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Haushaltsplan
2019/2020
Einzelplan 09
Staatsministerium für Umwelt und Landwirtschaft

2

3
Inhaltsverzeichnis
Seite
Vorwort zum Einzelplan
7
Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben 2019
10
Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben 2020
14
Kapitel 09 01 Vorwort
19
Kapitel 09 01
Ministerium (Einnahmen)
21
Kapitel 09 01
Ministerium (Ausgaben)
23
Kapitel 09 01
Ministerium (Abschluss)
30
Kapitel 09 01
Ministerium Stellenplan (Stellenplan)
31
Kapitel 09 01
Ministerium Stellenplan (Abschluss Stellenplan)
36
Kapitel 09 02 Vorwort
37
Kapitel 09 02 Sammelansätze für den Gesamtbereich des Epl. 09 (Einnahmen)
39
Kapitel 09 02 Sammelansätze für den Gesamtbereich des Epl. 09 (Ausgaben)
42
Kapitel 09 02 Sammelansätze für den Gesamtbereich des Epl. 09 (Abschluss)
66
Kapitel 09 02 Sammelansätze für den Gesamtbereich des Epl. 09 Stellenplan (Stellenplan)
67
Kapitel 09 02 Sammelansätze für den Gesamtbereich des Epl. 09 Stellenplan (Abschluss Stellenplan)
72
Kapitel 09 03 Vorwort
73
Kapitel 09 03
Allgemeine Bewilligungen (Einnahmen)
75
Kapitel 09 03
Allgemeine Bewilligungen (Ausgaben)
85
Kapitel 09 03
Allgemeine Bewilligungen (Abschluss)
134
Kapitel 09 03
Allgemeine Bewilligungen Stellenplan (Stellenplan)
135
Kapitel 09 03
Allgemeine Bewilligungen Stellenplan (Abschluss Stellenplan)
137
Kapitel 09 04
Vorwort
139
Kapitel 09 04
Verbesserung der Agrarstruktur (Einnahmen)
141
Kapitel 09 04
Verbesserung der Agrarstruktur (Ausgaben)
145
Kapitel 09 04
Verbesserung der Agrarstruktur (Abschluss)
153
Kapitel 09 05
Vorwort
155
Kapitel 09 05 Sonstige von der EU bzw. dem Bund mit-/finanzierte Programme (Einnahmen)
157
Kapitel 09 05 Sonstige von der EU bzw. dem Bund mit-/finanzierte Programme (Ausgaben)
167
Kapitel 09 05 Sonstige von der EU bzw. dem Bund mit-/finanzierte Programme (Abschluss)
180
Kapitel 09 06
Vorwort
181
Kapitel 09 06
Gemeinschaftsaufgabe “Agrarstruktur und Küstenschutz“ - Sonderprogramm Hochwasser (Einnahmen)
183
Kapitel 09 06
Gemeinschaftsaufgabe “Agrarstruktur und Küstenschutz“ - Sonderprogramm Hochwasser (Ausgaben)
184
Kapitel 09 06
Gemeinschaftsaufgabe “Agrarstruktur und Küstenschutz“ - Sonderprogramm Hochwasser (Abschluss)
186
Kapitel 09 07
Vorwort
187

4
Kapitel 09 07 Programme und Maßnahmen zur Schadensbeseitigung Augusthochwasser 2002
(ausgenommen Gemeinschaftsaufgabe “Agrarstruktur und Küstenschutz“ - Sonderprogramm Hochwasser)
(Einnahmen)
189
Kapitel 09 07 Programme und Maßnahmen zur Schadensbeseitigung Augusthochwasser 2002
(ausgenommen Gemeinschaftsaufgabe “Agrarstruktur und Küstenschutz“ - Sonderprogramm Hochwasser)
(Ausgaben)
190
Kapitel 09 07 Programme und Maßnahmen zur Schadensbeseitigung Augusthochwasser 2002
(ausgenommen Gemeinschaftsaufgabe “Agrarstruktur und Küstenschutz“ - Sonderprogramm Hochwasser)
(Abschluss)
191
Kapitel 09 08 Vorwort
193
Kapitel 09 08 Förderung durch die EU - Förderzeitraum 2007 bis 2013 (Einnahmen)
195
Kapitel 09 08 Förderung durch die EU - Förderzeitraum 2007 bis 2013 (Ausgaben)
198
Kapitel 09 08 Förderung durch die EU - Förderzeitraum 2007 bis 2013 (Abschluss)
199
Kapitel 09 09 Vorwort
201
Kapitel 09 09 Förderung durch die EU - Europäischer Landwirtschaftsfonds für die Entwicklung
des ländlichen Raums (ELER) - Förderzeitraum 2014-2020 (Einnahmen)
203
Kapitel 09 09 Förderung durch die EU - Europäischer Landwirtschaftsfonds für die Entwicklung
des ländlichen Raums (ELER) - Förderzeitraum 2014-2020 (Ausgaben)
205
Kapitel 09 09 Förderung durch die EU - Europäischer Landwirtschaftsfonds für die Entwicklung
des ländlichen Raums (ELER) - Förderzeitraum 2014-2020 (Abschluss)
216
Kapitel 09 10 Vorwort
217
Kapitel 09 10 Förderung durch die EU - Europäischer Fonds für regionale Entwicklung (EFRE) -
Förderzeitraum 2014-2020 (Einnahmen)
219
Kapitel 09 10 Förderung durch die EU - Europäischer Fonds für regionale Entwicklung (EFRE) -
Förderzeitraum 2014-2020 (Ausgaben)
220
Kapitel 09 10 Förderung durch die EU - Europäischer Fonds für regionale Entwicklung (EFRE) -
Förderzeitraum 2014-2020 (Abschluss)
230
Kapitel 09 11 Vorwort
231
Kapitel 09 11 Förderung durch die EU - Europäischer Meeres- und Fischereifonds (EMFF) -
Förderzeitraum 2014-2020 (Einnahmen)
233
Kapitel 09 11 Förderung durch die EU - Europäischer Meeres- und Fischereifonds (EMFF) -
Förderzeitraum 2014-2020 (Ausgaben)
234
Kapitel 09 11 Förderung durch die EU - Europäischer Meeres- und Fischereifonds (EMFF) -
Förderzeitraum 2014-2020 (Abschluss)
239
Kapitel 09 12 Vorwort
241
Kapitel 09 12 Sächsisches Landesamt für Umwelt, Landwirtschaft und Geologie (Einnahmen)
243
Kapitel 09 12 Sächsisches Landesamt für Umwelt, Landwirtschaft und Geologie (Ausgaben)
251
Kapitel 09 12 Sächsisches Landesamt für Umwelt, Landwirtschaft und Geologie (Abschluss)
301
Kapitel 09 12 Sächsisches Landesamt für Umwelt, Landwirtschaft und Geologie Stellenplan (Stellenplan)
303
Kapitel 09 12 Sächsisches Landesamt für Umwelt, Landwirtschaft und Geologie Stellenplan (Abschluss Stellenplan)
313
Kapitel 09 13 Vorwort
315
Kapitel 09 13 Förderung durch die EU - Europäischer Fonds für regionale Entwicklung (EFRE)
im Rahmen des Ziels “Europäische territoriale Zusammenarbeit“ - Förderzeitraum 2014-2020 (Einnahmen) 317
Kapitel 09 13 Förderung durch die EU - Europäischer Fonds für regionale Entwicklung (EFRE)
im Rahmen des Ziels “Europäische territoriale Zusammenarbeit“ - Förderzeitraum 2014-2020 (Ausgaben)
319

5
Kapitel 09 13
Förderung durch die EU - Europäischer Fonds für regionale Entwicklung (EFRE)
im Rahmen des Ziels “Europäische territoriale Zusammenarbeit“ - Förderzeitraum 2014-2020 (Abschluss)
325
Kapitel 09 20
Vorwort
327
Kapitel 09 20
Staatsbetrieb “Landestalsperrenverwaltung“ (LTV) (Einnahmen)
329
Kapitel 09 20
Staatsbetrieb “Landestalsperrenverwaltung“ (LTV) (Ausgaben)
331
Kapitel 09 20
Staatsbetrieb “Landestalsperrenverwaltung“ (LTV) (Abschluss)
335
Kapitel 09 20
Staatsbetrieb “Landestalsperrenverwaltung“ (LTV) Stellenplan (Stellenplan)
337
Kapitel 09 20
Staatsbetrieb “Landestalsperrenverwaltung“ (LTV) Stellenplan (Abschluss Stellenplan)
341
Kapitel 09 21
Vorwort
343
Kapitel 09 21
Staatliche Betriebsgesellschaft für Umwelt und Landwirtschaft (BfUL) (Einnahmen)
345
Kapitel 09 21
Staatliche Betriebsgesellschaft für Umwelt und Landwirtschaft (BfUL) (Ausgaben)
346
Kapitel 09 21
Staatliche Betriebsgesellschaft für Umwelt und Landwirtschaft (BfUL) (Abschluss)
348
Kapitel 09 21
Staatliche Betriebsgesellschaft für Umwelt und Landwirtschaft (BfUL) Stellenplan (Stellenplan)
349
Kapitel 09 21
Staatliche Betriebsgesellschaft für Umwelt und Landwirtschaft (BfUL) Stellenplan (Abschluss Stellenplan)
351
Kapitel 09 22
Vorwort
353
Kapitel 09 22
Staatsbetrieb “Sächsische Gestütsverwaltung“ (SGV) (Einnahmen)
355
Kapitel 09 22
Staatsbetrieb “Sächsische Gestütsverwaltung“ (SGV) (Ausgaben)
356
Kapitel 09 22
Staatsbetrieb “Sächsische Gestütsverwaltung“ (SGV) (Abschluss)
358
Kapitel 09 22
Staatsbetrieb “Sächsische Gestütsverwaltung“ (SGV) Stellenplan (Stellenplan)
359
Kapitel 09 22
Staatsbetrieb “Sächsische Gestütsverwaltung“ (SGV) Stellenplan (Abschluss Stellenplan)
361
Kapitel 09 23
Vorwort
363
Kapitel 09 23 Staatsbetrieb Sachsenforst (SBS) (Einnahmen) 365
Kapitel 09 23
Staatsbetrieb Sachsenforst (SBS) (Ausgaben)
367
Kapitel 09 23
Staatsbetrieb Sachsenforst (SBS) (Abschluss)
370
Kapitel 09 23
Staatsbetrieb Sachsenforst (SBS) Stellenplan (Stellenplan)
371
Kapitel 09 23
Staatsbetrieb Sachsenforst (SBS) Stellenplan (Abschluss Stellenplan)
374
Staatsministerium für Umwelt und Landwirtschaft (Abschluss)
375
Übersicht über die veranschlagten Verpflichtungsermächtigungen 2019
376
Übersicht über die veranschlagten Verpflichtungsermächtigungen 2020
392
Staatsministerium für Umwelt und Landwirtschaft (Abschluss Stellenplan)
409
Anlage zum Epl. 09 Sondervermögen “Beseitigung Schadensfolgen Extremwettereignisse - Forst“
411
Anlage zu Kapitel 09 02 - Landesstiftung Natur und Umwelt - Wirtschaftsplan - Erfolgsplan
413
Anlage zu Kapitel 09 02 - Naturschutzfond - Wirtschaftsplan - Erfolgsplan
415
Anlage zu Kapitel 09 03 - Altlastenfonds - Wirtschaftsplan - Erfolgsplan
417
Anlage zu Kapitel 09 20 - Staatsbetrieb “Landestalsperrenverwaltung“ - Wirtschaftsplan - Erfolgsplan
419
Anlage zu Kapitel 09 20 - Staatsbetrieb “Landestalsperrenverwaltung“ - Wirtschaftsplan - Finanzplan
421
Anlage zu Kapitel 09 20 - Staatsbetrieb “Landestalsperrenverwaltung“ - Wirtschaftsplan - Investitionsplan
422

6
Anlage zu Kapitel 09 20 - Staatsbetrieb “Landestalsperrenverwaltung“ - Wirtschaftsplan - Plan-Bilanz
425
Anlage zu Kapitel 09 20 - Staatsbetrieb “Landestalsperrenverwaltung“ - Wirtschaftsplan - Bauprogramm
427
Anlage zu Kapitel 09 21 - Staatliche Betriebsgesellschaft für Umwelt und Landwirtschaft - Wirtschaftsplan - Erfolgsplan
433
Anlage zu Kapitel 09 21 - Staatliche Betriebsgesellschaft für Umwelt und Landwirtschaft - Wirtschaftsplan - Finanzplan
435
Anlage zu Kapitel 09 21 - Staatliche Betriebsgesellschaft für Umwelt und Landwirtschaft - Wirtschaftsplan - Investitionsplan 436
Anlage zu Kapitel 09 21 - Staatliche Betriebsgesellschaft für Umwelt und Landwirtschaft - Wirtschaftsplan - Bauprogramm
439
Anlage zu Kapitel 09 22 - Staatsbetrieb “Sächsische Gestütsverwaltung“ - Wirtschaftsplan - Erfolgsplan
441
Anlage zu Kapitel 09 22 - Staatsbetrieb “Sächsische Gestütsverwaltung“ - Wirtschaftsplan - Finanzplan
443
Anlage zu Kapitel 09 22 - Staatsbetrieb “Sächsische Gestütsverwaltung“ - Wirtschaftsplan - Investitionsplan
444
Anlage zu Kapitel 09 22 - Staatsbetrieb “Sächsische Gestütsverwaltung“ - Wirtschaftsplan - Bauprogramm
447
Anlage zu Kapitel 09 23 - Staatsbetrieb Sachsenforst - Wirtschaftsplan - Erfolgsplan
449
Anlage zu Kapitel 09 23 - Staatsbetrieb Sachsenforst - Wirtschaftsplan - Finanzplan
451
Anlage zu Kapitel 09 23 - Staatsbetrieb Sachsenforst - Wirtschaftsplan - Investitionsplan
452
Anlage zu Kapitel 09 23 - Staatsbetrieb Sachsenforst - Wirtschaftsplan - Plan-Bilanz
454
Anlage zu Kapitel 09 23 - Staatsbetrieb Sachsenforst - Wirtschaftsplan - Bauprogramm
457

7
Vorwort zum Einzelplan
Vorwort zum Einzelplan 09
Staatsministerium für Umwelt und Landwirtschaft
A. Aufgaben und Aufbau
Das Staatsministerium für Umwelt und Landwirtschaft hat gemäß Beschluss der Sächsischen Staats-
regierung über die
Abgrenzung der Geschäftsbereiche der Staatsministerien vom 17. Dezember 2014
(SächsGVBl. S. 686) folgende
Aufgaben wahrzunehmen:
• Grundsatzfragen der Agrar-, Forst-, Jagd- und Umweltpolitik, überregionale und internationale Ange-
legenheiten;
• Agrar-, Forst-, Jagd- und Umweltrecht, Umweltinformation, Umweltbildung, Waldpädagogik;
• angewandte Agrar-, Forst-, Jagd- und Umweltforschung;
• Gewässerbewirtschaftung, Gewässerschutz, oberirdische Gewässer, Grundwasser, Wasserversor-
gung, Abwasserbeseitigung, Wasserbau und Hochwasserschutz;
• Kreislauf- und Abfallwirtschaft, Bodenschutz, Altlasten;
• geowissenschaftliche und bodenkundliche Landesaufnahme einschließlich Risikoabschätzungen,
Bodeninformationssysteme;
• Immissionsschutz, technischer Umweltschutz, Klimaschutz;
• Sicherheit in der Kerntechnik, Aufsicht nach dem Atomgesetz, Umweltradioaktivität, Strahlenschutz-
vorsorge und Strahlenschutz, soweit nicht ein anderes Staatsministerium zuständig ist;
• landwirtschaftliche und umweltpolitische Belange der Bio- und Gentechnologie; Gesetzesvollzug in
der Bio- und Gentechnologie (mit Ausnahme der Lebensmittel- und Futtermittelüberwachung);
• Gefahrstoffrecht (mit Ausnahme der Belange des Arbeitsschutzes), Anmeldung neuer und Prüfung
alter Stoffe;
• Naturschutz und Landschaftspflege, Biotop- und Artenschutz;
• Landschaftsökologie und Landschaftsplanung, Landeskultur, Entwicklung des ländlichen Raumes,
Dorfentwicklung, ländliche Neuordnung, landwirtschaftliche Meliorationen und Wegebau im ländlichen
Raum;
• Agrarstruktur, Agrarförderung einschließlich Ausgleichsleistungen, Agrarstatistik, landwirtschaftlicher
Grundstücks- und Landpachtverkehr, fachbezogene Angelegenheiten des Agrarsozialwesens;
• Verwaltungsbehörde und Fondsverwaltung ELER, EFF und EMFF;
• Gemeinsame Verwaltungsbehörde für die INTERREG III A-Programme Freistaat Sachsen – Tsche-
chische Republik und Freistaat Sachsen – Woiwodschaft Niederschlesien einschließlich Fondsver-
waltung (Änderungen im neuen Förderzeitraum);
• Verwaltungsbehörde der Ziel 3-Programme für die grenzüberschreitende Zusammenarbeit mit der
Tschechischen Republik und mit der Republik Polen jeweils einschließlich Fondsverwaltung, INTER-
REG IV C (Änderungen im neuen Förderzeitraum);
• Zuständig für die Zulassung und Entzug der Zulassung der Zahlstellen im Bereich des Europäischen
Garantiefonds für die Landwirtschaft (EGFL) und des Europäischen Landwirtschaftsfonds für die
Entwicklung des ländlichen Raums (ELER) gemäß VO (EU) Nr. 907/2014 und der Verordnung (EU)
Nr. 1306/2013;
• Ernährungswirtschaft, -sicherstellung und -notfallvorsorge, Hauswirtschaft;
• Landwirtschaftliche und gärtnerische Erzeugung einschließlich umweltgerechter Landwirtschaft und
Gartenbau, Freizeitgartenbau und nicht erwerbsmäßige Landbewirtschaftung, Fischerei, agrarproduk-
tionsbezogener Ressourcenschutz, nachwachsende Rohstoffe, Weinbau;
• Vermarktung landwirtschaftlicher und gärtnerischer Erzeugnisse, Agrarmarktstruktur, Absatzförde-
rung;

8
• Berufliche Aus-, Fort- und Weiterbildung im Bereich der Land-, Forst- und Hauswirtschaft gemäß Be-
rufsbildungsgesetz, berufsbezogene Weiterbildung im ländlichen Raum, land- und hauswirtschaftli-
ches Fachschulwesen;
• Forstwirtschaft, Waldökologie, Bewirtschaftung des Staatswaldes, Beratung, Betreuung und Förde-
rung des Privat- und Körperschaftswaldes, Verwaltung des Staatswaldvermögens (in Abstimmung mit
dem Staatsministerium der Finanzen), forstliche Rahmenplanung, Forstschutz, Forstaufsicht, Ver-
marktung forstlicher und jagdlicher Erzeugnisse, Jagdwesen;
• Fachaufsicht über die staatlichen Domänen und den staatlichen landwirtschaftlichen Streubesitz;
• Zahlstelle für den EAGFL, Abteilung Garantie und Ausrichtung, für LEADER+ und FIAF sowie für den
Europäischen Garantiefonds für die Landwirtschaft (EGFL) und den Europäischen Landwirtschafts-
fonds für die Entwicklung des ländlichen Raumes (ELER), Bescheinigungsbehörde für den Europäi-
schen Fischereifonds (EFF);
• Zahlstelle und Bescheinigungsbehörde für INTERREG III A, Ziel 3 (Änderungen im neuen Förderzeit-
raum);
• Angelegenheiten vereinigungsbedingter Sonderaufgaben, soweit es den eigenen Geschäftsbereich
betrifft.
Zum Geschäftsbereich des Staatsministeriums für Umwelt und Landwirtschaft gehören:
• Sächsisches Landesamt für Umwelt, Landwirtschaft und Geologie (LfULG);
• Landestalsperrenverwaltung (LTV) als Staatsbetrieb des Freistaates Sachsen gemäß § 26 SäHO;
• Staatliche Betriebsgesellschaft für Umwelt und Landwirtschaft (BfUL) als Staatsbetrieb des Freistaa-
tes Sachsen gemäß § 26 SäHO;
• Sächsische Gestütsverwaltung (SGV) als Staatsbetrieb des Freistaates Sachsen gemäß § 26 SäHO;
• Sachsenforst (SBS) als Staatsbetrieb des Freistaates Sachsen gemäß § 26 SäHO.
Das Staatsministerium für Umwelt und Landwirtschaft übt über folgende Behörden, Einrichtungen und
Körperschaften die Fachaufsicht aus:
• Landesdirektion Sachsen (Abt. Umwelt);
• Landratsämter als untere Verwaltungsbehörde insbesondere für die Bereiche Ländliche Entwicklung,
Ländliche Neuordnung, Wasser, Naturschutz, Immissionsschutz und Abfall und hinsichtlich der Auf-
gaben der unteren Forst- und Jagdbehörden;
• Sächsisches Oberbergamt, soweit dieses Aufgaben aus dem Geschäftsbereich des SMUL wahr-
nimmt;
• Sächsisches Immobilien- und Baumanagement (SIB) hinsichtlich der Verwaltung des staatlichen
landwirtschaftlichen Grundbesitzes;
• Sächsisches Landesamt für Umwelt, Landwirtschaft und Geologie (LfULG) – Kapitel 09 12;
• Landestalsperrenverwaltung (LTV) als Staatsbetrieb des Freistaates Sachsen gemäß § 26 SäHO –
Kapitel 09 20;
• Staatliche Betriebsgesellschaft für Umwelt und Landwirtschaft (BfUL) als Staatsbetrieb des Freistaa-
tes Sachsen gemäß § 26 SäHO – Kapitel 09 21;
• Sächsische Gestütsverwaltung (SGV) als Staatsbetrieb des Freistaates Sachsen gemäß § 26 SäHO
– Kapitel 09 22;
• Sachsenforst (SBS) als Staatsbetrieb des Freistaates Sachsen gemäß § 26 SäHO – Kapitel 09 23.
Darüber hinaus obliegt dem Staatsministerium für Umwelt und Landwirtschaft die Rechtsaufsicht über
folgende Behörden,
Einrichtungen und Körperschaften:
• Landesstiftung für Natur und Umwelt (LaNU) – Kapitel 09 02/TG 70

9
B.
Wesentliche Veränderungen gegenüber dem Vorjahr
Die Koordinierungsstelle Kommunales Investitionsprogramm und Hochwasserschadensbeseitigung 2013
(KKIH) wird zum 31. Dezember 2018 aufgelöst.
Die durch das SMUL wahrgenommenen Aufgaben im Zusammenhang mit der haushaltsrechtlichen Ge-
samtsteuerung des „Aufbauhilfefonds Sachsen 2013“ gehen zum 1. Januar 2019 an das Sächsische
Staatsministerium der Finanzen (SMF) über.
Die Aufgaben im Zusammenhang mit der Gemeinsamen Verwaltungsvorschrift des Sächsischen Staats-
ministeriums für Kultus und des Sächsischen Staatsministeriums für Umwelt und Landwirtschaft zur Ge-
währung von Zuwendungen nach § 12 des Sächsischen Investitionskraftstärkungsgesetzes (VwV Invest
Schule) vom 26. Juni 2018 wurden zum 1. Dezember 2018 an das Sächsische Staatsministerium für Kul-
tus (SMK) abgegeben.
Die weiteren wesentlichen Änderungen gegenüber dem Vorjahr finden sich direkt und detailliert in den
Kapitelvorworten.
C.
Verwendung von Einnahmen aus dem Glücksspielstaatsvertrag
Bei 15 21/123 01 veranschlagte Einnahmen aus Staatslotterieveranstaltungen werden im Einzelplan wie
folgt verwendet:
Kapitel Titel Zweckbestimmung
Soll 2019
in T€
Soll 2020
in T€
Staats-
lotteriemittel
2019 in T€
Staats-
lotteriemittel
2020 in T€
Bereich
gemäß § 10
SächsGlü-
StVAG
09 02
685 70
Zuführungen zum laufenden Betrieb
(Sächsische Landesstiftung Natur und
Umwelt)
4.989,8
5.028,5
750,0
750,0
Umwelt
09 22
682 01
Zuschüsse für laufende Zwecke
(Gestütsverwaltung)
3.353,9
3.411,0
750,0
750,0
Umwelt

