image
 
Haushaltsrechnung 2019
Einzelplan 01
Landtag

2

 
Beitrag zur Haushaltsrechnung 2019
für den Einzelplan 01
Landtag
Erläuterung der Abkürzungen
A
=
Ausgabe
AB
=
Ausgabebefugnis
Abs.
=
Absatz
Anl.
=
Anlage
apl.
=
außerplanmäßig
AR
=
Ausgaberest
Az.
=
Aktenzeichen
DV
=
Deckungsvermerk
E
=
Einnahme
Einsp.
=
Einsparung
Epl.
=
Einzelplan
ged. d.
=
gedeckt durch
gek.
=
gekoppelt
gem.
=
gemäß
GHH
=
Gesamthaushalt
GI
=
Gesamtist
Gr
=
Gruppe
GS
=
Gesamtsoll
HB
=
Haushaltsbetrag
HG
=
Haushaltsgesetz
HGr
=
Hauptgruppe
HH
=
Haushalt
HHJ
=
Haushaltsjahr
HHPl
=
Haushaltsplan
IA
=
Ist-Ausgabe
IE
=
Ist-Einnahme
i. H. v.
in Höhe von
Kap.
=
Kapitel
KV
=
Kopplungsvermerk
lt.
=
laut
MeA
=
Mehrausgabe
MeE
=
Mehreinnahme
MiA
=
Minderausgabe
MiE
=
Mindereinnahme
Nr.
=
Nummer
OGr
=
Obergruppe
PVM
=
Personalverstärkungsmittel
SäHO
=
Sächsische
Haushaltsordnung
3
=

TG
=
Titelgruppe
Tit.
=
Titel
üpl.
=
überplanmäßig
vgl.
=
vergleiche
VM
=
Verstärkungsmittel
ZR
=
Zentralrechnung
**
=
nicht bewilligte Mehrausgabe
4

Inhaltsübersicht
Zentralrechnung über die Einnahmen und Ausgaben des Epl. 01
Anlagen:
I/1
Begründung und Erläuterung der Mehrausgaben
I/2
Inanspruchnahme der Minderausgaben
I/3
Inanspruchnahme der Mehreinnahmen
I/4
1)
Begründung und Erläuterung der Ausgaben aus dem Aufbauhilfefonds Sachsen 2002
(Diese Anlage betrifft nur den Epl. 15.)
I/5
1)
Nachweis der Erwirtschaftung der Sperre gemäß § 41 SäHO (In 2019 wurde keine
Sperre gemäß § 41 SäHO ausgebracht.)
II
1)
Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben sowie den Bestand von
Sondervermögen und Rücklagen (§ 85 Abs. 1 Nr. 2 SäHO)
III
Erklärung zur Übereinstimmung von Einzahlungen und Buchführung
IV
1)
Nachweis über die Veränderungen des Gesamtsolls aufgrund von Umsetzungen
V
1)
Nachweis der Inanspruchnahme von Verstärkungsmitteln zu Lasten Kapitel ……
Titel …..
VI
1)
Nachweis über die Inanspruchnahme der Deckungsfähigkeit im Einzelplan 14 (Diese
zwei Anlagen betreffen nur den Epl. 14.)
VII
1)
Nachweis der maßnahmebezogenen Zuordnung der Mittel für Kleine Baumaßnahmen
im Einzelplan 14 (Diese Anlage betrifft nur den Epl. 14.)
VIII
1)
Anzahl der Anmietverhältnisse im Epl. 14 mit einer Jahresbruttomiete größer 1 Million
EUR (Diese Anlage betrifft nur den Epl. 14.)
IX
1)
Nachweis der Ausgaben im Bauprogramm „Um- und Ausbau von Staatsstraßen“
entsprechend Anlagen zu Titeln 07 06/771 75 und 07 06/ 780 75 im Einzelplan 07
(Diese zwei Anlagen betreffen nur den Epl. 07.)
bzw.
Nachweis der Ausgaben in den Bauprogrammen der Staatsbetriebe des SMUL
entsprechend Anlagen zu Kapiteln 09 20, 09 21, 09 22 und 09 23 (Diese vier Anlagen
betreffen nur den Epl. 09)
X
1)
Zuführungen an und Ablieferungen von Staatsbetrieben gemäß § 26 SäHO
XI
1)
Bilanz sowie Gewinn- und Verlustrechnung der Staatsbetriebe und Bilanz der
Einrichtungen, die wie Staatsbetrieb behandelt werden sowie von NSM-Echtbetrieben
XII
1)
Gesamtbetrag und Anzahl der nach § 59 SäHO niedergeschlagenen und erlassenen
Ansprüche
XIII
1)
Übersicht zum Mittelabfluss aus Kapitel 15 21 „Betriebe und Beteiligungen“ (Diese
Anlage betrifft nur den Epl. 15.)
XIV
1)
Nachweis der Verwendung der Staatslotterieeinnahmen
XV
Abschlussvermerk
1)
Die Anlage entfällt für diesen Einzelplan oder Fehlmeldung für diesen Einzelplan.
5

6

 
Freistaat Sachsen
Zentralrechnung
über die Einnahmen und Ausgaben
des Einzelplanes 01
Landtag
Haushaltsjahr 2019
7

Zentralrechnung Jahr 2019
01 01
Landtag
Titel
Zweckbestimmung
1
2
3
4
5
A)
B)
C)
Istergebnis
Verblieb. Rest
Gesamtist (A+B)
(EUR)
A)
B)
C)
Soll
Vorjahresrest
Gesamtsoll (A+B)
(EUR)
Mehr
Weniger
Gesamtist gegen-
über Gesamtsoll
A)
B)
Einnahmen
Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus
Schuldendienst und dgl.
A)
B)
A)
B)
1.000,00
C)
C)
119 10
-,--
-,--
-,--
-,--
1.000,00
A)
B)
1.000,00
Einnahmen aus Veröffentlichungen
-,--
A)
B)
A)
B)
2.000,00
C)
C)
119 49
152,25
152,25
-,--
-,--
2.000,00
A)
B)
1.847,75
Vermischte Einnahmen
-,--
A)
B)
A)
B)
1.000,00
C)
C)
132 01
61,29
61,29
-,--
-,--
1.000,00
A)
B)
938,71
Einnahmen aus der Veräußerung von beweglichen
-,--
Sachen
Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit
Ausnahme für Investitionen
A)
B)
A)
B)
211.000,00
C)
C)
281 08
200.535,68
200.535,68
-,--
-,--
211.000,00
A)
B)
10.464,32
Erstattungen des Generationenfonds
-,--
C)
B)
-,--
-,--
A)
C)
B)
200.749,22
A)
200.749,22
215.000,00
14.250,78
Saldo
215.000,00
A)
B)
-,--
-14.250,78
Gesamteinnahmen:
8

