image
Haushaltsplan 2017/2018
Einzelplan 09
Staatsministerium für Umwelt und Landwirtschaft

2

3
Inhaltsverzeichnis
Seite
Vorwort
7
Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben 2017
10
Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben 2018
12
Kapitel 09 01
Ministerium (Vorwort)
15
Kapitel 09 01
Ministerium (Einnahmen)
17
Kapitel 09 01
Ministerium (Ausgaben)
19
Kapitel 09 01
Ministerium (Abschluss)
26
Kapitel 09 01
Ministerium (Stellenplan)
27
Kapitel 09 01
Ministerium (Abschluss Stellenplan)
32
Kapitel 09 02 Sammelansätze für den Gesamtbereich des Epl. 09 (Vorwort)
33
Kapitel 09 02 Sammelansätze für den Gesamtbereich des Epl. 09 (Einnahmen)
35
Kapitel 09 02 Sammelansätze für den Gesamtbereich des Epl. 09 (Ausgaben)
39
Kapitel 09 02 Sammelansätze für den Gesamtbereich des Epl. 09 (Abschluss)
65
Kapitel 09 02 Sammelansätze für den Gesamtbereich des Epl. 09 (Stellenplan)
67
Kapitel 09 02 Sammelansätze für den Gesamtbereich des Epl. 09 (Abschluss Stellenplan)
71
Kapitel 09 03
Allgemeine Bewilligungen (Vorwort)
73
Kapitel 09 03
Allgemeine Bewilligungen (Einnahmen)
75
Kapitel 09 03
Allgemeine Bewilligungen (Ausgaben)
88
Kapitel 09 03
Allgemeine Bewilligungen (Abschluss)
140
Kapitel 09 04
Verbesserung der Agrarstruktur (Vorwort)
141
Kapitel 09 04
Verbesserung der Agrarstruktur (Einnahmen)
143
Kapitel 09 04
Verbesserung der Agrarstruktur (Ausgaben)
146
Kapitel 09 04
Verbesserung der Agrarstruktur (Abschluss)
152
Kapitel 09 06
Gemeinschaftsaufgabe “Agrarstruktur und Küstenschutz“-Sonderprogramm Hochwasser (Vorwort)
153
Kapitel 09 06
Gemeinschaftsaufgabe “Agrarstruktur und Küstenschutz“-Sonderprogramm Hochwasser (Einnahmen)
155
Kapitel 09 06
Gemeinschaftsaufgabe “Agrarstruktur und Küstenschutz“-Sonderprogramm Hochwasser (Ausgaben)
156
Kapitel 09 06
Gemeinschaftsaufgabe “Agrarstruktur und Küstenschutz“-Sonderprogramm Hochwasser (Abschluss)
158
Kapitel 09 07 Programme und Maßnahmen zur Schadensbeseitigung Augusthochwasser 2002 (ausgenommen
Gemeinschaftsaufgabe “Agrarstruktur und Küstenschutz“ - Sonderprogramm Hochwasser) (Vorwort)
159
Kapitel 09 07 Programme und Maßnahmen zur Schadensbeseitigung Augusthochwasser 2002 (ausgenommen
Gemeinschaftsaufgabe “Agrarstruktur und Küstenschutz“ - Sonderprogramm Hochwasser) (Einnahmen)
161
Kapitel 09 07 Programme und Maßnahmen zur Schadensbeseitigung Augusthochwasser 2002 (ausgenommen
Gemeinschaftsaufgabe “Agrarstruktur und Küstenschutz“ - Sonderprogramm Hochwasser) (Ausgaben)
162
Kapitel 09 07 Programme und Maßnahmen zur Schadensbeseitigung Augusthochwasser 2002 (ausgenommen
Gemeinschaftsaufgabe “Agrarstruktur und Küstenschutz“ - Sonderprogramm Hochwasser) (Abschluss)
163
Kapitel 09 08
Förderung durch die EU - Förderzeitraum 2007 bis 2013 (Vorwort)
165
Kapitel 09 08
Förderung durch die EU - Förderzeitraum 2007 bis 2013 (Einnahmen)
167

4
Kapitel 09 08 Förderung durch die EU - Förderzeitraum 2007 bis 2013 (Ausgaben)
170
Kapitel 09 08 Förderung durch die EU - Förderzeitraum 2007 bis 2013 (Abschluss)
173
Kapitel 09 09
Förderung durch die EU - Europäischer Landwirtschaftsfonds für die Entwicklung des ländlichen Raums (ELER) -
Förderzeitraum 2014-2020 (Vorwort)
175
Kapitel 09 09
Förderung durch die EU - Europäischer Landwirtschaftsfonds für die Entwicklung des ländlichen Raums (ELER) -
Förderzeitraum 2014-2020 (Einnahmen)
177
Kapitel 09 09
Förderung durch die EU - Europäischer Landwirtschaftsfonds für die Entwicklung des ländlichen Raums (ELER) -
Förderzeitraum 2014-2020 (Ausgaben)
179
Kapitel 09 09
Förderung durch die EU - Europäischer Landwirtschaftsfonds für die Entwicklung des ländlichen Raums (ELER) -
Förderzeitraum 2014-2020 (Abschluss)
190
Kapitel 09 10 Förderung durch die EU - Europäischer Fonds für regionale Entwicklung (EFRE) - Förderzeitraum 2014-2020
(Vorwort)
191
Kapitel 09 10 Förderung durch die EU - Europäischer Fonds für regionale Entwicklung (EFRE) - Förderzeitraum 2014-2020
(Einnahmen)
193
Kapitel 09 10 Förderung durch die EU - Europäischer Fonds für regionale Entwicklung (EFRE) - Förderzeitraum 2014-2020
(Ausgaben)
194
Kapitel 09 10 Förderung durch die EU - Europäischer Fonds für regionale Entwicklung (EFRE) - Förderzeitraum 2014-2020
(Abschluss)
203
Kapitel 09 11 Förderung durch die EU - Europäischer Meeres- und Fischereifonds (EMFF) - Förderzeitraum 2014-2020
(Vorwort)
205
Kapitel 09 11 Förderung durch die EU - Europäischer Meeres- und Fischereifonds (EMFF) - Förderzeitraum 2014-2020
(Einnahmen)
207
Kapitel 09 11 Förderung durch die EU - Europäischer Meeres- und Fischereifonds (EMFF) - Förderzeitraum 2014-2020
(Ausgaben)
208
Kapitel 09 11 Förderung durch die EU - Europäischer Meeres- und Fischereifonds (EMFF) - Förderzeitraum 2014-2020
(Abschluss)
213
Kapitel 09 12 Sächsisches Landesamt für Umwelt, Landwirtschaft und Geologie (Vorwort)
215
Kapitel 09 12 Sächsisches Landesamt für Umwelt, Landwirtschaft und Geologie (Einnahmen)
217
Kapitel 09 12 Sächsisches Landesamt für Umwelt, Landwirtschaft und Geologie (Ausgaben)
225
Kapitel 09 12 Sächsisches Landesamt für Umwelt, Landwirtschaft und Geologie (Abschluss)
273
Kapitel 09 12 Sächsisches Landesamt für Umwelt, Landwirtschaft und Geologie (Stellenplan)
275
Kapitel 09 12 Sächsisches Landesamt für Umwelt, Landwirtschaft und Geologie (Abschluss Stellenplan)
279
Kapitel 09 13 Förderung durch die EU - Europäischer Fonds für regionale Entwicklung (EFRE) im Rahmen des Ziels
“Europäische territoriale Zusammenarbeit“ - Förderzeitraum 2014-2020 (Vorwort)
281
Kapitel 09 13 Förderung durch die EU - Europäischer Fonds für regionale Entwicklung (EFRE) im Rahmen des Ziels
“Europäische territoriale Zusammenarbeit“ - Förderzeitraum 2014-2020 (Einnahmen)
283
Kapitel 09 13 Förderung durch die EU - Europäischer Fonds für regionale Entwicklung (EFRE) im Rahmen des Ziels
“Europäische territoriale Zusammenarbeit“ - Förderzeitraum 2014-2020 (Ausgaben)
285
Kapitel 09 13 Förderung durch die EU - Europäischer Fonds für regionale Entwicklung (EFRE) im Rahmen des Ziels
“Europäische territoriale Zusammenarbeit“ - Förderzeitraum 2014-2020 (Abschluss)
292
Kapitel 09 20 Staatsbetrieb “Landestalsperrenverwaltung“ (LTV) (Vorwort)
293
Kapitel 09 20 Staatsbetrieb “Landestalsperrenverwaltung“ (LTV) (Einnahmen)
295
Kapitel 09 20 Staatsbetrieb “Landestalsperrenverwaltung“ (LTV) (Ausgaben)
296
Kapitel 09 20 Staatsbetrieb “Landestalsperrenverwaltung“ (LTV) (Abschluss)
304

5
Kapitel 09 20
Staatsbetrieb “Landestalsperrenverwaltung“ (LTV) (Stellenplan)
305
Kapitel 09 20
Staatsbetrieb “Landestalsperrenverwaltung“ (LTV) (Abschluss Stellenplan)
308
Kapitel 09 21
Staatliche Betriebsgesellschaft für Umwelt und Landwirtschaft (BfUL) (Vorwort)
309
Kapitel 09 21
Staatliche Betriebsgesellschaft für Umwelt und Landwirtschaft (BfUL) (Einnahmen)
311
Kapitel 09 21
Staatliche Betriebsgesellschaft für Umwelt und Landwirtschaft (BfUL) (Ausgaben)
312
Kapitel 09 21
Staatliche Betriebsgesellschaft für Umwelt und Landwirtschaft (BfUL) (Abschluss)
314
Kapitel 09 21
Staatliche Betriebsgesellschaft für Umwelt und Landwirtschaft (BfUL) (Stellenplan)
315
Kapitel 09 21
Staatliche Betriebsgesellschaft für Umwelt und Landwirtschaft (BfUL) (Abschluss Stellenplan)
318
Kapitel 09 22 Staatsbetrieb “Sächsische Gestütsverwaltung“ (SGV) (Vorwort)
319
Kapitel 09 22
Staatsbetrieb “Sächsische Gestütsverwaltung“ (SGV) (Einnahmen)
321
Kapitel 09 22
Staatsbetrieb “Sächsische Gestütsverwaltung“ (SGV) (Ausgaben)
322
Kapitel 09 22
Staatsbetrieb “Sächsische Gestütsverwaltung“ (SGV) (Abschluss)
324
Kapitel 09 22
Staatsbetrieb “Sächsische Gestütsverwaltung“ (SGV) (Stellenplan)
325
Kapitel 09 22
Staatsbetrieb “Sächsische Gestütsverwaltung“ (SGV) (Abschluss Stellenplan)
327
Kapitel 09 23
Staatsbetrieb Sachsenforst (SBS) (Vorwort)
329
Kapitel 09 23 Staatsbetrieb Sachsenforst (SBS) (Einnahmen) 331
Kapitel 09 23
Staatsbetrieb Sachsenforst (SBS) (Ausgaben)
332
Kapitel 09 23
Staatsbetrieb Sachsenforst (SBS) (Abschluss)
336
Kapitel 09 23
Staatsbetrieb Sachsenforst (SBS) (Stellenplan)
337
Kapitel 09 23 Staatsbetrieb Sachsenforst (SBS) (Abschluss Stellenplan)
340
Staatsministerium für Umwelt und Landwirtschaft (Abschluss)
341
Übersicht über die veranschlagten Verpflichtungsermächtigungen 2017
342
Übersicht über die veranschlagten Verpflichtungsermächtigungen 2018
360
Staatsministerium für Umwelt und Landwirtschaft (Abschluss Stellenplan)
379
Übersicht Wirtschaftsplan Anlage zu Kapitel 09 03 - Altlastenfonds
381
Übersicht Wirtschaftsplan Anlage zu Kapitel 09 20 - Landestalsperrenverwaltung (Gesamt - Erfolgsplan)
383
Übersicht Wirtschaftsplan Anlage zu Kapitel 09 20 - Landestalsperrenverwaltung (Gesamt - Finanzplan)
385
Übersicht Wirtschaftsplan Anlage zu Kapitel 09 20 - Landestalsperrenverwaltung (Gesamt - Investitionsplan)
386
Übersicht Wirtschaftsplan Anlage zu Kapitel 09 20 - Landestalsperrenverwaltung (Trinkwasser - Erfolgsplan)
391
Übersicht Wirtschaftsplan Anlage zu Kapitel 09 20 - Landestalsperrenverwaltung (Trinkwasser - Finanzplan)
393
Übersicht Wirtschaftsplan Anlage zu Kapitel 09 20 - Landestalsperrenverwaltung (Trinkwasser - Investitionsplan)
394
Übersicht Wirtschaftsplan Anlage zu Kapitel 09 20 - Landestalsperrenverwaltung (Zuschuss FS Sachsen - Erfolgsplan)
399
Übersicht Wirtschaftsplan Anlage zu Kapitel 09 20 - Landestalsperrenverwaltung (Zuschuss FS Sachsen - Finanzplan)
401
Übersicht Wirtschaftsplan Anlage zu Kapitel 09 20 - Landestalsperrenverwaltung (Zuschuss FS Sachsen - Investitionsplan) 402
Übersicht Wirtschaftsplan Anlage zu Kapitel 09 20 - Landestalsperrenverwaltung (Bauprogramm)
406
Übersicht Wirtschaftsplan Anlage zu Kapitel 09 21 - Staatl. Betriebsgesellschaft für Umwelt und Landwirtschaft (Erfolgsplan) 409
Übersicht Wirtschaftsplan Anlage zu Kapitel 09 21 - Staatl. Betriebsgesellschaft für Umwelt und Landwirtschaft (Finanzplan) 411

6
Übersicht Wirtschaftsplan Anlage zu Kapitel 09 21 - Staatl. Betriebsgesellschaft für Umwelt und Landwirtschaft (Investitionsplan)
412
Übersicht Wirtschaftsplan Anlage zu Kapitel 09 21 - Staatl. Betriebsgesellschaft für Umwelt und Landwirtschaft (Bauprogramm)
416
Übersicht Wirtschaftsplan Anlage zu Kapitel 09 22 - Sächsische Gestütsverwaltung (Erfolgsplan)
417
Übersicht Wirtschaftsplan Anlage zu Kapitel 09 22 - Sächsische Gestütsverwaltung (Finanzplan)
419
Übersicht Wirtschaftsplan Anlage zu Kapitel 09 22 - Sächsische Gestütsverwaltung (Investitionsplan)
420
Übersicht Wirtschaftsplan Anlage zu Kapitel 09 22 - Sächsische Gestütsverwaltung (Bauprogramm)
422
Übersicht Wirtschaftsplan Anlage zu Kapitel 09 23 - Sachsenforst (Erfolgsplan)
423
Übersicht Wirtschaftsplan Anlage zu Kapitel 09 23 - Sachsenforst (Finanzplan)
425
Übersicht Wirtschaftsplan Anlage zu Kapitel 09 23 - Sachsenforst (Investitionsplan)
426
Übersicht Wirtschaftsplan Anlage zu Kapitel 09 23 - Sachsenforst (Bauprogramm)
428
Übersicht Wirtschaftsplan Anlage zu Kapitel 09 23 - Sachsenforst (Plan-Bilanz)
429
Übersicht Wirtschaftsplan Anlage zu Kapitel 09 23 - Sachsenforst (Produktplan)
431

7
Vorwort
Vorwort zum Einzelplan 09
Staatsministerium für Umwelt und Landwirtschaft
A. Aufgaben und Aufbau in den wichtigsten Grundzügen
Das Staatsministerium für Umwelt und Landwirtschaft hat nach dem Beschluss der Sächsischen Staatsregie-
rung über die Abgrenzung der Geschäftsbereiche der Staatsministerien vom 17. Dezember 2014 (SächsGVBl.
S. 686) folgende Aufgaben wahrzunehmen:
• Grundsatzfragen der Agrar-, Forst-, Jagd- und Umweltpolitik, überregionale und internationale Angelegenhei-
ten;
• Agrar-, Forst-, Jagd- und Umweltrecht, Umweltinformation, Umweltbildung, Waldpädagogik;
• angewandte Agrar-, Forst-, Jagd- und Umweltforschung;
• Gewässerbewirtschaftung, Gewässerschutz, oberirdische Gewässer, Grundwasser, Wasserversorgung, Ab-
wasserbeseitigung, Wasserbau und Hochwasserschutz;
• Kreislauf- und Abfallwirtschaft, Bodenschutz, Altlasten;
• geowissenschaftliche und bodenkundliche Landesaufnahme einschließlich Risikoabschätzungen, Bodenin-
formationssysteme;
• Immissionsschutz, technischer Umweltschutz, Klimaschutz;
• Sicherheit in der Kerntechnik, Aufsicht nach dem Atomgesetz, Umweltradioaktivität, Strahlenschutzvorsorge
und Strahlenschutz, soweit nicht ein anderes Staatsministerium zuständig ist;
• landwirtschaftliche und umweltpolitische Belange der Bio- und Gentechnologie; Gesetzesvollzug in der Bio-
und Gentechnologie (mit Ausnahme der Lebensmittel- und Futtermittelüberwachung);
• Gefahrstoffrecht (mit Ausnahme der Belange des Arbeitsschutzes), Anmeldung neuer und Prüfung alter Stof-
fe;
• Naturschutz und Landschaftspflege, Biotop- und Artenschutz;
• Landschaftsökologie und Landschaftsplanung, Landeskultur, Entwicklung des ländlichen Raumes, Dorfent-
wicklung, ländliche Neuordnung, landwirtschaftliche Meliorationen und Wegebau im ländlichen Raum;
• Agrarstruktur, Agrarförderung einschließlich Ausgleichsleistungen, Agrarstatistik, landwirtschaftlicher Grund-
stücks- und Landpachtverkehr, fachbezogene Angelegenheiten des Agrarsozialwesens;
• Verwaltungsbehörde und Fondsverwaltung ELER, EFF und EMFF;
• Gemeinsame Verwaltungsbehörde für die INTERREG III A-Programme Freistaat Sachsen – Tschechische
Republik und Freistaat Sachsen – Woiwodschaft Niederschlesien einschließlich Fondsverwaltung (Änderun-
gen im neuen Förderzeitraum);
• Verwaltungsbehörde der Ziel 3-Programme für die grenzüberschreitende Zusammenarbeit mit der Tschechi-
schen Republik und mit der Republik Polen jeweils einschließlich Fondsverwaltung, INTERREG IV C (Ände-
rungen im neuen Förderzeitraum);
• Zuständig für die Zulassung und Entzug der Zulassung der Zahlstellen im Bereich des Europäischen Garan-
tiefonds für die Landwirtschaft (EGFL) und des Europäischen Landwirtschaftsfonds für die Entwicklung des
ländlichen Raums (ELER) gemäß VO (EU) Nr. 907/2014 und der Verordnung (EU) Nr. 1306/2013;
• Ernährungswirtschaft, -sicherstellung und -notfallvorsorge, Hauswirtschaft;
• Landwirtschaftliche und gärtnerische Erzeugung einschließlich umweltgerechter Landwirtschaft und Garten-
bau, Freizeitgartenbau und nicht erwerbsmäßige Landbewirtschaftung, Fischerei, agrarproduktionsbezogener
Ressourcenschutz, nachwachsende Rohstoffe, Weinbau;
• Vermarktung landwirtschaftlicher und gärtnerischer Erzeugnisse, Agrarmarktstruktur, Absatzförderung;
• Berufliche Aus-, Fort- und Weiterbildung im Bereich der Land-, Forst- und Hauswirtschaft gemäß Berufsbil-
dungsgesetz, berufsbezogene Weiterbildung im ländlichen Raum, land- und hauswirtschaftliches Fachschul-
wesen;
• Forstwirtschaft, Waldökologie, Bewirtschaftung des Staatswaldes, Beratung, Betreuung und Förderung des
Privat- und Körperschaftswaldes, Verwaltung des Staatswaldvermögens (in Abstimmung mit dem Staatsmi-
nisterium der Finanzen), forstliche Rahmenplanung, Forstschutz, Forstaufsicht, Vermarktung forstlicher und
jagdlicher Erzeugnisse, Jagdwesen;
• Fachaufsicht über die staatlichen Domänen und den staatlichen landwirtschaftlichen Streubesitz;
• Zahlstelle für den EAGFL, Abteilung Garantie und Ausrichtung, für LEADER+ und FIAF sowie für den Euro-
päischen Garantiefonds für die Landwirtschaft (EGFL) und den Europäischen Landwirtschaftsfonds für die
Entwicklung des ländlichen Raumes (ELER), Bescheinigungsbehörde für den Europäischen Fischereifonds
(EFF);
• Zahlstelle und Bescheinigungsbehörde für INTERREG III A, Ziel 3 (Änderungen im neuen Förderzeitraum);

8
• Angelegenheiten vereinigungsbedingter Sonderaufgaben, soweit es den eigenen Geschäftsbereich betrifft.
Zum Geschäftsbereich des Staatsministeriums für Umwelt und Landwirtschaft gehören:
Sächsisches Landesamt für Umwelt, Landwirtschaft und Geologie (LfULG);
Landestalsperrenverwaltung (LTV) als Staatsbetrieb des Freistaates Sachsen gemäß § 26 SäHO;
• Staatliche Betriebsgesellschaft für Umwelt und Landwirtschaft (BfUL) als Staatsbetrieb des Freistaates
Sachsen gemäß § 26 SäHO;
Sächsische Gestütsverwaltung (SGV) als Staatsbetrieb des Freistaates Sachsen gemäß § 26 SäHO;
Sachsenforst (SBS) als Staatsbetrieb des Freistaates Sachsen gemäß § 26 SäHO.
Das Staatsministerium für Umwelt und Landwirtschaft übt im Rahmen seines Geschäftsbereiches die direkte
bzw. indirekte Fachaufsicht über folgende staatliche/kommunale Behörden und Staatsbetriebe aus:
Landesdirektion Sachsen (Abt. Umwelt);
Landratsämter als untere Verwaltungsbehörde insbesondere für die Bereiche Ländliche Entwicklung, Ländli-
che Neuordnung, Wasser, Naturschutz, Immissionsschutz und Abfall und hinsichtlich der Aufgaben der unte-
ren Forst- und Jagdbehörden;
Sächsisches Oberbergamt, soweit dieses Aufgaben aus dem Geschäftsbereich des SMUL wahrnimmt;
• Sächsisches Immobilien- und Baumanagement (SIB) hinsichtlich der Verwaltung des staatlichen landwirt-
schaftlichen Grundbesitzes;
Sächsisches Landesamt für Umwelt, Landwirtschaft und Geologie (LfULG) – Kapitel 09 12;
• Landestalsperrenverwaltung (LTV) als Staatsbetrieb des Freistaates Sachsen gemäß § 26 SäHO – Kapitel
09 20;
• Staatliche Betriebsgesellschaft für Umwelt und Landwirtschaft (BfUL) als Staatsbetrieb des Freistaates
Sachsen gemäß § 26 SäHO – Kapitel 09 21;
Sächsische Gestütsverwaltung (SGV) als Staatsbetrieb des Freistaates Sachsen gemäß § 26 SäHO – Kapi-
tel 09 22;
Sachsenforst (SBS) als Staatsbetrieb des Freistaates Sachsen gemäß § 26 SäHO – Kapitel 09 23.
Darüber hinaus obliegt dem Staatsministerium für Umwelt und Landwirtschaft die Rechtsaufsicht über die Lan-
desstiftung für Natur und Umwelt (LaNU) – Kapitel 09 02/TG 70.
Mit Beschluss der Staatsregierung vom 1. Oktober 2013 (Nr. 05/0827) werden im Staatsministerium für Umwelt
und Landwirtschaft die Aufgaben der „Koordinierung Wiederaufbau Hochwasser 2013“ und mit Beschluss der
Staatsregierung vom 23. Februar 2016 die Abstimmung der fachlichen Vollzugsfragen für das „Sächsische In-
vestitionskraftstärkungsgesetz (beschlossen als Artikel 2 des Gesetzes zur Stärkung der kommunalen Investiti-
onskraft)“ vom 16. Dezember 2015 wahrgenommen.
B. Wesentliche Veränderungen gegenüber dem Vorjahr:
Die wesentlichen Änderungen gegenüber dem Vorjahr finden sich direkt und detailliert in den Kapitelvorworten.
C. Verwendung von Einnahmen aus dem Glücksspielstaatsvertrag
Die bei der Haushaltsstelle 15 21/123 01 veranschlagten Einnahmen aus Staatslotterieveranstaltungen werden
im Einzelplan 09 zur Refinanzierung folgender Ausgaben verwendet:
Kapitel Titel Zweckbestimmung
Soll 2017
in T€
Soll 2018
in T€
Staatslotte-
riemittel
2017 in T€
Staatslotte-
riemittel
2018 in T€
Bereich
gemäß § 10
Sächs-
GlüStVAG
09 02
685 70 Zuführungen zum laufenden Be-
trieb
(Sächsische Landesstiftung Natur
und Umwelt)
4.167,6
4.182,8
750,0
750,0 Umwelt
09 22
682 70 Zuschüsse für laufende Zwecke
(Gestütsverwaltung)
3.225,1
3.238,2
750,0
750,0 Umwelt
Summe:
1.500,0
1.500,0

9

10
Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben 2017
Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben 2017
Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben 2017
Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben 2017
Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben 2017
Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben 2017
Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben 2017
Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben 2017
Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben 2017
Einnahmen
0123 4
Kapitel
Bezeichnung
Einnahmen aus
Steuern und
steuerähnli-
chen Abgaben
Verwaltungsein-
nahmen, Ein-
nahmen aus
Schuldendienst
und dgl.
Einnahmen aus
Zuweisungen
und Zuschüs-
sen mit Aus-
nahme für
Investitionen
Einnahmen aus
Schuldenauf-
nahmen, aus
Zuweisungen
und Zuschüs-
sen für Investiti-
onen,
besondere
Finanzierungs-
einnahmen
Gesamtein-
nahmen
Personalausga-
ben
- Tsd. EUR -
- Tsd. EUR -
- Tsd. EUR -
- Tsd. EUR -
- Tsd. EUR -
- Tsd. EUR -
09 01
Ministerium
40,0
40,0
26.871,5
09 02
Sammelansätze für den
Gesamtbereich des Epl. 09
4,4
962,0
366,0
1.332,4
8.105,7
09 03
Allgemeine Bewilligungen
17.300,0
769,0
1.210,5
19.279,5
5.951,2
09 04
Verbesserung der Agrarstruktur
2.170,0
5.340,1
40.013,8
47.523,9
09 06
Gemeinschaftsaufgabe “Agrar-
struktur und Küstenschutz“-Son-
derprogramm Hochwasser
18.000,0
18.000,0
09 09
Förderung durch die EU - Euro-
päischer Landwirtschaftsfonds
für die Entwicklung des ländli-
chen Raums (ELER) - Förder-
zeitraum 2014-2020
36.290,2
57.363,3
93.653,5
1.830,8
09 10
Förderung durch die EU - Euro-
päischer Fonds für regionale
Entwicklung (EFRE) - Förder-
zeitraum 2014-2020
09 11
Förderung durch die EU - Euro-
päischer Meeres- und Fischerei-
fonds (EMFF) - Förderzeitraum
2014-2020
1.575,3
573,0
2.148,3
70,8
09 12
Sächsisches Landesamt für
Umwelt, Landwirtschaft und
Geologie
4.052,9
2.709,9
31,5
6.794,3
65.513,7
09 13
Förderung durch die EU - Euro-
päischer Fonds für regionale
Entwicklung (EFRE) im Rahmen
des Ziels “Europäische territori-
ale Zusammenarbeit“ - Förder-
zeitraum 2014-2020
8.456,4
11.298,8
19.755,2
542,3
09 20
Staatsbetrieb “Landestalsper-
renverwaltung“ (LTV)
1.215,8
1.215,8
09 21
Staatliche Betriebsgesellschaft
für Umwelt und Landwirtschaft
(BfUL)
09 22
Staatsbetrieb “Sächsische
Gestütsverwaltung“ (SGV)
09 23
Staatsbetrieb Sachsenforst
(SBS)
Summe 2017
17.300,0
8.252,1
56.544,4
127.646,4
209.742,9
108.886,0
Summe 2016
14.800,0
7.890,9
46.501,9
109.881,3
179.074,1
103.423,5
2017 mehr(+)/weniger(-)
+2.500,0
+361,2
+10.042,5
+17.765,1
+30.668,8
+5.462,5

