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Haushaltsplan 2019/2020
Einzelplan 03
Staatsministerium des Innern

2

3
Inhaltsverzeichnis
Seite
Vorwort zum Einzelplan
7
Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben 2019
12
Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben 2020
14
Kapitel 03 01
Ministerium (Einnahmen)
17
Kapitel 03 01
Ministerium (Ausgaben)
19
Kapitel 03 01
Ministerium (Abschluss)
30
Kapitel 03 01
Ministerium Stellenplan (Stellenplan)
31
Kapitel 03 01
Ministerium Stellenplan (Abschluss Stellenplan)
39
Kapitel 03 02 Sammelansätze für den Gesamtbereich des Epl. 03 (Einnahmen)
41
Kapitel 03 02 Sammelansätze für den Gesamtbereich des Epl. 03 (Ausgaben)
44
Kapitel 03 02 Sammelansätze für den Gesamtbereich des Epl. 03 (Abschluss)
58
Kapitel 03 03 Vorwort
59
Kapitel 03 03
Allgemeine Bewilligungen (Einnahmen)
61
Kapitel 03 03
Allgemeine Bewilligungen (Ausgaben)
65
Kapitel 03 03
Allgemeine Bewilligungen (Abschluss)
77
Kapitel 03 04 Vorwort
79
Kapitel 03 04
Landesdirektion Sachsen (Einnahmen)
81
Kapitel 03 04
Landesdirektion Sachsen (Ausgaben)
84
Kapitel 03 04
Landesdirektion Sachsen (Abschluss)
104
Kapitel 03 04
Landesdirektion Sachsen Stellenplan (Stellenplan)
105
Kapitel 03 04
Landesdirektion Sachsen Stellenplan (Abschluss Stellenplan)
116
Kapitel 03 07
Vorwort
117
Kapitel 03 07
Statistisches Landesamt (Einnahmen)
119
Kapitel 03 07
Statistisches Landesamt (Ausgaben)
122
Kapitel 03 07
Statistisches Landesamt (Abschluss)
132
Kapitel 03 07
Statistisches Landesamt Stellenplan (Stellenplan)
133
Kapitel 03 07
Statistisches Landesamt Stellenplan (Abschluss Stellenplan)
142
Kapitel 03 10
Vorwort
143
Kapitel 03 10
Staatsarchiv (Einnahmen)
145
Kapitel 03 10
Staatsarchiv (Ausgaben)
148
Kapitel 03 10
Staatsarchiv (Abschluss)
163
Kapitel 03 10
Staatsarchiv Stellenplan (Stellenplan)
165
Kapitel 03 10 Staatsarchiv Stellenplan (Abschluss Stellenplan)
170
Kapitel 03 11
Vorwort
171
Kapitel 03 11
Hochschule Meißen (FH) und Fortbildungszentrum (Einnahmen)
173

4
Kapitel 03 11 Hochschule Meißen (FH) und Fortbildungszentrum (Ausgaben)
175
Kapitel 03 11 Hochschule Meißen (FH) und Fortbildungszentrum (Abschluss)
186
Kapitel 03 11 Hochschule Meißen (FH) und Fortbildungszentrum Stellenplan (Stellenplan)
187
Kapitel 03 11 Hochschule Meißen (FH) und Fortbildungszentrum Stellenplan (Abschluss Stellenplan)
192
Kapitel 03 12 Vorwort
193
Kapitel 03 12 Landespolizei (Einnahmen)
195
Kapitel 03 12 Landespolizei (Ausgaben)
199
Kapitel 03 12 Landespolizei (Abschluss)
210
Kapitel 03 12 Landespolizei Stellenplan (Stellenplan)
211
Kapitel 03 12 Landespolizei Stellenplan (Abschluss Stellenplan)
220
Kapitel 03 14 Vorwort
221
Kapitel 03 14 Landeskriminalamt (Einnahmen)
223
Kapitel 03 14 Landeskriminalamt (Ausgaben)
225
Kapitel 03 14 Landeskriminalamt (Abschluss)
236
Kapitel 03 14 Landeskriminalamt Stellenplan (Stellenplan)
237
Kapitel 03 14 Landeskriminalamt Stellenplan (Abschluss Stellenplan)
242
Kapitel 03 15 Vorwort
243
Kapitel 03 15 Hochschule der Sächsischen Polizei (FH) (Einnahmen)
245
Kapitel 03 15 Hochschule der Sächsischen Polizei (FH) (Ausgaben)
248
Kapitel 03 15 Hochschule der Sächsischen Polizei (FH) (Abschluss)
260
Kapitel 03 15 Hochschule der Sächsischen Polizei (FH) Stellenplan (Stellenplan)
261
Kapitel 03 15 Hochschule der Sächsischen Polizei (FH) Stellenplan (Abschluss Stellenplan)
265
Kapitel 03 16 Vorwort
267
Kapitel 03 16 Bereitschaftspolizei (Einnahmen)
269
Kapitel 03 16 Bereitschaftspolizei (Ausgaben)
271
Kapitel 03 16 Bereitschaftspolizei (Abschluss)
281
Kapitel 03 16 Bereitschaftspolizei Stellenplan (Stellenplan)
283
Kapitel 03 16 Bereitschaftspolizei Stellenplan (Abschluss Stellenplan)
290
Kapitel 03 17 Vorwort
291
Kapitel 03 17 Landesamt für Verfassungsschutz (Einnahmen)
293
Kapitel 03 17 Landesamt für Verfassungsschutz (Ausgaben)
294
Kapitel 03 17 Landesamt für Verfassungsschutz (Abschluss)
301
Kapitel 03 17 Landesamt für Verfassungsschutz Stellenplan (Stellenplan)
303
Kapitel 03 17 Landesamt für Verfassungsschutz Stellenplan (Abschluss Stellenplan)
307
Kapitel 03 18 Vorwort
309
Kapitel 03 18 Katastrophenschutz, zivile Verteidigung, Rettungswesen (Einnahmen)
311
Kapitel 03 18 Katastrophenschutz, zivile Verteidigung, Rettungswesen (Ausgaben)
312

5
Kapitel 03 18
Katastrophenschutz, zivile Verteidigung, Rettungswesen (Abschluss)
321
Kapitel 03 19
Vorwort
323
Kapitel 03 19
Landesfeuerwehr- und Katastrophenschutzschule, Brandschutz (Einnahmen)
325
Kapitel 03 19
Landesfeuerwehr- und Katastrophenschutzschule, Brandschutz (Ausgaben)
327
Kapitel 03 19
Landesfeuerwehr- und Katastrophenschutzschule, Brandschutz (Abschluss)
339
Kapitel 03 19
Landesfeuerwehr- und Katastrophenschutzschule, Brandschutz Stellenplan (Stellenplan)
341
Kapitel 03 19 Landesfeuerwehr- und Katastrophenschutzschule, Brandschutz Stellenplan (Abschluss Stellenplan)
344
Kapitel 03 20
Vorwort
345
Kapitel 03 20
Polizeiverwaltungsamt (Einnahmen)
347
Kapitel 03 20
Polizeiverwaltungsamt (Ausgaben)
352
Kapitel 03 20
Polizeiverwaltungsamt (Abschluss)
383
Kapitel 03 20
Polizeiverwaltungsamt Stellenplan (Stellenplan)
385
Kapitel 03 20
Polizeiverwaltungsamt Stellenplan (Abschluss Stellenplan)
391
Kapitel 03 21
Vorwort
393
Kapitel 03 21
Staatsbetrieb “Geobasisinformation und Vermessung Sachsen“ (Einnahmen)
395
Kapitel 03 21
Staatsbetrieb “Geobasisinformation und Vermessung Sachsen“ (Ausgaben)
396
Kapitel 03 21
Staatsbetrieb “Geobasisinformation und Vermessung Sachsen“ (Abschluss)
398
Kapitel 03 21
Staatsbetrieb “Geobasisinformation und Vermessung Sachsen“ Stellenplan (Stellenplan)
399
Kapitel 03 21
Staatsbetrieb “Geobasisinformation und Vermessung Sachsen“ Stellenplan (Abschluss Stellenplan)
404
Kapitel 03 22
Vorwort
405
Kapitel 03 22
Sportförderung (Einnahmen)
407
Kapitel 03 22
Sportförderung (Ausgaben)
408
Kapitel 03 22
Sportförderung (Abschluss)
423
Kapitel 03 23
Vorwort
425
Kapitel 03 23 Bau-, Wohnungs- und Siedlungswesen (Einnahmen)
427
Kapitel 03 23 Bau-, Wohnungs- und Siedlungswesen (Ausgaben)
435
Kapitel 03 23 Bau-, Wohnungs- und Siedlungswesen (Abschluss)
464
Kapitel 03 24
Vorwort
465
Kapitel 03 24
Landesamt für Denkmalpflege (Einnahmen)
467
Kapitel 03 24
Landesamt für Denkmalpflege (Ausgaben)
468
Kapitel 03 24
Landesamt für Denkmalpflege (Abschluss)
476
Kapitel 03 24
Landesamt für Denkmalpflege Stellenplan (Stellenplan)
477
Kapitel 03 24 Landesamt für Denkmalpflege Stellenplan (Abschluss Stellenplan)
483
Kapitel 03 25
IT und E-Government in der Staatsverwaltung (Einnahmen)
485
Kapitel 03 25
IT und E-Government in der Staatsverwaltung (Ausgaben)
487
Kapitel 03 25
IT und E-Government in der Staatsverwaltung (Abschluss)
492
Kapitel 03 99
Staatsbetrieb Sächsische Informatik Dienste (SID) (Einnahmen)
493

6
Kapitel 03 99 Staatsbetrieb Sächsische Informatik Dienste (SID) (Ausgaben)
494
Kapitel 03 99 Staatsbetrieb Sächsische Informatik Dienste (SID) (Abschluss)
495
Staatsministerium des Innern (Abschluss)
497
Übersicht über die veranschlagten Verpflichtungsermächtigungen 2019
498
Übersicht über die veranschlagten Verpflichtungsermächtigungen 2020
512
Staatsministerium des Innern (Abschluss Stellenplan)
525
Anlage zu Kapitel 03 21 - Staatsbetrieb “Geobasisinformation und Vermessung Sachsen“ - Wirtschaftsplan - Erläuterung
526
Anlage zu Kapitel 03 21 - Staatsbetrieb “Geobasisinformation und Vermessung Sachsen“ - Wirtschaftsplan - Erfolgsplan
527
Anlage zu Kapitel 03 21 - Staatsbetrieb “Geobasisinformation und Vermessung Sachsen“ - Wirtschaftsplan - Finanzplan
529
Anlage zu Kapitel 03 21 - Staatsbetrieb “Geobasisinformation und Vermessung Sachsen“ - Wirtschaftsplan -
Investitionsplan
530
Anlage zu Kapitel 03 23 - Bau-, Wohnungs- und Siedlungswesen - Stadtentwicklungsfonds Sachsen
533
Anlage zu Kapitel 03 23 - Bau-, Wohnungs- und Siedlungswesen - Wohnraumförderungsfonds Sachsen
537

7
Vorwort zum Einzelplan
Vorwort zum Einzelplan 03
Staatsministerium des Innern
A. Aufgaben und Aufbau
Das Staatsministerium des Innern hat nach dem Beschluss der Sächsischen Staatsregierung über die
Abgrenzung der Geschäftsbereiche der Staatsministerien vom 17. Dezember 2014 (SächsGVBl. S. 686),
der zuletzt durch die Verwaltungsvorschrift vom 31. Juli 2018 (SächsGVBl. S. 564) geändert worden ist,
folgende Aufgaben wahrzunehmen:
• Allgemeines Beamtenrecht (ohne Besoldungs- und Versorgungsrecht), Personalvertretungsrecht,
Disziplinarrecht, Ausbildung und Fortbildung, soweit nicht nach Ziffer I Nr. 22 die Staatskanzlei
zuständig ist;
• Statistik;
• Aufbau- und Ablauforganisation der Staatsverwaltung, soweit nicht nach Ziffer I Nr. 9 und Nr. 22
die Staatskanzlei
zuständig ist;
• Staatsgebiet und Landeseinteilung, soweit nicht nach Ziffer I Nr. 4 die Staatskanzlei zuständig ist,
Wahlen
und Abstimmungen;
allgemeines Verwaltungsrecht;
• Kommunalwesen einschließlich der Besoldung, soweit für diese nicht nach Ziffer III Nr. 1 das
Staatsministerium der Finanzen zuständig ist, örtliche Verbrauchs- und Aufwandsteuern und die
Realsteuern,
soweit die Verwaltung den Gemeinden übertragen ist, Kommunale Gebietsstrukturen,
Kommunalinstitut;
Staatsangehörigkeit, Personenstandswesen, Melde-, Pass- und Personalausweiswesen;
Öffentliche Sicherheit und Ordnung;
• Katastrophenschutz;
• Angelegenheiten der Streitkräfte, soweit nicht nach Ziffer III Nr. 9 das Staatsministerium der Finanzen
zuständig ist, Koordinierung der zivilen Verteidigung, Wehrangelegenheiten, zivil-militärische
Zusammenarbeit, Zivildienst;
Feuerwehrwesen, Brandschutz, Schornsteinfegerwesen;
• Rettungsdienst;
• Datenschutz;
Vermessungswesen, Geobasisinformationen, Geodateninfrastruktur;
• Denkmalschutz und Denkmalpflege;
• Angelegenheiten und Recht der Ausländer, soweit nicht nach Ziffer VIII.2 Nr. 2 bis 4 das
Staatsministerium für Soziales und Verbraucherschutz zuständig ist, kulturelle Angelegenheiten nach
§ 96 des Bundesvertriebenengesetzes;
• Verfassungsschutz;
• Archivwesen;
Stiftungsrecht, Stiftungsaufsicht;
• Bau-, Wohnungs- und Siedlungswesen einschließlich Bauaufsicht, Wohngeld, Ingenieurgesetz,
Architektenrecht einschließlich Honorarordnung für Architekten und Ingenieure, Rechtsaufsicht über die
Ingenieur- und Architektenkammer;
• Landesentwicklung, Raumordnung, Landes- und Regionalplanung, Raumbeobachtung,
grenzüberschreitende, europäische territoriale Zusammenarbeit/INTERREG III B;
offene Vermögensfragen;
• Angelegenheiten des Sports einschließlich der nicht dem Achten Buch Sozialgesetzbuch
unterliegenden Sportarbeit mit Jugendlichen;
• Umsetzung der EU-Dienstleistungsrichtlinie (Handlungsfelder Organisation und Informationstechnik,
Personalfortbildung);
• Koordinierung und Vollzug des Bundesprogramms „Zusammenhalt durch Teilhabe“, des
Programmbereichs A „Partnerschaften für Demokratie“ (Kommunalsäule aus dem Bundesprogramm
„Demokratie leben“) sowie des Aussteigerprogramms Sachsen.

8
Zum Geschäftsbereich des Staatsministeriums des Innern gehören:
Landesdirektion Sachsen mit Hauptsitz in Chemnitz,
• Statistisches Landesamt mit Sitz in Kamenz,
Sächsisches Staatsarchiv mit Sitz in Dresden,
• Hochschule Meißen (FH) und Fortbildungszentrum mit Sitz in Meißen,
• Landesamt für Denkmalpflege mit Sitz in Dresden,
• Staatsbetrieb Geobasisinformation und Vermessung Sachsen mit Sitz in Dresden,
• Landesamt für Verfassungsschutz mit Sitz in Dresden,
Polizeiverwaltungsamt mit Sitz in Dresden,
5 Polizeidirektionen,
Landeskriminalamt mit Sitz in Dresden,
Präsidium der Bereitschaftspolizei mit Sitz in Leipzig,
Hochschule der Sächsischen Polizei (FH) mit Sitz in Rothenburg,
Landesfeuerwehr- und Katastrophenschutzschule mit Sitz in Elsterheide OT Nardt.
Das Staatsministerium des Innern übt über die o. g. Behörden sowie den Staatsbetrieb GeoSN die
Dienst- und
Fachaufsicht aus. Bei der Landesdirektion Sachsen erfolgt die Fachaufsicht nur, insoweit
Aufgaben des
Staatsministeriums des Innern entsprechend der Abgrenzung der Geschäftsbereiche unter
den Staatsministerien
wahrgenommen werden.
Darüber hinaus obliegt dem Staatsministerium des Innern die Rechtsaufsicht über folgende Behörden,
Einrichtungen und Körperschaften:
Sächsische Anstalt für Kommunale Datenverarbeitung,
Kommunaler Versorgungsverband,
Regionale Planungsverbände,
Zweckverband Kommunale Informationsverarbeitung Sachsen.
B. Wesentliche Veränderungen gegenüber dem Vorjahr
1. Umressortierung der Kapitel 03 25 und 03 99
Gemäß Beschluss der Sächsischen Staatsregierung vom 26. Juni 2018 über die Änderung des Beschlusses
über die Abgrenzung der Geschäftsbereiche der Staatsministerien werden die Einnahmen und Ausgaben der
Abteilung 6 des SMI und des Sächsischen Verwaltungsnetzes (SVN) sowie des Staatsbetriebs Sächsische
Informatik Dienste (SID) und deren Beschäftigte seit dem 1. August 2018 der Sächsischen Staatskanzlei
zugeordnet. Die Kapitel 03 25 und 03 99 wurden daher aus dem Einzelplan 03 in die Kapitel 02 05 und 02 99
umgesetzt.
2.
Personalhaushalt
Mit dem Haushaltsplan 2017/2018 wurde im Ergebnis der Empfehlungen der Fachkommission zur
Evaluierung der Polizei des Freistaates Sachsen ein Aufwuchs von 1.000 zusätzlichen Stellen zur Stärkung
der inneren Sicherheit verbindlich festgelegt. Der Abruf der zusätzlichen 1.000 Stellen verteilt sich wie folgt:
1. Abruf: Ausbringung von 180 Stellen im Haushalt 2017/2018,
2. Abruf: Ausbringung von 525 Stellen im Haushalt 2019/2020,
3. Abruf: vorgezogene Ausbringung von 295 Stellen im Haushalt 2019/2020 (175 Stellen für
Hinausschiebung des Eintritts in den Ruhestand; 120 Stellen für Fachaufgaben/Verwaltung)
zur Stärkung des Polizeivollzugsdienstes.
Eine darüber hinausgehende Stellenausstattung im Polizeibereich bleibt der Fortschreibung des Berichtes der
Fachkommission zur Evaluierung der Polizei vorbehalten.

9
Für die erforderliche Ausbildung im Polizeibereich ist der Einstellungskorridor von jeweils 700 Anwärtern ab
dem Jahr 2018 festgeschrieben. Hierfür werden im Jahr 2019 weitere 79 Anwärterstellen ausgebracht.
Aufgrund der unterschiedlichen Ausbildungsdauer der Ausbildungslehrgänge in der Laufbahngruppe 1.2
reduziert sich die Anzahl der Anwärterstellen in Summe für die Laufbahngruppen 1.2 und 2.1 im Jahr 2020
wieder um neun Stellen.
Im Hinblick auf die Besoldungsstruktur in anderen Bundesländern wird das in den Jahren 2013 bis 2016
durchgeführte Hebungskonzept im Polizeivollzugsdienst in den Jahren 2019, 2020 und 2021 mit jeweils 300
Stellenhebungen (zwei Drittel in Laufbahngruppe 1.2 und ein Drittel in Laufbahngruppe 2.1) fortgeführt.
Der Verbleib der Stellen der Wachpolizei über die gesetzliche Laufzeit (31. Dezember 2020) hinaus bleibt
einer Evaluierung gemäß § 11 Sächsisches Wachpolizeidienstgesetz zum 31. Dezember 2019 vorbehalten.
Für den Bereich Ausreisegewahrsam/Abschiebungshaft werden bei der Landesdirektion Sachsen 56 Stellen
bereitgestellt.
Zur Absicherung der von der Staatsregierung beschlossenen Ausbildungsoffensive werden für die
Hochschule Meißen (FH) und Fortbildungszentrum zusätzlich 29 Stellen für Lehrkräfte und zehn Stellen für
Verwaltung ausgebracht. Die zusätzlichen Stellen für Lehrkräfte und Verwaltung decken den Bedarf für die
Erweiterung der Studentenzahlen in allen Fachbereichen ab. Für die Laufbahnausbildung Allgemeine
Verwaltung LG 2.1 ist auch die erhöhte Zahl an Ausbildungsstellen im Einzelplan 03 eingestellt.
Die Laufbahnausbildung Allgemeine Verwaltung LG 1.2 wird wieder eingeführt. Hierfür sind ebenfalls
Ausbildungsstellen im Einzelplan 03 veranschlagt.
Für beide Laufbahnausbildungen (LG 1.2 und 2.1, Bereich: „Allgemeine Verwaltung“) ist die Landesdirektion
Sachsen Ausbildungs- und Prüfungsbehörde. Für die Bewältigung der erhöhten Anwärterzahlen erfolgt eine
Aufstockung um sieben Stellen.
Für die Landesfeuerwehr- und Katastrophenschutzschule werden zur Absicherung der von der
Staatsregierung beschlossenen Ausbildungsoffensive im Doppelhaushalt 2019/2020 zunächst die Stellen
ausgebracht, die während des Interims erforderlich sind. Hierbei handelt es sich um 15 Fachlehrerstellen und
fünf Verwaltungsstellen.
3.
Sachhaushalt
Die Einnahmen des Einzelplans 03 werden maßgeblich durch Zuweisungen des Bundes im Rahmen von
Kofinanzierungsprogrammen, durch Wohngelderstattungen des Bundes sowie Erstattungen des
Generationenfonds bestimmt.
Den Stellenaufwuchs im Polizeibereich flankierend sowie aufgrund der geänderten Sicherheitslage wird der
Sachhaushalt der Polizei aufgestockt. Zusätzliche Mittel fließen insbesondere in die Sachausstattung
(Beschaffung von Fahrzeugen, Bekleidung und Ausstattung). Augenmerk wird zudem auf den BOS-
Digitalfunk gelegt, welcher in den Haushaltsjahren 2019 und 2020 mit einem Ausgabevolumen in Höhe von
20.000,0 T€ (2019) bzw. 22.000,0 T€ (2020) ausgestattet wird.
Das Feuerwehrwesen wird in den Jahren 2019 und 2020 umfassend gestärkt und gefördert. Neben den im
Einzelplan 15 veranschlagten Mitteln (21.000,0 T€ p. a.) stehen erstmalig auch im Einzelplan 03
Haushaltsmittel zur investiven Förderung des Feuerwehrwesens in den Kommunen bereit (19.000,0 T€
p. a.). Neu aufgenommen ist die Förderung des Erwerbs des Feuerwehrführerscheins, für die 800,0 T€
veranschlagt sind. Des Weiteren hinzugekommen ist eine pauschale Zuweisung an Kommunen zur
Förderung des Feuerwehrwesens i. H. v. 50,00 € pro aktivem Mitglied (Förderbetrag hierfür: 2.150,0 T€
p. a.). Lang gediente Kameradinnen und Kameraden der Freiwilligen Feuerwehr erhalten bei fünfzigjähriger
Zugehörigkeit zur Freiwilligen Feuerwehr einen Betrag in Höhe von 500 € als Anerkennung für ihre Dienste.
Der im Rahmen der Haushaltsplanung 2017/2018 für die Jahre 2017 und 2018 angenommene Rückgang
der durchschnittlichen Anzahl kommunal untergebrachter Ausländer i. S. v. § 5 Nr. 1 bis 3, 5 und 7
Sächsisches Flüchtlingsaufnahmegesetz hat sich nicht bestätigt. Die Höhe der Kostenerstattung an die
Landkreise und Kreisfreien Städte wurde gemäß § 10 Abs. 2 Sächsisches Flüchtlingsaufnahmegesetz
hinsichtlich ihrer Angemessenheit überprüft. Die erheblich nach oben angepasste Höhe der
Erstattungspauschale für 2019 und 2020 führt im Zusammenhang mit der prognostizierten Anzahl
kommunal untergebrachter Ausländer zu einem höheren Ausgabebedarf bei Kapitel 03 04 Titel 633 52
(vormals Titel 633 63).