10
Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben 2019
Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben 2019
Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben 2019
Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben 2019
Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben 2019
Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben 2019
Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben 2019
Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben 2019
Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben 2019
Einnahmen
0123 4
Kapitel
Bezeichnung
Einnahmen aus
Steuern und
steuerähnli-
chen Abgaben
Verwaltungsein-
nahmen, Ein-
nahmen aus
Schuldendienst
und dgl.
Einnahmen aus
Zuweisungen
und Zuschüs-
sen mit Aus-
nahme für
Investitionen
Einnahmen aus
Schuldenauf-
nahmen, aus
Zuweisungen
und Zuschüs-
sen für Investiti-
onen,
besondere
Finanzierungs-
einnahmen
Gesamtein-
nahmen
Personalausga-
ben
- Tsd. EUR -
- Tsd. EUR -
- Tsd. EUR -
- Tsd. EUR -
- Tsd. EUR -
- Tsd. EUR -
09 01
Ministerium
25,0
25,0
28.373,0
09 02
Sammelansätze für den
Gesamtbereich des Epl. 09
6,5
3.180,0
50,0
3.236,5
10.252,8
09 03
Allgemeine Bewilligungen
22.000,0
1.159,0
23.159,0
5.043,0
09 04
Gemeinschaftsaufgabe zur Ver-
besserung der Agrarstruktur und
des Küstenschutzes (GAK)
2.070,0
6.126,4
43.486,2
51.682,6
09 05
Sonstige von der EU bzw. dem
Bund mit-/finanzierte Pro-
gramme
0,0
2.496,7
0,0
2.496,7
0,0
09 06
Gemeinschaftsaufgabe “Agrar-
struktur und Küstenschutz“-Son-
derprogramm Hochwasser
21.137,3
21.137,3
09 07
Programme und Maßnahmen
zur Schadensbeseitigung
Augusthochwasser 2002 (aus-
genommen Gemeinschaftsauf-
gabe “Agrarstruktur und
Küstenschutz“ - Sonderpro-
gramm Hochwasser)
0,0
0,0
09 09
Förderung durch die EU - Euro-
päischer Landwirtschaftsfonds
für die Entwicklung des ländli-
chen Raums (ELER) - Förder-
zeitraum 2014-2020
0,0
40.191,1
54.137,4
94.328,5
1.830,8
09 10
Förderung durch die EU - Euro-
päischer Fonds für regionale
Entwicklung (EFRE) - Förder-
zeitraum 2014-2020
0,0
0,0
09 11
Förderung durch die EU - Euro-
päischer Meeres- und Fischerei-
fonds (EMFF) - Förderzeitraum
2014-2020
0,0
1.585,3
563,1
2.148,4
141,0
09 12
Sächsisches Landesamt für
Umwelt, Landwirtschaft und
Geologie
4.259,0
1.657,2
14,0
5.930,2
72.393,8
09 13
Förderung durch die EU - Euro-
päischer Fonds für regionale
Entwicklung (EFRE) im Rahmen
des Ziels “Europäische territori-
ale Zusammenarbeit“ - Förder-
zeitraum 2014-2020
0,0
11.223,2
15.065,0
26.288,2
636,1
09 20
Staatsbetrieb Landestalsperren-
verwaltung (LTV)
1.193,2
1.193,2
09 21
Staatliche Betriebsgesellschaft
für Umwelt und Landwirtschaft
(BfUL)
0,0
0,0
09 22
Staatsbetrieb Sächsische
Gestütsverwaltung (SGV)
0,0
0,0
09 23
Staatsbetrieb Sachsenforst
(SBS)
0,0
0,0

11
Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben 2019
Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben 2019
Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben 2019
Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben 2019
Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben 2019
Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben 2019
Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben 2019
Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben 2019
Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben 2019
Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben 2019
Ausgaben
56789
Sächliche Ver-
waltungsausga-
ben und
Ausgaben für
den Schulden-
dienst
Ausgaben für
Zuweisungen
und Zuschüsse
mit Ausnahme
für Investitionen
Baumaßnah-
men
Sonstige Aus-
gaben für Inves-
titionen und
Investitionsför-
derungsmaß-
nahmen
Besondere
Finanzierungs-
ausgaben
Gesamtausga-
ben
+ Überschuss
-Zuschuss
(Gesamtein-
nahmen -
Gesamtausga-
ben)
Verpflich-
tungsermäch-
tigungen
Kapitel
- Tsd. EUR -
- Tsd. EUR -
- Tsd. EUR -
- Tsd. EUR -
- Tsd. EUR -
- Tsd. EUR -
- Tsd. EUR -
- Tsd. EUR -
977,1
4.916,3
20,0
34.286,4
-34.261,4
70,0
09 01
10.596,0
7.320,6
1.803,0
29.972,4
-26.735,9
4.437,7
09 02
17.543,7
19.931,8
34.210,1
76.728,6
-53.569,6
51.932,4
09 03
10.210,7
85.813,0
96.023,7
-44.341,1
72.867,8
09 04
0,0
3.132,2
0,0
3.132,2
-635,5
2.140,6
09 05
35.228,9
35.228,9
-14.091,6
09 06
0,0
0,0
0,0
0,0
09 07
1.000,0
42.320,8
65.025,3
110.176,9
-15.848,4
117.100,0
09 09
322,3
27.219,7
27.542,0
-27.542,0
31.785,1
09 10
33,8
1.935,5
750,9
2.861,2
-712,8
837,0
09 11
17.539,2
6.161,0
450,0
4.011,8
0,0
100.555,8
-94.625,6
16.672,1
09 12
1.293,3
10.804,3
14.730,3
27.464,0
-1.175,8
09 13
55.944,7
18.296,3
74.241,0
-73.047,8
22.140,0
09 20
19.753,8
4.500,0
24.253,8
-24.253,8
1.650,0
09 21
3.353,9
440,0
3.793,9
-3.793,9
09 22
42.079,7
7.100,0
49.179,7
-49.179,7
10.340,0
09 23

12
Summe 2019
22.000,0
8.712,7
66.459,9
134.453,0
231.625,6
118.670,5
Summe 2018
17.300,0
8.163,2
58.648,4
131.441,2
215.552,8
111.151,4
2019 mehr(+)/weniger(-)
+4.700,0
+549,5
+7.811,5
+3.011,8
+16.072,8
+7.519,1
Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben 2019
Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben 2019
Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben 2019
Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben 2019
Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben 2019
Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben 2019
Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben 2019
Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben 2019
Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben 2019
Einnahmen
0123 4
Kapitel
Bezeichnung
Einnahmen aus
Steuern und
steuerähnli-
chen Abgaben
Verwaltungsein-
nahmen, Ein-
nahmen aus
Schuldendienst
und dgl.
Einnahmen aus
Zuweisungen
und Zuschüs-
sen mit Aus-
nahme für
Investitionen
Einnahmen aus
Schuldenauf-
nahmen, aus
Zuweisungen
und Zuschüs-
sen für Investiti-
onen,
besondere
Finanzierungs-
einnahmen
Gesamtein-
nahmen
Personalausga-
ben
- Tsd. EUR -
- Tsd. EUR -
- Tsd. EUR -
- Tsd. EUR -
- Tsd. EUR -
- Tsd. EUR -

13
48.983,1
228.187,6
450,0
299.149,3
0,0
695.440,5
-463.814,9
331.972,7
43.828,9
200.126,6
450,0
279.728,1
635.285,0
-419.732,2
284.738,2
+5.154,2
+28.061,0
0,0
+19.421,2
0,0
+60.155,5
-44.082,7
+47.234,5
Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben 2019
Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben 2019
Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben 2019
Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben 2019
Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben 2019
Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben 2019
Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben 2019
Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben 2019
Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben 2019
Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben 2019
Ausgaben
56789
Sächliche Ver-
waltungsausga-
ben und
Ausgaben für
den Schulden-
dienst
Ausgaben für
Zuweisungen
und Zuschüsse
mit Ausnahme
für Investitionen
Baumaßnah-
men
Sonstige Aus-
gaben für Inves-
titionen und
Investitionsför-
derungsmaß-
nahmen
Besondere
Finanzierungs-
ausgaben
Gesamtausga-
ben
+ Überschuss
-Zuschuss
(Gesamtein-
nahmen -
Gesamtausga-
ben)
Verpflich-
tungsermäch-
tigungen
Kapitel
- Tsd. EUR -
- Tsd. EUR -
- Tsd. EUR -
- Tsd. EUR -
- Tsd. EUR -
- Tsd. EUR -
- Tsd. EUR -
- Tsd. EUR -

14
Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben 2020
Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben 2020
Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben 2020
Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben 2020
Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben 2020
Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben 2020
Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben 2020
Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben 2020
Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben 2020
Einnahmen
0123 4
Kapitel
Bezeichnung
Einnahmen aus
Steuern und
steuerähnli-
chen Abgaben
Verwaltungsein-
nahmen, Ein-
nahmen aus
Schuldendienst
und dgl.
Einnahmen aus
Zuweisungen
und Zuschüs-
sen mit Aus-
nahme für
Investitionen
Einnahmen aus
Schuldenauf-
nahmen, aus
Zuweisungen
und Zuschüs-
sen für Investiti-
onen,
besondere
Finanzierungs-
einnahmen
Gesamtein-
nahmen
Personalausga-
ben
- Tsd. EUR -
- Tsd. EUR -
- Tsd. EUR -
- Tsd. EUR -
- Tsd. EUR -
- Tsd. EUR -
09 01
Ministerium
25,0
25,0
28.938,5
09 02
Sammelansätze für den
Gesamtbereich des Epl. 09
6,5
3.626,0
50,0
3.682,5
11.509,8
09 03
Allgemeine Bewilligungen
21.000,0
1.159,0
22.159,0
5.090,9
09 04
Gemeinschaftsaufgabe zur Ver-
besserung der Agrarstruktur und
des Küstenschutzes (GAK)
1.970,0
6.126,1
50.273,1
58.369,2
09 05
Sonstige von der EU bzw. dem
Bund mit-/finanzierte Pro-
gramme
0,0
2.560,8
0,0
2.560,8
0,0
09 06
Gemeinschaftsaufgabe “Agrar-
struktur und Küstenschutz“-Son-
derprogramm Hochwasser
7.781,7
7.781,7
09 07
Programme und Maßnahmen
zur Schadensbeseitigung
Augusthochwasser 2002 (aus-
genommen Gemeinschaftsauf-
gabe “Agrarstruktur und
Küstenschutz“ - Sonderpro-
gramm Hochwasser)
0,0
0,0
09 09
Förderung durch die EU - Euro-
päischer Landwirtschaftsfonds
für die Entwicklung des ländli-
chen Raums (ELER) - Förder-
zeitraum 2014-2020
0,0
39.891,1
54.137,4
94.028,5
1.830,8
09 10
Förderung durch die EU - Euro-
päischer Fonds für regionale
Entwicklung (EFRE) - Förder-
zeitraum 2014-2020
0,0
0,0
09 11
Förderung durch die EU - Euro-
päischer Meeres- und Fischerei-
fonds (EMFF) - Förderzeitraum
2014-2020
0,0
1.587,5
560,9
2.148,4
144,0
09 12
Sächsisches Landesamt für
Umwelt, Landwirtschaft und
Geologie
4.303,2
2.086,8
0,0
6.390,0
73.455,1
09 13
Förderung durch die EU - Euro-
päischer Fonds für regionale
Entwicklung (EFRE) im Rahmen
des Ziels “Europäische territori-
ale Zusammenarbeit“ - Förder-
zeitraum 2014-2020
0,0
11.223,2
15.065,3
26.288,5
572,2
09 20
Staatsbetrieb Landestalsperren-
verwaltung (LTV)
1.193,2
1.193,2
09 21
Staatliche Betriebsgesellschaft
für Umwelt und Landwirtschaft
(BfUL)
0,0
0,0
09 22
Staatsbetrieb Sächsische
Gestütsverwaltung (SGV)
0,0
0,0
09 23
Staatsbetrieb Sachsenforst
(SBS)
0,0
0,0

15
Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben 2020
Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben 2020
Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben 2020
Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben 2020
Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben 2020
Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben 2020
Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben 2020
Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben 2020
Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben 2020
Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben 2020
Ausgaben
56789
Sächliche Ver-
waltungsausga-
ben und
Ausgaben für
den Schulden-
dienst
Ausgaben für
Zuweisungen
und Zuschüsse
mit Ausnahme
für Investitionen
Baumaßnah-
men
Sonstige Aus-
gaben für Inves-
titionen und
Investitionsför-
derungsmaß-
nahmen
Besondere
Finanzierungs-
ausgaben
Gesamtausga-
ben
+ Überschuss
-Zuschuss
(Gesamtein-
nahmen -
Gesamtausga-
ben)
Verpflich-
tungsermäch-
tigungen
Kapitel
- Tsd. EUR -
- Tsd. EUR -
- Tsd. EUR -
- Tsd. EUR -
- Tsd. EUR -
- Tsd. EUR -
- Tsd. EUR -
- Tsd. EUR -
943,8
5.039,2
32,0
34.953,5
-34.928,5
150,0
09 01
10.399,6
7.378,4
1.738,0
31.025,8
-27.343,3
4.516,7
09 02
17.540,5
18.855,6
33.715,9
75.202,9
-53.043,9
33.488,7
09 03
10.210,2
96.788,5
106.998,7
-48.629,5
76.730,0
09 04
0,0
3.192,0
0,0
3.192,0
-631,2
2.084,5
09 05
12.969,5
12.969,5
-5.187,8
09 06
0,0
0,0
0,0
0,0
09 07
1.000,0
42.020,8
65.025,3
109.876,9
-15.848,4
102.450,0
09 09
122,0
27.420,0
27.542,0
-27.542,0
27.112,5
09 10
33,8
1.935,5
747,8
2.861,1
-712,7
555,5
09 11
19.259,7
6.625,3
450,0
4.080,0
0,0
103.870,1
-97.480,1
14.723,7
09 12
1.293,4
10.804,3
14.730,3
27.400,2
-1.111,7
09 13
57.141,3
21.874,7
79.016,0
-77.822,8
24.810,0
09 20
20.064,0
4.500,0
24.564,0
-24.564,0
1.650,0
09 21
3.411,0
440,0
3.851,0
-3.851,0
09 22
42.234,3
6.350,0
48.584,3
-48.584,3
10.700,0
09 23

16
Summe 2020
21.000,0
8.656,9
67.101,5
127.868,4
224.626,8
121.541,3
Summe 2019
22.000,0
8.712,7
66.459,9
134.453,0
231.625,6
118.670,5
2020 mehr(+)/weniger(-)
-1.000,0
-55,8
+641,6
-6.584,6
-6.998,8
+2.870,8
Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben 2020
Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben 2020
Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben 2020
Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben 2020
Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben 2020
Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben 2020
Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben 2020
Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben 2020
Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben 2020
Einnahmen
0123 4
Kapitel
Bezeichnung
Einnahmen aus
Steuern und
steuerähnli-
chen Abgaben
Verwaltungsein-
nahmen, Ein-
nahmen aus
Schuldendienst
und dgl.
Einnahmen aus
Zuweisungen
und Zuschüs-
sen mit Aus-
nahme für
Investitionen
Einnahmen aus
Schuldenauf-
nahmen, aus
Zuweisungen
und Zuschüs-
sen für Investiti-
onen,
besondere
Finanzierungs-
einnahmen
Gesamtein-
nahmen
Personalausga-
ben
- Tsd. EUR -
- Tsd. EUR -
- Tsd. EUR -
- Tsd. EUR -
- Tsd. EUR -
- Tsd. EUR -

17
50.470,8
229.033,9
450,0
290.412,0
0,0
691.908,0
-467.281,2
298.971,6
48.983,1
228.187,6
450,0
299.149,3
0,0
695.440,5
-463.814,9
331.972,7
+1.487,7
+846,3
0,0
-8.737,3
0,0
-3.532,5
-3.466,3
-33.001,1
Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben 2020
Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben 2020
Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben 2020
Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben 2020
Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben 2020
Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben 2020
Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben 2020
Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben 2020
Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben 2020
Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben 2020
Ausgaben
56789
Sächliche Ver-
waltungsausga-
ben und
Ausgaben für
den Schulden-
dienst
Ausgaben für
Zuweisungen
und Zuschüsse
mit Ausnahme
für Investitionen
Baumaßnah-
men
Sonstige Aus-
gaben für Inves-
titionen und
Investitionsför-
derungsmaß-
nahmen
Besondere
Finanzierungs-
ausgaben
Gesamtausga-
ben
+ Überschuss
-Zuschuss
(Gesamtein-
nahmen -
Gesamtausga-
ben)
Verpflich-
tungsermäch-
tigungen
Kapitel
- Tsd. EUR -
- Tsd. EUR -
- Tsd. EUR -
- Tsd. EUR -
- Tsd. EUR -
- Tsd. EUR -
- Tsd. EUR -
- Tsd. EUR -

18

19
Kapitel 09 01Vorwort
09 01
Ministerium
Das Staatsministerium ist oberste Landesbehörde für die Aufgabenbereiche Agrar-, Forst-, Jagd- und Umweltpolitik sowie
überregionale und internationale Angelegenheiten (im Einzelnen vgl. das Vorwort zum Einzelplan 09).
Wesentliche Veränderungen gegenüber dem Vorjahr:
1. Personalhaushalt
Landesmittelfinanzierte Projektstellen werden ab 2019 im Personalsoll D ausgebracht.
2. Sachhaushalt
Ab 2019 werden Ausgaben im Rahmen des Gesundheitsmanagements bei 09 01/525 21 veranschlagt.

20

09
Staatsministerium für Umwelt und Landwirtschaft
09 01
Ministerium
Titel
Zweckbestimmung
Soll 2018
Ist 2017
Soll 2019
Soll 2020
FKZ
T€
21
Kapitel 09 01Ministerium (Einnahmen)
Einnahmen
Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus
Schuldendienst und dgl.
111 01
Gebühren und tarifliche Entgelte
3,0
3,0
3,0
011
2,6
Erläuterungen:
Veranschlagt sind Einnahmen aus Gebühren und sonstige Entgelte aller Art, die in Gesetzen, Verordnungen, Gebührenverordnungen
usw. für Leistungen der Verwaltung festgelegt sind.
111 02
Gebühren und Entgelte für Genehmigun-
gen nach dem Gentechnikgesetz und
dem Chemikaliengesetz
11,0
11,0
11,0
332
7,8
Erläuterungen:
Veranschlagt sind Einnahmen aus Gebühren und Entgelten für:
- die Erteilung von “Gute-Labor-Praxis-Bescheinigungen“ und für die Überwachung der “Guten-Labor-Praxis (GLP)“ (§ 19b
Chemikaliengesetz - ChemG in der Fassung der Bekanntmachung vom 28. August 2013 (BGBl. I S. 3498, 3991),
in der jeweils geltenden Fassung,
- Anmelde- und Genehmigungsverfahren nach dem Gentechnikgesetz - GenTG in der Fassung der Bekanntmachung vom
16. Dezember 1993 (BGBl. I S. 2066), in der jeweils geltenden Fassung.
112 01
Geldstrafen, Geldbußen und Gerichts-
kosten
3,0
3,0
3,0
011
0,0
Erläuterungen:
Veranschlagt sind Einnahmen aus Geldstrafen, Geldbußen und Gerichtskosten für gerichtliche oder sonstige anerkannte Strafen ein-
schließlich der damit zusammenhängenden Prozesskosten.
119 49
Vermischte Einnahmen
20,0
5,0
5,0
011
3,5
Erläuterungen:
Veranschlagt sind sonstige Verwaltungseinnahmen von geringer Bedeutung, die nach ihrer Zweckbestimmung keiner anderen Gruppe
zugeordnet werden können.
124 01
Einnahmen aus Vermietung, Verpach-
tung und Nutzung
---
***
***
011
0,0
Erläuterungen:
Der Titel dient dem Nachweis von Nutzungsentgelten für die Überlassung staatlicher Liegenschaften an Dritte. Dauermietverhältnisse
werden durch den Staatsbetrieb Sächsisches Immobilien- und Baumanagement begründet. Die Miet- und Pachteinnahmen hieraus sind
im Einzelplan 14 veranschlagt.
Der Titel entfällt, da keine Ausgaben anfallen.
132 01
Einnahmen aus der Veräußerung von
beweglichen Sachen
3,0
3,0
3,0
011
1,8

09
Staatsministerium für Umwelt und Landwirtschaft
09 01
Ministerium
Titel
Zweckbestimmung
Soll 2018
Ist 2017
Soll 2019
Soll 2020
FKZ
T€
noch zu 132 01
22
Erläuterungen:
Veranschlagt sind Einnahmen aus der Veräußerung von unbrauchbar oder entbehrlich gewordenen Ausstattungs- und Gebrauchsge-
genständen.
Gesamteinnahmen
40,0
25,0
25,0
15,8

09
Staatsministerium für Umwelt und Landwirtschaft
09 01
Ministerium
Titel
Zweckbestimmung
Soll 2018
Ist 2017
Soll 2019
Soll 2020
FKZ
T€
23
Kapitel 09 01Ministerium (Ausgaben)
Ausgaben
Personalausgaben
421 01
Bezüge des Staatsministers/der Staats-
ministerin
172,1
176,2
179,7
011
168,8
Erläuterungen:
Der Titel dient dem Nachweis der Amtsbezüge für die Staatsminister/Staatsministerinnen nach § 8 Abs. 2 Sächsisches Ministergesetz
vom 4. Juli 2000 (SächsGVBl. S. 322), in der jeweils geltenden Fassung. Die Amtsbezüge umfassen das Amtsgehalt, ggf. den Familien-
zuschlag und die Aufwandsentschädigung.
422 01
Bezüge der planmäßigen Beamten und
Richter (einschl. Abordnungen)
20.927,9
21.057,4
21.472,9
011
11.981,9
Erläuterungen:
2019 gegenüber 2018
129,5 T€ mehr
2020 gegenüber 2019
415,5 T€ mehr
Der Titel dient dem Nachweis von Besoldung und Aufwandsentschädigungen.
422 41
Mehrarbeitsvergütungen für Beamte
---
---
---
011
0,0
Erläuterungen:
Der Leertitel dient dem Nachweis der Mehrarbeitsvergütungen für Beamte nach der Sächsischen Erschwerniszulagen- und Mehrar-
beitsvergütungsverordnung vom 16. September 2014 (SächsGVBl. S. 530, 550), in der jeweils geltenden Fassung.
428 01
Entgelte für Beschäftigte
5.901,7
6.838,4
6.978,7
011
12.696,9
Erläuterungen:
2019 gegenüber 2018
936,7 T€ mehr
2020 gegenüber 2019
140,3 T€ mehr
Der Titel dient dem Nachweis von:
- Tariflichen Tabellenentgelten und sonstigen Entgeltbestandteilen der Beschäftigten entsprechend der geltenden Tarifverträge
einschließlich Aufstockungsbeträgen bei Altersteilzeit und Abfindungen,
- Entgelten und sonstigen Entgeltbestandteilen der Beschäftigten, die wegen eines über die Entgeltgruppe 15 TV-L hinausgehenden
Tabellenentgeltes außertariflich beschäftigt werden,
- Arbeitgeberanteilen zur Sozialversicherung sowie Umlagen und Beiträgen zur betrieblichen Altersversorgung (VBL).
428 03
Entgelte für Überstunden und Mehrarbeit
von Beschäftigten
---
---
---
011
0,0
Erläuterungen:
Der Leertitel dient dem Nachweis der Überstundenvergütungen von Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern.
428 10
Entgelte für zusätzliche Beschäftigte in
Projekten
321,8
286,0
292,2
011
122,7
Erläuterungen:
2019 gegenüber 2018
35,8 T€ weniger

09
Staatsministerium für Umwelt und Landwirtschaft
09 01
Ministerium
Titel
Zweckbestimmung
Soll 2018
Ist 2017
Soll 2019
Soll 2020
FKZ
T€
noch zu 428 10
24
Der Titel dient dem Nachweis von:
- Tariflichen Tabellenentgelten und sonstigen Entgeltbestandteilen der Beschäftigten entsprechend der geltenden Tarifverträge
einschließlich Aufstockungsbeträgen bei Altersteilzeit und Abfindungen,
- Entgelten und sonstigen Entgeltbestandteilen der Beschäftigten, die wegen eines über die Entgeltgruppe 15 TV-L hinausgehenden
Tabellenentgeltes außertariflich beschäftigt werden,
- Arbeitgeberanteilen zur Sozialversicherung sowie Umlagen und Beiträgen zur betrieblichen Altersversorgung (VBL).
453 01
Trennungsgeld und Erstattungen von
Umzugskosten
40,0
15,0
15,0
011
15,8
Erläuterungen:
2019 gegenüber 2018
25,0 T€ weniger
Trennungsgeld (bei Bedarf: Auslandstrennungsgeld) sowie Erstattungen von Umzugskosten einschließlich Zahlungen nach der Richtli-
nie über die Zahlung einer Aufwandsentschädigung an Bundesbeamte in Fällen dienstlich veranlasster doppelter Haushaltsführung bei
Versetzungen und Abordnungen vom Inland ins Ausland, im Ausland und vom Ausland ins Inland (AER) vom 15. Dezember 1997
(GMBl. des Bundes 1998, S. 26), in der jeweils geltenden Fassung.
Verringerung des Ansatzes aufgrund bedarfsgerechter Veranschlagung.
Sächliche Verwaltungsausgaben und
Ausgaben für den Schuldendienst
511 01
Geschäftsbedarf, Geräte und Ausstat-
tungsgegenstände (außer IT und E-
Government)
249,0
270,0
278,0
011
207,2
Erläuterungen:
2019
T€
2020
T€
1.
Geschäftsbedarf
191,0
199,0
2.
Druckerzeugnisse (auch in digitaler Form)
44,0
44,0
3.
Beschaffung von Geräten und Ausstattungsgegenständen
20,0
20,0
4.
Unterhaltung und Wartung
15,0
15,0
5.
Sonstiges
0,0
0,0
Summe
270,0
278,0
511 02
Brief- und Paketgebühren, sonstige
Fernmeldegebühren
4,5
3,0
3,5
011
2,8
Erläuterungen:
Der Titel dient dem Nachweis der Brief- und Paketgebühren und sonstigen Fernmeldegebühren (außer Sächsisches Verwaltungsnetz).
2019
T€
2020
T€
1.
Brief- und Paketgebühren
2,5
2,5
2.
Sonstiges
0,5
1,0
Summe
3,0
3,5
514 01
Haltung von Dienstfahrzeugen
0,2
0,2
0,2
011
0,4