11
Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben 2017
Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben 2017
Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben 2017
Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben 2017
Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben 2017
Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben 2017
Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben 2017
Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben 2017
Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben 2017
Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben 2017
Ausgaben
56789
Sächliche Ver-
waltungsausga-
ben und
Ausgaben für
den Schulden-
dienst
Ausgaben für
Zuweisungen
und Zuschüsse
mit Ausnahme
für Investitionen
Baumaßnah-
men
Sonstige Aus-
gaben für Inves-
titionen und
Investitionsför-
derungsmaß-
nahmen
Besondere
Finanzierungs-
ausgaben
Gesamtausga-
ben
+ Überschuss
-Zuschuss
(Gesamtein-
nahmen -
Gesamtausga-
ben)
Verpflich-
tungsermäch-
tigungen
Kapitel
- Tsd. EUR -
- Tsd. EUR -
- Tsd. EUR -
- Tsd. EUR -
- Tsd. EUR -
- Tsd. EUR -
- Tsd. EUR -
- Tsd. EUR -
923,2
4.889,8
32,0
32.716,5
-32.676,5
10,0
09 01
9.628,4
6.328,0
2.030,0
26.092,1
-24.759,7
3.324,2
09 02
14.669,9
11.331,9
25.782,9
57.735,9
-38.456,4
29.670,9
09 03
8.535,8
70.053,9
78.589,7
-31.065,8
51.287,8
09 04
30.000,0
30.000,0
-12.000,0
09 06
1.000,0
37.344,6
69.861,3
110.036,7
-16.383,2
102.866,6
09 09
585,7
30.289,7
30.875,4
-30.875,4
35.810,0
09 10
33,8
1.992,5
764,0
2.861,1
-712,8
1.451,6
09 11
15.692,2
5.568,3
400,0
2.123,7
89.297,9
-82.503,6
9.046,1
09 12
1.088,8
8.030,8
11.047,4
20.709,3
-954,1
26.240,0
09 13
52.853,8
19.483,6
72.337,4
-71.121,6
26.080,0
09 20
19.117,8
3.700,5
22.818,3
-22.818,3
1.120,0
09 21
3.225,1
420,0
3.645,1
-3.645,1
150,0
09 22
40.296,8
5.700,0
45.996,8
-45.996,8
11.400,0
09 23
43.036,3
200.100,9
400,0
271.289,0
623.712,2
-413.969,3
298.457,2
43.556,7
185.723,0
400,0
248.030,8
581.134,0
-402.059,9
247.915,3
-520,4
+14.377,9
+0,0
+23.258,2
+42.578,2
-11.909,4
+50.541,9

12
Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben 2018
Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben 2018
Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben 2018
Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben 2018
Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben 2018
Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben 2018
Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben 2018
Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben 2018
Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben 2018
Einnahmen
0123 4
Kapitel
Bezeichnung
Einnahmen aus
Steuern und
steuerähnli-
chen Abgaben
Verwaltungsein-
nahmen, Ein-
nahmen aus
Schuldendienst
und dgl.
Einnahmen aus
Zuweisungen
und Zuschüs-
sen mit Aus-
nahme für
Investitionen
Einnahmen aus
Schuldenauf-
nahmen, aus
Zuweisungen
und Zuschüs-
sen für Investiti-
onen,
besondere
Finanzierungs-
einnahmen
Gesamtein-
nahmen
Personalausga-
ben
- Tsd. EUR -
- Tsd. EUR -
- Tsd. EUR -
- Tsd. EUR -
- Tsd. EUR -
- Tsd. EUR -
09 01
Ministerium
40,0
40,0
27.363,5
09 02
Sammelansätze für den
Gesamtbereich des Epl. 09
4,4
2.844,0
230,0
3.078,4
8.707,6
09 03
Allgemeine Bewilligungen
17.300,0
769,0
1.090,5
19.159,5
6.073,5
09 04
Verbesserung der Agrarstruktur
2.070,0
5.412,5
43.961,4
51.443,9
09 06
Gemeinschaftsaufgabe “Agrar-
struktur und Küstenschutz“-Son-
derprogramm Hochwasser
18.000,0
18.000,0
09 09
Förderung durch die EU - Euro-
päischer Landwirtschaftsfonds
für die Entwicklung des ländli-
chen Raums (ELER) - Förder-
zeitraum 2014-2020
36.515,2
57.363,3
93.878,5
1.830,8
09 10
Förderung durch die EU - Euro-
päischer Fonds für regionale
Entwicklung (EFRE) - Förder-
zeitraum 2014-2020
09 11
Förderung durch die EU - Euro-
päischer Meeres- und Fischerei-
fonds (EMFF) - Förderzeitraum
2014-2020
1.575,3
573,0
2.148,3
70,9
09 12
Sächsisches Landesamt für
Umwelt, Landwirtschaft und
Geologie
4.064,0
2.754,5
14,7
6.833,2
66.562,8
09 13
Förderung durch die EU - Euro-
päischer Fonds für regionale
Entwicklung (EFRE) im Rahmen
des Ziels “Europäische territori-
ale Zusammenarbeit“ - Förder-
zeitraum 2014-2020
8.456,4
11.298,8
19.755,2
542,3
09 20
Staatsbetrieb “Landestalsper-
renverwaltung“ (LTV)
1.215,8
1.215,8
09 21
Staatliche Betriebsgesellschaft
für Umwelt und Landwirtschaft
(BfUL)
09 22
Staatsbetrieb “Sächsische
Gestütsverwaltung“ (SGV)
09 23
Staatsbetrieb Sachsenforst
(SBS)
Summe 2018
17.300,0
8.163,2
58.648,4
131.441,2
215.552,8
111.151,4
Summe 2017
17.300,0
8.252,1
56.544,4
127.646,4
209.742,9
108.886,0
2018 mehr(+)/weniger(-)
+0,0
-88,9
+2.104,0
+3.794,8
+5.809,9
+2.265,4

13
Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben 2018
Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben 2018
Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben 2018
Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben 2018
Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben 2018
Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben 2018
Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben 2018
Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben 2018
Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben 2018
Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben 2018
Ausgaben
56789
Sächliche Ver-
waltungsausga-
ben und
Ausgaben für
den Schulden-
dienst
Ausgaben für
Zuweisungen
und Zuschüsse
mit Ausnahme
für Investitionen
Baumaßnah-
men
Sonstige Aus-
gaben für Inves-
titionen und
Investitionsför-
derungsmaß-
nahmen
Besondere
Finanzierungs-
ausgaben
Gesamtausga-
ben
+ Überschuss
-Zuschuss
(Gesamtein-
nahmen -
Gesamtausga-
ben)
Verpflich-
tungsermäch-
tigungen
Kapitel
- Tsd. EUR -
- Tsd. EUR -
- Tsd. EUR -
- Tsd. EUR -
- Tsd. EUR -
- Tsd. EUR -
- Tsd. EUR -
- Tsd. EUR -
836,2
5.011,5
32,0
33.243,2
-33.203,2
90,0
09 01
10.227,6
6.354,0
1.863,0
27.152,2
-24.073,8
2.239,7
09 02
14.354,5
11.055,4
26.933,4
58.416,8
-39.257,3
26.170,8
09 03
8.625,7
76.664,0
85.289,7
-33.845,8
50.150,8
09 04
30.000,0
30.000,0
-12.000,0
09 06
1.000,0
37.569,6
69.861,3
110.261,7
-16.383,2
101.715,4
09 09
681,5
30.193,9
30.875,4
-30.875,4
36.175,0
09 10
33,7
1.992,5
764,0
2.861,1
-712,8
1.092,0
09 11
16.288,2
5.705,3
450,0
2.996,2
92.002,5
-85.169,3
9.124,5
09 12
1.088,7
8.030,8
11.047,4
20.709,2
-954,0
23.680,0
09 13
53.915,4
19.732,4
73.647,8
-72.432,0
21.880,0
09 20
19.098,4
3.700,5
22.798,9
-22.798,9
1.370,0
09 21
3.238,2
440,0
3.678,2
-3.678,2
150,0
09 22
38.848,3
5.500,0
44.348,3
-44.348,3
10.900,0
09 23
43.828,9
200.126,6
450,0
279.728,1
635.285,0
-419.732,2
284.738,2
43.036,3
200.100,9
400,0
271.289,0
623.712,2
-413.969,3
298.457,2
+792,6
+25,7
+50,0
+8.439,1
+11.572,8
-5.762,9
-13.719,0

14

09
Staatsministerium für Umwelt und Landwirtschaft
09 01
Ministerium
15
Kapitel 09 01Ministerium (Vorwort)
Das Staatsministerium ist oberste Landesbehörde für die Aufgabenbereiche Agrar-, Forst-, Jagd- und Umweltpolitik sowie
überregionale und internationale Angelegenheiten (im Einzelnen vgl. das Vorwort zum Einzelplan 09).
Wesentliche Veränderungen gegenüber dem Vorjahr:
1. Personalhaushalt
-
Der mit Haushaltsplan 2015/2016 beschlossene kw-Abbau wird anteilig auf 2021 ff. verschoben und im Kapitel 09 02
nachgewiesen.
-
Aufgrund des Wegfalls der Dienstherrenfähigkeit der Landesstiftung Natur und Umwelt und dem damit verbundenen
Übergang der bestehenden Beamtenverhältnisse auf den Freistaat Sachsen wurden entsprechende Planstellen für diese
Beamten neu bei 09 01/422 01 ausgebracht.
2. Sachhaushalt
-
Bisher bei 09 02/453 71 veranschlagte Ausgaben für Trennungsgeld und Umzugskostenvergütungen der Aus- und
Fortbildung werden teilweise ab 2017 bei 09 01/453 01 nachgewiesen.
-
Hospitanten werden für ihre Zeit im Sachsenverbindungsbüro Brüssel nicht mehr im Wege der Abordnungen, sondern im
Wege der Dienstreise entsendet. Umsetzung der dafür erforderlichen Ausgaben von 09 01/453 01 nach 09 01/527 01.
-
Die Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen wird ab 2017 bei 09 01/519 01 nachgewiesen. Die Ausgaben
wurden von 09 02/519 01 teilweise umgesetzt.
-
Die Aus- und Fortbildung, Umschulung wird ab 2017 bei 09 01/525 01 nachgewiesen. Die Ausgaben wurden von
09 02/TG 71 teilweise umgesetzt.

16

09
Staatsministerium für Umwelt und Landwirtschaft
09 01
Ministerium
Titel
Zweckbestimmung
Soll 2016
Ist 2015
Soll 2017
Soll 2018
FKZ
T€
17
Kapitel 09 01Ministerium (Einnahmen)
Einnahmen
Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus
Schuldendienst und dgl.
111 01
- 4
Gebühren und tarifliche Entgelte
8,0
3,0
3,0
011
9,2
Erläuterungen:
2017 gegenüber 2016
5,0 T€ weniger
Veranschlagt sind Einnahmen aus Gebühren und sonstige Entgelte aller Art, die in Gesetzen, Verordnungen, Gebührenverordnungen
usw. für Leistungen der Verwaltung festgelegt sind.
Mindereinnahmen aufgrund Wegfall der Gebühren aus Bescheiden für Bescheinigungen nach § 66 Erneuerbare-Energien-Gesetz (EEG
2014) vom 21. Juli 2014 (BGBl. I S.1066), das zuletzt durch Art. 1 des Gesetzes vom 13. Oktober 2016 (BGBl. I S. 2258) geändert wor-
den ist.
111 02
- 3
Gebühren und Entgelte für Genehmigun-
gen nach dem Gentechnikgesetz und
dem Chemikaliengesetz
11,0
11,0
11,0
332
2,9
Erläuterungen:
Veranschlagt sind Einnahmen aus Gebühren und Entgelten für:
- die Erteilung von “Gute-Labor-Praxis-Bescheinigungen“ und für die Überwachung der “Guten-Labor-Praxis (GLP)“ (§ 19b
Chemikaliengesetz - ChemG in der Fassung der Bekanntmachung vom 28. August 2013 (BGBl. I S. 3498, 3991), das zuletzt
durch Artikel 4 Abs. 97 des Gesetzes vom 18. Juli 2016 (BGBl. l S. 1666) geändert worden ist,
- Anmelde- und Genehmigungsverfahren nach dem Gentechnikgesetz - GenTG in der Fassung der Bekanntmachung vom
16. Dezember 1993 (BGBl. I S. 2066), das zuletzt durch Artikel 4 Abs. 13 des Gesetzes vom 18. Juli 2016 (BGBl. I S. 1666)
geändert worden ist.
112 01
- 3
Geldstrafen, Geldbußen und Gerichts-
kosten
3,0
3,0
3,0
011
0,0
Erläuterungen:
Veranschlagt sind Einnahmen aus Geldstrafen, Geldbußen und Gerichtskosten für gerichtliche oder sonstige anerkannte Strafen ein-
schließlich der damit zusammenhängenden Prozesskosten.
119 49
- 0
Vermischte Einnahmen
20,0
20,0
20,0
011
0,1
Erläuterungen:
Veranschlagt sind sonstige Verwaltungseinnahmen von geringer Bedeutung, die nach ihrer Zweckbestimmung keiner anderen Gruppe
zugeordnet werden können, z. B. Einnahmen aus dem Verkauf von Gegenständen (bis zu 5,0 T€ im Einzelfall, ohne Kfz).
124 01
- 9
Einnahmen aus Vermietung, Verpach-
tung und Nutzung
---
---
---
011
0,0
Erläuterungen:
Bei dem Titel werden Nutzungsentgelte für die Überlassung staatlicher Liegenschaften an Dritte nachgewiesen. Dauermietverhältnisse
werden durch den Staatsbetrieb Sächsisches Immobilien- und Baumanagement begründet. Die Miet- und Pachteinnahmen hieraus sind
im Einzelplan 14 veranschlagt.

09
Staatsministerium für Umwelt und Landwirtschaft
09 01
Ministerium
Titel
Zweckbestimmung
Soll 2016
Ist 2015
Soll 2017
Soll 2018
FKZ
T€
18
132 01
- 9
Erlöse aus der Veräußerung von bewegli-
chen Sachen
3,0
3,0
3,0
011
0,0
Erläuterungen:
Veranschlagt sind Einnahmen aus der Veräußerung von unbrauchbar oder entbehrlich gewordenen Ausstattungs- und Gebrauchsge-
genständen.
Gesamteinnahmen
45,0
40,0
40,0
12,2

09
Staatsministerium für Umwelt und Landwirtschaft
09 01
Ministerium
Titel
Zweckbestimmung
Soll 2016
Ist 2015
Soll 2017
Soll 2018
FKZ
T€
19
Kapitel 09 01Ministerium (Ausgaben)
Ausgaben
Personalausgaben
421 01
- 9
Bezüge des Staatsministers/der Staats-
ministerin
156,4
168,9
172,1
011
160,1
Erläuterungen:
2017
T€
2018
T€
1.
Amtsgehalt (sowie ggf. Familienzuschlag)
162,8
166,0
2.
Aufwandsentschädigung
6,1
6,1
Summe
168,9
172,1
422 01
- 8
Bezüge der planmäßigen Beamten und
Richter (einschl. Abordnungen)
19.476,6
20.509,1
20.927,9
011
11.474,5
Erläuterungen:
Der Titel dient dem Nachweis von Besoldung und Aufwandsentschädigungen.
422 41
- 0
Mehrarbeitsvergütungen für Beamte
---
---
---
011
0,0
Erläuterungen:
Der Leertitel dient dem Nachweis der Mehrarbeitsvergütungen für Beamte nach der Sächsischen Erschwerniszulagen- und Mehrar-
beitsvergütungsverordnung vom 16. September 2014.
424 01
- 6
Zuführungen an die Versorgungsrück-
lage
67,6
65,9
***
850
62,6
Erläuterungen:
Im Jahr 2017 sind letztmalig Zuführungen an das Sondervermögen nach § 20 Sächsisches Besoldungsgesetz vom 18. Dezember 2013
(SächsGVBl. S. 970, 1005), zuletzt geändert durch Artikel 4 und 5 des Gesetzes vom 15. Dezember 2016 (SächsGVBl. S. 630) aus der
Verminderung der Besoldungsanpassungen zur Bildung einer Vorsorgerücklage für aktive Beamte veranschlagt.
428 01
- 2
Entgelte für Arbeitnehmerinnen und
Arbeitnehmer
5.566,7
5.772,8
5.901,7
011
11.901,3
Erläuterungen:
Der Titel dient dem Nachweis von:
- Tariflichen Tabellenentgelten und sonstigen Entgeltbestandteilen der Beschäftigten entsprechend der geltenden Tarifverträge
einschließlich Aufstockungsbeträgen bei Altersteilzeit und Abfindungen,
- Entgelten und sonstigen Entgeltbestandteilen der Beschäftigten, die wegen eines über die Entgeltgruppe 15 TV-L hinausgehenden
Tabellenentgeltes außertariflich beschäftigt werden,
- Arbeitgeberanteilen zur Sozialversicherung sowie Umlagen und Beiträgen zur betrieblichen Altersversorgung (VBL).
428 03
- 0
Entgelte für Überstunden und Mehrarbeit
von Arbeitnehmerinnen und Arbeitneh-
mern
---
---
---
011
0,0
Erläuterungen:
Der Leertitel dient dem Nachweis der Überstundenvergütungen von Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern.

09
Staatsministerium für Umwelt und Landwirtschaft
09 01
Ministerium
Titel
Zweckbestimmung
Soll 2016
Ist 2015
Soll 2017
Soll 2018
FKZ
T€
20
428 10
- 1
Entgelte für Beschäftigungsverhältnisse
aus Projektmitteln
203,8
314,8
321,8
011
25,7
Erläuterungen:
2017 gegenüber 2016
111,0 T€ mehr
Im Rahmen der veranschlagten Projektmittel wird gemäß § 7 Abs. 2 Nr. 4 Haushaltsgesetz 2017/2018 für nachfolgende Projekte der
Abschluss befristeter Arbeitsverträge für die Dauer des Projekts zugelassen:
Entgelte für Beschäftigungsverhältnisse aus Projektmitteln für die Dauer von bis zu 2 Jahren.
453 01
- 0
Trennungsgeld und Umzugskostenver-
gütungen
30,0
40,0
40,0
011
21,2
Erläuterungen:
2017 gegenüber 2016
10,0 T€ mehr
Trennungsgeld (bei Bedarf: Auslandstrennungsgeld) sowie Umzugskostenvergütungen einschl. Zahlungen nach der Richtlinie über die
Zahlung einer Aufwandsentschädigung an Bundesbeamte in Fällen dienstlich veranlasster doppelter Haushaltführung aus Anlass von
Versetzungen und Abordnungen vom Inland ins Ausland, im Ausland und vom Ausland ins Inland (AER) vom 15. Dezember 1997
(GMBl. des Bundes 1998, S. 26), in der Fassung der Änderung vom 29. März 2000 (GMBl. des Bundes, S. 373), in der jeweils gelten-
den Fassung.
Teilumsetzung von 09 02/453 71 ab 2017 und Teilumsetzung nach 09 01/527 01 ab 2017. Hospitanten werden für ihre Zeit im Sachsen-
verbindungsbüro Brüssel (künftig auch Prag und Breslau) nicht mehr im Wege der Abordnungen, sondern im Wege der Dienstreise ent-
sendet.
Sächliche Verwaltungsausgaben und
Ausgaben für den Schuldendienst
511 01
- 0
Geschäftsbedarf, Geräte und Ausstat-
tungsgegenstände (außer IT und E-
Government)
253,0
249,0
249,0
011
204,9
Erläuterungen:
2017
T€
2018
T€
1.
Geschäftsbedarf
100,0
100,0
2.
Druckerzeugnisse (auch in digitaler Form)
90,0
90,0
3.
Beschaffung von Geräten und Ausstattungsgegenständen
45,0
45,0
4.
Unterhaltung und Wartung
14,0
14,0
5.
Sonstiges
0,0
0,0
Summe
249,0
249,0
Die Beschaffung von Geschäftsbedarf, Geräten und Ausstattungsgegenständen erfolgt unter Beachtung der Maßnahmen im Rahmen
des behördlichen Gesundheitsmanagements.
von
bis
E 13
1
01/2017
12/2018
Begleitung des Prozesses der Energiewende
E 11
1
01/2017
12/2018
Optimierung der flächenbezogenen Förderverfahren
E 8
1
01/2017
12/2018
Prozessbezogener Rollout VIS.SAX und Mitwirkung beim
Thema Einführung rechtsverbindlicher Akten
E 13
1
01/2017
12/2018
Vereinfachung Förderung / Förderregularien im Bereich des
ELER
E 9
1
01/2017
12/2018
Umsetzung des Auftrages zur 1:1-Umsetzung EU-Recht im
Rahmen der EU-Förderung
Entgeltgruppe
VZÄ
Dauer
Projektbezeichnung

09
Staatsministerium für Umwelt und Landwirtschaft
09 01
Ministerium
Titel
Zweckbestimmung
Soll 2016
Ist 2015
Soll 2017
Soll 2018
FKZ
T€
21
511 02
- 9
Brief- und Paketgebühren, sonstige
Fernmeldegebühren
4,5
4,5
4,5
011
2,0
Erläuterungen:
Veranschlagung der Brief- und Paketgebühren und sonstigen Fernmeldegebühren (außer Sächsisches Verwaltungsnetz).
2017
T€
2018
T€
1.
Brief- und Paketgebühren
3,5
3,5
2.
Sonstiges
1,0
1,0
Summe
4,5
4,5
514 01
- 7
Haltung von Dienstkraftfahrzeugen
0,2
0,2
0,2
011
0,2
Erläuterungen:
Veranschlagt sind Ausgaben für die Unterhaltung der Dienstfahrräder. Im Übrigen greift das Ministerium auf die Dienstkraftfahrzeuge
der zentralen Fahrbereitschaft des SMI zurück.
514 02
- 6
Persönliche Ausrüstungsgegenstände
und Verbrauchsmittel
0,8
0,8
0,8
011
0,3
Erläuterungen:
Veranschlagt sind Ausgaben für Dienst- und Schutzkleidung sowie persönliche Ausrüstungsgegenstände, unter anderem auch im Rah-
men der behördlichen Gesundheitsförderung, bis zu 5,0 T€ im Einzelfall.
517 01
- 4
Bewirtschaftung der Grundstücke,
Gebäude und Räume
5,0
2,0
2,0
011
0,5
Erläuterungen:
Veranschlagt ist der Bedarf für kleinere Ausgaben im Zusammenhang mit der Grundstücksbewirtschaftung, soweit die Bewirtschaftung
nicht dem Staatsbetrieb Sächsisches Immobilien- und Baumanagement obliegt und die Ausgaben im Einzelplan 14 zu veranschlagen
sind.
518 02
- 2
Mieten und Pachten für Maschinen, Fahr-
zeuge und Geräte
65,0
65,0
65,0
011
48,4
Erläuterungen:
Veranschlagt sind insbesondere Mieten für Kopier- und Faxgeräte sowie Miete/Leasing der personengebundenen Dienstkraftfahrzeuge
für Staatsminister und Staatssekretär.
nachrichtlich:
Bestand an Dienstfahrzeugen
am 1.1.2016
Plan 2016
Plan 2017
Plan 2018
Pkw - geleast
1
1
1
1
Pkw - gemietet
1
1
1
1
519 01
- 2
Unterhaltung der Grundstücke und bauli-
chen Anlagen
12,0
12,0
011
Erläuterungen:
2017 gegenüber 2016
12,0 T€ mehr

09
Staatsministerium für Umwelt und Landwirtschaft
09 01
Ministerium
Titel
Zweckbestimmung
Soll 2016
Ist 2015
Soll 2017
Soll 2018
FKZ
T€
noch zu 519 01
22
Ausgabemittel zur Erledigung kleinerer dringender Instandsetzungsarbeiten, die sich ohne technische Sachkunde beurteilen lassen und
die Strukturen eines Gebäudes nicht verändern.
Teilumsetzung von 09 02/519 01 ab 2017.
525 01
- 4
Aus- und Fortbildung, Umschulung
77,0
77,0
012
Erläuterungen:
2017 gegenüber 2016
77,0 T€ mehr
Veranschlagt sind Ausgaben für Aus-, Fort- und Weiterbildung der Bediensteten des Staatsministeriums für Umwelt und Landwirtschaft
(SMUL), einschließlich Fortbildungsmaßnahmen zur behördlichen Gesundheitsförderung.
Teilumsetzung von 09 02/525 71 und von 09 02/547 71 ab 2017.
527 01
- 2
Reisekostenvergütungen
260,0
285,0
285,0
011
261,3
Erläuterungen:
2017 gegenüber 2016
25,0 T€ mehr
Reisekostenvergütungen sind veranschlagt für:
2017
T€
2018
T€
1.
Inlandsdienstreisen
215,0
215,0
2.
Auslandsdienstreisen
50,0
50,0
3.
Reisen in Angelegenheiten der Personal- und Schwerbehindertenvertretung
20,0
20,0
4.
Auslagen gem. § 12 Abs. 2 Sächs. Frauenförderungsgesetz (SächsFFG)
Summe
285,0
285,0
Mehrbedarf aufgrund Fahrpreiserhöhungen sowie Teilumsetzung von 09 01/453 01 ab 2017. Hospitanten werden für ihre Zeit im Sach-
senverbindungsbüro Brüssel (künftig auch Prag und Breslau) nicht mehr im Wege der Abordnungen, sondern im Wege der Dienstreise
entsendet.
529 01
- 0
Zur Verfügung des Staatsministers/der
Staatsministerin für außergewöhnlichen
Aufwand aus dienstlicher Veranlassung
in besonderen Fällen
5,8
6,0
6,0
011
5,5
Erläuterungen:
Die Ausgaben sind einzeln zu belegen. Eine pauschale Auszahlung ist nicht zulässig.
532 01
- 5
Umzugs- und Verlegungskosten von
Dienststellen
5,0
3,0
3,0
011
1,8
Erläuterungen:
Veranschlagt sind Ausgaben für Umzüge und die Verlegung von Dienststellen.
534 01
- 3
Dienstleistungen Dritter
67,0
67,0
100,0
011
62,8
Erläuterungen:
2018 gegenüber 2017
33,0 T€ mehr