10
Für die Interessenvertretung der Heimatvertriebenen und Spätaussiedler im Freistaat Sachsen steht dem
Beauftragten für Vertriebene und Spätaussiedler ab dem Jahr 2019 ein höheres Ausgabevolumen zur
Verfügung (500,0 T€ p. a.).
Im Hinblick auf das in der Verfassung des Freistaates Sachsen verankerte Gebot zur Gewährleistung der
Pflege und Entwicklung der sorbischen Sprache erhalten die Kommunen im sorbischen Siedlungsgebiet ab
dem Jahr 2019 finanzielle Unterstützung zur Umsetzung der Zweisprachigkeit sowie der aktiven Pflege der
sorbischen Sprache im kommunalen Alltag. Hierfür sind Mittel in Höhe von 300,0 T€ pro Jahr veranschlagt.
C. Verwendung von Entflechtungsmitteln
Bei 15 28/331 01 veranschlagte Einnahmen aus Entflechtungsmitteln werden im Einzelplan wie folgt
verwendet:
Kapitel Titel Zweckbestimmung
Anteil
2019 in T€
03 23
883 14
Zuweisungen aus dem Bund-Länder-Programm zur Förderung des
städtebaulichen Denkmalschutzes
20.238,0
03 23
883 15
Zuweisungen aus dem Bund-Länder-Programm "Soziale Stadt "
8.157,0
03 23
883 17
Zuweisungen aus dem Bund-Länder-Programm zur Förderung aktiver
Stadt- und Ortsteilzentren
6.721,0
03 23
883 25
Zuweisungen aus dem Bund-Länder-Programm zur Förderung des
Stadtumbaus - Teil Aufwertung von Stadtquartieren
24.521,2
03 23
884 02
Zuweisungen für Investitionen an das Sondervermögen
"Wohnraumförderungsfonds Sachsen"
16.000,0
03 23
893 02
Zuschüsse für die Wohnraumförderung
7.666,2
03 23
893 03
Zuschüsse für den sozialen Wohnungsbau
40.000,0
03 23
HGr. 8
Bau-, Wohnungs- und Siedlungswesen (Sonstiges)
19.000,0
142.303,4
D. Verwendung von Einnahmen aus dem Glücksspielstaatsvertrag
Bei 15 21/123 01 veranschlagte Einnahmen aus Staatslotterieveranstaltungen werden im Einzelplan wie folgt
verwendet:
Kapitel Titel Zweckbestimmung
Soll
2019
in T€
Soll
2020
in T€
Staats-
lotterie-
mittel
2019
in T€
Staats-
lotterie-
mittel
2020
in T€
Bereich
gemäß
§ 10
Sächs
GlüStVAG
03 01 632 01 Kostenanteil des Freistaates Sachsen am
Fachbeirat Glücksspielsucht und an der
Geschäftsstelle Fachbeirat und
Glücksspielaufsicht
200,0
200,0
190,0
190,0 Sucht-
prävention
03 22 684 77 Zuschüsse für laufende Zwecke des
Breiten- und Nachwuchsleistungssports
sowie die Förderung der Geschäftsstelle
des Landessportbundes
24.000,0 24.000,0 11.750,0 11.750,0 Sport
Summe: 11.940,0 11.940,0

11

12
Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben 2019
Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben 2019
Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben 2019
Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben 2019
Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben 2019
Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben 2019
Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben 2019
Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben 2019
Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben 2019
Einnahmen nach Hauptgruppen
0123 4
Kapitel
Bezeichnung
Einnahmen aus
Steuern und
steuerähnli-
chen Abgaben
Verwaltungsein-
nahmen, Ein-
nahmen aus
Schuldendienst
und dgl.
Einnahmen aus
Zuweisungen
und Zuschüs-
sen mit Aus-
nahme für
Investitionen
Einnahmen aus
Schuldenauf-
nahmen, aus
Zuweisungen
und Zuschüs-
sen für Investiti-
onen,
besondere
Finanzierungs-
einnahmen
Gesamtein-
nahmen
Personalausga-
ben
- Tsd. EUR -
- Tsd. EUR -
- Tsd. EUR -
- Tsd. EUR -
- Tsd. EUR -
- Tsd. EUR -
03 01
Ministerium
9,4
5,0
14,4
28.708,1
03 02
Sammelansätze für den
Gesamtbereich des Epl. 03
6,8
50.104,0
50.110,8
135.674,2
03 03
Allgemeine Bewilligungen
407,8
770,6
1.178,4
308,9
03 04
Landesdirektion Sachsen
9.521,9
10,0
9.531,9
97.183,9
03 07
Statistisches Landesamt
136,5
0,0
136,5
20.786,8
03 10
Staatsarchiv
1,0
23,0
24,0
6.654,7
03 11
Hochschule Meißen (FH) und
Fortbildungszentrum
1.431,9
0,0
1.431,9
10.729,5
03 12
Landespolizei
3.734,0
0,0
3.734,0
533.970,2
03 14
Landeskriminalamt
17,5
0,0
17,5
55.487,2
03 15
Hochschule der Sächsischen
Polizei (FH)
11,2
0,0
11,2
17.785,4
03 16
Bereitschaftspolizei
64,5
0,0
64,5
93.940,3
03 17
Landesamt für Verfassungs-
schutz
69,8
69,8
10.766,1
03 18
Katastrophenschutz, zivile Ver-
teidigung, Rettungswesen
26,1
26,1
03 19
Landesfeuerwehr- und Katastro-
phenschutzschule, Brandschutz
165,9
70,0
235,9
4.165,3
03 20
Polizeiverwaltungsamt
494,7
1.252,5
2.917,7
4.664,9
71.031,8
03 21
Staatsbetrieb “Geobasisinforma-
tion und Vermessung Sachsen“
0,0
0,0
03 22
Sportförderung
253,2
2.000,0
2.253,2
0,0
03 23
Bau-, Wohnungs- und Sied-
lungswesen
3.535,4
39.000,0
83.168,0
125.703,4
03 24
Landesamt für Denkmalpflege
1,1
0,0
1,1
4.431,1
Summe 2019
19.888,7
91.235,1
88.085,7
199.209,5
1.091.623,5
Summe 2018
21.364,6
100.558,1
85.662,7
207.585,4
1.041.538,9
2019 mehr(+)/weniger(-)
-1.475,9
-9.323,0
+2.423,0
-8.375,9
+50.084,6

13
Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben 2019
Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben 2019
Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben 2019
Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben 2019
Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben 2019
Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben 2019
Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben 2019
Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben 2019
Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben 2019
Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben 2019
Ausgaben nach Hauptgruppen
56789
Sächliche Ver-
waltungsausga-
ben und
Ausgaben für
den Schulden-
dienst
Ausgaben für
Zuweisungen
und Zuschüsse
mit Ausnahme
für Investitionen
Baumaßnah-
men
Sonstige Aus-
gaben für Inves-
titionen und
Investitionsför-
derungsmaß-
nahmen
Besondere
Finanzierungs-
ausgaben
Gesamtausga-
ben
+ Überschuss
- Zuschuss
(Gesamtein-
nahmen -
Gesamtausga-
ben)
Verpflich-
tungsermäch-
tigungen
Kapitel
- Tsd. EUR -
- Tsd. EUR -
- Tsd. EUR -
- Tsd. EUR -
- Tsd. EUR -
- Tsd. EUR -
- Tsd. EUR -
- Tsd. EUR -
2.844,2
7.387,5
909,6
39.849,4
-39.835,0
105,0
03 01
14.126,6
13.627,4
163.428,2
-113.317,4
465,0
03 02
262,0
4.114,0
700,0
5.384,9
-4.206,5
2.772,0
03 03
74.542,9
275.285,6
1.697,0
448.709,4
-439.177,5
66.800,4
03 04
5.024,3
114,0
1.515,0
27.440,1
-27.303,6
3.400,0
03 07
1.541,4
1.032,3
547,0
9.775,4
-9.751,4
745,0
03 10
739,4
2.077,9
991,0
14.537,8
-13.105,9
300,0
03 11
19.818,0
165.943,7
2.000,0
721.731,9
-717.997,9
3.600,0
03 12
4.148,3
16.294,0
1.019,5
76.949,0
-76.931,5
466,0
03 14
1.105,0
2.230,6
702,0
21.823,0
-21.811,8
1.300,0
03 15
4.179,0
23.919,9
335,0
122.374,2
-122.309,7
1.600,0
03 16
1.291,0
3.280,1
859,0
16.196,2
-16.126,4
400,0
03 17
558,0
2.645,0
8.963,0
12.166,0
-12.139,9
6.859,5
03 18
1.777,4
5.711,3
23.700,0
35.354,0
-35.118,1
13.600,0
03 19
41.495,6
17.121,6
1.000,0
82.402,0
213.051,0
-208.386,1
76.226,0
03 20
22.072,1
2.200,0
24.272,1
-24.272,1
1.570,0
03 21
1.303,3
28.351,0
30.600,0
60.254,3
-58.001,1
25.600,0
03 22
12.769,5
84.337,5
286.664,9
383.771,9
-258.068,5
204.080,1
03 23
390,9
52,7
107,0
4.981,7
-4.980,6
03 24
187.916,8
675.598,2
1.000,0
445.912,0
2.402.050,5
-2.202.841,0
409.889,0
207.888,2
597.382,3
1.370,0
401.363,6
30,0
2.249.573,0
-2.041.987,6
306.619,3
-19.971,4
+78.215,9
-370,0
+44.548,4
-30,0
+152.477,5
-160.853,4
+103.269,7

14
Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben 2020
Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben 2020
Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben 2020
Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben 2020
Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben 2020
Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben 2020
Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben 2020
Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben 2020
Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben 2020
Einnahmen nach Hauptgruppen
0123 4
Kapitel
Bezeichnung
Einnahmen aus
Steuern und
steuerähnli-
chen Abgaben
Verwaltungsein-
nahmen, Ein-
nahmen aus
Schuldendienst
und dgl.
Einnahmen aus
Zuweisungen
und Zuschüs-
sen mit Aus-
nahme für
Investitionen
Einnahmen aus
Schuldenauf-
nahmen, aus
Zuweisungen
und Zuschüs-
sen für Investiti-
onen,
besondere
Finanzierungs-
einnahmen
Gesamtein-
nahmen
Personalausga-
ben
- Tsd. EUR -
- Tsd. EUR -
- Tsd. EUR -
- Tsd. EUR -
- Tsd. EUR -
- Tsd. EUR -
03 01
Ministerium
9,4
5,0
14,4
29.292,7
03 02
Sammelansätze für den
Gesamtbereich des Epl. 03
6,8
55.588,0
55.594,8
151.822,6
03 03
Allgemeine Bewilligungen
407,8
618,7
1.026,5
186,2
03 04
Landesdirektion Sachsen
9.521,9
10,0
9.531,9
100.795,8
03 07
Statistisches Landesamt
136,5
0,0
136,5
24.135,6
03 10
Staatsarchiv
1,0
23,0
24,0
6.800,5
03 11
Hochschule Meißen (FH) und
Fortbildungszentrum
1.379,2
0,0
1.379,2
11.562,7
03 12
Landespolizei
3.734,0
0,0
3.734,0
561.142,2
03 14
Landeskriminalamt
17,5
0,0
17,5
60.069,6
03 15
Hochschule der Sächsischen
Polizei (FH)
11,2
0,0
11,2
19.029,1
03 16
Bereitschaftspolizei
64,5
0,0
64,5
96.430,8
03 17
Landesamt für Verfassungs-
schutz
69,8
69,8
11.146,6
03 18
Katastrophenschutz, zivile Ver-
teidigung, Rettungswesen
26,1
26,1
03 19
Landesfeuerwehr- und Katastro-
phenschutzschule, Brandschutz
165,9
70,0
235,9
4.249,8
03 20
Polizeiverwaltungsamt
494,7
1.252,5
2.917,7
4.664,9
72.423,3
03 21
Staatsbetrieb “Geobasisinforma-
tion und Vermessung Sachsen“
0,0
0,0
03 22
Sportförderung
253,2
2.000,0
2.253,2
0,0
03 23
Bau-, Wohnungs- und Sied-
lungswesen
3.535,4
39.000,0
137.148,0
179.683,4
03 24
Landesamt für Denkmalpflege
1,1
0,0
1,1
4.524,7
Summe 2020
19.836,0
96.567,2
142.065,7
258.468,9
1.153.612,2
Summe 2019
19.888,7
91.235,1
88.085,7
199.209,5
1.091.623,5
2020 mehr(+)/weniger(-)
-52,7
+5.332,1
+53.980,0
+59.259,4
+61.988,7

15
Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben 2020
Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben 2020
Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben 2020
Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben 2020
Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben 2020
Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben 2020
Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben 2020
Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben 2020
Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben 2020
Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben 2020
Ausgaben nach Hauptgruppen
56789
Sächliche Ver-
waltungsausga-
ben und
Ausgaben für
den Schulden-
dienst
Ausgaben für
Zuweisungen
und Zuschüsse
mit Ausnahme
für Investitionen
Baumaßnah-
men
Sonstige Aus-
gaben für Inves-
titionen und
Investitionsför-
derungsmaß-
nahmen
Besondere
Finanzierungs-
ausgaben
Gesamtausga-
ben
+ Überschuss
- Zuschuss
(Gesamtein-
nahmen -
Gesamtausga-
ben)
Verpflich-
tungsermäch-
tigungen
Kapitel
- Tsd. EUR -
- Tsd. EUR -
- Tsd. EUR -
- Tsd. EUR -
- Tsd. EUR -
- Tsd. EUR -
- Tsd. EUR -
- Tsd. EUR -
2.735,1
7.573,4
775,8
40.377,0
-40.362,6
555,0
03 01
14.562,5
7.177,4
173.562,5
-117.967,7
563,0
03 02
260,0
4.064,0
700,0
5.210,2
-4.183,7
2.967,0
03 03
74.611,2
275.741,1
1.710,0
452.858,1
-443.326,2
66.875,4
03 04
4.759,3
322,0
4.729,0
33.945,9
-33.809,4
2.500,0
03 07
1.508,0
1.052,4
655,1
10.016,0
-9.992,0
330,0
03 10
694,4
2.352,0
796,0
15.405,1
-14.025,9
03 11
20.068,0
176.263,0
2.000,0
759.473,2
-755.739,2
3.400,0
03 12
4.253,3
17.958,2
1.052,0
83.333,1
-83.315,6
436,0
03 14
1.320,2
2.284,1
1.119,5
23.752,9
-23.741,7
2.406,5
03 15
4.139,0
24.630,9
335,0
125.535,7
-125.471,2
03 16
1.301,0
3.501,0
844,0
16.792,6
-16.722,8
03 17
496,0
2.645,0
6.633,0
9.774,0
-9.747,9
10,0
03 18
1.778,3
5.735,7
21.020,0
32.783,8
-32.547,9
14.990,0
03 19
42.249,5
16.784,8
900,0
83.065,4
215.423,0
-210.758,1
93.601,0
03 20
22.131,0
2.031,6
24.162,6
-24.162,6
840,0
03 21
1.307,5
30.201,0
27.500,0
59.008,5
-56.755,3
66.150,0
03 22
13.711,4
84.363,5
303.422,7
401.497,6
-221.814,2
245.586,1
03 23
424,0
54,7
92,0
5.095,4
-5.094,3
03 24
190.178,7
684.835,2
900,0
458.481,1
2.488.007,2
-2.229.538,3
501.210,0
187.916,8
675.598,2
1.000,0
445.912,0
2.402.050,5
-2.202.841,0
409.889,0
+2.261,9
+9.237,0
-100,0
+12.569,1
+85.956,7
-26.697,3
+91.321,0

16

03
Staatsministerium des Innern
03 01
Ministerium
Titel
Zweckbestimmung
Soll 2018
Ist 2017
Soll 2019
Soll 2020
FKZ
T€
17
Die Stellen der Kapitel 03 01, 03 04, 03 07, 03 10, 03 11, 03 17 und 03 24 können kapitelübergreifend besetzt
werden. Die Bediensteten beim Landespolizeipräsidium können auf Stellen des Kapitels 03 12 geführt und aus
Mitteln des Kapitels 03 12 besoldet bzw. vergütet werden.
Kapitel 03 01Ministerium (Einnahmen)
Einnahmen
Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus
Schuldendienst und dgl.
111 01
Gebühren und tarifliche Entgelte
20,0
2,7
2,7
011
2,7
119 01
Einnahmen aus der Bewirtschaftung von
Dienstkraftfahrzeugen
---
---
---
011
6,0
Vgl. Vermerk bei 03 01/514 01, 03 01/518 03.
119 49
Vermischte Einnahmen
40,0
6,7
6,7
011
6,7
Erläuterungen:
2019 gegenüber 2018
33,3 T€ weniger
122 01
Vereinnahmung der Konzessionsabga-
ben nach dem Glücksspieländerungs-
staatsvertrag
5,0
---
---
043
0,0
Erläuterungen:
Das Land Hessen erteilt gem. § 4a ff. Glücksspielstaatsvertrag einheitlich die Konzessionen für die Veranstaltungen von Sportwetten.
Die hierbei erhobenen Konzessionsabgaben werden durch das Land Hessen nach dem Königsteiner Schlüssel auf die Länder verteilt.
125 01
Einnahmen aus der Veräußerung von
Nutzungsrechten
---
---
---
011
0,0
132 01
Einnahmen aus der Veräußerung von
beweglichen Sachen
5,0
---
---
011
0,0
Einnahmen aus Zuweisungen und
Zuschüssen mit Ausnahme für Investitio-
nen
232 01
Verwaltungsgebühren im ländereinheitli-
chen Verfahren Glücksspiel
5,0
5,0
5,0
043
17,0
Vgl. Vermerk bei 03 01/632 01.
Erläuterungen:
Gebührenanteil des Freistaates Sachsen, der in den ländereinheitlichen Verfahren nach § 9a Glücksspielstaatsvertrag von den zustän-
digen Ländern erhoben wird. Die Verwaltungsgebühren werden nach dem Königsteiner Schlüssel verteilt.

03
Staatsministerium des Innern
03 01
Ministerium
Titel
Zweckbestimmung
Soll 2018
Ist 2017
Soll 2019
Soll 2020
FKZ
T€
18
Gesamteinnahmen
75,0
14,4
14,4
32,3

03
Staatsministerium des Innern
03 01
Ministerium
Titel
Zweckbestimmung
Soll 2018
Ist 2017
Soll 2019
Soll 2020
FKZ
T€
19
Kapitel 03 01Ministerium (Ausgaben)
Ausgaben
Personalausgaben
421 01
Bezüge des Staatsministers/der Staats-
ministerin
172,1
176,2
179,7
011
169,0
Erläuterungen:
Der Titel dient dem Nachweis der Amtsbezüge für die Staatsminister/Staatsministerinnen nach § 8 Abs. 2 Sächsisches Ministergesetz
vom 4. Juli 2000 (SächsGVBl. S. 322), in der jeweils geltenden Fassung. Die Amtsbezüge umfassen das Amtsgehalt, ggf. den Familien-
zuschlag und die Aufwandsentschädigung.
Veranschlagt sind Amtsgehalt und Aufwandsentschädigung.
422 01
Bezüge der planmäßigen Beamten und
Richter (einschl. Abordnungen)
23.830,7
23.549,9
24.015,2
011
17.442,1
Erläuterungen:
2019 gegenüber 2018
280,8 T€ weniger
2020 gegenüber 2019
465,3 T€ mehr
Der Titel dient dem Nachweis von Besoldung und Aufwandsentschädigungen.
422 07
Bezüge der Beamten auf Widerruf im Vor-
bereitungsdienst
56,7
56,7
57,9
011
45,0
Erläuterungen:
Der Titel dient dem Nachweis von Anwärterbezügen und daneben zu gewährenden Besoldungsbestandteilen (z. B. Familienzuschlag).
422 41
Mehrarbeitsvergütungen für Beamte
---
---
---
011
0,0
427 01
Entgelte und sonstige Aufwendungen für
nebenamtlich und nebenberuflich Tätige
2,0
2,0
2,0
011
0,0
428 01
Entgelte für Beschäftigte
5.472,3
4.578,0
4.669,6
011
10.166,5
Erläuterungen:
2019 gegenüber 2018
894,3 T€ weniger
Der Titel dient dem Nachweis von:
- Tariflichen Tabellenentgelten und sonstigen Entgeltbestandteilen der Beschäftigten entsprechend der geltenden Tarifverträge
einschließlich Aufstockungsbeträgen bei Altersteilzeit und Abfindungen,
- Entgelten und sonstigen Entgeltbestandteilen der Beschäftigten, die wegen eines über die Entgeltgruppe 15 TV-L hinausgehenden
Tabellenentgeltes außertariflich beschäftigt werden,
- Arbeitgeberanteilen zur Sozialversicherung sowie Umlagen und Beiträgen zur betrieblichen Altersversorgung (VBL).
428 03
Entgelte für Überstunden und Mehrarbeit
von Beschäftigten
---
***
***
012
0,0

03
Staatsministerium des Innern
03 01
Ministerium
Titel
Zweckbestimmung
Soll 2018
Ist 2017
Soll 2019
Soll 2020
FKZ
T€
20
428 07
Entgelte für Beschäftigte in einem Aus-
bildungsverhältnis
45,3
79,5
97,8
011
34,7
Erläuterungen:
2019 gegenüber 2018
34,2 T€ mehr
Der Titel dient dem Nachweis von Bezügen, Ausbildungsvergütungen und Ausbildungsentgelten für die in § 6 Abs. 3 Haushaltsgesetz
2019/2020 genannten Beschäftigten.
428 10
Entgelte für zusätzliche Beschäftigte in
Projekten
252,0
227,2
231,9
011
13,2
Erläuterungen:
Der Titel dient dem Nachweis von:
- Tariflichen Tabellenentgelten und sonstigen Entgeltbestandteilen der Beschäftigten entsprechend der geltenden Tarifverträge
einschließlich Aufstockungsbeträgen bei Altersteilzeit und Abfindungen,
- Entgelten und sonstigen Entgeltbestandteilen der Beschäftigten, die wegen eines über die Entgeltgruppe 15 TV-L hinausgehenden
Tabellenentgeltes außertariflich beschäftigt werden,
- Arbeitgeberanteilen zur Sozialversicherung sowie Umlagen und Beiträgen zur betrieblichen Altersversorgung (VBL).
453 01
Trennungsgeld und Erstattungen von
Umzugskosten
45,0
37,6
37,6
011
37,0
Erläuterungen:
Trennungsgeld (bei Bedarf: Auslandstrennungsgeld) sowie Erstattungen von Umzugskosten einschließlich Zahlungen nach der Richtli-
nie über die Zahlung einer Aufwandsentschädigung an Bundesbeamte in Fällen dienstlich veranlasster doppelter Haushaltsführung bei
Versetzungen und Abordnungen vom Inland ins Ausland, im Ausland und vom Ausland ins Inland (AER) vom 15. Dezember 1997
(GMBl. des Bundes 1998, S. 26), in der jeweils geltenden Fassung.
459 01
Prüfungsvergütungen
---
---
---
011
0,0
Die Erläuterung ist verbindlich.
Erläuterungen:
Aus diesem Titel dürfen auch die mit der Prüfung zusammenhängenden sächlichen Verwaltungsausgaben geleistet werden.
459 49
Vermischte Personalausgaben
---
1,0
1,0
011
0,0
Erläuterungen:
Veranschlagt sind Ausgaben für Prämien nach der VwV Vorschlagswesen.
Sächliche Verwaltungsausgaben und
Ausgaben für den Schuldendienst
511 01
Geschäftsbedarf, Geräte und Ausstat-
tungsgegenstände (außer IT und E-
Government)
250,0
232,5
232,5
011
231,2