Zentralrechnung Jahr 2019
01 01
Landtag
Titel
Zweckbestimmung
1
2
3
4
5
A)
B)
C)
Istergebnis
Verblieb. Rest
Gesamtist (A+B)
(EUR)
A)
B)
C)
Soll
Vorjahresrest
Gesamtsoll (A+B)
(EUR)
Mehr
Weniger
Gesamtist gegen-
über Gesamtsoll
A)
B)
Ausgaben
Personalausgaben
A)
B)
A)
B)
9.394.800,00
C)
C)
411 03
8.896.412,21
8.896.412,21
-,--
-,--
9.394.800,00
A)
B)
498.387,79
Grundentschädigung nach § 5 SächsAbgG
-,--
A)
B)
A)
B)
6.196.500,00
100.000,00
C)
C)
411 04
5.978.765,88
100.000,00
5.878.765,88
6.296.500,00
A)
B)
317.734,12
Aufwandsentschädigung nach § 6 SächsAbgG
-,--
Die Ausgaben unter Position 1b. sind übertragbar.
A)
B)
A)
B)
60.000,00
C)
C)
411 05
43.325,15
43.325,15
-,--
-,--
60.000,00
A)
B)
16.674,85
Dienstreisekosten nach § 11 SächsAbgG einschließlich
-,--
Nebenkosten
Die Ausgaben sind übertragbar.
A)
B)
A)
B)
502.000,00
C)
C)
411 06
469.178,99
469.178,99
-,--
-,--
502.000,00
A)
B)
32.821,01
Leistungen nach §§ 10, 11a, 21 und 22 SächsAbgG
-,--
A)
B)
A)
B)
653.600,00
86.556,06
C)
C)
411 07
740.156,06
535.417,04
204.739,02
740.156,06
A)
B)
-,--
-,--
Aufwandsentschädigung für Kosten der Ausstattung der
Abgeordnetenbüros der Mitglieder des Sächsischen
Landtags nach § 6 Abs. 7 SächsAbgG
Die Ausgaben sind übertragbar.
A)
B)
A)
B)
10.743.500,00
C)
C)
411 08
10.552.233,51
2.728.872,88
7.823.360,63
-,--
10.743.500,00
A)
B)
191.266,49
Leistungen an ausscheidende und ehemalige
-,--
Mitglieder des Sächsischen Landtags und deren
Hinterbliebene
Die Ausgaben sind übertragbar (Übergangsgeld,
Versorgungsabfindung).
A)
B)
A)
B)
11.078.300,00
C)
C)
411 09
10.077.671,58
90.881,87
9.986.789,71
-,--
11.078.300,00
A)
B)
1.000.628,42
Aufwendungen für Mitarbeiter der Mitglieder des
-,--
Sächsischen Landtags nach § 6 Abs. 4 SächsAbgG
Die Ausgaben sind übertragbar.
A)
B)
A)
B)
194.400,00
C)
C)
411 10
217.937,06
217.937,06
-,--
-,--
194.400,00
A)
B)
-,--
Vorsorgebeiträge der Mitglieder des Sächsischen
Landtags nach §§ 13 und 14a SächsAbgG
Die Ausgaben sind übertragbar.
23.537,06
A)
B)
A)
B)
4.072.500,00
C)
C)
422 01
3.112.803,60
3.112.803,60
-,--
-,--
4.072.500,00
A)
B)
959.696,40
Bezüge der planmäßigen Beamten und Richter
-,--
(einschl. Abordnungen)
A)
B)
A)
B)
C)
C)
422 03
-,--
-,--
-,--
-,--
-,--
-,--
A)
B)
-,--
-,--
Zuschläge zur Personalgewinnung
A)
B)
A)
B)
4.000,00
C)
C)
422 06
3.900,00
3.900,00
-,--
-,--
4.000,00
A)
B)
100,00
Leistungsorientierte Besoldung
-,--
A)
B)
A)
B)
C)
C)
422 41
-,--
-,--
-,--
-,--
-,--
-,--
A)
B)
-,--
-,--
Mehrarbeitsvergütungen für Beamte
A)
B)
A)
B)
C)
C)
422 44
-,--
-,--
-,--
-,--
-,--
-,--
A)
B)
-,--
-,--
Übergangsgelder und Ausgleiche nach dem
SächsBeamtVG
9

Zentralrechnung Jahr 2019
01 01
Landtag
Titel
Zweckbestimmung
1
2
3
4
5
A)
B)
C)
Istergebnis
Verblieb. Rest
Gesamtist (A+B)
(EUR)
A)
B)
C)
Soll
Vorjahresrest
Gesamtsoll (A+B)
(EUR)
Mehr
Weniger
Gesamtist gegen-
über Gesamtsoll
A)
B)
A)
B)
A)
B)
81.800,00
C)
C)
427 04
73.419,34
73.419,34
-,--
-,--
81.800,00
A)
B)
8.380,66
Ausgaben für geringfügig entlohnte Beschäftigungen
-,--
A)
B)
A)
B)
4.834.100,00
C)
C)
428 01
5.496.544,20
5.496.544,20
-,--
-,--
4.834.100,00
A)
B)
-,--
Entgelte für Beschäftigte
662.444,20
A)
B)
A)
B)
13.800,00
C)
C)
428 03
-,--
-,--
-,--
-,--
13.800,00
A)
B)
13.800,00
Entgelte für Überstunden und Mehrarbeit von
-,--
Beschäftigten
A)
B)
A)
B)
47.700,00
C)
C)
428 07
48.058,06
48.058,06
-,--
-,--
47.700,00
A)
B)
-,--
Entgelte für Beschäftigte in einem
Ausbildungsverhältnis
358,06
A)
B)
A)
B)
80.900,00
C)
C)
429 01
38.658,36
38.658,36
-,--
-,--
80.900,00
A)
B)
42.241,64
Nicht aufteilbare Personalausgaben
-,--
A)
B)
A)
B)
590.000,00
C)
C)
432 01
573.116,42
573.116,42
-,--
-,--
590.000,00
A)
B)
16.883,58
Ruhegehälter
-,--
A)
B)
A)
B)
72.000,00
C)
C)
432 02
3.550,87
3.550,87
-,--
-,--
72.000,00
A)
B)
68.449,13
Witwen- und Waisengeld, Witwenabfindung sowie
-,--
Sterbegeld
A)
B)
A)
B)
17.600,00
C)
C)
443 01
25.101,97
25.101,97
-,--
-,--
17.600,00
A)
B)
-,--
Unterstützungen auf Grund der
Unterstützungsgrundsätze, Fürsorgemaßnahmen
sowie Ausgaben nach dem Arbeitssicherheitsgesetz
7.501,97
A)
B)
A)
B)
8.000,00
C)
C)
453 01
1.706,28
1.706,28
-,--
-,--
8.000,00
A)
B)
6.293,72
Trennungsgeld und Erstattungen von Umzugskosten
-,--
A)
B)
A)
B)
4.400,00
C)
C)
459 04
2.343,94
2.343,94
-,--
-,--
4.400,00
A)
B)
2.056,06
Ausgaben für das Jobticket
-,--
Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für
den Schuldendienst
A)
B)
A)
B)
500.000,00
C)
C)
511 01
376.504,10
376.504,10
-,--
-,--
500.000,00
A)
B)
123.495,90
Geschäftsbedarf, Geräte und Ausstattungsgegenstände
-,--
(außer IT und E-Government)
A)
B)
A)
B)
90.000,00
C)
C)
511 02
58.307,96
58.307,96
-,--
-,--
90.000,00
A)
B)
31.692,04
Brief- und Paketgebühren, sonstige
-,--
Fernmeldegebühren
A)
B)
A)
B)
40.000,00
C)
C)
511 04
30.802,95
30.802,95
-,--
-,--
40.000,00
A)
B)
9.197,05
Ausgaben für Landtagsdrucksachen
-,--
A)
B)
A)
B)
73.000,00
C)
C)
514 01
19.903,66
19.903,66
-,--
-,--
73.000,00
A)
B)
53.096,34
Haltung von Dienstfahrzeugen
-,--
10