09
Staatsministerium für Umwelt und Landwirtschaft
09 01
Ministerium
Titel
Zweckbestimmung
Soll 2016
Ist 2015
Soll 2017
Soll 2018
FKZ
T€
noch zu 534 01
23
Veranschlagt sind Aufwendungen an Dritte im Zusammenhang mit Dienstleistungen, die nicht durch eigenes Personal erbracht werden
(z. B. Botendienste).
Mehrbedarf 2018 aufgrund Outsourcings von Leistungen im Bereich Botendienste.
534 02
- 2
Maßnahmen in den Bereichen Gentech-
nik und Chemikalien
20,0
15,0
15,0
332
5,4
Verpflichtungsermächtigungen:
2017 T€
2018 T€
Gesamtbetrag:
10,0
10,0
davon fällig:
2018 bis zu
10,0
2019 bis zu
10,0
2020 bis zu
2021 ff. bis zu
Erläuterungen:
2017 gegenüber 2016
5,0 T€ weniger
Veranschlagt sind Ausgaben insbesondere für:
- Probenahmen und Analytik im Zusammenhang mit § 21 Chemikaliengesetz - ChemG in der Fassung der Bekanntmachung
vom 28. August 2013 (BGBl. I S. 3498, 3991), das zuletzt durch Artikel 4 Abs. 97 des Gesetzes vom 18. Juli 2016 (BGBl. l S. 1666)
geändert worden ist und § 25 Gentechnikgesetz - GenTG in der Fassung der Bekanntmachung vom 16. Dezember 1993 (BGBl. I
S. 2066), das zuletzt durch Artikel 4 Abs. 13 des Gesetzes vom 18. Juli 2016 (BGBl. I S. 1666) geändert worden ist,
- gutachterliche Stellungnahmen des Bundesamtes für Verbraucherschutz und Lebensmittelsicherheit zu gentechnischen Arbeiten,
- die Überwachung der Einhaltung der Grundsätze der Guten-Labor-Praxis in Prüfeinrichtungen (§ 19b ChemG),
- Studien zur Bio- und Gentechnik, Nanotechnologie und zum Bereich Chemikalien.
Gesamt
Davon noch abzudecken:
2017 T€
2018 T€
2019 T€
2020 T€
2021 ff. T€
Ist VE bis 2015
Soll VE 2016
10,0
10,0
Soll VE 2017
10,0
10,0
Soll VE 2018
10,0
10,0
Verpfl. aus VE
10,0
10,0
10,0
546 49
- 3
Vermischte Verwaltungsausgaben
10,0
5,0
5,0
011
0,9
Erläuterungen:
2017 gegenüber 2016
5,0 T€ weniger
Der Titel dient dem Nachweis der Ausgaben für Bekanntmachungen in Tageszeitungen und sonstigen Bekanntmachungsblättern, Aus-
lagen für Vorstellungsreisen (soweit keine Dienstreise), Unfallrenten, Entschädigungen an Dritte sowie sonstige vermischte Verwal-
tungsausgaben.
547 02
- 7
Ausgaben für die Vergabe von Preisen
8,7
131,7
11,7
011
106,1

09
Staatsministerium für Umwelt und Landwirtschaft
09 01
Ministerium
Titel
Zweckbestimmung
Soll 2016
Ist 2015
Soll 2017
Soll 2018
FKZ
T€
noch zu 547 02
24
Verpflichtungsermächtigungen:
2017 T€
2018 T€
Gesamtbetrag:
80,0
davon fällig:
2018 bis zu
2019 bis zu
80,0
2020 bis zu
2021 ff. bis zu
Erläuterungen:
2017 gegenüber 2016
123,0 T€ mehr
2018 gegenüber 2017
120,0 T€ weniger
Bei diesem Titel sind Ausgaben für die Vergabe von Preisen des Freistaates Sachsen veranschlagt. Sie sollen der Anregung und Aner-
kennung von herausragenden Leistungen in den Bereichen der Land-, Forstwirtschaft und Umwelt dienen sowie zur Publikation bei-
spielhafter Lösungen und Erfahrungen beitragen. Aus den veranschlagten Ausgaben werden insbesondere bestritten:
- Ausschreibungskosten,
- Reisekosten, ggf. Entschädigungen für die Mitglieder der Bewertungskommission,
- Aufwendungen für Preise, Urkunden und Blumen sowie die Veranstaltung zur Preisverleihung.
Der Mehr- bzw. Minderbedarf ergibt sich entsprechend der Vergabezyklen und steigender Ausgaben für Dienstleistungen.
2017
T€
2018
T€
1.
Ehrenpreise für züchterische Leistungsschauen
1,7
1,7
2.
Sächsischer Umweltpreis (2-jähriger Rhythmus)
120,0
10,0
3.
Preis des SMUL für vorbildliche Waldbewirtschaftung (2-jähriger Rhythmus)
10,0
Summe
131,7
11,7
Gesamt
Davon noch abzudecken:
2017 T€
2018 T€
2019 T€
2020 T€
2021 ff. T€
Ist VE bis 2015
Soll VE 2016
50,0
50,0
Soll VE 2017
Soll VE 2018
80,0
80,0
Verpfl. aus VE
50,0
80,0
Ausgaben für Zuweisungen und
Zuschüsse mit Ausnahme für Investitio-
nen
685 20
- 7
Zuführungen an den Generationenfonds
4.863,8
4.867,8
4.989,5
850
4.515,4
Erläuterungen:
2018 gegenüber 2017
121,7 T€ mehr
Gemäß § 5 Generationenfondsgesetz vom 13. Dezember 2012 (SächsGVBl. S. 725, 726) führt der Freistaat Sachsen zur Finanzierung
der Versorgung und Beihilfe künftiger Versorgungsempfänger einen prozentualen Anteil der jeweiligen Besoldungsausgaben dem
Generationenfonds zu. Der konkrete Prozentsatz richtet sich nach der Generationenfonds-Zuführungsverordnung vom 13. Dezember
2012 (SächsGVBl. S. 725, 734), geändert durch Verordnung vom 27. Oktober 2015 (SächsGVBl. S. 626).
686 07
- 3
Mitgliedsbeiträge an Vereine, Verbände
und Gesellschaften
15,0
16,0
16,0
011
14,0
Gegenseitig deckungsfähig mit 09 01/687 01.

09
Staatsministerium für Umwelt und Landwirtschaft
09 01
Ministerium
Titel
Zweckbestimmung
Soll 2016
Ist 2015
Soll 2017
Soll 2018
FKZ
T€
noch zu 686 07
25
Erläuterungen:
Veranschlagt sind Ausgaben für nationale Mitgliedschaften des SMUL in verschiedenen Verbänden, Gesellschaften und sonstigen Insti-
tutionen, wie z. B.:
- Deutsche Vereinigung für Wasserwirtschaft, Abwasser und Abfall e. V.,
- Deutscher Forstwirtschaftsrat e. V.,
- Deutscher Verband für Landschaftspflege e. V.
687 01
- 8
Mitgliedsbeiträge an Vereine, Verbände
und Gesellschaften im Ausland
6,0
6,0
6,0
011
5,6
Vgl. Vermerk bei 09 01/686 07.
Erläuterungen:
Hier sind u. a. die Mitgliedsbeiträge für die Europäische ARGE Landesentwicklung und Dorferneuerung und Forum European Energy
Award e. V. veranschlagt.
Vgl. Erläuterungen zu 09 01/686 07.
Sonstige Ausgaben für Investitionen und
Investitionsförderungsmaßnahmen
812 01
- 6
Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und
Ausrüstungsgegenständen
32,0
32,0
32,0
011
41,3
Erläuterungen:
2017
T€
2018
T€
Ergänzungsmöblierung
32,0
32,0
Summe
32,0
32,0
Die Beschaffung von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen erfolgt unter Beachtung der Maßnahmen im Rahmen des
behördlichen Gesundheitsmanagements.
Gesamtausgaben
31.122,9
32.716,5
33.243,2
28.921,5

09
Staatsministerium für Umwelt und Landwirtschaft
09 01
Ministerium
Titel
Zweckbestimmung
Soll 2016
Ist 2015
Soll 2017
Soll 2018
FKZ
T€
26
Kapitel 09 01Ministerium (Abschluss)
Abschluss
Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus
Schuldendienst und dgl.
45,0
40,0
40,0
12,2
Gesamteinnahmen
45,0
40,0
40,0
12,2
Personalausgaben
25.501,1
26.871,5
27.363,5
23.645,4
Sächliche Verwaltungsausgaben (51-54)
705,0
923,2
836,2
699,9
Verpflichtungsermächtigung
60,0
10,0
90,0
Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse
mit Ausnahme für Investitionen
4.884,8
4.889,8
5.011,5
4.534,9
Sonstige Sachinvestitionen (81-82)
32,0
32,0
32,0
41,3
Gesamtausgaben
31.122,9
32.716,5
33.243,2
28.921,5
Verpflichtungsermächtigung
60,0
10,0
90,0
Überschuss (+) / Zuschuss (-)
-32.676,5
-33.203,2

09
Staatsministerium für Umwelt und Landwirtschaft
09 01
Ministerium
Titel
FKZ
Zweckbestimmung
Stellen 2016
Stellen 2017
Stellen 2018
27
Kapitel 09 01Ministerium (Stellenplan)
Stellenpläne
422 01
- 8
Bezüge der planmäßigen Beamten und
Richter (einschl. Abordnungen)
011
Stellenplan:
Amtsbezeichnung
BesGr.
LG
Personalsoll A:
Staatssekretär
B 9
L2
1
1
1
Ministerialdirigent
B 6
L2
5
5
5
Ministerialrat
B 3
L2
22
22
22
Ministerialrat
B 2
L2
1
1
1
Ministerialrat
A 16
L2
15
15
15
D i r e k t o r
A 15
L2
94
96
96
O b e r r a t
A 14
L2
43
43
43
R a t
A 13
L2
30
31
31
A m t s r a t
A 12
L2
31
30
30
A m t m a n n
A 11
L2
21
21
21
O b e r i n s p e k t o r
A 10
L2
2
0
0
A m t s i n s p e k t o r
A 9+AZ
L1
2
2
2
A m t s i n s p e k t o r
A 9
L1
12
13
13
H a u p t s e k r e t ä r
A 8
L1
8
8
8
Summe
287
288
288
Leerstellen:
Ministerialrat
B 3
L2
1
1
1
davon kw:
1 im Jahr 2019
Beurlaubung ohne Dienstbezüge gemäß § 14 Abs. 1
SächsUrlMuEltVO bis 12/2019
A m t m a n n
A 11
L2
1
0
0
davon kw:
1 im Jahr 2015
Abordnung an das Landratsamt Bautzen bis 12/2015
Summe
2 1 1
Abordnungsleerstellen
D i r e k t o r
A 15
L2
4
4
4
R a t
A 13
L2
2
2
2
A m t s i n s p e k t o r
A 9
L1
1
1
1
Summe (Abordnungsleerstellen)
7
7
7
Zusammen:
9 8 8
Summe Titel 422 01 (ohne Leerstellen)
287
288
288

09
Staatsministerium für Umwelt und Landwirtschaft
09 01
Ministerium
Titel
FKZ
Zweckbestimmung
Stellen 2016
Stellen 2017
Stellen 2018
noch zu 422 01
28
Begründung der Änderungen
im Stellenplan
2017
2018
Personalsoll A:
Zugänge:
Sonstige Zugänge
2
0
A 15
D i r e k t o r
Zugang aufgrund Wegfall
der Dienstherrenfähigkeit
der Landesstiftung Natur
und Umwelt.
3
0
A 14
O b e r r a t
Zugang aufgrund Wegfall
der Dienstherrenfähigkeit
der Landesstiftung Natur
und Umwelt.
1
0
A 13
R a t
Zugang aufgrund Wegfall
der Dienstherrenfähigkeit
der Landesstiftung Natur
und Umwelt.
1
0
A 9
A m t s i n s p e k t o r
Zugang aufgrund Wegfall
der Dienstherrenfähigkeit
der Landesstiftung Natur
und Umwelt.
7
0
Sonstige Zugänge
7
0
Stellen Zugänge insgesamt
Abgänge:
Vollzug konkreter kw-Vermerk (mit Jahr und/oder stellenkonkret)
2
0
A 14
O b e r r a t
Vollzug kw-Vermerk 2016
2
0 A 10
O b e r i n s p e k t o r
Vollzug kw-Vermerk 2016
4
0
Vollzug konkreter kw-Vermerk (mit Jahr und/oder stellen-
konkret)
4
0
Stellen Abgänge insgesamt
3
0
Stellen Zugänge / Abgänge (-)
Umwandlung/Umsetzung
Abgänge:
Umwandlung / Umsetzung
1
0
A 14
O b e r r a t
Umwandlung / Umsetzung
nach 09 20 / 682 51 in
2017
Umsetzung gem. § 50 Abs. 2
SäHO im Haushaltsvollzug
2015/2016
1
0
A 12
A m t s r a t
Umwandlung / Umsetzung
nach 09 20 / 682 51 in
2017
Umsetzung gem. § 50 Abs. 2
SäHO im Haushaltsvollzug
2015/2016
2
0
Umwandlungen / Umsetzungen
2
0
Stellen Abgänge insgesamt
-2
0
Stellen Zugänge / Abgänge (-)

09
Staatsministerium für Umwelt und Landwirtschaft
09 01
Ministerium
Titel
FKZ
Zweckbestimmung
Stellen 2016
Stellen 2017
Stellen 2018
noch zu 422 01
29
Leerstellen:
Abgänge:
Vollzug konkreter kw-Vermerk (mit Jahr und/oder stellenkonkret)
1
0
A 11
A m t m a n n
nachträglicher Vollzug kw-
Vermerk 2015
1
0
Vollzug konkreter kw-Vermerk (mit Jahr und/oder stellen-
konkret)
1
0
Stellen Abgänge insgesamt
-1
0
Stellen Zugänge / Abgänge (-)
428 01
- 2
Entgelte für Arbeitnehmerinnen und
Arbeitnehmer
011
Stellenplan:
EntgeltGr.
LG
Personalsoll A:
E 15Ü
L2
1
1
1
E 15
L2
5
5
5
E 14
L2
6
7
7
E 13
L2
2
2
2
E 12
L2
5
5
5
E 11
L2
8
9
9
E 10
L2
8
8
8
davon kw:
1 im Jahr 2020
E 9
L2
5
5
5
E 8
L1
44
44
44
E 6
L1
12
9
9
4-PKP
L1
2
2
2
Summe
98
97
97
Leerstellen:
AT
L2
1
1
1
davon kw:
1 im Jahr 2019
Beurlaubung ohne Dienstbezüge gemäß § 28 TV-L bis
12/2019
E 15
L2
0
1
1
davon kw:
1 im Jahr 2019
Beurlaubung ohne Dienstbezüge gemäß § 28 TV-L bis
12/2019
Summe
1 2 2
Zusammen:
1 2 2
Summe Titel 428 01 (ohne Leerstellen)
98
97
97

09
Staatsministerium für Umwelt und Landwirtschaft
09 01
Ministerium
Titel
FKZ
Zweckbestimmung
Stellen 2016
Stellen 2017
Stellen 2018
noch zu 428 01
30
Infolge Anspruchsberechtigung aus bisherigen „Zeit- und Bewäh-
rungsaufstiegen“ erhalten Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer
in einer Stelle der EG
Entgelt nach EG
E 13
L2
E 13Ü
L2
1
1
1
E 13
L2
E 14
L2
1
1
1
E 11
L2
E 12
L2
3
3
3
E 10
L2
E 11
L2
2
2
2
E 8
L1
E 9
L2
2
2
2
E 6
L1
E 8
L1
2
2
2
Begründung der Änderungen
im Stellenplan
2017
2018
Personalsoll A:
Abgänge:
Vollzug konkreter kw-Vermerk (mit Jahr und/oder stellenkonkret)
2
0
E 6
Vollzug kw-Vermerk 2016
2
0
Vollzug konkreter kw-Vermerk (mit Jahr und/oder stellen-
konkret)
2
0
Stellen Abgänge insgesamt
-2
0
Stellen Zugänge / Abgänge (-)
Umwandlung/Umsetzung
Zugänge:
Umwandlung / Umsetzung
1
0
E 14
Umwandlung / Umsetzung
von 09 20 / 682 51 in 2017
Umsetzung gem. § 50 Abs. 2
SäHO im Haushaltsvollzug
2015/2016
1
0
E 11
Umwandlung / Umsetzung
von 09 20 / 682 51 in 2017
Umsetzung nach § 50 Abs. 2
SäHO im Haushaltsvollzug
2015/2016
2
0
Umwandlungen / Umsetzungen
2
0
Stellen Zugänge insgesamt
Abgänge:
Umwandlung / Umsetzung
1
0
E 6
Umwandlung / Umsetzung
nach 03 04 / 428 01 in
2017
Umsetzung wegen Mehrbe-
darf Asyl
1
0
Umwandlungen / Umsetzungen
1
0
Stellen Abgänge insgesamt
1
0
Stellen Zugänge / Abgänge (-)

09
Staatsministerium für Umwelt und Landwirtschaft
09 01
Ministerium
Titel
FKZ
Zweckbestimmung
Stellen 2016
Stellen 2017
Stellen 2018
noch zu 428 01
31
Leerstellen:
Zugänge:
Neue Stellen
1
0
E 15
Beurlaubung ohne Dienst-
bezüge gemäß § 28 TV-L
bis 12/19
1
0
Zugänge neue Stellen
1
0
Stellen Zugänge insgesamt
1
0
Stellen Zugänge / Abgänge (-)

09
Staatsministerium für Umwelt und Landwirtschaft
09 01
Ministerium
Titel
FKZ
Zweckbestimmung
Stellen 2016
Stellen 2017
Stellen 2018
32
Kapitel 09 01Ministerium (Abschluss Stellenplan)
Gesamtübersicht
422 01
Planmäßige Beamte
287
288
288
428 01
Beschäftigte
98
97
97
Personalsoll A (ohne Leerstellen)
385
385
385
Leerstellen
10
10
10
darunter Abordnungsleerstellen
7
7
7

09
Staatsministerium für Umwelt und Landwirtschaft
09 02
Sammelansätze für den Gesamtbereich des Epl. 09
33
Kapitel 09 02Sammelansätze für den Gesamtbereich des Epl. 09 (Vorwort)
In diesem Kapitel werden in erster Linie allgemeine Aufwendungen für den gesamten Ressortbereich zentral veranschlagt. Die
Haushaltsmittel werden in der Regel den Einrichtungen wie dem Sächsischen Landesamt für Umwelt, Landwirtschaft und
Geologie (LfULG), der Landesdirektion Sachsen (LDS), dem Staatsbetrieb Sächsische Informatik Dienste (SID), dem
Landesamt für Steuern und Finanzen (LSF) sowie den Landkreisen aufgrund des Sächsischen
Mehrbelastungsausgleichsgesetzes 2008 bedarfsgerecht zur Bewirtschaftung übertragen.
Veranschlagt sind unter anderem Ausgaben zur Verwaltungsoptimierung (09 02/TG 51), Kooperativer Umweltschutz
einschließlich Zusammenarbeit mit dem Ausland (09 02/TG 53), Zuführungen an die Landesstiftung Natur und Umwelt
(09 02/TG 70), Zuschüsse für die Landessammelstelle, Inkorporationsmessstelle und nuklearspezifische Gefahrenabwehr
(09 02/TG 75) sowie Ausgaben der Informationstechnik und E-Government (09 02/TG 99).
Wesentliche Veränderungen gegenüber dem Vorjahr:
1. Personalhaushalt
-
Zur Ermöglichung einer Ausbildungsoffensive in Laufbahngruppe 2.1 erfolgt die Umwandlung der bei 09 02/428 07
ausgebrachten Stellen für Auszubildende in Stellen für Anwärter.
-
Die im Kapitelvermerk für Kapitel 09 02 ausgebrachten kw-Vermerke wurden korrigiert und durch die anteilige
Verschiebung des mit dem Haushaltsplan 2015/2016 beschlossenen kw-Abbaus auf 2021 ff. ein Einstellungskorridor im
Einzelplan 09 geschaffen.
-
Wegfall der Dienstherrenfähigkeit der Landesstiftung Natur und Umwelt und damit Übergang der bestehenden
Beamtenverhältnisse der Stiftung auf den Freistaat Sachsen mit Wirkung vom 01. Januar 2017. Analoge Neuausbringung
von 7 Beamtenstellen im Kapitel 09 01.
2. Sachhaushalt
-
Die Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen werden ab 2017 bei 09 01/519 01 und 09 12/519 01
nachgewiesen. Die Mittel wurden von 09 02/519 01 umgesetzt.
-
Die Titelgruppe 71 „Aus- und Fortbildung“ wurde aufgelöst. Die Ausgaben wurden bei Kapitel 09 01 - Ministerium - und
09 12 - Sächsisches Landesamt für Umwelt, Landwirtschaft und Geologie - veranschlagt.
-
Aufgrund von Korrekturen entsprechend Haushaltssystematik des Freistaates Sachsen (VwV HS-Sachsen) wurden
folgende neue Titel eingerichtet und Ausgaben umgesetzt: von 09 02/233 11 nach 09 02/119 03, 09 02/547 06 nach
09 02/534 04, von 09 02/547 08 nach 09 02/534 05 und von 09 02/671 06 nach 09 02/632 01.
-
Im Ansatz der Haushaltsstelle 09 02/685 70 sind Mittel für eine verstärkte Anerkennung des Ehrenamtes im Naturschutz
sowie der Unterstützung von Aufgaben bestehender “Sächsischer Naturschutzstationen“ von insgesamt ca. 1.575,0 T€
pro Jahr enthalten. Ebenso sind weitere Mittel zur Unterstützung der Umweltbildung für freie Träger, Vereine und
Verbände in Höhe von 200,0 T€ pro Jahr in 2017/2018 enthalten.

34

09
Staatsministerium für Umwelt und Landwirtschaft
09 02
Sammelansätze für den Gesamtbereich des Epl. 09
Titel
Zweckbestimmung
Soll 2016
Ist 2015
Soll 2017
Soll 2018
FKZ
T€
35
Zur Umsetzung des Stellenabbaus sind im Einzelplan 09 insgesamt noch 391 kw-Vermerke pauschal ausge-
bracht:
kw 2019:
96
kw 2020:
77
kw 2021 ff: 218
Die kw-Vermerke werden im jeweiligen Doppelhaushalt stellenkonkret ausgebracht.
Kapitel 09 02Sammelansätze für den Gesamtbereich des Epl. 09 (Einnahmen)
Einnahmen
Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus
Schuldendienst und dgl.
119 02
- 3
Einnahmen aus Veröffentlichungen
4,4
4,4
4,4
011
0,7
Erläuterungen:
Veranschlagt sind Einnahmen aus Veröffentlichungen.
119 03
- 2
Erstattungen von Auslagen im Zusam-
menhang mit illegalen Abfallverbringun-
gen und bei Ersatzvornahme im Umwelt-
und Landwirtschaftsbereich
---
---
332
Erläuterungen:
Der Leertitel dient dem Nachweis von Erstattungen des privaten und öffentlichen Bereiches für Aufwendungen im Zusammenhang mit
der illegalen Abfallverbringung ins Ausland und für Untersuchungs- und Sanierungsmaßnahmen und Maßnahmen der Gefahrenabwehr
durch die staatlichen Umwelt- und Landwirtschaftsbehörden, bei denen der Freistaat im Wege der Ersatzvornahme oder unmittelbarer
Ausführung zunächst in Vorleistung getreten ist.
Der Nachweis erfolgte bisher bei 09 02/233 11. (Korrektur aufgrund Haushaltssystematik des Freistaates Sachsen (VwV-HS Sachsen)).
119 49
- 8
Vermischte Einnahmen
---
---
---
012
9,5
Erläuterungen:
Der Leertitel dient dem Nachweis von sonstigen Verwaltungseinnahmen von geringer Bedeutung, die nach ihrer Zweckbestimmung kei-
ner anderen Gruppe zugeordnet werden können, z. B. Einnahmen aus dem Verkauf von Gegenständen (bis zu 5,0 T€ im Einzelfall,
ohne Kfz).
129 01
- 2
Rückerstattungen der LaNU
---
---
---
332
9,8
Erläuterungen:
Der Leertitel dient dem Nachweis eventueller Rückführungen der Landesstiftung für Natur und Umwelt (LaNU) entsprechend dem jewei-
ligen Jahresabschluss des Vorjahres.
Einnahmen aus Zuweisungen und
Zuschüssen mit Ausnahme für Investitio-
nen
232 01
- 6
Erstattungen der Länder für gemeinsame
IT-Vorhaben
60,0
60,0
60,0
012
0,0

09
Staatsministerium für Umwelt und Landwirtschaft
09 02
Sammelansätze für den Gesamtbereich des Epl. 09
Titel
Zweckbestimmung
Soll 2016
Ist 2015
Soll 2017
Soll 2018
FKZ
T€
noch zu 232 01
36
Vgl. Vermerk bei 09 02/534 99.
Erläuterungen:
Veranschlagt sind zweckgebundene Einnahmen für gemeinsame IT-Vorhaben gemäß Vereinbarung zwischen dem Bundesministerium
für Umwelt, Naturschutz, Bau und Reaktorsicherheit (BMUB) und den Umweltministerien der Bundesländer über die Kooperation bei
Konzeptionen und Entwicklungen von Software für Umweltinformationssysteme (VKoopUIS).
233 01
- 5
Erstattungen von Betriebskosten für
staatlich betriebene IT-Verfahren von
Kommunen
670,0
670,0
670,0
012
667,1
Vgl. Vermerk bei 09 02/TG 99.
Erläuterungen:
Veranschlagt sind Einnahmen der Kommunen für den zentralen Betrieb einzelner IT-Verfahren auf der Grundlage abgeschlossener Ver-
waltungsvereinbarungen.
233 11
- 3
Erstattungen von Dritten
75,0
***
***
332
1,4
Erläuterungen:
Der Titel entfällt, da die Erstattungen des privaten und öffentlichen Bereiches für Aufwendungen im Zusammenhang mit der illegalen
Abfallverbringung ins Ausland und für Untersuchungs- und Sanierungsmaßnahmen und Maßnahmen der Gefahrenabwehr durch die
staatlichen Umwelt- und Landwirtschaftsbehörden, bei denen der Freistaat im Wege der Ersatzvornahme oder unmittelbarer Ausführung
zunächst in Vorleistung getreten ist, ab 2017 bei 09 02/119 03 nachgewiesen werden. (Korrektur aufgrund Haushaltssystematik des
Freistaates Sachsen (VwV-HS Sachsen)).
271 01
- 8
Erstattungen von der EU
75,0
***
***
332
26,8
Erläuterungen:
Der Titel entfällt, da keine Erstattungen der EU zu erwarten sind.
281 02
- 5
Erstattungen von Sachverständigenleis-
tungen
20,0
12,0
12,0
342
10,6
Erläuterungen:
2017 gegenüber 2016
8,0 T€ weniger
Veranschlagt sind Erstattungen von Sachverständigenleistungen im Rahmen von atomrechtlichen Genehmigungsverfahren und dem
Vollzug der Störfallverordnung. Weiterhin werden Gebühren/Auslagen für die Überwachung der Qualität von flüssigen Kraft- und Brenn-
stoffen erhoben, welche für den Freistaat Sachsen Kosten für die Probenahmen und Analysen bei 09 02/526 02 verursachen und dem
Auskunftspflichtigen in Rechnung gestellt werden.
Mindereinnahmen aufgrund tatsächlicher Ist-Einnahmen aus der Brenn- und Kraftstoffbeprobung.
281 08
- 9
Erstattungen des Generationenfonds
167,5
140,0
2.000,0
850
67,5
Erläuterungen:
2017 gegenüber 2016
27,5 T€ weniger
2018 gegenüber 2017
1.860,0 T€ mehr

