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Haushaltsplan 2019/2020
Einzelplan 05
Staatsministerium für Kultus

2

3
Inhaltsverzeichnis
Seite
Vorwort zum Einzelplan
7
Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben 2019
12
Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben 2020
14
Kapitel 05 01
Ministerium (Einnahmen)
17
Kapitel 05 01
Ministerium (Ausgaben)
18
Kapitel 05 01
Ministerium (Abschluss)
23
Kapitel 05 01
Ministerium Stellenplan (Stellenplan)
25
Kapitel 05 01
Ministerium Stellenplan (Abschluss Stellenplan)
34
Kapitel 05 02 Sammelansätze für den Gesamtbereich des Epl. 05 (Einnahmen)
35
Kapitel 05 02 Sammelansätze für den Gesamtbereich des Epl. 05 (Ausgaben)
36
Kapitel 05 02 Sammelansätze für den Gesamtbereich des Epl. 05 (Abschluss)
45
Kapitel 05 03
Allgemeine Bewilligungen (Einnahmen)
47
Kapitel 05 03
Allgemeine Bewilligungen (Ausgaben)
52
Kapitel 05 03
Allgemeine Bewilligungen (Abschluss)
73
Kapitel 05 09 Vorwort
75
Kapitel 05 09
Landesamt für Schule und Bildung (Einnahmen)
77
Kapitel 05 09
Landesamt für Schule und Bildung (Ausgaben)
79
Kapitel 05 09
Landesamt für Schule und Bildung (Abschluss)
91
Kapitel 05 09
Landesamt für Schule und Bildung Stellenplan (Stellenplan)
93
Kapitel 05 09
Landesamt für Schule und Bildung Stellenplan (Abschluss Stellenplan)
101
Kapitel 05 10
Lehrerbildung (Einnahmen)
103
Kapitel 05 10
Lehrerbildung (Ausgaben)
104
Kapitel 05 10
Lehrerbildung (Abschluss)
117
Kapitel 05 10
Lehrerbildung Stellenplan (Stellenplan)
119
Kapitel 05 10
Lehrerbildung Stellenplan (Abschluss Stellenplan)
131
Kapitel 05 15
Vorwort
133
Kapitel 05 15
Bildungsinfrastrukturprogramm (Ausgaben)
135
Kapitel 05 15
Bildungsinfrastrukturprogramm (Abschluss)
138
Kapitel 05 20
Vorwort
139
Kapitel 05 20
Förderung der Kindertageseinrichtungen und Kindertagespflege (Einnahmen)
141
Kapitel 05 20
Förderung der Kindertageseinrichtungen und Kindertagespflege (Ausgaben)
142
Kapitel 05 20
Förderung der Kindertageseinrichtungen und Kindertagespflege (Abschluss)
148
Kapitel 05 35
Grundschulen (Einnahmen)
149
Kapitel 05 35
Grundschulen (Ausgaben)
150
Kapitel 05 35
Grundschulen (Abschluss)
154

4
Kapitel 05 35 Grundschulen Stellenplan (Stellenplan)
155
Kapitel 05 35 Grundschulen Stellenplan (Abschluss Stellenplan)
162
Kapitel 05 36 Oberschulen (Einnahmen)
163
Kapitel 05 36 Oberschulen (Ausgaben)
164
Kapitel 05 36 Oberschulen (Abschluss)
168
Kapitel 05 36 Oberschulen Stellenplan (Stellenplan)
169
Kapitel 05 36
Oberschulen Stellenplan (Abschluss Stellenplan)
177
Kapitel 05 37 Gymnasien (Einnahmen)
179
Kapitel 05 37 Gymnasien (Ausgaben)
180
Kapitel 05 37 Gymnasien (Abschluss)
184
Kapitel 05 37 Gymnasien Stellenplan (Stellenplan)
185
Kapitel 05 37 Gymnasien Stellenplan (Abschluss Stellenplan)
192
Kapitel 05 38 Berufsbildende Schulen (Einnahmen)
193
Kapitel 05 38 Berufsbildende Schulen (Ausgaben)
195
Kapitel 05 38 Berufsbildende Schulen (Abschluss)
202
Kapitel 05 38 Berufsbildende Schulen Stellenplan (Stellenplan)
203
Kapitel 05 38 Berufsbildende Schulen Stellenplan (Abschluss Stellenplan)
209
Kapitel 05 39 Förderschulen (Einnahmen)
211
Kapitel 05 39 Förderschulen (Ausgaben)
212
Kapitel 05 39 Förderschulen (Abschluss)
216
Kapitel 05 39 Förderschulen Stellenplan (Stellenplan)
217
Kapitel 05 39 Förderschulen Stellenplan (Abschluss Stellenplan)
226
Kapitel 05 45 Vorwort
227
Kapitel 05 45 Allgemeine Schulangelegenheiten (Einnahmen)
229
Kapitel 05 45 Allgemeine Schulangelegenheiten (Ausgaben)
233
Kapitel 05 45 Allgemeine Schulangelegenheiten (Abschluss)
261
Kapitel 05 45 Allgemeine Schulangelegenheiten Stellenplan (Stellenplan)
263
Kapitel 05 45 Allgemeine Schulangelegenheiten Stellenplan (Abschluss Stellenplan)
264
Kapitel 05 51 Vorwort
265
Kapitel 05 51 Landesgymnasium für Musik Carl Maria von Weber Dresden (Einnahmen)
267
Kapitel 05 51 Landesgymnasium für Musik Carl Maria von Weber Dresden (Ausgaben)
268
Kapitel 05 51 Landesgymnasium für Musik Carl Maria von Weber Dresden (Abschluss)
275
Kapitel 05 51 Landesgymnasium für Musik Carl Maria von Weber Dresden Stellenplan (Stellenplan)
277
Kapitel 05 51 Landesgymnasium für Musik Carl Maria von Weber Dresden Stellenplan (Abschluss Stellenplan)
278
Kapitel 05 52 Vorwort
279
Kapitel 05 52 Landesgymnasium Sankt Afra Meißen (Einnahmen)
281
Kapitel 05 52 Landesgymnasium Sankt Afra Meißen (Ausgaben)
283

