staatsministerium für Wissenschaft und Kunst
12 03
Allgemeine Bewilligungen
Titel
Zweckbestimmung
Soll 2018
Ist 2017
Soll 2019
Soll 2020
FKZ
T€
66
Kapitel 12 03Allgemeine Bewilligungen (Ausgaben)
Ausgaben
Sächliche Verwaltungsausgaben und
Ausgaben für den Schuldendienst
547 02
Ausgaben für die Abwicklung staatlicher
Zuwendungen
1.355,2
1.690,2
1.548,0
165
1.067,4
Die Ausgaben sind übertragbar.
Erläuterungen:
2019 gegenüber 2018
335,0 T€ mehr
2020 gegenüber 2019
142,2 T€ weniger
Veranschlagt sind Ausgaben zur Abwicklung der Maßnahmen im EFRE-Förderzeitraum 2014 - 2020 unter Beachtung der n+3-Rege-
lung, der Maßnahmen des Landesprogrammes zur Forschungsförderung, der Maßnahmen des Landesprogrammes zur Inklusion sowie
der Maßnahmen des Programms “ERA-Net COFUND“ bei der Sächsischen Aufbaubank gemäß § 2 Abs. 1 und Abs. 2 des Gesetzes zur
Errichtung der Sächsischen Aufbaubank vom 19. Juni 2003 (SächsGVBl. S. 161).
Gesamt
Davon noch abzudecken:
2019 T€
2020 T€
2021 T€
2022 T€
2023 ff. T€
Ist VE bis 2017
1.548,2
765,0
693,2
90,0
Soll VE 2018
400,0
200,0
200,0
Soll VE 2019
Soll VE 2020
Verpfl. aus VE
965,0
893,2
90,0
Ausgaben für Zuweisungen und
Zuschüsse mit Ausnahme für Investitio-
nen
632 01
Anteil des Freistaates Sachsen an den
Kosten des Sekretariats der Kultusminis-
terkonferenz und anderer, gemeinsam
finanzierter Einrichtungen
2.255,0
2.531,5
2.423,5
011
2.105,9
Erläuterungen:
2019 gegenüber 2018
276,5 T€ mehr
2020 gegenüber 2019
108,0 T€ weniger
Der Ansatz enthält die Anteile des Freistaates Sachsen an der Finanzierung folgender überregionaler Einrichtungen:

12
Staatsministerium für Wissenschaft und Kunst
12 03
Allgemeine Bewilligungen
Titel
Zweckbestimmung
Soll 2018
Ist 2017
Soll 2019
Soll 2020
FKZ
T€
noch zu 632 01
67
2019
2020
1. Sekretariat der Kultusministerkonferenz
1.112,6 T€
1.127,9 T€
Verwaltungshaushalt (einschl. Europäische Datenbank)
darunter folgende gemeinsam finanzierte Einrichtungen:
- Deutsche Künstlerhilfe
- Stiftung Kuratorium junger Deutscher Film
- Heinrich-Heine-Haus in der Cité Internationale in Paris
- Freunde und Förderer des Leo-Baeck-Institutes e. V.
- Hochschule für Jüdische Studien
- Deutsches Polen-Institut e. V.
- Gesellschaft für Deutsche Sprache
- Forschungsstelle Osteuropa an der Universität Bremen
- Abraham Geiger Kolleg
2. Sonstige gemeinsam finanzierte Einrichtungen
1.418,9 T€
1.295,6 T€
darunter:
- Deutsches Zentrum für Hochschul- und Wissenschaftsforschung (DZHW)
- HIS-Institut für Hochschulentwicklung e. V.
- Stiftung für Hochschulzulassung (SfH)
- Stiftung zur Förderung der Hochschulrektorenkonferenz (HRK)
- Wissenschaftsrat (WR)
- Deutsch-Französische Hochschule
- Stiftung zur Akkreditierung von Studiengängen (AR)
u. a.
632 02
Zuweisungen an andere Länder für WGL-
Einrichtungen
2.549,0
2.150,0
2.150,0
164
2.182,4
Erläuterungen:
2019 gegenüber 2018
399,0 T€ weniger
Veranschlagt sind die voraussichtlichen Ausgaben, die aufgrund der multilateralen Finanzierung der WGL-Einrichtungen vom Freistaat
Sachsen gemäß Ausführungsvereinbarung zum GWK-Abkommen über die gemeinsame Förderung der Mitgliedseinrichtungen der Wis-
senschaftsgemeinschaft Gottfried Wilhelm Leibniz e.V. - Ausführungsvereinbarung WGL (AV-WGL) - zu zahlen sind.
685 02
Beitrag des Freistaates Sachsen an die
Studienstiftung des deutschen Volkes
146,0
148,0
148,0
142
146,0
Erläuterungen:
Veranschlagt ist der Anteil des Freistaates Sachsen.
685 08
Bibliothekstantieme
1.168,5
1.142,0
1.154,0
186
1.117,7
Erläuterungen:
Veranschlagt ist der voraussichtliche Bedarf entsprechend der nachfolgenden Übersicht:
2019
T€
2020
T€
1.
Bibliothekstantieme, § 27 Abs. 2 UrhG
760,0
760,0
2.
Kompetenznetzwerk für Bibliotheken (KNB)
31,0
31,0
3.
Deutsche Digitale Bibliothek (DDB)
114,5
126,5
4.
Intranettantieme, §§ 60a, 60c, 60h UrhG (VG Bild-Kunst)
80,0
80,0
5.
Intranettantieme, §§ 60a, 60c, 60h UrhG (VG Wort)
120,0
120,0
6.
Kopienversand, §§ 60e, Abs. 5, 60h UrhG
26,0
26,0
7.
Geschäftsstelle “Rat für Informationsinfrastruktur“
10,5
10,5
Summe
1.142,0
1.154,0