09
Staatsministerium für Umwelt und Landwirtschaft
09 01
Ministerium
Titel
Zweckbestimmung
Soll 2018
Ist 2017
Soll 2019
Soll 2020
FKZ
T€
noch zu 514 01
25
Erläuterungen:
Veranschlagt sind Ausgaben für die Unterhaltung der Dienstfahrräder. Im Übrigen greift das Ministerium auf die Dienstfahrzeuge der
zentralen Fahrbereitschaft des SMI zurück.
514 02
Persönliche Ausrüstungsgegenstände
und Verbrauchsmittel
0,8
0,4
0,4
011
0,1
Erläuterungen:
Veranschlagt sind Ausgaben für Dienst- und Schutzkleidung sowie persönliche Ausrüstungsgegenstände.
517 01
Bewirtschaftung der Grundstücke,
Gebäude und Räume
2,0
1,7
2,0
011
1,7
Erläuterungen:
Der Titel dient dem Nachweis der kleineren Ausgaben im Zusammenhang mit der Grundstücksbewirtschaftung, soweit die Bewirtschaf-
tung nicht dem Staatsbetrieb Sächsisches Immobilien- und Baumanagement obliegt und die Ausgaben im Einzelplan 14 zu veranschla-
gen sind.
518 02
Mieten und Pachten für Maschinen, Fahr-
zeuge und Geräte
65,0
65,0
65,0
011
51,1
Erläuterungen:
Veranschlagt sind insbesondere Mieten für Kopier- und Faxgeräte sowie Miete/Leasing der personengebundenen Dienstfahrzeuge für
Staatsminister und Staatssekretär.
Bestand an Dienstfahrzeugen:
Art
Bestand in
01/2018
davon
gemietet/
geleast
Soll 2018
Soll 2019
Soll 2020
Pkw 2 2 2 2 2
519 01
Unterhaltung der Grundstücke und bauli-
chen Anlagen
12,0
5,0
10,0
011
3,2
Erläuterungen:
Der Titel dient dem Nachweis der Ausgaben zur Erledigung kleinerer dringender Instandsetzungsarbeiten, die sich ohne technische
Sachkunde beurteilen lassen und die Strukturen eines Gebäudes nicht verändern.
525 01
Aus- und Fortbildung, Umschulung
77,0
87,0
127,0
012
76,9
Verpflichtungsermächtigungen:
2019 T€
2020 T€
Gesamtbetrag:
60,0
60,0
davon fällig:
2020 bis zu
50,0
2021 bis zu
10,0
50,0
2022 bis zu
10,0
2023 ff. bis zu
Erläuterungen:
2020 gegenüber 2019
40,0 T€ mehr

09
Staatsministerium für Umwelt und Landwirtschaft
09 01
Ministerium
Titel
Zweckbestimmung
Soll 2018
Ist 2017
Soll 2019
Soll 2020
FKZ
T€
noch zu 525 01
26
Veranschlagt sind Ausgaben für Aus-, Fort- und Weiterbildung der Bediensteten des Staatsministeriums für Umwelt und Landwirtschaft
(SMUL).
Erhöhung des Ansatzes aufgrund zusätzlichem Schulungsbedarf insbesondere bei Führungskräften, im Bereich Umsatzbesteuerung
der öffentlichen Hand etc..
Gesamt
Davon noch abzudecken:
2019 T€
2020 T€
2021 T€
2022 T€
2023 ff. T€
Ist VE bis 2017
Soll VE 2018
Soll VE 2019
60,0
50,0
10,0
Soll VE 2020
60,0
50,0
10,0
Verpfl. aus VE
50,0
60,0
10,0
525 21
Ausgaben im Rahmen des Gesundheits-
managements
15,0
15,0
314
Erläuterungen:
Der Titel dient dem Nachweis von Ausgaben im Rahmen des Gesundheitsmanagements zur Erhaltung und Förderung der Gesundheit
der Bediensteten und damit ihrer Leistungsfähigkeit (Vorträge, Workshops, Gesundheitstag, Einzelcoaching).
527 01
Erstattungen von Reisekosten
285,0
285,0
285,0
011
318,7
Einnahmen aus Erstattungen von Reisekosten durch Dritte sind von den Ausgaben abzusetzen.
Erläuterungen:
Reisekosten sind veranschlagt für:
2019
T€
2020
T€
1.
Inlandsdienstreisen
175,0
175,0
2.
Auslandsdienstreisen
94,0
94,0
3.
Reisen in Angelegenheiten der Personal- und Schwerbehindertenvertretung
15,0
15,0
4.
Auslagen gem. § 12 Abs. 2 Sächs. Frauenförderungsgesetz (SächsFFG)
1,0
1,0
Summe
285,0
285,0
Geplante Absetzungen 2019: 3,0 T€.
Geplante Absetzungen 2020: 3,0 T€.
529 01
Zur Verfügung des Staatsministers/der
Staatsministerin für außergewöhnlichen
Aufwand aus dienstlicher Veranlassung
in besonderen Fällen
6,0
6,0
6,0
011
5,4
Erläuterungen:
Die Ausgaben sind einzeln zu belegen. Eine pauschale Auszahlung ist nicht zulässig.
532 01
Ausgaben für den Umzug und die Verle-
gung von Dienststellen
3,0
2,1
3,0
011
2,1

09
Staatsministerium für Umwelt und Landwirtschaft
09 01
Ministerium
Titel
Zweckbestimmung
Soll 2018
Ist 2017
Soll 2019
Soll 2020
FKZ
T€
noch zu 532 01
27
Erläuterungen:
Veranschlagt sind Ausgaben für Umzüge und die Verlegung von Dienststellen.
534 01
Dienstleistungen Dritter
100,0
80,0
80,0
011
61,7
Erläuterungen:
Veranschlagt sind Aufwendungen an Dritte im Zusammenhang mit Dienstleistungen, die nicht durch eigenes Personal erbracht werden
(z. B. Botendienste).
534 02
Maßnahmen in den Bereichen Gentech-
nik und Chemikalien
15,0
15,0
15,0
332
18,0
Verpflichtungsermächtigungen:
2019 T€
2020 T€
Gesamtbetrag:
10,0
10,0
davon fällig:
2020 bis zu
10,0
2021 bis zu
10,0
2022 bis zu
2023 ff. bis zu
Erläuterungen:
Veranschlagt sind Ausgaben insbesondere für:
- Probenahmen und Analytik im Zusammenhang mit § 21 Chemikaliengesetz - ChemG in der Fassung der Bekanntmachung
vom 28. August 2013 (BGBl. I S. 3498, 3991), in der jeweils geltenden Fassung und § 25 Gentechnikgesetz - GenTG
in der Fassung der Bekanntmachung vom 16. Dezember 1993 (BGBl. I S. 2066), in der jeweils geltenden Fassung,
- gutachterliche Stellungnahmen des Bundesamtes für Verbraucherschutz und Lebensmittelsicherheit zu gentechnischen Arbeiten,
- die Überwachung der Einhaltung der Grundsätze der Guten-Labor-Praxis in Prüfeinrichtungen (§ 19b ChemG),
- Studien zur Bio- und Gentechnik, Nanotechnologie und zum Bereich Chemikalien.
Gesamt
Davon noch abzudecken:
2019 T€
2020 T€
2021 T€
2022 T€
2023 ff. T€
Ist VE bis 2017
Soll VE 2018
10,0
10,0
Soll VE 2019
10,0
10,0
Soll VE 2020
10,0
10,0
Verpfl. aus VE
10,0
10,0
10,0
546 49
Vermischte Verwaltungsausgaben
5,0
5,0
42,0
011
3,9
Erläuterungen:
2020 gegenüber 2019
37,0 T€ mehr
Der Titel dient dem Nachweis der Ausgaben für Bekanntmachungen in Tageszeitungen und sonstigen Bekanntmachungsblättern, Aus-
lagen für Vorstellungsreisen (soweit keine Dienstreise), Unfallrenten, Entschädigungen an Dritte sowie sonstige vermischte Verwal-
tungsausgaben.
Erhöhung des Ansatzes aufgrund Sicherstellung von landesweiten Veröffentlichungen von Traueranzeigen und Stellenausschreibun-
gen.

09
Staatsministerium für Umwelt und Landwirtschaft
09 01
Ministerium
Titel
Zweckbestimmung
Soll 2018
Ist 2017
Soll 2019
Soll 2020
FKZ
T€
28
547 02
Ausgaben für die Vergabe von Preisen
11,7
136,7
11,7
011
135,2
Verpflichtungsermächtigungen:
2019 T€
2020 T€
Gesamtbetrag:
80,0
davon fällig:
2020 bis zu
2021 bis zu
80,0
2022 bis zu
2023 ff. bis zu
Erläuterungen:
2019 gegenüber 2018
125,0 T€ mehr
2020 gegenüber 2019
125,0 T€ weniger
Bei diesem Titel sind Ausgaben für die Vergabe von Preisen des Freistaates Sachsen veranschlagt. Sie sollen der Anregung und Aner-
kennung von herausragenden Leistungen in den Bereichen der Land-, Forstwirtschaft und Umwelt dienen sowie zur Publikation bei-
spielhafter Lösungen und Erfahrungen beitragen. Aus den veranschlagten Ausgaben werden insbesondere bestritten:
- Ausschreibungskosten,
- Reisekosten, ggf. Entschädigungen für die Mitglieder der Bewertungskommission,
- Aufwendungen für Preise, Urkunden und Blumen sowie die Veranstaltung zur Preisverleihung.
Die Erhöhung des Ansatzes 2019 bzw. Verringerung des Ansatzes 2020 ergibt sich entsprechend der Vergabezyklen und aufgrund stei-
gender Ausgaben für Dienstleistungen.
2019
T€
2020
T€
1.
Ehrenpreise für züchterische Leistungsschauen
1,7
1,7
2.
Sächsischer Umweltpreis (2-jähriger Rhythmus)
125,0
10,0
3.
Preis des SMUL für vorbildliche Waldbewirtschaftung (2-jähriger Rhythmus)
10,0
Summe
136,7
11,7
Gesamt
Davon noch abzudecken:
2019 T€
2020 T€
2021 T€
2022 T€
2023 ff. T€
Ist VE bis 2017
Soll VE 2018
80,0
80,0
Soll VE 2019
Soll VE 2020
80,0
80,0
Verpfl. aus VE
80,0
80,0
Ausgaben für Zuweisungen und
Zuschüsse mit Ausnahme für Investitio-
nen
685 20
Zuführungen an den Generationenfonds
4.989,5
4.894,2
5.017,1
850
4.758,0
Erläuterungen:
2020 gegenüber 2019
122,9 T€ mehr

09
Staatsministerium für Umwelt und Landwirtschaft
09 01
Ministerium
Titel
Zweckbestimmung
Soll 2018
Ist 2017
Soll 2019
Soll 2020
FKZ
T€
noch zu 685 20
29
Gemäß § 5 des Sächsischen Generationenfondsgesetzes vom 13. Dezember 2012 (SächsGVBl. S. 725, 726), in der jeweils geltenden
Fassung, führt der Freistaat Sachsen zur Finanzierung der Versorgung und Beihilfe künftiger Versorgungsempfänger einen prozentua-
len Anteil der jeweiligen Besoldungsausgaben dem Generationenfonds zu. Der konkrete Prozentsatz richtet sich nach der Generatio-
nenfonds-Zuführungsverordnung vom 13. Dezember 2012 (SächsGVBl. S. 725, 734), in der jeweils geltenden Fassung.
686 07
Mitgliedsbeiträge an Vereine, Verbände
und Gesellschaften
16,0
16,0
16,0
011
14,8
09 01/686 07, 09 01/687 01 sind gegenseitig deckungsfähig.
Erläuterungen:
Veranschlagt sind Ausgaben für nationale Mitgliedschaften des SMUL in verschiedenen Verbänden, Gesellschaften und sonstigen Insti-
tutionen, wie z. B.:
- Deutsche Vereinigung für Wasserwirtschaft, Abwasser und Abfall e. V.,
- Deutscher Forstwirtschaftsrat e. V.,
- Deutscher Verband für Landschaftspflege e. V.
687 01
Mitgliedsbeiträge an Vereine, Verbände
und Gesellschaften im Ausland
6,0
6,1
6,1
011
6,0
09 01/686 07, 09 01/687 01 sind gegenseitig deckungsfähig.
Erläuterungen:
Veranschlagt sind Ausgaben für internationale Mitgliedschaften, wie z.B.:
- Europäische ARGE Landesentwicklung und Dorferneuerung,
- Forum European Energy Award e. V.
Sonstige Ausgaben für Investitionen und
Investitionsförderungsmaßnahmen
812 01
Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und
Ausrüstungsgegenständen
32,0
20,0
32,0
011
19,6
Erläuterungen:
2019
T€
2020
T€
Ergänzungsmöblierung
20,0
32,0
Summe
20,0
32,0
Gesamtausgaben
33.243,2
34.286,4
34.953,5
30.739,2

09
Staatsministerium für Umwelt und Landwirtschaft
09 01
Ministerium
Titel
Zweckbestimmung
Soll 2018
Ist 2017
Soll 2019
Soll 2020
FKZ
T€
30
Kapitel 09 01Ministerium (Abschluss)
Abschluss
Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus
Schuldendienst und dgl.
40,0
25,0
25,0
15,8
Gesamteinnahmen
40,0
25,0
25,0
15,8
Personalausgaben
27.363,5
28.373,0
28.938,5
25.052,2
Sächliche Verwaltungsausgaben (51-54)
836,2
977,1
943,8
888,5
Verpflichtungsermächtigung
90,0
70,0
150,0
Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse
mit Ausnahme für Investitionen
5.011,5
4.916,3
5.039,2
4.778,8
Sonstige Sachinvestitionen (81-82)
32,0
20,0
32,0
19,6
Gesamtausgaben
33.243,2
34.286,4
34.953,5
30.739,2
Verpflichtungsermächtigung
90,0
70,0
150,0
Überschuss (+) / Zuschuss (-)
-34.261,4
-34.928,5

09
Staatsministerium für Umwelt und Landwirtschaft
09 01
Ministerium
Titel
FKZ
Zweckbestimmung
Stellen 2018
Stellen 2019
Stellen 2020
31
Kapitel 09 01Ministerium Stellenplan (Stellenplan)
Stellenpläne
422 01
Bezüge der planmäßigen Beamten und
Richter (einschl. Abordnungen)
011
Stellenplan:
Amtsbezeichnung
BesGr.
LG
Personalsoll A:
Staatssekretär
B 9
L2
1
1
1
Ministerialdirigent
B 6
L2
5
5
5
Ministerialrat
B 3
L2
22
21
21
Ministerialrat
B 2
L2
1
1
1
Ministerialrat
A 16
L2
15
14
14
D i r e k t o r
A 15
L2
96
96
96
O b e r r a t
A 14
L2
43
42
42
R a t
A 13
L2
31
30
30
A m t s r a t
A 12
L2
30
30
30
A m t m a n n
A 11
L2
21
22
22
A m t s i n s p e k t o r
A 9+AZ
L1
2
2
2
A m t s i n s p e k t o r
A 9
L1
13
13
13
H a u p t s e k r e t ä r
A 8
L1
8
8
8
Summe
288
285
285
Leerstellen:
Ministerialrat
B 3
L2
1
1
0
Summe
1 1 0
Abordnungsleerstellen
D i r e k t o r
A 15
L2
4
4
4
R a t
A 13
L2
2
2
2
A m t s i n s p e k t o r
A 9
L1
1
1
1
Summe (Abordnungsleerstellen)
7
7
7
Zusammen:
8 8 7
Summe Titel 422 01 (ohne Leerstellen)
288
285
285
Personalsoll A:
Leerstellen künftig wegfallend:
1 Stelle
B 3 L2
im Jahr 2019
Beurlaubung ohne Dienstbezüge gemäß § 14 Abs. 1 SächsUrlMuEltVO bis
12/2019

09
Staatsministerium für Umwelt und Landwirtschaft
09 01
Ministerium
Titel
FKZ
Zweckbestimmung
Stellen 2018
Stellen 2019
Stellen 2020
noch zu 422 01
32
Lfd.
Nr.
BesGr.
Zu-
gän-
ge
Ab-
gän-
ge
Umsetz./-
Umwandl.
Hebungen
Senkungen
Umbenen-
nungen
Sum-
me
Bemerkungen
Zu-
gang
Ab-
gang
Zu-
gang
Ab-
gang
Zu-
gang
Ab-
gang
Zu-
gang
Ab-
gang
1 2 345678910111213 14
Veränderungen in 2019
Personalsoll A
1
B 3 L2
1
-1 nach A 16 L2; neu; Senkung zur Einhal-
tung der Stellenobergrenzen
2
A 16 L2
2
-2 nach A 15 L2; Kompensation für
Hebung
3
A 16 L2
1
+1 von B 3 L2; neu; Senkung zur Einhal-
tung der Stellenobergrenzen
4
A 15 L2
1
-1 nach 03 01/422 01; Rückumsetzung der
Planstelle “Koordinierung Wiederauf-
bau Hochwasser 2013“
5
A 15 L2
1
-1 nach 09 20/682 01; Umsetzung einer
Stelle von 09 01/422 01 nach 09 20/682
01
6
A 15 L2
2
+2 von A 16 L2; Kompensation für Hebung
7
A 14 L2
1
-1 sonstiger Abgang; Wegfall der Plan-
stelle und Veranschlagung als Stelle in
der LaNU
8
A 13 L2
1
-1 nach A 11 L2; Kompensation für
Hebung
9
A 11 L2
1
+1 von A 13 L2; Kompensation für Hebung
Summe:
1
2
4
4
-3
Veränderungen in 2020
Personalsoll A
LEERSTELLEN
10
B 3 L2
1
-1 Vollzug konkreter kw-Vermerk (mit Jahr
und/oder stellenkonkret); Vollzug kw-
Vermerk 2019 mit Beendigung der Beur-
laubung ohne Dienstbezüge
Summe Leerstellen:
1
-1
428 01
Entgelte für Beschäftigte
011
Stellenplan:
EntgeltGr.
LG
Personalsoll A:
E 15Ü
L2
1
1
1
E 15
L2
5
6
6
E 14
L2
7
16
16
E 13
L2
2
2
2
E 12
L2
5
5
5

09
Staatsministerium für Umwelt und Landwirtschaft
09 01
Ministerium
Titel
FKZ
Zweckbestimmung
Stellen 2018
Stellen 2019
Stellen 2020
noch zu 428 01
33
E 11
L2
9
9
9
E 10
L2
8
10
10
E 9
L2
5
5
5
E 8
L1
44
44
44
E 6
L1
9
7
7
4-PKP
L1
2
2
2
Summe
97
107
107
Leerstellen:
AT
L2
1
1
0
E 15
L2
1
1
1
Summe
2 2 1
Abordnungsleerstellen
E 14
L2
0
1
1
E 13
L2
0
2
2
E 11
L2
0
1
1
E 10
L2
0
1
1
Summe (Abordnungsleerstellen)
0
5
5
Zusammen:
2 7 6
Summe Titel 428 01 (ohne Leerstellen)
97
107
107
Personalsoll A:
Leerstellen künftig wegfallend:
1 Stelle
AT L2
im Jahr 2019
Beurlaubung ohne Dienstbezüge gemäß § 28 TV-L bis 12/2019
1 Stelle
E 15 L2
im Jahr 2019
Beurlaubung ohne Dienstbezüge gemäß § 28 TV-L bis 12/2019
1 Stelle
E 15 L2
im Jahr 2024
Beurlaubung ohne Dienstbezüge gemäß § 28 TV-L bis 12/2024

09
Staatsministerium für Umwelt und Landwirtschaft
09 01
Ministerium
Titel
FKZ
Zweckbestimmung
Stellen 2018
Stellen 2019
Stellen 2020
noch zu 428 01
34
Lfd.
Nr.
EntgeltGr.
Zu-
gän-
ge
Ab-
gän-
ge
Umsetz./-
Umwandl.
Hebungen
Senkungen
Umbenen-
nungen
Sum-
me
Bemerkungen
Zu-
gang
Ab-
gang
Zu-
gang
Ab-
gang
Zu-
gang
Ab-
gang
Zu-
gang
Ab-
gang
1 2 345678910111213 14
Veränderungen in 2019
Personalsoll A
1
E 15 L2
1
+1 von 09 20/682 01; Umsetzung einer
Stelle von 09 23/682 01 nach 09 01/428
01
2 E 14 L2
9
+9 neu; Stellen für dringende Bedarfe
3
E 10 L2
2
+2 von E 6 L1; neu; Hebung zur Schaffung
einer aufgabengerechten Stellenaus-
stattung
4
E 6 L1
2
-2 nach E 10 L2; neu; Hebung zur Schaf-
fung einer aufgabengerechten Stellen-
ausstattung
Summe:
9
1
2
2
+10
LEERSTELLEN
Abordnungsleerstellen
5 E 14 L2
1
+1 sonstiger Zugang; Abordnung von
Bediensteten innerhalb der Landesre-
gierung
6 E 13 L2
2
+2 sonstiger Zugang; Abordnung von
Bediensteten innerhalb der Landesre-
gierung
7 E 11 L2
1
+1 sonstiger Zugang; Abordnung von
Bediensteten innerhalb der Landesre-
gierung
8 E 10 L2
1
+1 sonstiger Zugang; Abordnung von
Bediensteten innerhalb der Landesre-
gierung
Summe Leerstellen:
5
+5
Veränderungen in 2020
Personalsoll A
LEERSTELLEN
9
AT L2
1
-1 Vollzug konkreter kw-Vermerk (mit Jahr
und/oder stellenkonkret); Vollzug kw-
Vermerk 2019 mit Beendigung der Beur-
laubung ohne Dienstbezüge
10
E 15 L2
1
+1 neu; Beurlaubung ohne Dienstbezüge
gemäß § 28 TV-L bis 12/2024
11
E 15 L2
1
-1 Vollzug konkreter kw-Vermerk (mit Jahr
und/oder stellenkonkret); Vollzug kw-
Vermerk 2019 mit Beendigung der Beur-
laubung ohne Dienstbezüge
Summe Leerstellen:
1
2
-1

09
Staatsministerium für Umwelt und Landwirtschaft
09 01
Ministerium
Titel
FKZ
Zweckbestimmung
Stellen 2018
Stellen 2019
Stellen 2020
35
428 10
Entgelte für zusätzliche Beschäftigte in
Projekten
011
Stellenplan:
EntgeltGr.
LG
Personalsoll D:
E 13
L2
0
3
3
E 9
L2
0
1
1
Summe
0 4 4
Summe Titel 428 10
0
4
4
Personalsoll D:
Stellen künftig wegfallend:
1 Stelle
E 13 L2
im Jahr 2022
Befristung Projekt LANA-Geschäftsstelle
1 Stelle
E 13 L2
im Jahr 2020
Befristung Projekt Einführung zentrales Veranstaltungsmanagement
1 Stelle
E 13 L2
im Jahr 2020
Befristung Projekt smart agriculture
1 Stelle
E 9 L2
im Jahr 2020
Befristung Projekt Umsetzung des Auftrages zur 1:1-Umsetzung EU-Recht
im Rahmen der EU-Förderung
Lfd.
Nr.
EntgeltGr.
Zu-
gän-
ge
Ab-
gän-
ge
Umsetz./-
Umwandl.
Hebungen
Senkungen
Umbenen-
nungen
Sum-
me
Bemerkungen
Zu-
gang
Ab-
gang
Zu-
gang
Ab-
gang
Zu-
gang
Ab-
gang
Zu-
gang
Ab-
gang
1 2 345678910111213 14
Veränderungen in 2019
Personalsoll D
1
E 13 L2
1
+1 neu; Projekt Einführung zentrales Ver-
anstaltungsmanagement
2
E 13 L2
1
+1 neu; Projekt smart agriculture
3
E 13 L2
1
+1 neu; Projekt LANA-Geschäftsstelle
4
E 9 L2
1
+1 sonstiger Zugang; Projekt Umsetzung
des Auftrages zur 1:1-Umsetzung EU-
Recht im Rahmen der EU-Förderung
Summe:
4
+4

09
Staatsministerium für Umwelt und Landwirtschaft
09 01
Ministerium
Titel
FKZ
Zweckbestimmung
Stellen 2018
Stellen 2019
Stellen 2020
36
Kapitel 09 01Ministerium Stellenplan (Abschluss Stellenplan)
Gesamtübersicht
422 01
Beamte
288
285
285
428 01
Beschäftigte
97
107
107
Personalsoll A (ohne Leerstellen)
385
392
392
428 10 Beschäftigte
0
4
4
Personalsoll D
0
4
4
Leerstellen
10
15
13
darunter Abordnungsleerstellen
7
12
12

37
Kapitel 09 02Vorwort
09 02
Sammelansätze für den Gesamtbereich des Epl. 09
In diesem Kapitel werden in erster Linie allgemeine Aufwendungen für den gesamten Ressortbereich zentral veranschlagt. Die
Haushaltsmittel werden in der Regel den Einrichtungen wie dem Sächsischen Landesamt für Umwelt, Landwirtschaft und
Geologie (LfULG), der Landesdirektion Sachsen (LDS), dem Staatsbetrieb Sächsische Informatik Dienste (SID), dem Landes-
amt für Steuern und Finanzen (LSF) sowie den Landkreisen aufgrund des Sächsischen Mehrbelastungsausgleichsgesetzes
2008 bedarfsgerecht zur Bewirtschaftung übertragen.
Veranschlagt sind unter anderem Ausgaben zur Verwaltungsoptimierung (09 02/534 06), Kooperativer Umweltschutz ein-
schließlich Zusammenarbeit mit dem Ausland (09 02/TG 53), Zuführungen an die Landesstiftung Natur und Umwelt
(09 02/TG 70), Zuschüsse für die Landessammelstelle, Inkorporationsmessstelle und nuklearspezifische Gefahrenabwehr
(09 02/TG 75) sowie Ausgaben der Informationstechnik und E-Government (09 02/TG 99).
Wesentliche Veränderungen gegenüber dem Vorjahr:
1. Personalhaushalt
Die im Kapitelvermerk für Kapitel 09 02 ausgebrachten kw-Vermerke werden geschoben.
Für die Ermöglichung einer Ausbildungsoffensive im Bereich der beruflichen Ausbildung werden jeweils 7 Stellen für
Auszubildende in 2019 und 2020 ausgebracht.
Landesmittelfinanzierte Projektstellen werden ab 2019 im Personalsoll D ausgebracht.
2. Sachhaushalt
Die Ausgaben für das Sächsische Verwaltungsnetz (SVN) werden ab 2019 bei 09 02/545 99 veranschlagt. Die Mittel
wurden von 09 02/511 03 umgesetzt.
Ab 2019 werden die Ausgaben bei 09 02/TG 51 - Ausgaben für Verwaltungsoptimierung sowie zur Steuerung, Begleitung
und Umsetzung von Sonderverwaltungsaufgaben - bei 09 02/534 06 veranschlagt.
Die IT-Fachverfahren der Bereiche Umwelt und Landwirtschaft werden vom Staatsbetrieb Sächsische Informatik Dienste (SID)
in den Geschäftsbereich des SMUL zurückgeführt. Die entsprechenden Stellen und Ausgaben wurden teilweise von
02 99/682 01 (technisch bedingt erfolgte zunächst eine Umsetzung des Kapitels 03 99 in den Epl. 02) in die jeweiligen Titel
des Kapitels 09 02 umgesetzt. Es gingen im Zuge der Rückführung auch 4 kw-Vermerke über, die im Kapitel 09 02 ebenfalls
geschoben werden.