Zentralrechnung Jahr 2019
01 01
Landtag
Titel
Zweckbestimmung
1
2
3
4
5
A)
B)
C)
Istergebnis
Verblieb. Rest
Gesamtist (A+B)
(EUR)
A)
B)
C)
Soll
Vorjahresrest
Gesamtsoll (A+B)
(EUR)
Mehr
Weniger
Gesamtist gegen-
über Gesamtsoll
A)
B)
A)
B)
A)
B)
28.000,00
C)
C)
514 02
14.169,17
14.169,17
-,--
-,--
28.000,00
A)
B)
13.830,83
Persönliche Ausrüstungsgegenstände und
-,--
Verbrauchsmittel
A)
B)
A)
B)
270.000,00
C)
C)
517 01
338.533,69
338.533,69
-,--
-,--
270.000,00
A)
B)
-,--
Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume
68.533,69
A)
B)
A)
B)
50.000,00
C)
C)
517 02
-,--
-,--
-,--
-,--
50.000,00
A)
B)
50.000,00
Ausgaben für die gebäudeseitige Verbesserung des
-,--
Mobilfunkempfangs im Sächsischen Landtag
Die Ausgaben sind übertragbar.
A)
B)
A)
B)
50.000,00
C)
C)
518 01
38.650,14
38.650,14
-,--
-,--
50.000,00
A)
B)
11.349,86
Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und
-,--
Räume
A)
B)
A)
B)
123.000,00
C)
C)
518 02
59.493,85
59.493,85
-,--
-,--
123.000,00
A)
B)
63.506,15
Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge und
-,--
Geräte
A)
B)
A)
B)
60.000,00
C)
C)
519 01
51.893,60
51.893,60
-,--
-,--
60.000,00
A)
B)
8.106,40
Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen
-,--
A)
B)
A)
B)
43.000,00
C)
C)
525 01
30.102,50
30.102,50
-,--
-,--
43.000,00
A)
B)
12.897,50
Aus- und Fortbildung, Umschulung
-,--
A)
B)
A)
B)
26.400,00
C)
C)
525 21
9.633,88
9.633,88
-,--
-,--
26.400,00
A)
B)
16.766,12
Ausgaben im Rahmen des Gesundheitsmanagements
-,--
A)
B)
A)
B)
25.000,00
C)
C)
526 01
-,--
-,--
-,--
-,--
25.000,00
A)
B)
25.000,00
Gerichts- und ähnliche Kosten
-,--
A)
B)
A)
B)
428.600,00
C)
C)
526 02
251.098,69
251.098,69
-,--
-,--
428.600,00
A)
B)
177.501,31
Ausgaben für Sachverständige und Mitglieder von
-,--
Fachbeiräten u. ä. Ausschüssen
Die Ausgaben sind übertragbar.
A)
B)
A)
B)
40.000,00
C)
C)
527 01
22.453,04
22.453,04
-,--
-,--
40.000,00
A)
B)
17.546,96
Erstattungen von Reisekosten
-,--
A)
B)
A)
B)
170.000,00
C)
C)
529 05
144.902,61
144.902,61
-,--
-,--
170.000,00
A)
B)
25.097,39
Zur Verfügung des Landtages für repräsentative Zwecke
-,--
A)
B)
A)
B)
25.000,00
C)
C)
529 11
24.222,89
24.222,89
-,--
-,--
25.000,00
A)
B)
777,11
Zur Verfügung des Präsidenten des Sächsischen
-,--
Landtags für außergewöhnlichen Aufwand aus
dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen
A)
B)
A)
B)
1.144.000,00
C)
C)
531 01
802.534,84
802.534,84
-,--
-,--
1.144.000,00
A)
B)
341.465,16
Ausgaben für Veröffentlichungen, Dokumentationen und
-,--
Öffentlichkeitsarbeit
Nach § 63 Abs. 3 Satz 2 SäHO wird zugelassen, dass
Veröffentlichungen und sonstiges Informationsmaterial an Dritte
gegen ermäßigtes Entgelt bzw. unentgeltlich abgegeben werden.
11

Zentralrechnung Jahr 2019
01 01
Landtag
Titel
Zweckbestimmung
1
2
3
4
5
A)
B)
C)
Istergebnis
Verblieb. Rest
Gesamtist (A+B)
(EUR)
A)
B)
C)
Soll
Vorjahresrest
Gesamtsoll (A+B)
(EUR)
Mehr
Weniger
Gesamtist gegen-
über Gesamtsoll
A)
B)
A)
B)
A)
B)
359.000,00
C)
C)
531 02
305.805,49
305.805,49
-,--
-,--
359.000,00
A)
B)
53.194,51
Besucherdienst und unterrichtsbegleitende politische
-,--
Bildung
Nach § 63 Abs. 3 Satz 2 SäHO wird zugelassen, dass
Veröffentlichungen und sonstiges Informationsmaterial an Dritte
gegen ermäßigtes Entgelt bzw. unentgeltlich abgegeben werden.
A)
B)
A)
B)
50.000,00
C)
C)
531 03
38.976,90
38.976,90
-,--
-,--
50.000,00
A)
B)
11.023,10
Ausgaben für die Konzeption und Errichtung einer
-,--
Dauerausstellung "Demokratie und Parlamentarismus"
Nach § 63 Abs. 3 Satz 2 SäHO wird zugelassen, dass
Veröffentlichungen und sonstiges Informationsmaterial an Dritte
gegen ermäßigtes Entgelt bzw. unentgeltlich abgegeben werden.
A)
B)
A)
B)
40.000,00
C)
C)
532 01
16.960,04
16.960,04
-,--
-,--
40.000,00
A)
B)
23.039,96
Ausgaben für den Umzug und die Verlegung von
-,--
Dienststellen
A)
B)
A)
B)
4.400,00
C)
C)
533 01
-,--
-,--
-,--
-,--
4.400,00
A)
B)
4.400,00
Leistungen auf Grund von gerichtlichen Entscheidungen
-,--
oder Prozessvergleichen sowie außergerichtlichen
Vergleichen oder Anerkenntnissen im Zusammenhang
mit der Vertretung des Staates in
Prozessangelegenheiten
A)
B)
A)
B)
77.500,00
C)
C)
534 01
77.525,00
77.525,00
-,--
-,--
77.500,00
A)
B)
-,--
Leistungsentgelte für die Nutzung von Pressediensten
25,00
A)
B)
A)
B)
8.300,00
C)
C)
542 01
4.380,27
4.380,27
-,--
-,--
8.300,00
A)
B)
3.919,73
Künstlersozialabgabe
-,--
A)
B)
A)
B)
12.000,00
C)
C)
546 49
3.887,44
3.887,44
-,--
-,--
12.000,00
A)
B)
8.112,56
Vermischte Verwaltungsausgaben
-,--
A)
B)
A)
B)
20.000,00
4.000,00
C)
C)
547 02
24.000,00
17.455,36
6.544,64
24.000,00
A)
B)
-,--
-,--
Ausgaben für die Erforschung, Aufbereitung,
Dokumentation und Publikation der Geschichte der
sächsischen Parlamente
01 01/547 02, 01 01/685 02 sind gegenseitig deckungsfähig.
Die Ausgaben sind übertragbar.
Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit
Ausnahme für Investitionen
A)
B)
A)
B)
10.000,00
C)
C)
632 01
6.238,56
6.238,56
-,--
-,--
10.000,00
A)
B)
3.761,44
Erstattungen für Ausgaben am Parlamentsspiegel der
-,--
Bundesländer
A)
B)
A)
B)
C)
C)
671 10
-,--
-,--
-,--
-,--
-,--
-,--
A)
B)
-,--
-,--
Ausgleichsabgabe nach SGB IX
A)
B)
A)
B)
100.000,00
C)
C)
681 01
54.995,11
54.995,11
-,--
-,--
100.000,00
A)
B)
45.004,89
Zuwendungen an Opfer der SED-Diktatur
-,--
(Härtefallfonds)
A)
B)
A)
B)
130.000,00
C)
C)
684 07
129.940,00
129.940,00
-,--
-,--
130.000,00
A)
B)
60,00
Zuwendungen an Opferverbände der SED-Diktatur
-,--
A)
B)
A)
B)
81.600,00
C)
C)
685 02
81.600,00
7.820,00
73.780,00
-,--
81.600,00
A)
B)
-,--
-,--
Zuschüsse für die Erforschung, Aufbereitung,
Dokumentation und Publikation der Geschichte der
sächsischen Parlamente
01 01/547 02, 01 01/685 02 sind gegenseitig deckungsfähig.
Die Ausgaben sind übertragbar.
12