12
Staatsministerium für Wissenschaft und Kunst
12 03
Allgemeine Bewilligungen
Titel
Zweckbestimmung
Soll 2018
Ist 2017
Soll 2019
Soll 2020
FKZ
T€
68
685 11
Ausgaben für Vorhaben der Forschungs-
förderung im Rahmen von Wider-
spruchsverfahren bei der SAB
---
---
---
165
8,8
685 19
Zuschüsse zur Kernmaterialrückführung
---
---
---
342
0,0
Erläuterungen:
Der Leertitel dient dem Nachweis von Ausgaben für die Entsorgung der vom Forschungsstandort Rossendorf stammenden Kern-
materialien.
Sonstige Ausgaben für Investitionen und
Investitionsförderungsmaßnahmen
894 03
Zuschüsse für Sonderinvestitionen der
Max-Planck-Gesellschaft
---
---
---
164
5.250,0
894 04
Zuschüsse für Sonderinvestitionen der
Fraunhofer-Gesellschaft
1.800,0
4.820,8
6.650,0
164
455,4
Die Mittel für das Fraunhofer-Forschungszentrum für Cyber-Physische Produktionssysteme (CPPS) sind
gesperrt bis zur Vorlage eines Konzeptes an den Ausschuss für Wissenschaft und Hochschule, Kultur und
Medien und Freigabe der Mittel durch den Haushalts- und Finanzausschuss.
Verpflichtungsermächtigungen:
2019 T€
2020 T€
Gesamtbetrag:
25.250,0
davon fällig:
2020 bis zu
2021 bis zu
12.000,0
2022 bis zu
12.250,0
2023 ff. bis zu
1.000,0
Erläuterungen:
2019 gegenüber 2018
3.020,8 T€ mehr
2020 gegenüber 2019
1.829,2 T€ mehr
Die veranschlagten Mittel sind für
- einen Erweiterungsbau des Fraunhofer-Instituts für Elektronische Nanosysteme (ENAS) in Chemnitz,
- einen Erweiterungsbau des Fraunhofer-Instituts für Werkzeugmaschinen und Umformtechnik (IWU), Institutsteil Dresden,
- einen Erweiterungsbau des Fraunhofer-Forschungszentrums für Ressourcenschonende Energietechnologien (RESET) Dresden,
- die Sanierung von Räumlichkeiten des Fraunhofer-Instituts für Photonische Mikrosysteme (IPMS), des Fraunhofer-Instituts für Kerami-
sche Technologien und Systeme, Institutsteil Materialdiagnostik (IKTS-MD) und des Fraunhofer-Instituts für organische Elektronik, Elek-
tronenstrahl- und Plasmatechnik (FEP) am Standort Maria-Reiche-Straße,
- den Ausbau des Fraunhofer-Instituts für Verkehrs- und Infrastruktursysteme (IVI) Dresden sowie
- die Errichtung des Fraunhofer-Forschungszentrums für Cyber-Physische Produktionssysteme (CPPS)
vorgesehen.

12
Staatsministerium für Wissenschaft und Kunst
12 03
Allgemeine Bewilligungen
Titel
Zweckbestimmung
Soll 2018
Ist 2017
Soll 2019
Soll 2020
FKZ
T€
noch zu 894 04
69
Gesamt
Davon noch abzudecken:
2019 T€
2020 T€
2021 T€
2022 T€
2023 ff. T€
Ist VE bis 2017
120,8
120,8
0,0
Soll VE 2018
5.700,0
2.000,0
3.000,0
700,0
Soll VE 2019
Soll VE 2020
25.250,0
12.000,0
12.250,0
1.000,0
Verpfl. aus VE
2.120,8
3.000,0
12.700,0
12.250,0
1.000,0
894 05
Zuschüsse für Investitionen in wichtige
Vorhaben zur Stärkung des Wissen-
schaftsstandortes Sachsen
---
---
---
165
0,0
Erläuterungen:
Der Titel dient der Umsetzung von wichtigen Vorhaben zur Stärkung und Sicherung der Zukunftsfähigkeit des Wissenschaftsstandortes
Sachsen auf dem Gebiet der Schlüsseltechnologien, insbesondere der Informations- und Kommunikationstechnologie sowie der Mikro-
/Nanoelektronik.
Eventuelle Ausgaben werden aus Mitteln des Sondervermögens “Zukunftssicherungsfonds Sachsen“ gedeckt. Die Mittelbindung bedarf
nach § 2 Abs. 3 Satz 1 des Gesetzes über die Einrichtung eines Sondervermögens “Zukunftssicherungsfonds Sachsen“ vom 13.
Dezember 2012 (SächsGVBl. S. 725, 735), in der jeweils geltenden Fassung, der Einwilligung des Haushalts- und Finanzausschusses
des Landtages. Entnahmen aus dem Sondervermögen werden bei 15 03/356 02 nachgewiesen.
Titelgruppe(n)
52
Maßnahmen im Rahmen der wettbe-
werblichen EU-Förderprogramme
im Bereich Forschung und Innova-
tion
Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 12 03/271 02.
Die Ausgaben sind übertragbar.
Erläuterungen:
Die veranschlagten Mittel dienen dem strategischen Ziel des Freistaates Sachsen, die europäische Vernetzung, Sichtbarkeit und Wett-
bewerbsfähigkeit sächsischer Hochschulen und Forschungseinrichtungen zu steigern.
Zur Umsetzung des Zieles sollen Mittel bereit gestellt werden für:
- die Nutzung von Möglichkeiten der “Top up“ und Kofinanzierung von sächsischen Projekten im Bereich Forschung und Innovation
durch Horizont 2020 sowie durch andere EU-Staaten und Regionen (z. B. Wissens- und Innovationspartnerschaften - KICs: bis zu 25 %,
Europäische Forschungsnetzwerke - ERA-Net COFUND: bis zu 33 %;
- die Unterstützung sächsischer Anträge zur Einwerbung von Projekten im Rahmen des wettbewerblichen Förderprogrammes Horizont
2020 (77 Mrd. EUR) (“Anschubfinanzierung“);
- die Auswertung der Beteiligung sächsischer Hochschulen und Forschungseinrichtungen an Horizont 2020.
Rechtsgrundlage:
Richtlinie des SMWK zur Gewährung von Zuwendungen für Maßnahmen im Rahmen der wettbewerblichen EU-Förderprogramme für
Forschung und Innovation (RL EuProNet) vom 07. März 2017 (SächsABl. S. 407), enthalten in der Verwaltungsvorschrift vom 28.
November 2017 (SächsABl.SDr. S. S 417), in der jeweils geltenden Fassung.
Darüber hinaus dient die Titelgruppe dem Nachweis von Ausgaben im Rahmen der administrativen Betreuung des EU-Netzwerkes
ERA-Net COFUND, die bis zu 100 % von der EU finanziert werden.
Die nach den Bestimmungen des Zuwendungsvertrages möglichen Arbeitsverträge zur Projektadministration können für die Dauer der
Projekte mehrjährig abgeschlossen werden.
427 52
Entgelte und sonstige Aufwendungen für
nebenamtlich und nebenberuflich Tätige
25,1
25,1
25,1
165
2,0