09
Staatsministerium für Umwelt und Landwirtschaft
09 02
Sammelansätze für den Gesamtbereich des Epl. 09
Titel
Zweckbestimmung
Soll 2016
Ist 2015
Soll 2017
Soll 2018
FKZ
T€
noch zu 281 08
37
Der Generationenfonds erstattet dem Freistaat Sachsen angefallene Versorgungsausgaben für die ab dem 1. Januar 1997 begründeten
Dienstverhältnisse (Vollfinanzierung) gemäß § 6 Abs. 1 Generationenfondsgesetz vom 13. Dezember 2012 (SächsGVBl. S. 725, 726)
und zusätzlich ab dem Jahr 2018 für die vor dem 1. Januar 1997 begründeten Dienstverhältnisse (Teilfinanzierung) gemäß § 6 Abs. 2
und 3 Generationenfondsgesetz.
281 09
- 8
Erstattungen von Versorgungszuschlä-
gen
---
---
---
850
0,0
Erläuterungen:
Bei Abordnungen, die nicht mit dem Ziel der Versetzung erfolgen, ist ein Versorgungszuschlag zu erheben, der dem Ausgleich für spä-
tere Versorgungslasten dient.
Titelgruppe(n)
75
Landessammelstelle, Inkorporati-
onsmessstelle und nuklearspezifi-
sche Gefahrenabwehr
231 75
- 8
Erstattungen des Bundes für Zweckaus-
gaben
80,0
73,0
95,0
342
109,6
Vgl. Vermerk bei 09 02/671 75.
Erläuterungen:
2018 gegenüber 2017
22,0 T€ mehr
Erstattungen des Bundes gemäß Art. 104a Abs. 2 Grundgesetz für die in seinen Aufgabenbereich fallenden Zweckausgaben der Länder
im Bereich Atomrecht und Strahlenschutz. Veranschlagt ist der Anteil des Freistaates Sachsen.
Die Minder- bzw. Mehreinnahmen bemessen sich an der erwarteten Höhe der Erstattung des Bundes aufgrund der in den Vorjahren tat-
sächlich anfallenden Defizite, die beim lfd. Betrieb der Landessammelstelle Sachsen bzw. der Inkorporationsmessstelle entstehen und
nachträglich vom Bund anteilig erstattet werden.
232 75
- 7
Erstattungen des Freistaates Thüringen
und des Landes Sachsen-Anhalt für Ent-
geltausfälle der Landessammelstelle
15,0
7,0
7,0
342
7,1
Erläuterungen:
2017 gegenüber 2016
8,0 T€ weniger
Der Titel dient dem Nachweis für Erstattungen des Freistaates Thüringen und des Landes Sachsen-Anhalt zum Ausgleich der Defizite,
die der Landessammelstelle (LSN) entstehen können (Verwaltungsvereinbarungen zwischen dem Freistaat Sachsen und dem Freistaat
Thüringen sowie dem Land Sachsen-Anhalt über die Mitbenutzung der Sächsischen Landessammelstelle).
Die zu erwartenden Mindereinnahmen begründen sich durch die in der Vergangenheit stetig gesunkenen Defizite, die beim lfd. Betrieb
der LSN entstehen und von den Nutzern (Freistaat Sachsen und Thüringen sowie Sachsen-Anhalt) zu finanzieren sind. Aufgrund des-
sen sinkt auch der Anteil des Defizits, der auf die mitnutzenden Bundesländer zu verteilen ist, dauerhaft.
331 75
- 7
Erstattungen des Bundes für Investitio-
nen
120,0
366,0
230,0
342
26,8
Erläuterungen:
2017 gegenüber 2016
246,0 T€ mehr
2018 gegenüber 2017
136,0 T€ weniger

09
Staatsministerium für Umwelt und Landwirtschaft
09 02
Sammelansätze für den Gesamtbereich des Epl. 09
Titel
Zweckbestimmung
Soll 2016
Ist 2015
Soll 2017
Soll 2018
FKZ
T€
noch zu 331 75
38
Erstattungen des Bundes gemäß Art. 104a Grundgesetz für die in seinen Aufgabenbereich fallenden Investitionen der Länder im
Bereich Atomrecht und Strahlenschutz.
Die Mehreinnahmen bemessen sich an der erwarteten Höhe der Erstattung des Bundes aufgrund der in den Vorjahren tatsächlich anfal-
lenden Investitionskosten in der Landessammelstelle Sachsen bzw. der Inkorporationsmessstelle.
Summe der Titelgruppe
215,0
446,0
332,0
143,5
Gesamteinnahmen
1.286,9
1.332,4
3.078,4
936,7

09
Staatsministerium für Umwelt und Landwirtschaft
09 02
Sammelansätze für den Gesamtbereich des Epl. 09
Titel
Zweckbestimmung
Soll 2016
Ist 2015
Soll 2017
Soll 2018
FKZ
T€
39
Kapitel 09 02Sammelansätze für den Gesamtbereich des Epl. 09 (Ausgaben)
Ausgaben
Personalausgaben
422 03
- 4
Zuschläge zur Personalgewinnung
---
---
---
011
0,0
Erläuterungen:
Der Titel dient dem Nachweis von Zuschlägen zur Personalgewinnung nach § 63 Sächsisches Besoldungsgesetz.
422 06
- 1
Leistungsorientierte Besoldung
149,2
75,2
75,2
011
149,2
Erläuterungen:
2017 gegenüber 2016
74,0 T€ weniger
422 07
- 0
Bezüge der Beamten auf Widerruf im Vor-
bereitungsdienst
34,7
37,0
70,6
012
24,4
Erläuterungen:
2018 gegenüber 2017
33,6 T€ mehr
Der Titel dient dem Nachweis von Anwärterbezügen und daneben zu gewährenden Besoldungsbestandteilen (z. B. Familienzuschlag).
427 05
- 7
Ausgaben für kurzfristige Beschäftigun-
gen und sonstige Aushilfstätigkeiten
173,4
173,4
173,4
012
26,1
Erläuterungen:
Der Titel dient dem Nachweis von Ausgaben für kurzfristige Beschäftigungen i. S. des § 8 Abs. 1 Nr. 2 SGB IV und sonstige Aushilfstä-
tigkeiten (Arbeitsentgelte, ggf. Pauschalabgaben des Arbeitgebers).
Veranschlagt sind Personalausgaben für Beschäftigte mit befristeten Arbeitsverträgen von bis zu 6 Monaten, die zur Abdeckung von
Arbeitsspitzen im gesamten Ressortbereich vorzusehen sind.
427 41
- 3
Entgelte für Praktikanten in nichttarifli-
chen Praktikantenverhältnissen
5,0
5,0
5,0
012
0,0
Erläuterungen:
Veranschlagt sind Mittel zur Abdeckung von Praktikantenvergütungen.
428 01
- 0
Entgelte für Arbeitnehmerinnen und
Arbeitnehmer
1.129,9
1.171,9
1.198,1
012
519,5
Erläuterungen:
Der Titel dient dem Nachweis von:
- Tariflichen Tabellenentgelten und sonstigen Entgeltbestandteilen der Beschäftigten entsprechend der geltenden Tarifverträge
einschließlich Aufstockungsbeträgen bei Altersteilzeit und Abfindungen,
- Entgelten und sonstigen Entgeltbestandteilen der Beschäftigten, die wegen eines über die Entgeltgruppe 15 TV-L hinausgehenden
Tabellenentgeltes außertariflich beschäftigt werden,
- Arbeitgeberanteilen zur Sozialversicherung sowie Umlagen und Beiträgen zur betrieblichen Altersversorgung (VBL).
428 04
- 7
Entgelte für Arbeitnehmerinnen und
Arbeitnehmer aus Technischer Hilfe
---
---
---
012
0,0

09
Staatsministerium für Umwelt und Landwirtschaft
09 02
Sammelansätze für den Gesamtbereich des Epl. 09
Titel
Zweckbestimmung
Soll 2016
Ist 2015
Soll 2017
Soll 2018
FKZ
T€
noch zu 428 04
40
Der rechnungsmäßige Nachweis der Personalausgaben erfolgt bei 09 09/428 30, 09 11/428 90, 09 13/428 71,
09 13/428 81, 07 20/428 04.
Erläuterungen:
Bei diesem Titel sind A-Stellen ausgebracht, die aus Mitteln der Technischen Hilfe finanziert werden. Der Titel dient der Ausbringung
eines Stellenplans. Eine genaue Zuordnung auf die einzelnen EU-Fonds und Förderzeiträume ist derzeit nicht möglich. Der geldmäßige
Nachweis erfolgt bei den Einzeltiteln.
428 07
- 4
Entgelte für Arbeitnehmerinnen und
Arbeitnehmer in einem Ausbildungsver-
hältnis
152,9
161,7
182,7
012
122,3
Erläuterungen:
2018 gegenüber 2017
21,0 T€ mehr
Der Titel dient dem Nachweis von Bezügen, Ausbildungsvergütungen und Ausbildungsentgelten für die in § 6 Abs. 4 Haushaltsgesetz
2017/2018 genannten Beschäftigten.
428 10
- 9
Entgelte für Beschäftigungsverhältnisse
aus Projektmitteln
133,9
62,0
012
Erläuterungen:
2017 gegenüber 2016
133,9 T€ mehr
2018 gegenüber 2017
71,9 T€ weniger
Im Rahmen der veranschlagten Projektmittel wird gemäß § 7 Abs. 2 Nr. 4 Haushaltsgesetz 2017/2018 für nachfolgende Projekte der
Abschluss befristeter Arbeitsverträge für die Dauer des Projekts zugelassen:
Entgelte für Beschäftigungsverhältnisse aus Projektmitteln für die Dauer von bis zu 2 Jahren.
432 01
- 4
Ruhegehälter
4.418,2
5.422,0
6.156,0
018
4.072,2
Erläuterungen:
2017 gegenüber 2016
1.003,8 T€ mehr
2018 gegenüber 2017
734,0 T€ mehr
Beamte, deren Beamtenverhältnis durch Eintritt in den Ruhestand im Sinne des § 21 Nr. 4 BeamtStG endet, erhalten ein Ruhegehalt.
Beamten auf Lebenszeit, auf Zeit, auf Probe oder auf Widerruf, deren Beamtenverhältnis durch Entlassung endet, kann bei Vorliegen
der Voraussetzungen ein Unterhaltsbeitrag nach §§ 17, 41 und 61 Abs. 5 SächsBeamtVG bewilligt werden.
Darüber hinaus sind Leistungen im Rahmen eines durchgeführten Versorgungsausgleiches aufgrund des § 225 SGB VI in Verbindung
mit der Versorgungsausgleichs-Erstattungsverordnung (BGBl. I 2001, S. 2628) zu erstatten.
432 02
- 3
Witwen- und Waisengeld, Witwenabfin-
dung sowie Sterbegeld
350,0
410,0
410,0
018
380,4
Erläuterungen:
2017 gegenüber 2016
60,0 T€ mehr
von
bis
E 10
1
01/2017
12/2018
Nationales Monitoring-Programm Quarantäneschadorganismen -
Diagnose
E 13
1
01/2017
12/2017
Bestimmung geruchsintensiver Schwefelverbindungen an der
Messstelle Schwartenberg
Entgeltgruppe
VZÄ
Dauer
Projektbezeichnung

09
Staatsministerium für Umwelt und Landwirtschaft
09 02
Sammelansätze für den Gesamtbereich des Epl. 09
Titel
Zweckbestimmung
Soll 2016
Ist 2015
Soll 2017
Soll 2018
FKZ
T€
noch zu 432 02
41
Aus diesen Mitteln werden an die Hinterbliebenen der von Titel 432 01 erfassten Beamten folgende Arten der Hinterbliebenenversor-
gung geleistet:
- Witwengeld nach §§ 21, 22 SächsBeamtVG,
- Waisengeld nach §§ 24, 25 SächsBeamtVG,
- Witwenabfindung nach § 23 SächsBeamtVG,
- Unterhaltsbeiträge nach §§ 21 Abs. 2, 86 Abs. 1 und 2, 27 und 45 SächsBeamtVG,
- Sterbegeld nach § 20 SächsBeamtVG.
434 01
- 2
Zuführungen an die Versorgungsrück-
lage
122,6
154,8
***
850
120,0
Erläuterungen:
2017 gegenüber 2016
32,2 T€ mehr
Im Jahr 2017 sind letztmalig Zuführungen an das Sondervermögen nach § 20 Sächsisches Besoldungsgesetz vom 18. Dezember 2013
(SächsGVBl. S. 970, 1005), zuletzt geändert durch Artikel 4 und 5 des Gesetzes vom 15. Dezember 2016 (SächsGVBl. S. 630) aus der
Verminderung der Besoldungsanpassungen zur Bildung einer Vorsorgerücklage für Versorgungsempfänger veranschlagt.
443 01
- 1
Unterstützungen auf Grund der Unter-
stützungsgrundsätze, Fürsorgemaßnah-
men sowie Ausgaben nach dem
Arbeitssicherheitsgesetz
70,0
60,0
70,0
840
54,4
Erläuterungen:
2017 gegenüber 2016
10,0 T€ weniger
2018 gegenüber 2017
10,0 T€ mehr
Gemäß § 32 Abs. 1 SächsBeamtVG wird Unfallfürsorge gewährt, wenn Beamte und Richter durch einen Dienstunfall verletzt wurden.
Entsprechendes gilt für Mitglieder der Staatsregierung (§ 19 Abs. 1 Sächsisches Ministergesetz.) Zu den veranschlagten Unfallfürsorge-
leistungen gehören z. B. die Erstattungen der Kosten eines Heilverfahrens, der Ersatz von Sachschäden sowie die Gewährung von
Unfallausgleich und einmaligen Unfallentschädigungen.
Veranschlagt sind insbesondere Ausgaben für das behördliche Gesundheitsmanagement wie die arbeitsmedizinischen Vorsorgeunter-
suchungen der Beschäftigten sowie arbeitssicherheitstechnische Betreuung der Behörden im Geschäftsbereich des SMUL durch
externe Betriebsärzte und Fachkräfte für Arbeitssicherheit.
Das Soll 2017 wurde an den in den Vorjahren in Anspruch genommenen Ausgabemitteln ausgerichtet. Mit der Neuvergabe der arbeits-
sicherheitstechnischen und arbeitsmedizinischen Betreuung an externe Dienstleister ist ab 2018 mit Honorarerhöhungen zu rechnen.
459 04
- 9
Ausgaben für das Jobticket
29,6
19,4
17,0
011
14,0
Erläuterungen:
2017 gegenüber 2016
10,2 T€ weniger
Veranschlagt sind Mittel für das Jobticket für den gesamten Geschäftsbereich.
459 49
- 6
Vermischte Personalausgaben
1,0
1,0
1,0
012
0,0
Erläuterungen:
Gemäß Verwaltungsvorschrift der Sächsischen Staatsregierung für das Vorschlagswesen in der Sächsischen Verwaltung (VwV Vor-
schlagswesen) vom 6. Oktober 2011 (SächsABl. S. 1435), erhält der Einsender eines angenommenen Verbesserungsvorschlages eine
Prämie. Die Höhe der Prämie richtet sich insbesondere nach dem voraussichtlichen Nutzen für die Verwaltung, dem Grad der Durchfüh-
rungsreife des Vorschlages und der schöpferischen Leistung des Einsenders.

09
Staatsministerium für Umwelt und Landwirtschaft
09 02
Sammelansätze für den Gesamtbereich des Epl. 09
Titel
Zweckbestimmung
Soll 2016
Ist 2015
Soll 2017
Soll 2018
FKZ
T€
42
461 01
- 8
Zur Verstärkung der Personalausgaben
des Einzelplanes
---
---
---
880
0,0
Sächliche Verwaltungsausgaben und
Ausgaben für den Schuldendienst
511 03
- 6
Ausgaben für das Sächsische Verwal-
tungsnetz (SVN)
570,0
450,0
500,0
012
0,0
Erläuterungen:
2017 gegenüber 2016
120,0 T€ weniger
2018 gegenüber 2017
50,0 T€ mehr
Veranschlagt sind für das SVN die volumenabhängigen Fernsprechkosten zu externen Teilnehmern, die ab Beginn des SVN beauftrag-
ten Zusatzleistungen (Netzerweiterungen, Routermiete, etc.) und alle Mobilfunkgebühren (Grundgebühren für Sprach- und Datenan-
schlüsse, Gebühren der Gespräche und für die mobile Datenübertragung). Der Titel dient der Deckung der bei Kapitel 03 25 zentral
veranschlagten Ausgaben.
2017
T€
2018
T€
1.
Volumenabhängige Fernsprechkosten zu externen Teilnehmern
220,0
250,0
2.
Zusatzleistungen
160,0
180,0
3.
Mobilfunkleistungen
70,0
70,0
Summe
450,0
500,0
Von der Veranschlagung ausgenommen sind die volumenabhängigen Fernsprechkosten der Staatsbetriebe.
Das Soll 2017/2018 wurde an den in den Vorjahren in Anspruch genommenen Ausgabemitteln ausgerichtet.
519 01
- 0
Unterhaltung der Grundstücke und bauli-
chen Anlagen
122,0
***
***
012
112,0
Erläuterungen:
Der Titel entfällt, da die Ausgaben für Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen ab 2017 bei 09 01/519 01 und 09 12/519 01
nachgewiesen werden.
526 01
- 1
Gerichts- und ähnliche Kosten
70,0
70,0
70,0
012
35,4
Erläuterungen:
Veranschlagt sind die Ausgaben für gerichtliche Verfahren im Vollzug der Vorschriften des Umwelt- und Landwirtschaftsrechts ein-
schließlich der Vertretung durch Rechtsanwälte in bestimmten Fällen. Die Wahrnehmung der Prozessvertretung durch Dritte erfolgt in
der Regel in den Fällen, die aufgrund des Umfangs oder der speziellen Problematik der Verfahren nicht durch eigenes Personal geleis-
tet werden kann.
526 02
- 0
Ausgaben für Sachverständige und Mit-
glieder von Fachbeiräten u. ä. Ausschüs-
sen
55,0
60,0
60,0
012
15,3
Die Ausgaben sind übertragbar.

09
Staatsministerium für Umwelt und Landwirtschaft
09 02
Sammelansätze für den Gesamtbereich des Epl. 09
Titel
Zweckbestimmung
Soll 2016
Ist 2015
Soll 2017
Soll 2018
FKZ
T€
noch zu 526 02
43
Verpflichtungsermächtigungen:
2017 T€
2018 T€
Gesamtbetrag:
75,0
72,0
davon fällig:
2018 bis zu
25,0
2019 bis zu
25,0
24,0
2020 bis zu
25,0
24,0
2021 ff. bis zu
24,0
Erläuterungen:
Veranschlagt sind Ausgaben für Sachverständige sowie Mitglieder von Fachbeiräten und ähnlichen Ausschüssen (Honorare, Sitzungs-
gelder, Tagegelder und Ersatz von Auslagen einschließlich Ausgaben für Reisen).
Sachverständige werden für spezielle Aufgabenstellungen benötigt, die nicht von eigenem Personal bearbeitet werden können (Neutra-
lität, Aufgabenumfang, Spezialmaterie).
Insbesondere sind Ausgaben zur Klärung immissions-, atom- und strahlenschutzrechtlicher sowie klimaschutzrelevanter Sachverhalte
und für im Rahmen von Genehmigungs- und Aufsichtsverfahren notwendige Gutachten veranschlagt, die ggf. vom Antragsteller refinan-
ziert werden. Dazu zählt auch die Zwischenfinanzierung der Brenn- und Kraftstoffbeprobung nach § 18 der 10. BlmSchV (Verordnung
über die Beschaffenheit und die Auszeichnung der Qualitäten von Kraft- und Brennstoffen vom 8. Dezember 2010 (BGBl. I S. 1849), die
durch Artikel 1 der Verordnung vom 1. Dezember 2014 (BGBl. I S. 1890) geändert worden ist).
Teilumsetzung von Ausgaben für Mitglieder von Fachbeiräten von 09 02/547 06 ab 2017.
Gesamt
Davon noch abzudecken:
2017 T€
2018 T€
2019 T€
2020 T€
2021 ff. T€
Ist VE bis 2015
41,6
20,8
20,8
Soll VE 2016
Soll VE 2017
75,0
25,0
25,0
25,0
Soll VE 2018
72,0
24,0
24,0
24,0
Verpfl. aus VE
20,8
45,8
49,0
49,0
24,0
529 02
- 7
Zur Verfügung des Staatsministeriums
für außergewöhnlichen Aufwand aus
dienstlicher Veranlassung in besonderen
Fällen (einschließlich nachgeordneter
Bereich)
3,2
3,2
3,2
012
1,4
Erläuterungen:
Die Verfügungsmittel sind insbesondere für folgende Zwecke bestimmt:
Repräsentative Veranstaltungen des Ministeriums einschließlich nachgeordneter Bereich, bei denen keine besonderen Repräsentati-
onsmittel veranschlagt sind. Die Ausgaben sind einzeln zu belegen. Eine pauschale Auszahlung ist nicht zulässig.
531 01
- 4
Ausgaben für Veröffentlichungen, Doku-
mentationen und Öffentlichkeitsarbeit
260,0
260,0
260,0
013
258,9
Verpflichtungsermächtigungen:
2017 T€
2018 T€
Gesamtbetrag:
92,0
110,0
davon fällig:
2018 bis zu
81,0
2019 bis zu
11,0
70,0
2020 bis zu
20,0
2021 ff. bis zu
20,0

09
Staatsministerium für Umwelt und Landwirtschaft
09 02
Sammelansätze für den Gesamtbereich des Epl. 09
Titel
Zweckbestimmung
Soll 2016
Ist 2015
Soll 2017
Soll 2018
FKZ
T€
noch zu 531 01
44
Erläuterungen:
Dieser Titel wurde umgesetzt von 09 02/531 25.
Veranschlagt sind Ausgaben für fachübergreifende Öffentlichkeitsarbeit, insbesondere die Herausgabe von Printmedien etc. sowie
Informationen der allgemeinen Öffentlichkeit und der Fachöffentlichkeit sowie Pressearbeit.
Gesamt
Davon noch abzudecken:
2017 T€
2018 T€
2019 T€
2020 T€
2021 ff. T€
Ist VE bis 2015
Soll VE 2016
Soll VE 2017
92,0
81,0
11,0
Soll VE 2018
110,0
70,0
20,0
20,0
Verpfl. aus VE
81,0
81,0
20,0
20,0
531 11
- 2
Ausgaben für landes- und bundesweite
Berichte und Statistiken
65,0
54,5
81,5
013
23,7
Erläuterungen:
2017 gegenüber 2016
10,5 T€ weniger
2018 gegenüber 2017
27,0 T€ mehr
Die Ausgaben werden für die Gewinnung und Auswertung von Umwelt- und Agrardaten, für die Veröffentlichung und Herstellung der
Agrar-, Fischerei-, Nachhaltigkeits-, Waldzustands-, Geschäftsberichte sowie des Forstberichtes benötigt.
Teilumsetzung nach 09 12/531 11 ab 2017.
Mehrbedarf 2018 aufgrund Erstellung von Agrar- und Forstbericht in einem Jahr.
533 01
- 2
Leistungen auf Grund von gerichtlichen
Entscheidungen oder Prozessverglei-
chen sowie außergerichtlichen Verglei-
chen oder Anerkenntnissen im
Zusammenhang mit der Vertretung des
Staates in Prozessangelegenheiten
120,0
100,0
100,0
012
88,9
Erläuterungen:
2017 gegenüber 2016
20,0 T€ weniger
Veranschlagt sind Ausgaben, um Zahlungsverpflichtungen aus gerichtlichen und außergerichtlichen Vergleichen, insbesondere in Per-
sonalrecht und in Regressangelegenheiten, nachzukommen.
Das Soll 2017/2018 wurde an den in den Vorjahren in Anspruch genommenen Ausgabemitteln ausgerichtet.
534 01
- 1
Maßnahmen im Rahmen der Gefahrenab-
wehr der staatlichen Umwelt- und Land-
wirtschaftsverwaltung und
Sicherstellung von Abfällen bei illegalen
grenzüberschreitenden Abfallverbrin-
gungen
10,0
10,0
10,0
332
0,0
Die Ausgaben sind übertragbar.