Zentralrechnung Jahr 2019
01 01
Landtag
Titel
Zweckbestimmung
1
2
3
4
5
A)
B)
C)
Istergebnis
Verblieb. Rest
Gesamtist (A+B)
(EUR)
A)
B)
C)
Soll
Vorjahresrest
Gesamtsoll (A+B)
(EUR)
Mehr
Weniger
Gesamtist gegen-
über Gesamtsoll
A)
B)
A)
B)
A)
B)
809.000,00
C)
C)
685 03
809.000,00
69.176,08
739.823,92
-,--
809.000,00
A)
B)
-,--
-,--
Staatliche Teilfinanzierung der Parteien
Die Ausgaben sind übertragbar.
A)
B)
A)
B)
10.316.000,00
C)
C)
685 04
10.019.866,66
10.019.866,66
-,--
-,--
10.316.000,00
A)
B)
296.133,34
Zuschüsse an die Fraktionen des Landtags zur
-,--
Erfüllung ihrer parlamentarischen Aufgaben
Die Ausgaben sind übertragbar.
Die Erläuterungen sind verbindlich.
A)
B)
A)
B)
23.000,00
C)
C)
685 09
-,--
-,--
-,--
-,--
23.000,00
A)
B)
23.000,00
Kostenerstattung für Volksbegehren und
-,--
Volksentscheide
Die Ausgaben sind übertragbar.
A)
B)
A)
B)
1.184.300,00
C)
C)
685 20
1.215.107,49
1.215.107,49
-,--
-,--
1.184.300,00
A)
B)
-,--
Zuführungen an den Generationenfonds
30.807,49
A)
B)
A)
B)
8.500,00
C)
C)
686 01
3.750,69
3.750,69
-,--
-,--
8.500,00
A)
B)
4.749,31
Mitgliedsbeiträge an Vereine, Verbände und
-,--
Gesellschaften
A)
B)
A)
B)
5.000,00
C)
C)
686 02
4.932,29
4.932,29
-,--
-,--
5.000,00
A)
B)
67,71
Zuschüsse an den Verein ehemaliger
-,--
Landtagsabgeordneter
A)
B)
A)
B)
14.000,00
C)
C)
686 03
9.517,96
9.517,96
-,--
-,--
14.000,00
A)
B)
4.482,04
Zuschüsse für internationale Zusammenarbeit,
-,--
insbesondere sächsisch-israelische und Partnerschaft
der Parlamente
Die Ausgaben sind übertragbar.
Sonstige Ausgaben für Investitionen und
Investitionsförderungsmaßnahmen
A)
B)
A)
B)
C)
C)
811 01
-,--
-,--
-,--
-,--
-,--
-,--
A)
B)
-,--
-,--
Erwerb von Dienstfahrzeugen
A)
B)
A)
B)
170.000,00
C)
C)
812 01
83.296,51
83.296,51
-,--
-,--
170.000,00
A)
B)
86.703,49
Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und
-,--
Ausrüstungsgegenständen
Titelgruppen
54 Internationale, interregionale und
grenzüberschreitende Beziehungen
A)
B)
A)
B)
8.000,00
C)
C)
518 54
4.279,24
4.279,24
-,--
-,--
8.000,00
A)
B)
3.720,76
Mieten und Pachten für Konferenzräume, Technik und
-,--
weitere Ausstattungen
A)
B)
A)
B)
10.000,00
C)
C)
526 54
9.808,63
9.808,63
-,--
-,--
10.000,00
A)
B)
191,37
Ausgaben für Sachverständige und Mitglieder von
-,--
Fachbeiräten u. ä. Ausschüssen
A)
B)
A)
B)
3.000,00
C)
C)
529 54
1.109,05
1.109,05
-,--
-,--
3.000,00
A)
B)
1.890,95
Zur Verfügung für repräsentative Zwecke bei der
-,--
Wahrnehmung internationaler Beziehungen
13