03
Staatsministerium des Innern
03 01
Ministerium
Titel
Zweckbestimmung
Soll 2018
Ist 2017
Soll 2019
Soll 2020
FKZ
T€
noch zu 511 01
21
Erläuterungen:
2019
T€
2020
T€
1.
Geschäftsbedarf
55,0
55,0
2.
Druckerzeugnisse (auch in digitaler Form)
157,5
157,5
3.
Beschaffung von Geräten und Ausstattungsgegenständen
20,0
20,0
4.
Unterhaltung und Wartung
0,0
0,0
5.
Sonstiges
0,0
0,0
Summe
232,5
232,5
511 02
Brief- und Paketgebühren, sonstige
Fernmeldegebühren
100,0
83,0
83,0
011
75,7
Erläuterungen:
Der Titel dient dem Nachweis der Brief- und Paketgebühren und sonstigen Fernmeldegebühren (außer Sächsisches Verwaltungsnetz).
2019
T€
2020
T€
1.
Brief- und Paketgebühren
45,0
45,0
2.
Sonstiges
38,0
38,0
Summe
83,0
83,0
Veranschlagt sind die Ausgaben der Poststelle für SMI, SMJus und SMUL. Es erfolgt die Beauftragung eines privaten Kurierdienstes.
514 01
Haltung von Dienstfahrzeugen
350,0
360,0
360,0
011
304,0
Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die anteilige Mehreinnahme bei 03 01/119 01.
Erläuterungen:
Ausgaben für die gemeinsame Fahrbereitschaft der Staatsministerien.
2019
T€
2020
T€
1.
Kraft- und Schmierstoffe
200,0
200,0
2.
Unterhaltung und Instandsetzung
140,0
140,0
3.
Sonstiges
20,0
20,0
Summe
360,0
360,0
Bestand an Dienstfahrzeugen:
Art
Bestand in
01/2018
Soll 2018
Soll 2019
Soll 2020
1.
PKW
53
57
58
58
2.
Kleinbusse
2
2
1
1
3.
Transporter
1
1
1
1
514 03
Verbrauchsmittel
14,0
***
***
011
12,7

03
Staatsministerium des Innern
03 01
Ministerium
Titel
Zweckbestimmung
Soll 2018
Ist 2017
Soll 2019
Soll 2020
FKZ
T€
noch zu 514 03
22
Erläuterungen:
Dieser Titel wurde umgesetzt nach 03 01/514 99.
517 01
Bewirtschaftung der Grundstücke,
Gebäude und Räume
322,7
314,8
333,4
011
298,4
Erläuterungen:
Der Titel dient dem Nachweis der kleineren Ausgaben im Zusammenhang mit der Grundstücksbewirtschaftung, soweit die Bewirtschaf-
tung nicht dem Staatsbetrieb Sächsisches Immobilien- und Baumanagement obliegt und die Ausgaben im Einzelplan 14 zu veranschla-
gen sind.
SMI ist hausverwaltende Stelle für die Dienstgebäude Wilhelm-Buck-Str. 2 und 4.
Veranschlagt sind u. a. die Ausgaben für den Pfortendienst entsprechend der Bewachungsrichtlinie des SMI. Des Weiteren sind in 2020
die Ausgaben für die Prüfung der ortsveränderlichen elektrischen Geräte in den Dienstgebäuden des SMI veranschlagt.
518 02
Mieten und Pachten für Maschinen, Fahr-
zeuge und Geräte
110,0
85,0
77,3
011
67,7
Erläuterungen:
2019 gegenüber 2018
25,0 T€ weniger
Mieten für Fax- und Kopiergeräte.
Gesamt
Davon noch abzudecken:
2019 T€
2020 T€
2021 T€
2022 T€
2023 ff. T€
Ist VE bis 2017
85,0
85,0
Soll VE 2018
Soll VE 2019
Soll VE 2020
Verpfl. aus VE
85,0
518 03
Mieten für Dienstfahrzeuge
100,0
100,0
100,0
011
74,0
03 01/811 01 ist einseitig deckungsfähig zu Gunsten von 03 01/518 03.
Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die anteilige Mehreinnahme bei 03 01/119 01.
Verpflichtungsermächtigungen:
2019 T€
2020 T€
Gesamtbetrag:
85,0
85,0
davon fällig:
2020 bis zu
85,0
2021 bis zu
85,0
2022 bis zu
2023 ff. bis zu

03
Staatsministerium des Innern
03 01
Ministerium
Titel
Zweckbestimmung
Soll 2018
Ist 2017
Soll 2019
Soll 2020
FKZ
T€
noch zu 518 03
23
Erläuterungen:
Gesamt
Davon noch abzudecken:
2019 T€
2020 T€
2021 T€
2022 T€
2023 ff. T€
Ist VE bis 2017
Soll VE 2018
75,0
75,0
Soll VE 2019
85,0
85,0
Soll VE 2020
85,0
85,0
Verpfl. aus VE
75,0
85,0
85,0
525 01
Aus- und Fortbildung, Umschulung
---
***
***
012
45,0
526 02
Ausgaben für Sachverständige und Mit-
glieder von Fachbeiräten u. ä. Ausschüs-
sen
75,0
69,7
69,7
011
9,1
527 01
Erstattungen von Reisekosten
180,0
178,0
178,0
011
149,0
Die Ausgaben sind übertragbar.
Einnahmen aus Erstattungen von Reisekosten durch Dritte sind von den Ausgaben abzusetzen.
Erläuterungen:
Reisekosten sind veranschlagt für:
2019
T€
2020
T€
1.
Inlandsdienstreisen
152,0
152,0
2.
Auslandsdienstreisen
23,0
23,0
3.
Reisen in Angelegenheiten der Personal- und Schwerbehindertenvertretung
2,5
2,5
4.
Auslagen gem. § 12 Abs. 2 Sächs. Frauenförderungsgesetz (SächsFFG)
0,5
0,5
Summe
178,0
178,0
529 01
Zur Verfügung des Staatsministers/der
Staatsministerin für außergewöhnlichen
Aufwand aus dienstlicher Veranlassung
in besonderen Fällen
6,0
6,0
6,0
011
5,8
Erläuterungen:
Die Ausgaben sind einzeln zu belegen. Eine pauschale Auszahlung ist nicht zulässig.
531 01
Ausgaben für Veröffentlichungen, Doku-
mentationen und Öffentlichkeitsarbeit
240,0
440,0
380,0
013
277,9
Erläuterungen:
2019 gegenüber 2018
200,0 T€ mehr
2020 gegenüber 2019
60,0 T€ weniger

03
Staatsministerium des Innern
03 01
Ministerium
Titel
Zweckbestimmung
Soll 2018
Ist 2017
Soll 2019
Soll 2020
FKZ
T€
noch zu 531 01
24
Mehrbedarf aufgrund der Forcierung der Polizeinachwuchskampagne, dem Ausbau der Online-Kommunikation des SMI sowie der
Implementierung eines Intranets auf einer neuen technischen Basis in 2019 (auch unter Berücksichtigung des Aspekts der Barrierefrei-
heit).
2019
T€
2020
T€
1.
Polizeinachwuchskampagne
200,0
200,0
2.
Online-Kommunikation, Social-Media
115,0
55,0
3.
Kampagne zur Prävention mit POLDI
60,0
60,0
4.
Allgemeine Öffentlichkeitsarbeit
65,0
65,0
Summe
440,0
380,0
531 02
Nachwuchswerbung in den Bereichen
Feuerwehr, Katastrophenschutz und Ret-
tungsdienst
60,0
60,0
60,0
013
35,6
532 01
Ausgaben für den Umzug und die Verle-
gung von Dienststellen
---
---
---
011
0,0
534 01
Dienstleistungen Dritter
10,0
7,3
7,3
011
1,4
Erläuterungen:
Veranschlagt sind u. a. Ausgaben für Übersetzungsarbeiten und Dolmetscherleistungen.
534 02
Aufsichtsrechtliche Maßnahmen im
Glücksspielwesen
80,0
40,0
40,0
043
23,3
Verpflichtungsermächtigungen:
2019 T€
2020 T€
Gesamtbetrag:
20,0
20,0
davon fällig:
2020 bis zu
20,0
2021 bis zu
20,0
2022 bis zu
2023 ff. bis zu
Erläuterungen:
2019 gegenüber 2018
40,0 T€ weniger
Ein Ziel des Glücksspielstaatsvertrages ist u. a. den Jugend- und Spielerschutz zu gewährleisten. Die Teilnahme von Jugendlichen an
Glücksspielen ist verboten. Zur flächendeckenden Überprüfung von Glücksspielanbietern und der Einhaltung der glücksspielrechtlichen
Vorschriften sollen der Aufsichtsbehörde begleitende Maßnahmen ermöglicht werden, z. B. durch Fremdfirmen.

03
Staatsministerium des Innern
03 01
Ministerium
Titel
Zweckbestimmung
Soll 2018
Ist 2017
Soll 2019
Soll 2020
FKZ
T€
noch zu 534 02
25
Gesamt
Davon noch abzudecken:
2019 T€
2020 T€
2021 T€
2022 T€
2023 ff. T€
Ist VE bis 2017
Soll VE 2018
40,0
40,0
Soll VE 2019
20,0
20,0
Soll VE 2020
20,0
20,0
Verpfl. aus VE
40,0
20,0
20,0
545 02
Sachausgaben und Prämien für Wettbe-
werbe
---
***
***
011
0,0
546 49
Vermischte Verwaltungsausgaben
10,0
9,3
9,3
011
6,5
Erläuterungen:
Der Titel dient dem Nachweis der Ausgaben für Bekanntmachungen in Tageszeitungen und sonstigen Bekanntmachungsblättern, Aus-
lagen für Vorstellungsreisen (soweit keine Dienstreise), Unfallrenten, Entschädigungen an Dritte sowie sonstige vermischte Verwal-
tungsausgaben.
547 10
Maßnahmen zur Förderung des Ehren-
amtes im Bereich Brand- und Katastro-
phenschutz
25,0
20,0
30,0
011
18,6
Erläuterungen:
Mehrbedarf in 2020 aufgrund von Preissteigerungen.
Ausgaben für Zuweisungen und
Zuschüsse mit Ausnahme für Investitio-
nen
631 01
Kostenanteil des Freistaates Sachsen an
der Ausbaustufe Nationales Waffenregis-
ter II
175,0
62,0
65,0
011
14,0
03 01/631 01, 03 01/632 03 sind gegenseitig deckungsfähig.
Erläuterungen:
2019 gegenüber 2018
113,0 T€ weniger
632 01
Kostenanteil des Freistaates Sachsen am
Fachbeirat Glücksspielsucht und an der
Geschäftsstelle Fachbeirat und Glücks-
spielaufsicht
250,0
200,0
200,0
043
115,6
Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 03 01/232 01.
Erläuterungen:
2019 gegenüber 2018
50,0 T€ weniger
Kostenanteil des Freistaates Sachsen zur Finanzierung der Behörden nach § 9a Glücksspielstaatsvertrag, des Glücksspielkollegiums,
des Fachbeirates und des Sportbeirates sowie der Geschäftsstelle Glücksspielkollegium. Die Kosten werden nach dem Königsteiner
Schlüssel auf die Länder verteilt.

03
Staatsministerium des Innern
03 01
Ministerium
Titel
Zweckbestimmung
Soll 2018
Ist 2017
Soll 2019
Soll 2020
FKZ
T€
26
632 02
Kostenanteil des Freistaates Sachsen an
der ständigen Geschäftsstelle der IMK
12,0
12,0
12,0
011
9,1
Erläuterungen:
Veranschlagt ist der Kostenanteil des Freistaates Sachsen an der ständigen Geschäftsstelle der Innenministerkonferenz. Der Anteil
richtet sich nach dem Königsteiner Schlüssel.
632 03
Kostenanteil des Freistaates Sachsen für
die Leitstelle Nationales Waffenregister
60,0
55,0
60,0
011
41,9
03 01/631 01, 03 01/632 03 sind gegenseitig deckungsfähig.
Erläuterungen:
Veranschlagt ist der Kostenanteil des Freistaates Sachsen an der Leitstelle Nationales Waffenregister. Der Anteil richtet sich nach dem
Königsteiner Schlüssel.
685 20
Zuführungen an den Generationenfonds
6.972,7
7.058,5
7.236,4
850
6.960,0
Erläuterungen:
2020 gegenüber 2019
177,9 T€ mehr
Gemäß § 5 des Sächsischen Generationenfondsgesetzes vom 13. Dezember 2012 (SächsGVBl. S. 725, 726), in der jeweils geltenden
Fassung, führt der Freistaat Sachsen zur Finanzierung der Versorgung und Beihilfe künftiger Versorgungsempfänger einen prozentua-
len Anteil der jeweiligen Besoldungsausgaben dem Generationenfonds zu. Der konkrete Prozentsatz richtet sich nach der Generatio-
nenfonds-Zuführungsverordnung vom 13. Dezember 2012 (SächsGVBl. S. 725, 734), in der jeweils geltenden Fassung.
Sonstige Ausgaben für Investitionen und
Investitionsförderungsmaßnahmen
811 01
Erwerb von Dienstfahrzeugen
---
---
---
011
0,0
03 01/811 01 ist einseitig deckungsfähig zu Gunsten von 03 01/518 03.
812 01
Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und
Ausrüstungsgegenständen
165,0
128,4
128,4
011
161,1
Erläuterungen:
2019 gegenüber 2018
36,6 T€ weniger
812 02
Erneuerung der Medientechnik Verwal-
tungsstab Sachsen einschließlich Füh-
rungsebene SMI
---
---
---
011
630,1
Titelgruppe(n)
99
Informationstechnik (IT) und E-
Government
Die Ausgaben sind übertragbar.

03
Staatsministerium des Innern
03 01
Ministerium
Titel
Zweckbestimmung
Soll 2018
Ist 2017
Soll 2019
Soll 2020
FKZ
T€
27
Erläuterungen:
Beschaffung von Hard- und Software sowie Serviceleistungen für das Bürokommunikationssystem (BK-System) in den Ministerialge-
bäuden Wilhelm-Buck-Str. 2 und 4 gemäß dem Konzept für die Erweiterung des BK-Systems im SMI. Fortführung der Ersatzinvestitio-
nen für technisch veraltete Geräte (PC, Monitore, Drucker, Server) und Basissoftware.
Der Aufwand für polizeispezifische IuK-Technik zum Betrieb des Lagezentrums beim SMI ist bei 03 20/TG 99 mitveranschlagt.
511 99
Geschäftsbedarf, Geräte und Ausstat-
tungsgegenstände
120,0
41,6
41,6
011
32,6
Erläuterungen:
2019 gegenüber 2018
78,4 T€ weniger
2019
T€
2020
T€
1.
Geschäftsbedarf
5,0
5,0
2.
Druckerzeugnisse (auch in digitaler Form)
15,0
15,0
3.
Beschaffung von Geräten und Ausstattungsgegenständen
16,6
16,6
4.
Unterhaltung und Wartung
5,0
5,0
5.
Sonstiges
0,0
0,0
Summe
41,6
41,6
Antizyklischer Bedarf bei der Beschaffung von Geschäftsbedarf, Geräten und Ausstattungsgegenständen.
514 99
Verbrauchsmittel
---
14,0
14,0
011
0,0
Erläuterungen:
Dieser Titel enthält Umsetzungen von 03 01/514 03.
Veranschlagt sind Ausgaben für Verbrauchsmittel von Zimmerdruckern und Fax-Geräten.
525 99
Aus- und Fortbildung
10,0
5,0
5,0
011
10,2
Erläuterungen:
Veranschlagt sind Ausgaben (einschließlich Reisekosten) für die berufliche Fortbildung der Bediensteten des IuK-Fachreferates im SMI.
527 99
Erstattungen von Reisekosten
25,0
---
---
011
21,8
534 99
Sonstige Dienstleistungen
600,0
558,0
558,0
011
535,7
Einnahmen der Ressorts für die Bereitstellung juristischer Informationsdienste sind von den Ausgaben abzu-
setzen.

03
Staatsministerium des Innern
03 01
Ministerium
Titel
Zweckbestimmung
Soll 2018
Ist 2017
Soll 2019
Soll 2020
FKZ
T€
noch zu 534 99
28
Verpflichtungsermächtigungen:
2019 T€
2020 T€
Gesamtbetrag:
400,0
davon fällig:
2020 bis zu
2021 bis zu
200,0
2022 bis zu
200,0
2023 ff. bis zu
Erläuterungen:
2019
T€
2020
T€
1.
Softwareentwicklung BK-System, vertragliche Leistungen
40,0
40,0
2.
Entwicklung von Komponenten für das Intranet, Bereitstellung juristischer Informati-
onsdienste
70,0
70,0
3.
IT-Sicherheit
35,0
35,0
4.
Wartung bestehender Lizenzen (Terminalserver, Virenschutz, Datensicherung)
50,0
50,0
5.
Wartung GIS-Software
100,0
100,0
6.
Verträge, Verfahren, Vorhaben
240,0
240,0
7.
Sonstiges
23,0
23,0
Summe
558,0
558,0
Gesamt
Davon noch abzudecken:
2019 T€
2020 T€
2021 T€
2022 T€
2023 ff. T€
Ist VE bis 2017
600,0
300,0
300,0
Soll VE 2018
780,0
260,0
260,0
260,0
Soll VE 2019
Soll VE 2020
400,0
200,0
200,0
Verpfl. aus VE
560,0
560,0
460,0
200,0
545 99
Ausgaben für Leistungen des Staatsbe-
triebes Sächsische Informatik Dienste
einschließlich Sächsisches Verwaltungs-
netz
225,0
220,0
150,0
011
34,4
Verpflichtungsermächtigungen:
2019 T€
2020 T€
Gesamtbetrag:
50,0
davon fällig:
2020 bis zu
2021 bis zu
50,0
2022 bis zu
2023 ff. bis zu
Erläuterungen:
2020 gegenüber 2019
70,0 T€ weniger

03
Staatsministerium des Innern
03 01
Ministerium
Titel
Zweckbestimmung
Soll 2018
Ist 2017
Soll 2019
Soll 2020
FKZ
T€
noch zu 545 99
29
Gesamt
Davon noch abzudecken:
2019 T€
2020 T€
2021 T€
2022 T€
2023 ff. T€
Ist VE bis 2017
210,0
150,0
60,0
Soll VE 2018
210,0
70,0
70,0
70,0
Soll VE 2019
Soll VE 2020
50,0
50,0
Verpfl. aus VE
220,0
130,0
120,0
812 99
Erwerb von IT-Infrastruktur und IT-Ver-
fahren
1.465,0
781,2
647,4
011
1.596,4
Erläuterungen:
2019 gegenüber 2018
683,8 T€ weniger
2020 gegenüber 2019
133,8 T€ weniger
2019
T€
2020
T€
1.
IT-Infrastruktur (Hardware)
391,5
250,0
2.
IT-Infrastruktur (Software)
75,0
75,0
3. IT-Verfahren
175,0 175,0
4.
Sonstiges
139,7
147,4
Summe
781,2
647,4
Antizyklischer Bedarf beim Erwerb von IT-Infrastruktur und IT-Verfahren.
Ersatzbeschaffung von Infrastrukturkomponenten zur Absicherung eines stabilen Betriebs der IT im SMI.
Summe der Titelgruppe
2.445,0
1.619,8
1.416,0
2.231,0
Gesamtausgaben
41.888,5
39.849,4
40.377,0
39.706,3

03
Staatsministerium des Innern
03 01
Ministerium
Titel
Zweckbestimmung
Soll 2018
Ist 2017
Soll 2019
Soll 2020
FKZ
T€
30
Kapitel 03 01Ministerium (Abschluss)
Abschluss
Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus
Schuldendienst und dgl.
70,0
9,4
9,4
15,3
Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüs-
sen mit Ausnahme für Investitionen
5,0
5,0
5,0
17,0
Gesamteinnahmen
75,0
14,4
14,4
32,3
Personalausgaben
29.876,1
28.708,1
29.292,7
27.907,5
Sächliche Verwaltungsausgaben (51-54)
2.912,7
2.844,2
2.735,1
2.270,6
Verpflichtungsermächtigung
1.105,0
105,0
555,0
Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse
mit Ausnahme für Investitionen
7.469,7
7.387,5
7.573,4
7.140,6
Sonstige Sachinvestitionen (81-82)
1.630,0
909,6
775,8
2.387,7
Gesamtausgaben
41.888,5
39.849,4
40.377,0
39.706,3
Verpflichtungsermächtigung
1.105,0
105,0
555,0
Überschuss (+) / Zuschuss (-)
-39.835,0
-40.362,6

03
Staatsministerium des Innern
03 01
Ministerium
Titel
FKZ
Zweckbestimmung
Stellen 2018
Stellen 2019
Stellen 2020
31
Kapitel 03 01Ministerium Stellenplan (Stellenplan)
Stellenpläne
422 01
Bezüge der planmäßigen Beamten und
Richter (einschl. Abordnungen)
011
Stellenplan:
Amtsbezeichnung
BesGr.
LG
Personalsoll A:
Staatssekretär
B 9
L2
1
1
1
Landespolizeipräsident - als Abteilungsleiter im
Staatsministerium des Innern
B 6
L2
1
1
1
Ministerialdirigent
B 6
L2
4
4
4
Inspekteur der Polizei
B 4
L2
1
1
1
Ministerialrat
B 3
L2
21
21
21
Ministerialrat
B 2
L2
3
4
4
Ministerialrat
A 16
L2
20
19
19
D i r e k t o r
A 15
L2
80
80
80
O b e r r a t
A 14
L2
38
37
37
R a t
A 13
L2
61
60
60
A m t s r a t
A 12
L2
37
36
36
A m t m a n n
A 11
L2
35
30
30
O b e r i n s p e k t o r
A 10
L2
16
13
13
I n s p e k t o r
A 9
L2
1
1
1
A m t s i n s p e k t o r
A 9+AZ
L1
5
5
5
A m t s i n s p e k t o r
A 9
L1
7
7
7
H a u p t s e k r e t ä r
A 8
L1
9
7
7
O b e r s e k r e t ä r
A 7
L1
1
1
1
Summe
341
328
328
Leerstellen:
Ministerialrat
B 3
L2
1
1
1
D i r e k t o r
A 15
L2
2
2
2
O b e r r a t
A 14
L2
1
2
2
R a t
A 13
L2
2
2
2
Summe
6 7 7
Abordnungsleerstellen
Ministerialrat
B 3
L2
2
2
2
Ministerialrat
B 2
L2
1
1
1
Ministerialrat
A 16
L2
3
3
3
D i r e k t o r
A 15
L2
7
7
7
O b e r r a t
A 14
L2
8
8
8

03
Staatsministerium des Innern
03 01
Ministerium
Titel
FKZ
Zweckbestimmung
Stellen 2018
Stellen 2019
Stellen 2020
noch zu 422 01
32
R a t
A 13
L2
8
8
8
A m t s r a t
A 12
L2
3
3
3
A m t m a n n
A 11
L2
7
7
7
O b e r i n s p e k t o r
A 10
L2
6
6
6
I n s p e k t o r
A 9
L2
4
4
4
A m t s i n s p e k t o r
A 9
L1
3
3
3
H a u p t s e k r e t ä r
A 8
L1
3
3
3
O b e r s e k r e t ä r
A 7
L1
1
1
1
Summe (Abordnungsleerstellen)
56
56
56
Zusammen:
62
63
63
Summe Titel 422 01 (ohne Leerstellen)
341
328
328

03
Staatsministerium des Innern
03 01
Ministerium
Titel
FKZ
Zweckbestimmung
Stellen 2018
Stellen 2019
Stellen 2020
noch zu 422 01
33
Lfd.
Nr.
BesGr.
Zu-
gän-
ge
Ab-
gän-
ge
Umsetz./-
Umwandl.
Hebungen
Senkungen
Umbenen-
nungen
Sum-
me
Bemerkungen
Zu-
gang
Ab-
gang
Zu-
gang
Ab-
gang
Zu-
gang
Ab-
gang
Zu-
gang
Ab-
gang
1 2 345678910111213 14
Veränderungen in 2019
Personalsoll A
1
B 2 L2
1
+1 von 03 04/422 01; Anpassung Soll an
Ist-Besetzung
2
A 16 L2
1
-1 nach 03 04/422 01; Anpassung Soll an
Ist-Besetzung
3
A 15 L2
1
+1 von 09 01/422 01; Rückumsetzung der
Planstelle “Koordinierung Wiederauf-
bau Hochwasser 2013“
4
A 15 L2
1
-1 nach 04 04/422 01; Auflösung der Servi-
cestelle TRIAS
5
A 14 L2
1
-1 nach 02 05/422 01; Umsetzung wegen
Neuabgrenzung der Geschäftsbereiche
der Staatsministerien
6
A 13 L2
1
-1 Vollzug konkreter kw-Vermerk (mit Jahr
und/oder stellenkonkret); Vollzug kw-
Vermerk 2018
7
A 12 L2
1
-1 nach 02 01/422 01; Umsetzung wegen
Neuabgrenzung der Geschäftsbereiche
der Staatsministerien
8
A 12 L2
1
-1 nach 02 05/422 01; Umsetzung wegen
Neuabgrenzung der Geschäftsbereiche
der Staatsministerien
9
A 12 L2
1
-1 nach 12 01/422 01; Auflösung der Servi-
cestelle TRIAS
10
A 12 L2
2
+2 von A 11 L2; Hebung aus personalwirt-
schaftlichen Gründen.
11
A 11 L2
2
-2 nach 02 05/422 01; Umsetzung wegen
Neuabgrenzung der Geschäftsbereiche
der Staatsministerien
12
A 11 L2
1
-1 nach 06 12/422 01; befristete Umset-
zung für den Zeitraum vom 1. Septem-
ber 2019 bis zum 31. August 2023 zur
Durchführung der ab September 2019
geplanten Laufbahnausbildung in der
Fachrichtung Allgemeine Verwaltung mit
dem Schwerpunkt Vollzugsdienst in
Abschiebungshaft- und Ausreisege-
wahrsamseinrichtungen am Ausbil-
dungszentrum Bobritzsch. Der Bedarf
von zwei Stellen (1 A 11 und 1 A 8)
bezieht sich auf die Einstellung einer
Klasse pro Jahr.
13
A 11 L2
1
-1 nach 06 01/422 01; Auflösung der Servi-
cestelle TRIAS
14
A 11 L2
1
+1 von A 9 L2; Hebung aus personalwirt-
schaftlichen Gründen.
15
A 11 L2
2
-2 nach A 12 L2; Hebung aus personalwirt-
schaftlichen Gründen.
16
A 10 L2
3
-3 Vollzug konkreter kw-Vermerk (mit Jahr
und/oder stellenkonkret); Vollzug kw-
Vermerk 2018
17
A 9 L2
1
+1 von 03 01/428 01; Umwandlung aus
personalwirtschaftlichen Gründen.