38

09
Staatsministerium für Umwelt und Landwirtschaft
09 02
Sammelansätze für den Gesamtbereich des Epl. 09
Titel
Zweckbestimmung
Soll 2018
Ist 2017
Soll 2019
Soll 2020
FKZ
T€
39
Auf den Geschäftsbereich des SMUL entfallen insgesamt 396 kw-Vermerke.
Über den weiteren Verbleib bzw. deren Konkretisierung ist im Lichte der Ergebnisse der Expertenkommission
zur Ermittlung des künftigen, aufgabenorientierten Personalbedarfs zu befinden.
Kapitel 09 02Sammelansätze für den Gesamtbereich des Epl. 09 (Einnahmen)
Einnahmen
Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus
Schuldendienst und dgl.
119 02
Einnahmen aus Veröffentlichungen
4,4
1,5
1,5
011
1,0
Erläuterungen:
Veranschlagt sind Einnahmen aus Veröffentlichungen.
119 03
Erstattungen von Auslagen im Zusam-
menhang mit illegalen Abfallverbringun-
gen und bei Ersatzvornahme im Umwelt-
und Landwirtschaftsbereich
---
---
---
332
0,0
Erläuterungen:
Der Leertitel dient dem Nachweis von Erstattungen des privaten und öffentlichen Bereiches für Aufwendungen im Zusammenhang mit
der illegalen Abfallverbringung ins Ausland und für Untersuchungs- und Sanierungsmaßnahmen und Maßnahmen der Gefahrenabwehr
durch die staatlichen Umwelt- und Landwirtschaftsbehörden, bei denen der Freistaat im Wege der Ersatzvornahme oder unmittelbarer
Ausführung zunächst in Vorleistung getreten ist.
119 49
Vermischte Einnahmen
---
5,0
5,0
012
26,7
Erläuterungen:
Veranschlagt sind sonstige Verwaltungseinnahmen von geringer Bedeutung, die nach ihrer Zweckbestimmung keiner anderen Gruppe
zugeordnet werden können.
129 01
Rückerstattungen der LaNU
---
---
---
332
123,1
Erläuterungen:
Der Leertitel dient dem Nachweis eventueller Rückführungen der Landesstiftung für Natur und Umwelt (LaNU) entsprechend dem jewei-
ligen Jahresabschluss des Vorjahres.
Einnahmen aus Zuweisungen und
Zuschüssen mit Ausnahme für Investitio-
nen
232 01
Erstattungen der Länder für gemeinsame
IT-Vorhaben
60,0
---
---
012
0,0
Vgl. Vermerk bei 09 02/534 99.
Erläuterungen:
Der Leertitel dient dem Nachweis zweckgebundener Einnahmen für gemeinsame IT-Vorhaben gemäß Vereinbarung zwischen dem
Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz, Bau und Reaktorsicherheit (BMUB) und den Umweltministerien der Bundesländer über die
Kooperation bei Konzeptionen und Entwicklungen von Software für Umweltinformationssysteme (VKoopUIS).

09
Staatsministerium für Umwelt und Landwirtschaft
09 02
Sammelansätze für den Gesamtbereich des Epl. 09
Titel
Zweckbestimmung
Soll 2018
Ist 2017
Soll 2019
Soll 2020
FKZ
T€
40
233 01
Erstattungen von Betriebskosten für
staatlich betriebene IT-Verfahren von
Kommunen
670,0
670,0
670,0
012
670,1
Vgl. Vermerk bei 09 02/TG 99.
Erläuterungen:
Veranschlagt sind Einnahmen der Kommunen für den zentralen Betrieb einzelner IT-Verfahren auf der Grundlage abgeschlossener Ver-
waltungsvereinbarungen.
281 02
Erstattungen von Sachverständigenleis-
tungen
12,0
12,0
12,0
342
13,6
Erläuterungen:
Veranschlagt sind Erstattungen von Sachverständigenleistungen im Rahmen von atomrechtlichen Genehmigungsverfahren und dem
Vollzug der Störfallverordnung. Weiterhin werden Gebühren/Auslagen für die Überwachung der Qualität von flüssigen Kraft- und Brenn-
stoffen erhoben, welche für den Freistaat Sachsen Kosten für die Probenahmen und Analysen bei 09 02/526 02 verursachen und dem
Auskunftspflichtigen in Rechnung gestellt werden.
281 08
Erstattungen des Generationenfonds
2.000,0
2.411,0
2.857,0
850
73,4
Erläuterungen:
Der Generationenfonds erstattet dem Freistaat Sachsen einen Teil der angefallenen Versorgungsausgaben gemäß § 6 Abs. 1 und 2
Sächsisches Generationenfondsgesetz vom 13. Dezember 2012 (SächsGVBl. S. 725, 726), in der jeweils geltenden Fassung.
281 09
Erstattungen von Versorgungszuschlä-
gen
---
***
***
850
0,0
Titelgruppe(n)
75
Landessammelstelle, Inkorporati-
onsmessstelle und nuklearspezifi-
sche Gefahrenabwehr
231 75
Erstattungen des Bundes für Zweckaus-
gaben der Landessammelstelle
95,0
80,0
80,0
342
247,3
Vgl. Vermerk bei 09 02/671 75.
Erläuterungen:
Erstattungen des Bundes gemäß Art. 104a Abs. 2 Grundgesetz für die Bundesrepublik Deutschland vom 23. Mai 1949 (BGBl. S. 1), in
der jeweils geltenden Fassung für die in seinen Aufgabenbereich fallenden Zweckausgaben der Länder im Bereich Atomrecht und
Strahlenschutz. Veranschlagt ist der Anteil des Freistaates Sachsen für die Landessammelstelle.
Der Kopplungsvermerk zu 09 02/671 75 stellt sicher, dass die anteiligen Erstattungen des Bundes an die Länder Thüringen und Sach-
sen-Anhalt geleistet werden können. Die Gesamtausgaben werden auf dieser Haushaltsstelle nachgewiesen.
Verringerung des Ansatzes aufgrund Veranschlagung der Inkorporationsmessstelle bei 09 02/382 75 als durchlaufenden Posten ent-
sprechend Haushaltssystematik des Freistaates Sachsen (VwV-HS Sachsen).
232 75
Erstattungen des Freistaates Thüringen
und des Landes Sachsen-Anhalt für Ent-
geltausfälle der Landessammelstelle
7,0
7,0
7,0
342
11,0

09
Staatsministerium für Umwelt und Landwirtschaft
09 02
Sammelansätze für den Gesamtbereich des Epl. 09
Titel
Zweckbestimmung
Soll 2018
Ist 2017
Soll 2019
Soll 2020
FKZ
T€
noch zu 232 75
41
Erläuterungen:
Der Titel dient dem Nachweis für Erstattungen des Freistaates Thüringen und des Landes Sachsen-Anhalt zum Ausgleich der Defizite,
die der Landessammelstelle (LSN) entstehen können (Verwaltungsvereinbarungen zwischen dem Freistaat Sachsen und dem Freistaat
Thüringen sowie dem Land Sachsen-Anhalt über die Mitbenutzung der Sächsischen Landessammelstelle).
331 75
Erstattungen des Bundes für Investitio-
nen der Landessammelstelle
230,0
50,0
50,0
342
277,9
Erläuterungen:
2019 gegenüber 2018
180,0 T€ weniger
Erstattungen des Bundes gemäß Art. 104a Grundgesetz für die in seinen Aufgabenbereich fallenden Investitionen der Länder im
Bereich Atomrecht und Strahlenschutz für die Landessammelstelle.
Verringerung des Ansatzes aufgrund Veranschlagung der Inkorporationsmessstelle bei 09 02/382 75 als durchlaufenden Posten ent-
sprechend Haushaltssystematik des Freistaates Sachsen (VwV-HS Sachsen).
382 75
Erstattungen des Bundes für Investitio-
nen für die Inkorporationsmessstelle
---
---
342
Vgl. Vermerk bei 09 02/982 75.
Erläuterungen:
Erstattungen des Bundes gemäß Art. 104a Grundgesetz für die in seinen Aufgabenbereich fallenden Investitionen der Länder im
Bereich Atomrecht und Strahlenschutz an die Inkorporationsmessstelle. Die Mittel werden hier vereinnahmt und in gleicher Höhe bei
09 02/982 75 an die Inkorporationsmessstelle weitergeleitet.
Summe der Titelgruppe
332,0
137,0
137,0
536,2
Gesamteinnahmen
3.078,4
3.236,5
3.682,5
1.444,2

09
Staatsministerium für Umwelt und Landwirtschaft
09 02
Sammelansätze für den Gesamtbereich des Epl. 09
Titel
Zweckbestimmung
Soll 2018
Ist 2017
Soll 2019
Soll 2020
FKZ
T€
42
Kapitel 09 02Sammelansätze für den Gesamtbereich des Epl. 09 (Ausgaben)
Ausgaben
Personalausgaben
422 03
Zuschläge zur Personalgewinnung
---
---
---
011
0,0
Erläuterungen:
Der Titel dient dem Nachweis von Zuschlägen zur Personalgewinnung nach § 63 Sächsisches Besoldungsgesetz vom 18. Dezember
2013 (SächsGVBl. S. 970, 1005), in der jeweils geltenden Fassung.
422 06
Leistungsorientierte Besoldung
75,2
74,3
74,3
011
75,2
Erläuterungen:
Der Titel dient dem Nachweis von Ausgaben für leistungsorientierte Besoldung nach § 67 ff. Sächsisches Besoldungsgesetz vom 18.
Dezember 2013 (SächsGVBl. S. 970, 1005), in der jeweils geltenden Fassung.
422 07
Bezüge der Beamten auf Widerruf im Vor-
bereitungsdienst
70,6
70,6
72,0
012
29,9
Erläuterungen:
Der Titel dient dem Nachweis von Anwärterbezügen und daneben zu gewährenden Besoldungsbestandteilen (z. B. Familienzuschlag).
427 05
Ausgaben für kurzfristige Beschäftigun-
gen und sonstige Aushilfstätigkeiten
173,4
23,3
173,4
012
23,3
Erläuterungen:
2019 gegenüber 2018
150,1 T€ weniger
2020 gegenüber 2019
150,1 T€ mehr
Der Titel dient dem Nachweis von Ausgaben für kurzfristige Beschäftigungen i. S. des § 8 Abs. 1 Nr. 2 SGB IV und sonstige Aushilfstä-
tigkeiten (Arbeitsentgelte, ggf. Pauschalabgaben des Arbeitgebers).
Veranschlagt sind Personalausgaben für Beschäftigte mit befristeten Arbeitsverträgen von bis zu 6 Monaten, die zur Abdeckung von
Arbeitsspitzen im gesamten Ressortbereich vorzusehen sind.
427 41
Entgelte für Praktikanten in nichttarifli-
chen Praktikantenverhältnissen
5,0
---
5,0
012
0,0
Erläuterungen:
Veranschlagt sind Mittel zur Abdeckung von Praktikantenvergütungen.
428 01
Entgelte für Beschäftigte
1.198,1
1.216,0
1.240,8
012
450,0

09
Staatsministerium für Umwelt und Landwirtschaft
09 02
Sammelansätze für den Gesamtbereich des Epl. 09
Titel
Zweckbestimmung
Soll 2018
Ist 2017
Soll 2019
Soll 2020
FKZ
T€
noch zu 428 01
43
Erläuterungen:
Der Titel dient dem Nachweis von:
- Tariflichen Tabellenentgelten und sonstigen Entgeltbestandteilen der Beschäftigten entsprechend der geltenden Tarifverträge
einschließlich Aufstockungsbeträgen bei Altersteilzeit und Abfindungen,
- Entgelten und sonstigen Entgeltbestandteilen der Beschäftigten, die wegen eines über die Entgeltgruppe 15 TV-L hinausgehenden
Tabellenentgeltes außertariflich beschäftigt werden,
- Arbeitgeberanteilen zur Sozialversicherung sowie Umlagen und Beiträgen zur betrieblichen Altersversorgung (VBL).
428 04
Entgelte für Beschäftigte aus Techni-
scher Hilfe
---
---
---
012
0,0
Der rechnungsmäßige Nachweis der Personalausgaben erfolgt bei 09 09/428 30, 09 11/428 90, 09 13/428 71,
09 13/428 81, 07 20/428 04.
Erläuterungen:
Bei diesem Titel sind A-Stellen ausgebracht, die aus Mitteln der Technischen Hilfe finanziert werden. Der Titel dient der Ausbringung
eines Stellenplans. Eine genaue Zuordnung auf die einzelnen EU-Fonds und Förderzeiträume ist nicht möglich. Der geldmäßige Nach-
weis erfolgt bei den Einzeltiteln.
428 07
Entgelte für Beschäftigte in einem Aus-
bildungsverhältnis
182,7
270,3
391,2
012
162,4
Erläuterungen:
2019 gegenüber 2018
87,6 T€ mehr
2020 gegenüber 2019
120,9 T€ mehr
Der Titel dient dem Nachweis von Bezügen, Ausbildungsvergütungen und Ausbildungsentgelten für die in § 6 Abs. 3 Haushaltsgesetz
2019/2020 genannten Beschäftigten.
428 10
Entgelte für zusätzliche Beschäftigte in
Projekten
62,0
242,0
246,7
012
77,0
Erläuterungen:
2019 gegenüber 2018
180,0 T€ mehr
Der Titel dient dem Nachweis von:
- Tariflichen Tabellenentgelten und sonstigen Entgeltbestandteilen der Beschäftigten entsprechend der geltenden Tarifverträge
einschließlich Aufstockungsbeträgen bei Altersteilzeit und Abfindungen,
- Entgelten und sonstigen Entgeltbestandteilen der Beschäftigten, die wegen eines über die Entgeltgruppe 15 TV-L hinausgehenden
Tabellenentgeltes außertariflich beschäftigt werden,
- Arbeitgeberanteilen zur Sozialversicherung sowie Umlagen und Beiträgen zur betrieblichen Altersversorgung (VBL).
432 01
Ruhegehälter
6.156,0
7.035,6
7.975,9
018
5.825,1
Erläuterungen:
2019 gegenüber 2018
879,6 T€ mehr
2020 gegenüber 2019
940,3 T€ mehr
Beamte, deren Beamtenverhältnis durch Eintritt in den Ruhestand im Sinne des § 21 Nr. 4 BeamtStG endet, erhalten ein Ruhegehalt.
Beamten auf Lebenszeit, auf Zeit, auf Probe oder auf Widerruf, deren Beamtenverhältnis durch Entlassung endet, kann bei Vorliegen
der Voraussetzungen ein Unterhaltsbeitrag nach §§ 17, 41 und 61 Abs. 5 SächsBeamtVG bewilligt werden.
Darüber hinaus sind Leistungen im Rahmen eines durchgeführten Versorgungsausgleiches aufgrund des § 225 SGB VI in Verbindung
mit der Versorgungsausgleichs-Erstattungsverordnung (BGBl. I 2001, S. 2628), in der jeweils geltenden Fassung, zu erstatten.

09
Staatsministerium für Umwelt und Landwirtschaft
09 02
Sammelansätze für den Gesamtbereich des Epl. 09
Titel
Zweckbestimmung
Soll 2018
Ist 2017
Soll 2019
Soll 2020
FKZ
T€
44
432 02
Witwen- und Waisengeld, Witwenabfin-
dung sowie Sterbegeld
410,0
700,0
700,0
018
527,1
Erläuterungen:
2019 gegenüber 2018
290,0 T€ mehr
Aus diesen Mitteln werden an die Hinterbliebenen der von Titel 432 01 erfassten Beamten folgende Arten der Hinterbliebenenversor-
gung geleistet:
- Witwengeld nach §§ 21, 22 SächsBeamtVG,
- Waisengeld nach §§ 24, 25 SächsBeamtVG,
- Witwenabfindung nach § 23 SächsBeamtVG,
- Unterhaltsbeiträge nach §§ 21 Abs. 2, 86 Abs. 1 und 2, 27 und 45 SächsBeamtVG,
- Sterbegeld nach § 20 SächsBeamtVG.
443 01
Unterstützungen auf Grund der Unter-
stützungsgrundsätze, Fürsorgemaßnah-
men sowie Ausgaben nach dem
Arbeitssicherheitsgesetz
70,0
159,9
159,9
840
65,6
Verpflichtungsermächtigungen:
2019 T€
2020 T€
Gesamtbetrag:
35,0
davon fällig:
2020 bis zu
25,0
2021 bis zu
10,0
2022 bis zu
2023 ff. bis zu
Erläuterungen:
2019 gegenüber 2018
89,9 T€ mehr
Gemäß § 32 Abs. 1 SächsBeamtVG (Sächsisches Beamtenversorgungsgesetz) vom 18. Dezember 2013 (SächsGVBl. S. 970, 1045), in
der jeweils geltenden Fassung, wird Unfallfürsorge gewährt, wenn Beamte und Richter durch einen Dienstunfall verletzt wurden. Ent-
sprechendes gilt für Mitglieder der Staatsregierung (§ 19 Abs. 1 Sächsisches Ministergesetz) in der Fassung der Bekanntmachung vom
4. Juli 2000 (SächsGVBl. S. 322), in der jeweils geltenden Fassung. Zu den veranschlagten Unfallfürsorgeleistungen gehören z. B. die
Erstattungen der Kosten eines Heilverfahrens, der Ersatz von Sachschäden sowie die Gewährung von Unfallausgleich und einmaligen
Unfallentschädigungen.
Veranschlagt sind insbesondere Ausgaben für das behördliche Gesundheitsmanagement wie die arbeitsmedizinischen Vorsorgeunter-
suchungen der Beschäftigten sowie arbeitssicherheitstechnische Betreuung der Behörden im Geschäftsbereich des SMUL durch
externe Betriebsärzte und Fachkräfte für Arbeitssicherheit.
Erhöhung des Ansatzes aufgrund der Neuausschreibung der arbeitssicherheitstechnischen und arbeitsmedizinischen Betreuung sowie
Gefährdungsbeurteilung psychischer Belastung - Durchführung und Analyse sowie Auswertung durch Dritte.
Dieser Titel enthält ab 2019 Teilumsetzungen von 02 99/682 01.
Gesamt
Davon noch abzudecken:
2019 T€
2020 T€
2021 T€
2022 T€
2023 ff. T€
Ist VE bis 2017
Soll VE 2018
Soll VE 2019
35,0
25,0
10,0
Soll VE 2020
Verpfl. aus VE
25,0
10,0
459 04
Ausgaben für das Jobticket
17,0
17,5
17,5
011
15,2

09
Staatsministerium für Umwelt und Landwirtschaft
09 02
Sammelansätze für den Gesamtbereich des Epl. 09
Titel
Zweckbestimmung
Soll 2018
Ist 2017
Soll 2019
Soll 2020
FKZ
T€
noch zu 459 04
45
Erläuterungen:
Veranschlagt sind Mittel für das Jobticket für den gesamten Geschäftsbereich.
459 49
Vermischte Personalausgaben
1,0
0,5
1,0
012
0,5
Erläuterungen:
Gemäß Verwaltungsvorschrift der Sächsischen Staatsregierung für das Vorschlagswesen in der Sächsischen Verwaltung (VwV Vor-
schlagswesen) vom 6. Oktober 2011 (SächsABl. S. 1435), in der jeweils geltenden Fassung, erhält der Einsender eines angenomme-
nen Verbesserungsvorschlages eine Prämie. Die Höhe der Prämie richtet sich insbesondere nach dem voraussichtlichen Nutzen für die
Verwaltung, dem Grad der Durchführungsreife des Vorschlages und der schöpferischen Leistung des Einsenders.
461 01
Zur Verstärkung der Personalausgaben
des Einzelplanes
---
***
***
880
0,0
Erläuterungen:
Der Titel entfällt entsprechend Haushaltsaufstellungsschreiben.
Sächliche Verwaltungsausgaben und
Ausgaben für den Schuldendienst
511 03
Ausgaben für das Sächsische Verwal-
tungsnetz (SVN)
500,0
***
***
012
0,0
Erläuterungen:
Dieser Titel wurde umgesetzt nach 09 02/545 99.
526 01
Gerichts- und ähnliche Kosten
70,0
70,0
70,0
012
61,1
Erläuterungen:
Veranschlagt sind die Ausgaben für gerichtliche Verfahren im Vollzug der Vorschriften des Umwelt- und Landwirtschaftsrechts ein-
schließlich der Vertretung durch Rechtsanwälte in bestimmten Fällen. Die Wahrnehmung der Prozessvertretung durch Dritte erfolgt in
der Regel in den Fällen, die aufgrund des Umfangs oder der speziellen Problematik der Verfahren nicht durch eigenes Personal geleis-
tet werden kann.
526 02
Ausgaben für Sachverständige und Mit-
glieder von Fachbeiräten u. ä. Ausschüs-
sen
60,0
60,0
60,5
012
31,5
Die Ausgaben sind übertragbar.
Verpflichtungsermächtigungen:
2019 T€
2020 T€
Gesamtbetrag:
30,0
25,0
davon fällig:
2020 bis zu
15,0
2021 bis zu
10,0
10,0
2022 bis zu
5,0
10,0
2023 ff. bis zu
5,0

09
Staatsministerium für Umwelt und Landwirtschaft
09 02
Sammelansätze für den Gesamtbereich des Epl. 09
Titel
Zweckbestimmung
Soll 2018
Ist 2017
Soll 2019
Soll 2020
FKZ
T€
noch zu 526 02
46
Erläuterungen:
Veranschlagt sind Ausgaben für Sachverständige sowie Mitglieder von Fachbeiräten und ähnlichen Ausschüssen (Honorare, Sitzungs-
gelder, Tagegelder und Ersatz von Auslagen einschließlich Ausgaben für Reisen).
Sachverständige werden für spezielle Aufgabenstellungen benötigt, die nicht von eigenem Personal bearbeitet werden können (Neutra-
lität, Aufgabenumfang, Spezialmaterie).
Insbesondere sind Ausgaben zur Klärung immissions-, atom- und strahlenschutzrechtlicher sowie klimaschutzrelevanter Sachverhalte
und für im Rahmen von Genehmigungs- und Aufsichtsverfahren notwendige Gutachten veranschlagt, die ggf. vom Antragsteller refinan-
ziert werden. Dazu zählt auch die Zwischenfinanzierung der Brenn- und Kraftstoffbeprobung nach § 18 der 10. BlmSchV (Verordnung
über die Beschaffenheit und die Auszeichnung der Qualitäten von Kraft- und Brennstoffen vom 8. Dezember 2010 (BGBl. I S. 1849), in
der jeweils geltenden Fassung.
Gesamt
Davon noch abzudecken:
2019 T€
2020 T€
2021 T€
2022 T€
2023 ff. T€
Ist VE bis 2017
Soll VE 2018
72,0
24,0
24,0
24,0
Soll VE 2019
30,0
15,0
10,0
5,0
Soll VE 2020
25,0
10,0
10,0
5,0
Verpfl. aus VE
24,0
39,0
44,0
15,0
5,0
529 02
Zur Verfügung des Staatsministeriums
für außergewöhnlichen Aufwand aus
dienstlicher Veranlassung in besonderen
Fällen (einschließlich nachgeordneter
Bereich)
3,2
3,2
3,2
012
1,9
Erläuterungen:
Die Verfügungsmittel sind insbesondere für folgende Zwecke bestimmt:
Repräsentative Veranstaltungen des Ministeriums einschließlich nachgeordneter Bereich, bei denen keine besonderen Repräsentati-
onsmittel veranschlagt sind. Die Ausgaben sind einzeln zu belegen. Eine pauschale Auszahlung ist nicht zulässig.
531 01
Ausgaben für Veröffentlichungen, Doku-
mentationen und Öffentlichkeitsarbeit
260,0
300,0
300,0
013
260,6
Verpflichtungsermächtigungen:
2019 T€
2020 T€
Gesamtbetrag:
85,2
85,2
davon fällig:
2020 bis zu
85,2
2021 bis zu
85,2
2022 bis zu
2023 ff. bis zu
Erläuterungen:
2019 gegenüber 2018
40,0 T€ mehr
Veranschlagt sind Ausgaben zur Wahrnehmung gesetzlicher Informationspflichten, zur internen Kommunikation, aber vor allem zur Auf-
klärung und Information der Bevölkerung und z.T. der Fachöffentlichkeit. Hierzu gehören insbesondere Ausgaben für:
- die Gestaltung und Herstellung von Printmedien, Werbemitteln, Ausstellungen,
- die Organisation und Durchführung von Ausstellungen und Aktionen,
- die damit im Zusammenhang stehenden, konzeptionellen Aufgaben sowie
- Pressearbeit.
Erhöhung des Ansatzes aufgrund zusätzlich geplanter Veranstaltungen bezüglich der Entwicklung des ländlichen Raumes.