12
Staatsministerium für Wissenschaft und Kunst
12 03
Allgemeine Bewilligungen
Titel
Zweckbestimmung
Soll 2018
Ist 2017
Soll 2019
Soll 2020
FKZ
T€
70
428 52
Drittmittelfinanzierte Personalausgaben
---
---
---
165
24,2
429 52
Entgelte für zusätzliche Beschäftigte in
Projekten
74,9
77,0
78,7
165
34,4
Erläuterungen:
Der Titel dient dem Nachweis von:
- Tariflichen Tabellenentgelten und sonstigen Entgeltbestandteilen der Beschäftigten entsprechend der geltenden Tarifverträge
einschließlich Aufstockungsbeträgen bei Altersteilzeit und Abfindungen,
- Entgelten und sonstigen Entgeltbestandteilen der Beschäftigten, die wegen eines über die Entgeltgruppe 15 TV-L hinausgehenden
Tabellenentgeltes außertariflich beschäftigt werden,
- Arbeitgeberanteilen zur Sozialversicherung sowie Umlagen und Beiträgen zur betrieblichen Altersversorgung (VBL).
547 52
Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungs-
ausgaben
5,0
5,1
5,2
165
6,3
Erläuterungen:
Veranschlagt sind u.a. Ausgaben für Reisekosten und Kosten für die Durchführung von Veranstaltungen/Meetings.
685 52
Zuschüsse für laufende Zwecke
1.045,0
2.370,8
3.887,9
165
800,0
Verpflichtungsermächtigungen:
2019 T€
2020 T€
Gesamtbetrag:
3.300,0
3.350,0
davon fällig:
2020 bis zu
1.550,0
2021 bis zu
1.550,0
1.350,0
2022 bis zu
200,0
1.350,0
2023 ff. bis zu
650,0
Erläuterungen:
2019 gegenüber 2018
1.325,8 T€ mehr
2020 gegenüber 2019
1.517,1 T€ mehr
Gesamt
Davon noch abzudecken:
2019 T€
2020 T€
2021 T€
2022 T€
2023 ff. T€
Ist VE bis 2017
808,7
520,8
287,9
Soll VE 2018
Soll VE 2019
3.300,0
1.550,0
1.550,0
200,0
Soll VE 2020
3.350,0
1.350,0
1.350,0
650,0
Verpfl. aus VE
520,8
1.837,9
2.900,0
1.550,0
650,0
894 52
Zuschüsse für Investitionen
250,0
200,0
350,0
165
200,0

12
Staatsministerium für Wissenschaft und Kunst
12 03
Allgemeine Bewilligungen
Titel
Zweckbestimmung
Soll 2018
Ist 2017
Soll 2019
Soll 2020
FKZ
T€
noch zu 894 52
71
Verpflichtungsermächtigungen:
2019 T€
2020 T€
Gesamtbetrag:
350,0
350,0
davon fällig:
2020 bis zu
150,0
2021 bis zu
150,0
150,0
2022 bis zu
50,0
150,0
2023 ff. bis zu
50,0
Erläuterungen:
2019 gegenüber 2018
50,0 T€ weniger
2020 gegenüber 2019
150,0 T€ mehr
Gesamt
Davon noch abzudecken:
2019 T€
2020 T€
2021 T€
2022 T€
2023 ff. T€
Ist VE bis 2017
0,0
0,0
0,0
Soll VE 2018
Soll VE 2019
350,0
150,0
150,0
50,0
Soll VE 2020
350,0
150,0
150,0
50,0
Verpfl. aus VE
0,0
150,0
300,0
200,0
50,0
Summe der Titelgruppe
1.400,0
2.678,0
4.346,9
1.066,9
53
Sonstige Maßnahmen im Bereich
Forschung aus Zuschüssen der EU
428 53
Drittmittelfinanzierte Personalausgaben
---
***
***
165
0,0
547 53
Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungs-
ausgaben
---
***
***
165
0,0
Summe der Titelgruppe
---
***
***
0,0