03
Staatsministerium des Innern
03 01
Ministerium
Titel
FKZ
Zweckbestimmung
Stellen 2018
Stellen 2019
Stellen 2020
noch zu 422 01
34
18
A 9 L2
1
-1 nach A 11 L2; Hebung aus personalwirt-
schaftlichen Gründen.
19
A 8 L1
1
-1 nach 06 12/422 01; befristete Umset-
zung für den Zeitraum vom 1. Septem-
ber 2019 bis zum 31. August 2023 zur
Durchführung der ab September 2019
geplanten Laufbahnausbildung in der
Fachrichtung Allgemeine Verwaltung mit
dem Schwerpunkt Vollzugsdienst in
Abschiebungshaft- und Ausreisege-
wahrsamseinrichtungen am Ausbil-
dungszentrum Bobritzsch. Der Bedarf
von zwei Stellen (1 A 11 und 1 A 8)
bezieht sich auf die Einstellung einer
Klasse pro Jahr.
20
A 8 L1
1
-1 nach 05 09/422 01; Auflösung der Servi-
cestelle TRIAS
Summe:
4
3
12
3
3
-13
LEERSTELLEN
21
A 14 L2
1
+1 Versetzung zum anderen Dienstherr (§
50 Abs. 4 SäHO)
Summe Leerstellen:
1
+1
422 07
Bezüge der Beamten auf Widerruf im Vor-
bereitungsdienst
011
Stellenplan:
Amtsbezeichnung
BesGr.
LG
Personalsoll B:
Ref. LG 2
L2
3
3
3
Summe
333
Summe Titel 422 07
333
428 01
Entgelte für Beschäftigte
011
Stellenplan:
EntgeltGr.
LG
Personalsoll A:
E 15
L2
1
1
1
E 14
L2
5
1
1
Lfd.
Nr.
BesGr.
Zu-
gän-
ge
Ab-
gän-
ge
Umsetz./-
Umwandl.
Hebungen
Senkungen
Umbenen-
nungen
Sum-
me
Bemerkungen
Zu-
gang
Ab-
gang
Zu-
gang
Ab-
gang
Zu-
gang
Ab-
gang
Zu-
gang
Ab-
gang
1 2 345678910111213 14

03
Staatsministerium des Innern
03 01
Ministerium
Titel
FKZ
Zweckbestimmung
Stellen 2018
Stellen 2019
Stellen 2020
noch zu 428 01
35
E 13
L2
4
3
3
E 12
L2
1
0
0
E 11
L2
4
4
4
E 10
L2
2
1
1
E 9
L2
1)
17
13
13
E 8
L1
13
13
13
E 7
L1
6
6
6
E 6
L1
22
21
21
E 5
L1
8
6
6
E 3
L1
2
2
2
4-PKP
L1
2
2
2
4-PK4
L1
3
3
3
4-PK3
L1
7
7
7
4-PK2
L1
2
2
2
Summe
99
85
85
Leerstellen:
Abordnungsleerstellen
E 15
L2
1
1
1
E 14
L2
1
1
1
E 13Ü
L2
1
1
1
E 13
L2
1
1
1
E 12
L2
1
1
1
E 11
L2
1
1
1
E 10
L2
1
1
1
E 9
L2
4
4
4
E 8
L1
1
1
1
E 6
L1
3
3
3
4-PK4
L1
2
2
2
Summe (Abordnungsleerstellen)
17
17
17
Zusammen:
17
17
17
Summe Titel 428 01 (ohne Leerstellen)
99
85
85
Fußnoten:
Personalsoll A:
1)
1 Stelle wird zum 1. Januar 2022 von 02 01 umgesetzt und die Wertigkeit nach E 9 angepasst (strategischer Stellenpool).

03
Staatsministerium des Innern
03 01
Ministerium
Titel
FKZ
Zweckbestimmung
Stellen 2018
Stellen 2019
Stellen 2020
noch zu 428 01
36
Lfd.
Nr.
EntgeltGr.
Zu-
gän-
ge
Ab-
gän-
ge
Umsetz./-
Umwandl.
Hebungen
Senkungen
Umbenen-
nungen
Sum-
me
Bemerkungen
Zu-
gang
Ab-
gang
Zu-
gang
Ab-
gang
Zu-
gang
Ab-
gang
Zu-
gang
Ab-
gang
1 2 345678910111213 14
Veränderungen in 2019
Personalsoll A
1
E 14 L2
1
-1 Vollzug konkreter kw-Vermerk (mit Jahr
und/oder stellenkonkret); Vollzug kw-
Vermerk 2018
2
E 14 L2
1
-1 nach 03 24/428 01; Anpassung Soll an
Ist-Besetzung.
3
E 14 L2
1
-1 nach 02 01/428 01; Umsetzung wegen
Neuabgrenzung der Geschäftsbereiche
der Staatsministerien
4
E 14 L2
1
-1 nach 02 05/428 01; Umsetzung wegen
Neuabgrenzung der Geschäftsbereiche
der Staatsministerien
5
E 13 L2
1
-1 Vollzug konkreter kw-Vermerk (mit Jahr
und/oder stellenkonkret); Vollzug kw-
Vermerk 2018
6
E 13 L2
1
+1 von 03 04/428 01; Anpassung Soll an
Ist-Besetzung.
7
E 13 L2
1
-1 nach 02 01/428 01; Umsetzung wegen
Neuabgrenzung der Geschäftsbereiche
der Staatsministerien
8
E 12 L2
1
-1 nach 03 04/428 01; Anpassung Soll an
Ist-Besetzung.
9
E 10 L2
1
-1 nach 03 11/428 01; Korrektur irrtümliche
Umsetzung im Haushalt 2017/2018
10
E 9 L2
1
-1 Vollzug konkreter kw-Vermerk (mit Jahr
und/oder stellenkonkret); Vollzug kw-
Vermerk 2018
11
E 9 L2
1
-1 nach 03 01/422 01; Umwandlung aus
personalwirtschaftlichen Gründen.
12
E 9 L2
1
-1 nach 03 11/428 01; Anpassung Soll an
Ist-Besetzung.
13
E 9 L2
1
-1 nach 02 01/428 01; Umsetzung wegen
Neuabgrenzung der Geschäftsbereiche
der Staatsministerien
14
E 8 L1
1
-1 nach 02 01/428 01; Umsetzung wegen
Neuabgrenzung der Geschäftsbereiche
der Staatsministerien
15
E 8 L1
1
+1 von E 6 L1; Hebung aus personalwirt-
schaftlichen Gründen.
16
E 6 L1
1
+1 von 03 11/428 01; Anpassung Soll an
Ist-Besetzung.
17
E 6 L1
1
-1 nach 02 05/428 01; Umsetzung wegen
Neuabgrenzung der Geschäftsbereiche
der Staatsministerien
18
E 6 L1
1
-1 nach E 8 L1; Hebung aus personalwirt-
schaftlichen Gründen.
19
E 5 L1
2
-2 Vollzug konkreter kw-Vermerk (mit Jahr
und/oder stellenkonkret); Vollzug kw-
Vermerk 2018
Summe:
5
2
11
1
1
-14

03
Staatsministerium des Innern
03 01
Ministerium
Titel
FKZ
Zweckbestimmung
Stellen 2018
Stellen 2019
Stellen 2020
37
428 07
Entgelte für Beschäftigte in einem Aus-
bildungsverhältnis
011
Stellenplan:
EntgeltGr.
LG
Personalsoll B:
AUSZUBI
L1
3
5
6
Summe
3 5 6
Summe Titel 428 07
3
5
6
Lfd.
Nr.
EntgeltGr.
Zu-
gän-
ge
Ab-
gän-
ge
Umsetz./-
Umwandl.
Hebungen
Senkungen
Umbenen-
nungen
Sum-
me
Bemerkungen
Zu-
gang
Ab-
gang
Zu-
gang
Ab-
gang
Zu-
gang
Ab-
gang
Zu-
gang
Ab-
gang
1 2 345678910111213 14
Veränderungen in 2019
Personalsoll B
1 AUSZUBI L1
2
+2 neu; Ausbildungsoffensive “BBiG-
Berufe“
Summe:
2
+2
Veränderungen in 2020
Personalsoll B
2 AUSZUBI L1
1
+1 neu; Ausbildungsoffensive “BBiG-
Berufe“
Summe:
1
+1
428 10
Entgelte für zusätzliche Beschäftigte in
Projekten
011
Stellenplan:
EntgeltGr.
LG
Personalsoll D:
E 14
L2
0
1
1
E 11
L2
0
2
2
Summe
0 3 3
Summe Titel 428 10
0
3
3
Personalsoll D:
Stellen künftig wegfallend:
1 Stelle
E 14 L2
im Jahr 2020
Befristung Projekt “Verstärkung Social Media“
2 Stellen
E 11 L2
im Jahr 2020
Befristung Projekt “Verstärkung Social Media“

03
Staatsministerium des Innern
03 01
Ministerium
Titel
FKZ
Zweckbestimmung
Stellen 2018
Stellen 2019
Stellen 2020
noch zu 428 10
38
Lfd.
Nr.
EntgeltGr.
Zu-
gän-
ge
Ab-
gän-
ge
Umsetz./-
Umwandl.
Hebungen
Senkungen
Umbenen-
nungen
Sum-
me
Bemerkungen
Zu-
gang
Ab-
gang
Zu-
gang
Ab-
gang
Zu-
gang
Ab-
gang
Zu-
gang
Ab-
gang
1 2 345678910111213 14
Veränderungen in 2019
Personalsoll D
1 E 14 L2
1
+1 neu; Projekt “Verstärkung Social Media“
2 E 11 L2
2
+2 neu; Projekt “Verstärkung Social Media“
Summe:
3
+3

03
Staatsministerium des Innern
03 01
Ministerium
Titel
FKZ
Zweckbestimmung
Stellen 2018
Stellen 2019
Stellen 2020
39
Kapitel 03 01Ministerium Stellenplan (Abschluss Stellenplan)
Gesamtübersicht
422 01
Beamte
341
328
328
428 01
Beschäftigte
99
85
85
Personalsoll A (ohne Leerstellen)
440
413
413
422 07 Beamte
333
428 07 Beschäftigte
356
Personalsoll B
6
8
9
428 10 Beschäftigte
033
Personalsoll D
0
3
3
Leerstellen
79
80
80
darunter Abordnungsleerstellen
73
73
73

40

03
Staatsministerium des Innern
03 02
Sammelansätze für den Gesamtbereich des Epl. 03
Titel
Zweckbestimmung
Soll 2018
Ist 2017
Soll 2019
Soll 2020
FKZ
T€
41
Auf den Geschäftsbereich des SMI entfielen insgesamt 539 kw-Vermerke. Im Zusammenhang mit der Rückfüh-
rung der IT-Fachverfahren der Bereiche Umwelt und Landwirtschaft vom Staatsbetrieb Sächsische Informatik
Dienste (SID) in den Geschäftsbereich des SMUL gingen 4 kw-Vermerke auf den Epl. 09 über und mit dem
Übergang der Grundsatzfragen sowie der Koordinierung von Planung, Organisation und Einsatz der Informa-
tions- und Kommunikationstechnik, E-Government in der Staatsverwaltung, Kommunales E-Government gin-
gen 28 kw-Vermerke auf den Epl. 02 über, so dass noch 507 kw-Vermerke im Geschäftsbereich des SMI
verbleiben. Über den weiteren Verbleib bzw. deren Konkretisierung ist im Lichte der Ergebnisse der Experten-
kommission zur Ermittlung des künftigen, aufgabenorientierten Personalbedarfs zu befinden.
Kapitel 03 02Sammelansätze für den Gesamtbereich des Epl. 03 (Einnahmen)
Einnahmen
Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus
Schuldendienst und dgl.
111 01
Gebühren und tarifliche Entgelte
---
---
012
111 05
Gebühren und tarifliche Entgelte
---
***
***
012
0,0
111 10
Lehrgangsgebühren
---
---
---
012
81,5
Vgl. Vermerk bei 03 02/525 01.
119 49
Vermischte Einnahmen
37,0
6,8
6,8
012
6,8
Erläuterungen:
2019 gegenüber 2018
30,2 T€ weniger
Einnahmen aus Zuweisungen und
Zuschüssen mit Ausnahme für Investitio-
nen
231 02
Ersatz der Kosten der Bundestagswahl
---
---
---
011
1.700,0
Vgl. Vermerk bei 03 02/633 01.
Erläuterungen:
Gemäß § 50 Bundeswahlgesetz - BWG in der Fassung der Bekanntmachung vom 23. Juli 1993 (BGBl. I S. 1288, 1594), in der jeweils
geltenden Fassung, erstattet der Bund den Ländern zugleich für ihre Gemeinden die durch die Wahl des Bundestages veranlassten not-
wendigen Ausgaben.
231 03
Ersatz der Kosten der Wahl des Europäi-
schen Parlaments durch den Bund
---
3.200,0
---
011
0,0
Vgl. Vermerk bei 03 02/633 03.
Erläuterungen:
2019 gegenüber 2018
3.200,0 T€ mehr

03
Staatsministerium des Innern
03 02
Sammelansätze für den Gesamtbereich des Epl. 03
Titel
Zweckbestimmung
Soll 2018
Ist 2017
Soll 2019
Soll 2020
FKZ
T€
noch zu 231 03
42
Gemäß § 25 Europawahlgesetz in der Fassung der Bekanntmachung vom 8. März 1994 (BGBl. I S. 423, 555, 852), in der jeweils gel-
tenden Fassung i. V. m. § 50 Bundeswahlgesetz in der Fassung der Bekanntmachung vom 23. Juli 1993 (BGBl. I S. 1288, 1594), in der
jeweils geltenden Fassung, erstattet der Bund den Ländern zugleich für ihre Gemeinden die durch die Wahl des Europäischen Parla-
ments veranlassten notwendigen Ausgaben.
231 07
Erstattungen des Bundes für den Bun-
desfreiwilligendienst
5,0
5,0
5,0
015
8,0
Vgl. Vermerk bei 03 02/427 07.
235 03
Zuweisungen der Bundesagentur für
Arbeit (Eingliederungszuschüsse)
---
---
---
012
0,0
Erläuterungen:
Zuweisungen der Bundesagentur für Arbeit für die Eingliederung von Beschäftigten in den Arbeitsprozess.
235 10
Zuweisungen der Bundesagentur für
Arbeit im Rahmen der aktiven Arbeits-
marktförderung
---
---
---
253
0,0
Vgl. Vermerk bei 03 02/536 10.
Erläuterungen:
Der Titel dient dem Nachweis von Zuweisungen der Bundesagentur für Arbeit im Rahmen von aktiven arbeitsmarktpolitischen Förderin-
strumenten nach den Vorschriften des Sozialgesetzbuches Zweites oder Drittes Buch.
281 08
Erstattungen des Generationenfonds
38.910,0
46.899,0
55.583,0
850
1.540,5
Erläuterungen:
Der Generationenfonds erstattet dem Freistaat Sachsen einen Teil der angefallenen Versorgungsausgaben gemäß § 6 Abs. 1 und 2
Sächsisches Generationenfondsgesetz vom 13. Dezember 2012 (SächsGVBl. S. 725, 726), in der jeweils geltenden Fassung.
281 09
Erstattungen von Versorgungszuschlä-
gen
---
***
***
018
0,0
Titelgruppe(n)
73
Landesentwicklung und Geodaten-
infrastruktur
119 73
Einnahmen, Rückflüsse und Zuweisun-
gen
---
---
---
422
0,0
Vgl. Vermerk bei 03 02/TG 73.
Erläuterungen:
Der Titel dient der Vereinnahmung von Finanzierungsanteilen Dritter im Rahmen einer Kostenbeteiligung an den nach TG 73 (Ausga-
ben) umzusetzenden Maßnahmen sowie dem Nachweis von im Zusammenhang stehenden Rückflüssen.
Summe der Titelgruppe
---
---
---
0,0

03
Staatsministerium des Innern
03 02
Sammelansätze für den Gesamtbereich des Epl. 03
Titel
Zweckbestimmung
Soll 2018
Ist 2017
Soll 2019
Soll 2020
FKZ
T€
43
78
Meldewesen
119 78
Einnahmen aus Rückzahlungen der
SAKD
---
---
---
012
119,7
Vgl. Vermerk bei 03 02/685 78.
232 78
Rückzahlungen der Koordinierungsstelle
für IT-Standards (KoSIT)
---
---
---
012
0,0
Vgl. Vermerk bei 03 02/632 78.
Erläuterungen:
Rückerstattungen der Koordinierungsstelle für IT-Standards (KoSIT) bei der Freien Hansestadt Bremen gemäß § 5 Abs. 5 der Verwal-
tungsvereinbarung über den gemeinsamen Betrieb von XÖV-Standards im Entscheidungsbereich des AK I.
Summe der Titelgruppe
---
---
---
119,7
Gesamteinnahmen
38.952,0
50.110,8
55.594,8
3.456,5

03
Staatsministerium des Innern
03 02
Sammelansätze für den Gesamtbereich des Epl. 03
Titel
Zweckbestimmung
Soll 2018
Ist 2017
Soll 2019
Soll 2020
FKZ
T€
44
Kapitel 03 02Sammelansätze für den Gesamtbereich des Epl. 03 (Ausgaben)
Ausgaben
Personalausgaben
422 03
Zuschläge zur Personalgewinnung
50,0
50,0
50,0
011
1,4
Erläuterungen:
Der Titel dient dem Nachweis von Zuschlägen zur Personalgewinnung nach § 63 Sächsisches Besoldungsgesetz vom 18. Dezember
2013 (SächsGVBl. S. 970, 1005), in der jeweils geltenden Fassung.
422 06
Leistungsorientierte Besoldung
1.206,3
1.214,8
1.214,8
011
1.138,6
422 44
Übergangsgelder und Ausgleiche nach
dem SächsBeamtVG
---
---
---
018
0,0
Erläuterungen:
Ein Beamter oder Richter mit Dienstbezügen, der nicht auf eigenen Antrag entlassen wird, erhält ein Übergangsgeld nach §§ 52 und 53
Sächsisches Beamtenversorgungsgesetz - SächsBeamtVG vom 18. Dezember 2013 (SächsGVBl. S. 970, 1045), in der jeweils gelten-
den Fassung.
Beamte im Sinne des § 91 Abs. 1 S. 1 SächsBeamtVG, die vor Erreichen der Altersgrenze nach § 46 Abs. 1 oder 2 SächsBG wegen
Erreichens einer besonderen Altersgrenze in den Ruhestand treten, erhalten neben dem Ruhegehalt einen Ausgleich nach § 91 Sächs-
BeamtVG.
Der Leertitel dient dem Nachweis von etwaigen Ausgaben für den Geschäftsbereich des Staatsministeriums des Innern ohne Bereich
der öffentlichen Sicherheit und Ordnung.
422 45
Übergangsgelder und Ausgleiche nach
dem SächsBeamtVG
1.146,8
1.150,0
1.150,0
048
979,7
Erläuterungen:
Ein Beamter oder Richter mit Dienstbezügen, der nicht auf eigenen Antrag entlassen wird, erhält ein Übergangsgeld nach §§ 52 und 53
Sächsisches Beamtenversorgungsgesetz - SächsBeamtVG vom 18. Dezember 2013 (SächsGVBl. S. 970, 1045), in der jeweils gelten-
den Fassung.
Beamte im Sinne des § 91 Abs. 1 S. 1 SächsBeamtVG, die vor Erreichen der Altersgrenze nach § 46 Abs. 1 oder 2 Sächsisches Beam-
tengesetz - SächsBG vom 18. Dezember 2013 (SächsGVBl. S. 970, 971), in der jeweils geltenden Fassung, wegen Erreichens einer
besonderen Altersgrenze in den Ruhestand treten, erhalten neben dem Ruhegehalt einen Ausgleich nach § 91 SächsBeamtVG.
Ausgaben für den Bereich der öffentlichen Sicherheit und Ordnung.
427 01
Entgelte und sonstige Aufwendungen für
nebenamtlich und nebenberuflich Tätige
5,0
5,0
5,0
012
0,0
Erläuterungen:
Veranschlagt sind die Bezüge einschließlich Zulagen und Zuwendungen sowie der Landesanteil zur Sozialversicherung, darüber hinaus
die Personalausgaben für Angestellte mit befristeten Arbeitsverträgen, die zur Abdeckung von Arbeitsspitzen im gesamten Geschäfts-
bereich vorgesehen sind sowie für sonstige aushilfsweise Beschäftigte im gesamten Geschäftsbereich. Für kurzfristige Aushilfen bedarf
es keiner Stellenausbringung.
427 03
Entgelte und sonstige Aufwendungen für
studentische und wissenschaftliche
Hilfskräfte
---
---
---
012
0,0

03
Staatsministerium des Innern
03 02
Sammelansätze für den Gesamtbereich des Epl. 03
Titel
Zweckbestimmung
Soll 2018
Ist 2017
Soll 2019
Soll 2020
FKZ
T€
45
427 04
Ausgaben für geringfügig entlohnte
Beschäftigungen
---
---
---
012
5,5
Erläuterungen:
Der Titel dient dem Nachweis von Ausgaben für geringfügig entlohnte Beschäftigungen i. S. des § 8 Abs. 1 Nr. 1 SGB IV (tarifliche
Tabellenentgelte, sonstige Entgeltbestandteile, ggf. Pauschalabgaben des Arbeitgebers).
427 05
Ausgaben für kurzfristige Beschäftigun-
gen und sonstige Aushilfstätigkeiten
---
---
---
012
0,0
Erläuterungen:
Der Titel dient dem Nachweis von Ausgaben für kurzfristige Beschäftigungen i. S. des § 8 Abs. 1 Nr. 2 SGB IV und sonstige Aushilfstä-
tigkeiten (Arbeitsentgelte, ggf. Pauschalabgaben des Arbeitgebers).
427 07
Ausgaben für Freiwillige nach dem Bun-
desfreiwilligendienstgesetz
5,0
20,0
20,0
015
9,8
Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 03 02/231 07.
Erläuterungen:
Zu den Kosten des Bundesfreiwilligendienstes nach § 17 Bundesfreiwilligendienstgesetz - BFDG vom 28. April 2011 (BGBl. I S. 687), in
der jeweils geltenden Fassung, zählen: Verwaltungskosten, Taschengeld, Sozialversicherungsbeiträge sowie Kosten der pädagogi-
schen Begleitung. Der Aufwand für das Taschengeld, die Sozialversicherungsbeiträge und die pädagogische Begleitung werden den
Einsatzstellen im Rahmen der im Haushaltsplan des Bundes vorgesehenen Mittel erstattet.
Das Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend (BMFSFJ) legt im Einvernehmen mit dem Bundesministerium der
Finanzen einheitliche Obergrenzen für die Erstattung fest. Der Zuschuss für den Aufwand für die pädagogische Begleitung wird nach
den für das freiwillige soziale Jahr im Inland geltenden Richtlinien des Bundes festgesetzt. Gemäß Nr. 2.1.12 der Richtlinie des BMFSFJ
zu § 17 des BFDG haben die Einsatzstellen einen angemessenen Anteil (i. d. R. mindestens 10 %) der erstattungsfähigen Kosten für
die pädagogische Begleitung aus Eigenmitteln zu erbringen.
427 11
Entgelte für Leistungen sonstiger
Beschäftigter
---
---
---
012
0,0
427 41
Entgelte für Praktikanten in nichttarifli-
chen Praktikantenverhältnissen
5,0
8,0
8,0
012
6,1
Erläuterungen:
Der Titel dient dem Nachweis von Entgelten einschließlich Arbeitgeberbeiträgen zur Sozialversicherung. Die Vergütung richtet sich nach
den “Richtlinien der Tarifgemeinschaft deutscher Länder für die Gewährung von Praktikantenvergütungen (Praktikanten-Richtlinie der
TdL)“.
428 01
Entgelte für Beschäftigte
---
***
***
011
0,0
Erläuterungen:
Der Titel dient dem Nachweis von:
- Tariflichen Tabellenentgelten und sonstigen Entgeltbestandteilen der Beschäftigten entsprechend der geltenden Tarifverträge
einschließlich Aufstockungsbeträgen bei Altersteilzeit und Abfindungen,
- Entgelten und sonstigen Entgeltbestandteilen der Beschäftigten, die wegen eines über die Entgeltgruppe 15 TV-L hinausgehenden
Tabellenentgeltes außertariflich beschäftigt werden,
- Arbeitgeberanteilen zur Sozialversicherung sowie Umlagen und Beiträgen zur betrieblichen Altersversorgung (VBL).