Zentralrechnung Jahr 2019
01 01
Landtag
Titel
Zweckbestimmung
1
2
3
4
5
A)
B)
C)
Istergebnis
Verblieb. Rest
Gesamtist (A+B)
(EUR)
A)
B)
C)
Soll
Vorjahresrest
Gesamtsoll (A+B)
(EUR)
Mehr
Weniger
Gesamtist gegen-
über Gesamtsoll
A)
B)
A)
B)
A)
B)
30.000,00
C)
C)
531 54
28.396,40
28.396,40
-,--
-,--
30.000,00
A)
B)
1.603,60
Ausgaben für Veröffentlichungen, Dokumentationen und
-,--
Öffentlichkeitsarbeit
A)
B)
A)
B)
40.000,00
C)
C)
536 54
17.919,64
17.919,64
-,--
-,--
40.000,00
A)
B)
22.080,36
Aufwendungen zur Pflege internationaler, interregionaler
-,--
und grenzüberschreitender Beziehungen
A)
B)
A)
B)
C)
C)
546 54
-,--
-,--
-,--
-,--
-,--
-,--
A)
B)
-,--
-,--
Vermischte Verwaltungsausgaben
Summe der Titelgruppe A)
A)
B)
B)
C)
61.512,96
C)
91.000,00
29.487,04
-29.487,04
-,--
-,--
61.512,96
-,--
91.000,00
Saldo
A)
B)
99 Informationstechnik (IT) und E-Government
A)
B)
A)
B)
291.800,00
C)
C)
511 99
231.913,08
231.913,08
-,--
-,--
291.800,00
A)
B)
59.886,92
Geschäftsbedarf, Geräte und Ausstattungsgegenstände
-,--
A)
B)
A)
B)
30.000,00
C)
C)
514 99
7.875,48
7.875,48
-,--
-,--
30.000,00
A)
B)
22.124,52
Verbrauchsmittel
-,--
A)
B)
A)
B)
15.000,00
C)
C)
525 99
12.692,99
12.692,99
-,--
-,--
15.000,00
A)
B)
2.307,01
Aus- und Fortbildung
-,--
A)
B)
A)
B)
195.000,00
C)
C)
534 99
83.039,51
83.039,51
-,--
-,--
195.000,00
A)
B)
111.960,49
Sonstige Dienstleistungen
-,--
A)
B)
A)
B)
65.000,00
C)
C)
545 99
146.581,81
146.581,81
-,--
-,--
65.000,00
A)
B)
-,--
Ausgaben für Leistungen des Staatsbetriebes
Sächsische Informatik Dienste einschließlich
Sächsisches Verwaltungsnetz
81.581,81
A)
B)
A)
B)
353.500,00
67.800,43
C)
C)
812 99
635.391,21
635.391,21
-,--
421.300,43
A)
B)
-,--
Erwerb von IT-Infrastruktur und IT-Verfahren
214.090,78
Summe der Titelgruppe A)
A)
B)
B)
C)
1.117.494,08
C)
950.300,00
295.672,59
196.278,94
99.393,65
-,--
1.117.494,08
1.018.100,43
67.800,43
Saldo
A)
B)
C)
B)
A)
C)
B)
59.147.255,27
A)
3.549.623,23
339.956,49
62.696.878,50
66.558.156,49
4.950.158,05
Saldo
66.218.200,00
A)
B)
1.088.880,06
-3.861.277,99
Gesamtausgaben:
14

Zentralrechnung Jahr 2019
01 01
Landtag
Titel
Zweckbestimmung
1
2
3
4
5
A)
B)
C)
Istergebnis
Verblieb. Rest
Gesamtist (A+B)
(EUR)
A)
B)
C)
Soll
Vorjahresrest
Gesamtsoll (A+B)
(EUR)
Mehr
Weniger
Gesamtist gegen-
über Gesamtsoll
A)
B)
Kapitelabschluss
Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus
Schuldendiensten und dgl.
A)
B)
C)
A)
B)
C)
213,54
-,--
213,54
4.000,00
-,--
4.000,00
-,--
3.786,46
A)
B)
Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit
Ausnahme für Investitionen
B)
A)
A)
B)
C)
C)
200.535,68
-,--
200.535,68
211.000,00
-,--
211.000,00
-,--
10.464,32
A)
B)
Gesamteinnahmen A)
A)
B)
C)
B)
C)
200.749,22
-,--
200.749,22
215.000,00
-,--
215.000,00
14.250,78
A)
-,--
B)
Personalausgaben
A)
A)
B)
C)
B)
C)
42.899.711,69
3.455.171,79
46.354.883,48
48.649.900,00
186.556,06
48.836.456,06
693.841,29
3.175.413,87
A)
B)
Sächliche Verwaltungsausgaben
(Ogr 51 - 54)
A)
A)
B)
C)
B)
C)
3.270.903,18
17.455,36
3.288.358,54
4.445.000,00
4.000,00
150.140,50
1.310.781,96
4.449.000,00
A)
B)
Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit
Ausnahme für Investitionen
A)
A)
B)
C)
B)
C)
12.257.952,68
76.996,08
12.334.948,76
12.599.800,00
81.600,00
12.681.400,00
30.807,49
377.258,73
A)
B)
A)
A)
B)
B)
C)
C)
718.687,72
-,--
718.687,72
67.800,43
523.500,00
591.300,43
214.090,78
86.703,49
Sonstige Ausgaben für Investitionen und
Investitionsförderungsmaßnahmen
A)
B)
davon: Sachinvestitionen
(Ogr 81 - 82)
A)
A)
B)
C)
B)
C)
718.687,72
718.687,72
523.500,00
67.800,43
591.300,43
214.090,78
-,--
86.703,49
A)
B)
Gesamtausgaben A)
A)
B)
C)
B)
C)
59.147.255,27
3.549.623,23
62.696.878,50
66.218.200,00
339.956,49
66.558.156,49
1.088.880,06
4.950.158,05
A)
B)
Überschuss (+) / Zuschuss (-) A)
B)
C)
A)
B)
-58.946.506,05
-3.549.623,23
-62.496.129,28
-339.956,49
-66.003.200,00
C)
-66.343.156,49
-1.088.880,06
-4.935.907,27
Saldo
+3.847.027,21
A)
B)
15

Zentralrechnung Jahr 2019
01 06
Sächsischer Landesbeauftragter zur Aufarbeitung der SED-Diktatur
Titel
Zweckbestimmung
1
2
3
4
5
A)
B)
C)
Istergebnis
Verblieb. Rest
Gesamtist (A+B)
(EUR)
A)
B)
C)
Soll
Vorjahresrest
Gesamtsoll (A+B)
(EUR)
Mehr
Weniger
Gesamtist gegen-
über Gesamtsoll
A)
B)
Einnahmen
Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus
Schuldendienst und dgl.
A)
B)
A)
B)
1.000,00
C)
C)
119 10
2.439,54
2.439,54
-,--
-,--
1.000,00
A)
B)
-,--
Einnahmen aus Veröffentlichungen
Vgl. Vermerk bei 01 06/531 01.
1.439,54
A)
B)
A)
B)
C)
C)
119 49
-,--
-,--
-,--
-,--
-,--
-,--
A)
B)
-,--
-,--
Vermischte Einnahmen
Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit
Ausnahme für Investitionen
A)
B)
A)
B)
C)
C)
282 01
-,--
-,--
-,--
-,--
-,--
-,--
A)
B)
-,--
-,--
Zuschüsse von der "Bundesstiftung zur Aufarbeitung der
SED-Diktatur"
Vgl. Vermerk bei 01 06/531 02.
Ausgaben für Rückerstattungen an die "Bundesstiftung
Aufarbeitung der SED-Diktatur" sind von den Einnahmen
abzusetzen.
C)
B)
-,--
-,--
-,--
A)
C)
B)
2.439,54
A)
2.439,54
1.000,00
Saldo
1.000,00
A)
B)
1.439,54
1.439,54
Gesamteinnahmen:
16