12
Staatsministerium für Wissenschaft und Kunst
12 03
Allgemeine Bewilligungen
Titel
Zweckbestimmung
Soll 2018
Ist 2017
Soll 2019
Soll 2020
FKZ
T€
72
54
Zuwendungen aufgrund der Aus-
führungsvereinbarung zum GWK-
Abkommen über die gemeinsame
Förderung der Mitgliedseinrichtun-
gen der Wissenschaftsgemein-
schaft Gottfried-Wilhelm-Leibniz
(WGL)
Die Ausgabebefugnis vermindert sich um die Mindereinnahme bei 1203/231 25 und die entsprechenden Kom-
plementärmittel, soweit sie nicht zur Selbstbewirtschaftung zugewiesen werden.
Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 1203/231 25.
Für Bundesmittel, die an keine Landeskomplementärmittel gebunden sind, erhöht oder vermindert sich die
Ausgabebefugnis um die entsprechende Mehr- oder Mindereinnahme bei 1203/231 25.
Die Ausgaben sind mit Zustimmung des Bundes zur Selbstbewirtschaftung gemäß § 15 Abs. 2 SäHO
bestimmt.
Erläuterungen:
Bis zum 31. Dezember 2017 nicht verbrauchte Selbstbewirtschaftungsmittel: 37.696,7 T€ (Bundes- und Landesanteil).
Die sich aus der Ausführungsvereinbarung zum GWK-Abkommen über die gemeinsame Förderung der Mitgliedseinrichtungen der Wis-
senschaftsgemeinschaft Gottfried Wilhelm Leibniz e.V. - Ausführungsvereinbarung WGL (AV-WGL) für die WGL-Einrichtungen ergeben-
den Zahlungsverpflichtungen sind wie in nachfolgender Tabelle aufgeführt vorgesehen. Kosten der Unterbringung durch Anmietung von
Räumlichkeiten sind als Sonderfinanzierung zu veranschlagen.
2,5 % der Ausgaben der WGL-Einrichtungen, bereinigt um Bauinvestitionen und Wettbewerbsmittel, werden gemäß Beschluss der
Regierungs-Chefs des Bundes und der Länder vom 22./24. Oktober 1997 zur “Sicherung der Qualität der Forschung“ an die DFG für
Projektförderungen abgeführt.
Gemäß Beschluss der Bund-Länder-Kommission vom 31. März 2003 arbeiten alle WGL-Einrichtungen auf der Basis von Programm-
budgets. Mit den Programmbudgets werden Grundförderung und Drittmittelprojekte in einem einheitlichen Haushalt zusammengeführt.
Die Übersichten über die Wirtschaftspläne (Programmbudgets) der Leibniz-Einrichtungen sind als Anlage zum Einzelplan 12 beigefügt.
Übersicht über die voraussichtlichen Ausgaben (T€):
lfd.
Nr.
Zweck
2019
Tsd. EUR
2020
Tsd. EUR
1
Leibniz-Institut für Oberflächenmodifizierung e. V. Leipzig (IOM)
9.048,0
9.183,0
2
Leibniz-Institut für Festkörper- und Werkstoffforschung Dresden e. V. (IFW)
33.187,0
33.683,0
3
Leibniz-Institut für Troposphärenforschung e. V. Leipzig (TROPOS)
9.926,0
10.075,0
4
Leibniz-Institut für Polymerforschung Dresden e. V. (IPF)
30.133,0
26.727,0
5
Leibniz-Institut für Länderkunde e. V. Leipzig (IfL)
4.867,0
4.940,0
6
Leibniz-Institut für ökologische Raumentwicklung e. V. Dresden (IÖR)
6.570,0
6.670,0
7
Leibniz-Institut für Geschichte und Kultur des östlichen Europa e. V. Leipzig (GWZO)
3.754,0
3.811,0
8
Leibniz-Institut für jüdische Geschichte und Kultur - Simon Dubnow Leipzig (DI)
1.882,0
1.910,0
9
Finanzierung von Sondertatbeständen
750,0
5.200,0
10
Sonderfinanzierung Sachsen
261,7
273,6
11
bilaterale Sonderfinanzierung
25,0
25,0
Summe
100.403,7
102.497,6
685 54
Zuschüsse zum laufenden Betrieb
77.162,4
80.370,7
81.584,6
164
80.978,7

12
Staatsministerium für Wissenschaft und Kunst
12 03
Allgemeine Bewilligungen
Titel
Zweckbestimmung
Soll 2018
Ist 2017
Soll 2019
Soll 2020
FKZ
T€
noch zu 685 54
73
Verpflichtungsermächtigungen:
2019 T€
2020 T€
Gesamtbetrag:
1.133,9
davon fällig:
2020 bis zu
273,6
2021 bis zu
284,5
2022 bis zu
284,5
2023 ff. bis zu
291,3
Erläuterungen:
2019 gegenüber 2018
3.208,3 T€ mehr
2020 gegenüber 2019
1.213,9 T€ mehr
Gesamt
Davon noch abzudecken:
2019 T€
2020 T€
2021 T€
2022 T€
2023 ff. T€
Ist VE bis 2017
Soll VE 2018
Soll VE 2019
1.133,9
273,6
284,5
284,5
291,3
Soll VE 2020
Verpfl. aus VE
273,6
284,5
284,5
291,3
894 54
Zuschüsse für Investitionen
22.215,0
20.033,0
20.913,0
164
29.364,5
Verpflichtungsermächtigungen:
2019 T€
2020 T€
Gesamtbetrag:
33.221,0
davon fällig:
2020 bis zu
12.720,5
2021 bis zu
20.500,5
2022 bis zu
2023 ff. bis zu
Erläuterungen:
2019 gegenüber 2018
2.182,0 T€ weniger
2020 gegenüber 2019
880,0 T€ mehr
Gesamt
Davon noch abzudecken:
2019 T€
2020 T€
2021 T€
2022 T€
2023 ff. T€
Ist VE bis 2017
2.100,0
2.100,0
Soll VE 2018
Soll VE 2019
33.221,0
12.720,5
20.500,5
Soll VE 2020
Verpfl. aus VE
2.100,0
12.720,5
20.500,5
Summe der Titelgruppe
99.377,4
100.403,7
102.497,6
110.343,2

12
Staatsministerium für Wissenschaft und Kunst
12 03
Allgemeine Bewilligungen
Titel
Zweckbestimmung
Soll 2018
Ist 2017
Soll 2019
Soll 2020
FKZ
T€
74
55
Zuwendungen aufgrund der Aus-
führungsvereinbarungen zum
GWK-Abkommen ohne Einrichtun-
gen der Wissenschaftsgemein-
schaft Gottfried-Wilhelm-Leibniz
(WGL)
Die Ausgaben (ohne Union der deutschen Akademien der Wissenschaften) sind zur Selbstbewirtschaftung
gemäß § 15 Abs. 2 SäHO bestimmt.
Die Mittel für das Fraunhofer-Forschungszentrum für Cyber-Physische Produktionssysteme (CPPS) sind
gesperrt bis zur Vorlage eines Konzeptes an den Ausschuss für Wissenschaft und Hochschule, Kultur und
Medien und Freigabe der Mittel durch den Haushalts- und Finanzausschuss.
Erläuterungen:
Bis zum 31. Dezember 2017 nicht verbrauchte Selbstbewirtschaftungsmittel: 16.405,5 TEUR (Landesanteil).
Die sich aus den Ausführungsvereinbarungen zum Verwaltungsabkommen zwischen Bund und Ländern über die Errichtung einer
Gemeinsamen Wissenschaftskonferenz (GWK-Abkommen) ergebenden Zahlungsverpflichtungen sind wie folgt veranschlagt:

12
Staatsministerium für Wissenschaft und Kunst
12 03
Allgemeine Bewilligungen
Titel
Zweckbestimmung
Soll 2018
Ist 2017
Soll 2019
Soll 2020
FKZ
T€
75
Übersicht über die voraussichtlichen Ausgaben (T€):
2019
2020
Deutsche Forschungsgemeinschaft (DFG)
43.275,8
43.453,2
Max-Planck-Gesellschaft (MPG)
49.134,1
49.753,7
Fraunhofer-Gesellschaft (FhG)
7.528,3
7.528,3
3.955,0
4.144,0
11.563,0
11.840,8
Nationales Centrum für Tumorerkrankungen (NCT)
1.500,0
1.500,0
331,0
340,0
229,2
229,2
Deutsches Zentrum für Diabetesforschung (DZD)
490,3
490,3
173,6
173,6
2.997,5
3.030,8
64,7
64,7
Zwischensumme:
121.242,5
122.548,6
Sonderfinanzierungen (100 % Freistaat Sachsen):
2.600,0
2.600,0
1.500,0
0,0
374,8
0,0
1.600,0
1.000,0
1.200,0
2.050,0
500,0
500,0
Zwischensumme:
7.774,8
6.150,0
Anteil des Freistaates Sachsen an den Fraunhofer-Transferzentren:
- Funktionsintegration Mikro-/Nanoelektronik
2.500,0
2.500,0
- Chemie- und Biosystemtechnik
500,0
500,0
- Smart Production/Materials
1.500,0
1.500,0
Zwischensumme:
4.500,0
4.500,0
Summe:
133.517,3
133.198,6
Die Summe der Titelgruppe teilt sich wie folgt auf:
laufender Betrieb Titel 631 55, 685 55
116.045,4
116.577,5
Investitionen Titel 881 55, 894 55
17.471,9
16.621,1
Anteil des Freistaates Sachsen an der Grundfinanzierung:
Helmholtz-Zentrum für Umweltforschung (UFZ)
Helmholtz-Institut für Metabolismus-, Adipositas- und Gefäßforschung (HI-MAG)
Fraunhofer-Forschungszentrum "Systeme und Technologien für textile Strukturen"
(STEX)
Helmholtz-Zentrum für Umweltforschung (UFZ)
Helmholtz-Zentrum Dresden-Rossendorf (HZDR)
Deutsches Zentrum für Neurodegenerative Erkrankungen in der Helmholtz-
Gemeinschaft (DZNE)
Stiftung Deutsches Konsortium für Translationale Krebsforschung (DKTK)
Nationale Kohorte (NaKo)
Union der deutschen Akademien der Wissenschaften
Deutsche Akademie der Technikwissenschaften (acatech)
Fraunhofer-Anwendungszentrum für Optische Messtechnik und Oberflächen-
technologien (AZOM)
Fraunhofer-Außenstelle Kohlenstoffkreislauf - Technologien (KKT)
Fraunhofer-Forschungszentrum für Cyber-Physische Produktionssysteme (CPPS)

12
Staatsministerium für Wissenschaft und Kunst
12 03
Allgemeine Bewilligungen
Titel
Zweckbestimmung
Soll 2018
Ist 2017
Soll 2019
Soll 2020
FKZ
T€
76
Zu Sonderfinanzierungen:
HI-MAG:
Wissenschaftliches Ziel des Helmholtz-Instituts an der Universität Leipzig gemeinsam mit dem Universitätsklinikum und der Medizini-
schen Fakultät Leipzig sowie dem Helmholtz-Zentrum München (HMGU) ist die Erarbeitung individueller Strategien für Prävention und
Therapie von Adipositas und Folgeerkrankungen wie Diabetes und Gefäßerkrankungen und damit die Schaffung eines neuen Schwer-
punktes der translationalen Gesundheitsforschung mit hoher internationaler Sichtbarkeit.
Für den Aufbau des Helmholtz-Instituts ist eine Sonderfinanzierung in den Jahren 2017-2020 i. H. v. insgesamt 10.400,0 T€ erforderlich.
STEX:
Schwerpunkt des Fraunhofer-Forschungszentrums “Systeme und Technologien für textile Strukturen“ des Fraunhofer-Institutes für
Werkzeugmaschinen und Umformtechnik (IWU) in Chemnitz ist die Erforschung und Entwicklung verkürzter flexibler Prozessketten für
Hochleistungsstrukturen mit belastungsgerechten textilen Strukturen. Das Anwendungsspektrum reicht vom Automobil- und Luftfahr-
zeugbau über Anlagen-, Geräte- und Maschinenbau bis hin zu Energietechnik, Bauwesen und Medizintechnik.
Für den Aufbau des Forschungszentrums ist eine 5-jährige Anschubfinanzierung durch den Freistaat Sachsen erforderlich.
AZOM:
Mit der Errichtung eines Fraunhofer-Anwendungszentrums an der Westsächsischen Hochschule Zwickau auf dem Gebiet der optischen
Messtechnik und Oberflächentechnologien soll ein wichtiges Bindeglied zwischen der regionalen mittelständischen Wirtschaft und der
Wissenschaft geschaffen und ein wesentlicher Beitrag zur Stärkung der Wirtschaftskraft der Region Südwestsachsen geleistet werden.
Inhaltlich soll das Anwendungszentrum an der Schnittstelle zwischen den für die Region typischen Bereichen des Maschinenbaus, der
Kraftfahrzeugtechnik und Medizintechnik angesiedelt werden. Partner des Anwendungszentrums auf der Fraunhoferseite ist das Fraun-
hofer-Institut für Werkstoff- und Strahltechnik (IWS) Dresden. Das Anwendungszentrum profitiert durch diese Anbindung von den Kom-
petenzen des IWS auf den Gebieten optische Messtechnik, Sensorik und Oberflächentechnik. Die Unternehmen in Südwestsachsen
erhalten mit einem solchen Anwendungszentrum einen direkten Zugang zu einem besonders leistungsfähigen Fraunhofer-Institut in
Dresden.
Für den Aufbau des Anwendungszentrums ist eine 5-jährige Anschubfinanzierung durch den Freistaat Sachsen erforderlich.
KKT:
Ziel der in Freiberg anzusiedelnden Fraunhofer-Außenstelle “Kohlenstoffkreislauf-Technologien“ (KKT) des Fraunhofer-Instituts für Mik-
rostruktur von Werkstoffen und Systemen (IMWS) Halle ist die (Weiter)Entwicklung von Prozessen und Technologien, mit denen wirt-
schaftlich konkurrenzfähige Kohlenstoffketten mit hoher Wertschöpfung etabliert werden können und die von Beginn an den
grundlegenden Forderungen nach Null-Emission, Ressourcenschonung und Effizienzsteigerung gerecht werden. Die Forschung soll in
enger fachlicher Zusammenarbeit mit der TU Bergakademie Freiberg erfolgen.
Für den Aufbau der Außenstelle ist eine 4-jährige Anschubfinanzierung durch den Freistaat Sachsen erforderlich.
CPPS:
Ziel des in Dresden zu etablierenden Fraunhofer-Forschungszentrums für Cyber-Physische Produktionssysteme (CPPS) des Fraunho-
fer-Instituts für Werkzeugmaschinenbau und Umformtechnik ist die Entwicklung neuer, sich speziell durch die Möglichkeiten der Digitali-
sierung ergebenden Lösungen für die Produktion. Der Forschungsschwerpunkt soll in der transdisziplinären Systemgestaltung und
-integration sowie der Erforschung neuer technologischer Optionen zur Funktionsintegration liegen. Für den Aufbau des Forschungs-
zentrums ist eine 5-jährige Anschubfinanzierung durch den Freistaat Sachsen erforderlich.
UFZ:
Die veranschlagten Mittel dienen der interdisziplinären Bündelung von Expertisen des UFZ und der Universität Leipzig sowie der Klinik
und Poliklinik für Kinder- und Jugendmedizin der Universität Leipzig auf dem Gebiet “Kinder-Umwelt-Gesundheit“.
Transferzentren:
Mit der Errichtung von Fraunhofer-Transferzentren an den Standorten Dresden, Chemnitz und Halle/Leipzig beabsichtigt die Fraunho-
fer-Gesellschaft dem Aspekt des Transfers von anwendungsnahen Forschungsergebnissen einen besonderen Schwerpunkt zu wid-
men. Grundlage bildet die Schlüsselpartnerschaft zwischen Universitäten, Fachhochschulen, außeruniversitären
Forschungseinrichtungen und Wirtschaftsunternehmen. Sie sollen die interdisziplinäre, transdisziplinäre und branchenübergreifende
Zusammenarbeit fördern. Veranschlagt sind Mittel für die drei Transferzentren:
- Funktionsintegration Mikro-/Nanoelektronik Dresden/Chemnitz
- Chemie und Biosystemtechnik Halle/Leipzig
- Smart Production/Materials Chemnitz/Dresden