09
Staatsministerium für Umwelt und Landwirtschaft
09 02
Sammelansätze für den Gesamtbereich des Epl. 09
Titel
Zweckbestimmung
Soll 2018
Ist 2017
Soll 2019
Soll 2020
FKZ
T€
noch zu 531 01
47
Gesamt
Davon noch abzudecken:
2019 T€
2020 T€
2021 T€
2022 T€
2023 ff. T€
Ist VE bis 2017
Soll VE 2018
110,0
70,0
20,0
20,0
Soll VE 2019
85,2
85,2
Soll VE 2020
85,2
85,2
Verpfl. aus VE
70,0
105,2
105,2
531 11
Ausgaben für landes- und bundesweite
Berichte und Statistiken
81,5
40,0
40,0
013
17,8
Erläuterungen:
2019 gegenüber 2018
41,5 T€ weniger
Die Ausgaben werden für die Gewinnung und Auswertung von Umwelt- und Agrardaten, für die Veröffentlichung und Herstellung der
Agrar-, Fischerei-, Nachhaltigkeits-, Waldzustands-, Geschäftsberichte sowie des Forstberichtes benötigt.
Verringerung des Ansatzes, da die Berichte in unterschiedlichen Zeitabständen erstellt werden. Der Agrar- und Forstbericht fällt in den
Finanzplanungszeitraum.
533 01
Leistungen auf Grund von gerichtlichen
Entscheidungen oder Prozessverglei-
chen sowie außergerichtlichen Verglei-
chen oder Anerkenntnissen im
Zusammenhang mit der Vertretung des
Staates in Prozessangelegenheiten
100,0
79,3
100,0
012
79,3
Erläuterungen:
Veranschlagt sind Ausgaben, um Zahlungsverpflichtungen aus gerichtlichen und außergerichtlichen Vergleichen, insbesondere in Per-
sonal und in Regressangelegenheiten, nachzukommen.
534 01
Maßnahmen im Rahmen der Gefahrenab-
wehr der staatlichen Umwelt- und Land-
wirtschaftsverwaltung und
Sicherstellung von Abfällen bei illegalen
grenzüberschreitenden Abfallverbrin-
gungen
10,0
---
5,0
332
0,0
Die Ausgaben sind übertragbar.
Erläuterungen:
Nachgewiesen werden Ausgaben für Maßnahmen der Gefahrenabwehr durch die staatlichen Umwelt- bzw. Landwirtschaftsbehörden,
die keinen Aufschub dulden und daher im Wege der unmittelbaren Ausführung oder der Ersatzvornahme durchgeführt werden müssen.
Die Kosten der Ersatzvornahme hat der Pflichtige zu erstatten, ebenso die Kosten der unmittelbaren Ausführung, wenn der Verantwort-
liche ermittelt werden kann. In Frage kommen insbesondere Maßnahmen im Rahmen des Vollzugs von Vorschriften des Immissions-
schutz-, Wasser-, Chemikalien-, Gentechnik-, Pflanzenschutz-, Bodenschutz- und Kreislaufwirtschafts-/Abfallrechts sowie des Atom-
und Strahlenschutzrechts.
Ferner werden hier Ausgaben für Rückführungen von illegal verbrachten Abfällen nachgewiesen. Gemäß § 8 Abs.1 Abfallverbringungs-
gesetz vom 19. Juli 2007 (BGBl. I S. 1462), in der jeweils geltenden Fassung, sind die Länder bzw. deren zuständige Behörde verpflich-
tet, die Rückführung von Abfällen, die ohne Zulassung ins Ausland verbracht wurden, zu veranlassen, wenn ein Rückführungspflichtiger
nicht oder nicht rechtzeitig festgestellt wird, seiner Pflicht nicht nachkommt oder die zurückgeführten Abfälle nicht schadlos verwertet
oder gemeinwohlverträglich beseitigt. Um seitens des Freistaates Sachsen unmittelbar handlungsfähig zu sein und auch rechtliche Ter-
minvorgaben zu gewährleisten, können die erforderlichen Mittel für erste Maßnahmen, z. B. den Rücktransport der Abfälle, eingesetzt
werden.

09
Staatsministerium für Umwelt und Landwirtschaft
09 02
Sammelansätze für den Gesamtbereich des Epl. 09
Titel
Zweckbestimmung
Soll 2018
Ist 2017
Soll 2019
Soll 2020
FKZ
T€
48
534 02
Dienstleistungen Dritter
40,0
20,1
30,0
012
20,1
Erläuterungen:
Veranschlagt sind Ausgaben für Aufwendungen an Dritte für Dienstleistungen, die nicht durch eigenes Personal erbracht werden, insbe-
sondere anfallende Übersetzungs- und Dolmetscherleistungen.
534 03
Maßnahmen zur Unterstützung in den
Bereichen Energieeffizienz und Klima-
schutz sowie Atomrecht und Strahlen-
schutz
230,0
245,0
245,0
332
241,8
Die Ausgaben sind übertragbar.
Verpflichtungsermächtigungen:
2019 T€
2020 T€
Gesamtbetrag:
220,0
195,0
davon fällig:
2020 bis zu
150,0
2021 bis zu
50,0
125,0
2022 bis zu
20,0
50,0
2023 ff. bis zu
20,0
Erläuterungen:
Aus diesem Titel werden Sachausgaben in den Bereichen Klima, Energieeffizienz, Immissions- und Klimaschutz sowie Radioaktivität
und Strahlenschutz finanziert, die schwerpunktmäßig der Umsetzung der fachpolitischen Ziele dienen.
Finanziert werden können u. a.:
- Öffentlichkeitsarbeit, u. a. Fachveröffentlichungen im Rahmen des Energie- und Klimaprogramms des Freistaates Sachsen sowie
der Bereiche Luftreinhaltung, Lärmminderung, Atomrecht, Strahlenschutz und Umweltradioaktivität,
- Dienstleistungen Dritter, insbesondere Untersuchungen und Analysen zur Umsetzung gesetzlicher Pflichtaufgaben, fachliche Vorberei-
tung und Begleitung von Klimastrategien und -maßnahmen sowie der wissenschaftlichen Begleitung von Sanierungsmaßnahmen,
- allgemeine Untersuchungen, die der Entscheidungsfindung in den Bereichen Klima, Lärm, Luftreinhaltung, Störfallszenarien sowie der
Begleitung und Umsetzung von EU-Rechtsnormen in das Atom- und Strahlenschutzrecht, insbesondere im Hinblick auf die Umsetzung
der EU-Richtlinie 2011/70/Euratom des Rates vom 19. Juli 2011 über einen Gemeinschaftsrahmen für die verantwortungsvolle und
sichere Entsorgung abgebrannter Brennelemente und radioaktiver Abfälle - vierzehntes Gesetz zur Änderung des Atomgesetzes
vom 20. November 2015 (BGBl. I S. 2053), in der jeweils geltenden Fassung, das Standortauswahlgesetz - StandAG vom 5. Mai 2017
(BGBl. I S. 1074), in der jeweils geltenden Fassung, der Richtlinie 2013/59/Euratom des Rates vom 5. Dezember 2013 zur Festlegung
grundlegender Sicherheitsnormen für den Schutz vor den Gefahren einer Exposition gegenüber ionisierender Strahlung - Gesetz zur
Neuordnung des Rechts zum Schutz vor der schädlichen Wirkung ionisierender Strahlung vom 27. Juni 2017 (BGBl. I S. 1966), in der
jeweils geltenden Fassung und der “EU-Umgebungslärmrichtlinie“ (EU-Richtlinie 2002/49/EG) sowie der Vorbereitung und Umsetzung
der EU-Anpassungsstrategie, der Deutschen Anpassungsstrategie, des Energie- und Klimaprogramms des Freistaates Sachsen und
der EU-Minderungsziele bis 2020 u. ä. dienen.
Gesamt
Davon noch abzudecken:
2019 T€
2020 T€
2021 T€
2022 T€
2023 ff. T€
Ist VE bis 2017
32,9
21,9
11,0
Soll VE 2018
170,0
100,0
50,0
20,0
Soll VE 2019
220,0
150,0
50,0
20,0
Soll VE 2020
195,0
125,0
50,0
20,0
Verpfl. aus VE
121,9
211,0
195,0
70,0
20,0
534 04
Maßnahmen zur Entwicklung der Land-
wirtschaft
21,5
20,3
21,5
511
20,3

09
Staatsministerium für Umwelt und Landwirtschaft
09 02
Sammelansätze für den Gesamtbereich des Epl. 09
Titel
Zweckbestimmung
Soll 2018
Ist 2017
Soll 2019
Soll 2020
FKZ
T€
noch zu 534 04
49
Erläuterungen:
Veranschlagt sind Ausgaben der besonderen Ernte- und Qualitätsermittlung.
534 05
Maßnahmen zur Förderung der Aus-,
Fort- und Weiterbildungsmaßnahmen in
der Land-, Forst- und Hauswirtschaft
40,0
37,0
40,0
012
37,0
Verpflichtungsermächtigungen:
2019 T€
2020 T€
Gesamtbetrag:
20,0
20,0
davon fällig:
2020 bis zu
20,0
2021 bis zu
20,0
2022 bis zu
2023 ff. bis zu
Erläuterungen:
Veranschlagt sind Ausgaben für die Planung, Durchführung und Auswertung der Berufsbildung in den Berufen der Land-, Forst- und
Hauswirtschaft wie z. B. Informationen und Dokumentationen, Anerkennung/Würdigung besonderer Leistungen und Berufsbildungs-
messen.
Gesamt
Davon noch abzudecken:
2019 T€
2020 T€
2021 T€
2022 T€
2023 ff. T€
Ist VE bis 2017
Soll VE 2018
20,0
20,0
Soll VE 2019
20,0
20,0
Soll VE 2020
20,0
20,0
Verpfl. aus VE
20,0
20,0
20,0
534 06
Ausgaben für Verwaltungsoptimierung
sowie zur Steuerung, Begleitung und
Umsetzung von Sonderverwaltungsauf-
gaben
505,0
485,0
012
Die Ausgaben sind übertragbar.
Verpflichtungsermächtigungen:
2019 T€
2020 T€
Gesamtbetrag:
100,0
100,0
davon fällig:
2020 bis zu
100,0
2021 bis zu
100,0
2022 bis zu
2023 ff. bis zu
Erläuterungen:
2019 gegenüber 2018
505,0 T€ mehr
Dieser Titel enthält Umsetzungen von 09 02/534 51.

09
Staatsministerium für Umwelt und Landwirtschaft
09 02
Sammelansätze für den Gesamtbereich des Epl. 09
Titel
Zweckbestimmung
Soll 2018
Ist 2017
Soll 2019
Soll 2020
FKZ
T€
noch zu 534 06
50
Die geplanten Ausgaben ergeben sich insbesondere aus den Aufgaben der Staatsmodernisierung (Evaluierung, Verwaltungsoptimie-
rung) und der Weiterführung der NSM-Umsetzung.
Veranschlagt sind Ausgaben zur Vergabe von Dienstleistungen an Dritte für Verwaltungsoptimierung sowie möglicher Einführung der
Standards staatlicher Doppik in den Staatsbetrieben des SMUL.
Erhöhung des Ansatzes 2019/2020 für Maßnahmen zur Umsetzung der Ergebnisse der Organisationsuntersuchung der Landestalsper-
renverwaltung (wie Einführung Asset Management, Prozessoptimierung Planung und Bau, Ausgestaltung Steuerungskonzept, IT-Kon-
zept, IT-Organisation, IT-Architektur, IT Sicherheit) Umsetzung Marktüberwachung und für Projekte der Verwaltungsoptimierung im
Landesamt für Umwelt, Landwirtschaft und Geologie.
Gesamt
Davon noch abzudecken:
2019 T€
2020 T€
2021 T€
2022 T€
2023 ff. T€
Ist VE bis 2017
Soll VE 2018
100,0
100,0
Soll VE 2019
100,0
100,0
Soll VE 2020
100,0
100,0
Verpfl. aus VE
100,0
100,0
100,0
542 01
Künstlersozialabgabe
---
---
---
012
0,1
Erläuterungen:
Gemäß § 24 Künstlersozialversicherungsgesetz vom 27. Juli 1981 (BGBl. I S. 705), in der jeweils geltenden Fassung, sind Unterneh-
men zur Zahlung der Künstlersozialabgabe verpflichtet, wenn sie nicht nur gelegentlich Aufträge an selbstständige Künstler oder Publi-
zisten erteilen, um deren Werke oder Leistungen für eigene Zwecke zu nutzen.
547 04
Ausgaben für die Durchführung überre-
gionaler und sonstiger Konferenzen und
Veranstaltungen
120,0
493,1
254,3
012
132,6
Verpflichtungsermächtigungen:
2019 T€
2020 T€
Gesamtbetrag:
90,0
196,0
davon fällig:
2020 bis zu
20,0
2021 bis zu
70,0
196,0
2022 bis zu
2023 ff. bis zu
Erläuterungen:
2019 gegenüber 2018
373,1 T€ mehr
2020 gegenüber 2019
238,8 T€ weniger
Veranschlagt sind insbesondere Ausgaben für überregionale Fachkonferenzen sowie Beratungen. Soweit der Freistaat Sachsen den
Vorsitz führt, können auch Aufwendungen außerhalb Sachsens finanziert werden. Außerdem dienen die Ausgaben für die Durchführung
von Ausstellungen, Tagungen, Messen, Konferenzen und sonstigen fachbezogenen Veranstaltungen (einschließlich Betreuungsauf-
wand) aus den einzelnen Bereichen des SMUL.
Erhöhung des Ansatzes 2019 aufgrund zweijährigem Rhythmus der Ausstellungen TerraTec und agra sowie der einmaligen Durchfüh-
rung von Veranstaltungen wie Deutscher Bauerntag, Tagung Deutscher Forstverein und European Inland Fisheries and Aquaculture
Advisory Commission. Außerdem erhöhen den Ansatz Ausgaben für die Durchführung neuer Veranstaltungen wie Jahreskonferenz
Zukunftsinitiative simul+ , Sächsischer Hochwasserschutztag, Sächsische Gewässertage sowie die Beteiligung der Öffentlichkeitsarbeit
an der Messe Internationale Grüne Woche.

09
Staatsministerium für Umwelt und Landwirtschaft
09 02
Sammelansätze für den Gesamtbereich des Epl. 09
Titel
Zweckbestimmung
Soll 2018
Ist 2017
Soll 2019
Soll 2020
FKZ
T€
noch zu 547 04
51
Gesamt
Davon noch abzudecken:
2019 T€
2020 T€
2021 T€
2022 T€
2023 ff. T€
Ist VE bis 2017
Soll VE 2018
54,0
54,0
Soll VE 2019
90,0
20,0
70,0
Soll VE 2020
196,0
196,0
Verpfl. aus VE
54,0
20,0
266,0
547 16
Ausgaben für landesübergreifende
Arbeitsprogramme und -kreise
490,0
535,5
563,5
012
379,4
Verpflichtungsermächtigungen:
2019 T€
2020 T€
Gesamtbetrag:
177,5
175,5
davon fällig:
2020 bis zu
47,5
2021 bis zu
44,0
45,5
2022 bis zu
43,0
44,0
2023 ff. bis zu
43,0
86,0
Erläuterungen:
Veranschlagt sind Ausgaben für die Beteiligungen des Freistaates Sachsen an länderübergreifenden Arbeitsprogrammen und -kreisen.
Die Beiträge an die jeweiligen Einrichtungen entsprechen den festgelegten Vereinbarungen. Derzeit entstehen Aufwendungen für:
2019
T€
2020
T€
1.
Arbeitsprogramme, -kreise der Landwirtschaft
161,5
171,0
2.
Arbeitsprogramme, -kreise der Forstwirtschaft
45,0
45,0
3.
Arbeitsprogramme, -kreise der Umwelt
62,5
60,2
4.
Arbeitsprogramme im IT-Bereich der Land- und Forstwirtschaft und im Umweltbe-
reich
264,2
285,0
5.
sonstige Arbeitskreise Verwaltungsvereinbarungen/Informationen
2,3
2,3
Summe
535,5
563,5
Gesamt
Davon noch abzudecken:
2019 T€
2020 T€
2021 T€
2022 T€
2023 ff. T€
Ist VE bis 2017
96,9
30,5
23,8
23,8
18,8
Soll VE 2018
167,7
167,7
Soll VE 2019
177,5
47,5
44,0
43,0
43,0
Soll VE 2020
175,5
45,5
44,0
86,0
Verpfl. aus VE
198,2
71,3
113,3
105,8
129,0
547 25
Maßnahmen zur Ernährungsnotfallvor-
sorge
55,0
52,7
55,0
012
52,7

09
Staatsministerium für Umwelt und Landwirtschaft
09 02
Sammelansätze für den Gesamtbereich des Epl. 09
Titel
Zweckbestimmung
Soll 2018
Ist 2017
Soll 2019
Soll 2020
FKZ
T€
noch zu 547 25
52
Erläuterungen:
Veranschlagt sind Ausgaben für Maßnahmen im Vollzug des Gesetzes über die Sicherstellung der Grundversorgung mit Lebensmitteln
in einer Versorgungskrise und Maßnahmen zur Vorsorge für eine Versorgungskrise (Ernährungssicherstellungs- und Vorsorgegesetz -
ESVG) vom 4. April 2017 (BGBl. I S. 772), in der jeweils geltenden Fassung.
Ausgaben ergeben sich insbesondere für:
- Information der Öffentlichkeit zur Vorratshaltung (Stärkung des Selbsthilfepotenzials)
- Schaffung und Erhaltung organisatorischer und materieller Voraussetzungen zur Planung und Durchführung von
Ernährungsnotfallvorsorge-Maßnahmen.
Gesamt
Davon noch abzudecken:
2019 T€
2020 T€
2021 T€
2022 T€
2023 ff. T€
Ist VE bis 2017
Soll VE 2018
6,0
2,0
2,0
2,0
Soll VE 2019
Soll VE 2020
Verpfl. aus VE
2,0
2,0
2,0
Ausgaben für Zuweisungen und
Zuschüsse mit Ausnahme für Investitio-
nen
613 05
Zuweisungen an Kommunen für übertra-
gene Aufgaben
1.653,2
1.732,9
1.732,9
820
1.653,0
Erläuterungen:
2019 in T€
2020 in T€
Landkreis Meißen
11,1
11,1
Landkreis Mittelsachsen
22,1
22,1
Landkreis Görlitz
11,1
11,1
Landkreis Vogtlandkreis
11,1
11,1
Landkreis Zwickau
11,1
11,1
Summe
66,5
66,5
2019 in T€
2020 in T€
Landkreis Mittelsachsen
1.516,7
1.516,7
2019 in T€
2020 in T€
Landkreis Nordsachsen
105,7
105,7
Landkreis Görlitz
44,0
44,0
Veranschlagt ist ein Ausgleich für die Personal- und Sachausgaben, der gemäß § 2 Abs. 2 SächsMBAG dem Landkreis
Mittelsachsen für den Betrieb des Fachschulzentrums in Freiberg-Zug zuzuweisen ist.
Weiterhin ist veranschlagt die Finanzierung gemäß § 52 Abs. 2 des Sächsischen Gesetzes über Naturschutz und
Landschaftspflege (Sächsisches Naturschutzgesetz - SächsNatSchG) vom 6. Juni 2013 (SächsGVBl. S. 451), in der
jeweils geltenden Fassung, für die Verwaltung des Naturparks Dübener Heide, Teilgebiet Sachsen, an den Landkreis
Nordsachsen sowie für den Naturpark "Zittauer Gebirge" an den Landkreis Görlitz.
Veranschlagt ist ein Ausgleich für die Sachausgaben, der gemäß § 2 Abs. 1 des Gesetzes zur Regelung des
Mehrbelastungsausgleiches für die Verwaltungs- und Funktionalreform 2008 (Sächsisches Mehrbelastungs-
ausgleichsgesetz 2008 - SächsMBAG 2008) vom 29. Januar 2008 (SächsGVBl. S. 138), in der jeweils geltenden Fassung,
den Landkreisen Meißen, Mittelsachsen, Görlitz, Vogtlandkreis und Zwickau zuzuweisen ist.

09
Staatsministerium für Umwelt und Landwirtschaft
09 02
Sammelansätze für den Gesamtbereich des Epl. 09
Titel
Zweckbestimmung
Soll 2018
Ist 2017
Soll 2019
Soll 2020
FKZ
T€
53
617 01
Zuweisungen an Zweckverbände für
übertragene Aufgaben
222,1
255,8
255,8
820
222,1
Erläuterungen:
2019 gegenüber 2018
33,7 T€ mehr
Die Ausgaben dienen der Finanzierung des Zweckverbandes “Naturpark Erzgebirge/Vogtland“ gemäß § 52 Abs. 2 des Sächsischen
Gesetzes über Naturschutz und Landschaftspflege (Sächsisches Naturschutzgesetz - SächsNatSchG) vom 6. Juni 2013 (SächsGVBl.
S. 451), in der jeweils geltenden Fassung.
Erhöhung des Ansatzes aufgrund der Finanzierung für Naturpark “Erzgebirge/Vogtland“ gem. Anpassung § 52 Abs. 2 SächsNatSchG
über HH-Begleitgesetz.
632 01
Erstattungen von Ausgaben für Rückfüh-
rungen von illegal verbrachten Abfällen
an das Land Baden-Württemberg
1,0
1,0
1,0
332
0,0
Erläuterungen:
Gemäß Staatsvertrag über die Bildung einer gemeinsamen Einrichtung nach § 8 des Abfallverbringungsgesetzes vom 19. Juli 2007
(BGBl. I S. 1462), in der jeweils geltenden Fassung, führt in den Fällen, in denen sich keine zuständige Behörde bestimmen oder recht-
zeitig ermitteln lässt, die Zentrale Koordinierungsstelle (Land Baden-Württemberg) die Rückführung illegal verbrachter Abfälle durch.
Die für die Rückführung und Entsorgung der Abfälle entstandenen Kosten erstatten die Länder dem Land Baden-Württemberg gegen
Nachweis. Die Kosten werden auf die Länder entsprechend dem Königsteiner Schlüssel aufgeteilt. Die Maßnahmen sind nicht planbar.
671 03
Erstattungen an TU-Dresden zur Mitfi-
nanzierung der Aufwendungen zum
Erhalt von Gen-Reserven, insbesondere
für Kamelien und Azaleen
134,9
141,1
145,2
133
130,9
Erläuterungen:
Veranschlagt sind Ausgaben für Erstattungen an die TU-Dresden zur Mitfinanzierung der Aufwendungen zum Erhalt von Genreserven,
insbesondere für Kamelien und Azaleen.
671 10
Ausgleichsabgabe nach SGB IX
---
---
---
290
0,0
Erläuterungen:
Gemäß § 160 Abs. 1 SGB IX haben Arbeitgeber, solange sie die vorgeschriebene Zahl schwerbehinderter Menschen nicht beschäfti-
gen, für jeden unbesetzten Pflichtplatz monatlich eine Ausgleichsabgabe zu entrichten. Der Freistaat Sachsen wird dabei ressortüber-
greifend als ein Arbeitgeber behandelt. Den anteiligen Ausgleichsabgabebetrag ermittelt das Landesamt für Steuern und Finanzen.
Titelgruppe(n)
51
Ausgaben für Verwaltungsoptimie-
rung sowie zur Steuerung, Beglei-
tung und Umsetzung von
Sonderverwaltungsaufgaben
Erläuterungen:
Die Titelgruppe entfällt, da die Ausgaben ab 2019 bei 09 02/534 06 veranschlagt sind.
428 51
Entgelte für zusätzliche Beschäftigte in
Projekten
---
***
***
012
0,0