09
Staatsministerium für Umwelt und Landwirtschaft
09 02
Sammelansätze für den Gesamtbereich des Epl. 09
Titel
Zweckbestimmung
Soll 2016
Ist 2015
Soll 2017
Soll 2018
FKZ
T€
noch zu 534 01
45
Erläuterungen:
Nachgewiesen werden Ausgaben für Maßnahmen der Gefahrenabwehr durch die staatlichen Umwelt- bzw. Landwirtschaftsbehörden,
die keinen Aufschub dulden und daher im Wege der unmittelbaren Ausführung oder der Ersatzvornahme durchgeführt werden müssen.
Die Kosten der Ersatzvornahme hat der Pflichtige zu erstatten, ebenso die Kosten der unmittelbaren Ausführung, wenn der Verantwort-
liche ermittelt werden kann. In Frage kommen insbesondere Maßnahmen im Rahmen des Vollzugs von Vorschriften des Immissions-
schutz-, Wasser-, Chemikalien-, Gentechnik-, Pflanzenschutz-, Bodenschutz- und Kreislaufwirtschafts-/Abfallrechts sowie des Atom-
und Strahlenschutzrechts.
Ferner werden hier Ausgaben für Rückführungen von illegal verbrachten Abfällen nachgewiesen. Gemäß § 8 Abs.1 Abfallverbringungs-
gesetz vom 19. Juli 2007 (BGBl. I S. 1462), das zuletzt durch Artikel 1 des Gesetzes vom 1. November 2016 (BGBl. I S. 2452) geändert
worden ist, sind die Länder bzw. deren zuständige Behörde verpflichtet, die Rückführung von Abfällen, die ohne Zulassung ins Ausland
verbracht wurden, zu veranlassen, wenn ein Rückführungspflichtiger nicht oder nicht rechtzeitig festgestellt wird, seiner Pflicht nicht
nachkommt oder die zurückgeführten Abfälle nicht schadlos verwertet oder gemeinwohlverträglich beseitigt. Um seitens des Freistaates
Sachsen unmittelbar handlungsfähig zu sein und auch rechtliche Terminvorgaben zu gewährleisten, können die erforderlichen Mittel für
erste Maßnahmen, z. B. den Rücktransport der Abfälle, eingesetzt werden.
534 02
- 0
Dienstleistungen Dritter
60,0
40,0
40,0
012
17,5
Erläuterungen:
2017 gegenüber 2016
20,0 T€ weniger
Veranschlagt sind Ausgaben für Aufwendungen an Dritte für Dienstleistungen, die nicht durch eigenes Personal erbracht werden, insbe-
sondere anfallende Übersetzungs- und Dolmetscherleistungen.
Das Soll 2017/2018 wurde an den in den Vorjahren in Anspruch genommenen Ausgabemitteln ausgerichtet.
534 03
- 9
Maßnahmen zur Unterstützung in den
Bereichen Energieeffizienz und Klima-
schutz sowie Atomrecht und Strahlen-
schutz
230,0
230,0
230,0
332
197,3
Die Ausgaben sind übertragbar.
Verpflichtungsermächtigungen:
2017 T€
2018 T€
Gesamtbetrag:
170,0
170,0
davon fällig:
2018 bis zu
100,0
2019 bis zu
50,0
100,0
2020 bis zu
20,0
50,0
2021 ff. bis zu
20,0

09
Staatsministerium für Umwelt und Landwirtschaft
09 02
Sammelansätze für den Gesamtbereich des Epl. 09
Titel
Zweckbestimmung
Soll 2016
Ist 2015
Soll 2017
Soll 2018
FKZ
T€
noch zu 534 03
46
Erläuterungen:
Aus diesem Titel werden Sachausgaben in den Bereichen Klima, Energieeffizienz, Immissions- und Klimaschutz sowie Radioaktivität
und Strahlenschutz finanziert, die schwerpunktmäßig der Umsetzung der fachpolitischen Ziele dienen. Dabei ist es zulässig, Vereinba-
rungen mit Dritten zu schließen.
Finanziert werden können u. a.:
- Öffentlichkeitsarbeit, u. a. Fachveröffentlichungen im Rahmen des Energie- und Klimaprogramms des Freistaates Sachsen sowie
der Bereiche Luftreinhaltung, Lärmminderung, Atomrecht, Strahlenschutz und Umweltradioaktivität,
- Dienstleistungen Dritter, insbesondere Untersuchungen und Analysen zur Umsetzung gesetzlicher Pflichtaufgaben, fachliche Vorberei-
tung und Begleitung von Klimastrategien und -maßnahmen sowie der wissenschaftlichen Begleitung von Sanierungsmaßnahmen,
- allgemeine Untersuchungen, die der Entscheidungsfindung in den Bereichen Klima, Lärm, Luftreinhaltung, Störfallszenarien sowie der
Begleitung und Umsetzung von EU-Rechtsnormen in das Atom- und Strahlenschutzrecht (insbesondere im Hinblick auf die Umsetzung
der EU-Richtlinie 2011/70/EURATOM in nationales Recht bis 23. August 2013 - das “Endlagersuchgesetz“ (Gesetz zur Suche und
Auswahl eines Standortes für ein Endlager für Wärme entwickelnde radioaktive Abfälle und zur Änderung anderer Gesetze
(Standortauswahlgesetz - StandAG vom 23. Juli 2013 (BGBl. S. 2553), das zuletzt durch Artikel 2 des Gesetzes vom 26. Juli 2016
(BGBl. I S. 1843) geändert worden ist, der “EU-Grundnormen Strahlenschutz“ und der “EU-Umgebungslärmrichtlinie“
(EU-Richtlinie 2002/49/EG) sowie der Vorbereitung und Umsetzung der EU-Anpassungsstrategie, der Deutschen
Anpassungsstrategie, des Energie- und Klimaprogramms des Freistaates Sachsen und der EU-Minderungsziele bis 2020 u. ä. dienen.
Gesamt
Davon noch abzudecken:
2017 T€
2018 T€
2019 T€
2020 T€
2021 ff. T€
Ist VE bis 2015
56,2
46,3
9,9
Soll VE 2016
170,0
100,0
50,0
20,0
Soll VE 2017
170,0
100,0
50,0
20,0
Soll VE 2018
170,0
100,0
50,0
20,0
Verpfl. aus VE
146,3
159,9
170,0
70,0
20,0
534 04
- 8
Maßnahmen zur Entwicklung der Land-
wirtschaft
21,5
21,5
511
Erläuterungen:
2017 gegenüber 2016
21,5 T€ mehr
Veranschlagt sind Ausgaben der besonderen Ernte- und Qualitätsermittlung.
Teilumsetzung von 09 02/547 06 ab 2017. Korrektur aufgrund Haushaltssystematik des Freistaates Sachsen (VwV-HS Sachsen).
534 05
- 7
Maßnahmen zur Förderung der Aus-,
Fort- und Weiterbildungsmaßnahmen in
der Land-, Forst- und Hauswirtschaft
40,0
40,0
012
Verpflichtungsermächtigungen:
2017 T€
2018 T€
Gesamtbetrag:
20,0
20,0
davon fällig:
2018 bis zu
20,0
2019 bis zu
20,0
2020 bis zu
2021 ff. bis zu
Erläuterungen:
2017 gegenüber 2016
40,0 T€ mehr

09
Staatsministerium für Umwelt und Landwirtschaft
09 02
Sammelansätze für den Gesamtbereich des Epl. 09
Titel
Zweckbestimmung
Soll 2016
Ist 2015
Soll 2017
Soll 2018
FKZ
T€
noch zu 534 05
47
Veranschlagt sind Ausgaben für die Planung, Durchführung und Auswertung der Berufsbildung in den Berufen der Land-, Forst- und
Hauswirtschaft wie z. B. Informationen und Dokumentationen, Anerkennung/Würdigung besonderer Leistungen und Berufsbildungs-
messen.
Teilumsetzung von 09 02/547 08 ab 2017. Korrektur aufgrund Haushaltssystematik des Freistaates Sachsen (VwV-HS Sachsen).
Soll VE 2016, fällig 2017 wird max. in Höhe von 20,0 T€ in Anspruch genommen.
Gesamt
Davon noch abzudecken:
2017 T€
2018 T€
2019 T€
2020 T€
2021 ff. T€
Ist VE bis 2015
Soll VE 2016
50,0
50,0
Soll VE 2017
20,0
20,0
Soll VE 2018
20,0
20,0
Verpfl. aus VE
50,0
20,0
20,0
542 01
- 1
Künstlersozialabgabe
---
---
---
012
0,0
Erläuterungen:
Gemäß § 24 Künstlersozialversicherungsgesetz vom 27. Juli 1981 (BGBl. I S. 705), das zuletzt durch Artikel 11 des Gesetzes vom 11.
November 2016 (BGBl. I S. 2500) geändert worden ist, sind Unternehmen zur Zahlung der Künstlersozialabgabe verpflichtet, wenn sie
nicht nur gelegentlich Aufträge an selbstständige Künstler oder Publizisten erteilen, um deren Werke oder Leistungen für eigene Zwe-
cke zu nutzen.
547 04
- 3
Ausgaben für die Durchführung überre-
gionaler und sonstiger Konferenzen und
Veranstaltungen
135,0
160,0
120,0
012
130,2
Verpflichtungsermächtigungen:
2017 T€
2018 T€
Gesamtbetrag:
40,0
54,0
davon fällig:
2018 bis zu
40,0
2019 bis zu
54,0
2020 bis zu
2021 ff. bis zu
Erläuterungen:
2017 gegenüber 2016
25,0 T€ mehr
2018 gegenüber 2017
40,0 T€ weniger
Veranschlagt sind Mittel für:
2017
T€
2018
T€
1.
Überregionale Konferenzen und Veranstaltungen (z. B. Forstpolitisches Forum,
Waldbesitzertag, Regionalveranstaltungen zum Klimawandel, Sächsischer Radon-
tag, Fachtagungen)
85,0
105,5
2.
Arbeitsgruppentagungen (z. B. Forstchefkonferenz)
4,0
3.
Sonstiges (z. B. Terra Tec, agra)
71,0
14,5
Summe
160,0
120,0

09
Staatsministerium für Umwelt und Landwirtschaft
09 02
Sammelansätze für den Gesamtbereich des Epl. 09
Titel
Zweckbestimmung
Soll 2016
Ist 2015
Soll 2017
Soll 2018
FKZ
T€
noch zu 547 04
48
Die Mittel sind in der Regel für Veranstaltungen im Freistaat Sachsen vorgesehen. Soweit der Freistaat Sachsen den Vorsitz führt, kön-
nen auch Aufwendungen außerhalb Sachsens finanziert werden. Außerdem sind Mittel für die Durchführung von Ausstellungen, Tagun-
gen, Messen, Konferenzen und sonstige fachbezogenen Darstellungen (einschließlich Betreuungsaufwand) aus den einzelnen
Bereichen des SMUL veranschlagt.
Mehrbedarf 2017 ergibt sich aufgrund zweijährigen Rhythmus der Ausstellungen TerraTec und agra.
Gesamt
Davon noch abzudecken:
2017 T€
2018 T€
2019 T€
2020 T€
2021 ff. T€
Ist VE bis 2015
Soll VE 2016
40,0
40,0
Soll VE 2017
40,0
40,0
Soll VE 2018
54,0
54,0
Verpfl. aus VE
40,0
40,0
54,0
547 06
- 1
Maßnahmen zur Entwicklung der Land-
und Forstwirtschaft, insbesondere
Betriebswirtschaft, Landtechnik und
Bauen
26,5
***
***
012
22,1
Erläuterungen:
Der Titel entfällt, da die Ausgaben für Fachbeiräte ab 2017 bei 09 02/526 02 und die Ausgaben der besonderen Ernte- und Qualitätser-
mittlung ab 2017 bei 09 02/534 04 nachgewiesen werden. (Korrektur aufgrund der Haushaltssystematik des Freistaates Sachsen (VwV-
HS Sachsen)).
547 08
- 9
Maßnahmen zur Förderung der Aus-,
Fort- und Weiterbildungsmaßnahmen in
der Land-, Forst- und Hauswirtschaft
339,5
***
***
012
311,4
Erläuterungen:
Der Titel entfällt, da die Ausgaben ab 2017 bei 09 02/534 05 und bei 09 12/537 03 nachgewiesen werden. (Korrektur aufgrund der
Haushaltssystematik des Freistaates Sachsen (VwV-HS Sachsen)).
547 16
- 9
Ausgaben für landesübergreifende
Arbeitsprogramme und -kreise
505,0
548,8
490,0
012
354,1
Verpflichtungsermächtigungen:
2017 T€
2018 T€
Gesamtbetrag:
886,2
167,7
davon fällig:
2018 bis zu
427,7
2019 bis zu
292,5
167,7
2020 bis zu
132,0
2021 ff. bis zu
34,0
Erläuterungen:
2017 gegenüber 2016
43,8 T€ mehr
2018 gegenüber 2017
58,8 T€ weniger
Veranschlagt sind Ausgaben für die Beteiligungen des Freistaates Sachsen an länderübergreifenden Arbeitsprogrammen und -kreisen.
Die Beiträge an die jeweiligen Einrichtungen entsprechen den festgelegten Vereinbarungen. Derzeit entstehen Aufwendungen für:

09
Staatsministerium für Umwelt und Landwirtschaft
09 02
Sammelansätze für den Gesamtbereich des Epl. 09
Titel
Zweckbestimmung
Soll 2016
Ist 2015
Soll 2017
Soll 2018
FKZ
T€
noch zu 547 16
49
2017
T€
2018
T€
1.
Arbeitsprogramme, -kreise der Landwirtschaft
135,7
138,0
2.
Arbeitsprogramme, -kreise der Forstwirtschaft
45,0
45,0
3.
Arbeitsprogramme, -kreise der Umwelt
52,6
34,1
4.
Arbeitsprogramme im IT-Bereich der Land- und Forstwirtschaft und im Umweltbe-
reich
305,4
269,4
5.
sonstige Arbeitskreise Verwaltungsvereinbarungen/Informationen
10,1
3,5
Summe
548,8
490,0
Der Aufwuchs in 2017 begründet sich durch den Abschluss länderübergreifender Vereinbarungen wie z. B. Geschäftsstelle der Länder-
arbeitsgemeinschaft Ökologischer Landbau, Abkommen über die Zentralstelle der Länder für Sicherheitstechnik, Finanzierung einer
zentralen Servicestelle der Länder in der stofflichen Marktüberwachung.
Gesamt
Davon noch abzudecken:
2017 T€
2018 T€
2019 T€
2020 T€
2021 ff. T€
Ist VE bis 2015
57,0
57,0
Soll VE 2016
243,0
193,0
50,0
Soll VE 2017
886,2
427,7
292,5
132,0
34,0
Soll VE 2018
167,7
167,7
Verpfl. aus VE
250,0
477,7
460,2
132,0
34,0
547 25
- 8
Maßnahmen zur zivilen Notstandspla-
nung in der Ernährungswirtschaft
55,0
55,0
55,0
012
23,6
Verpflichtungsermächtigungen:
2017 T€
2018 T€
Gesamtbetrag:
1,0
6,0
davon fällig:
2018 bis zu
1,0
2019 bis zu
2,0
2020 bis zu
2,0
2021 ff. bis zu
2,0
Erläuterungen:
Veranschlagt sind Ausgaben für Maßnahmen im Vollzug des Gesetzes über die Sicherstellung der Versorgung mit Erzeugnissen der
Ernährungs- und Landwirtschaft sowie der Forst- und Holzwirtschaft (Ernährungssicherstellungsgesetz - ESG) vom 27. August 1990
(BGBl. I S. 1802), zuletzt geändert durch Artikel 359 der Verordnung vom 31. August 2015 (BGBl. I S. 1474) und des Ernährungsvorsor-
gegesetzes (EVG) vom 20. August 1990 (BGBl. I S. 1766), zuletzt geändert durch Artikel 362 der Verordnung vom 31. August 2015
(BGBl. I S. 1474). Ausgaben ergeben sich insbesondere für:
- Information der Öffentlichkeit zur Vorratshaltung (Stärkung des Selbsthilfepotenzials)
- Schaffung und Erhaltung organisatorischer und materieller Voraussetzungen zur Planung und Durchführung von Ernährungsnotfall-
vorsorge-Maßnahmen.
Gesamt
Davon noch abzudecken:
2017 T€
2018 T€
2019 T€
2020 T€
2021 ff. T€
Ist VE bis 2015
2,0
1,0
1,0
Soll VE 2016
Soll VE 2017
1,0
1,0
Soll VE 2018
6,0
2,0
2,0
2,0
Verpfl. aus VE
1,0
2,0
2,0
2,0
2,0

09
Staatsministerium für Umwelt und Landwirtschaft
09 02
Sammelansätze für den Gesamtbereich des Epl. 09
Titel
Zweckbestimmung
Soll 2016
Ist 2015
Soll 2017
Soll 2018
FKZ
T€
50
Ausgaben für Zuweisungen und
Zuschüsse mit Ausnahme für Investitio-
nen
613 05
- 1
Zuweisungen an Kommunen für übertra-
gene Aufgaben
1.653,2
1.653,2
1.653,2
820
1.653,0
Erläuterungen:
617 01
- 1
Zuweisungen an Zweckverbände für
übertragene Aufgaben
222,1
222,1
222,1
820
222,1
Erläuterungen:
Die Ausgaben dienen der Finanzierung des Zweckverbandes “Naturpark Erzgebirge/Vogtland“ gemäß § 52 Abs. 2 des Sächsischen
Gesetzes über Naturschutz und Landschaftspflege (Sächsisches Naturschutzgesetz - SächsNatSchG) vom 6. Juni 2013 (SächsGVBl.
S. 451), zuletzt geändert durch Artikel 25 des Gesetzes vom 29. April 2015 (SächsGVBl. S. 349).
632 01
- 2
Erstattungen von Ausgaben für Rückfüh-
rungen von illegal verbrachten Abfällen
an das Land Baden-Württemberg
1,0
1,0
332
2017 in T€
2018 in T€
Landkreis Meißen
11,1
11,1
Landkreis Mittelsachsen
22,1
22,1
Landkreis Görlitz
11,1
11,1
Landkreis Vogtlandkreis
11,1
11,1
Landkreis Zwickau
11,1
11,1
Summe
66,5
66,5
2017 in T€
2018 in T€
Landkreis Mittelsachsen
1.516,7
1.516,7
2017 in T€
2018 in T€
Landkreis Nordsachsen
70,0
70,0
Veranschlagt ist ein Ausgleich für die Personal- und Sachausgaben, der gemäß § 5 Abs. 2 SächsMBAG dem Landkreis
Mittelsachsen für den Betrieb der Lehranstalt in Freiberg-Zug zuzuweisen ist.
Weiterhin ist veranschlagt die Finanzierung gemäß § 52 Abs. 2 des Sächsischen Gesetzes über Naturschutz und
Landschaftspflege (Sächsisches Naturschutzgesetz - SächsNatSchG) vom 6. Juni 2013 (SächsGVBl. S. 451), zuletzt
geändert durch Artikel 25 des Gesetzes vom 29. April 2015 (SächsGVBl. S. 349) für die Verwaltung des Naturparks
Dübener Heide, Teilgebiet Sachsen, an den Landkreis Nordsachsen.
Veranschlagt ist ein Ausgleich für die Sachausgaben, der gemäß § 5 Abs. 1 des Gesetzes zur Regelung des
Mehrbelastungsausgleiches für die Verwaltungs- und Funktionalreform 2008 (Sächsisches Mehrbelastungs-
ausgleichsgesetz 2008 - SächsMBAG 2008) vom 29. Januar 2008 (SächsGVBl. S. 138), zuletzt geändert durch Artikel 3
des Gesetzes vom 15. Dezember 2016 (SächsGVBl. S. 639), den Landkreisen Meißen, Mittelsachsen, Görlitz,
Vogtlandkreis und Zwickau zuzuweisen ist.
Nach § 5 Abs. 2 Satz 3 SächsMBAG hat im Jahr 2013 eine Evaluation, inwieweit mit den festgesetzten Ansätzen
angesichts der demografischen Entwicklung die Unterrichtsversorgung sichergestellt werden kann, stattgefunden. Im
Ergebnis wurde festgestellt, dass der nach § 5 Abs. 2 Satz 2 Nr. 6 SächsMBAG festgesetzte Betrag ab dem Jahr 2014
jährlich beizubehalten ist.

09
Staatsministerium für Umwelt und Landwirtschaft
09 02
Sammelansätze für den Gesamtbereich des Epl. 09
Titel
Zweckbestimmung
Soll 2016
Ist 2015
Soll 2017
Soll 2018
FKZ
T€
noch zu 632 01
51
Erläuterungen:
Gemäß Staatsvertrag über die Bildung einer gemeinsamen Einrichtung nach § 8 des Abfallverbringungsgesetzes vom 19. Juli 2007
(BGBl. I S. 1462), das durch Artikel 1 des Gesetzes vom 1. November 2016 (BGBl. I S. 2452) geändert worden ist, führt in den Fällen, in
denen sich keine zuständige Behörde bestimmen oder rechtzeitig ermitteln lässt, die Zentrale Koordinierungsstelle (Land Baden-Würt-
temberg) die Rückführung illegal verbrachter Abfälle durch. Die für die Rückführung und Entsorgung der Abfälle entstandenen Kosten
erstatten die Länder dem Land Baden-Württemberg gegen Nachweis. Die Kosten werden auf die Länder entsprechend dem Königstei-
ner Schlüssel aufgeteilt. Die Maßnahmen sind nicht planbar.
Mittelumsetzung von 09 02/671 06 ab 2017. Korrektur aufgrund Haushaltssystematik des Freistaates Sachsen (VwV-HS Sachsen).
671 03
- 2
Erstattungen an TU-Dresden zur Mitfi-
nanzierung der Aufwendungen zum
Erhalt von Gen-Reserven, insbesondere
für Kamelien und Azaleen
114,5
130,9
134,9
133
114,5
Erläuterungen:
2017 gegenüber 2016
16,4 T€ mehr
Veranschlagt sind Ausgaben für Erstattungen an die TU-Dresden zur Mitfinanzierung der Aufwendungen zum Erhalt von Genreserven,
insbesondere für Kamelien und Azaleen.
671 06
- 9
Ausgaben für Rückführungen von illegal
verbrachten Abfällen
1,0
***
***
332
16,5
Erläuterungen:
Der Titel entfällt, da die Erstattungen der Ausgaben für Rückführungen von illegal verbrachten Abfällen ab 2017 bei 09 02/632 01 nach-
gewiesen werden. (Korrektur aufgrund Haushaltssystematik des Freistaates Sachsen (VwV-HS Sachsen)).
671 10
- 3
Ausgleichsabgabe nach SGB IX
---
---
---
290
0,0
Erläuterungen:
Gemäß § 77 Abs. 1 SGB IX haben Arbeitgeber, solange sie die vorgeschriebene Zahl schwerbehinderter Menschen nicht beschäftigen,
für jeden unbesetzten Pflichtplatz monatlich eine Ausgleichsabgabe zu entrichten. Sie ist jährlich mit der Erstattung der Anzeige gemäß
§ 80 Abs. 2 SGB IX an das zuständige Integrationsamt abzuführen. Da der Freistaat Sachsen gemäß § 77 Abs. 8 SGB IX hinsichtlich
der Entrichtung der Ausgleichsabgabe als ein Arbeitgeber gilt, können Überbesetzungen mit Unterbesetzungen auch ressortübergrei-
fend ausgeglichen werden. Den anteiligen Ausgleichsabgabebetrag ermittelt das Landesamt für Steuern und Finanzen.
Titelgruppe(n)
51
Ausgaben für Verwaltungsoptimie-
rung sowie zur Steuerung, Beglei-
tung und Umsetzung von
Sonderverwaltungsaufgaben
Erläuterungen:
Die geplanten Ausgaben ergeben sich insbesondere aus den Aufgaben der Staatsmodernisierung (Evaluierung, Verwaltungsoptimie-
rung) und der Weiterführung der NSM-Umsetzung.
428 51
- 9
Entgelte für Beschäftigungsverhältnisse
aus Projektmitteln
192,2
---
---
012
81,0
Die Ausgaben sind übertragbar.

09
Staatsministerium für Umwelt und Landwirtschaft
09 02
Sammelansätze für den Gesamtbereich des Epl. 09
Titel
Zweckbestimmung
Soll 2016
Ist 2015
Soll 2017
Soll 2018
FKZ
T€
52
534 51
- 0
Dienstleistungen Dritter
100,0
200,0
100,0
012
22,2
Die Ausgaben sind übertragbar.
Verpflichtungsermächtigungen:
2017 T€
2018 T€
Gesamtbetrag:
100,0
100,0
davon fällig:
2018 bis zu
100,0
2019 bis zu
100,0
2020 bis zu
2021 ff. bis zu
Erläuterungen:
2017 gegenüber 2016
100,0 T€ mehr
2018 gegenüber 2017
100,0 T€ weniger
Veranschlagt sind Aufwendungen zur Vergabe von Dienstleistungen an Dritte für Verwaltungsoptimierung (Organisationsuntersuchung
Landestalsperrenverwaltung) sowie möglicher Anpassungen bei der NSM-Buchungssoftware.
Mehrbedarf in 2017 aufgrund der Organisationsuntersuchung Landestalsperrenverwaltung.
Gesamt
Davon noch abzudecken:
2017 T€
2018 T€
2019 T€
2020 T€
2021 ff. T€
Ist VE bis 2015
Soll VE 2016
100,0
100,0
Soll VE 2017
100,0
100,0
Soll VE 2018
100,0
100,0
Verpfl. aus VE
100,0
100,0
100,0
547 51
- 5
Sachaufwand
30,0
30,0
30,0
012
0,0
Erläuterungen:
Veranschlagt sind spezielle Sachmittel im Zusammenhang mit Aufgaben der Staatsmodernisierung und NSM.
812 51
- 3
Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und
Ausrüstungsgegenständen
10,0
10,0
10,0
012
0,0
Erläuterungen:
Veranschlagt sind Aufwendungen für den Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen ab 5,0 T€ im Einzelfall,
deren Anschaffung für die Erledigung der Aufgaben notwendig sind.
Summe der Titelgruppe
332,2
240,0
140,0
103,2

09
Staatsministerium für Umwelt und Landwirtschaft
09 02
Sammelansätze für den Gesamtbereich des Epl. 09
Titel
Zweckbestimmung
Soll 2016
Ist 2015
Soll 2017
Soll 2018
FKZ
T€
53
53
Kooperativer Umweltschutz und
Nachhaltigkeit einschließlich
Zusammenarbeit mit dem Ausland
Erläuterungen:
In der Titelgruppe sind Ausgaben für den kooperativen Umweltschutz und Themen der Nachhaltigkeit veranschlagt. Darunter sind ins-
besondere internationale und nationale Maßnahmen zur Umsetzung von Projekten, der Pflege und Entwicklung von Beziehungen sowie
Kooperationen des Freistaates Sachsen mit ausländischen Behörden und Regionen zu verstehen, mit dem Ziel, den Know-how Trans-
fer zu fördern und sächsische Akteure - schwerpunktmäßig der Umwelttechnikbranche - beim Technologietransfer ins Ausland zu unter-
stützen, um somit einen langfristigen Beitrag zum globalen Umweltschutz und der nachhaltigen Entwicklung zu leisten.
Des Weiteren sind Ausgaben für die Umsetzung des Vertrages zur Umweltallianz Sachsen, der die Zusammenarbeit zwischen der
Staatsregierung und der sächsischen Wirtschaft sowie Land- und Forstwirtschaft mit ihren Unternehmen und Organisationen beinhaltet,
mit dem Ziel der umweltgerechten und nachhaltigen Entwicklung des Wirtschaftsstandortes Sachsen und der Einbringung freiwilliger
und kostensparender Leistungen für eine weitere Entlastung der Umwelt über die gesetzlichen Vorgaben hinaus, veranschlagt.
534 53
- 8
Dienstleistungen Dritter
300,0
300,0
300,0
332
275,3
Die Ausgaben sind übertragbar.
Verpflichtungsermächtigungen:
2017 T€
2018 T€
Gesamtbetrag:
400,0
40,0
davon fällig:
2018 bis zu
200,0
2019 bis zu
200,0
2020 bis zu
40,0
2021 ff. bis zu
Erläuterungen:
Aus den veranschlagten Ausgaben können insbesondere Vereinbarungen mit dritten Partnern, beispielsweise der Wirtschaftsförderung
Sachsen GmbH, sowie anderen öffentlichen oder privaten Dritten geschlossen werden.
Soll VE 2016, fällig 2018 und fällig 2019 werden nicht in Anspruch genommen.
Gesamt
Davon noch abzudecken:
2017 T€
2018 T€
2019 T€
2020 T€
2021 ff. T€
Ist VE bis 2015
200,0
200,0
Soll VE 2016
440,0
40,0
200,0
200,0
Soll VE 2017
400,0
200,0
200,0
Soll VE 2018
40,0
40,0
Verpfl. aus VE
240,0
400,0
400,0
40,0
547 53
- 3
Sachaufwand
150,0
150,0
150,0
332
44,8
Die Ausgaben sind übertragbar.

09
Staatsministerium für Umwelt und Landwirtschaft
09 02
Sammelansätze für den Gesamtbereich des Epl. 09
Titel
Zweckbestimmung
Soll 2016
Ist 2015
Soll 2017
Soll 2018
FKZ
T€
noch zu 547 53
54
Verpflichtungsermächtigungen:
2017 T€
2018 T€
Gesamtbetrag:
20,0
20,0
davon fällig:
2018 bis zu
20,0
2019 bis zu
20,0
2020 bis zu
2021 ff. bis zu
Erläuterungen:
Veranschlagt sind Sachausgaben zur Gestaltung der partnerschaftlichen Zusammenarbeit von Behörden, Organisationen und Unter-
nehmen auf dem Gebiet des Umweltschutzes und der Nachhaltigkeit im institutionellen Bereich, in Behörden, in der gewerblichen Wirt-
schaft sowie der Land- und Forstwirtschaft in Sachsen und im In- und Ausland.
Die Ausgaben können für die Durchführung von Veranstaltungen, Seminaren, Unternehmerreisen, Fachveröffentlichungen, Öffentlich-
keitsarbeit etc. sowie für weitere Aktivitäten und Beiträge im Sinne des globalen Umweltschutzes sowie einer umweltgerechten und
nachhaltigen Wirtschaftsentwicklung am Standort Sachsen verwendet werden.
Gesamt
Davon noch abzudecken:
2017 T€
2018 T€
2019 T€
2020 T€
2021 ff. T€
Ist VE bis 2015
Soll VE 2016
20,0
20,0
Soll VE 2017
20,0
20,0
Soll VE 2018
20,0
20,0
Verpfl. aus VE
20,0
20,0
20,0
686 53
- 4
Zuschüsse zur Durchführung von
Modell- und Demonstrationsvorhaben
und sonstige Zwecke
30,0
21,2
30,0
332
0,0
Die Ausgaben sind übertragbar.
Erläuterungen:
2017 gegenüber 2016
8,8 T€ weniger
2018 gegenüber 2017
8,8 T€ mehr
Die Mittelverwendung orientiert sich an der Umsetzung der fachlichen Ziele mittels Modell- und Demonstrationsvorhaben, die die
Umwelt entlasten, die Wettbewerbsfähigkeit der sächsischen Wirtschaft erhöhen und dem kooperativen Umweltschutz dienen. Dies
erfolgt beispielsweise in Form von Werkverträgen, Zuwendungsbescheiden, Mitfinanzierungsvereinbarungen oder mit Hilfe einer Förde-
rung auf Grundlage der RL BesIn/2007.
Rechtsgrundlage:
RL-Nr. 08803, Richtlinie des SMUL für die Förderung von besonderen Initiativen zur Entwicklung der Land- und Forstwirtschaft, des
ländlichen Raumes sowie des Umwelt- und Naturschutzes, zur Minderung der Belastung durch Umwelteinwirkungen, der Imkerei sowie
von Berufsbildungsmaßnahmen der Land-, Forst- und Hauswirtschaft im Freistaat Sachsen (Förderrichtlinie Besondere Initiativen - RL
BesIn/2007) vom 1. August 2007 (SächsABl. S. 1168), die zuletzt durch die Richtlinie vom 29. September 2015 (SächsABl. S. 1452)
(Förderrichtlinie Besondere Initiativen - RL BesIn/2015) geändert worden ist, ergänzt durch die Verwaltungsvorschrift vom 22. April 2013
(SächsABl. S. 533).