12
Staatsministerium für Wissenschaft und Kunst
12 03
Allgemeine Bewilligungen
Titel
Zweckbestimmung
Soll 2018
Ist 2017
Soll 2019
Soll 2020
FKZ
T€
77
Übersicht über den Wirtschaftsplan des Helmholtz-Zentrums für Umweltforschung GmbH (UFZ)
Ausgaben:
Ist 2017
T€
Soll 2018
T€
Soll 2019
T€
Soll 2020
T€
1. Personalausgaben
49.062,0
47.406,0
53.500,0
55.000,0
2. Sächliche Verwaltungsausgaben
15.121,0
16.244,0
16.100,0
17.500,0
3. Schuldendienst
0,0
0,0
0,0
0,0
4. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne
Investitionen)
0,0
0,0
0,0
0,0
5. Ausgaben für Investitionen
5.570,0
15.302,0
12.133,0
19.429,0
6. Besondere Finanzierungsausgaben
0,0
0,0
0,0
0,0
Zusammen:
69.753,0
78.952,0
81.733,0
91.929,0
Abzüglich Einnahmen:
2.125,0
80,0
2.125,0
8.547,0
Mithin Zuwendungsbedarf:
67.628,0
78.872,0
79.608,0
83.382,0
Der Zuwendungsbedarf soll gedeckt wer-
den durch:
Ist 2017
T€
Soll 2018
T€
Soll 2019
T€
Soll 2020
T€
1. Zuwendungen des Bundes
61.346,0
70.984,0
71.198,0
74.594,0
2. Zuwendungen von Sachsen-Anhalt
3.141,0
3.944,0
3.955,0
4.144,0
3.1 laufende Zuwendung des Freistaates
Sachsen
3.141,0
3.944,0
3.955,0
4.144,0
3.2 Sonderfinanzierung des Freistaates
Sachsen
0,0
0,0
500,0
500,0
Zusammen:
67.628,0
78.872,0
79.608,0
83.382,0
Aufgrund der eingeführten Budgetierung der Personalausgaben entfällt ein verbindlicher Stellenplan.
Übersicht über Sonderfinanzierungen des Freistaates Sachsen:
Gesamt
kosten
in T€
Ist bis
2017*)
in T€
Soll
2018
in T€
Soll
2019
in T€
Soll
2020
in T€
Soll
2021
in T€
Soll
2022
in T€
Soll
2023
in T€
HI-MAG
10.400,0
2.600,0
2.600,0
2.600,0
2.600,0
STEX
5.000,0
2.200,0
1.300,0
1.500,0
AZOM
3.000,0
2.175,2
450,0
374,8
CPPS
10.000,0
1.200,0
2.050,0
2.300,0
2.250,0
2.200,0
KKT
4.600,0
1.600,0
1.000,0
1.000,0
1.000,0
UFZ
1.000,0
500,0
500,0
Mikro-/Nanoelektronik
5.000,0
2.500,0
2.500,0
Chemie- und Biosystemtechnik
1.000,0
500,0
500,0
Smart Production/Materials
3.000,0
1.500,0
1.500,0
*) einschließlich gebildetem Ausgaberest bzw. Selbstbewirtschaftungsmitteln