03
Staatsministerium des Innern
03 02
Sammelansätze für den Gesamtbereich des Epl. 03
Titel
Zweckbestimmung
Soll 2018
Ist 2017
Soll 2019
Soll 2020
FKZ
T€
46
428 03
Entgelte für Überstunden und Mehrarbeit
von Beschäftigten
50,0
50,0
50,0
012
0,0
432 01
Ruhegehälter
10.261,0
10.628,8
11.920,7
018
8.813,1
Erläuterungen:
2019 gegenüber 2018
367,8 T€ mehr
2020 gegenüber 2019
1.291,9 T€ mehr
Mehrausgaben aufgrund der zunehmenden Versorgungsleistungsempfänger.
Beamte, deren Beamtenverhältnis durch Eintritt in den Ruhestand im Sinne des § 21 Nr. 4 Beamtenstatusgesetz - BeamtStG vom 17.
Juni 2008 (BGBl. I S. 1010), in der jeweils geltenden Fassung, endet, erhalten ein Ruhegehalt. Beamten auf Lebenszeit, auf Zeit, auf
Probe oder auf Widerruf, deren Beamtenverhältnis durch Entlassung endet, kann bei Vorliegen der Voraussetzungen ein Unterhaltsbei-
trag nach §§ 17, 41 und 61 Abs. 5 Sächsisches Beamtenversorgungsgesetz - SächsBeamtVG vom 18. Dezember 2013 (SächsGVBl. S.
970, 1045), in der jeweils geltenden Fassung, bewilligt werden. Entsprechendes gilt für die Versorgung der Richter.
Darüber hinaus sind Leistungen im Rahmen eines durchgeführten Versorgungsausgleiches aufgrund des § 225 SGB VI in Verbindung
mit der Versorgungsausgleichs-Erstattungsverordnung (BGBl. I 2001, S. 2628), in der jeweils geltenden Fassung, zu erstatten.
Veranschlagt sind die Ausgaben für den Bereich des SMI ohne den Bereich Öffentliche Sicherheit und Ordnung.
432 02
Witwen- und Waisengeld, Witwenabfin-
dung sowie Sterbegeld
677,0
664,3
745,0
018
637,6
Erläuterungen:
2020 gegenüber 2019
80,7 T€ mehr
Aus diesen Mitteln werden an die Hinterbliebenen der von 03 02/432 01 erfassten Beamten folgende Arten der Hinterbliebenenversor-
gung nach dem Sächsisches Beamtenversorgungsgesetz - SächsBeamtVG vom 18. Dezember 2013 (SächsGVBl. S. 970, 1045), in der
jeweils geltenden Fassung, geleistet:
- Witwengeld nach §§ 21, 22 SächsBeamtVG,
- Waisengeld nach §§ 24, 25 SächsBeamtVG,
- Witwenabfindung nach § 23 SächsBeamtVG,
- Unterhaltsbeiträge nach §§ 21 Abs. 2, 86 Abs. 1 und 2, 27 und 45 SächsBeamtVG,
- Sterbegeld nach § 20 SächsBeamtVG.
432 03
Ruhegehälter
108.807,0
112.930,9
126.657,1
048
92.203,9
Erläuterungen:
2019 gegenüber 2018
4.123,9 T€ mehr
2020 gegenüber 2019
13.726,2 T€ mehr
Beamte, deren Beamtenverhältnis durch Eintritt in den Ruhestand im Sinne des § 21 Nr. 4 Beamtenstatusgesetz - BeamtStG vom 17.
Juni 2008 (BGBl. I S. 1010), in der jeweils geltenden Fassung, endet, erhalten ein Ruhegehalt. Beamten auf Lebenszeit, auf Zeit, auf
Probe oder auf Widerruf, deren Beamtenverhältnis durch Entlassung endet, kann bei Vorliegen der Voraussetzungen ein Unterhaltsbei-
trag nach §§ 17, 41 und 61 Abs. 5 Sächsisches Beamtenversorgungsgesetz - SächsBeamtVG vom 18. Dezember 2013 (SächsGVBl. S.
970, 1045), in der jeweils geltenden Fassung, bewilligt werden. Entsprechendes gilt für die Versorgung der Richter.
Darüber hinaus sind Leistungen im Rahmen eines durchgeführten Versorgungsausgleiches aufgrund des § 225 SGB VI in Verbindung
mit der Versorgungsausgleichs-Erstattungsverordnung (BGBl. I 2001, S. 2628), in der jeweils geltenden Fassung, zu erstatten.
Veranschlagt sind die Ausgaben für den Bereich Öffentliche Sicherheit und Ordnung.
432 04
Witwen- und Waisengeld, Witwenabfin-
dung sowie Sterbegeld
8.208,0
8.635,9
9.685,5
048
7.952,8

03
Staatsministerium des Innern
03 02
Sammelansätze für den Gesamtbereich des Epl. 03
Titel
Zweckbestimmung
Soll 2018
Ist 2017
Soll 2019
Soll 2020
FKZ
T€
noch zu 432 04
47
Erläuterungen:
2019 gegenüber 2018
427,9 T€ mehr
2020 gegenüber 2019
1.049,6 T€ mehr
Aus diesen Mitteln werden an die Hinterbliebenen der von 03 02/432 03 erfassten Beamten folgende Arten der Hinterbliebenenversor-
gung nach dem Sächsisches Beamtenversorgungsgesetz - SächsBeamtVG vom 18. Dezember 2013 (SächsGVBl. S. 970, 1045), in der
jeweils geltenden Fassung, geleistet:
- Witwengeld nach §§ 21, 22 SächsBeamtVG,
- Waisengeld nach §§ 24, 25 SächsBeamtVG,
- Witwenabfindung nach § 23 SächsBeamtVG,
- Unterhaltsbeiträge nach §§ 21 Abs. 2, 86 Abs. 1 und 2, 27 und 45 SächsBeamtVG,
- Sterbegeld nach § 20 SächsBeamtVG.
443 01
Unterstützungen auf Grund der Unter-
stützungsgrundsätze, Fürsorgemaßnah-
men sowie Ausgaben nach dem
Arbeitssicherheitsgesetz
150,0
257,0
257,0
840
145,2
Verpflichtungsermächtigungen:
2019 T€
2020 T€
Gesamtbetrag:
125,0
250,0
davon fällig:
2020 bis zu
125,0
2021 bis zu
125,0
2022 bis zu
125,0
2023 ff. bis zu
Erläuterungen:
2019 gegenüber 2018
107,0 T€ mehr
Veranschlagt sind die Ausgaben zur Verbesserung des Arbeitsschutzes und der Unfallverhütung (vgl. Gesetz über Betriebsärzte,
Sicherheitsingenieure und andere Fachkräfte für Arbeitssicherheit - ASiG vom 12. Dezember 1973 (BGBl. I S. 1885), in der jeweils gel-
tenden Fassung). Nach § 16 ASiG ist im öffentlichen Dienst ein den Grundsätzen des Gesetzes gleichwertiger arbeitsmedizinischer und
sicherheitstechnischer Arbeitsschutz zu gewährleisten. Des Weiteren sind zur Erhaltung und Förderung der Gesundheit der Bedienste-
ten und damit auch ihrer Leistungsfähigkeit Ausgaben für Maßnahmen im Rahmen des Gesundheitsmanagements veranschlagt. Darü-
ber hinaus enthält der Ansatz Ausgaben im Hinblick auf den neuen § 81a Sächsisches Beamtengesetz - SächsBG vom 18. Dezember
2013 (SächsGVBl. S. 970, 971), in der jeweils geltenden Fassung, für Fürsorgemaßnahmen zur Erfüllungsübernahme bei Schmerzens-
geldansprüchen.
Die Ausgaben sind zentral für den gesamten Geschäftsbereich des SMI (außer Polizeibereich) veranschlagt.
Gesamt
Davon noch abzudecken:
2019 T€
2020 T€
2021 T€
2022 T€
2023 ff. T€
Ist VE bis 2017
Soll VE 2018
Soll VE 2019
125,0
125,0
Soll VE 2020
250,0
125,0
125,0
Verpfl. aus VE
125,0
125,0
125,0
453 01
Trennungsgeld und Erstattungen von
Umzugskosten
5,0
5,0
5,0
012
0,0
Erläuterungen:
Trennungsgeld (bei Bedarf: Auslandstrennungsgeld) sowie Erstattungen von Umzugskosten einschließlich Zahlungen nach der Richtli-
nie über die Zahlung einer Aufwandsentschädigung an Bundesbeamte in Fällen dienstlich veranlasster doppelter Haushaltsführung bei
Versetzungen und Abordnungen vom Inland ins Ausland, im Ausland und vom Ausland ins Inland (AER) vom 15. Dezember 1997
(GMBl. des Bundes 1998, S. 26), in der jeweils geltenden Fassung.

03
Staatsministerium des Innern
03 02
Sammelansätze für den Gesamtbereich des Epl. 03
Titel
Zweckbestimmung
Soll 2018
Ist 2017
Soll 2019
Soll 2020
FKZ
T€
noch zu 453 01
48
Die Entsendung (Abordnung, Zuweisung etc.) von Bediensteten aus dem Geschäftsbereich des SMI richtet sich nach dem Personalent-
wicklungskonzept Europa. Einsätze können gemäß diesem Konzept direkt bei der Europäischen Kommission in Brüssel, beim Auswär-
tigen Amt in Berlin, bei einem Bundesministerium, im Sachsen-Verbindungsbüro Brüssel, bei der Ständigen Vertretung der BRD bei der
Europäischen Union oder an einer anderen europäischen Institution je nach Art des Einsatzes bis zu einer Dauer von vier Jahren erfol-
gen. Der Personalaustausch sächsischer Verwaltungsbehörden mit Partnerregionen Mittel- und Osteuropas kann bis zu einer Dauer
von drei Monaten im Rahmen einer Abordnung oder Zuweisung an eine Partnerbehörde in der genannten Region erfolgen.
459 02
Ersatz von Sachschäden
---
---
---
862
0,0
459 04
Ausgaben für das Jobticket
55,0
54,5
54,5
011
41,4
461 01
Zur Verstärkung der Personalausgaben
des Einzelplanes
---
***
***
880
0,0
Sächliche Verwaltungsausgaben und
Ausgaben für den Schuldendienst
511 03
Ausgaben für das Sächsische Verwal-
tungsnetz (SVN)
3.000,0
***
***
012
0,0
Erläuterungen:
Dieser Titel wurde umgesetzt nach 03 02/545 99.
519 01
Unterhaltung der Grundstücke und bauli-
chen Anlagen
250,0
750,0
750,0
862
221,8
Erläuterungen:
2019 gegenüber 2018
500,0 T€ mehr
Der Titel dient dem Nachweis der Ausgaben zur Erledigung kleinerer dringender Instandsetzungsarbeiten, die sich ohne technische
Sachkunde beurteilen lassen und die Strukturen eines Gebäudes nicht verändern.
Die Ausgaben sind zentral für den gesamten Geschäftsbereich des SMI (ohne Einrichtungen mit separater Wirtschaftsführung) veran-
schlagt.
Aufgrund steigender Preise für Material und Bauleistungen ist mit einem deutlich höheren Ausgabebedarf zu rechnen.
525 01
Aus- und Fortbildung, Umschulung
1.275,0
2.765,9
2.785,6
012
0,0
Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 03 02/111 10.
Die Ausgaben sind übertragbar.
Verpflichtungsermächtigungen:
2019 T€
2020 T€
Gesamtbetrag:
300,0
300,0
davon fällig:
2020 bis zu
300,0
2021 bis zu
300,0
2022 bis zu
2023 ff. bis zu

03
Staatsministerium des Innern
03 02
Sammelansätze für den Gesamtbereich des Epl. 03
Titel
Zweckbestimmung
Soll 2018
Ist 2017
Soll 2019
Soll 2020
FKZ
T€
noch zu 525 01
49
Erläuterungen:
2019 gegenüber 2018
1.490,9 T€ mehr
Veranschlagt sind Ausgaben für die berufliche Fortbildung der Beschäftigten im Geschäftsbereich des SMI (z. B. Fortbildungslehrgänge
und -tagungen, Fachtagungen, Seminare, Arbeitstagungen). Hierunter fallen auch Ausgaben, die in Zusammenhang mit dem Poli-
zeisport stehen.
Der Mehrbedarf resultiert insbesondere aus dem erhöhten Fortbildungsbedarf im Bereich der Polizei, insbesondere zu den Themenge-
bieten Interkulturelle Kompetenz, gesellschaftspolitische Bildung und dem Umgang mit Medien, für Teambuildingmaßnahmen im Rah-
men der Polizeiausbildung sowie aus kostenintensiven Spezialfortbildungen (insbesondere Hubschrauberpilotenausbildung) und der
Ausbildungsoffensive des Freistaates Sachsen.
Gesamt
Davon noch abzudecken:
2019 T€
2020 T€
2021 T€
2022 T€
2023 ff. T€
Ist VE bis 2017
140,6
140,6
Soll VE 2018
Soll VE 2019
300,0
300,0
Soll VE 2020
300,0
300,0
Verpfl. aus VE
140,6
300,0
300,0
525 21
Ausgaben im Rahmen des Gesundheits-
managements
35,0
38,0
38,0
011
10,2
Erläuterungen:
Präventive Maßnahmen des betrieblichen Gesundheitsmanagements mit überwiegendem Fortbildungscharakter.
526 01
Gerichts- und ähnliche Kosten
30,5
50,0
50,0
012
31,3
Erläuterungen:
Veranschlagt sind die Ausgaben für den gesamten Geschäftsbereich des SMI.
526 02
Ausgaben für Sachverständige und Mit-
glieder von Fachbeiräten u. ä. Ausschüs-
sen
600,0
650,0
816,2
012
206,9
Die Ausgaben sind übertragbar.
Erläuterungen:
2020 gegenüber 2019
166,2 T€ mehr
Veranschlagt sind Ausgaben für externe Organisationsuntersuchungen im Rahmen der strategischen Entwicklung des Geschäftsberei-
ches (einschließlich Polizei), insbesondere für aufgabenkritische Untersuchungen sowie für die Umsetzung des Projektes “Informations-
und Wissensmanagement“.
Mehrbedarf in 2020 aufgrund geplanter Untersuchungen zur Optimierung von Arbeitsprozessen und -strukturen im Geschäftsbereich
des SMI, insbesondere im Bereich der Polizei aufgrund des Stellenaufwuchses innerhalb der nächsten Jahre.

03
Staatsministerium des Innern
03 02
Sammelansätze für den Gesamtbereich des Epl. 03
Titel
Zweckbestimmung
Soll 2018
Ist 2017
Soll 2019
Soll 2020
FKZ
T€
noch zu 526 02
50
2019
T€
2020
T€
1.
Projekt “Informations- und Wissensmanagement“
200,0
100,0
2.
Strategie der Polizei
55,0
5,0
3.
Evaluierung ERP-System der Polizei
100,0
100,0
4.
Kfz-Instandsetzungsservice der Polizei (konzeptionelle Grundlage)
100,0
100,0
5.
Fortschreibung des Abschlussberichts der Fachkommission zur Evaluierung der
Polizei des Freistaates Sachsen
50,0
6.
Sonstiges
145,0
511,2
Summe
650,0
816,2
529 02
Zur Verfügung des Staatsministeriums
für außergewöhnlichen Aufwand aus
dienstlicher Veranlassung in besonderen
Fällen (einschließlich nachgeordneter
Bereich)
2,0
2,0
2,0
011
0,0
533 01
Leistungen auf Grund von gerichtlichen
Entscheidungen oder Prozessverglei-
chen sowie außergerichtlichen Verglei-
chen oder Anerkenntnissen im
Zusammenhang mit der Vertretung des
Staates in Prozessangelegenheiten
550,0
750,0
1.000,0
012
918,6
Erläuterungen:
2019 gegenüber 2018
200,0 T€ mehr
2020 gegenüber 2019
250,0 T€ mehr
Veranschlagt sind die Ausgaben für den gesamten Geschäftsbereich des SMI.
534 01
Dienstleistungen Dritter
30,0
30,0
012
Verpflichtungsermächtigungen:
2019 T€
2020 T€
Gesamtbetrag:
30,0
davon fällig:
2020 bis zu
30,0
2021 bis zu
2022 bis zu
2023 ff. bis zu
Erläuterungen:
2019 gegenüber 2018
30,0 T€ mehr
Veranschlagt sind die Ausgaben für eine Konzeptionserstellung für den Aufbau einer längerfristigen polizeihistorischen Sammlung.

03
Staatsministerium des Innern
03 02
Sammelansätze für den Gesamtbereich des Epl. 03
Titel
Zweckbestimmung
Soll 2018
Ist 2017
Soll 2019
Soll 2020
FKZ
T€
noch zu 534 01
51
Gesamt
Davon noch abzudecken:
2019 T€
2020 T€
2021 T€
2022 T€
2023 ff. T€
Ist VE bis 2017
Soll VE 2018
Soll VE 2019
30,0
30,0
Soll VE 2020
Verpfl. aus VE
30,0
536 10
Ausgaben für die Durchführung von
Arbeitsgelegenheiten - Zusatzjobs
---
---
---
253
0,0
Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 03 02/235 10.
Erläuterungen:
Die Ausgaben für die Durchführung von Arbeitsgelegenheiten gem. § 16d SGB II umfassen insbesondere Ausgaben für Unfall- und
Haftpflichtversicherung, Betreuung, Arbeitskleidung und Sachmittel.
542 01
Künstlersozialabgabe
7,5
7,5
7,5
012
1,6
Erläuterungen:
Gemäß § 24 Künstlersozialversicherungsgesetz vom 27. Juli 1981 (BGBl. I S. 705), in der jeweils geltenden Fassung, sind Unterneh-
men zur Zahlung der Künstlersozialabgabe verpflichtet, wenn sie nicht nur gelegentlich Aufträge an selbstständige Künstler oder Publi-
zisten erteilen, um deren Werke oder Leistungen für eigene Zwecke zu nutzen.
547 10
Sachaufwand aus Anlass der Durchfüh-
rung von Fachministerkonferenzen und
ähnlichen Anlässen
23,0
40,0
40,0
012
372,7
Die Ausgaben sind übertragbar.
547 11
Aufwendungen für die grenzüberschrei-
tende Zusammenarbeit
15,0
65,0
65,0
012
8,8
Erläuterungen:
2019 gegenüber 2018
50,0 T€ mehr
Veranschlagt ist der Sachaufwand im Rahmen der grenzüberschreitenden Zusammenarbeit.
Im Zuge des Wegfalls der Grenzkontrollen wurde die Zusammenarbeit mit den Polizeidienststellen von Tschechien und Polen intensi-
viert. Die Zusammenarbeit im Rahmen von Ziel-3-Projekten und INTERREG V A - Projekten soll auch nach dem Auslaufen der Förde-
rungen durch die EU fortgeführt werden, damit die in diesem Zusammenhang aufgebauten Verbindungen kontinuierlich gepflegt und
verbessert werden können. Ferner sind die Projektpartner aufgrund der Mittel-Zweck-Bindungsfrist von fünf Jahren verpflichtet, auch
nach Projektende gemeinsame Projektaktivitäten durchzuführen. Hierzu stellt die EU nach Projektablauf keine finanziellen Mittel zur
Verfügung.
Des Weiteren bedarf es im Rahmen der grenzüberschreitenden Zusammenarbeit insbesondere an Haushaltsmitteln für die Überset-
zung von Arbeitspapieren sowie für Dolmetscherleistungen bei Arbeitsgruppentreffen.
Ausgaben für Zuweisungen und
Zuschüsse mit Ausnahme für Investitio-
nen
633 01
Kosten der Wahl des Bundestages
---
---
---
011
1.297,0

03
Staatsministerium des Innern
03 02
Sammelansätze für den Gesamtbereich des Epl. 03
Titel
Zweckbestimmung
Soll 2018
Ist 2017
Soll 2019
Soll 2020
FKZ
T€
noch zu 633 01
52
Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 03 02/231 02.
Die Ausgaben sind übertragbar.
Die Ausgaben können nach bindender Zusage vor Eingang der Einnahme geleistet werden.
633 02
Kosten der Wahl des Landtages
---
3.400,0
---
011
0,0
Die Ausgaben sind übertragbar.
Erläuterungen:
2019 gegenüber 2018
3.400,0 T€ mehr
Gemäß § 50 Sächsisches Wahlgesetz - SächsWahlG in der Fassung der Bekanntmachung vom 15. September 2003 (SächsGVBl. S.
525), in der jeweils geltenden Fassung, erstattet der Freistaat Sachsen den Gemeinden die Kosten für die Landtagswahl.
Der Ausgabeansatz berücksichtigt die beabsichtigte Anpassung der Erfrischungsgeldbeträge nach § 7 Abs. 2 Landeswahlordnung -
LWO vom 15. September 2003 (SächsGVBl. S. 543), in der jeweils geltenden Fassung, an das Bundesrecht und die Kosten des Ver-
sandes der Kontrollmitteilung nach § 24 Abs. 4 Landeswahlordnung.
633 03
Kosten der Wahl des Europäischen Par-
laments
---
3.200,0
---
011
0,0
Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 03 02/231 03.
Die Ausgaben sind übertragbar.
Die Ausgaben können nach bindender Zusage vor Eingang der Einnahme geleistet werden.
Erläuterungen:
2019 gegenüber 2018
3.200,0 T€ mehr
633 06
Erstattungen von Rechtsverfolgungskos-
ten nach dem Landesplanungsgesetz
250,0
100,0
250,0
011
5,8
Die Ausgaben sind übertragbar.
Erläuterungen:
2019 gegenüber 2018
150,0 T€ weniger
2020 gegenüber 2019
150,0 T€ mehr
Gemäß § 12 Abs. 2 Satz 3 Landesplanungsgesetz - SächsLPlG vom 11. Juni 2010 (SächsGVBl. S. 174), in der jeweils geltenden Fas-
sung, trägt der Freistaat Sachsen die Kosten, die den Regionalen Planungsverbänden aus verwaltungsgerichtlichen Verfahren zur
Überprüfung der Gültigkeit von Braunkohlenplänen mit Ausnahme von Sanierungsrahmenplänen entstehen. Gemäß Aufstellungsbe-
schluss der Verbandsversammlung des Regionalen Planungsverbandes Oberlausitz-Niederschlesien vom 22. Juni 2017 ist die derzeit
geltende (1.) Fortschreibung des Braunkohleplans Tagebau Nochten vom 22. April 2014 (SächsABl. Amtlicher Anzeiger Nr. 20/2014 S.
A 276) vor dem Hintergrund der Verringerung des Abbaugebietes anzupassen. Veranschlagt sind Mittel für die Überprüfung der Gültig-
keit der (2.) Fortschreibung des Braunkohleplans Tagebau Nochten.
637 01
Zuweisungen an die Regionalen Pla-
nungsverbände
3.952,3
3.952,3
3.952,3
422
3.952,3
Erläuterungen:
Gemäß § 12 Abs. 2 Satz 1 Landesplanungsgesetz (SächsLPlG) vom 11. Juni 2010 (SächsGVBl. S. 174), in der jeweils geltenden Fas-
sung, gewährt der Freistaat Sachsen zur Erfüllung der den Regionalen Planungsverbänden übertragenen Pflichtaufgaben jährlich einen
Mehrbelastungsausgleich für die Personal- und Sachkosten.