09
Staatsministerium für Umwelt und Landwirtschaft
09 02
Sammelansätze für den Gesamtbereich des Epl. 09
Titel
Zweckbestimmung
Soll 2016
Ist 2015
Soll 2017
Soll 2018
FKZ
T€
noch zu 686 53
55
Gesamt
Davon noch abzudecken:
2017 T€
2018 T€
2019 T€
2020 T€
2021 ff. T€
Ist VE bis 2015
Soll VE 2016
20,0
20,0
Soll VE 2017
Soll VE 2018
Verpfl. aus VE
20,0
Summe der Titelgruppe
480,0
471,2
480,0
320,1
70
Landesstiftung Natur und Umwelt -
Stiftung des öffentlichen Rechts
(LaNU)
Erläuterungen:
In dieser Titelgruppe erfolgt die konkrete Bereitstellung der Mittel an die LaNU als selbstständige Rechtspersönlichkeit gem. § 1 des
Gesetzes über die Errichtung der Sächsischen Landesstiftung Natur und Umwelt vom 16. Oktober 1992, zuletzt geändert durch Artikel
10 des Gesetzes vom 15. Dezember 2016 (SächsGVBl. S. 630). Der Mittelansatz bei Position 2 umfasst Mittel für eine unbefristete VZÄ
der Entgeltgruppe 13.
Übersicht über den Finanzierungsplan der Landesstiftung Natur und Umwelt
Ausgaben:
Ist 2015
T€
Soll 2016
T€
Soll 2017
T€
Soll 2018
T€
1. Stellenplan geb. Personalausgaben
1.707,1
1.846,7
1.392,5
1.420,3
2. sonstige Personalausgaben
197,7
110,6
124,9
128,5
3. Beschäftigungsverhältnisse aus Pro-
jekten
56,8
38,0
40,0
40,0
4. Ruhegehälter
29,6
30,1
5. Sächliche Verwaltungsausgaben/
Zuweisungen
1.082,3
1.093,5
2.834,2
2.818,0
6. Zuschüsse an Dritte
0,5
3,0
3,0
3,0
7. Ausgaben Investitionen
73,6
80,0
260,0
123,0
Zusammen:
3.147,6
3.201,9
4.654,6
4.532,8
Abzüglich Einnahmen:
397,0
268,7
227,0
227,0
Mithin Zuwendungsbedarf:
2.750,6
2.933,2
4.427,6
4.305,8

09
Staatsministerium für Umwelt und Landwirtschaft
09 02
Sammelansätze für den Gesamtbereich des Epl. 09
Titel
Zweckbestimmung
Soll 2016
Ist 2015
Soll 2017
Soll 2018
FKZ
T€
56
Stellenplan:
Soll 2016
Stellenanzahl
Soll 2017
Stellenanzahl
Soll 2018
Stellenanzahl
Beamte
A 15 Verwaltungsdirektor
2,00
A 14 Verwaltungsoberrat
2,00
A 13 Verwaltungsrat
1,00
A 12 Verwaltungsamtsrat
1,00
A 9 Amtsinspektor
1,00
Zusammen:
7,00
0,00
0,00
Beschäftigte
E 15 Ü
1,00
1,00
1,00
E 14
1,00
2,00
2,00
E 13
3,00
2,00
2,00
E 12
1,00
1,00
1,00
E 11
3,00
2,00
2,00
E 10
1,00
2,00
2,00
E 9
7,00
7,00
7,00
E 8
1,00
2,00
2,00
E 6
4,00
2,00
2,00
davon kw: 1 im Jahr 2016
E 5
2,00
2,00
2,00
Zusammen:
24,00
23,00
23,00
Insgesamt:
31,00
23,00
23,00
Es wird zugelassen, dass die LaNU, zur Etablierung/ dem Vollzug des Programms “Sächsische Naturschutzstationen“ sowie weiterer
Umsetzungsaufgaben im Bereich der Umweltbildung eine VZÄ der Entgeltgruppe 13 führen kann.
Infolge Anspruchsberechtigung aus bisherigen “Zeit- und Bewährungsaufstiegen“ erhalten Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer
in einer Stelle der EG
Entgelt nach EG
Stellen 2017
Stellen 2018
E 13
E 13 Ü
1
1
Im Rahmen der im Haushaltsplan der Stiftung veranschlagten Projektmittel wird gem. § 7 Abs. 2 Nr. 4 Haushaltsgesetz 2017/2018
zugelassen, dass Beschäftigte finanziert werden können. Die Mittel sind u. a. im Finanzierungsplan bei Position 3 enthalten.
Aufgrund Wegfall der Dienstherrenfähigkeit der Landesstiftung für Natur und Umwelt und dem damit verbunden Übergang der beste-
henden Beamtenverhältnisse auf den Freistaat Sachsen werden ab 2017 entsprechende Planstellen neu bei 09 01/422 01 ausgebracht.
Gemäß § 20 Abs. 1 Nr. 1 Beamtenstatusgesetz vom 17. Juni 2008 (BGBl. I S. 1010), das durch Artikel 15 Abs. 16 des Gesetzes vom 5.
Februar 2009 (BGBl. I S. 160) geändert worden ist, können der LaNU im dienstlichen Interesse bis zu 7 Beamte zugewiesen werden.
Die Zuweisung wird erforderlich, um eine angemessene Personalausstattung der LaNU zur Realisierung des Stiftungszweckes zu
gewährleisten.
685 70
- 4
Zuführungen zum laufenden Betrieb
2.853,2
4.167,6
4.182,8
332
2.810,1
Die Ausgaben sind übertragbar.

09
Staatsministerium für Umwelt und Landwirtschaft
09 02
Sammelansätze für den Gesamtbereich des Epl. 09
Titel
Zweckbestimmung
Soll 2016
Ist 2015
Soll 2017
Soll 2018
FKZ
T€
noch zu 685 70
57
Verpflichtungsermächtigungen:
2017 T€
2018 T€
Gesamtbetrag:
30,0
30,0
davon fällig:
2018 bis zu
30,0
2019 bis zu
30,0
2020 bis zu
2021 ff. bis zu
Erläuterungen:
2017 gegenüber 2016
1.314,4 T€ mehr
Veranschlagt sind die in § 6 Errichtungsgesetz bestimmten Verwaltungsausgaben, die der Freistaat Sachsen übernimmt. Die Höhe ist
an den jährlich angemessenen Verwaltungsausgaben auszurichten. Die konkrete Bereitstellung der Mittel an die LaNU als selbststän-
dige Rechtspersönlichkeit gemäß § 1 Errichtungsgesetz erfolgt per Bescheid des SMUL. Im Ansatz sind Mittel für eine verstärkte Aner-
kennung des Ehrenamtes im Naturschutz sowie der Unterstützung von Aufgaben bestehender “Sächsischer Naturschutzstationen“ von
insgesamt ca. 1.575,0 T€ pro Jahr in 2017/2018 unter Einbeziehung der Landkreise/Kreisfreien Städte für Hilfeleistungen der in ihrem
Gebiet liegenden Einrichtungen enthalten. Die konkreten Vollzugsbestimmungen werden dem Stiftungsrat vorgelegt.
Ebenso sind weitere Mittel zur Unterstützung der Umweltbildung für freie Träger, Vereine und Verbände in Höhe von 200,0 T€ pro Jahr
in 2017/2018 berücksichtigt, die sich mit vielfältigen Maßnahmen im ehrenamtlichen Engagement in den Bereichen Natur- und Umwelt-
schutz/Umweltbildung in allen Regionen Sachsens engagieren und derzeit noch nicht vom Freistaat Sachsen finanziell unterstützt wer-
den konnten.
Gesamt
Davon noch abzudecken:
2017 T€
2018 T€
2019 T€
2020 T€
2021 ff. T€
Ist VE bis 2015
Soll VE 2016
30,0
30,0
Soll VE 2017
30,0
30,0
Soll VE 2018
30,0
30,0
Verpfl. aus VE
30,0
30,0
30,0
894 70
- 1
Zuführungen für Investitionen
80,0
260,0
123,0
332
276,5
Verpflichtungsermächtigungen:
2017 T€
2018 T€
Gesamtbetrag:
70,0
30,0
davon fällig:
2018 bis zu
70,0
2019 bis zu
30,0
2020 bis zu
2021 ff. bis zu
Erläuterungen:
2017 gegenüber 2016
180,0 T€ mehr
2018 gegenüber 2017
137,0 T€ weniger
Der Mehrbedarf in 2017 resultiert insbesondere aus der mit dem vorgesehenen Umzug der Stiftung nach Grillenburg im Zusammenhang
stehenden notwendigen Anschaffung von drei Dienst-Kfz sowie der Ersatzbeschaffung eines Umweltmobiles für die Region Chemnitz.

09
Staatsministerium für Umwelt und Landwirtschaft
09 02
Sammelansätze für den Gesamtbereich des Epl. 09
Titel
Zweckbestimmung
Soll 2016
Ist 2015
Soll 2017
Soll 2018
FKZ
T€
noch zu 894 70
58
Gesamt
Davon noch abzudecken:
2017 T€
2018 T€
2019 T€
2020 T€
2021 ff. T€
Ist VE bis 2015
Soll VE 2016
30,0
30,0
Soll VE 2017
70,0
70,0
Soll VE 2018
30,0
30,0
Verpfl. aus VE
30,0
70,0
30,0
Summe der Titelgruppe
2.933,2
4.427,6
4.305,8
3.086,6
71
Aus- und Fortbildung
Erläuterungen:
Die Titelgruppe entfällt, da die Ausgaben für Aus-, Fort- und Weiterbildung im Geschäftsbereich des Staatsministeriums für Umwelt und
Landwirtschaft (SMUL) ab 2017 bei Kapitel 09 01 - Ministerium und Kapitel 09 12 - Sächsisches Landesamt für Umwelt, Landwirtschaft
und Geologie (LfULG) veranschlagt sind.
453 71
- 3
Trennungsgeld und Umzugskostenver-
gütungen
70,0
***
***
012
5,4
Erläuterungen:
Der Titel entfällt, da das Trennungsgeld und die Umzugskostenvergütungen der Aus- und Fortbildung ab 2017 bei 09 01/453 01 und 09
12/453 01 veranschlagt sind.
525 71
- 7
Aus- und Fortbildung, Umschulung
500,0
***
***
012
417,5
Erläuterungen:
Der Titel entfällt, da die Ausgaben für Aus- und Fortbildung sowie Umschulung ab 2017 bei 09 01/525 01, 09 12/525 01, 09 12/525 02,
sowie im Zuschuss der Staatsbetriebe Kapitel 09 20, 09 21 und 09 23 veranschlagt sind.
547 71
- 1
Sachaufwand
14,9
***
***
012
13,6
Erläuterungen:
Der Titel entfällt, da der Sachaufwand für die Aus- und Fortbildung sowie Umschulung ab 2017 bei 09 01/525 01 und 09 12/525 01 ver-
anschlagt sind.
Summe der Titelgruppe
584,9
***
***
436,5
75
Landessammelstelle, Inkorporati-
onsmessstelle und nuklearspezifi-
sche Gefahrenabwehr
671 75
- 5
Erstattungen an den Freistaat Thüringen
und Sachsen-Anhalt
---
---
---
342
38,8
Ausgaben dürfen anteilig der bei 09 02/231 75 für Thüringen und Sachsen-Anhalt eingehenden Erstattungen
des Bundes geleistet werden.

09
Staatsministerium für Umwelt und Landwirtschaft
09 02
Sammelansätze für den Gesamtbereich des Epl. 09
Titel
Zweckbestimmung
Soll 2016
Ist 2015
Soll 2017
Soll 2018
FKZ
T€
noch zu 671 75
59
Erläuterungen:
Der Leertitel dient dem Nachweis der Erstattungen des Bundes gem. Art. 104a Abs. 2 Grundgesetz für die in seinen Aufgabenbereich
fallenden Zweckausgaben im Bereich Atomrecht und Strahlenschutz an den Freistaat Thüringen und Sachsen-Anhalt.
686 75
- 8
Zuschüsse zum laufenden Betrieb
219,0
132,0
130,0
342
125,6
Erläuterungen:
2017 gegenüber 2016
87,0 T€ weniger
Die Staatsregierung hat den Betrieb der Landessammelstelle für radioaktive Abfälle dem Verein für Kernverfahrenstechnik und Analytik
Rossendorf e. V. (VKTA) übertragen. Die laufenden Betriebs-, Verwaltungs- und Unterhaltskosten der Landessammelstelle werden
gem. Kostenordnung durch von den Abfallverursachern zu erhebende Entgelte finanziert. In Fällen nicht ausreichender Kostendeckung
wird der Fehlbetrag aus dem Haushalt des SMUL erstattet. Auch die Entgeltausfälle bei Zahlungsunfähigkeit des Ablieferers werden
vom SMUL zur Sicherung der gesetzlichen Entsorgungsvorgaben getragen. Zusätzliche Kosten werden durch die Vorbereitung zur End-
lagerung entstehen (Konditionierung, Transport, Sachverständige). Grundlage für die Vorfinanzierung der Landessammelstelle ist § 9a
Abs. 3 Atomgesetz vom 15. Juli 1985 (BGBl. I S. 1565), das zuletzt durch Artikel 1 des Gesetzes vom 26. Juli 2016 (BGBl. I S. 1843)
geändert worden ist. Veranschlagt ist der Anteil des Freistaates Sachsen.
Der Bund erstattet darüber hinaus Zweckausgaben im Bereich Atomrecht und Strahlenschutz an die Länder (Bundesauftragsverwal-
tung). Die Länder müssen die Ausgaben zum Teil vorfinanzieren (Inkorporationsmessstelle, § 41 Strahlenschutzverordnung vom 20. Juli
2001 (BGBl. I S. 1714; 2002 I S. 1459), die durch Artikel 8 des Gesetzes vom 26. Juli 2016 (BGBl. I S. 1843) geändert worden ist).
Zusätzlich müssen ggf. Ausgaben im Rahmen der nuklearspezifischen Gefahrenabwehr finanziert werden.
Die Minderausgaben bemessen sich an der Höhe der erwarteten Defizite, die beim laufenden Betrieb der Landessammelstelle Sachsen
(LSN) bzw. der Inkorporationsmessstelle (IMS) entstehen. Im Fall der LSN sind diese Defizite stets durch den Freistaat Sachsen zu tra-
gen und können nachträglich beim Bund zur Erstattung angemeldet werden. Die Defizite der Inkorporationsmessstelle werden dem Trä-
ger hingegen nur im Fall einer Erstattung des Bundes weitergeleitet (vgl. 09 02/231 75).
893 75
- 7
Zuschüsse für Investitionen
270,0
270,0
240,0
342
22,9
Verpflichtungsermächtigungen:
2017 T€
2018 T€
Gesamtbetrag:
120,0
120,0
davon fällig:
2018 bis zu
90,0
2019 bis zu
30,0
90,0
2020 bis zu
30,0
2021 ff. bis zu
Erläuterungen:
2018 gegenüber 2017
30,0 T€ weniger
Vergleiche Erläuterungen bei 09 02/686 75.
Für den Betrieb der Landessammelstelle wird die jährliche Einrichtung zur Lagerung (Palettenkäfige, Behälter) und Einrichtung zur Vor-
bereitung der Endlagerkonditionierung und Abfertigung (Kauf von endlagerfähigen Containern und Messtechnik) - Ersatz veralteter
Geräte und Einrichtungen für die keine technische Weiterführung von Firmen gewährleistet wird (Messgeräte, Brandschutz, Sicherheits-
anlagen, Software) sowie Sanierungsarbeiten an Gebäuden finanziert. Für einige dieser Ausgaben wird im Folgejahr eine Erstattung/
Kostenbeteiligung beim Bund beantragt.
Zusätzlich werden Investitionen für das Vorhaben der Funktionsfähigkeit der Inkorporationsmessstelle (IMS) in der Höhe getätigt, in der
der Bund die Refinanzierung zugesagt und bereitgestellt hat.
Die Minderausgaben begründen sich mit rückläufigen Investitionskosten in der IMS, welche dem Träger nach Erstattung durch den
Bund (vgl. 09 02/331 75) weiterzuleiten sind.

09
Staatsministerium für Umwelt und Landwirtschaft
09 02
Sammelansätze für den Gesamtbereich des Epl. 09
Titel
Zweckbestimmung
Soll 2016
Ist 2015
Soll 2017
Soll 2018
FKZ
T€
noch zu 893 75
60
Gesamt
Davon noch abzudecken:
2017 T€
2018 T€
2019 T€
2020 T€
2021 ff. T€
Ist VE bis 2015
Soll VE 2016
100,0
80,0
20,0
Soll VE 2017
120,0
90,0
30,0
Soll VE 2018
120,0
90,0
30,0
Verpfl. aus VE
80,0
110,0
120,0
30,0
Summe der Titelgruppe
489,0
402,0
370,0
187,3
99
Informationstechnik (IT) und E-
Government
Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 09 02/233 01.
Erläuterungen:
Veranschlagt sind Ausgaben für den laufenden Betrieb der Datenverarbeitungs- und Kommunikationssysteme sowie für die notwendi-
gen Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen für Hard- und Software des Ministeriums und des nachgeordneten Bereiches soweit nicht in
Verantwortung des Staatsbetriebes Sächsische Informatik Dienste.
Es sind Ausgaben vorgesehen für Konzeption, Realisierung, Einführung und Betrieb von IT- Fachverfahren der Bereiche Landwirtschaft
und Umwelt, für die Umsetzung des E-Government-Fahrplans des Freistaates Sachsen in den IT-Fachverfahren des Geschäftsberei-
ches des Staatsministeriums für Umwelt und Landwirtschaft (SMUL), für den Ausbau der Internet-Präsenz des Geschäftsbereiches
sowie für die breite Integration von Geographischen Informationssystemen (GIS). Außerdem sind Mittel vorgesehen für IT-Verfahren,
die nach Artikel 10 des Gesetzes zur Neuordnung der Sächsischen Verwaltung (Sächsisches Verwaltungsneuordnungsgesetz vom 29.
Januar 2008 (SächsGVBl. S. 138), das zuletzt durch Artikel 4 des Gesetzes vom 20. Juni 2008 (SächsGVBl. S. 371) geändert worden
ist) zur Änderung der Gemeindeordnung für den Freistaat Sachsen von den Fachaufsichtsbehörden den Kommunen zur Nutzung vorge-
geben werden.
428 99
- 3
Entgelte für Beschäftigungsverhältnisse
aus Projektmitteln
201,1
280,4
286,6
012
114,9
Die Ausgaben sind übertragbar.
Erläuterungen:
2017 gegenüber 2016
79,3 T€ mehr
Im Rahmen der veranschlagten Projektmittel wird gemäß § 7 Abs. 2 Nr. 4 Haushaltsgesetz 2017/2018 für nachfolgende Projekte der
Abschluss befristeter Arbeitsverträge für die Dauer des Projekts zugelassen:
Entgelte für Beschäftigungsverhältnisse aus Projektmitteln für die Dauer von bis zu 2 Jahren.
511 99
- 1
Geschäftsbedarf, Geräte und Ausstat-
tungsgegenstände für IT und E-Govern-
ment
65,0
65,0
65,0
012
85,0
von
bis
E 11
2
01/2017
12/2018
Umsetzung ITEG-Pläne und IT-Rahmenkonzept
E 13
2
01/2017
12/2018
Umsetzung ITEG-Pläne und IT-Rahmenkonzept
Entgeltgruppe
VZÄ
Dauer
Projektbezeichnung

09
Staatsministerium für Umwelt und Landwirtschaft
09 02
Sammelansätze für den Gesamtbereich des Epl. 09
Titel
Zweckbestimmung
Soll 2016
Ist 2015
Soll 2017
Soll 2018
FKZ
T€
noch zu 511 99
61
Erläuterungen:
2017
T€
2018
T€
1.
Geschäftsbedarf
2.
Beschaffung von Geräten und Ausstattungsgegenständen
15,0
15,0
3.
Unterhaltung und Wartung
45,0
45,0
4.
Sonstiges
5,0
5,0
Summe
65,0
65,0
Veranschlagt sind Ausgaben für Geschäftsbedarf und Erwerb von Hardware und Software bis zu 5,0 T€ für den Einzelfall sowie Aufrüs-
tung vorhandener Technik und Ersatzbeschaffungen, Reparaturen und Wartungsverträge für Informationstechnik.
514 99
- 8
Verbrauchsmittel für IT und E-Govern-
ment
60,0
30,0
30,0
012
14,1
Erläuterungen:
2017 gegenüber 2016
30,0 T€ weniger
Veranschlagt sind Ausgaben für DV-spezifische Verbrauchsmittel wie Toner, Tintenpatronen, Datenträger, Papier etc. für den gesamten
Geschäftsbereich.
Minderbedarf aufgrund bedarfsgerechter Veranschlagung.
518 99
- 4
Mieten und Leasing für IT-Infrastruktur
und IT-Verfahren
---
5,0
5,0
012
3,4
Erläuterungen:
2017 gegenüber 2016
5,0 T€ mehr
2017
T€
2018
T€
1.
Hardware
3,0
3,0
2.
Software (Infrastruktur)
2,0
2,0
3.
Software (Verfahren)
4.
Sonstiges
Summe
5,0
5,0
Veranschlagt sind Ausgaben für Teststellungen von Informationstechnik.
Der Aufwuchs soll die in den letzten Jahren angefallenen Ausgaben bedarfsgerecht nachweisen.
525 99
- 5
Aus- und Fortbildung für IT und E-
Government
50,0
60,0
60,0
012
68,7
Erläuterungen:
2017 gegenüber 2016
10,0 T€ mehr
Hier sind Ausgaben für die notwendigen Schulungen des IT-Personals eingestellt. Es besteht Fortbildungsbedarf zu sich ändernden
Entwicklerwerkzeugen, Betriebssystem- und Datenbankbetriebssystemsoftware sowie fachspezifischer Software.
Der Aufwuchs soll die in den letzten Jahren angefallenen Ausgaben bedarfsgerecht nachweisen.
526 99
- 4
Ausgaben für Sachverständige für IT und
E-Government
130,0
180,0
180,0
012
166,6

09
Staatsministerium für Umwelt und Landwirtschaft
09 02
Sammelansätze für den Gesamtbereich des Epl. 09
Titel
Zweckbestimmung
Soll 2016
Ist 2015
Soll 2017
Soll 2018
FKZ
T€
noch zu 526 99
62
Erläuterungen:
2017 gegenüber 2016
50,0 T€ mehr
Hier sind Ausgaben für Gutachten und Beratungsleistungen für die Entwicklung neuer IT-Verfahren und Infrastrukturmaßnahmen einge-
stellt. Ferner werden hier Ausgaben zur Unterstützung der “VwV Informationssicherheit“ der Sächsischen Staatsregierung veranschlagt,
welche vom Geschäftsbereich SMUL neben der Sicherheit von IT-Systemen und der darin gespeicherten Daten auch die Sicherheit von
nicht elektronisch verarbeiteten bzw. gespeicherten Informationen verlangt. Sie dienen der Inanspruchnahme von externem Sachver-
stand zur Unterstützung der speziellen Thematik.
Der Aufwuchs begründet sich durch die Erstzertifizierung der EU-Zahlstelle nach den Vorgaben des Bundesamtes für Informationssi-
cherheit.
2017
T€
2018
T€
1.
Beratungsleistungen für die Entwicklung neuer IT-Verfahren und Infrastrukturmaß-
nahmen
80,0
80,0
2.
Unterstützungs- und Beratungsleistungen für Maßnahmen zur Informationssicher-
heit
100,0
100,0
Summe
180,0
180,0
527 99
- 3
Reisekostenvergütungen für IT und E-
Government
---
---
---
012
0,0
Erläuterungen:
Der Leertitel dient dem Nachweis von Reisekostenvergütungen, die dem IT-Bereich zuzuordnen sind.
534 99
- 4
Sonstige Dienstleistungen für IT und E-
Government
3.223,5
2.565,4
3.108,5
012
2.839,5
Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahme bei 09 02/232 01.
Die Ausgaben sind übertragbar.
Verpflichtungsermächtigungen:
2017 T€
2018 T€
Gesamtbetrag:
1.215,0
1.215,0
davon fällig:
2018 bis zu
965,0
2019 bis zu
250,0
965,0
2020 bis zu
250,0
2021 ff. bis zu
Erläuterungen:
2017 gegenüber 2016
658,1 T€ weniger
2018 gegenüber 2017
543,1 T€ mehr
Veranschlagt sind Ausgaben für Planung, Entwicklung bzw. Anpassungs- oder Weiterentwicklung sowie Ausbau der bereits in Betrieb
befindlichen Verfahren und Datenbanken sowie für die Einführung neuer Verfahren für die Landwirtschafts- und Umweltverwaltung. Es
sind insbesondere Ausgaben vorgesehen für IT-Verfahren, die nach Artikel 10 des Gesetzes zur Neuordnung der Sächsischen Verwal-
tung (Sächsisches Verwaltungsneuordnungsgesetz vom 29. Januar 2008 (SächsGVBl. S. 138), das zuletzt durch Artikel 4 des Geset-
zes vom 20. Juni 2008 (SächsGVBl. S. 371) geändert worden ist) zur Änderung der Gemeindeordnung für den Freistaat Sachsen von
den Fachaufsichtsbehörden den Kommunen zur Nutzung vorgegeben werden.
Das Soll 2017/2018 wurde an den in den Vorjahren in Anspruch genommenen Ausgabemitteln ausgerichtet.