09
Staatsministerium für Umwelt und Landwirtschaft
09 02
Sammelansätze für den Gesamtbereich des Epl. 09
Titel
Zweckbestimmung
Soll 2018
Ist 2017
Soll 2019
Soll 2020
FKZ
T€
noch zu 428 51
54
Erläuterungen:
Der Titel entfällt, da die Ausgaben ab 2019 bei 09 02/534 06 veranschlagt sind.
534 51
Dienstleistungen Dritter
100,0
***
***
012
414,8
Erläuterungen:
Dieser Titel wurde umgesetzt nach 09 02/534 06.
547 51
Sachaufwand
30,0
***
***
012
0,0
Erläuterungen:
Der Titel entfällt, da die Ausgaben ab 2019 bei 09 02/534 06 veranschlagt sind.
812 51
Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und
Ausrüstungsgegenständen
10,0
***
***
012
0,0
Erläuterungen:
Der Titel entfällt, da die Ausgaben ab 2019 bei 09 02/534 06 veranschlagt sind.
Summe der Titelgruppe
140,0
***
***
414,8
53
Kooperativer Umweltschutz und
Nachhaltigkeit einschließlich
Zusammenarbeit mit dem Ausland
Erläuterungen:
In der Titelgruppe sind Ausgaben für den kooperativen Umweltschutz und Themen der Nachhaltigkeit veranschlagt. Darunter sind ins-
besondere internationale und nationale Maßnahmen zur Umsetzung von Projekten, der Pflege und Entwicklung von Beziehungen sowie
Kooperationen des Freistaates Sachsen mit ausländischen Behörden und Regionen zu verstehen, mit dem Ziel, den Know-how Trans-
fer zu fördern und sächsische Akteure - schwerpunktmäßig der Umwelttechnikbranche - beim Technologietransfer ins Ausland zu unter-
stützen, um somit einen langfristigen Beitrag zum globalen Umweltschutz und der nachhaltigen Entwicklung zu leisten.
Des Weiteren sind Ausgaben für die Umsetzung des Vertrages zur Umweltallianz Sachsen, der die Zusammenarbeit zwischen der
Staatsregierung und der sächsischen Wirtschaft sowie Land- und Forstwirtschaft mit ihren Unternehmen und Organisationen beinhaltet,
mit dem Ziel der umweltgerechten und nachhaltigen Entwicklung des Wirtschaftsstandortes Sachsen und der Einbringung freiwilliger
und kostensparender Leistungen für eine weitere Entlastung der Umwelt über die gesetzlichen Vorgaben hinaus, veranschlagt.
534 53
Dienstleistungen Dritter
300,0
375,0
375,0
332
280,6
Die Ausgaben sind übertragbar.
Verpflichtungsermächtigungen:
2019 T€
2020 T€
Gesamtbetrag:
200,0
240,0
davon fällig:
2020 bis zu
200,0
2021 bis zu
240,0
2022 bis zu
2023 ff. bis zu

09
Staatsministerium für Umwelt und Landwirtschaft
09 02
Sammelansätze für den Gesamtbereich des Epl. 09
Titel
Zweckbestimmung
Soll 2018
Ist 2017
Soll 2019
Soll 2020
FKZ
T€
noch zu 534 53
55
Erläuterungen:
2019 gegenüber 2018
75,0 T€ mehr
Aus den veranschlagten Ausgaben können insbesondere Vereinbarungen mit dritten Partnern, beispielsweise der Wirtschaftsförderung
Sachsen GmbH, sowie anderen öffentlichen oder privaten Dritten geschlossen werden.
Erhöhung des Ansatzes aufgrund Pflege wichtiger Auslandskontakte und Erschließung internationaler Märkte für den sächsischen Mit-
telstand sowie Beteiligung und Begleitung von internationalen Partnerschaften und Projekten.
Gesamt
Davon noch abzudecken:
2019 T€
2020 T€
2021 T€
2022 T€
2023 ff. T€
Ist VE bis 2017
200,0
200,0
Soll VE 2018
40,0
40,0
Soll VE 2019
200,0
200,0
Soll VE 2020
240,0
240,0
Verpfl. aus VE
200,0
240,0
240,0
547 53
Sachaufwand
150,0
150,0
150,0
332
94,6
Die Ausgaben sind übertragbar.
Verpflichtungsermächtigungen:
2019 T€
2020 T€
Gesamtbetrag:
20,0
20,0
davon fällig:
2020 bis zu
20,0
2021 bis zu
20,0
2022 bis zu
2023 ff. bis zu
Erläuterungen:
Veranschlagt sind Sachausgaben zur Gestaltung der partnerschaftlichen Zusammenarbeit von Behörden, Organisationen und Unter-
nehmen auf dem Gebiet des Umweltschutzes und der Nachhaltigkeit im institutionellen Bereich, in Behörden, in der gewerblichen Wirt-
schaft sowie der Land- und Forstwirtschaft in Sachsen und im In- und Ausland.
Die Ausgaben können für die Durchführung von Veranstaltungen, Seminaren, Unternehmerreisen, Fachveröffentlichungen, Öffentlich-
keitsarbeit etc. sowie für weitere Aktivitäten und Beiträge im Sinne des globalen Umweltschutzes sowie einer umweltgerechten und
nachhaltigen Wirtschaftsentwicklung am Standort Sachsen verwendet werden.
Gesamt
Davon noch abzudecken:
2019 T€
2020 T€
2021 T€
2022 T€
2023 ff. T€
Ist VE bis 2017
Soll VE 2018
20,0
20,0
Soll VE 2019
20,0
20,0
Soll VE 2020
20,0
20,0
Verpfl. aus VE
20,0
20,0
20,0
686 53
Zuschüsse zur Durchführung von
Modell- und Demonstrationsvorhaben
und sonstige Zwecke
30,0
100,0
100,0
332
0,0
Die Ausgaben sind übertragbar.

09
Staatsministerium für Umwelt und Landwirtschaft
09 02
Sammelansätze für den Gesamtbereich des Epl. 09
Titel
Zweckbestimmung
Soll 2018
Ist 2017
Soll 2019
Soll 2020
FKZ
T€
noch zu 686 53
56
Verpflichtungsermächtigungen:
2019 T€
2020 T€
Gesamtbetrag:
100,0
100,0
davon fällig:
2020 bis zu
100,0
2021 bis zu
100,0
2022 bis zu
2023 ff. bis zu
Erläuterungen:
2019 gegenüber 2018
70,0 T€ mehr
Die Mittelverwendung orientiert sich an der Umsetzung der fachlichen Ziele mittels Modell- und Demonstrationsvorhaben, die die
Umwelt entlasten, die Wettbewerbsfähigkeit der sächsischen Wirtschaft erhöhen und dem kooperativen Umweltschutz dienen. Dies
erfolgt beispielsweise in Form von Verträgen, Zuweisungen, Zuwendungsbescheiden, Mitfinanzierungsvereinbarungen oder Erstattun-
gen.
Erhöhung des Ansatzes aufgrund von Projekten im Bereich der internationalen Zusammenarbeit (z.B. Bund-Länderprojekt mit der Deut-
schen Gesellschaft für internationale Zusammenarbeit (GIZ)).
Gesamt
Davon noch abzudecken:
2019 T€
2020 T€
2021 T€
2022 T€
2023 ff. T€
Ist VE bis 2017
Soll VE 2018
Soll VE 2019
100,0
100,0
Soll VE 2020
100,0
100,0
Verpfl. aus VE
100,0
100,0
Summe der Titelgruppe
480,0
625,0
625,0
375,2

09
Staatsministerium für Umwelt und Landwirtschaft
09 02
Sammelansätze für den Gesamtbereich des Epl. 09
Titel
Zweckbestimmung
Soll 2018
Ist 2017
Soll 2019
Soll 2020
FKZ
T€
57
70
Landesstiftung Natur und Umwelt -
Stiftung des öffentlichen Rechts
(LaNU)
Erläuterungen:
In dieser Titelgruppe sind die vom Freistaat Sachsen zu tragenden angemessenen Verwaltungsausgaben der Sächsischen Landesstif-
tung Natur und Umwelt veranschlagt. Die Verwaltungsausgaben umfassen auch Zweckausgaben für Projekte. Die Stiftung wurde mit
Gesetz über die Errichtung der Sächsischen Landesstiftung vom 16. Oktober 1992 (SächsGVBl. S. 465) errichtet und trägt seit 1998 die
Bezeichnung “Sächsische Landesstiftung Natur und Umwelt“ (vgl. Gesetz zur Änderung des Gesetzes über die Errichtung der Sächsi-
schen Landesstiftung vom 12. Dezember 1997 (SächsGVBl. S. 676), in der jeweils geltenden Fassung. Das Errichtungsgesetz wurde
zuletzt durch Artikel 10 des Gesetzes vom 15. Dezember 2016 (SächsGVBl. S. 630) geändert. Zur Stiftung gehören die Sächsische
Akademie für Natur und Umwelt in Dresden und das Nationalparkzentrum “Sächsische Schweiz“ in Bad Schandau.
Die Stiftung verfolgt ausschließlich und unmittelbar gemeinnützige Zwecke im Freistaat Sachsen, die als besonders förderungswürdig
anerkannt sind. Die Stiftung fördert Natur- und Umweltschutz, insbesondere nimmt sie die Aufgaben nach § 44 Abs. 2 und § 45 Abs. 1
Satz 2 des Gesetzes über Naturschutz und Landschaftspflege im Freistaat Sachsen (Sächsisches Naturschutzgesetz - SächsNatSchG)
vom 6. Juni 2013 (SächsGVBl. S. 451), in der jeweils geltenden Fassung, wahr (vgl. § 2 Errichtungsgesetz).
Die Stiftung verwaltet den Naturschutzfonds als Sondervermögen. Dieser Fonds fördert die Bestrebungen und Maßnahmen zum
Schutz, zur Erhaltung und zur Pflege von Natur und Landschaft sowie das allgemeine Verständnis für die Belange des Naturschutzes in
Wissenschaft, Bildung und Öffentlichkeit. In den Naturschutzfonds fließen dafür zweckgebundene Mittel, insbesondere Zuwendungen
Dritter, Erträgnisse von Sammlungen und Veranstaltungen und andere zweckgebundene Zuwendungen, wie zum Beispiel das Aufkom-
men der Ersatzzahlungen nach § 15 Abs. 6 BNatSchG (vgl. § 45 SächsNatSchG). Die zweckgebundenen Mittel werden zur Erfüllung
der o. g. Förderzwecke verwendet (§ 3 Errichtungsgesetz).
Zur Fortführung der Unterstützung von Aufgaben bestehender “Sächsischer Naturschutzstationen“ und verstärkten Anerkennung des
ehrenamtlichen Engagements im Naturschutz sind Mittel in Höhe von 1.850,0 T€ in 2019 und 1.850,0 T€ in 2020 veranschlagt. Diese
werden im Wege von Kooperationsvereinbarungen von der LaNU an die Landkreise und Kreisfreie Städte ausgereicht.
Zudem werden weitere Mittel in Höhe von 100,0 T€ in 2019 und in 2020 neu in TG 70 veranschlagt, um das Projekt “Puppenstuben
gesucht“ mit der Initiative “Sachsen blüht“ zu ergänzen.
Die Haushalts- und Wirtschaftsführung der Stiftung bestimmt sich nach § 105 SäHO.
Bezüglich der Wirtschaftspläne der LaNU sowie des Sächsischen Naturschutzfonds (NSchF) wird auf die Anlagen “Übersicht Wirt-
schaftsplan“ zum Epl. 09 verwiesen.
Übersicht über den Stellenplan der Landesstiftung Natur und Umwelt
Stellenplan:
Soll 2018
Stellenanzahl
Soll 2019
Stellenanzahl
Soll 2020
Stellenanzahl
Beschäftigte
E 15 Ü
1,00
1,00
1,00
E 14
2,00
3,00
3,00
E 13
2,00
3,00
3,00
E 12
1,00
1,00
1,00
E 11
2,00
3,00
3,00
E 10
2,00
2,00
2,00
E 9
7,00
7,00
7,00
E 8
2,00
2,00
2,00
E 6
2,00
2,00
2,00
E 5
2,00
2,00
2,00
Zusammen:
23,00
26,00
26,00
Insgesamt:
23,00
26,00
26,00

09
Staatsministerium für Umwelt und Landwirtschaft
09 02
Sammelansätze für den Gesamtbereich des Epl. 09
Titel
Zweckbestimmung
Soll 2018
Ist 2017
Soll 2019
Soll 2020
FKZ
T€
58
Im Stellenplan ergeben sich in den Haushaltsjahren 2019 und 2020 folgende Änderungen:
- Eingliederung einer Stelle der Entgeltgruppe 13 für den Programmvollzug “Sächsische Naturschutzstationen“ sowie weiterer
Umsetzungsaufgaben im Bereich der Umweltbildung aus dem Doppelhaushalt 2017/2018, welche bislang aus Projektmitteln
aus dem Haushaltsplan der Stiftung gem. § 7 Abs. 2 Nr. 4 Haushaltsgesetz 2017/2018 finanziert wurde.
- Neuausbringung einer Stelle der Entgeltgruppe 11 infolge des Aufgabenzuwachses bei der Flächenbewirtschaftung im
Naturschutzfonds.
- Neuausbringung einer Stelle der Entgeltgruppe 14 aufgrund der Versetzung einer Beamtin in den Ruhestand (Wegfall einer
Planstelle bei Kapitel 09 01) zur weiteren Sicherstellung der Aufgabenerfüllung.
- Neuausbringung einer Projektstelle der Entgeltgruppe 12 befristet bis zum 31.12.2020 zur Implementierung von Qualitätssicherung
und strategischer Ausrichtung der Umweltbildung sowie Vernetzung der sächsischen Naturschutzstationen und weiterer Akteure in
vorhandene Umweltbildungsnetzwerke.
685 70
Zuführungen zum laufenden Betrieb
4.182,8
4.989,8
5.028,5
332
4.020,8
Die Ausgaben sind übertragbar.
Verpflichtungsermächtigungen:
2019 T€
2020 T€
Gesamtbetrag:
1.880,0
1.880,0
davon fällig:
2020 bis zu
1.880,0
2021 bis zu
1.880,0
2022 bis zu
2023 ff. bis zu
Erläuterungen:
2019 gegenüber 2018
807,0 T€ mehr
Veranschlagt sind die in § 6 Errichtungsgesetz bestimmten Verwaltungsausgaben, die der Freistaat Sachsen übernimmt. Die Höhe ist
an den jährlich angemessenen Verwaltungsausgaben auszurichten. Die konkrete Bereitstellung der Mittel an die LaNU als selbststän-
dige Rechtspersönlichkeit gemäß § 1 Errichtungsgesetz erfolgt per Bescheid des SMUL.
Erhöhung des Ansatzes 2019 durch Zuführung einer Projektstelle sowie der Kosten für Unterhaltungsmaßnahmen an den Flächen des
Naturschutzfonds sowie des Programms “Sächsische Naturschutzstationen“ um 350,0 T€ pro Jahr sowie für den Ausbau des Projektes
“Puppenstuben gesucht“ um 100,0 T€ pro Jahr.
Gesamt
Davon noch abzudecken:
2019 T€
2020 T€
2021 T€
2022 T€
2023 ff. T€
Ist VE bis 2017
Soll VE 2018
30,0
30,0
Soll VE 2019
1.880,0
1.880,0
Soll VE 2020
1.880,0
1.880,0
Verpfl. aus VE
30,0
1.880,0
1.880,0
894 70
Zuführungen für Investitionen
123,0
180,0
115,0
332
316,8

09
Staatsministerium für Umwelt und Landwirtschaft
09 02
Sammelansätze für den Gesamtbereich des Epl. 09
Titel
Zweckbestimmung
Soll 2018
Ist 2017
Soll 2019
Soll 2020
FKZ
T€
noch zu 894 70
59
Verpflichtungsermächtigungen:
2019 T€
2020 T€
Gesamtbetrag:
30,0
30,0
davon fällig:
2020 bis zu
30,0
2021 bis zu
30,0
2022 bis zu
2023 ff. bis zu
Erläuterungen:
2019 gegenüber 2018
57,0 T€ mehr
2020 gegenüber 2019
65,0 T€ weniger
Erhöhung des Ansatzes im Haushaltsjahr 2019 aufgrund der Ersatzbeschaffung eines Umweltmobiles für die Region Dresden.
Gesamt
Davon noch abzudecken:
2019 T€
2020 T€
2021 T€
2022 T€
2023 ff. T€
Ist VE bis 2017
Soll VE 2018
30,0
30,0
Soll VE 2019
30,0
30,0
Soll VE 2020
30,0
30,0
Verpfl. aus VE
30,0
30,0
30,0
Summe der Titelgruppe
4.305,8
5.169,8
5.143,5
4.337,6
75
Landessammelstelle, Inkorporati-
onsmessstelle und nuklearspezifi-
sche Gefahrenabwehr
671 75
Erstattungen an den Freistaat Thüringen
und Sachsen-Anhalt
---
---
---
342
45,9
Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die anteilige Mehreinnahme bei 09 02/231 75.
Erläuterungen:
Bei dem Leertitel werden die Ausgaben der anteilig bei 09 02/231 75 für Thüringen und Sachsen-Anhalt eingehenden Erstattungen des
Bundes nachgewiesen.
686 75
Zuschüsse zum laufenden Betrieb der
Landessammelstelle
130,0
100,0
115,0
342
275,6
Erläuterungen:
2019 gegenüber 2018
30,0 T€ weniger
Die Staatsregierung hat den Betrieb der Landessammelstelle für radioaktive Abfälle dem Verein für Kernverfahrenstechnik und Analytik
Rossendorf e. V. (VKTA) übertragen. Die laufenden Betriebs-, Verwaltungs- und Unterhaltskosten der Landessammelstelle werden
gem. Kostenordnung durch von den Abfallverursachern zu erhebende Entgelte finanziert. In Fällen nicht ausreichender Kostendeckung
wird der Fehlbetrag aus dem Haushalt des SMUL erstattet. Auch die Entgeltausfälle bei Zahlungsunfähigkeit des Ablieferers werden
vom SMUL zur Sicherung der gesetzlichen Entsorgungsvorgaben getragen. Zusätzliche Kosten werden durch die Vorbereitung zur End-
lagerung entstehen (Konditionierung, Transport, Sachverständige). Grundlage für die Vorfinanzierung der Landessammelstelle ist § 9a
Abs. 3 Atomgesetz vom 15. Juli 1985 (BGBl. I S. 1565), in der jeweils geltenden Fassung. Veranschlagt ist der Anteil des Freistaates
Sachsen.
Zusätzlich müssen ggf. Ausgaben im Rahmen der nuklearspezifischen Gefahrenabwehr finanziert werden.

09
Staatsministerium für Umwelt und Landwirtschaft
09 02
Sammelansätze für den Gesamtbereich des Epl. 09
Titel
Zweckbestimmung
Soll 2018
Ist 2017
Soll 2019
Soll 2020
FKZ
T€
noch zu 686 75
60
Verringerung des Ansatzes aufgrund Veranschlagung der Inkorporationsmessstelle bei 09 02/982 75 als durchlaufenden Posten ent-
sprechend Haushaltssystematik des Freistaates Sachsen (VwV-HS Sachsen).
893 75
Zuschüsse für Investitionen der Lan-
dessammelstelle
240,0
55,0
55,0
342
116,8
Verpflichtungsermächtigungen:
2019 T€
2020 T€
Gesamtbetrag:
50,0
50,0
davon fällig:
2020 bis zu
30,0
2021 bis zu
20,0
30,0
2022 bis zu
20,0
2023 ff. bis zu
Erläuterungen:
2019 gegenüber 2018
185,0 T€ weniger
Vergleiche Erläuterungen bei 09 02/686 75.
Für den Betrieb der Landessammelstelle wird die jährliche Einrichtung zur Lagerung (Palettenkäfige, Behälter) und Einrichtung zur Vor-
bereitung der Endlagerkonditionierung und Abfertigung (Kauf von endlagerfähigen Containern und Messtechnik) - Ersatz veralteter
Geräte und Einrichtungen für die keine technische Weiterführung von Firmen gewährleistet wird (Messgeräte, Brandschutz, Sicherheits-
anlagen, Software) sowie Sanierungsarbeiten an Gebäuden finanziert. Für einige dieser Ausgaben wird im Folgejahr eine Erstat-
tung/Kostenbeteiligung beim Bund beantragt.
Verringerung des Ansatzes aufgrund Veranschlagung der Inkorporationsmessstelle bei 09 02/982 75 als durchlaufenden Posten ent-
sprechend Haushaltssystematik des Freistaates Sachsen (VwV-HS Sachsen).
Die Soll VE 2018 werden wie folgt nicht in Anspruch genommen:
- fällig 2019 in Höhe von 35,0 T€
- fällig 2020 in Höhe von 5,0 T€.
Gesamt
Davon noch abzudecken:
2019 T€
2020 T€
2021 T€
2022 T€
2023 ff. T€
Ist VE bis 2017
Soll VE 2018
120,0
90,0
30,0
Soll VE 2019
50,0
30,0
20,0
Soll VE 2020
50,0
30,0
20,0
Verpfl. aus VE
90,0
60,0
50,0
20,0
982 75
Zweckausgaben für Investitionen für die
Inkorporationsmessstelle aus Bundes-
mitteln
---
---
342
Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 09 02/382 75.
Erläuterungen:
Der Bund erstattet Zweckausgaben im Bereich Atomrecht und Strahlenschutz an die Länder (Bundesauftragsverwaltung). Die Erstattun-
gen des Bundes für Zweckausgaben und Investitionen des Freistaates Sachsen im Bereich Atomrecht und Strahlenschutz für die Inkor-
porationsmessstelle gemäß Art. 104a Grundgesetz werden bei 09 02/382 75 vereinnahmt und an die Inkorporationsmessstelle des
Freistaates Sachsen weitergeleitet.
Summe der Titelgruppe
370,0
155,0
170,0
438,2

09
Staatsministerium für Umwelt und Landwirtschaft
09 02
Sammelansätze für den Gesamtbereich des Epl. 09
Titel
Zweckbestimmung
Soll 2018
Ist 2017
Soll 2019
Soll 2020
FKZ
T€
61
99
Informationstechnik (IT) und E-
Government
Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 09 02/233 01.
Erläuterungen:
Veranschlagt sind Ausgaben für den laufenden Betrieb der Datenverarbeitungs- und Kommunikationssysteme sowie für die notwendi-
gen Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen für Hard- und Software des Ministeriums und des nachgeordneten Bereiches soweit nicht in
Verantwortung des Staatsbetriebes Sächsische Informatik Dienste.
Es sind Ausgaben vorgesehen für Konzeption, Realisierung, Einführung und Betrieb von IT- Fachverfahren der Bereiche Landwirtschaft
und Umwelt, für die Umsetzung des E-Government-Fahrplans des Freistaates Sachsen in den IT-Fachverfahren des Geschäftsberei-
ches des Staatsministeriums für Umwelt und Landwirtschaft (SMUL), für den Ausbau der Internet-Präsenz des Geschäftsbereiches
sowie für die breite Integration von Geographischen Informationssystemen (GIS). Außerdem sind Mittel vorgesehen für IT-Verfahren,
die nach Artikel 10 des Gesetzes zur Neuordnung der Sächsischen Verwaltung (Sächsisches Verwaltungsneuordnungsgesetz) vom 29.
Januar 2008 (SächsGVBl. S. 138), in der jeweils geltenden Fassung) zur Änderung der Gemeindeordnung für den Freistaat Sachsen
von den Fachaufsichtsbehörden den Kommunen zur Nutzung vorgegeben werden.
428 99
Entgelte für zusätzliche Beschäftigte in
Projekten
286,6
442,8
452,1
012
85,8
Die Ausgaben sind übertragbar.
Erläuterungen:
2019 gegenüber 2018
156,2 T€ mehr
Der Titel dient dem Nachweis von:
- Tariflichen Tabellenentgelten und sonstigen Entgeltbestandteilen der Beschäftigten entsprechend der geltenden Tarifverträge
einschließlich Aufstockungsbeträgen bei Altersteilzeit und Abfindungen,
- Entgelten und sonstigen Entgeltbestandteilen der Beschäftigten, die wegen eines über die Entgeltgruppe 15 TV-L hinausgehenden
Tabellenentgeltes außertariflich beschäftigt werden,
- Arbeitgeberanteilen zur Sozialversicherung sowie Umlagen und Beiträgen zur betrieblichen Altersversorgung (VBL).
511 99
Geschäftsbedarf, Geräte und Ausstat-
tungsgegenstände
65,0
85,0
85,0
012
112,7
Erläuterungen:
2019
T€
2020
T€
1.
Geschäftsbedarf
10,0
10,0
2.
Druckerzeugnisse (auch in digitaler Form)
0,0
0,0
3.
Beschaffung von Geräten und Ausstattungsgegenständen
20,0
20,0
4.
Unterhaltung und Wartung
35,0
35,0
5.
Sonstiges
20,0
20,0
Summe
85,0
85,0
Veranschlagt sind Ausgaben für Geschäftsbedarf und Erwerb von Hardware und Software bis zu 5,0 T€ für den Einzelfall sowie Aufrüs-
tung vorhandener Technik und Ersatzbeschaffungen, Reparaturen und Wartungsverträge für Informationstechnik.
514 99
Verbrauchsmittel
30,0
20,0
20,0
012
14,2
Erläuterungen:
Veranschlagt sind Ausgaben für DV-spezifische Verbrauchsmittel wie Toner, Tintenpatronen, Datenträger, Papier etc. für den gesamten
Geschäftsbereich.