Zentralrechnung Jahr 2019
01 06
Sächsischer Landesbeauftragter zur Aufarbeitung der SED-Diktatur
Titel
Zweckbestimmung
1
2
3
4
5
A)
B)
C)
Istergebnis
Verblieb. Rest
Gesamtist (A+B)
(EUR)
A)
B)
C)
Soll
Vorjahresrest
Gesamtsoll (A+B)
(EUR)
Mehr
Weniger
Gesamtist gegen-
über Gesamtsoll
A)
B)
Ausgaben
Personalausgaben
A)
B)
A)
B)
304.900,00
C)
C)
428 01
296.033,64
296.033,64
-,--
-,--
304.900,00
A)
B)
8.866,36
Entgelte für Beschäftigte
-,--
A)
B)
A)
B)
112.800,00
C)
C)
428 10
78.139,55
78.139,55
-,--
-,--
112.800,00
A)
B)
34.660,45
Entgelte für zusätzliche Beschäftigte in Projekten
-,--
Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für
den Schuldendienst
A)
B)
A)
B)
5.200,00
C)
C)
511 01
5.443,25
5.443,25
-,--
-,--
5.200,00
A)
B)
-,--
Geschäftsbedarf, Geräte und Ausstattungsgegenstände
(außer IT und E-Government)
243,25
A)
B)
A)
B)
100,00
C)
C)
511 02
88,36
88,36
-,--
-,--
100,00
A)
B)
11,64
Brief- und Paketgebühren, sonstige
-,--
Fernmeldegebühren
A)
B)
A)
B)
500,00
C)
C)
518 02
-,--
-,--
-,--
-,--
500,00
A)
B)
500,00
Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge und
-,--
Geräte
A)
B)
A)
B)
80.000,00
C)
C)
526 02
44.232,60
44.232,60
-,--
-,--
80.000,00
A)
B)
35.767,40
Ausgaben für Sachverständige und Mitglieder von
-,--
Fachbeiräten u. ä. Ausschüssen
A)
B)
A)
B)
7.000,00
C)
C)
527 01
6.474,95
6.474,95
-,--
-,--
7.000,00
A)
B)
525,05
Erstattungen von Reisekosten
-,--
A)
B)
A)
B)
110.000,00
C)
C)
531 01
103.051,38
103.051,38
-,--
-,--
110.000,00
A)
B)
6.948,62
Ausgaben für Veröffentlichungen, Dokumentationen und
-,--
Öffentlichkeitsarbeit
Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 01
06/119 10.
Nach § 63 Abs. 3 Satz 2 SäHO wird zugelassen, dass
Veröffentlichungen und sonstiges Informationsmaterial an Dritte
gegen ermäßigtes Entgelt bzw. unentgeltlich abgegeben werden.
A)
B)
A)
B)
C)
C)
531 02
-,--
-,--
-,--
-,--
-,--
-,--
A)
B)
-,--
-,--
Ausgaben für geförderte Veranstaltungen zu den
SED-Unrechts-Bereinigungsgesetzen
Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 01
06/282 01.
Die Ausgaben sind übertragbar.
A)
B)
A)
B)
C)
C)
546 49
-,--
-,--
-,--
-,--
-,--
-,--
A)
B)
-,--
-,--
Vermischte Verwaltungsausgaben
Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit
Ausnahme für Investitionen
A)
B)
A)
B)
4.000,00
C)
C)
686 01
3.264,11
3.264,11
-,--
-,--
4.000,00
A)
B)
735,89
Mitgliedsbeiträge an Vereine, Verbände und
-,--
Gesellschaften
17

Zentralrechnung Jahr 2019
01 06
Sächsischer Landesbeauftragter zur Aufarbeitung der SED-Diktatur
Titel
Zweckbestimmung
1
2
3
4
5
A)
B)
C)
Istergebnis
Verblieb. Rest
Gesamtist (A+B)
(EUR)
A)
B)
C)
Soll
Vorjahresrest
Gesamtsoll (A+B)
(EUR)
Mehr
Weniger
Gesamtist gegen-
über Gesamtsoll
A)
B)
A)
B)
A)
B)
10.000,00
C)
C)
686 06
7.500,00
7.500,00
-,--
-,--
10.000,00
A)
B)
2.500,00
Zuwendungen zur Förderung externer Angebote im
-,--
Rahmen der Aufgaben des Landesbeauftragten nach
dem Landesbeauftragtengesetz
C)
B)
-,--
-,--
A)
C)
B)
544.227,84
A)
544.227,84
634.500,00
90.515,41
Saldo
634.500,00
A)
B)
243,25
-90.272,16
Gesamtausgaben:
18

Zentralrechnung Jahr 2019
01 06
Sächsischer Landesbeauftragter zur Aufarbeitung der SED-Diktatur
Titel
Zweckbestimmung
1
2
3
4
5
A)
B)
C)
Istergebnis
Verblieb. Rest
Gesamtist (A+B)
(EUR)
A)
B)
C)
Soll
Vorjahresrest
Gesamtsoll (A+B)
(EUR)
Mehr
Weniger
Gesamtist gegen-
über Gesamtsoll
A)
B)
Kapitelabschluss
Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus
Schuldendiensten und dgl.
A)
B)
C)
A)
B)
C)
2.439,54
-,--
2.439,54
1.000,00
-,--
1.000,00
1.439,54
-,--
A)
B)
Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit
Ausnahme für Investitionen
B)
A)
A)
B)
C)
C)
-,--
-,--
-,--
-,--
-,--
-,--
-,--
-,--
A)
B)
Gesamteinnahmen A)
A)
B)
C)
B)
C)
2.439,54
-,--
2.439,54
1.000,00
-,--
1.000,00
-,--
A)
1.439,54
B)
Personalausgaben
A)
A)
B)
C)
B)
C)
374.173,19
-,--
374.173,19
417.700,00
-,--
417.700,00
-,--
43.526,81
A)
B)
Sächliche Verwaltungsausgaben
(Ogr 51 - 54)
A)
A)
B)
C)
B)
C)
159.290,54
-,--
159.290,54
202.800,00
-,--
243,25
43.752,71
202.800,00
A)
B)
Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit
Ausnahme für Investitionen
A)
A)
B)
C)
B)
C)
10.764,11
-,--
10.764,11
14.000,00
-,--
14.000,00
-,--
3.235,89
A)
B)
Gesamtausgaben A)
A)
B)
C)
B)
C)
544.227,84
-,--
544.227,84
634.500,00
-,--
634.500,00
243,25
90.515,41
A)
B)
Überschuss (+) / Zuschuss (-) A)
B)
C)
A)
B)
-541.788,30
-,--
-541.788,30
-,--
-633.500,00
C)
-633.500,00
+1.196,29
-90.515,41
Saldo
+91.711,70
A)
B)
19

Zentralrechnung Jahr 2019
Epl 01
Titel
Zweckbestimmung
1
2
3
4
5
A)
B)
C)
Istergebnis
Verblieb. Rest
Gesamtist (A+B)
(EUR)
A)
B)
C)
Soll
Vorjahresrest
Gesamtsoll (A+B)
(EUR)
Mehr
Weniger
Gesamtist gegen-
über Gesamtsoll
A)
B)
Einzelplanabschluss Einnahmen
A)
-,--
B)
C)
-,--
-,--
A)
-,--
B)
C)
-,--
-,--
-,--
-,--
Einnahmen aus Steuern und sreuerähnlichen
Abgaben
A)
B)
Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus
Schuldendiensten und dgl.
A)
2.653,08
B)
C)
-,--
2.653,08
A)
B)
C)
5.000,00
-,--
5.000,00
1.439,54
3.786,46
A)
B)
Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit
Ausnahme für Investitionen
A)
200.535,68
B)
C)
-,--
200.535,68
A)
B)
C)
211.000,00
-,--
211.000,00
-,--
10.464,32
A)
B)
Schuldenaufnahmen, Zuweisungen u. Zuschüsse f.
Invest., bes. Finanzierungseinn.
A)
-,--
B)
C)
-,--
-,--
A)
B)
C)
-,--
-,--
-,--
-,--
-,--
A)
B)
Gesamteinnahmen A)
203.188,76
B)
C)
-,--
203.188,76
A)
B)
C)
216.000,00
-,--
216.000,00
1.439,54
14.250,78
Saldo
-12.811,24
A)
B)
20