09
Staatsministerium für Umwelt und Landwirtschaft
09 02
Sammelansätze für den Gesamtbereich des Epl. 09
Titel
Zweckbestimmung
Soll 2016
Ist 2015
Soll 2017
Soll 2018
FKZ
T€
noch zu 534 99
63
Gesamt
Davon noch abzudecken:
2017 T€
2018 T€
2019 T€
2020 T€
2021 ff. T€
Ist VE bis 2015
100,0
100,0
Soll VE 2016
1.215,0
965,0
250,0
Soll VE 2017
1.215,0
965,0
250,0
Soll VE 2018
1.215,0
965,0
250,0
Verpfl. aus VE
1.065,0
1.215,0
1.215,0
250,0
536 99
- 2
Softwarepflege für IT und E-Government
1.170,4
1.440,0
1.440,0
012
1.192,7
Verpflichtungsermächtigungen:
2017 T€
2018 T€
Gesamtbetrag:
85,0
85,0
davon fällig:
2018 bis zu
85,0
2019 bis zu
85,0
2020 bis zu
2021 ff. bis zu
Erläuterungen:
2017 gegenüber 2016
269,6 T€ mehr
Veranschlagt sind Ausgaben für Softwarepflege von betriebenen und einzuführenden IT-Verfahren und Programmen im Geschäftsbe-
reich des SMUL. Es sind auch Ausgaben vorgesehen für die Pflege von IT-Verfahren, die nach Artikel 10 des Gesetzes zur Neuordnung
der Sächsischen Verwaltung (Sächsisches Verwaltungsneuordnungsgesetz vom 29. Januar 2008 (SächsGVBl. S. 138), das zuletzt
durch Artikel 4 des Gesetzes vom 20. Juni 2008 (SächsGVBl. S. 371) geändert worden ist) zur Änderung der Gemeindeordnung für den
Freistaat Sachsen von den Fachaufsichtsbehörden den Kommunen zur Nutzung vorgegeben werden.
Der Aufwuchs begründet sich insbesondere durch die neu in Betrieb gesetzten IT-Verfahren Hochwasserinformations- und -manage-
mentsystem sowie Fachinformationssystem Wasserrechtlicher Vollzug.
Gesamt
Davon noch abzudecken:
2017 T€
2018 T€
2019 T€
2020 T€
2021 ff. T€
Ist VE bis 2015
Soll VE 2016
85,0
85,0
Soll VE 2017
85,0
85,0
Soll VE 2018
85,0
85,0
Verpfl. aus VE
85,0
85,0
85,0
545 99
- 1
Ausgaben für Leistungen des Staatsbe-
triebes Sächsische Informatik Dienste
(SID)
2.807,3
2.500,0
2.677,9
012
2.532,8
Die Ausgaben sind übertragbar.
Erläuterungen:
2017 gegenüber 2016
307,3 T€ weniger
2018 gegenüber 2017
177,9 T€ mehr

09
Staatsministerium für Umwelt und Landwirtschaft
09 02
Sammelansätze für den Gesamtbereich des Epl. 09
Titel
Zweckbestimmung
Soll 2016
Ist 2015
Soll 2017
Soll 2018
FKZ
T€
noch zu 545 99
64
Veranschlagt sind Ausgaben für IT-Leistungen, die der Staatsbetrieb Sächsische Informatik Dienste (SID) erbringt. Ausgenommen sind
Personalausgaben und eigene IT- und Verwaltungsausgaben des SID.
Das Soll 2017/2018 wurde an den in den Vorjahren in Anspruch genommenen Ausgabemitteln ausgerichtet.
812 99
- 7
Erwerb von IT-Infrastruktur und IT-Ver-
fahren
1.440,4
1.490,0
1.490,0
012
1.951,7
Erläuterungen:
2017 gegenüber 2016
49,6 T€ mehr
2017
T€
2018
T€
1.
IT-Infrastruktur (Hardware)
820,0
820,0
2.
IT-Infrastruktur (Software)
660,0
660,0
3. IT-Verfahren
4.
Sonstiges
10,0
10,0
Summe
1.490,0
1.490,0
Der Aufwuchs begründet sich durch Preisanpassungen der Fa. ESRI für GIS-Spezialsoftware, die zu leicht höheren Konditionen ange-
boten wird.
Mittel für Hardware im Einzelnen:
Bereich Umwelt
2017
T€
2018
T€
1.
Neu- und Ersatzbeschaffung zentraler Servicetechnik
280,0
280,0
2.
Ersatzbeschaffung PC-Systeme
260,0
260,0
3.
Ersatzinvestitionen aktive Netzkomponenten, Datennetzumstellung/-erweiterung
120,0
120,0
4.
Ersatzinvestitionen Druck- und Scantechnik, sonstige Hardware
60,0
60,0
5.
VOK-Messgeräteausrüstungen
100,0
100,0
Summe
820,0
820,0
Mittel für Software im Einzelnen:
Nachgeordneter Bereich
2017
T€
2018
T€
1.
Enterprise Agreement für Standardsoftware Microsoft
150,0
150,0
2.
Spezialsoftware GIS
400,0
400,0
3.
Fachsoftware
30,0
30,0
4.
sonstige Software und Lizenzen
80,0
80,0
Summe
660,0
660,0
Summe der Titelgruppe
9.147,7
8.615,8
9.343,0
8.969,4
Gesamtausgaben
25.220,5
26.092,1
27.152,2
22.183,4

09
Staatsministerium für Umwelt und Landwirtschaft
09 02
Sammelansätze für den Gesamtbereich des Epl. 09
Titel
Zweckbestimmung
Soll 2016
Ist 2015
Soll 2017
Soll 2018
FKZ
T€
65
Kapitel 09 02Sammelansätze für den Gesamtbereich des Epl. 09 (Abschluss)
Abschluss
Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus
Schuldendienst und dgl.
4,4
4,4
4,4
19,9
Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüs-
sen mit Ausnahme für Investitionen
1.162,5
962,0
2.844,0
889,9
Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus
Zuweisungen und Zuschüssen für Investitio-
nen, besondere Finanzierungseinnahmen
120,0
366,0
230,0
26,8
Gesamteinnahmen
1.286,9
1.332,4
3.078,4
936,7
Personalausgaben
7.099,8
8.105,7
8.707,6
5.683,8
Sächliche Verwaltungsausgaben (51-54)
11.227,3
9.628,4
10.227,6
9.267,8
Verpflichtungsermächtigung
2.363,0
3.104,2
2.059,7
Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse
mit Ausnahme für Investitionen
5.093,0
6.328,0
6.354,0
4.980,7
Verpflichtungsermächtigung
50,0
30,0
30,0
Sonstige Sachinvestitionen (81-82)
1.450,4
1.500,0
1.500,0
1.951,7
Investitionsförderungsmaßnahmen (83-89)
350,0
530,0
363,0
299,4
Verpflichtungsermächtigung
130,0
190,0
150,0
Gesamtausgaben
25.220,5
26.092,1
27.152,2
22.183,4
Verpflichtungsermächtigung
2.543,0
3.324,2
2.239,7
Überschuss (+) / Zuschuss (-)
-24.759,7
-24.073,8

66

09
Staatsministerium für Umwelt und Landwirtschaft
09 02
Sammelansätze für den Gesamtbereich des Epl. 09
Titel
FKZ
Zweckbestimmung
Stellen 2016
Stellen 2017
Stellen 2018
67
Kapitel 09 02Sammelansätze für den Gesamtbereich des Epl. 09 (Stellenplan)
Stellenpläne
422 07
- 0
Bezüge der Beamten auf Widerruf im Vor-
bereitungsdienst
012
Stellenplan:
Amtsbezeichnung
BesGr.
LG
Personalsoll B:
Ref. LG 2
L2
2
2
2
Anw. LG 2
L2
0
0
2
Summe
2 2 4
Summe Titel 422 07
2
2
4
Begründung der Änderungen
im Stellenplan
2017
2018
Personalsoll B:
Umwandlung/Umsetzung
Zugänge:
Umwandlung / Umsetzung
0
2
Anw. LG 2
Umwandlung / Umsetzung
von 09 02 / 428 07 in 2018
Ausbildungsoffensive in der
Laufbahngruppe 2.1
0
2
Umwandlungen / Umsetzungen
0
2
Stellen Zugänge insgesamt
0
2
Stellen Zugänge / Abgänge (-)
428 01
- 0
Entgelte für Arbeitnehmerinnen und
Arbeitnehmer
012
Stellenplan:
EntgeltGr.
LG
Personalsoll A:
E 14
L2
1
1
1
E 13
L2
3
3
3
E 9
L2
8
8
8
E 6
L1
5
5
5
E 5
L1
5
5
5
Summe
22
22
22
Summe Titel 428 01
22
22
22

09
Staatsministerium für Umwelt und Landwirtschaft
09 02
Sammelansätze für den Gesamtbereich des Epl. 09
Titel
FKZ
Zweckbestimmung
Stellen 2016
Stellen 2017
Stellen 2018
68
428 04
- 7
Entgelte für Arbeitnehmerinnen und
Arbeitnehmer aus Technischer Hilfe
---
---
012
Stellenplan:
EntgeltGr.
LG
Personalsoll A:
E 14
L2
1
1
1
E 13
L2
7
7
7
E 12
L2
0
1
1
E 11
L2
7
7
7
E 10
L2
2
1
1
Summe
17
17
17
Leerstellen:
E 14
L2
0
1
1
E 13
L2
0
1
1
E 11
L2
0
1
1
E 10
L2
0
3
3
Summe
066
Zusammen:
066
Summe Titel 428 04 (ohne Leerstellen)
17
17
17
Begründung der Änderungen
im Stellenplan
2017
2018
Personalsoll A:
Stellenhebungen:
Neue Hebungen
1
0
von E 10
nach E 12
Hebung aus personalwirt-
schaftlichen Gründen
1
0
Neue Hebungen insgesamt
1
0
Stellenhebungen insgesamt

09
Staatsministerium für Umwelt und Landwirtschaft
09 02
Sammelansätze für den Gesamtbereich des Epl. 09
Titel
FKZ
Zweckbestimmung
Stellen 2016
Stellen 2017
Stellen 2018
noch zu 428 04
69
Leerstellen:
Zugänge:
Neue Stellen
1
0
E 14
Unbefristetes Beschäfti-
gungsverhältnis nach § 6
Abs. 5 HG 2015/2016
1
0
E 13
Unbefristetes Beschäfti-
gungsverhältnis nach § 6
Abs. 5 HG 2015/2016
1
0
E 11
Unbefristetes Beschäfti-
gungsverhältnis nach § 6
Abs. 5 HG 2015/2016
3
0
E 10
Unbefristetes Beschäfti-
gungsverhältnis nach § 6
Abs. 5 HG 2015/2016
6
0
Zugänge neue Stellen
6
0
Stellen Zugänge insgesamt
6
0
Stellen Zugänge / Abgänge (-)
428 07
- 4
Entgelte für Arbeitnehmerinnen und
Arbeitnehmer in einem Ausbildungsver-
hältnis
012
Stellenplan:
EntgeltGr.
LG
Personalsoll B:
Anw.örAV
L2
0
0
9
AUSZUBI
L1
11
11
0
Summe
11
11
9
Summe Titel 428 07
11
11
9
Begründung der Änderungen
im Stellenplan
2017
2018
Personalsoll B:
Umwandlung/Umsetzung
Abgänge:
Umwandlung / Umsetzung
0
2
AUSZUBI
Umwandlung / Umsetzung
nach 09 02 / 422 07 in
2018
Ausbildungsoffensive in der
Laufbahngruppe 2.1
0
2
Umwandlungen / Umsetzungen
0
2
Stellen Abgänge insgesamt
0
-2
Stellen Zugänge / Abgänge (-)

09
Staatsministerium für Umwelt und Landwirtschaft
09 02
Sammelansätze für den Gesamtbereich des Epl. 09
Titel
FKZ
Zweckbestimmung
Stellen 2016
Stellen 2017
Stellen 2018
noch zu 428 07
70
Stellenhebungen:
Neue Hebungen
0 9 von AUS-
ZUBI
nach
Anw.örAV
Ausbildungsoffensive in der
Laufbahngruppe 2.1
0
9
Neue Hebungen insgesamt
0
9
Stellenhebungen insgesamt

09
Staatsministerium für Umwelt und Landwirtschaft
09 02
Sammelansätze für den Gesamtbereich des Epl. 09
Titel
FKZ
Zweckbestimmung
Stellen 2016
Stellen 2017
Stellen 2018
71
Kapitel 09 02Sammelansätze für den Gesamtbereich des Epl. 09 (Abschluss Stellenplan)
Gesamtübersicht
428 01
Beschäftigte
22
22
22
428 04
Beschäftigte
17
17
17
Personalsoll A (ohne Leerstellen)
39
39
39
422 07 Beamte i.V.
224
428 07
Beschäftigte
11
11
9
Personalsoll B
13
13
13
Leerstellen
66
darunter Abordnungsleerstellen

72

09
Staatsministerium für Umwelt und Landwirtschaft
09 03
Allgemeine Bewilligungen
73
Kapitel 09 03Allgemeine Bewilligungen (Vorwort)
In diesem Kapitel sind Einnahmen und Ausgaben für Landesprogramme, zweckgebundene Abgaben und Drittmittel veran-
schlagt, deren Umsetzung in die Verantwortung des Ressorts Sächsisches Staatsministerium für Umwelt und Landwirtschaft
fällt.
Die jeweiligen Mittelrahmen bzw. die Förderinhalte sind auf die wichtigsten fachpolitischen Ziele ausgerichtet.
Außerdem sind Umsetzungs- und Begleitkosten von Förderprogrammen, Finanzierungen aufgrund von EU-Verordnungen
sowie allgemeine Aufwendungen und Unterstützungen verankert.
Wesentliche Veränderungen gegenüber dem Vorjahr:
-
Die Haushaltsstellen 09 03/119 07 und 09 03/162 08 wurden um den EFRE Förderzeitraum 2007 - 2013 erweitert, gleich-
zeitig wurde der Förderzeitraum 1994 - 1999 gestrichen, da keine Zahlungen mehr erwartet werden.
-
Die Haushaltsstellen 09 03/428 84, 09 03/547 84, 09 03/428 85, 09 03/547 85 und 09 03/812 85 entfallen, da keine ent-
sprechenden Ausgaben erwartet werden.
-
Folgende Titel wurden in Anpassung an den Gruppierungsplan neu eingerichtet:
Zuschüsse für laufende Zwecke an Staatsbetriebe aus der Reitwegeabgabe 09 03/682 84,
Zuschüsse für laufende Zwecke an Staatsbetriebe zur Förderung des Jagdwesens 09 03/682 85,
• Zuschüsse für Investitionen an Sonstige (Landesjagdverbände, Forschungseinrichtungen) zur Förderung des
Jagdwesens 09 03/893 85,
• Zuschüsse für laufende Zwecke an Staatsbetriebe für Vorhaben der Wasserversorgung, der Abwasserentsor-
gung und des Wasserbaus 09 03/682 93,
• Zuschüsse für laufende Zwecke an Staatsbetriebe für Maßnahmen im Zusammenhang mit Hochwasserereig-
nisanalysen 09 03/682 95.
-
Die Ausgaben für das Vorhaben „Entwicklung der Hochwasserschutzkonzepte für Gewässer I. Ordnung“ werden künftig
bei 09 03/682 93 nachgewiesen, da die Abwicklung nunmehr über die LTV erfolgt. Die Mittel wurden von 09 03/534 93
umgesetzt.
-
Die Ausgaben für die Förderung von Maßnahmen zur naturschutzgerechten Teichbewirtschaftung werden aus Mitteln des
Europäischen Meeres- und Fischereifonds (EMFF) finanziert.
-
Die Einnahmen und Ausgaben der Abgabe für den deutschen Weinfonds werden künftig bei 09 12/382 01 bzw. 09 12/
982 01 nachgewiesen. Die Mittel wurden von 09 03/382 01 bzw. 09 03/982 01 umgesetzt.

74

09
Staatsministerium für Umwelt und Landwirtschaft
09 03
Allgemeine Bewilligungen
Titel
Zweckbestimmung
Soll 2016
Ist 2015
Soll 2017
Soll 2018
FKZ
T€
75
Kapitel 09 03Allgemeine Bewilligungen (Einnahmen)
Einnahmen
Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus
Schuldendienst und dgl.
111 01
- 0
Gebühren und tarifliche Entgelte
10,0
10,0
10,0
332
11,4
Erläuterungen:
Veranschlagt sind insbesondere Einnahmen aus Gebühren und Entgelten für Zustimmungen, Genehmigungen, aufsichtliche Anordnun-
gen und Zuverlässigkeitsprüfungen nach dem BImSchG, der StrlSchV und dem Atomgesetz.
119 07
- 6
Rückerstattungen von Zuschüssen und
Zinsen aufgrund von Rückforderungen
aus Mitteln des Europäischen Fonds für
regionale Entwicklung - Förderzeiträume
2000-2006 und 2007-2013
---
---
---
623
2,3
Vgl. Vermerk bei 07 15/676 04, 07 15/676 05.
Erläuterungen:
Vgl. Erläuterungen zu 07 15/676 04 und 07 15/676 05.
Mit Abschluss des Europäischen Fonds für regionale Entwicklung (EFRE) Förderzeitraum 2007-2013 wird der Titel zum Haushaltsjahr
2017 aus 09 08/119 31 umgesetzt.
119 10
- 1
Rückerstattungen von Zuschüssen und
Zinsen aufgrund von Rückforderungen
aus Mitteln des Finanzinstruments für
die Ausrichtung der Fischerei - Förder-
zeitraum 2000-2006
---
---
---
532
4,0
Vgl. Vermerk bei 09 03/676 03.
Erläuterungen:
Gesonderter Nachweis von Rückzahlungen von Zuschüssen einschl. Zinsen aufgrund von Rückforderungen aus Mitteln des Finanzins-
truments für die Ausrichtung der Fischerei (FIAF) des Förderzeitraums 2000-2006. In den Einnahmen sind Rückzahlungen bzw. Zinsen
enthalten, die ganz oder teilweise an die EU abzuführen sind. Die Abführung an die EU erfolgt über 09 03/676 03.
119 13
- 8
Rückerstattungen von Zuschüssen auf-
grund von Rückforderungen aus Mitteln
des Europäischen Ausrichtungs- und
Garantiefonds, Abteilung Garantie und
aus EU-Mitteln finanzierten bzw. kofinan-
zierten Programmen
---
---
---
523
32,7
Vgl. Vermerk bei 09 03/676 04.
Erläuterungen:
Gesonderter Nachweis von Rückzahlungen von Zuschüssen aufgrund von Rückforderungen aus Mitteln des Europäischen Ausrich-
tungs- und Garantiefonds, Abteilung Garantie (EAGFL, Abt. G) und aus EU-Mitteln finanzierten bzw. kofinanzierten Programmen (z. B.
EU-Honigprogramm). In den Einnahmen sind Rückzahlungen enthalten, die ganz oder teilweise an die EU abzuführen sind. Die Abfüh-
rung an die EU erfolgt über 09 03/676 04.

09
Staatsministerium für Umwelt und Landwirtschaft
09 03
Allgemeine Bewilligungen
Titel
Zweckbestimmung
Soll 2016
Ist 2015
Soll 2017
Soll 2018
FKZ
T€
76
119 30
- 7
Rückerstattungen von Zuschüssen und
Zinsen aufgrund von Rückforderungen
aus Mitteln des Europäischen Landwirt-
schaftsfonds für die Entwicklung des
ländlichen Raums - Förderzeitraum 2007-
2013
---
---
---
523
0,0
Vgl. Vermerk bei 09 03/676 30.
Erläuterungen:
Gesonderter Nachweis von Rückzahlungen von Zuschüssen einschl. Zinsen aufgrund von Rückforderungen aus Mitteln des Europäi-
schen Landwirtschaftsfonds für die Entwicklung des ländlichen Raums (“regulärer“ ELER, Europäisches Konjunkturprogramm, entkop-
pelten Direktzahlungen und Health Check) im Förderzeitraum 2007-2013. In den Einnahmen sind Rückzahlungen bzw. Zinsen
enthalten, die ganz oder teilweise an die EU abzuführen sind. Die Abführung an die EU erfolgt über 09 03/676 30.
119 32
- 5
Rückerstattungen von Zuschüssen und
Zinsen aufgrund von Rückforderungen
aus Mitteln des Europäischen Fischerei-
fonds - Förderzeitraum 2007-2013
---
---
---
532
0,0
Vgl. Vermerk bei 09 03/676 32.
Erläuterungen:
Gesonderter Nachweis von Rückzahlungen von Zuschüssen einschl. Zinsen aufgrund von Rückforderungen aus Mitteln des Europäi-
schen Fischereifonds (EFF) im Förderzeitraum 2007-2013. In den Einnahmen sind Rückzahlungen bzw. Zinsen enthalten, die ganz
oder teilweise an die EU abzuführen sind. Die Abführung an die EU erfolgt über 09 03/676 32.
119 37
- 0
Rückerstattungen von Zuschüssen und
Zinsen aufgrund von Rückforderungen
aus Mitteln des EU-Regionalfonds Ziel 3 -
der grenzübergreifenden Zusammenar-
beit zwischen dem Freistaat Sachsen
und der Tschechischen Republik - För-
derzeitraum 2007-2013
---
---
---
693
0,0
Vgl. Vermerk bei 09 03/676 07.
Erläuterungen:
Gesonderter Nachweis von Rückzahlungen von Zuschüssen einschl. Zinsen aufgrund von Rückforderungen aus Mitteln des EU-Regio-
nalfonds für das Ziel 3 Programm der grenzübergreifenden Zusammenarbeit zwischen dem Freistaat Sachsen und der Tschechischen
Republik im Förderzeitraum 2007-2013. In den Einnahmen sind Rückzahlungen bzw. Zinsen enthalten, die ganz oder teilweise an die
EU abzuführen sind. Die Abführung an die EU erfolgt über 09 03/676 07.
119 38
- 9
Rückerstattungen von Zuschüssen und
Zinsen aufgrund von Rückforderungen
aus Mitteln des EU-Regionalfonds Ziel 3 -
der grenzübergreifenden Zusammenar-
beit zwischen dem Freistaat Sachsen
und der Republik Polen - Förderzeitraum
2007-2013
---
---
---
693
0,0
Vgl. Vermerk bei 09 03/676 08.
Erläuterungen:
Gesonderter Nachweis von Rückzahlungen von Zuschüssen einschl. Zinsen aufgrund von Rückforderungen aus Mitteln des EU-Regio-
nalfonds für das Ziel 3 Programm der grenzübergreifenden Zusammenarbeit zwischen dem Freistaat Sachsen und der Republik Polen
im Förderzeitraum 2007-2013. In den Einnahmen sind Rückzahlungen bzw. Zinsen enthalten, die ganz oder teilweise an die EU abzu-
führen sind. Die Abführung an die EU erfolgt über 09 03/676 08.

09
Staatsministerium für Umwelt und Landwirtschaft
09 03
Allgemeine Bewilligungen
Titel
Zweckbestimmung
Soll 2016
Ist 2015
Soll 2017
Soll 2018
FKZ
T€
77
119 39
- 8
Rückerstattungen von Zuschüssen und
Zinsen aufgrund von Rückforderungen
aus Mitteln der INTERREG III A Pro-
gramme - Förderzeitraum 2000-2006
---
---
---
693
6,0
Vgl. Vermerk bei 09 03/676 05.
Erläuterungen:
Gesonderter Nachweis von Rückzahlungen von Zuschüssen einschl. Zinsen aufgrund von Rückforderungen aus Mitteln der INTERREG
III A Programme im Förderzeitraum 2000-2006. In den Einnahmen sind Rückzahlungen bzw. Zinsen enthalten, die an die EU abzufüh-
ren sind. Die Abführung an die EU erfolgt über 09 03/676 05.
119 40
- 5
Rückerstattungen von Zuschüssen und
Zinsen aufgrund von Rückforderungen
aus Mitteln des INTERREG III A, Pro-
gramm Freistaat Sachsen - Republik
Polen (Woiwodschaft Niederschlesien) -
Förderzeitraum 2000-2006
---
***
***
693
4,7
Erläuterungen:
Der Titel entfällt, da ab 2017 die Einnahmen bei 09 03/119 39 nachgewiesen werden.
119 41
- 4
Rückerstattungen von Zuschüssen auf-
grund von Rückforderungen aus Bun-
desmittel finanzierten bzw.
kofinanzierten Programmen
---
---
---
623
4,5
Vgl. Vermerk bei 09 03/671 01.
Erläuterungen:
Gesonderter Nachweis von Rückzahlungen von Zuschüssen aufgrund von Rückforderungen aus Mitteln von Bundesprogrammen (z. B.
GA Wirtschaft, Wassersicherstellung). In den Einnahmen sind Rückzahlungen enthalten, die ganz oder teilweise an den Bund abzufüh-
ren sind. Die Abführung an den Bund erfolgt über 09 03/671 01.
119 43
- 2
Rückerstattungen von Zuschüssen auf-
grund von Rückforderungen aus Mitteln
des Europäischen Ausrichtungs- und
Garantiefonds für Landwirtschaft, Abtei-
lung Ausrichtung - Förderzeiträume
1994-1999 und 2000-2006
---
---
---
523
142,9
Vgl. Vermerk bei 09 03/676 01.
Erläuterungen:
Gesonderter Nachweis von Rückzahlungen von Zuschüssen aufgrund von Rückforderungen aus Mitteln des Europäischen Ausrich-
tungs- und Garantiefonds für Landwirtschaft, Abteilung Ausrichtung (EAGFL, Abt. A) für die Förderzeiträume 1994-1999 und 2000-
2006. In den Einnahmen sind Rückzahlungen enthalten, die ganz oder teilweise an die EU abzuführen sind. Die Abführung an die EU
erfolgt über 09 03/676 01.
119 47
- 8
Erstattungen aus Anlass der EU-Rech-
nungsprüfung
---
---
---
523
0,0

09
Staatsministerium für Umwelt und Landwirtschaft
09 03
Allgemeine Bewilligungen
Titel
Zweckbestimmung
Soll 2016
Ist 2015
Soll 2017
Soll 2018
FKZ
T€
noch zu 119 47
78
Erläuterungen:
Der Leertitel dient dem Nachweis insbesondere für die Verbuchung von Rückzahlungen der EU für entrichtete Anlastungen gem. Art. 32
Abs. 5 der VO (EG) 1290/2005. Im Rahmen der gezahlten Anlastungsbeträge kann der Mitgliedsstaat von der EU-Kommission Mittel
zurückfordern, wenn im Rahmen des Verfahrens festgestellt wird, dass keine Unregelmäßigkeit vorliegt oder wenn die Rückforderung
eingezahlt wurde.
Weiterhin werden Einzahlungen, die im Rahmen des Gesetzes über die Verteilung der Lastentragungspflicht bei der Übertragung von
Förderaufgaben nach den Regelungen der Europäischen Gemeinschaften vom Freistaat Sachsen auf die Landkreise und Kreisfreien
Städte (Sächsisches Lastentragungsgesetz - SächsLastG) anfallen, hier verbucht.
119 49
- 6
Vermischte Einnahmen
340,0
340,0
340,0
523
1.180,0
Erläuterungen:
Bei diesem Titel werden insbesondere auch Zuschussrückzahlungen aus Zuwendungen des Landes vereinnahmt.
162 01
- 8
Zinseinnahmen aufgrund von Rückforde-
rungen aus Landesprogrammen
100,0
100,0
100,0
523
15,5
Erläuterungen:
Der Titel dient zum Nachweis von Zinsen aufgrund von Zuschussrückzahlungen in der Regel infolge von Rückforderungsbescheiden bei
Zuwendungen und öffentlichen Darlehen.
162 03
- 6
Zinseinnahmen aufgrund von Rückforde-
rungen von Zuschüssen aus Bundesmit-
tel finanzierten bzw. kofinanzierten
Programmen
---
---
---
623
0,0
Vgl. Vermerk bei 09 03/671 01.
Erläuterungen:
Gesonderter Nachweis von Zinseinnahmen aufgrund von Rückforderungen aus Mitteln von Bundesprogrammen (z. B. GA Wirtschaft,
Wassersicherstellung). In den Einnahmen sind Zinsen enthalten, die ganz oder teilweise an den Bund abzuführen sind. Die Abführung
an den Bund erfolgt über 09 03/671 01.
162 05
- 4
Verzugszinsen (Landesmittelanteil) auf-
grund von Rückforderungen von
Zuschüssen von EU Programmen - För-
derzeiträume 1994-1999, 2000-2006 und
2007-2013
---
---
---
523
0,1
Erläuterungen:
Gesonderter Nachweis des Landesmittelanteils von Zinseinnahmen (Verzugszinsen) aufgrund von Rückforderungen von Zuschüssen
aus Mitteln
- des Europäischen Ausrichtungs- und Garantiefonds für Landwirtschaft (EAGFL),
- des Finanzinstruments für die Ausrichtung der Fischerei (FIAF),
- der Gemeinschaftsinitiative LEADER,
- des Europäischen Landwirtschaftsfonds für die Entwicklung des ländlichen Raums (“regulärer“ ELER, EU-Konjunkturprogramm,
entkoppelte Direktzahlungen, Health Check),
- des Europäischen Fonds für die regionale Entwicklung (EFRE),
- der EU-Regionalfonds Ziel 3 - grenzübergreifende Zusammenarbeit - und
- des Europäischen Fischereifonds (EFF)
für die Förderzeiträume 1994-1999, 2000-2006 und 2007-2013.