03
Staatsministerium des Innern
03 02
Sammelansätze für den Gesamtbereich des Epl. 03
Titel
Zweckbestimmung
Soll 2018
Ist 2017
Soll 2019
Soll 2020
FKZ
T€
53
671 10
Ausgleichsabgabe nach SGB IX
---
---
---
290
0,0
Erläuterungen:
Gemäß § 160 Abs. 1 SGB IX haben Arbeitgeber, solange sie die vorgeschriebene Zahl schwerbehinderter Menschen nicht beschäfti-
gen, für jeden unbesetzten Pflichtplatz monatlich eine Ausgleichsabgabe zu entrichten. Der Freistaat Sachsen wird dabei ressortüber-
greifend als ein Arbeitgeber behandelt. Den anteiligen Ausgleichsabgabebetrag ermittelt das Landesamt für Steuern und Finanzen.
684 02
Zuwendungen an kommunalpolitische
Bildungsvereinigungen zur Heranbil-
dung und Weiterbildung für die Tätigkeit
in der kommunalen Selbstverwaltung
1.110,1
1.110,1
1.110,1
153
1.086,9
Die Erläuterung ist verbindlich.
Nach § 35 Abs. 2 Satz 1 SäHO wird zugelassen, dass den Bildungsvereinigungen auch Zuwendungen aus
anderen Titeln des Staatshaushalts gewährt werden.
Erläuterungen:
Die Zuwendungen zur institutionellen Förderung der kommunalpolitischen Bildung können an sächsische Bildungsvereinigungen (ein-
getragene Vereine mit Sitz in Sachsen) vergeben werden, die dem Landesverband eines Wahlvorschlagsträgers oder den in einem Lan-
desverband organisierten Wahlvorschlagsträgern nahe stehen, von diesen rechtlich und tatsächlich unabhängig sind und ihren
Bildungsauftrag selbstständig und in geistiger Offenheit wahrnehmen sowie politische Zielstellungen verfolgen, die verfassungskonform
und dauerhaft landesweit kommunalpolitisch verankert sind. Dies setzt voraus, dass der Wahlvorschlagsträger des Landesverbandes,
dem die Bildungsvereinigung nahe steht, bei den letzten und den diesen unmittelbar vorangegangenen Gemeinderats- oder Kreistags-
wahlen im Freistaat Sachsen landesweit mindestens 5 % der Stimmen erreicht hat.
Die Zuwendungen können an die folgenden Bildungsvereinigungen für Zwecke der kommunalpolitischen Bildung mit folgenden Höchst-
beträgen unter Berücksichtigung des Stimmenanteils bei den Kreistagswahlen 2014, den Gemeinderatswahlen 2014 und den Landtags-
wahlen 2014 zugewiesen werden:
2019
T€
2020
T€
1.
Bildungswerk für Kommunalpolitik Sachsen e. V.
463,8
463,8
2.
Die Alternative Kommunalpolitik Sachsen e. V.
68,3
68,3
3.
Herbert-Wehner-Bildungswerk für Kommunalpolitik e. V.
146,3
146,3
4.
Kommunalpolitisches Forum Sachsen e. V.
224,8
224,8
5.
Vereinigung Liberaler Kommunalpolitiker in Sachsen e. V.
54,3
54,3
6.
Werk für Kommunalpolitische Bildung Sachsen e. V.
152,6
152,6
Summe
1.110,1
1.110,1
Rechtsgrundlage:
Richtlinie des SMI über die Gewährung von Zuwendungen an kommunalpolitische Bildungsvereinigungen (KomPolFördRL) vom 12.
Januar 2016 (SächsABl. S. 114), in der jeweils geltenden Fassung.
Titelgruppe(n)
67
Kosten des HPR sowie der Haupt-
vertrauensleute der Schwerbehin-
derten
527 67
Erstattungen von Reisekosten
30,0
30,0
30,0
012
29,7

03
Staatsministerium des Innern
03 02
Sammelansätze für den Gesamtbereich des Epl. 03
Titel
Zweckbestimmung
Soll 2018
Ist 2017
Soll 2019
Soll 2020
FKZ
T€
54
547 67
Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungs-
ausgaben
5,0
5,0
5,0
012
4,4
Summe der Titelgruppe
35,0
35,0
35,0
34,1
68
Kosten des Vorstandes der Arbeits-
gemeinschaft der Schwerbehinder-
tenvertretungen
527 68
Erstattungen von Reisekosten
6,0
5,0
5,0
012
1,0
547 68
Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungs-
ausgaben
2,0
3,0
3,0
012
0,5
Summe der Titelgruppe
8,0
8,0
8,0
1,4
73
Landesentwicklung und Geodaten-
infrastruktur
Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 03 02/119 73.
Die Ausgaben sind übertragbar.
Erläuterungen:
In der Titelgruppe sind Sachausgaben zur Landesentwicklung/-planung im Sinne der Raumordnung und Bauleitplanung sowie zur Geo-
dateninfrastruktur und dem Vermessungswesen veranschlagt.
534 73
Dienstleistungen Dritter
40,0
40,0
40,0
422
15,3
Verpflichtungsermächtigungen:
2019 T€
2020 T€
Gesamtbetrag:
8,0
8,0
davon fällig:
2020 bis zu
8,0
2021 bis zu
8,0
2022 bis zu
2023 ff. bis zu
Erläuterungen:
Veranschlagt sind insbesondere Sachausgaben für Übersetzungsleistungen, für Rechts- und rechtswissenschaftliche Gutachten zur
Umsetzung des Raumordnungs- und Bauplanungsrechts, für Datenbeschaffungen zur Raumbeobachtung und für die fachliche Beglei-
tung der Umsetzung des Austauschstandards XPlanung im Bereich der Landes- und Regionalplanung.

03
Staatsministerium des Innern
03 02
Sammelansätze für den Gesamtbereich des Epl. 03
Titel
Zweckbestimmung
Soll 2018
Ist 2017
Soll 2019
Soll 2020
FKZ
T€
noch zu 534 73
55
Gesamt
Davon noch abzudecken:
2019 T€
2020 T€
2021 T€
2022 T€
2023 ff. T€
Ist VE bis 2017
Soll VE 2018
Soll VE 2019
8,0
8,0
Soll VE 2020
8,0
8,0
Verpfl. aus VE
8,0
8,0
547 73
Fachtagungen zur Landesplanung und -
entwicklung
10,0
10,0
10,0
422
3,4
Verpflichtungsermächtigungen:
2019 T€
2020 T€
Gesamtbetrag:
2,0
5,0
davon fällig:
2020 bis zu
2,0
2021 bis zu
5,0
2022 bis zu
2023 ff. bis zu
Erläuterungen:
Veranschlagt sind Sachkosten des SMI insbesondere zur Durchführung von eigenen oder in Kooperation mit Dritten aufzulegenden
Fachtagungen, -veranstaltungen und -konferenzen (z. B. Regionalplanertagungen, Fachtagungen zur Landesentwicklung, Regionalkon-
ferenzen zu Thematiken der Regionalentwicklung).
Gesamt
Davon noch abzudecken:
2019 T€
2020 T€
2021 T€
2022 T€
2023 ff. T€
Ist VE bis 2017
Soll VE 2018
Soll VE 2019
2,0
2,0
Soll VE 2020
5,0
5,0
Verpfl. aus VE
2,0
5,0
Summe der Titelgruppe
50,0
50,0
50,0
18,8
78
Meldewesen
Die Ausgaben sind übertragbar.
Erläuterungen:
Die fast ausschließlich elektronische Kommunikation im Personenstands-, Melde- und Ausweiswesen bedarf einer technischen Umset-
zung der bundesweiten Vernetzung der Behörden/Stellen untereinander sowie mit den verschiedenen Datenempfängern der Behörden
auf Bundes- und Landesebene. Dies bedarf der Schaffung, Unterhaltung und Weiterentwicklung einer technischen Infrastruktur bei
Bund und Ländern sowie der Wartung und Pflege des einheitlichen Kommunikationsstandards (XÖV-Standards, insb. der Fachstan-
dards der Innenverwaltung).
547 78
Sachausgaben für den Betrieb der not-
wendigen Infrastruktur
250,0
150,0
150,0
012
130,6
Erläuterungen:
2019 gegenüber 2018
100,0 T€ weniger

03
Staatsministerium des Innern
03 02
Sammelansätze für den Gesamtbereich des Epl. 03
Titel
Zweckbestimmung
Soll 2018
Ist 2017
Soll 2019
Soll 2020
FKZ
T€
noch zu 547 78
56
Veranschlagt sind auf Grundlage der “Vereinbarung Pflege Governikus“ die Mittel zur dauerhaften Funktionsfähigkeit und nachhaltigen
Weiterentwicklung des Intermediärs Governikus im Rahmen der OSCI-Nutzung.
Anpassung an aktuelle Konditionen der Verwaltungsvereinbarung.
632 78
Kostenerstattungen zum Betrieb, zur
Pflege und zur Weiterentwicklung von
XÖV-Standards
65,0
65,0
65,0
012
61,1
Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 03 02/232 78.
Erläuterungen:
Im Ausländer-, Melde- und Personenstandswesen wurden fachliche Standards der Innenverwaltung aufgebaut, die dem standardisier-
ten Austausch elektronischer Nachrichten zwischen den Ausländer- und Meldebehörden sowie den Standesämtern dienen.
Diese bis 31.12.2015 getrennt betriebenen Standards werden ab dem 01.01.2016 zusammengefasst und einheitlich als modularer Stan-
dard der Innenverwaltung „XInneres“ von der Koordinierungsstelle für IT-Standards - KoSIT - bei der Senatorin für Finanzen der Freien
Hansestadt Bremen betrieben. Der Standard XInneres wird aus dem Basismodul sowie den Modulen XAusländer, XMeld, XPersonen-
stand und XPersonenstandsregister gebildet.
Der Bund und die Länder erstatten der Betreiberin den Aufwand für diese Leistung, wobei die Länder einen Anteil von 79,39 % nach
Maßgabe des Königsteiner Schlüssels unter sich aufteilen.
685 78
Zuschüsse für den Betrieb des Kernmel-
deregisters/Sächsischen Melderegisters
2.000,0
1.800,0
1.800,0
012
1.102,8
Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 03 02/119 78.
Erläuterungen:
2019 gegenüber 2018
200,0 T€ weniger
Veranschlagt sind die Kosten für den Betrieb, die Wartung, Pflege und Weiterentwicklung des Sächsischen Melderegisters (SMR), ins-
besondere Folgemaßnahmen zur Anpassung des SMR an die Vorgaben des zum 1. November 2015 in Kraft getretenen Bundesmelde-
gesetzes und seiner Umsetzung in sächsisches Landesrecht.
Summe der Titelgruppe
2.315,0
2.015,0
2.015,0
1.294,5
99
Informationstechnik (IT) und E-
Government einschließlich Sächsi-
sches Verwaltungsnetz
545 99
Ausgaben für Leistungen des Staatsbe-
triebes Sächsische Informatik Dienste
einschließlich Sächsisches Verwaltungs-
netz
8.735,2
8.735,2
012
Erläuterungen:
2019 gegenüber 2018
8.735,2 T€ mehr

03
Staatsministerium des Innern
03 02
Sammelansätze für den Gesamtbereich des Epl. 03
Titel
Zweckbestimmung
Soll 2018
Ist 2017
Soll 2019
Soll 2020
FKZ
T€
noch zu 545 99
57
Dieser Titel enthält Umsetzungen von 03 02/511 03.
Veranschlagt sind für das Sächsische Verwaltungsnetz (SVN) die volumenabhängigen Fernsprechkosten zu externen Teilnehmern; die
beauftragten Zusatzleistungen (Netzerweiterungen, Routermieten, etc.) sowie alle Mobilfunkkosten (Grundgebühren für Sprach- und
Datenanschlüsse, Gebühren der Gespräche und für mobile Datenübertragung).
Der Aufwuchs resultiert zum einen aus gestiegenem Kommunikationsaufkommen, der Nutzung neuer Dienste (z. B. Videokonferenz-
technik) und einem steigendem Bedarf an Bandbreiten zur Sicherstellung der stabilen Kommunikation mit zentralen RZ-Standorten
sowie zur Bereitstellung von WLAN in den Behörden. Zum anderen ergibt sich der Mehrbedarf aus einer geänderten Kostenabrechnung
des SVN 2.0 und der damit einhergehenden Anpassung der Veranschlagung im Haushaltsplan. In 02 05/545 96 werden entgegen der
bisherigen Verfahrensweise nur noch alle für den zentralen Betrieb des SVN erforderlichen Haushaltsmittel veranschlagt. Alle darüber
hinaus erforderlichen Mittel sind im Titel 545 99 der Ressorts eingeplant. Des Weiteren sind Ausgaben für Leistungen, die bislang der
SIB auf Grundlage der RL Bau finanziert hat, berücksichtigt.
2019
T€
2020
T€
1.
Festnetztelefonie
663,8
663,8
2.
Mobilfunktelefonie, Sprache, Daten, Mobilfunkverträge
3.840,6
3.876,2
3.
Zusatzleistungen
4.230,8
4.195,2
Summe
8.735,2
8.735,2
Summe der Titelgruppe
8.735,2
8.735,2
Gesamtausgaben
144.139,5
163.428,2
173.562,5
127.546,1

03
Staatsministerium des Innern
03 02
Sammelansätze für den Gesamtbereich des Epl. 03
Titel
Zweckbestimmung
Soll 2018
Ist 2017
Soll 2019
Soll 2020
FKZ
T€
58
Kapitel 03 02Sammelansätze für den Gesamtbereich des Epl. 03 (Abschluss)
Abschluss
Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus
Schuldendienst und dgl.
37,0
6,8
6,8
208,0
Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüs-
sen mit Ausnahme für Investitionen
38.915,0
50.104,0
55.588,0
3.248,5
Gesamteinnahmen
38.952,0
50.110,8
55.594,8
3.456,5
Personalausgaben
130.631,1
135.674,2
151.822,6
118.083,6
Verpflichtungsermächtigung
125,0
250,0
Sächliche Verwaltungsausgaben (51-54)
6.131,0
14.126,6
14.562,5
1.956,7
Verpflichtungsermächtigung
340,0
313,0
Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse
mit Ausnahme für Investitionen
7.377,4
13.627,4
7.177,4
7.505,8
Gesamtausgaben
144.139,5
163.428,2
173.562,5
127.546,1
Verpflichtungsermächtigung
465,0
563,0
Überschuss (+) / Zuschuss (-)
-113.317,4
-117.967,7

59
Kapitel 03 03Vorwort
03 03
Allgemeine Bewilligungen
Das Kapitel 03 03 enthält größere Forschungs- und Zuschussbereiche im Geschäftsbereich des Staatsministeriums des
Innern nach fachlichen Zusammenhängen geordnet. Hierzu gehören:
- Zuweisungen an Kommunen des sorbischen Siedlungsgebietes für Mehraufwendungen im Zusammenhang mit der Umset-
zung der Zweisprachigkeit,
- Verbesserung der geometrischen Qualität des Liegenschaftskatasters,
- Kompetenzzentrum für Infrastruktur Sachsen an der Universität Leipzig,
- Programme gegen Extremismus,
- Zuwendungen zur Kulturarbeit der Vertriebenen und Spätaussiedler,
- Regionale Entwicklungs- und Handlungskonzepte, Forschungsvorhaben und Modellvorhaben der Raumordnung,
- Förderzeitraum 2014-2020 EU-Strukturfondsförderung europäische territoriale Zusammenarbeit,
- Förderzeitraum 2014-2020 Grenzübergreifende Zusammenarbeit Sachsen - Polen im Bereich der Inneren Sicherheit,
- Förderzeitraum 2014-2020 Grenzübergreifende Zusammenarbeit Sachsen - Polen.

60

03
Staatsministerium des Innern
03 03
Allgemeine Bewilligungen
Titel
Zweckbestimmung
Soll 2018
Ist 2017
Soll 2019
Soll 2020
FKZ
T€
61
Kapitel 03 03Allgemeine Bewilligungen (Einnahmen)
Einnahmen
Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus
Schuldendienst und dgl.
119 02
Rückerstattungen von Zuwendungen
und Zuweisungen (Landesmittel)
---
257,8
257,8
011
257,8
Erläuterungen:
2019 gegenüber 2018
257,8 T€ mehr
177 01
Darlehensrückflüsse von Zweckverbän-
den
150,0
150,0
150,0
645
150,0
Erläuterungen:
Der Leertitel dient der Verbuchung von Darlehensrückflüssen von Zweckverbänden.
Titelgruppe(n)
51
Programme gegen Extremismus
119 51
Rückerstattungen von Zuwendungen,
Zuweisungen und Zinsen
---
---
---
011
16,7
Vgl. Vermerk bei 03 03/TG 51.
231 51
Zuweisungen des Bundes für Pro-
gramme gegen Extremismus
---
---
---
011
0,0
Vgl. Vermerk bei 03 03/684 51.
282 51
Sonstige Zuschüsse aus dem Inland
---
---
---
011
0,0
Vgl. Vermerk bei 03 03/TG 51.
Summe der Titelgruppe
---
---
---
16,7
62
Zuwendungen zur Kulturarbeit der
Vertriebenen und Spätaussiedler
Vgl. Vermerk bei 03 03/TG 62.
119 62
Rückerstattungen von Zuschüssen
---
---
---
246
4,4
Summe der Titelgruppe
---
---
---
4,4

03
Staatsministerium des Innern
03 03
Allgemeine Bewilligungen
Titel
Zweckbestimmung
Soll 2018
Ist 2017
Soll 2019
Soll 2020
FKZ
T€
62
74
Regionale Entwicklungs- und Hand-
lungskonzepte, Forschungsvorha-
ben und Modellvorhaben der
Raumordnung
Vgl. Vermerk bei 03 03/TG 74.
119 74
Rückerstattungen von Zuwendungen,
Zuweisungen und Zinsen (Landesmittel)
---
---
---
422
9,0
Erläuterungen:
Der Leertitel dient insbesondere der Vereinnahmung von Rückzahlungen von Zuwendungen, Zuweisungen und Zinsen (Landesmittel)
aufgrund des Abschlusses des Zuwendungsverfahrens für Vorhaben nach der RL des SMI zur Förderung der Regionalentwicklung (FR-
Regio) vom 25. April 2013 (SächsABl. S. 475), in der jeweils geltenden Fassung.
231 74
Zuweisungen des Bundes für Bund-
Land-Projekte
---
---
---
422
0,0
Erläuterungen:
Der Leertitel dient der Verbuchung von Zuweisungen des Bundes zur Förderung von gemeinsamen Bund-Land-Projekten der Raumord-
nung.
Summe der Titelgruppe
---
---
---
9,0
77
Förderzeitraum 2007-2013 EU-
Strukturfondsförderung europäi-
sche territoriale Zusammenarbeit
231 77
Zuweisungen des Bundes
---
***
***
422
0,0
232 77
Zuweisungen der Länder
---
***
***
422
0,0
271 77
Erstattungen von der EU
---
***
***
422
0,0
Summe der Titelgruppe
---
***
***
0,0
78
Förderzeitraum 2014-2020 EU-
Strukturfondsförderung europäi-
sche territoriale Zusammenarbeit
Vgl. Vermerk bei 03 03/TG 78.
231 78
Zuweisungen des Bundes
42,0
42,0
42,0
422
42,0

03
Staatsministerium des Innern
03 03
Allgemeine Bewilligungen
Titel
Zweckbestimmung
Soll 2018
Ist 2017
Soll 2019
Soll 2020
FKZ
T€
noch zu 231 78
63
Erläuterungen:
Sachsen verwaltet im Auftrag von Bund und Ländern die Mittel der Technischen Hilfe Deutschland für das EU-Förderprogramm Interreg
VB Central Europe. Der Bund hat für den Förderzeitraum 2014-2020 einen jährlichen Beitrag i. H. v. 42,0 T€ zugesagt. Des Weiteren
wird der Titel für zufließende Mitteln aus dem Bundesprogramm für transnationale Zusammenarbeit u. ä. genutzt.
232 78
Zuweisungen der Länder
176,1
176,1
176,1
422
176,1
Erläuterungen:
Sachsen verwaltet im Auftrag von Bund und Ländern die Mittel der Technischen Hilfe Deutschland für das EU-Förderprogramm Interreg
VB Central Europe. Die im Programmraum vertretenen Bundesländer haben für den Förderzeitraum 2014-2020 einen jährlichen Beitrag
i. H. v. insgesamt 176,13 T€ zugesagt.
271 78
Erstattungen von der EU
---
---
---
422
157,0
Erläuterungen:
Sachsen verwaltet im Auftrag von Bund und Ländern die Mittel der Technischen Hilfe Deutschland für das EU-Förderprogramm Interreg
VB Central Europe. Die Mittel der Technischen Hilfe generieren EFRE, die vereinnahmt werden. Des Weiteren dient der Titel der Verbu-
chung der EFRE-Rückflüsse aus Projekten, welche mittels der veranschlagten Haushaltsmittel bei 03 03/TG 78 vorfinanziert wurden.
Summe der Titelgruppe
218,1
218,1
218,1
375,1
79
Förderzeitraum 2014-2020 - Grenz-
übergreifende Zusammenarbeit
Sachsen - Polen im Bereich der
Inneren Sicherheit
Vgl. Vermerk bei 03 03/TG 79.
231 79
Zuweisungen des Bundes
---
---
---
042
0,0
232 79
Zuweisungen der Länder
---
---
---
042
0,0
286 79
Erstattungen der Republik Polen für den
EU-Anteil Sachsens
297,5
297,5
297,5
042
0,0
Summe der Titelgruppe
297,5
297,5
297,5
0,0
80
Förderzeitraum 2014-2020 Grenz-
übergreifende Zusammenarbeit
Sachsen - Polen
Vgl. Vermerk bei 03 03/TG 80.
286 80
Erstattungen der Republik Polen für den
EU-Anteil Sachsens
255,0
255,0
103,1
422
38,8