Zentralrechnung Jahr 2019
Epl 01
Titel
Zweckbestimmung
1
2
3
4
5
A)
B)
C)
Istergebnis
Verblieb. Rest
Gesamtist (A+B)
(EUR)
A)
B)
C)
Soll
Vorjahresrest
Gesamtsoll (A+B)
(EUR)
Mehr
Weniger
Gesamtist gegen-
über Gesamtsoll
A)
B)
Einzelplanabschluss Ausgaben
Personalausgaben
A)
43.273.884,88
B)
C)
3.455.171,79
46.729.056,67
A)
B)
C)
49.067.600,00
186.556,06
49.254.156,06
693.841,29
3.218.940,68
A)
B)
A)
3.430.193,72
B)
C)
17.455,36
3.447.649,08
A)
B)
C)
4.647.800,00
4.000,00
4.651.800,00
150.383,75
1.354.534,67
Sächliche Verwaltungsausgaben
(Ogr 51 - 54)
A)
B)
A)
-,--
B)
C)
-,--
-,--
A)
B)
C)
-,--
-,--
-,--
-,--
-,--
Ausgaben für den Schuldendienst
(Ogr 56 - 59)
A)
B)
Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit
Ausnahme für Investitionen
A)
B)
C)
12.268.716,79
76.996,08
12.345.712,87
A)
B)
C)
12.613.800,00
81.600,00
12.695.400,00
30.807,49
380.494,62
A)
B)
Baumaßnahmen
A)
B)
C)
-,--
-,--
-,--
A)
B)
C)
-,--
-,--
-,--
-,--
-,--
A)
B)
A)
B)
C)
A)
B)
C)
718.687,72
-,--
718.687,72
67.800,43
523.500,00
591.300,43
214.090,78
86.703,49
Sonstige Ausgaben für Investitionen und
Investitionsförderungsmaßnahmen
A)
B)
davon: Sachinvestitionen
(Ogr 81 - 82)
A)
B)
C)
718.687,72
-,--
718.687,72
A)
B)
C)
523.500,00
67.800,43
591.300,43
214.090,78
86.703,49
A)
B)
davon: Investitionsfördermaßnahmen
(Ogr 83 - 89)
A)
B)
C)
-,--
-,--
-,--
A)
B)
C)
-,--
-,--
-,--
-,--
-,--
A)
B)
Besondere Finanzierungsausgaben
A)
B)
C)
-,--
-,--
-,--
A)
B)
C)
-,--
-,--
-,--
-,--
-,--
A)
B)
Gesamtausgaben A)
B)
C)
59.691.483,11
3.549.623,23
63.241.106,34
A)
B)
C)
66.852.700,00
339.956,49
67.192.656,49
1.089.123,31
5.040.673,46
Saldo
-3.951.550,15
A)
B)
Überschuss (+) / Zuschuss (-) A)
B)
C)
-59.488.294,35
-3.549.623,23
-63.037.917,58
A)
B)
C)
-66.636.700,00
-339.956,49
-66.976.656,49
-5.026.422,68
Saldo
+3.938.738,91
A)
B)
-1.087.683,77
21

 
Epl. 01 Anlage I/1
Haushaltsjahr 2019
Deckungs-
fähigkeit
(inklusive
Verstärkung)
Umschichtung
beziehungsweise
Verstärkung
gemäß § 10 Abs. 4
HG 2019/2020
Kopplung
mit Einnahmen
zusätzliche
Ausgaben
gemäß § 10 Abs. 1
HG 2019/2020
überplanmäßige
Ausgaben
gemäß
§ 37 SäHO
außerplanmäßige
Ausgaben
gemäß
§ 37 SäHO
Sonstige
Rechts-
grundlagen
nachrichtlich:
Vorgriffe zu
Lasten 2020
Summe
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12=Summe 4 bis 10
13
01 01
411 10
23.537,06
23.537,06
23.537,06
Deckungsfähigkeit gem. § 9 Abs. 5 Nr. 2.a HG
2019/2020, Ausgleich bei 01 01/411 09
01 01
428 01
662.444,20
662.444,20
662.444,20
Deckungsfähigkeit gem. § 9 Abs. 5 Nr. 1 HG
2019/2020, Ausgleich bei 01 01/422 01
01 01
428 07
358,06
358,06
358,06
Deckungsfähigkeit gem. § 9 Abs. 5 Nr. 1 HG
2019/2020, Ausgleich bei 01 01/428 03
01 01
443 01
7.501,97
7.501,97
7.501,97
Deckungsfähigkeit gem. § 9 Abs. 5 Nr. 1 HG
2019/2020, Ausgleich bei 01 01/429 01
01 01
517 01
68.533,69
68.533,69
68.533,69
Deckungsfähigkeit gem. § 9 Abs. 5 Nr. 2.c HG
2019/2020, Ausgleich bei 01 01/526 02
01 01
534 01
25,00
25,00
25,00
Deckungsfähigkeit gem. § 9 Abs. 5 Nr. 2.b HG
2019/2020, Ausgleich bei 01 01/533 01
01 01
685 20
30.807,49
30.807,49
30.807,49
Deckungsfähigkeit gem. § 9 Abs. 5 Nr. 6.a HG
2019/2020, Ausgleich bei 01 01/422 01
01 01
545 99
81.581,81
81.581,81
81.581,81
Deckungsfähigkeit gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG
2019/2020, Ausgleich i. H. v. 57.256,63 EUR bei
01 01/511 99, i. H. v. 22.124,52 EUR bei 01
01/514 99, i. H. v. 2.200,66 EUR bei 01 01/525 99
01 01
812 99
214.090,78
114.590,78
99.500,00
214.090,78
Deckungsfähigkeit gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG
2019/2020, Ausgleich i. H. v. 2.630,29 EUR bei 01
01/511 99, i. H. v. 111.960,49 EUR bei 01 01/534
99. Üpl. Ausgabe i. H. v. 99.500,00 EUR:
Vorfristige Bündelung unverzichtbarer
Maßnahmen im Rahmen der IT-Sicherheit, die
durch die Zusammenfassung zu einem
Leistungspaket zu Kosteneinsparungen führt.
Einwilligung des SMF mit Schreiben vom
06.11.2020, Az.: 24-H1220/01/1/1-2019/62226.
Einsparung i. H. v. 49.500,00 EUR bei 01 01/511
01 und i. H. v. 50.000,00 EUR bei 01 01/812 01.
01 06
511 01
243,25
243,25
243,25
Deckungsfähigkeit gem. § 9 Abs. 5 Nr. 2.b HG
2019/2020, Ausgleich bei 01 06/518 02
Summe:
1.089.123,31
989.623,31
99.500,00
1.089.123,31
Kapitel
Titel
Begründung und Erläuterung der Mehrausgaben (MeA)
Begründung/Erläuterung
MeA laut
Zentral-
rechnung
Mehrausgabe ist zulässig durch
22