09
Staatsministerium für Umwelt und Landwirtschaft
09 03
Allgemeine Bewilligungen
Titel
Zweckbestimmung
Soll 2016
Ist 2015
Soll 2017
Soll 2018
FKZ
T€
79
162 07
- 2
Verzugszinsen (EU-Anteil) aufgrund von
Rückforderungen von Zuschüssen aus
Mitteln des Europäischen Ausrichtungs-
und Garantiefonds für Landwirtschaft,
Abteilung Ausrichtung - Förderzeiträume
1994-1999 und 2000-2006
---
---
---
523
0,0
Vgl. Vermerk bei 09 03/676 01.
Erläuterungen:
Gesonderter Nachweis des EU-Anteils von Zinseinnahmen (Verzugszinsen) aufgrund von Rückforderungen von Zuschüssen aus Mit-
teln des Europäischen Ausrichtungs- und Garantiefonds für Landwirtschaft, Abteilung Ausrichtung (EAFGL, Abt. A) für die Förderzeit-
räume 1994-1999 und 2000-2006. In den Einnahmen sind Zinseinnahmen (Verzugszinsen) enthalten, die ganz oder teilweise an die EU
abzuführen sind. Die Abführung an die EU erfolgt über 09 03/676 01.
162 08
- 1
Verzugszinsen (EU-Anteil) aufgrund von
Rückforderungen von Zuschüssen aus
Mitteln des Europäischen Fonds für regi-
onale Entwicklung - Förderzeiträume
2000-2006 und 2007-2013
---
---
---
623
0,0
Vgl. Vermerk bei 07 15/676 04, 07 15/676 05.
Erläuterungen:
Vgl. Erläuterungen zu 07 15/676 04 und 07 15/676 05.
Mit Abschluss des Europäischen Fonds für regionale Entwicklung (EFRE) - Förderzeitraum 2007-2013 wird der Titel zum Haushaltsjahr
2017 aus 09 08/162 31 umgesetzt.
162 12
- 5
Verzugszinsen (EU-Anteil) aufgrund von
Rückforderungen von Zuschüssen aus
Mitteln des Finanzinstruments für die
Ausrichtung der Fischerei - Förderzeit-
raum 2000-2006
---
---
---
532
0,0
Vgl. Vermerk bei 09 03/676 03.
Erläuterungen:
Gesonderter Nachweis des EU-Anteils von Zinseinnahmen (Verzugszinsen) aufgrund von Rückforderungen von Zuschüssen aus Mit-
teln des Finanzinstruments für die Ausrichtung der Fischerei (FIAF) des Förderzeitraum 2000-2006. In den Einnahmen sind Zinsein-
nahmen (Verzugszinsen) enthalten, die ganz oder teilweise an die EU abzuführen sind. Die Abführung an die EU erfolgt bei 09 03/676
03.
162 13
- 4
Zinseinnahmen aufgrund von Rückforde-
rungen aus Mitteln des Europäischen
Ausrichtungs- und Garantiefonds, Abtei-
lung Garantie und aus EU-Mitteln finan-
zierten bzw. kofinanzierten Programmen
---
---
---
523
3,1
Vgl. Vermerk bei 09 03/676 04.
Erläuterungen:
Gesonderter Nachweis von Zinseinnahmen aufgrund von Rückforderungen aus Mitteln des Europäischen Ausrichtungs- und Garantie-
fonds, Abteilung Garantie (EAGFL, Abt. G) und aus EU-Mitteln finanzierten bzw. kofinanzierten Programmen (z. B. EU-Honigpro-
gramm). In den Einnahmen sind Zinsen enthalten, die ganz oder teilweise an die EU abzuführen sind. Die Abführung an die EU erfolgt
über 09 03/676 04.

09
Staatsministerium für Umwelt und Landwirtschaft
09 03
Allgemeine Bewilligungen
Titel
Zweckbestimmung
Soll 2016
Ist 2015
Soll 2017
Soll 2018
FKZ
T€
80
162 14
- 3
Verzugszinsen (EU-Anteil) aufgrund von
Rückforderungen von Zuschüssen aus
Mitteln der INTERREG III A Programme -
Förderzeitraum 2000-2006
---
---
---
693
0,0
Vgl. Vermerk bei 09 03/676 05.
Erläuterungen:
Gesonderter Nachweis von Zinseinnahmen (Verzugszinsen) aufgrund von Rückforderungen aus Mitteln der INTERREG III A Pro-
gramme im Förderzeitraum 2000-2006. In den Einnahmen sind Zinsen enthalten, die ganz oder teilweise an die EU abzuführen sind.
Die Abführung an die EU erfolgt über 09 03/676 05.
162 15
- 2
Verzugszinsen (EU-Anteil) aufgrund von
Rückforderungen von Zuschüssen aus
Mitteln des INTERREG III A - Programm
Freistaat Sachsen - Republik Polen (Woi-
wodschaft Niederschlesien) - Förderzeit-
raum 2000-2006
---
***
***
693
0,0
Erläuterungen:
Der Titel entfällt, da ab 2017 die Einnahmen bei 09 03/162 14 nachgewiesen werden.
162 16
- 1
Verzugszinsen (EU-Anteil) aufgrund von
Rückforderungen von Zuschüssen aus
Mitteln des EU-Regionalfonds Ziel 3 - der
grenzübergreifenden Zusammenarbeit
zwischen dem Freistaat Sachsen und der
Tschechischen Republik - Förderzeit-
raum 2007-2013
---
---
---
693
0,0
Vgl. Vermerk bei 09 03/676 07.
Erläuterungen:
Gesonderter Nachweis von Zinseinnahmen (Verzugszinsen) aufgrund von Rückforderungen aus Mitteln des EU-Regionalfonds für das
Ziel 3 - Programm der grenzübergreifenden Zusammenarbeit zwischen dem Freistaat Sachsen und der Tschechischen Republik im För-
derzeitraum 2007-2013. In den Einnahmen sind Zinsen enthalten, die ganz oder teilweise an die EU abzuführen sind. Die Abführung an
die EU erfolgt über 09 03/676 07.
162 17
- 0
Verzugszinsen (EU-Anteil) aufgrund von
Rückforderungen von Zuschüssen aus
Mitteln des EU-Regionalfonds Ziel 3 - der
grenzübergreifenden Zusammenarbeit
zwischen Freistaat Sachsen und Repub-
lik Polen - Förderzeitraum 2007-2013
---
---
---
693
0,0
Vgl. Vermerk bei 09 03/676 08.
Erläuterungen:
Gesonderter Nachweis von Zinseinnahmen (Verzugszinsen) aufgrund von Rückforderungen aus Mitteln des EU-Regionalfonds für das
Ziel 3 - Programm der grenzübergreifenden Zusammenarbeit zwischen dem Freistaat Sachsen und der Republik Polen im Förderzeit-
raum 2007-2013. In den Einnahmen sind Zinsen enthalten, die ganz oder teilweise an die EU abzuführen sind. Die Abführung an die EU
erfolgt über 09 03/676 08.
162 18
- 9
Zinseinnahmen aufgrund von Rückforde-
rungen aus dem Darlehensprogramm für
private Kleinkläranlagen
4,0
6,0
6,0
645
9,8

09
Staatsministerium für Umwelt und Landwirtschaft
09 03
Allgemeine Bewilligungen
Titel
Zweckbestimmung
Soll 2016
Ist 2015
Soll 2017
Soll 2018
FKZ
T€
noch zu 162 18
81
Vgl. Vermerk bei 09 03/863 93.
Erläuterungen:
Hier werden Zinseinnahmen aufgrund von Zuschussrückzahlungen aus dem Darlehensprogramm für private Kleinkläranlagen nachge-
wiesen.
162 30
- 3
Verzugszinsen (EU-Anteil) aufgrund von
Rückforderungen von Zuschüssen aus
Mitteln des Europäischen Landwirt-
schaftsfonds für die Entwicklung des
ländlichen Raums - Förderzeitraum 2007-
2013
---
---
---
523
0,0
Vgl. Vermerk bei 09 03/676 30.
Erläuterungen:
Gesonderter Nachweis des EU-Anteils von Zinseinnahmen (Verzugszinsen) aufgrund von Rückforderungen von Zuschüssen aus Mit-
teln des Europäischen Landwirtschaftsfonds für die Entwicklung des ländlichen Raums (“regulärer“ ELER, Europäisches Konjunkturpro-
gramm, entkoppelten Direktzahlungen und Health Check) im Förderzeitraum 2007-2013. In den Einnahmen sind Zinseinnahmen
(Verzugszinsen) enthalten, die ganz oder teilweise an die EU abzuführen sind.
162 32
- 1
Verzugszinsen (EU-Anteil) aufgrund von
Rückforderungen von Zuschüssen aus
Mitteln des Europäischen Fischereifonds
- Förderzeitraum 2007-2013
---
---
---
532
0,0
Vgl. Vermerk bei 09 03/676 32.
Erläuterungen:
Gesonderter Nachweis des EU-Anteils von Zinseinnahmen (Verzugszinsen) aufgrund von Rückforderungen von Zuschüssen aus Mit-
teln des Europäischen Fischereifonds (EFF) im Förderzeitraum 2007-2013. In den Einnahmen sind Zinseinnahmen (Verzugszinsen)
enthalten, die ganz oder teilweise an die EU abzuführen sind.
182 18
- 5
Darlehensrückflüsse aus dem Pro-
gramm für private Kleinkläranlagen
60,0
110,0
110,0
645
107,3
Vgl. Vermerk bei 09 03/863 93.
Erläuterungen:
2017 gegenüber 2016
50,0 T€ mehr
Hier werden Rückflüsse (Tilgungsleistungen) aus dem Darlehensprogramm für private Kleinkläranlagen nachgewiesen.
Einnahmen aus Zuweisungen und
Zuschüssen mit Ausnahme für Investitio-
nen
231 04
- 2
Sonstige Zuweisungen vom Bund für
nicht kofinanzierte Maßnahmen
1.062,5
1.070,0
950,0
623
345,8
Vgl. Vermerk bei 09 03/TG 92.
Erläuterungen:
2018 gegenüber 2017
120,0 T€ weniger

09
Staatsministerium für Umwelt und Landwirtschaft
09 03
Allgemeine Bewilligungen
Titel
Zweckbestimmung
Soll 2016
Ist 2015
Soll 2017
Soll 2018
FKZ
T€
noch zu 231 04
82
Bei diesem Titel werden zweckgebundene nichtinvestive Einnahmen nachgewiesen, die im Zusammenhang mit der Durchführung des
Wassersicherstellungsgesetzes (WasSG) in Sachsen anfallen. Diesen zweckgebundenen Einnahmen stehen Ausgaben bei 09 03/TG
92 gegenüber.
231 22
- 0
Sonstige Zuweisungen vom Bund für
kofinanzierte Maßnahmen
---
---
---
332
0,0
Vgl. Vermerk bei 09 03/TG 91.
Erläuterungen:
Der Leertitel dient dem Nachweis von nichtinvestiven Zuweisungen des Bundes zur Förderung verschiedener Maßnahmen im Ressort-
bereich. Den Einnahmen stehen zweckgebundene Ausgaben bei 09 03/TG 91 gegenüber.
271 09
- 8
EU-Pauschalerstattung an Wiederein-
zugskosten bei Direktbeihilfen
---
---
---
523
1,3
Erläuterungen:
Gemäß Artikel 32 Abs. 2 VO (EG) Nr. 1290/2005 des Rates vom 21. Juni 2005 über die Finanzierung der gemeinsamen Agrarpolitik
können aus den an die EU überwiesenen Unregelmäßigkeiten oder Versäumnissen 20 % der entsprechenden Beträge als Pauschaler-
stattung der Wiedereinziehungskosten vom Mitgliedstaat einbehalten werden. Der Leertitel stellt die Vereinnahmung im Staatshaushalt
sicher.
271 10
- 5
Erstattungen der EU aus Sanktionen bei
Direktbeihilfen
---
---
---
523
147,0
Erläuterungen:
Gemäß Art. 9 der VO (EG) Nr. 1782/2003 des Rates vom 29. September 2003 zu Direktzahlungen im Rahmen der gemeinsamen Agrar-
politik können 25 % der gegenüber dem Letztempfänger verfügten Sanktionen vom Mitgliedstaat einbehalten werden. Der Leertitel stellt
die Vereinnahmung im Staatshaushalt sicher.
272 41
- 7
Zuschüsse der EU für Maßnahmen im
Bereich EGFL
140,5
140,5
140,5
523
132,2
Erläuterungen:
Bei diesem Titel werden projektbezogene Zuschüsse der EU im Rahmen des Europäischen Garantiefonds für die Landwirtschaft
(EGFL) vereinnahmt.
Einnahmen aus Schuldenaufnahmen,
aus Zuweisungen und Zuschüssen für
Investitionen, besondere Finanzierungs-
einnahmen
331 03
- 2
Zuweisungen für Investitionen vom Bund
für kofinanzierte Maßnahmen
---
---
---
332
0,0
Vgl. Vermerk bei 09 03/TG 91.
Erläuterungen:
Der Leertitel dient dem Nachweis von investiven Zuweisungen des Bundes für Maßnahmen im Ressortbereich. Den Einnahmen stehen
zweckgebundene Ausgaben bei 09 03/TG 91 gegenüber.
331 04
- 1
Zuweisungen für Investitionen vom Bund
für nicht kofinanzierte Maßnahmen
---
---
---
623
0,0

09
Staatsministerium für Umwelt und Landwirtschaft
09 03
Allgemeine Bewilligungen
Titel
Zweckbestimmung
Soll 2016
Ist 2015
Soll 2017
Soll 2018
FKZ
T€
noch zu 331 04
83
Vgl. Vermerk bei 09 03/TG 92.
Erläuterungen:
Der Leertitel dient dem Nachweis von zweckgebundenen investiven Einnahmen vom Bund, die im Zusammenhang mit der Durchfüh-
rung des Wassersicherstellungsgesetzes (WasSG) in Sachsen anfallen. Die entsprechende Zuordnung der Einnahmen ergibt sich erst
maßnahmekonkret im Haushaltsvollzug. Den zweckgebundenen Einnahmen stehen Ausgaben bei 09 03/TG 92 gegenüber.
346 12
- 4
Zuweisungen aus Mitteln des EU-Regio-
nalfonds - Programm Freistaat Sachsen -
Tschechische Republik - Förderzeitraum
2000-2006
---
***
***
693
0,0
Erläuterungen:
Der Titel entfällt, da das EU-Programm abgeschlossen ist.
Titelgruppe(n)
83
Maßnahmen zur Förderung der
Fischerei
Vgl. Vermerk bei 09 03/TG 83 (Ausgaben).
Erläuterungen:
Rechtsgrundlage:
Sächsisches Fischereigesetz vom 9. Juli 2007 (SächsGVBl. S. 310), das zuletzt durch das Gesetz vom 29. April 2012 (SächsGVBl. S.
254) geändert worden ist.
119 83
- 3
Einnahmen aufgrund von Rückforderun-
gen aus Maßnahmen der Abgabe zur För-
derung des Fischereiwesens gemäß § 34
SächsFischG
---
---
---
532
0,0
Erläuterungen:
Der Leertitel dient dem Nachweis der Einnahmen von Rückforderungen aus Maßnahmen zur Förderung der Fischerei gemäß § 34 des
Sächsischen Fischereigesetzes vom 9. Juli 2007 (SächsGVBl. S. 310), das zuletzt durch das Gesetz vom 29. April 2012 (SächsGVBl.
S. 254) geändert worden ist. Diesen zweckgebundenen Einnahmen stehen auch nach Abschaffung der Fischereiabgabe im Jahr 2012
aufgrund des Gesetzes zur Änderung des Sächsischen Fischereigesetzes vom 29. April 2012 (SächsGVBl. S. 254) noch Ausgaben bei
09 03/TG 83 gegenüber.
162 83
- 9
Zinseinnahmen aufgrund von Rückforde-
rungen aus Maßnahmen der Abgabe zur
Förderung des Fischereiwesens gemäß §
34 SächsFischG
---
---
---
532
0,0
Erläuterungen:
Der Leertitel dient dem Nachweis von Zinseinnahmen aufgrund von Rückforderungen aus Maßnahmen zur Förderung der Fischerei
gemäß § 34 des Sächsischen Fischereigesetzes vom 9. Juli 2007 (SächsGVBl. S. 310), das zuletzt durch das Gesetz vom 29. April
2012 (SächsGVBl. S. 254) geändert worden ist. Diesen zweckgebundenen Einnahmen stehen auch nach Abschaffung der Fischereiab-
gabe im Jahr 2012 aufgrund des Gesetzes zur Änderung des Sächsischen Fischereigesetzes vom 29. April 2012 (SächsGVBl. S. 254)
noch Ausgaben bei 09 03/TG 83 gegenüber.
Summe der Titelgruppe
---
---
---
0,0

09
Staatsministerium für Umwelt und Landwirtschaft
09 03
Allgemeine Bewilligungen
Titel
Zweckbestimmung
Soll 2016
Ist 2015
Soll 2017
Soll 2018
FKZ
T€
84
84
Maßnahmen aus der Reitwegeab-
gabe
Vgl. Vermerk bei 09 03/TG 84 (Ausgaben).
Erläuterungen:
Rechtsgrundlage:
Waldgesetz für den Freistaat Sachsen (SächsWaldG) vom 10. April 1992 (SächsGVBl. S. 137), das zuletzt durch Artikel 5 des Gesetzes
vom 29. April 2015 (SächsGVBl. S. 349) geändert worden ist.
119 84
- 2
Einnahmen aufgrund von Rückforderun-
gen aus Maßnahmen der Abgabe für das
Reiten im Walde gem. § 12 Abs. 3 Sächs-
WaldG
---
---
---
531
0,0
Erläuterungen:
Der Leertitel dient dem gesonderten Nachweis der Einnahmen von Rückforderungen aus Maßnahmen der Reitwegeabgabe. Diesen
zweckgebundenen Einnahmen stehen auch nach Abschaffung der Reitwegeabgabe ab 1. Januar 2015 aufgrund des Waldgesetzes für
den Freistaat Sachsen (SächsWaldG) vom 10. April 1992 (SächsGVBl. S. 137), das zuletzt durch Artikel 5 des Gesetzes vom 29. April
2015 (SächsGVBl. S. 349) geändert worden ist, noch Ausgaben bei 09 03/TG 84 gegenüber.
162 84
- 8
Zinseinnahmen aufgrund von Rückforde-
rungen aus Maßnahmen der Abgabe für
das Reiten im Walde gem. § 12 Abs. 3
SächsWaldG
---
---
---
531
0,0
Erläuterungen:
Der Leertitel dient dem Nachweis von Zinseinnahmen aufgrund von Rückforderungen aus Maßnahmen der Reitwegeabgabe. Diesen
zweckgebundenen Einnahmen stehen auch nach Abschaffung der Reitwegeabgabe ab 1. Januar 2015 aufgrund des Waldgesetzes für
den Freistaat Sachsen (SächsWaldG) vom 10. April 1992 (SächsGVBl. S. 137), das zuletzt durch Artikel 5 des Gesetzes vom 29. April
2015 (SächsGVBl. S. 349) geändert worden ist, noch Ausgaben bei 09 03/TG 84 gegenüber.
Summe der Titelgruppe
---
---
---
0,0
85
Maßnahmen zur Förderung der
Jagd
Vgl. Vermerk bei 09 03/TG 85 (Ausgaben).
Erläuterungen:
Rechtsgrundlage:
Gemäß § 17 Abs. 1 des Jagdgesetzes für den Freistaat Sachsen (SächsJagdG) vom 8. Juni 2012 (SächsGVBl. S. 308) wird von den
Jagdscheininhabern eine Jagdabgabe erhoben.
099 85
- 5
Einnahmen aus der Abgabe zur Förde-
rung der Jagd
---
---
---
531
244,2
Erläuterungen:
Der Leertitel dient dem Nachweis der zweckgebundenen Einnahmen. Diesen zweckgebundenen Einnahmen stehen Ausgaben bei 09
03/TG 85 gegenüber.
119 85
- 1
Einnahmen aufgrund von Rückforderun-
gen aus Maßnahmen der Abgabe zur För-
derung des Jagdwesens gemäß § 17
SächsJagdG
---
---
---
531
0,5

09
Staatsministerium für Umwelt und Landwirtschaft
09 03
Allgemeine Bewilligungen
Titel
Zweckbestimmung
Soll 2016
Ist 2015
Soll 2017
Soll 2018
FKZ
T€
noch zu 119 85
85
Erläuterungen:
Der Leertitel dient dem gesonderten Nachweis der Einnahmen von Rückforderungen aus Maßnahmen zur Förderung des Jagdwesens.
Diesen zweckgebundenen Einnahmen stehen Ausgaben bei 09 03/TG 85 gegenüber.
162 85
- 7
Zinseinnahmen aufgrund von Rückforde-
rungen aus Maßnahmen der Abgabe zur
Förderung des Jagdwesens gemäß § 17
SächsJagdG
---
---
---
531
0,0
Erläuterungen:
Der Leertitel dient dem Nachweis von Zinseinnahmen aufgrund von Rückforderungen aus Maßnahmen zur Förderung des Jagdwesens.
Diesen zweckgebundenen Einnahmen stehen Ausgaben bei 09 03/TG 85 gegenüber.
Summe der Titelgruppe
---
---
---
244,7
96
Maßnahmen zur Erhaltung und Ver-
besserung der Gewässergüte (gem.
§ 13 Abs. 1 AbwAG)
Vgl. Vermerk bei 09 03/TG 96 (Ausgaben).
Erläuterungen:
Vgl. Erläuterungen bei Ausgabetitelgruppe bei 09 03/TG 96
Rechtsgrundlage:
Gemäß § 13 des Gesetzes über Abgaben für das Einleiten von Abwasser in Gewässer (Abwasserabgabengesetz - AbwAG) vom 18.
Januar 2005 (BGBl. I S. 114), das zuletzt durch Artikel 2 der Verordnung vom 1. Juni 2016 (BGBl. I S. 1290) geändert wurde, von den
Abwassereinleitern oder an Stelle von Kleineinleitern die Körperschaft des öffentlichen Rechts (Zweckverbände, Gemeinden) verpflich-
tet, eine Abwasserabgabe zu entrichten.
099 96
- 2
Einnahmen aus der Abwasserabgabe
10.500,0
13.000,0
13.000,0
645
20.002,5
Erläuterungen:
2017 gegenüber 2016
2.500,0 T€ mehr
Bei diesem Titel werden zweckgebundene Einnahmen nachgewiesen. Diesen zweckgebundenen Einnahmen stehen Ausgaben bei 09
03/TG 96 gegenüber.
Der Aufwuchs begründet sich in der Abarbeitung von Rückständen.
119 96
- 8
Einnahmen aufgrund von Rückforderun-
gen aus Maßnahmen zur Erhaltung und
Verbesserung der Gewässergüte gem. §
13 Abs. 1 AbwAG
2,0
2,0
2,0
645
3,0
Erläuterungen:
Bei diesem Titel werden Einnahmen von Rückforderungen aus Maßnahmen zur Erhaltung und Verbesserung der Gewässergüte gemäß
§ 13 des Abwasserabgabengesetzes in der Fassung der Bekanntmachung vom 18. Januar 2005 (BGBl. I S. 114), das zuletzt durch Arti-
kel 2 der Verordnung vom 1. Juni 2016 (BGBl. I S. 1290) geändert worden ist, nachgewiesen. Diesen zweckgebundenen Einnahmen
stehen Ausgaben bei 09 03/TG 96 gegenüber.
162 96
- 4
Zinseinnahmen aufgrund von Rückforde-
rungen aus Maßnahmen zur Erhaltung
und Verbesserung der Gewässergüte
gem. § 13 Abs. 1 AbwAG
0,5
0,5
0,5
645
0,0

09
Staatsministerium für Umwelt und Landwirtschaft
09 03
Allgemeine Bewilligungen
Titel
Zweckbestimmung
Soll 2016
Ist 2015
Soll 2017
Soll 2018
FKZ
T€
noch zu 162 96
86
Erläuterungen:
Der Titel dient zum Nachweis von Zinseinnahmen aufgrund von Rückforderungen aus Maßnahmen zur Erhaltung und Verbesserung der
Gewässergüte gemäß § 13 des Abwasserabgabengesetzes in der Fassung der Bekanntmachung vom 18. Januar 2005 (BGBl. I S.
114), das zuletzt durch Artikel 2 der Verordnung vom 1. Juni 2016 (BGBl. I S. 1290) geändert worden ist. Diesen zweckgebundenen Ein-
nahmen stehen Ausgaben bei 09 03/TG 96 gegenüber.
Summe der Titelgruppe
10.502,5
13.002,5
13.002,5
20.005,6
97
Maßnahmen gem. § 91 Abs. 2
SächsWG zur Erhaltung und Ver-
besserung der Gewässerbeschaf-
fenheit und des
gewässerökologischen Zustandes
Vgl. Vermerk bei 09 03/TG 97 (Ausgaben).
Erläuterungen:
Vgl. Erläuterungen bei Ausgabetitelgruppe 09 03/TG 97.
Rechtsgrundlage:
Gemäß § 91 des Sächsischen Wassergesetzes (SächsWG) vom 12. Juli 2013 (SächsGVBl. S. 503), das zuletzt durch Artikel 2 des
Gesetzes vom 8. Juli 2016 (SächsGVBl. S. 287) geändert worden ist, ist von den Wasserentnehmern eine Wasserentnahmeabgabe zu
entrichten.
099 97
- 1
Einnahmen aus der Wasserentnahmeab-
gabe
4.300,0
4.300,0
4.300,0
645
9.462,9
Erläuterungen:
Bei diesem Titel werden zweckgebundene Einnahmen nachgewiesen. Diesen zweckgebundenen Einnahmen stehen Ausgaben bei 09
03/TG 97 gegenüber.
119 97
- 7
Einnahmen aufgrund von Rückforderun-
gen aus Maßnahmen zur Erhaltung und
Verbesserung der Gewässerbeschaffen-
heit und des gewässerökologischen
Zustands gem. § 91 Abs. 2 SächsWG
2,0
200,0
200,0
645
151,7
Erläuterungen:
2017 gegenüber 2016
198,0 T€ mehr
Bei diesem Titel werden Einnahmen von Rückforderungen aus Maßnahmen zur Erhaltung und Verbesserung der Gewässerbeschaffen-
heit und des gewässerökologischen Zustands gem. § 91 Abs. 2 des Sächsischen Wassergesetzes (SächsWG) vom 12. Juli 2013
(SächsGVBl. S. 503), das zuletzt durch Artikel 2 des Gesetzes vom 8. Juli 2016 (SächsGVBl. S. 287) geändert worden ist, nachgewie-
sen. Diesen zweckgebundenen Einnahmen stehen Ausgaben bei 09 03/TG 97 gegenüber.
Die Mehreinnahmen sind in der bedarfsgerechten Veranschlagung anhand des Ist-Ergebnisses 2015 begründet.
162 97
- 3
Zinseinnahmen aufgrund von Rückforde-
rungen aus Maßnahmen zur Erhaltung
und Verbesserung der Gewässerbe-
schaffenheit und des gewässerökologi-
schen Zustands gem. § 91 Abs. 2
SächsWG
0,5
0,5
0,5
645
0,0

09
Staatsministerium für Umwelt und Landwirtschaft
09 03
Allgemeine Bewilligungen<