09
Staatsministerium für Umwelt und Landwirtschaft
09 02
Sammelansätze für den Gesamtbereich des Epl. 09
Titel
Zweckbestimmung
Soll 2018
Ist 2017
Soll 2019
Soll 2020
FKZ
T€
62
518 99
Mieten und Leasing für IT-Infrastruktur
und IT-Verfahren
5,0
5,0
5,0
012
0,9
Erläuterungen:
2019
T€
2020
T€
1.
Hardware
3,0
3,0
2.
Software (Infrastruktur)
2,0
2,0
3.
Software (Verfahren)
4.
Sonstiges
Summe
5,0
5,0
Veranschlagt sind Ausgaben für Hardware/Software-Miete von Informationstechnik.
525 99
Aus- und Fortbildung
60,0
90,6
91,7
012
42,8
Erläuterungen:
2019 gegenüber 2018
30,6 T€ mehr
Veranschlagt sind Ausgaben für die notwendigen Schulungen des IT-Personals. Es besteht Fortbildungsbedarf zu sich ändernden Ent-
wicklerwerkzeugen, Betriebssystem- und Datenbankbetriebssystemsoftware sowie fachspezifischer Software.
Dieser Titel enthält ab 2019 Teilumsetzungen von 02 99/682 01.
526 99
Ausgaben für Sachverständige
180,0
225,0
225,0
012
193,6
Die Ausgaben sind übertragbar.
Erläuterungen:
2019 gegenüber 2018
45,0 T€ mehr
Veranschlagt sind Ausgaben für Gutachten und Beratungsleistungen für die Entwicklung neuer IT-Verfahren und Infrastrukturmaßnah-
men. Ferner werden hier Ausgaben zur Unterstützung der “VwV Informationssicherheit“ der Sächsischen Staatsregierung veranschlagt,
welche vom Geschäftsbereich SMUL neben der Sicherheit von IT-Systemen und der darin gespeicherten Daten auch die Sicherheit von
nicht elektronisch verarbeiteten bzw. gespeicherten Informationen verlangt. Sie dienen der Inanspruchnahme von externem Sachver-
stand zur Unterstützung der speziellen Thematik.
2019
T€
2020
T€
1.
Beratungsleistungen für die Entwicklung neuer IT-Verfahren und Infrastrukturmaß-
nahmen
80,0
120,0
2.
Unterstützungs- und Beratungsleistungen für Maßnahmen zur Informationssicher-
heit
145,0
105,0
Summe
225,0
225,0
Erhöhung des Ansatzes aufgrund bedarfsgerechter Veranschlagung. Mittelumsetzung von 09 02/545 99.
527 99
Erstattungen von Reisekosten
---
***
***
012
0,0

09
Staatsministerium für Umwelt und Landwirtschaft
09 02
Sammelansätze für den Gesamtbereich des Epl. 09
Titel
Zweckbestimmung
Soll 2018
Ist 2017
Soll 2019
Soll 2020
FKZ
T€
noch zu 527 99
63
Erläuterungen:
Der Titel entfällt, da keine Ausgaben anfallen.
534 99
Sonstige Dienstleistungen
3.108,5
2.710,0
2.700,7
012
3.066,7
Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 09 02/232 01.
Die Ausgaben sind übertragbar.
Verpflichtungsermächtigungen:
2019 T€
2020 T€
Gesamtbetrag:
1.315,0
1.315,0
davon fällig:
2020 bis zu
965,0
2021 bis zu
250,0
965,0
2022 bis zu
100,0
250,0
2023 ff. bis zu
100,0
Erläuterungen:
2019 gegenüber 2018
398,5 T€ weniger
Veranschlagt sind Ausgaben für Planung, Entwicklung bzw. Anpassungs- oder Weiterentwicklung sowie Ausbau der bereits in Betrieb
befindlichen Verfahren und Datenbanken sowie für die Einführung neuer Verfahren für die Landwirtschafts- und Umweltverwaltung. Es
sind insbesondere Ausgaben vorgesehen für IT-Verfahren, die nach Artikel 10 des Gesetzes zur Neuordnung der Sächsischen Verwal-
tung (Sächsisches Verwaltungsneuordnungsgesetz) vom 29. Januar 2008 (SächsGVBl. S. 138), in der jeweils geltenden Fassung, zur
Änderung der Gemeindeordnung für den Freistaat Sachsen von den Fachaufsichtsbehörden den Kommunen zur Nutzung vorgegeben
werden.
Gesamt
Davon noch abzudecken:
2019 T€
2020 T€
2021 T€
2022 T€
2023 ff. T€
Ist VE bis 2017
250,0
250,0
Soll VE 2018
1.215,0
965,0
250,0
Soll VE 2019
1.315,0
965,0
250,0
100,0
Soll VE 2020
1.315,0
965,0
250,0
100,0
Verpfl. aus VE
1.215,0
1.215,0
1.215,0
350,0
100,0
536 99
Softwarepflege für IT und E-Government
1.440,0
1.440,0
1.440,0
012
1.219,7
Verpflichtungsermächtigungen:
2019 T€
2020 T€
Gesamtbetrag:
85,0
85,0
davon fällig:
2020 bis zu
85,0
2021 bis zu
85,0
2022 bis zu
2023 ff. bis zu

09
Staatsministerium für Umwelt und Landwirtschaft
09 02
Sammelansätze für den Gesamtbereich des Epl. 09
Titel
Zweckbestimmung
Soll 2018
Ist 2017
Soll 2019
Soll 2020
FKZ
T€
noch zu 536 99
64
Erläuterungen:
Veranschlagt sind Ausgaben für Softwarepflege von betriebenen und einzuführenden IT-Verfahren und Programmen im Geschäftsbe-
reich des SMUL. Es sind auch Ausgaben vorgesehen für die Pflege von IT-Verfahren, die nach Artikel 10 des Gesetzes zur Neuordnung
der Sächsischen Verwaltung (Sächsisches Verwaltungsneuordnungsgesetz) vom 29. Januar 2008 (SächsGVBl. S. 138), in der jeweils
geltenden Fassung, zur Änderung der Gemeindeordnung für den Freistaat Sachsen von den Fachaufsichtsbehörden den Kommunen
zur Nutzung vorgegeben werden.
Gesamt
Davon noch abzudecken:
2019 T€
2020 T€
2021 T€
2022 T€
2023 ff. T€
Ist VE bis 2017
Soll VE 2018
85,0
85,0
Soll VE 2019
85,0
85,0
Soll VE 2020
85,0
85,0
Verpfl. aus VE
85,0
85,0
85,0
545 99
Ausgaben für Leistungen des Staatsbe-
triebes Sächsische Informatik Dienste
einschließlich Sächsisches Verwaltungs-
netz
2.677,9
3.034,2
3.034,2
012
1.390,2
Die Ausgaben sind übertragbar.
Erläuterungen:
2019 gegenüber 2018
356,3 T€ mehr
Dieser Titel enthält ab 2019 Teilumsetzungen von 02 99/682 01.
Dieser Titel enthält Umsetzungen von 09 02/511 03.
Die Ausgaben für das Sächsische Verwaltungsnetz sind ab 2019 bei 09 02/545 99 zu veranschlagen.
Veranschlagt sind Ausgaben für IT-Leistungen, die der Staatsbetrieb Sächsische Informatik Dienste (SID) erbringt. Ausgenommen sind
Personalausgaben und eigene IT- und Verwaltungsausgaben des SID.
Weiterhin sind die Ausgaben für das Sächsische Verwaltungsnetz veranschlagt. Hier sind von der Veranschlagung ausgenommen, die
volumenabhängigen Fernsprechkosten der Staatsbetriebe.
812 99
Erwerb von IT-Infrastruktur und IT-Ver-
fahren
1.490,0
1.568,0
1.568,0
012
1.548,3
Erläuterungen:
2019
T€
2020
T€
1.
IT-Infrastruktur (Hardware)
810,0
810,0
2.
IT-Infrastruktur (Software)
670,0
670,0
3. IT-Verfahren
36,0 36,0
4.
Sonstiges
52,0
52,0
Summe
1.568,0
1.568,0

09
Staatsministerium für Umwelt und Landwirtschaft
09 02
Sammelansätze für den Gesamtbereich des Epl. 09
Titel
Zweckbestimmung
Soll 2018
Ist 2017
Soll 2019
Soll 2020
FKZ
T€
noch zu 812 99
65
Mittel für Hardware im Einzelnen:
Bereich Umwelt
2019
T€
2020
T€
1.
Neu- und Ersatzbeschaffung zentraler Servicetechnik
330,0
330,0
2.
Ersatzbeschaffung PC-Systeme
240,0
240,0
3.
Ersatzinvestitionen aktive Netzkomponenten, Datennetzumstellung/-erweiterung
140,0
140,0
4.
Ersatzinvestitionen Druck- und Scantechnik, sonstige Hardware
20,0
20,0
5.
VOK-Messgeräteausrüstungen
80,0
80,0
Summe
810,0
810,0
Mittel für Software im Einzelnen:
Nachgeordneter Bereich
2019
T€
2020
T€
1.
Enterprise Agreement für Standardsoftware Microsoft
160,0
160,0
2.
Spezialsoftware GIS
410,0
410,0
3.
Fachsoftware
40,0
40,0
4.
sonstige Software und Lizenzen
60,0
60,0
Summe
670,0
670,0
Summe der Titelgruppe
9.343,0
9.620,6
9.621,7
7.674,8
Gesamtausgaben
27.152,2
29.972,4
31.025,8
24.006,5

09
Staatsministerium für Umwelt und Landwirtschaft
09 02
Sammelansätze für den Gesamtbereich des Epl. 09
Titel
Zweckbestimmung
Soll 2018
Ist 2017
Soll 2019
Soll 2020
FKZ
T€
66
Kapitel 09 02Sammelansätze für den Gesamtbereich des Epl. 09 (Abschluss)
Abschluss
Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus
Schuldendienst und dgl.
4,4
6,5
6,5
150,9
Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüs-
sen mit Ausnahme für Investitionen
2.844,0
3.180,0
3.626,0
1.015,4
Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus
Zuweisungen und Zuschüssen für Investitio-
nen, besondere Finanzierungseinnahmen
230,0
50,0
50,0
277,9
Gesamteinnahmen
3.078,4
3.236,5
3.682,5
1.444,2
Personalausgaben
8.707,6
10.252,8
11.509,8
7.509,6
Verpflichtungsermächtigung
35,0
Sächliche Verwaltungsausgaben (51-54)
10.227,6
10.596,0
10.399,6
8.166,8
Verpflichtungsermächtigung
2.059,7
2.342,7
2.456,7
Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse
mit Ausnahme für Investitionen
6.354,0
7.320,6
7.378,4
6.348,3
Verpflichtungsermächtigung
30,0
1.980,0
1.980,0
Sonstige Sachinvestitionen (81-82)
1.500,0
1.568,0
1.568,0
1.548,3
Investitionsförderungsmaßnahmen (83-89)
363,0
235,0
170,0
433,6
Verpflichtungsermächtigung
150,0
80,0
80,0
Besondere Finanzierungsausgaben
---
---
Gesamtausgaben
27.152,2
29.972,4
31.025,8
24.006,5
Verpflichtungsermächtigung
2.239,7
4.437,7
4.516,7
Überschuss (+) / Zuschuss (-)
-26.735,9
-27.343,3

09
Staatsministerium für Umwelt und Landwirtschaft
09 02
Sammelansätze für den Gesamtbereich des Epl. 09
Titel
FKZ
Zweckbestimmung
Stellen 2018
Stellen 2019
Stellen 2020
67
Kapitel 09 02Sammelansätze für den Gesamtbereich des Epl. 09 Stellenplan (Stellenplan)
Stellenpläne
422 07
Bezüge der Beamten auf Widerruf im Vor-
bereitungsdienst
012
Stellenplan:
Amtsbezeichnung
BesGr.
LG
Personalsoll B:
Ref. LG 2
L2
2
2
2
Anw. LG 2
L2
2
2
2
Summe
4 4 4
Summe Titel 422 07
4
4
4
428 01
Entgelte für Beschäftigte
012
Stellenplan:
EntgeltGr.
LG
Personalsoll A:
E 14
L2
1
1
1
E 13
L2
3
3
3
E 9
L2
8
8
8
E 6
L1
5
5
5
E 5
L1
5
5
5
Summe
22
22
22
Summe Titel 428 01
22
22
22
428 04
Entgelte für Beschäftigte aus Techni-
scher Hilfe
---
---
012
Stellenplan:
EntgeltGr.
LG
Personalsoll A:
E 15
L2
0
1
1
E 14
L2
1
1
1
E 13
L2
7
6
6
E 12
L2
1
1
1
E 11
L2
7
7
7

09
Staatsministerium für Umwelt und Landwirtschaft
09 02
Sammelansätze für den Gesamtbereich des Epl. 09
Titel
FKZ
Zweckbestimmung
Stellen 2018
Stellen 2019
Stellen 2020
noch zu 428 04
68
E 10
L2
1
1
1
Summe
17
17
17
Leerstellen:
E 14
L2
1
0
0
E 13
L2
1
0
0
E 11
L2
1
0
0
E 10
L2
3
0
0
E 9
L2
0
0
0
Summe
600
Zusammen:
600
Summe Titel 428 04 (ohne Leerstellen)
17
17
17
Lfd.
Nr.
EntgeltGr.
Zu-
gän-
ge
Ab-
gän-
ge
Umsetz./-
Umwandl.
Hebungen
Senkungen
Umbenen-
nungen
Sum-
me
Bemerkungen
Zu-
gang
Ab-
gang
Zu-
gang
Ab-
gang
Zu-
gang
Ab-
gang
Zu-
gang
Ab-
gang
1 2 345678910111213 14
Veränderungen in 2019
Personalsoll A
1
E 15 L2
1
+1 von E 13 L2; neu; Hebung aus personal-
wirtschaftlichen Gründen
2
E 13 L2
1
-1 nach E 15 L2; neu; Hebung aus perso-
nalwirtschaftlichen Gründen
Summe:
1
1
0
LEERSTELLEN
3
E 14 L2
1
-1 sonstiger Abgang; aufgrund Neurege-
lung HG 2019/2020
4
E 13 L2
1
-1 sonstiger Abgang; aufgrund Neurege-
lung HG 2019/2020
5
E 11 L2
1
-1 sonstiger Abgang; aufgrund Neurege-
lung HG 2019/2020
6
E 10 L2
3
-3 sonstiger Abgang; aufgrund Neurege-
lung HG 2019/2020
Summe Leerstellen:
6
-6
428 07
Entgelte für Beschäftigte in einem Aus-
bildungsverhältnis
012
Stellenplan:
EntgeltGr.
LG
Personalsoll B:
Anw.örAV
L2
9
0
0

09
Staatsministerium für Umwelt und Landwirtschaft
09 02
Sammelansätze für den Gesamtbereich des Epl. 09
Titel
FKZ
Zweckbestimmung
Stellen 2018
Stellen 2019
Stellen 2020
noch zu 428 07
69
AUSZUBI
L1
0
17
24
Summe
9 17 24
Summe Titel 428 07
9 17 24
Lfd.
Nr.
EntgeltGr.
Zu-
gän-
ge
Ab-
gän-
ge
Umsetz./-
Umwandl.
Hebungen
Senkungen
Umbenen-
nungen
Sum-
me
Bemerkungen
Zu-
gang
Ab-
gang
Zu-
gang
Ab-
gang
Zu-
gang
Ab-
gang
Zu-
gang
Ab-
gang
1 2 345678910111213 14
Veränderungen in 2019
Personalsoll B
1
Anw.örAV L2
9
-9 nach AUSZUBI L1; neu
2 AUSZUBI L1
7
+7 neu; weitere Stellen für Ausbildung
3
AUSZUBI L1
1
+1 von 02 99/682 01; Umsetzung wegen
Rückführung der IT-Fachverfahren der
Bereiche Umwelt und Landwirtschaft
vom Staatsbetrieb SID in den
Geschäftsbereich des SMUL
4
AUSZUBI L1
9
+9 von Anw.örAV L2; neu
Summe:
7
1
9
9
+8
Veränderungen in 2020
Personalsoll B
5 AUSZUBI L1
7
+7 neu; weitere Stellen für Ausbildung
Summe:
7
+7
428 10
Entgelte für zusätzliche Beschäftigte in
Projekten
012
Stellenplan:
EntgeltGr.
LG
Personalsoll D:
E 11
L2
0
1
1
E 10
L2
0
2
2
E 6
L1
0
1
1
Summe
0 4 4
Summe Titel 428 10
0
4
4
Personalsoll D:
Stellen künftig wegfallend:
1 Stelle
E 11 L2
im Jahr 2020
Befristung Projekt Einrichtung Fernerkundungsarbeitsplatz
1 Stelle
E 10 L2
im Jahr 2020
Befristung Projekt Einführung der elektronischen Vorgangsbearbeitung
1 Stelle
E 10 L2
im Jahr 2020
Befristung Projekt Überwachung von Unionsquarantäneschädlingen und
Erhebungen zu prioritären Schädlingen

09
Staatsministerium für Umwelt und Landwirtschaft
09 02
Sammelansätze für den Gesamtbereich des Epl. 09
Titel
FKZ
Zweckbestimmung
Stellen 2018
Stellen 2019
Stellen 2020
noch zu 428 10
70
1 Stelle
E 6 L1
im Jahr 2020
Befristung Projekt Eisenbelastungen im Einzugsgebiet der Spree
Lfd.
Nr.
EntgeltGr.
Zu-
gän-
ge
Ab-
gän-
ge
Umsetz./-
Umwandl.
Hebungen
Senkungen
Umbenen-
nungen
Sum-
me
Bemerkungen
Zu-
gang
Ab-
gang
Zu-
gang
Ab-
gang
Zu-
gang
Ab-
gang
Zu-
gang
Ab-
gang
1 2 345678910111213 14
Veränderungen in 2019
Personalsoll D
1 E 11 L2
1
+1 neu; Projekt Einrichtung Fernerkun-
dungsarbeitsplatz
2 E 10 L2
1
+1 neu; Projekt Überwachung von Unions-
quarantäneschädlingen und Erhebun-
gen zu prioritären Schädlingen
3 E 10 L2
1
+1 neu; Projekt Einführung der elektroni-
schen Vorgangsbearbeitung
4
E 6 L1
1
+1 neu; Projekt Eisenbelastungen im Ein-
zugsgebiet der Spree
Summe:
4
+4
Titelgruppe(n)
99
Informationstechnik (IT) und E-
Government
428 99
Entgelte für zusätzliche Beschäftigte in
Projekten
012
Stellenplan:
EntgeltGr.
LG
Personalsoll D:
E 13
L2
0
3
3
E 11
L2
0
3
3
Summe
066
Summe Titel 428 99
066
Personalsoll D:
Stellen künftig wegfallend:
3 Stellen
E 13 L2
im Jahr 2020
Befristung Projekt Umsetzung ITEG-Pläne und IT-Rahmenkonzept
3 Stellen
E 11 L2
im Jahr 2020
Befristung Projekt Umsetzung ITEG-Pläne und IT-Rahmenkonzept

09
Staatsministerium für Umwelt und Landwirtschaft
09 02
Sammelansätze für den Gesamtbereich des Epl. 09
Titel
FKZ
Zweckbestimmung
Stellen 2018
Stellen 2019
Stellen 2020
noch zu 428 99
71
Lfd.
Nr.
EntgeltGr.
Zu-
gän-
ge
Ab-
gän-
ge
Umsetz./-
Umwandl.
Hebungen
Senkungen
Umbenen-
nungen
Sum-
me
Bemerkungen
Zu-
gang
Ab-
gang
Zu-
gang
Ab-
gang
Zu-
gang
Ab-
gang
Zu-
gang
Ab-
gang
1 2 345678910111213 14
Veränderungen in 2019
Personalsoll D
1
E 13 L2
2
+2 sonstiger Zugang; Projekt Umsetzung
ITEG-Pläne und IT-Rahmenkonzept
2
E 13 L2
1
+1 neu; Projekt Umsetzung ITEG-Pläne
und IT-Rahmenkonzept
3 E 11 L2
2
+2 sonstiger Zugang; Umsetzung ITEG-
Pläne und IT-Rahmenkonzept
4 E 11 L2
1
+1 neu; Projekt Umsetzung ITEG-Pläne
und IT-Rahmenkonzept
Summe:
6
+6

09
Staatsministerium für Umwelt und Landwirtschaft
09 02
Sammelansätze für den Gesamtbereich des Epl. 09
Titel
FKZ
Zweckbestimmung
Stellen 2018
Stellen 2019
Stellen 2020
72
Kapitel 09 02Sammelansätze für den Gesamtbereich des Epl. 09 Stellenplan (Abschluss Stellenplan)
Gesamtübersicht
428 01
Beschäftigte
22
22
22
428 04
Beschäftigte
17
17
17
Personalsoll A (ohne Leerstellen)
39
39
39
422 07 Beamte
4 4 4
428 07 Beschäftigte
9 17 24
Personalsoll B
13
21
28
428 10 Beschäftigte
0
4
4
428 99 Beschäftigte
0
6
6
Personalsoll D
0
10
10
Leerstellen
6
0
0
darunter Abordnungsleerstellen

73
Kapitel 09 03Vorwort
09 03
Allgemeine Bewilligungen
In diesem Kapitel sind Einnahmen und Ausgaben für Landesprogramme und zweckgebundene Abgaben veranschlagt, deren
Umsetzung in die Verantwortung des Ressorts Sächsisches Staatsministerium für Umwelt und Landwirtschaft fällt.
Die jeweiligen Mittelrahmen bzw. die Förderinhalte sind auf die wichtigsten fachpolitischen Ziele ausgerichtet.
Außerdem sind Umsetzungs- und Begleitkosten von Förderprogrammen, Finanzierungen aufgrund von EU-Verordnungen sowie
allgemeine Aufwendungen und Unterstützungen verankert.
Wesentliche Veränderungen gegenüber dem Vorjahr:
Haushaltsstellen für drittmittelfinanzierte Ausgaben (EU, Bund) wurden in das Kapitel 09 05 umgesetzt.
Neu veranschlagt sind zudem:
Mittel für die Unterhaltung von Gewässern II. Ordnung im Freistaat Sachsen (09 03/613 32),
Mittel zur Förderung des Erhalts der Nebenerwerbswinzer (09 03/683 03),
• Maßnahmen zur Förderung des ländlichen Raums und zur Gestaltung des gesellschaftlichen Wandels im
Zukunftssicherungsfonds (09 03/883 02),
Mittel zur Auslobung innovativer Projekte im Rahmen eines Ideenwettbewerbes (09 03/547 61),
• Mittel als Ausgleich der Mehrbelastungen von Weidetierhaltern zur Verhinderung von Wolfsrissen auf Weiden
(09 03/686 79).