 
Epl. 01
Anlage I/2
Haushaltsjahr 2019
nachrichtlich:
Ausgabereste
inklusive Vorgriffe
zu Lasten 2020
zu berück-
sichtigende
MiE
zugehörige
Komplementär-
mittel
Sperre nach
§ 41 SäHO
globale MiA und
Sperre nach
§ 22 SäHO
in Anspruch
genommene MiA
Freie
MiA
Kapitel/Titel
Betrag
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11=5+6+7+8+10
12=3-11
13
01 01
411 03
498.387,79
498.387,79
01 01
411 04
317.734,12
100.000,00
317.734,12
01 01
411 05
16.674,85
16.674,85
01 01
411 06
32.821,01
32.821,01
01 01
411 07
535.417,04
01 01
411 08
191.266,49
2.728.872,88
191.266,49
01 01
411 09
1.000.628,42
90.881,87
01 01/411 10
23.537,06
23.537,06
977.091,36 Deckungsfähigkeit gem. § 9 Abs. 5 Nr. 2.a HG
2019/2020
01 01
422 01
959.696,40
01 01/428 01
662.444,20
662.444,20
266.444,71 Deckungsfähigkeit gem. § 9 Abs. 5 Nr. 1 HG
2019/2020
01 01/685 20
30.807,49
30.807,49
Deckungsfähigkeit gem. § 9 Abs. 5 Nr. 6.a HG
2019/2020
01 01
422 06
100,00
100,00
01 01
427 04
8.380,66
8.380,66
01 01
428 03
13.800,00
01 01/428 07
358,06
358,06
13.441,94 Deckungsfähigkeit gem. § 9 Abs. 5 Nr. 1 HG
2019/2020
01 01
429 01
42.241,64
01 01/443 01
7.501,97
7.501,97
34.739,67 Deckungsfähigkeit gem. § 9 Abs. 5 Nr. 1 HG
2019/2020
01 01
432 01
16.883,58
16.883,58
01 01
432 02
68.449,13
68.449,13
01 01
453 01
6.293,72
6.293,72
01 01
459 04
2.056,06
2.056,06
01 01
511 01
123.495,90
01 01/812 99
49.500,00
49.500,00
73.995,90 Einsparstelle für üpl. Antrag, vgl. Anl. I/1
01 01
511 02
31.692,04
31.692,04
01 01
511 04
9.197,05
9.197,05
01 01
514 01
53.096,34
53.096,34
01 01
514 02
13.830,83
13.830,83
01 01
517 02
50.000,00
50.000,00
01 01
518 01
11.349,86
11.349,86
01 01
518 02
63.506,15
63.506,15
01 01
519 01
8.106,40
8.106,40
01 01
525 01
12.897,50
12.897,50
01 01
525 21
16.766,12
16.766,12
01 01
526 01
25.000,00
25.000,00
01 01
526 02
177.501,31
01 01/517 01
68.533,69
68.533,69
108.967,62 Deckungsfähigkeit gem. § 9 Abs. 5 Nr. 2.c HG
2019/2020
01 01
527 01
17.546,96
17.546,96
01 01
529 05
25.097,39
25.097,39
01 01
529 11
777,11
777,11
01 01
531 01
341.465,16
341.465,16
01 01
531 02
53.194,51
53.194,51
01 01
531 03
11.023,10
11.023,10
01 01
532 01
23.039,96
23.039,96
MiA laut
Zentral-
Kapitel
Titel
rechnung
Inanspruchnahme der Minderausgaben (MiA)
Erläuterung
MiA auf Grund MiE
Inanspruchnahme der MiA für
Deckung/Einsparung
23

Epl. 01
Anlage I/2
Haushaltsjahr 2019
nachrichtlich:
Ausgabereste
inklusive Vorgriffe
zu Lasten 2020
zu berück-
sichtigende
MiE
zugehörige
Komplementär-
mittel
Sperre nach
§ 41 SäHO
globale MiA und
Sperre nach
§ 22 SäHO
in Anspruch
genommene MiA
Freie
MiA
Kapitel/Titel
Betrag
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11=5+6+7+8+10
12=3-11
13
MiA laut
Zentral-
Kapitel
Titel
rechnung
Erläuterung
MiA auf Grund MiE
Inanspruchnahme der MiA für
Deckung/Einsparung
01 01
533 01
4.400,00
01 01/534 01
25,00
25,00
4.375,00 Deckungsfähigkeit gem. § 9 Abs. 5 Nr. 2.b HG
2019/2020
01 01
542 01
3.919,73
3.919,73
01 01
546 49
8.112,56
8.112,56
01 01
547 02
17.455,36
01 01
632 01
3.761,44
3.761,44
01 01
681 01
45.004,89
45.004,89
01 01
684 07
60,00
60,00
01 01
685 02
7.820,00
01 01
685 03
69.176,08
01 01
685 04
296.133,34
296.133,34
01 01
685 09
23.000,00
23.000,00
01 01
686 01
4.749,31
4.749,31
01 01
686 02
67,71
67,71
01 01
686 03
4.482,04
4.482,04
01 01
812 01
86.703,49
01 01/812 99
50.000,00
50.000,00
36.703,49 Einsparstelle für üpl. Antrag, vgl. Anl. I/1
01 01
518 54
3.720,76
3.720,76
01 01
526 54
191,37
191,37
01 01
529 54
1.890,95
1.890,95
01 01
531 54
1.603,60
1.603,60
01 01
536 54
22.080,36
22.080,36
01 01
511 99
59.886,92
01 01/545 99
57.256,63
57.256,63
0,00 Deckungsfähigkeit gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG
2019/2020
01 01/812 99
2.630,29
2.630,29
Deckungsfähigkeit gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG
2019/2020
01 01
514 99
22.124,52
01 01/545 99
22.124,52
22.124,52
Deckungsfähigkeit gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG
2019/2020
01 01
525 99
2.307,01
01 01/545 99
2.200,66
2.200,66
106,35 Deckungsfähigkeit gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG
2019/2020
01 01
534 99
111.960,49
01 01/812 99
111.960,49
111.960,49
Deckungsfähigkeit gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG
2019/2020
01 06
428 01
8.866,36
8.866,36
01 06
428 10
34.660,45
34.660,45
01 06
511 02
11,64
11,64
01 06
518 02
500,00
01 06/511 01
243,25
243,25
256,75
01 06
526 02
35.767,40
35.767,40
01 06
527 01
525,05
525,05
01 06
531 01
6.948,62
6.948,62
01 06
686 01
735,89
735,89
01 06
686 06
2.500,00
2.500,00
Summe:
5.040.673,46
3.549.623,23
1.089.123,31
1.089.123,31
3.951.550,15
24

 
Epl. 01
Anlage I/3
Haushaltsjahr 2019
Kapitel/Titel
Betrag
Kapitel/Titel
Betrag
Kapitel/Titel
Betrag
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10=5+7+9
11
01 06
119 10
1.439,54
Summe:
1.439,54
MeE
laut
Zentral-
rechnung
Kapitel
Inanspruchnahme der Mehreinnahmen (MeE)
Titel
Erläuterung
Summe
der
Inanspruch-
nahme
Inanspruchnahme der Mehreinnahmen für
Übertragung von Ausgaberesten
(ohne Komplementärmittel)
Ausgaben
Sonstiges
25

image
 
26

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27