12
Staatsministerium für Wissenschaft und Kunst
12 03
Allgemeine Bewilligungen
Titel
Zweckbestimmung
Soll 2018
Ist 2017
Soll 2019
Soll 2020
FKZ
T€
78
Übersicht über den Wirtschaftsplan des Helmholtz-Zentrums Dresden-Rossendorf e.V. (HZDR)
Ausgaben:
Ist 2017
T€
Soll 2018
T€
Soll 2019
T€
Soll 2020
T€
1. Personalausgaben
52.389,0
49.846,0
55.676,0
57.903,0
2. Sächliche Verwaltungsausgaben
30.041,0
42.624,0
30.584,0
31.807,0
3. Schuldendienst
0,0
0,0
0,0
0,0
4. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne
Investitionen)
0,0
0,0
0,0
0,0
5. Ausgaben für Investitionen
44.736,0
18.203,0
29.522,0
30.698,0
6. Besondere Finanzierungsausgaben
0,0
0,0
0,0
0,0
Zusammen:
127.166,0
110.673,0
115.782,0
120.408,0
Abzüglich Einnahmen:
4.123,0
150,0
150,0
150,0
Mithin Zuwendungsbedarf:
123.043,0
110.523,0
115.632,0
120.258,0
Der Zuwendungsbedarf soll gedeckt wer-
den durch:
Ist 2017
T€
Soll 2018
T€
Soll 2019
T€
Soll 2020
T€
1. Zuwendungen des Bundes
111.289,0
99.807,0
104.069,0
108.417,2
2.1 laufende Zuwendung des Freistaates
Sachsen
10.649,0
10.716,0
11.563,0
11.840,8
2.2 Sonderfinanzierung des Freistaates
Sachsen
1.105,0
0,0
0,0
0,0
Zusammen:
123.043,0
110.523,0
115.632,0
120.258,0
Aufgrund der eingeführten Budgetierung der Personalausgaben entfällt ein verbindlicher Stellenplan.
631 55
Zuweisungen an den Bund für laufende
Zwecke
597,2
598,9
598,9
164
573,3
Erläuterungen:
Aus diesem Titel erfolgt die Zuweisung an den Bund zur Finanzierung des DZD und der NaKo für den laufenden Betrieb.
685 55
Zuschüsse zum laufenden Betrieb
112.075,0
115.446,5
115.978,6
164
124.171,3
Verpflichtungsermächtigungen:
2019 T€
2020 T€
Gesamtbetrag:
4.500,0
davon fällig:
2020 bis zu
4.500,0
2021 bis zu
2022 bis zu
2023 ff. bis zu
Erläuterungen:
2019 gegenüber 2018
3.371,5 T€ mehr
2020 gegenüber 2019
532,1 T€ mehr

12
Staatsministerium für Wissenschaft und Kunst
12 03
Allgemeine Bewilligungen
Titel
Zweckbestimmung
Soll 2018
Ist 2017
Soll 2019
Soll 2020
FKZ
T€
noch zu 685 55
79
Gesamt
Davon noch abzudecken:
2019 T€
2020 T€
2021 T€
2022 T€
2023 ff. T€
Ist VE bis 2017
500,0
500,0
Soll VE 2018
Soll VE 2019
4.500,0
4.500,0
Soll VE 2020
Verpfl. aus VE
500,0
4.500,0
881 55
Zuweisungen an den Bund für Investitio-
nen
20,0
65,0
65,0
164
42,5
Erläuterungen:
2019 gegenüber 2018
45,0 T€ mehr
Aus diesem Titel erfolgt die Zuweisung an den Bund zur Finanzierung des DZD und der NaKo für Investitionen.
894 55
Zuschüsse für Investitionen
13.865,9
17.406,9
16.556,1
164
17.978,5
Erläuterungen:
2019 gegenüber 2018
3.541,0 T€ mehr
2020 gegenüber 2019
850,8 T€ weniger
Gesamt
Davon noch abzudecken:
2019 T€
2020 T€
2021 T€
2022 T€
2023 ff. T€
Ist VE bis 2017
Soll VE 2018
1.906,7
940,0
860,0
106,7
Soll VE 2019
Soll VE 2020
Verpfl. aus VE
940,0
860,0
106,7
Summe der Titelgruppe
126.558,1
133.517,3
133.198,6
142.765,7
56
Zuwendungen für landesfinanzierte
geisteswissenschaftliche For-
schungseinrichtungen
Erläuterungen:
Die Zuschüsse für landesfinanzierte geisteswissenschaftliche Forschungseinrichtungen des Freistaates Sachsen sind wie folgt veran-
schlagt:
Übersicht über die voraussichtlichen Ausgaben:

12
Staatsministerium für Wissenschaft und Kunst
12 03
Allgemeine Bewilligungen
Titel
Zweckbestimmung
Soll 2018
Ist 2017
Soll 2019
Soll 2020
FKZ
T€
80
2019
T€
2020
T€
1.
Sächsische Akademie der Wissenschaften zu Leipzig (SAW)
1.558,3
1.794,5
2.
Hannah-Arendt-Institut für Totalitarismusforschung e. V. (HAIT)
1.627,4
1.682,6
3.
Institut für Sächsische Geschichte und Volkskunde e. V. (ISGV)
1.345,1
1.369,4
4.
Simon-Dubnow-Institut für jüdische Geschichte und Kultur e. V. (DI) *)
0,0
0,0
Summe
4.530,8
4.846,5
*) Die Veranschlagung des DI erfolgt ab dem Haushaltsjahr 2019 als Einrichtung der Wissenschaftsgemeinschaft Gottfried-Wilhelm-
Leibniz (WGL) bei 1203/TG 54.
Übersicht über den Wirtschaftsplan der Sächsischen Akademie der Wissenschaften zu Leipzig (SAW):
Ausgaben:
Ist 2017
T€
Soll 2018
T€
Soll 2019
T€
Soll 2020
T€
1. Personalausgaben
7.113,0
7.594,5
7.560,0
7.725,4
2. Sächliche Verwaltungsausgaben
964,3
965,5
902,8
916,5
3. Schuldendienst
4. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne
Investitionen)
53,3
53,0
54,1
55,1
5. Ausgaben für Investitionen
14,1
150,0
58,9
15,0
6. Besondere Finanzierungsausgaben
Zusammen:
8.144,7
8.763,0
8.575,8
8.712,0
Abzüglich Einnahmen:
7,6
5,0
5,0
5,0
Mithin Zuwendungsbedarf:
8.137,1
8.758,0
8.570,8
8.707,0
Der Zuwendungsbedarf soll gedeckt wer-
den durch:
Ist 2017
T€
Soll 2018
T€
Soll 2019
T€
Soll 2020
T€
1. Zuwendungen anderer öffentlicher
Zuwendungsgeber**)
6.564,0
7.018,6
6.984,5
6.900,0
2. Zuwendungen des Freistaates
1.345,9
1.505,2
1.558,3
1.794,5
3. Zuwendungen Dritter
227,2
234,2
28,0
12,5
Zusammen:
8.137,1
8.758,0
8.570,8
8.707,0
Stellenplan:
Soll 2018
Stellenanzahl
Soll 2019
Stellenanzahl
Soll 2020
Stellenanzahl
Beschäftigte
E 15 Ü
1,00
1,00
1,00
E 14
3,00
3,00
3,00
E 13
5,00
5,00
8,00
E 11
1,00
1,00
1,00
E 10
0,00
1,00
1,00
E 9
1,00
2,00
2,00
E 8
1,00
1,00
1,00
E 6
1,00
0,50
0,50
E 5
0,00
1,00
1,00
E 2 Ü
2,00
1,00
1,00
Zusammen:
15,00
16,50
19,50
Insgesamt:
15,00
16,50
19,50
**) Die Drittmittelangaben enthalten u. a. Einnahmen und Ausgaben im Rahmen des Bund-Länder-gemeinsam finanzierten Akademien-
programms.