03
Staatsministerium des Innern
03 03
Allgemeine Bewilligungen
Titel
Zweckbestimmung
Soll 2018
Ist 2017
Soll 2019
Soll 2020
FKZ
T€
noch zu 286 80
64
Erläuterungen:
2020 gegenüber 2019
151,9 T€ weniger
EFRE-Rückflüsse i. H. v. 85 % der anerkannten Kosten im Projekt Smart Integration, für die Haushaltsmittel bei 03 03/TG 80 bruttover-
anschlagt sind.
Summe der Titelgruppe
255,0
255,0
103,1
38,8
Gesamteinnahmen
920,6
1.178,4
1.026,5
851,7

03
Staatsministerium des Innern
03 03
Allgemeine Bewilligungen
Titel
Zweckbestimmung
Soll 2018
Ist 2017
Soll 2019
Soll 2020
FKZ
T€
65
Kapitel 03 03Allgemeine Bewilligungen (Ausgaben)
Ausgaben
Ausgaben für Zuweisungen und
Zuschüsse mit Ausnahme für Investitio-
nen
633 01
Zuweisungen an Kommunen des sorbi-
schen Siedlungsgebietes für Mehrauf-
wendungen im Zusammenhang mit der
Umsetzung der Zweisprachigkeit
300,0
300,0
187
Verpflichtungsermächtigungen:
2019 T€
2020 T€
Gesamtbetrag:
300,0
davon fällig:
2020 bis zu
300,0
2021 bis zu
2022 bis zu
2023 ff. bis zu
Erläuterungen:
2019 gegenüber 2018
300,0 T€ mehr
Der Freistaat Sachsen bekennt sich zum Recht der sorbischen Bevölkerung auf Pflege und Entwicklung ihrer Sprache, Kultur und Über-
lieferung. Die Ausgaben dienen der Förderung der Umsetzung der Zweisprachigkeit und der aktiven Pflege der sorbischen Sprache im
kommunalen Alltag durch die Kommunen im sorbischen Siedlungsgebiet. Für den daraus entstehenden Mehraufwand erhalten diese
Kommunen eine anteilige pauschale Zuweisung, um eigenverantwortlich die Zweisprachigkeit zu fördern und den sich daraus ergeben-
den Umsetzungsaufwand mitzufinanzieren.
Gesamt
Davon noch abzudecken:
2019 T€
2020 T€
2021 T€
2022 T€
2023 ff. T€
Ist VE bis 2017
Soll VE 2018
Soll VE 2019
300,0
300,0
Soll VE 2020
Verpfl. aus VE
300,0
682 01
Verbesserung der geometrischen Quali-
tät des Liegenschaftskatasters
500,0
500,0
421
Verpflichtungsermächtigungen:
2019 T€
2020 T€
Gesamtbetrag:
250,0
500,0
davon fällig:
2020 bis zu
250,0
2021 bis zu
500,0
2022 bis zu
2023 ff. bis zu
Erläuterungen:
2019 gegenüber 2018
500,0 T€ mehr

03
Staatsministerium des Innern
03 03
Allgemeine Bewilligungen
Titel
Zweckbestimmung
Soll 2018
Ist 2017
Soll 2019
Soll 2020
FKZ
T€
noch zu 682 01
66
Veranschlagt sind die Ausgaben zur Verbesserung der Qualität von Liegenschaftskatasterdaten. Mit einer qualitätsgerechten Liegen-
schaftskarte können Planungs-, Steuerungs- und Umsetzungsprozesse effizienter gestaltet und Fehlentscheidungen vermieden wer-
den.
Gesamt
Davon noch abzudecken:
2019 T€
2020 T€
2021 T€
2022 T€
2023 ff. T€
Ist VE bis 2017
Soll VE 2018
Soll VE 2019
250,0
250,0
Soll VE 2020
500,0
500,0
Verpfl. aus VE
250,0
500,0
686 01
Kompetenzzentrum für Infrastruktur
Sachsen an der Universität Leipzig
250,0
270,0
270,0
011
250,0
Verpflichtungsermächtigungen:
2019 T€
2020 T€
Gesamtbetrag:
270,0
davon fällig:
2020 bis zu
2021 bis zu
270,0
2022 bis zu
2023 ff. bis zu
Erläuterungen:
Veranschlagt sind Ausgaben zur institutionellen Förderung des Kompetenzzentrums für Infrastruktur Sachsen an der Universität Leip-
zig. Nicht verausgabte Zuwendungsmittel stehen im Folgejahr zur Verfügung.
Gesamt
Davon noch abzudecken:
2019 T€
2020 T€
2021 T€
2022 T€
2023 ff. T€
Ist VE bis 2017
Soll VE 2018
Soll VE 2019
Soll VE 2020
270,0
270,0
Verpfl. aus VE
270,0
Titelgruppe(n)
51
Programme gegen Extremismus
Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 03 03/119 51, 03 03/282 51.
Die Ausgaben sind übertragbar.
Im Rahmen der veranschlagten Mittel wird zugelassen, dass die Bewirtschaftungsbefugnisse an Stellen außer-
halb des Geschäftsbereiches des Staatsministeriums des Innern erteilt werden dürfen.
428 51
Drittmittelfinanzierte Personalausgaben
Landeskoordinierungsstelle
---
***
***
011
0,0
531 51
Öffentlichkeitsarbeit
15,0
8,0
8,0
011
0,4

03
Staatsministerium des Innern
03 03
Allgemeine Bewilligungen
Titel
Zweckbestimmung
Soll 2018
Ist 2017
Soll 2019
Soll 2020
FKZ
T€
noch zu 531 51
67
Erläuterungen:
Ausgaben für Maßnahmen zur Information der Öffentlichkeit über das landesweite Aussteigerprogramm.
534 51
Dienstleistungen Dritter
5,0
12,0
12,0
011
4,6
Erläuterungen:
Ausgaben für sonstige Aufwendungen Dritter für Vernetzungs- und Klausurtreffen.
633 51
Zuwendungen für Maßnahmen in den
Themenfeldern Demokratieförderung
und Extremismusprävention
712,0
512,0
512,0
011
556,1
Verpflichtungsermächtigungen:
2019 T€
2020 T€
Gesamtbetrag:
500,0
500,0
davon fällig:
2020 bis zu
500,0
2021 bis zu
500,0
2022 bis zu
2023 ff. bis zu
Erläuterungen:
2019 gegenüber 2018
200,0 T€ weniger
Die Mittel sind zur Finanzierung von Maßnahmen in den Themenfeldern Demokratieförderung und Extremismusprävention veran-
schlagt. Sie dienen insbesondere der Kofinanzierung im Rahmen des Bundesprogrammes “Demokratie leben!“.
Gesamt
Davon noch abzudecken:
2019 T€
2020 T€
2021 T€
2022 T€
2023 ff. T€
Ist VE bis 2017
Soll VE 2018
500,0
500,0
Soll VE 2019
500,0
500,0
Soll VE 2020
500,0
500,0
Verpfl. aus VE
500,0
500,0
500,0
684 51
Landesweites Aussteigerprogramm
260,0
382,0
382,0
011
257,7
Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 03 03/231 51.
Verpflichtungsermächtigungen:
2019 T€
2020 T€
Gesamtbetrag:
382,0
382,0
davon fällig:
2020 bis zu
382,0
2021 bis zu
382,0
2022 bis zu
2023 ff. bis zu

03
Staatsministerium des Innern
03 03
Allgemeine Bewilligungen
Titel
Zweckbestimmung
Soll 2018
Ist 2017
Soll 2019
Soll 2020
FKZ
T€
noch zu 684 51
68
Erläuterungen:
2019 gegenüber 2018
122,0 T€ mehr
Rechtsgrundlage:
Richtlinie des SMI zur Förderung von Maßnahmen für das Landesprogramm zum “Begleiteten Ausstieg aus der rechtsextremistischen
Szene“ (Förderrichtlinie Aussteigerprogramm - RL APro) vom 6. Oktober 2009 (SächsABl. S. 1796), in der jeweils geltenden Fassung.
Seit 2017 richtet sich das Angebot des Aussteigerprogramms im Hinblick auf die Zielgruppe nicht mehr ausschließlich an Personen aus
der rechtsextremistischen Szene, sondern an Aussteiger aus jeglichen extremistischen Gruppierungen. Zuwendungen für die Koordinie-
rungs- und Beratungsstelle Radikalisierungsprävention (KORA) erfolgten bisher als Modellvorhaben im Rahmen des Bundespro-
gramms “Demokratie leben!“ (Laufzeit bis 2019).
Gesamt
Davon noch abzudecken:
2019 T€
2020 T€
2021 T€
2022 T€
2023 ff. T€
Ist VE bis 2017
Soll VE 2018
Soll VE 2019
382,0
382,0
Soll VE 2020
382,0
382,0
Verpfl. aus VE
382,0
382,0
686 51
Zuschüsse an freie Träger, Vereine und
Verbände
---
200,0
200,0
011
0,0
Verpflichtungsermächtigungen:
2019 T€
2020 T€
Gesamtbetrag:
120,0
120,0
davon fällig:
2020 bis zu
120,0
2021 bis zu
120,0
2022 bis zu
2023 ff. bis zu
Erläuterungen:
2019 gegenüber 2018
200,0 T€ mehr
Die Mittel sind zur Finanzierung von Maßnahmen in den Themenfeldern Demokratieförderung und Extremismusprävention veran-
schlagt. Sie dienen insbesondere der Kofinanzierung im Rahmen des Bundesprogrammes “Zusammenhalt durch Teilhabe“. Die Lan-
des-Kofinanzierungsmittel sind daher zu veranschlagen.
Gesamt
Davon noch abzudecken:
2019 T€
2020 T€
2021 T€
2022 T€
2023 ff. T€
Ist VE bis 2017
Soll VE 2018
Soll VE 2019
120,0
120,0
Soll VE 2020
120,0
120,0
Verpfl. aus VE
120,0
120,0
Summe der Titelgruppe
992,0
1.114,0
1.114,0
818,7
62
Zuwendungen zur Kulturarbeit der
Vertriebenen und Spätaussiedler
Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 03 03/TG 62.

03
Staatsministerium des Innern
03 03
Allgemeine Bewilligungen
Titel
Zweckbestimmung
Soll 2018
Ist 2017
Soll 2019
Soll 2020
FKZ
T€
69
684 62
Laufende Zuschüsse zur Kulturarbeit
nach §§ 96 BVFG, 12 SächsSpAEG
240,0
500,0
500,0
246
369,0
Die Ausgaben sind übertragbar.
Verpflichtungsermächtigungen:
2019 T€
2020 T€
Gesamtbetrag:
250,0
250,0
davon fällig:
2020 bis zu
125,0
2021 bis zu
125,0
125,0
2022 bis zu
125,0
2023 ff. bis zu
Erläuterungen:
2019 gegenüber 2018
260,0 T€ mehr
Veranschlagt ist die Projektförderung des Landesverbandes der Vertriebenen und Spätaussiedler im Freistaat Sachsen/Schlesische
Lausitz e. V. bzw. seiner Gliederungen. Veranschlagt sind ebenso Zuschüsse für Projekte zur Pflege des Kulturgutes der Vertriebenen
und Flüchtlinge einschließlich der wissenschaftlichen Forschung und der grenzüberbrückenden Arbeit nach §§ 96 Bundesvertriebenen-
gesetz - BVFG in der Fassung der Bekanntmachung vom 10. August 2007 (BGBl. I S. 1902), in der jeweils geltenden Fassung, und § 12
Sächsisches Spätaussiedlereingliederungsgesetz - SächsSpAEG vom 28. Februar 1994 (SächsGVBl. S. 359), in der jeweils geltenden
Fassung.
Rechtsgrundlage:
Richtlinie des SMI zur Förderung von Maßnahmen nach § 96 Bundesvertriebenengesetz (RL-Kulturförderung) vom 25. Januar 2002
(SächsABl. S. 298), in der jeweils geltenden Fassung.
Gesamt
Davon noch abzudecken:
2019 T€
2020 T€
2021 T€
2022 T€
2023 ff. T€
Ist VE bis 2017
36,2
36,2
Soll VE 2018
100,0
50,0
50,0
Soll VE 2019
250,0
125,0
125,0
Soll VE 2020
250,0
125,0
125,0
Verpfl. aus VE
86,2
175,0
250,0
125,0
893 62
Investive Zuschüsse zur Kulturarbeit
nach §§ 96 BVFG, 12 SächsSpAEG
125,0
---
---
246
0,0
Erläuterungen:
Unter diesem Titel werden Investitionen für Maßnahmen im Sinne der §§ 96 BVFG, 12 SächsSpAEG nachgewiesen.
Summe der Titelgruppe
365,0
500,0
500,0
369,0
74
Regionale Entwicklungs- und Hand-
lungskonzepte, Forschungsvorha-
ben und Modellvorhaben der
Raumordnung
Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 03 03/TG 74.
534 74
Dienstleistungen Dritter
---
---
---
422
0,0

03
Staatsministerium des Innern
03 03
Allgemeine Bewilligungen
Titel
Zweckbestimmung
Soll 2018
Ist 2017
Soll 2019
Soll 2020
FKZ
T€
noch zu 534 74
70
Erläuterungen:
Der Leertitel dient der Verbuchung von möglichen Sachkosten des SMI mit den in der TG in Zusammenhang stehenden Ausgaben (z. B.
Repräsentationsmittel zur Fördermittelbescheidübergabe).
547 74
Ausgaben für die Abwicklung staatlicher
Zuwendungen
---
***
***
422
0,0
633 74
Zuweisungen für Vorhaben der Regional-
entwicklung
700,0
750,0
750,0
422
793,2
Die Ausgaben sind übertragbar.
Verpflichtungsermächtigungen:
2019 T€
2020 T€
Gesamtbetrag:
280,0
280,0
davon fällig:
2020 bis zu
200,0
2021 bis zu
80,0
200,0
2022 bis zu
80,0
2023 ff. bis zu
Erläuterungen:
Veranschlagt sind Zuweisungen für
- Maßnahmen zur Erstellung von Strategie- und Handlungskonzeptionen sowie deren Umsetzung, insbesondere unter Berücksichtigung
der Erfordernisse des demografischen Wandels und gebietlicher Neuordnung,
- nichtinvestive Modellvorhaben der Raumordnung und Bund-Land-Projekte mit fachübergreifenden Ansätzen, die den interkommuna-
len, überregionalen Kooperations-, Handlungs- und Entwicklungsprozess besonders beispielhaft fördern,
- die Durchführung von Wettbewerben zur Entwicklung von Impulsregionen und für Vorhaben im Zusammenhang mit der Gewährleis-
tung der regionalen Daseinsvorsorge unter den Erfordernissen des demografischen Wandels sowie
- Maßnahmen der Öffentlichkeitsarbeit zur Vermittlung von Ergebnissen aus vorgenannten Fördermaßnahmen.
Rechtsgrundlage:
Richtlinie des SMI zur Förderung der Regionalentwicklung (FR-Regio) vom 25. April 2013 (SächsABl. S. 475), in der jeweils geltenden
Fassung.
Gesamt
Davon noch abzudecken:
2019 T€
2020 T€
2021 T€
2022 T€
2023 ff. T€
Ist VE bis 2017
60,0
60,0
Soll VE 2018
210,0
150,0
60,0
Soll VE 2019
280,0
200,0
80,0
Soll VE 2020
280,0
200,0
80,0
Verpfl. aus VE
210,0
260,0
280,0
80,0
685 74
Zuweisungen und Zuschüsse für For-
schungsvorhaben auf dem Gebiet der
Raumordnung
---
50,0
50,0
422
0,0
Die Ausgaben sind übertragbar.

03
Staatsministerium des Innern
03 03
Allgemeine Bewilligungen
Titel
Zweckbestimmung
Soll 2018
Ist 2017
Soll 2019
Soll 2020
FKZ
T€
noch zu 685 74
71
Verpflichtungsermächtigungen:
2019 T€
2020 T€
Gesamtbetrag:
20,0
20,0
davon fällig:
2020 bis zu
20,0
2021 bis zu
20,0
2022 bis zu
2023 ff. bis zu
Erläuterungen:
2019 gegenüber 2018
50,0 T€ mehr
Veranschlagt sind Mittel zur Vergabe von Forschungsvorhaben an öffentliche Einrichtungen durch das SMI insbesondere für
- Maßnahmen zur Bewertung und inhaltlichen Weiterentwicklung des Einsatzes und der Anwendung (formeller und informeller) raum-
ordnerischer Planungs- und Handlungsinstrumente sowie von Handlungsansätzen zur Stärkung der Mittel- und Grundzentren,
- Vorhaben zur Entwicklung einer Methodik für das Monitoring aus der Umweltprüfung,
- Vorhaben zur Wirkungskontrolle von raumordnerischen Festlegungen, zur Evaluierung zentralörtlicher Städteverbünde, für For-
schungsvorhaben im Rahmen der regionalen Daseinsvorsorge,
- Maßnahmen zur Entwicklung einer makroregionalen Strategie sowie
- für Untersuchungen und Abstimmungen grenzübergreifender planerischer Festsetzungen zum Zwecke der Harmonisierung der Pla-
nungen.
Gesamt
Davon noch abzudecken:
2019 T€
2020 T€
2021 T€
2022 T€
2023 ff. T€
Ist VE bis 2017
Soll VE 2018
Soll VE 2019
20,0
20,0
Soll VE 2020
20,0
20,0
Verpfl. aus VE
20,0
20,0
883 74
Zuweisungen an Kommunen für Modell-
vorhaben der Raumordnung sowie für
Maßnahmen Impulsregion/Demografi-
scher Wandel
---
680,0
680,0
422
1.515,6
Verpflichtungsermächtigungen:
2019 T€
2020 T€
Gesamtbetrag:
400,0
400,0
davon fällig:
2020 bis zu
200,0
2021 bis zu
200,0
200,0
2022 bis zu
200,0
2023 ff. bis zu
Erläuterungen:
2019 gegenüber 2018
680,0 T€ mehr

03
Staatsministerium des Innern
03 03
Allgemeine Bewilligungen
Titel
Zweckbestimmung
Soll 2018
Ist 2017
Soll 2019
Soll 2020
FKZ
T€
noch zu 883 74
72
Veranschlagt sind Zuweisungen für investive Ausgaben für Umsetzungsmaßnahmen zur Entwicklung vom Impulsregionen und Vorha-
ben im Zusammenhang mit der Gewährleistung der regionalen Daseinsvorsorge unter den Erfordernissen des demografischen Wan-
dels. Darunter zählen insbesondere investive Ausgaben für Modellvorhaben der Raumordnung und Bund-Land-Projekte mit
fachübergreifenden Ansätzen, die den interkommunalen, überregionalen Kooperations-, Handlungs- und Entwicklungsprozess beson-
ders fördern, wie z. B.
- Maßnahmen zur nachhaltigen Siedlungs(flächen)entwicklung und zum regionalen Flächenmanagement,
- Maßnahmen zur Sicherung oder Weiterentwicklung der öffentlichen Infrastrukturversorgung im Zusammenhang mit dem demografi-
schen Wandel sowie zur Entwicklung zukunftsfähiger Gemeindestrukturen,
- Maßnahmen zur nachhaltigen Raumentwicklung im Zusammenhang mit der Vernetzung regionaler Kooperationsinitiativen im Verdich-
tungs- und ländlichen Raum,
- Maßnahmen zur nachhaltigen Raumnutzung im Zusammenhang mit der Entwicklung und Gestaltung von gewachsenen und neu ent-
standenen Kulturlandschaften,
- Maßnahmen zur Sicherung der regionalen Daseinsvorsorge (u. a. die experimentelle Erprobung differenzierter Standards in Kernberei-
chen der öffentlichen Daseinsvorsorge).
Rechtsgrundlage:
Richtlinie des SMI zur Förderung der Regionalentwicklung (FR-Regio) vom 25. April 2013 (SächsABl. S. 475), in der jeweils geltenden
Fassung.
Gesamt
Davon noch abzudecken:
2019 T€
2020 T€
2021 T€
2022 T€
2023 ff. T€
Ist VE bis 2017
Soll VE 2018
Soll VE 2019
400,0
200,0
200,0
Soll VE 2020
400,0
200,0
200,0
Verpfl. aus VE
200,0
400,0
200,0
893 74
Zuweisungen an Sonstige für Modellvor-
haben der Raumordnung sowie für Maß-
nahmen Impulsregionen/Demografischer
Wandel
---
20,0
20,0
422
48,0
Verpflichtungsermächtigungen:
2019 T€
2020 T€
Gesamtbetrag:
20,0
20,0
davon fällig:
2020 bis zu
20,0
2021 bis zu
20,0
2022 bis zu
2023 ff. bis zu
Erläuterungen:
Die Erläuterungen zur Haushaltsstelle 03 03/883 74 gelten gleichlautend.
Veranschlagt ist zudem der Finanzierungsanteil des Freistaates Sachsen i. H. v. 20,0 T€/Jahr zur Umsetzung der “Vereinbarung über
die finanzielle Unterstützung der interkommunalen Zusammenarbeit in der Europäischen Metropolregion Mitteldeutschland“ zwischen
den Freistaaten Sachsen und Thüringen, dem Land Sachsen-Anhalt und dem Verein Europäische Metropolregion Mitteldeutschland
(EMMD) in der Fassung vom 17. März 2017.

03
Staatsministerium des Innern
03 03
Allgemeine Bewilligungen
Titel
Zweckbestimmung
Soll 2018
Ist 2017
Soll 2019
Soll 2020
FKZ
T€
noch zu 893 74
73
Gesamt
Davon noch abzudecken:
2019 T€
2020 T€
2021 T€
2022 T€
2023 ff. T€
Ist VE bis 2017
Soll VE 2018
Soll VE 2019
20,0
20,0
Soll VE 2020
20,0
20,0
Verpfl. aus VE
20,0
20,0
Summe der Titelgruppe
700,0
1.500,0
1.500,0
2.356,8
78
Förderzeitraum 2014-2020 EU-
Strukturfondsförderung europäi-
sche territoriale Zusammenarbeit
03 03/TG 78, 03 03/TG 80 sind gegenseitig deckungsfähig.
Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 03 03/TG 78.
Die Ausgaben sind übertragbar.
428 78
Drittmittelfinanzierte Personalausgaben
86,0
144,2
164,9
422
82,0
Erläuterungen:
2019 gegenüber 2018
58,2 T€ mehr
Sachsen verwaltet im Auftrag von Bund und Ländern die Mittel der Technischen Hilfe Deutschland für das EU-Förderprogramm Interreg
VB Central Europe. Der Bund und die im Programmraum Central Europe vertretenen deutschen Länder finanzieren gemeinsam die
nationale Kontaktstelle. Die Personalstelle wird als Drittmittelprojektstelle beim SMI bis zum Abschluss des Programms geführt. Für die
Durchführung eines Projektes zur Entwicklung des TEN-T OEM Korridors ist eine Projektstelle veranschlagt. Die Beschäftigungsdauer
richtet sich nach der Projektlaufzeit.
Gesamt
Davon noch abzudecken:
2019 T€
2020 T€
2021 T€
2022 T€
2023 ff. T€
Ist VE bis 2017
178,0
88,0
90,0
Soll VE 2018
Soll VE 2019
Soll VE 2020
Verpfl. aus VE
88,0
90,0
534 78
Dienstleistungen Dritter
150,0
92,0
90,0
422
212,1
Erläuterungen:
2019 gegenüber 2018
58,0 T€ weniger
Sachsen verwaltet im Auftrag von Bund und Ländern die Mittel der Technischen Hilfe Deutschland für das EU-Förderprogramm Interreg
VB Central Europe. Der Bund und die im Programmraum Central Europe vertretenen deutschen Länder finanzieren gemeinsam natio-
nale und transnationale Aktivitäten im Rahmen der Technischen Hilfe. Die Verantwortlichkeit für das EU-Programm INTERREG VB Cen-
tral Europe ist für Sachsen im SMI angesiedelt. Diese Verantwortung wird durch Mitwirkung als stellvertretender Vorsitz im Deutschen
Ausschuss des Programmes sowie in der aktiven Initiierung von Projekten und Beratung potenzieller Projektantragsteller wahrgenom-
men. Damit soll die aktive Teilnahme sächsischer Projektpartner am Programm gestärkt werden und EFRE Rückflüsse bei einer Förder-
quote von 80 % nach Sachsen gesichert werden. Aktivitäten der Programmverwaltung als verantwortliche Stelle werden ebenfalls aus
dem Haushaltsansatz finanziert.