74

09
Staatsministerium für Umwelt und Landwirtschaft
09 03
Allgemeine Bewilligungen
Titel
Zweckbestimmung
Soll 2018
Ist 2017
Soll 2019
Soll 2020
FKZ
T€
75
Kapitel 09 03Allgemeine Bewilligungen (Einnahmen)
Einnahmen
Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus
Schuldendienst und dgl.
111 01
Gebühren und tarifliche Entgelte
10,0
11,0
11,0
332
13,0
Erläuterungen:
Veranschlagt sind insbesondere Einnahmen aus Gebühren und Entgelten für Zustimmungen, Genehmigungen, aufsichtliche Anordnun-
gen und Zuverlässigkeitsprüfungen nach dem BImSchG, der StrlSchV und dem Atomgesetz.
119 07
Rückerstattungen von Zuschüssen und
Zinsen aufgrund von Rückforderungen
aus Mitteln des Europäischen Fonds für
regionale Entwicklung - Förderzeiträume
2000-2006 und 2007-2013
---
***
***
623
0,3
Erläuterungen:
Dieser Titel wurde umgesetzt nach 09 05/119 07.
119 10
Rückerstattungen von Zuschüssen und
Zinsen aufgrund von Rückforderungen
aus Mitteln des Finanzinstruments für
die Ausrichtung der Fischerei - Förder-
zeitraum 2000-2006
---
***
***
532
0,0
Erläuterungen:
Dieser Titel wurde umgesetzt nach 09 05/119 08.
119 13
Rückerstattungen von Zuschüssen auf-
grund von Rückforderungen aus Mitteln
des Europäischen Ausrichtungs- und
Garantiefonds, Abteilung Garantie und
aus EU-Mitteln finanzierten bzw. kofinan-
zierten Programmen
---
***
***
523
3,3
Erläuterungen:
Dieser Titel wurde umgesetzt nach 09 05/119 04.
119 30
Rückerstattungen von Zuschüssen und
Zinsen aufgrund von Rückforderungen
aus Mitteln des Europäischen Landwirt-
schaftsfonds für die Entwicklung des
ländlichen Raums - Förderzeitraum 2007-
2013
---
***
***
523
307,9
Erläuterungen:
Dieser Titel wurde umgesetzt nach 09 05/119 05.
119 32
Rückerstattungen von Zuschüssen und
Zinsen aufgrund von Rückforderungen
aus Mitteln des Europäischen Fischerei-
fonds - Förderzeitraum 2007-2013
---
***
***
532
0,0

09
Staatsministerium für Umwelt und Landwirtschaft
09 03
Allgemeine Bewilligungen
Titel
Zweckbestimmung
Soll 2018
Ist 2017
Soll 2019
Soll 2020
FKZ
T€
noch zu 119 32
76
Erläuterungen:
Dieser Titel wurde umgesetzt nach 09 05/119 08.
119 37
Rückerstattungen von Zuschüssen und
Zinsen aufgrund von Rückforderungen
aus Mitteln des EU-Regionalfonds Ziel 3 -
der grenzübergreifenden Zusammenar-
beit zwischen dem Freistaat Sachsen
und der Tschechischen Republik - För-
derzeitraum 2007-2013
---
***
***
693
0,0
Erläuterungen:
Dieser Titel wurde umgesetzt nach 09 05/119 06.
119 38
Rückerstattungen von Zuschüssen und
Zinsen aufgrund von Rückforderungen
aus Mitteln des EU-Regionalfonds Ziel 3 -
der grenzübergreifenden Zusammenar-
beit zwischen dem Freistaat Sachsen
und der Republik Polen - Förderzeitraum
2007-2013
---
***
***
693
6,2
Erläuterungen:
Dieser Titel wurde umgesetzt nach 09 05/119 06.
119 39
Rückerstattungen von Zuschüssen und
Zinsen aufgrund von Rückforderungen
aus Mitteln der INTERREG III A Pro-
gramme - Förderzeitraum 2000-2006
---
***
***
693
37,3
Erläuterungen:
Dieser Titel wurde umgesetzt nach 09 05/119 06.
119 41
Rückerstattungen von Zuschüssen auf-
grund von Rückforderungen aus Bun-
desmittel finanzierten bzw.
kofinanzierten Programmen
---
***
***
623
17,8
Erläuterungen:
Dieser Titel wurde umgesetzt nach 09 05/119 51.
119 43
Rückerstattungen von Zuschüssen auf-
grund von Rückforderungen aus Mitteln
des Europäischen Ausrichtungs- und
Garantiefonds für Landwirtschaft, Abtei-
lung Ausrichtung - Förderzeiträume
1994-1999 und 2000-2006
---
***
***
523
218,7
Erläuterungen:
Dieser Titel wurde umgesetzt nach 09 05/119 05.
119 47
Erstattungen aus Anlass der EU-Rech-
nungsprüfung
---
***
***
523
148,8

09
Staatsministerium für Umwelt und Landwirtschaft
09 03
Allgemeine Bewilligungen
Titel
Zweckbestimmung
Soll 2018
Ist 2017
Soll 2019
Soll 2020
FKZ
T€
noch zu 119 47
77
Erläuterungen:
Dieser Titel wurde umgesetzt nach 09 05/119 47.
119 49
Vermischte Einnahmen
340,0
500,0
500,0
523
867,8
Erläuterungen:
2019 gegenüber 2018
160,0 T€ mehr
Bei diesem Titel werden insbesondere auch Zuschussrückzahlungen aus Zuwendungen des Landes vereinnahmt. Erhöhung des Ansat-
zes aufgrund der Anpassung der Prognose für die Jahre 2019/2020 mit Blick auf die gestiegenen Ist-Einnahmen der Vorjahre.
162 01
Zinseinnahmen aufgrund von Rückforde-
rungen aus Landesprogrammen
100,0
15,0
15,0
523
13,5
Erläuterungen:
2019 gegenüber 2018
85,0 T€ weniger
Der Titel dient zum Nachweis von Zinsen aufgrund von Zuschussrückzahlungen in der Regel infolge von Rückforderungsbescheiden bei
Zuwendungen und öffentlichen Darlehen.
162 03
Zinseinnahmen aufgrund von Rückforde-
rungen von Zuschüssen aus Bundesmit-
tel finanzierten bzw. kofinanzierten
Programmen
---
***
***
623
0,0
Erläuterungen:
Dieser Titel wurde umgesetzt nach 09 05/162 51.
162 05
Verzugszinsen (Landesmittelanteil) auf-
grund von Rückforderungen von
Zuschüssen von EU Programmen - För-
derzeiträume 1994-1999, 2000-2006 und
2007-2013
---
***
***
523
0,0
Erläuterungen:
Dieser Titel wurde umgesetzt nach 09 05/162 09.
Umsetzung aufgrund Bereinigung des Kapitels 09 03 von EU- und Bundesmittelprogrammen.
162 07
Verzugszinsen (EU-Anteil) aufgrund von
Rückforderungen von Zuschüssen aus
Mitteln des Europäischen Ausrichtungs-
und Garantiefonds für Landwirtschaft,
Abteilung Ausrichtung - Förderzeiträume
1994-1999 und 2000-2006
---
***
***
523
0,0
Erläuterungen:
Dieser Titel wurde umgesetzt nach 09 05/162 05.
162 08
Verzugszinsen (EU-Anteil) aufgrund von
Rückforderungen von Zuschüssen aus
Mitteln des Europäischen Fonds für regi-
onale Entwicklung - Förderzeiträume
2000-2006 und 2007-2013
---
***
***
623
0,0

09
Staatsministerium für Umwelt und Landwirtschaft
09 03
Allgemeine Bewilligungen
Titel
Zweckbestimmung
Soll 2018
Ist 2017
Soll 2019
Soll 2020
FKZ
T€
noch zu 162 08
78
Erläuterungen:
Dieser Titel wurde umgesetzt nach 09 05/162 07.
162 12
Verzugszinsen (EU-Anteil) aufgrund von
Rückforderungen von Zuschüssen aus
Mitteln des Finanzinstruments für die
Ausrichtung der Fischerei - Förderzeit-
raum 2000-2006
---
***
***
532
0,0
Erläuterungen:
Dieser Titel wurde umgesetzt nach 09 05/162 08.
162 13
Zinseinnahmen aufgrund von Rückforde-
rungen aus Mitteln des Europäischen
Ausrichtungs- und Garantiefonds, Abtei-
lung Garantie und aus EU-Mitteln finan-
zierten bzw. kofinanzierten Programmen
---
***
***
523
0,1
Erläuterungen:
Dieser Titel wurde umgesetzt nach 09 05/162 04.
162 14
Verzugszinsen (EU-Anteil) aufgrund von
Rückforderungen von Zuschüssen aus
Mitteln der INTERREG III A Programme -
Förderzeitraum 2000-2006
---
***
***
693
0,0
Erläuterungen:
Dieser Titel wurde umgesetzt nach 09 05/162 06.
162 16
Verzugszinsen (EU-Anteil) aufgrund von
Rückforderungen von Zuschüssen aus
Mitteln des EU-Regionalfonds Ziel 3 - der
grenzübergreifenden Zusammenarbeit
zwischen dem Freistaat Sachsen und der
Tschechischen Republik - Förderzeit-
raum 2007-2013
---
***
***
693
0,0
Erläuterungen:
Dieser Titel wurde umgesetzt nach 09 05/162 06.
162 17
Verzugszinsen (EU-Anteil) aufgrund von
Rückforderungen von Zuschüssen aus
Mitteln des EU-Regionalfonds Ziel 3 - der
grenzübergreifenden Zusammenarbeit
zwischen Freistaat Sachsen und Repub-
lik Polen - Förderzeitraum 2007-2013
---
***
***
693
0,0
Erläuterungen:
Dieser Titel wurde umgesetzt nach 09 05/162 06.
162 18
Zinseinnahmen aufgrund von Rückforde-
rungen aus dem Darlehensprogramm für
private Kleinkläranlagen
6,0
30,0
30,0
645
37,5

09
Staatsministerium für Umwelt und Landwirtschaft
09 03
Allgemeine Bewilligungen
Titel
Zweckbestimmung
Soll 2018
Ist 2017
Soll 2019
Soll 2020
FKZ
T€
noch zu 162 18
79
Erläuterungen:
Hier werden Zinseinnahmen aufgrund von Zuschussrückzahlungen aus dem Darlehensprogramm für private Kleinkläranlagen nachge-
wiesen.
162 30
Verzugszinsen (EU-Anteil) aufgrund von
Rückforderungen von Zuschüssen aus
Mitteln des Europäischen Landwirt-
schaftsfonds für die Entwicklung des
ländlichen Raums - Förderzeitraum 2007-
2013
---
***
***
523
0,0
Erläuterungen:
Dieser Titel wurde umgesetzt nach 09 05/162 05.
162 32
Verzugszinsen (EU-Anteil) aufgrund von
Rückforderungen von Zuschüssen aus
Mitteln des Europäischen Fischereifonds
- Förderzeitraum 2007-2013
---
***
***
532
0,0
Erläuterungen:
Dieser Titel wurde umgesetzt nach 09 05/162 08.
182 18
Darlehensrückflüsse aus dem Pro-
gramm für private Kleinkläranlagen
110,0
400,0
400,0
645
466,3
Erläuterungen:
2019 gegenüber 2018
290,0 T€ mehr
Hier werden Rückflüsse (Tilgungsleistungen) aus dem Darlehensprogramm für private Kleinkläranlagen nachgewiesen.
Erhöhung des Ansatzes aufgrund der Anpassung der Prognose für die Jahre 2019/2020 mit Blick auf die gestiegenen Ist-Einnahmen
der Vorjahre.
Einnahmen aus Zuweisungen und
Zuschüssen mit Ausnahme für Investitio-
nen
231 04
Sonstige Zuweisungen vom Bund für
nicht kofinanzierte Maßnahmen
950,0
***
***
623
72,0
Erläuterungen:
2019 gegenüber 2018
950,0 T€ weniger
Dieser Titel wurde umgesetzt nach 09 05/231 52.
231 22
Sonstige Zuweisungen vom Bund für
kofinanzierte Maßnahmen
---
***
***
332
0,0
Erläuterungen:
Dieser Titel wurde umgesetzt nach 09 05/231 51.

09
Staatsministerium für Umwelt und Landwirtschaft
09 03
Allgemeine Bewilligungen
Titel
Zweckbestimmung
Soll 2018
Ist 2017
Soll 2019
Soll 2020
FKZ
T€
80
261 02
Erstattungen von Verwaltungsausgaben
aus Anlass von Ausstellungen und Mes-
sen
---
---
522
Vgl. Vermerk bei 09 03/TG 75.
Erläuterungen:
Der Leertitel dient dem Nachweis von Firmenbeteiligungen an Maßnahmen im Gemeinschaftsmarketing der Land-, Forst- und Ernäh-
rungswirtschaft (Organisation und Durchführung sowie Mediamaßnahmen).
271 09
EU-Pauschalerstattung an Wiederein-
zugskosten bei Direktbeihilfen
---
***
***
523
0,0
Erläuterungen:
Dieser Titel wurde umgesetzt nach 09 05/271 03.
271 10
Erstattungen der EU aus Sanktionen bei
Direktbeihilfen
---
***
***
523
192,0
Erläuterungen:
Dieser Titel wurde umgesetzt nach 09 05/271 03.
272 41
Zuschüsse der EU für Maßnahmen im
Bereich EGFL
140,5
***
***
523
133,4
Erläuterungen:
2019 gegenüber 2018
140,5 T€ weniger
Dieser Titel wurde umgesetzt nach 09 05/271 04.
Einnahmen aus Schuldenaufnahmen,
aus Zuweisungen und Zuschüssen für
Investitionen, besondere Finanzierungs-
einnahmen
331 03
Zuweisungen für Investitionen vom Bund
für kofinanzierte Maßnahmen
---
***
***
332
0,0
Erläuterungen:
Dieser Titel wurde umgesetzt nach 09 05/331 51.
331 04
Zuweisungen für Investitionen vom Bund
für nicht kofinanzierte Maßnahmen
---
***
***
623
0,0
Erläuterungen:
Dieser Titel wurde umgesetzt nach 09 05/331 52.
Titelgruppe(n)
83
Maßnahmen zur Förderung der
Fischerei
Vgl. Vermerk bei 09 03/TG 83.

09
Staatsministerium für Umwelt und Landwirtschaft
09 03
Allgemeine Bewilligungen
Titel
Zweckbestimmung
Soll 2018
Ist 2017
Soll 2019
Soll 2020
FKZ
T€
81
Erläuterungen:
Rechtsgrundlage:
Sächsisches Fischereigesetz vom 9. Juli 2007 (SächsGVBl. S. 310), in der jeweils geltenden Fassung. Mit Änderung des Gesetzes vom
29. April 2012 (SächsGVBl. S. 254) wird ab dem Jahr 2012 keine Fischereiabgabe mehr erhoben.
119 83
Einnahmen aufgrund von Rückforderun-
gen aus Maßnahmen der Abgabe zur För-
derung des Fischereiwesens gemäß § 34
SächsFischG
---
---
---
532
0,0
Erläuterungen:
Der Leertitel dient dem Nachweis der Einnahmen von Rückforderungen aus Maßnahmen zur Förderung des Fischereiwesens. Diesen
zweckgebundenen Einnahmen stehen auch nach Abschaffung der Fischereiabgabe im Jahr 2012 noch Ausgaben bei 09 03/TG 83
gegenüber.
162 83
Zinseinnahmen aufgrund von Rückforde-
rungen aus Maßnahmen der Abgabe zur
Förderung des Fischereiwesens gemäß §
34 SächsFischG
---
---
---
532
0,0
Erläuterungen:
Der Leertitel dient dem Nachweis von Zinseinnahmen aufgrund von Rückforderungen aus Maßnahmen zur Förderung des Fischereiwe-
sens. Diesen zweckgebundenen Einnahmen stehen auch nach Abschaffung der Fischereiabgabe im Jahr 2012 noch Ausgaben bei
09 03/TG 83 gegenüber.
Summe der Titelgruppe
---
---
---
0,0
84
Maßnahmen aus der Reitwegeab-
gabe
Vgl. Vermerk bei 09 03/TG 84.
Erläuterungen:
Rechtsgrundlage:
Waldgesetz für den Freistaat Sachsen (SächsWaldG) vom 10. April 1992 (SächsGVBl. S. 137), in der jeweils geltenden Fassung. Mit
Abschaffung der Reitwegeabgabe ab 1. Januar 2015 durch Artikel 5 des Haushaltsbegleitgesetzes vom 29. April 2015 (SächsGVBl. S.
349) wird keine Abgabe mehr erhoben.
119 84
Einnahmen aufgrund von Rückforderun-
gen aus Maßnahmen der Abgabe für das
Reiten im Walde gem. § 12 Abs. 3 Sächs-
WaldG
---
---
---
531
0,0
Erläuterungen:
Der Leertitel dient dem gesonderten Nachweis der Einnahmen von Rückforderungen aus Maßnahmen der Reitwegeabgabe. Diesen
zweckgebundenen Einnahmen stehen auch nach Abschaffung der Reitwegeabgabe ab 1. Januar 2015 noch Ausgaben bei 09 03/TG 84
gegenüber.
162 84
Zinseinnahmen aufgrund von Rückforde-
rungen aus Maßnahmen der Abgabe für
das Reiten im Walde gem. § 12 Abs. 3
SächsWaldG
---
---
---
531
0,0

09
Staatsministerium für Umwelt und Landwirtschaft
09 03
Allgemeine Bewilligungen
Titel
Zweckbestimmung
Soll 2018
Ist 2017
Soll 2019
Soll 2020
FKZ
T€
noch zu 162 84
82
Erläuterungen:
Der Leertitel dient dem Nachweis von Zinseinnahmen aufgrund von Rückforderungen aus Maßnahmen der Reitwegeabgabe. Diesen
zweckgebundenen Einnahmen stehen auch nach Abschaffung der Reitwegeabgabe ab 1. Januar 2015 noch Ausgaben bei 09 03/TG 84
gegenüber.
Summe der Titelgruppe
---
---
---
0,0
85
Maßnahmen zur Förderung der
Jagd
Vgl. Vermerk bei 09 03/TG 85.
Erläuterungen:
Rechtsgrundlage:
Gemäß § 17 Abs. 1 des Jagdgesetzes für den Freistaat Sachsen (SächsJagdG) vom 8. Juni 2012 (SächsGVBl. S. 308), in der jeweils
geltenden Fassung, wird von den Jagdscheininhabern eine Jagdabgabe erhoben.
099 85
Einnahmen aus der Abgabe zur Förde-
rung der Jagd
---
---
---
531
239,2
Erläuterungen:
Der Leertitel dient dem Nachweis der zweckgebundenen Einnahmen. Diesen zweckgebundenen Einnahmen stehen Ausgaben bei
09 03/TG 85 gegenüber.
119 85
Einnahmen aufgrund von Rückforderun-
gen aus Maßnahmen der Abgabe zur För-
derung des Jagdwesens gemäß § 17
SächsJagdG
---
---
---
531
0,0
Erläuterungen:
Der Leertitel dient dem gesonderten Nachweis der Einnahmen von Rückforderungen aus Maßnahmen zur Förderung des Jagdwesens.
Diesen zweckgebundenen Einnahmen stehen Ausgaben bei 09 03/TG 85 gegenüber.
162 85
Zinseinnahmen aufgrund von Rückforde-
rungen aus Maßnahmen der Abgabe zur
Förderung des Jagdwesens gemäß § 17
SächsJagdG
---
---
---
531
0,0
Erläuterungen:
Der Leertitel dient dem Nachweis von Zinseinnahmen aufgrund von Rückforderungen aus Maßnahmen zur Förderung des Jagdwesens.
Diesen zweckgebundenen Einnahmen stehen Ausgaben bei 09 03/TG 85 gegenüber.
Summe der Titelgruppe
---
---
---
239,2
96
Maßnahmen zur Erhaltung und Ver-
besserung der Gewässergüte (gem.
§ 13 Abs. 1 AbwAG)
Vgl. Vermerk bei 09 03/TG 96.

09
Staatsministerium für Umwelt und Landwirtschaft
09 03
Allgemeine Bewilligungen
Titel
Zweckbestimmung
Soll 2018
Ist 2017
Soll 2019
Soll 2020
FKZ
T€
83
Erläuterungen:
Vgl. Erläuterungen bei Ausgabetitelgruppe 09 03/TG 96.
Rechtsgrundlage:
Gesetz über Abgaben für das Einleiten von Abwasser in Gewässer (Abwasserabgabengesetz - AbwAG) vom 18. Januar 2005 (BGBl. I
S. 114), in der jeweils geltenden Fassung. Abgabepflichtig ist gemäß § 9 Abs. 1 Abwasserabgabegesetz, wer Abwasser in Gewässer
einleitet (Einleiter). An Stelle von Kleineinleitern sind Körperschaften des öffentlichen Rechts (Zweckverbände, Gemeinden) verpflichtet,
eine Abwasserabgabe zu entrichten.
099 96
Einnahmen aus der Abwasserabgabe
13.000,0
15.000,0
14.000,0
645
11.574,0
Erläuterungen:
2019 gegenüber 2018
2.000,0 T€ mehr
2020 gegenüber 2019
1.000,0 T€ weniger
Bei diesem Titel werden zweckgebundene Einnahmen nachgewiesen. Diesen zweckgebundenen Einnahmen stehen Ausgaben bei
09 03/TG 96 gegenüber.
Die Mehreinnahmen beruhen auf der Anpassung der Einnahmeerwartung aufgrund der Erfahrungen im Vollzug der Abwasserabgabe.
Den Mehreinnahmen stehen entsprechende Mehrausgaben bei 09 03/TG 96 gegenüber, insbesondere für die Förderung nach der RL
SWW/2016.
119 96
Einnahmen aufgrund von Rückforderun-
gen aus Maßnahmen zur Erhaltung und
Verbesserung der Gewässergüte
gem. § 13 Abs. 1 AbwAG
2,0
2,0
2,0
645
5,3
Erläuterungen:
Bei diesem Titel werden Einnahmen von Rückforderungen aus Maßnahmen zur Erhaltung und Verbesserung der Gewässergüte gemäß
§ 13 Abwasserabgabegesetz nachgewiesen. Diesen zweckgebundenen Einnahmen stehen Ausgaben bei 09 03/TG 96 gegenüber.
162 96
Zinseinnahmen aufgrund von Rückforde-
rungen aus Maßnahmen zur Erhaltung
und Verbesserung der Gewässergüte
gem. § 13 Abs. 1 AbwAG
0,5
0,5
0,5
645
0,0
Erläuterungen:
Bei diesem Titel werden Zinseinnahmen aufgrund von Rückforderungen aus Maßnahmen zur Erhaltung und Verbesserung der Gewäs-
sergüte gemäß § 13 Abwasserabgabegesetz nachgewiesen. Diesen zweckgebundenen Einnahmen stehen Ausgaben bei 09 03/TG 96
gegenüber.
Summe der Titelgruppe
13.002,5
15.002,5
14.002,5
11.579,4
97
Maßnahmen gem. § 91 Abs. 2
SächsWG zur Erhaltung und Ver-
besserung der Gewässerbeschaf-
fenheit und des
gewässerökologischen Zustandes
Vgl. Vermerk bei 09 03/TG 97.

09
Staatsministerium für Umwelt und Landwirtschaft
09 03
Allgemeine Bewilligungen
Titel
Zweckbestimmung
Soll 2018
Ist 2017
Soll 2019
Soll 2020
FKZ
T€
84
Erläuterungen:
Vgl. Erläuterungen bei Ausgabetitelgruppe 09 03/TG 97.
Rechtsgrundlage:
Gemäß § 91 Sächsisches Wassergesetz - SächsWG vom 12. Juli 2013 (SächsGVBl. S. 503), in der jeweils geltenden Fassung, ist von
den Wasserentnehmern für die Benutzung eines Gewässers eine Wasserentnahmeabgabe zu entrichten.
099 97
Einnahmen aus der Wasserentnahmeab-
gabe
4.300,0
7.000,0
7.000,0
645
7.592,4
Erläuterungen:
2019 gegenüber 2018
2.700,0 T€ mehr
Bei diesem Titel werden zweckgebundene Einnahmen nachgewiesen. Diesen zweckgebundenen Einnahmen stehen Ausgaben bei
09 03/TG 97 gegenüber.
Die Mehreinnahmen beruhen auf der Anpassung der Einnahmeerwartung aufgrund der Erfahrungen im Vollzug der Wasserentnahme-
abgabe. Den Mehreinnahmen stehen entsprechende Mehrausgaben bei 09 03/TG 97 gegenüber, insbesondere für die Förderung nach
der RL GH/2018.
119 97
Einnahmen aufgrund von Rückforderun-
gen aus Maßnahmen zur Erhaltung und
Verbesserung der Gewässerbeschaffen-
heit und des gewässerökologischen
Zustands gem. § 91 Abs. 2 SächsWG
200,0
200,0
200,0
645
0,0
Erläuterungen:
Bei diesem Titel werden Einnahmen von Rückforderungen aus Maßnahmen zur Erhaltung und Verbesserung der Gewässerbeschaffen-
heit und des gewässerökologischen Zustands gemäß § 91 Abs. 2 Sächsisches Wassergesetz nachgewiesen. Diesen zweckgebunde-
nen Einnahmen stehen Ausgaben bei 09 03/TG 97 gegenüber.
162 97
Zinseinnahmen aufgrund von Rückforde-
rungen aus Maßnahmen zur Erhaltung
und Verbesserung der Gewässerbe-
schaffenheit und des gewässerökologi-
schen Zustands gem. § 91 Abs. 2
SächsWG
0,5
0,5
0,5
645
0,0
Erläuterungen:
Bei diesem Titel werden Zinseinnahmen aufgrund von Rückforderungen aus Maßnahmen zur Erhaltung und Verbesserung der Gewäs-
serbeschaffenheit und des gewässerökologischen Zustands gemäß § 91 Abs. 2 Sächsisches Wassergesetzes nachgewiesen.
Diesen zweckgebundenen Einnahmen stehen Ausgaben bei 09 03/TG 97 gegenüber.
Summe der Titelgruppe
4.500,5
7.200,5
7.200,5
7.592,4
Gesamteinnahmen
19.159,5
23.159,0
22.159,0
21.946,9

09
Staatsministerium für Umwelt und Landwirtschaft
09 03
Allgemeine Bewilligungen
Titel
Zweckbestimmung
Soll 2018
Ist 2017
Soll 2019
Soll 2020
FKZ
T€
85
Kapitel 09 03Allgemeine Bewilligungen (Ausgaben)
Ausgaben
Sächliche Verwaltungsausgaben und
Ausgaben für den Schuldendienst
546 47
Ausgaben aus Anlass der Rechnungs-
prüfung
---
***
***
523
12,6
Erläuterungen:
Dieser Titel wurde umgesetzt nach 09 05/546 47.
Ausgaben für Zuweisungen und
Zuschüsse mit Ausnahme für Investitio-
nen
613 32
Zuweisungen an Gemeinden und
Gemeindeverbände für die Unterhaltung
von Gewässern II. Ordnung
5.000,0
5.000,0
623
Die Ausgaben sind übertragbar.
Ausgaben für diesen Verwendungszweck dürfen auch aus 15 30/613 32 geleistet werden (§ 35 Abs. 2 SäHO).
Verpflichtungsermächtigungen:
2019 T€
2020 T€
Gesamtbetrag:
5.000,0
davon fällig:
2020 bis zu
5.000,0
2021 bis zu
2022 bis zu
2023 ff. bis zu
Erläuterungen:
2019 gegenüber 2018
5.000,0 T€ mehr
Veranschlagt sind Mittel für die Unterhaltung von Gewässern II. Ordnung im Freistaat Sachsen.
Die Finanzierung erfolgt hälftig aus 09 03/613 32 und 15 30/613 32 in Höhe von jeweils 5.000,0 T€ 2019 sowie 2020.
Rechtsgrundlage:
Sächsisches Gewässerunterhaltungsunterstützungsgesetz (SächsGewUUG) vom 14.12.2018 (SächsGVBl. S. 782, 792), in der jeweils
geltenden Fassung.
Gesamt
Davon noch abzudecken:
2019 T€
2020 T€
2021 T€
2022 T€
2023 ff. T€
Ist VE bis 2017
Soll VE 2018
Soll VE 2019
5.000,0