12
Staatsministerium für Wissenschaft und Kunst
12 03
Allgemeine Bewilligungen
Titel
Zweckbestimmung
Soll 2018
Ist 2017
Soll 2019
Soll 2020
FKZ
T€
81
Übersicht über den Wirtschaftsplan des Hannah-Arendt-Instituts für Totalitarismusforschung e. V. (HAIT):
Ausgaben:
Ist 2017
T€
Soll 2018
T€
Soll 2019
T€
Soll 2020
T€
1. Personalausgaben
1.462,7
1.523,1
2.224,2
2.029,0
2. Sächliche Verwaltungsausgaben
293,6
244,1
375,2
352,6
3. Schuldendienst
4. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne
Investitionen)
5. Ausgaben für Investitionen
10,0
16,0
18,0
18,0
6. Besondere Finanzierungsausgaben
Zusammen:
1.766,3
1.783,2
2.617,4
2.399,6
Abzüglich Einnahmen:
0,2
Mithin Zuwendungsbedarf:
1.766,1
1.783,2
2.617,4
2.399,6
Der Zuwendungsbedarf soll gedeckt wer-
den durch:
Ist 2017
T€
Soll 2018
T€
Soll 2019
T€
Soll 2020
T€
1. Zuwendungen anderer öffentlicher
Zuwendungsgeber
291,3
236,0
990,0
717,0
2. Zuwendungen des Freistaates
1.515,0
1.547,2
1.627,4
1.682,6
3. Zuwendungen Dritter
Zusammen:
1.806,3
1.783,2
2.617,4
2.399,6
Stellenplan:
Soll 2018
Stellenanzahl
Soll 2019
Stellenanzahl
Soll 2020
Stellenanzahl
Beschäftigte
S (W3)
1,00
1,00
1,00
E 15
3,00
3,00
3,00
E 14
2,00
2,00
2,00
E 13
5,00
5,00
5,00
E 11
1,00
1,00
1,00
E 9
2,00
2,50
2,50
E 6
1,00
1,00
1,00
E 5
2,00
2,00
2,00
Zusammen:
17,00
17,50
17,50
Insgesamt:
17,00
17,50
17,50

12
Staatsministerium für Wissenschaft und Kunst
12 03
Allgemeine Bewilligungen
Titel
Zweckbestimmung
Soll 2018
Ist 2017
Soll 2019
Soll 2020
FKZ
T€
82
Übersicht über den Wirtschaftsplan des Instituts für Sächsische Geschichte und Volkskunde e. V. (ISGV):
Ausgaben:
Ist 2017
T€
Soll 2018
T€
Soll 2019
T€
Soll 2020
T€
1. Personalausgaben
1.011,5
1.146,8
1.234,0
1.214,3
2. Sächliche Verwaltungsausgaben
222,5
214,1
242,6
231,6
3. Schuldendienst
4. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne
Investitionen)
5. Ausgaben für Investitionen
83,4
43,5
58,5
58,5
6. Besondere Finanzierungsausgaben
Zusammen:
1.317,4
1.404,4
1.535,1
1.504,4
Abzüglich Einnahmen:
2,2
0,2
0,2
0,2
Mithin Zuwendungsbedarf:
1.315,2
1.404,2
1.534,9
1.504,2
Der Zuwendungsbedarf soll gedeckt wer-
den durch:
Ist 2017
T€
Soll 2018
T€
Soll 2019
T€
Soll 2020
T€
1. Zuwendungen anderer öffentlicher
Zuwendungsgeber
125,3
195,5
189,8
134,8
2. Zuwendungen des Freistaates
1.189,9
1.208,7
1.345,1
1.369,4
3. Zuwendungen Dritter
Zusammen:
1.315,2
1.404,2
1.534,9
1.504,2
Stellenplan:
Soll 2018
Stellenanzahl
Soll 2019
Stellenanzahl
Soll 2020
Stellenanzahl
Beschäftigte
E 14
2,00
3,00
3,00
E 13 Ü
2,00
1,00
1,00
E 13
4,00
4,50
4,50
E 11
1,00
1,00
1,00
E 10
0,00
1,00
1,00
E 9
1,00
1,00
1,00
E 6
1,00
0,00
0,00
Zusammen:
11,00
11,50
11,50
Insgesamt:
11,00
11,50
11,50
685 56
Zuschüsse zum laufenden Betrieb
5.599,1
4.410,4
4.770,0
165
5.514,8
Erläuterungen:
2019 gegenüber 2018
1.188,7 T€ weniger
2020 gegenüber 2019
359,6 T€ mehr
894 56
Zuschüsse für Investitionen
234,5
120,4
76,5
165
112,4
Erläuterungen:
2019 gegenüber 2018
114,1 T€ weniger
2020 gegenüber 2019
43,9 T€ weniger

12
Staatsministerium für Wissenschaft und Kunst
12 03
Allgemeine Bewilligungen
Titel
Zweckbestimmung
Soll 2018
Ist 2017
Soll 2019
Soll 2020
FKZ
T€
noch zu 894 56
83
Gesamt
Davon noch abzudecken:
2019 T€
2020 T€
2021 T€
2022 T€
2023 ff. T€
Ist VE bis 2017
78,2
78,2
Soll VE 2018
Soll VE 2019
Soll VE 2020
Verpfl. aus VE
78,2
Summe der Titelgruppe
5.833,6
4.530,8
4.846,5
5.627,2
57
Zuwendungen für den VKTA - Strah-
lenschutz, Analytik & Entsorgung
Rossendorf e. V.
Erläuterungen:
Übersicht über den Wirtschaftsplan des VKTA - Strahlenschutz, Analytik & Entsorgung Rossendorf e. V.:
Ausgaben:
Ist 2017
T€
Soll 2018
T€
Soll 2019
T€
Soll 2020
T€
1. Personalausgaben
5.970,3
6.229,2
6.380,8
6.480,8
2. Sächliche Verwaltungsausgaben
6.358,4
7.025,4
8.510,3
7.203,3
3. Schuldendienst
0,0
0,0