03
Staatsministerium des Innern
03 03
Allgemeine Bewilligungen
Titel
Zweckbestimmung
Soll 2018
Ist 2017
Soll 2019
Soll 2020
FKZ
T€
noch zu 534 78
74
Gesamt
Davon noch abzudecken:
2019 T€
2020 T€
2021 T€
2022 T€
2023 ff. T€
Ist VE bis 2017
182,0
92,0
90,0
Soll VE 2018
Soll VE 2019
Soll VE 2020
Verpfl. aus VE
92,0
90,0
687 78
Zuweisungen für Vorhaben im Rahmen
des Ziels europäische territoriale Zusam-
menarbeit
300,0
300,0
300,0
422
57,4
Erläuterungen:
Die Verantwortlichkeit für das EU-Programm INTERREG VB Central Europe ist für Sachsen im SMI angesiedelt. Bruttoveranschlagt
sind die Mittel für die Vorbereitung sowie die bereits erfolgte Beantragung und Durchführung von EU-Förderprojekten des SMI als Part-
ner, für das laufende EU-Förderprojekt RAINMAN sowie für weitere Projekte, die mit einer Förderquote von 80 % EFRE von der Verwal-
tungsbehörde bewilligt werden. Nach Projektende fließen die EFRE-Rückflüsse in den Haushalt zurück. Mit der aktiven Teilnahme des
SMI mit Projekten am Programm werden EFRE-Mittel für den Freistaat eingeworben und die transnationale europäische Einbindung
Sachsens gestärkt.
Gesamt
Davon noch abzudecken:
2019 T€
2020 T€
2021 T€
2022 T€
2023 ff. T€
Ist VE bis 2017
200,0
100,0
100,0
Soll VE 2018
300,0
100,0
100,0
100,0
Soll VE 2019
Soll VE 2020
Verpfl. aus VE
200,0
200,0
100,0
Summe der Titelgruppe
536,0
536,2
554,9
351,4
79
Förderzeitraum 2014-2020 - Grenz-
übergreifende Zusammenarbeit
Sachsen - Polen im Bereich der
Inneren Sicherheit
Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 03 03/231 79, 03 03/232 79, 03 03/286 79,
03 03/TG 79.
Die Ausgaben sind übertragbar.
534 79
Dienstleistungen Dritter
150,0
100,0
100,0
042
2,9
Verpflichtungsermächtigungen:
2019 T€
2020 T€
Gesamtbetrag:
50,0
25,0
davon fällig:
2020 bis zu
25,0
2021 bis zu
25,0
25,0
2022 bis zu
2023 ff. bis zu

03
Staatsministerium des Innern
03 03
Allgemeine Bewilligungen
Titel
Zweckbestimmung
Soll 2018
Ist 2017
Soll 2019
Soll 2020
FKZ
T€
noch zu 534 79
75
Erläuterungen:
2019 gegenüber 2018
50,0 T€ weniger
Gesamt
Davon noch abzudecken:
2019 T€
2020 T€
2021 T€
2022 T€
2023 ff. T€
Ist VE bis 2017
50,0
50,0
Soll VE 2018
100,0
50,0
50,0
Soll VE 2019
50,0
25,0
25,0
Soll VE 2020
25,0
25,0
Verpfl. aus VE
100,0
75,0
50,0
687 79
Zuweisungen für Vorhaben im Rahmen
der grenzübergreifenden Zusammenar-
beit Sachsen - Polen im Bereich der Inne-
ren Sicherheit
200,0
250,0
250,0
042
39,7
Verpflichtungsermächtigungen:
2019 T€
2020 T€
Gesamtbetrag:
200,0
200,0
davon fällig:
2020 bis zu
100,0
2021 bis zu
50,0
100,0
2022 bis zu
50,0
50,0
2023 ff. bis zu
50,0
Erläuterungen:
2019 gegenüber 2018
50,0 T€ mehr
Gesamt
Davon noch abzudecken:
2019 T€
2020 T€
2021 T€
2022 T€
2023 ff. T€
Ist VE bis 2017
150,0
100,0
50,0
Soll VE 2018
200,0
100,0
50,0
50,0
Soll VE 2019
200,0
100,0
50,0
50,0
Soll VE 2020
200,0
100,0
50,0
50,0
Verpfl. aus VE
200,0
200,0
200,0
100,0
50,0
Summe der Titelgruppe
350,0
350,0
350,0
42,6
80
Förderzeitraum 2014-2020 Grenz-
übergreifende Zusammenarbeit
Sachsen - Polen
03 03/TG 78, 03 03/TG 80 sind gegenseitig deckungsfähig.
Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 03 03/TG 80.
Die Ausgaben sind übertragbar.
428 80
Drittmittelfinanzierte Personalausgaben
164,7
21,3
422

03
Staatsministerium des Innern
03 03
Allgemeine Bewilligungen
Titel
Zweckbestimmung
Soll 2018
Ist 2017
Soll 2019
Soll 2020
FKZ
T€
noch zu 428 80
76
Erläuterungen:
2019 gegenüber 2018
164,7 T€ mehr
2020 gegenüber 2019
143,4 T€ weniger
Bruttoveranschlagt sind die Personalkosten für Projektmitarbeiter im Projekt Smart Integration, welche 85 % ERFE-Mittel generieren.
534 80
Dienstleistungen Dritter
100,0
50,0
50,0
422
36,1
Erläuterungen:
2019 gegenüber 2018
50,0 T€ weniger
Bruttoveranschlagt sind die Mittel, die im EU-Förderprojekt Smart Integration verausgabt werden und 85 % EFRE-Mittel generieren.
Gesamt
Davon noch abzudecken:
2019 T€
2020 T€
2021 T€
2022 T€
2023 ff. T€
Ist VE bis 2017
100,0
50,0
50,0
Soll VE 2018
Soll VE 2019
Soll VE 2020
Verpfl. aus VE
50,0
50,0
687 80
Zuweisungen für Vorhaben im Rahmen
der grenzübergreifenden Zusammenar-
beit Sachsen - Polen
200,0
100,0
50,0
422
84,5
Erläuterungen:
2019 gegenüber 2018
100,0 T€ weniger
2020 gegenüber 2019
50,0 T€ weniger
Bruttoveranschlagt sind die Mittel, die im EU-Förderprojekt Smart Integration verausgabt werden und 85 % EFRE-Mittel generieren.
Gesamt
Davon noch abzudecken:
2019 T€
2020 T€
2021 T€
2022 T€
2023 ff. T€
Ist VE bis 2017
150,0
100,0
50,0
Soll VE 2018
Soll VE 2019
Soll VE 2020
Verpfl. aus VE
100,0
50,0
Summe der Titelgruppe
300,0
314,7
121,3
120,6
Gesamtausgaben
3.493,0
5.384,9
5.210,2
4.310,4

03
Staatsministerium des Innern
03 03
Allgemeine Bewilligungen
Titel
Zweckbestimmung
Soll 2018
Ist 2017
Soll 2019
Soll 2020
FKZ
T€
77
Kapitel 03 03Allgemeine Bewilligungen (Abschluss)
Abschluss
Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus
Schuldendienst und dgl.
150,0
407,8
407,8
437,8
Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüs-
sen mit Ausnahme für Investitionen
770,6
770,6
618,7
413,9
Gesamteinnahmen
920,6
1.178,4
1.026,5
851,7
Personalausgaben
86,0
308,9
186,2
82,0
Sächliche Verwaltungsausgaben (51-54)
420,0
262,0
260,0
257,2
Verpflichtungsermächtigung
100,0
50,0
25,0
Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse
mit Ausnahme für Investitionen
2.862,0
4.114,0
4.064,0
2.407,6
Verpflichtungsermächtigung
1.310,0
2.302,0
2.522,0
Investitionsförderungsmaßnahmen (83-89)
125,0
700,0
700,0
1.563,6
Verpflichtungsermächtigung
420,0
420,0
Gesamtausgaben
3.493,0
5.384,9
5.210,2
4.310,4
Verpflichtungsermächtigung
1.410,0
2.772,0
2.967,0
Überschuss (+) / Zuschuss (-)
-4.206,5
-4.183,7

78

79
Kapitel 03 04Vorwort
03 04
Landesdirektion Sachsen
Die Landesdirektion Sachsen ist eine Verwaltungsbehörde (Mittelbehörde) des Freistaates Sachsen. Sie ist nach § 6 Abs. 1
Satz 3 Sächsisches Verwaltungsorganisationsgesetz (SächsVwOrgG) vom 25. November 2003 (SächsGVBl. S. 899), in der
jeweils geltenden Fassung, dem Sächsischen Staatsministerium des Innern unmittelbar nachgeordnet, nimmt aber nach § 6
Abs. 2 SächsVwOrgG Aufgaben aus allen Staatsministerien wahr und koordiniert die staatliche Verwaltungstätigkeit. Diese
gesetzlich geregelte Bündelungsfunktion versetzt die Landesdirektion Sachsen in die Lage, bei Vorhaben, die verschiedene
Verwaltungszweige berühren, abwägende Entscheidungen zu treffen. Das Aufgabenspektrum erstreckt sich insbesondere auf
die folgenden Gebiete des EU-, Bundes- und Landesrechts:
• Inneres:
Kommunalwesen, Öffentliche Sicherheit und Ordnung, Katastrophen- und Zivilschutz, Feuerwehr- und Rettungswesen,
Bau, Denkmalschutz und Wohnungswesen, Raumordnung, Stadtentwicklung, Bautechnik, Ausbildung in den Berufen
des Öffentlichen Dienstes, Glücksspielrecht, Bußgeldstelle zur Verfolgung und Ahndung von Ordnungswidrigkeiten auf
den Bundesautobahnen im Freistaat Sachsen, Asyl und Ausländerrecht, Zentrale Ausländerbehörde, Stiftungs- und
Vereinsrecht, Landesamt zur Regelung offener Vermögensfragen.
• Soziales und Gesundheit:
Krankenhaus- und Sozialwesen, Humanmedizin, Veterinärwesen, Lebensmittelüberwachung, Pharmazie, Ausbildung in
den Gesundheitsfachberufen und akademischen Heilberufen, Unterhaltssicherung und -vorschuss, Gleichstellung.
• Wirtschaft und Infrastruktur:
Wirtschaftsentwicklung, wirtschaftsnahe Infrastruktur, Einheitlicher Ansprechpartner, Gewerberecht, Preisprüfung,
Vergaberecht, erste Vergabekammer des Freistaates Sachsen, Luftverkehr, Binnenschifffahrt.
• Arbeitsschutz:
Staatlicher Arbeitsschutz, Gefahr- und Biostoffe, Transportsicherheit, Medizinproduktesicherheit, Arbeitsmedizin,
Strahlenschutz, Ergonomie, Betriebs- und Arbeitsmittelsicherheit, Technischer Verbraucherschutz, Arbeitsstätten, Bau-
arbeiterschutz.
• Umweltschutz:
Siedlungswasserwirtschaft, Oberflächenwasser, Hochwasserschutz, Abfall, Altlasten, Bodenschutz, Grundwasser,
Immissionsschutz, Naturschutz, Landschaftspflege.
• Justiz:
Rehabilitierung und Entschädigung von Opfern rechtsstaatswidriger Strafverfolgungsmaßnahmen.
• Kultur und Sport:
Volkshochschulen, Weiterbildung, Kindertageseinrichtungen, Kindertagespflege, Sportstätten- und Schulhausbau.
• Wissenschaft und Kunst:
Ausbildungsförderung/BAföG, Landesfachstelle für Bibliotheken, Musikschulen.
• Finanzen:
Finanzausgleich und Bedarfszuweisungen.
Internationale Zusammenarbeit/Überwachung Fördermittel:
Grenzüberschreitende Zusammenarbeit sowie EU-Angelegenheiten, Fördermittelmanagement.
Die Bandbreite des Verwaltungshandelns der Landesdirektion Sachsen reicht von Genehmigungen, Überwachungen,
Widerspruchs- und Einspruchsbearbeitungen, Fach- sowie Rechtsaufsicht bis hin zu Fördermittelverfahren.

80

03
Staatsministerium des Innern
03 04
Landesdirektion Sachsen
Titel
Zweckbestimmung
Soll 2018
Ist 2017
Soll 2019
Soll 2020
FKZ
T€
81
Die Stellen der Kapitel 03 01, 03 04, 03 07, 03 10, 03 11, 03 17 und 03 24 können kapitelübergreifend besetzt
werden.
Kapitel 03 04Landesdirektion Sachsen (Einnahmen)
Einnahmen
Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus
Schuldendienst und dgl.
111 01
Gebühren und tarifliche Entgelte
5.000,0
4.481,7
4.481,7
012
4.481,7
Erläuterungen:
2019 gegenüber 2018
518,3 T€ weniger
Veranschlagt sind Gebühren und Auslagen für Genehmigungen, Beurkundungen und sonstige kostenpflichtige Verwaltungshandlungen
aufgrund des Verwaltungskostengesetzes und anderer gesetzlicher Bestimmungen.
111 04
Verwaltungseinnahmen aus der Erhe-
bung von Auslagen im Rahmen von
Planfeststellungs- und Genehmigungs-
verfahren
10,0
10,0
10,0
012
122,7
Vgl. Vermerk bei 03 04/534 01.
Erläuterungen:
Veranschlagt sind Einnahmen für Auslagen für Mieten von Räumen, Sachverständigenkosten, Dienstleistungen Dritter und amtliche
Bekanntmachungen, die im Rahmen von Planfeststellungsverfahren, Enteignungs- und Entschädigungsverfahren, Leitungs- und Anla-
genrechtsbescheinigungsverfahren sowie anderen Genehmigungsverfahren von den Antragstellern erhoben werden. Des Weiteren
werden hier die nach kostenrechtlichen Vorschriften als Auslagen beim Kostenschuldner erhobenen Postgebühren vereinnahmt, die im
Rahmen der o. g. Verfahren anfallen.
111 21
Prüfungsgebühren
120,0
120,0
120,0
012
276,1
Vgl. Vermerk bei 03 04/459 01.
Erläuterungen:
Veranschlagt sind die Prüfungsgebühren für die Sachkundeprüfung gem. dem Waffengesetz - WaffG vom 11. Oktober 2002 (BGBl. I S.
3970, 4592; 2003 I S. 1957), in der jeweils geltenden Fassung, Gebühren für die Erlangung eines Luftfahrtscheines, Kenntnis/Eignungs-
prüfung gemäß Approbationsordnung für Ärzte, Zahnärzte und Apotheker, Gebühren für die Ausbildungen nach dem Berufsbildungsge-
setz - BBiG vom 23. März 2005 (BGBl. I S. 931), in der jeweils geltenden Fassung.
112 01
Geldstrafen, Geldbußen und Gerichts-
kosten
616,8
470,2
470,2
012
470,2
Erläuterungen:
2019 gegenüber 2018
146,6 T€ weniger
Veranschlagt sind Geldbußen, Zwangsgelder und Geldstrafen aus verschiedenen Aufgabengebieten.
119 03
Einnahmen aus der Anlagenüberwa-
chung bei Abwassereinleitern
335,0
335,0
335,0
012
409,4
Vgl. Vermerk bei 03 04/534 07.

03
Staatsministerium des Innern
03 04
Landesdirektion Sachsen
Titel
Zweckbestimmung
Soll 2018
Ist 2017
Soll 2019
Soll 2020
FKZ
T€
82
119 05
Einnahmen für Dienstleistungen für Bib-
liotheken
0,1
0,1
0,1
012
3,1
Vgl. Vermerk bei 03 04/534 05.
Erläuterungen:
Der Titel dient dem Nachweis von Mittelzuweisungen von Stellen außerhalb der Staatsverwaltung an die Landesfachstelle für Bibliothe-
ken zur Durchführung von Fortbildungen, Veranstaltungen und Bücherpräsentationen (z. B. die Schweizer Literaturtage).
119 06
Erstattungen aus Projekten mit EU-Betei-
ligung
0,1
0,1
0,1
012
0,0
Erläuterungen:
Der Titel dient dem Nachweis von Erstattungen von Aufwendungen aus EU-finanzierten Projekten der grenzüberschreitenden Zusam-
menarbeit.
119 49
Vermischte Einnahmen
30,0
22,3
22,3
012
22,3
132 01
Einnahmen aus der Veräußerung von
beweglichen Sachen
38,0
32,5
32,5
012
32,5
Einnahmen aus Zuweisungen und
Zuschüssen mit Ausnahme für Investitio-
nen
231 01
Begabtenförderung Berufliche Bildung
---
---
---
011
29,0
Vgl. Vermerk bei 03 04/534 06.
Titelgruppe(n)
52
Aufenthalt, Unterbringung und
Rückführung von Asylbewerbern
Vgl. Vermerk bei 03 04/TG 52.
119 52
Einnahmen aus der Erstattung von
Beförderungsauslagen und Asylbewer-
berleistungen
150,0
150,0
150,0
011
79,7
Erläuterungen:
Einnahmen aus der Erstattung der Abschiebungskosten von abgelehnten Asylbewerbern gem. § 66 Aufenthaltsgesetz - AufenthG in der
Fassung der Bekanntmachung vom 25. Februar 2008 (BGBl. I S. 162), in der jeweils geltenden Fassung, und Einnahmen aus Sicher-
heitsleistungen nach § 7a Asylbewerberleistungsgesetz - AsylbLG in der Fassung der Bekanntmachung vom 5. August 1997 (BGBl. I S.
2022), in der jeweils geltenden Fassung.
231 52
Zuweisungen des Bundes zu den Auf-
nahme- und Betreuungskosten ausländi-
scher Flüchtlinge
---
---
011
Erläuterungen:
Dieser Titel enthält Umsetzungen von 03 04/231 63.
Zusammenlegung der Titelgruppen 52 und 63.

03
Staatsministerium des Innern
03 04
Landesdirektion Sachsen
Titel
Zweckbestimmung
Soll 2018
Ist 2017
Soll 2019
Soll 2020
FKZ
T€
noch zu 231 52
83
Umsetzung der Haushaltsstelle 03 04/231 63 in die TG 52.
233 52
Erstattungen von Kommunen im Rahmen
der Abschiebungshaft
10,0
10,0
10,0
011
0,0
Erläuterungen:
Rückforderungen der Zentralen Ausländerbehörde an die Kommunen für verauslagte Kosten im Rahmen der Abschiebungshaft.
Summe der Titelgruppe
160,0
160,0
160,0
79,7
53
Zentrale Bußgeldstelle für die Bun-
desautobahnen im Freistaat Sach-
sen
Vgl. Vermerk bei 03 04/TG 53.
112 53
Geldstrafen, Geldbußen und Gerichts-
kosten
3.900,0
3.900,0
3.900,0
012
4.132,2
Erläuterungen:
Veranschlagt sind die Einnahmen der Bußgeldstelle, der die Zuständigkeit der Verfolgung und Ahndung von Ordnungswidrigkeiten auf
den Bundesautobahnen des Freistaates Sachsen entsprechend dem Gesetz über Ordnungswidrigkeiten obliegt.
Summe der Titelgruppe
3.900,0
3.900,0
3.900,0
4.132,2
63
Ausgaben für die Unterbringung
der Asylbewerber und anderen aus-
ländischen Flüchtlingen
231 63
Zuweisungen des Bundes zu den Auf-
nahme- und Betreuungskosten ausländi-
scher Flüchtlinge
---
***
***
287
530,2
Erläuterungen:
Dieser Titel wurde umgesetzt nach 03 04/231 52.
Zusammenlegung der Titelgruppen 52 und 63.
Summe der Titelgruppe
---
***
***
530,2
Gesamteinnahmen
10.210,0
9.531,9
9.531,9
10.589,0

03
Staatsministerium des Innern
03 04
Landesdirektion Sachsen
Titel
Zweckbestimmung
Soll 2018
Ist 2017
Soll 2019
Soll 2020
FKZ
T€
84
Kapitel 03 04Landesdirektion Sachsen (Ausgaben)
Ausgaben
Personalausgaben
422 01
Bezüge der planmäßigen Beamten und
Richter (einschl. Abordnungen)
48.003,8
51.737,9
52.760,3
012
26.604,6
Erläuterungen:
2019 gegenüber 2018
3.734,1 T€ mehr
2020 gegenüber 2019
1.022,4 T€ mehr
Der Titel dient dem Nachweis von Besoldung und Aufwandsentschädigungen.
422 07
Bezüge der Beamten auf Widerruf im Vor-
bereitungsdienst
92,4
955,9
2.105,0
012
-0,9
Erläuterungen:
2019 gegenüber 2018
863,5 T€ mehr
2020 gegenüber 2019
1.149,1 T€ mehr
Der Titel dient dem Nachweis von Anwärterbezügen und daneben zu gewährenden Besoldungsbestandteilen (z. B. Familienzuschlag).
422 41
Mehrarbeitsvergütungen für Beamte
---
---
---
012
0,0
427 01
Entgelte und sonstige Aufwendungen für
nebenamtlich und nebenberuflich Tätige
7,0
7,0
7,0
012
5,3
428 01
Entgelte für Beschäftigte
40.089,8
39.195,0
39.987,9
012
48.646,3
Erläuterungen:
2019 gegenüber 2018
894,8 T€ weniger
2020 gegenüber 2019
792,9 T€ mehr
Der Titel dient dem Nachweis von:
- Tariflichen Tabellenentgelten und sonstigen Entgeltbestandteilen der Beschäftigten entsprechend der geltenden Tarifverträge
einschließlich Aufstockungsbeträgen bei Altersteilzeit und Abfindungen,
- Entgelten und sonstigen Entgeltbestandteilen der Beschäftigten, die wegen eines über die Entgeltgruppe 15 TV-L hinausgehenden
Tabellenentgeltes außertariflich beschäftigt werden,
- Arbeitgeberanteilen zur Sozialversicherung sowie Umlagen und Beiträgen zur betrieblichen Altersversorgung (VBL).
428 03
Entgelte für Überstunden und Mehrarbeit
von Beschäftigten
---
***
***
012
0,0
428 07
Entgelte für Beschäftigte in einem Aus-
bildungsverhältnis
2.477,3
2.686,7
3.301,7
012
1.561,7
Erläuterungen:
2019 gegenüber 2018
209,4 T€ mehr
2020 gegenüber 2019
615,0 T€ mehr

03
Staatsministerium des Innern
03 04
Landesdirektion Sachsen
Titel
Zweckbestimmung
Soll 2018
Ist 2017
Soll 2019
Soll 2020
FKZ
T€
noch zu 428 07
85
Der Titel dient dem Nachweis von Bezügen, Ausbildungsvergütungen und Ausbildungsentgelten für die in § 6 Abs. 3 Haushaltsgesetz
2019/2020 genannten Beschäftigten.