5
Kapitel 05 52 Landesgymnasium Sankt Afra Meißen (Abschluss)
290
Kapitel 05 52 Landesgymnasium Sankt Afra Meißen Stellenplan (Stellenplan)
291
Kapitel 05 52 Landesgymnasium Sankt Afra Meißen Stellenplan (Abschluss Stellenplan)
292
Kapitel 05 53
Vorwort
293
Kapitel 05 53 Landesgymnasium für Sport Leipzig (Einnahmen)
295
Kapitel 05 53 Landesgymnasium für Sport Leipzig (Ausgaben)
296
Kapitel 05 53 Landesgymnasium für Sport Leipzig (Abschluss)
303
Kapitel 05 53 Landesgymnasium für Sport Leipzig Stellenplan (Stellenplan)
305
Kapitel 05 53 Landesgymnasium für Sport Leipzig Stellenplan (Abschluss Stellenplan)
306
Kapitel 05 54
Vorwort
307
Kapitel 05 54
Landesschule für Blinde und Sehbehinderte Chemnitz, Förderzentrum mit dem Förderschwerpunkt Sehen und
Landeszentrum zur Betreuung Blinder und Sehbehinderter (Einnahmen)
309
Kapitel 05 54
Landesschule für Blinde und Sehbehinderte Chemnitz, Förderzentrum mit dem Förderschwerpunkt Sehen und
Landeszentrum zur Betreuung Blinder und Sehbehinderter (Ausgaben)
311
Kapitel 05 54
Landesschule für Blinde und Sehbehinderte Chemnitz, Förderzentrum mit dem Förderschwerpunkt Sehen und
Landeszentrum zur Betreuung Blinder und Sehbehinderter (Abschluss)
327
Kapitel 05 54
Landesschule für Blinde und Sehbehinderte Chemnitz, Förderzentrum mit dem Förderschwerpunkt Sehen und
Landeszentrum zur Betreuung Blinder und Sehbehinderter Stellenplan (Stellenplan)
329
Kapitel 05 54
Landesschule für Blinde und Sehbehinderte Chemnitz, Förderzentrum mit dem Förderschwerpunkt Sehen und
Landeszentrum zur Betreuung Blinder und Sehbehinderter Stellenplan (Abschluss Stellenplan)
334
Kapitel 05 55
Vorwort
335
Kapitel 05 55
Landesschule für Hörgeschädigte Leipzig - Förderzentrum Samuel Heinicke (Einnahmen)
337
Kapitel 05 55
Landesschule für Hörgeschädigte Leipzig - Förderzentrum Samuel Heinicke (Ausgaben)
338
Kapitel 05 55
Landesschule für Hörgeschädigte Leipzig - Förderzentrum Samuel Heinicke (Abschluss)
347
Kapitel 05 55
Landesschule für Hörgeschädigte Leipzig - Förderzentrum Samuel Heinicke
Stellenplan (Stellenplan)
349
Kapitel 05 55
Landesschule für Hörgeschädigte Leipzig - Förderzentrum Samuel Heinicke
Stellenplan (Abschluss Stellenplan)
351
Kapitel 05 60
Vorwort
353
Kapitel 05 60
Landeszentrale für politische Bildung (Einnahmen)
355
Kapitel 05 60
Landeszentrale für politische Bildung (Ausgaben)
356
Kapitel 05 60
Landeszentrale für politische Bildung (Abschluss)
362
Kapitel 05 60
Landeszentrale für politische Bildung Stellenplan (Stellenplan)
363
Kapitel 05 60
Landeszentrale für politische Bildung Stellenplan (Abschluss Stellenplan)
366
Staatsministerium für Kultus (Abschluss)
367
Übersicht über die veranschlagten Verpflichtungsermächtigungen 2019
368
Übersicht über die veranschlagten Verpflichtungsermächtigungen 2020
376
Staatsministerium für Kultus (Abschluss Stellenplan)
385

6

7
Vorwort zum Einzelplan
Vorwort zum Einzelplan 05
Staatsministerium für Kultus
A. Aufgaben und Aufbau
Das Staatsministerium für Kultus hat nach dem Beschluss der Sächsischen Staatsregierung über die Abgrenzung
der Geschäftsbereiche der Staatsministerien vom 17. Dezember 2014 (SächsGVBl. S. 686) folgende Aufgaben
wahrzunehmen:
• Angelegenheiten von Kirchen und sonstigen Religionsgemeinschaften, soweit nicht die Staatskanzlei zustän-
dig ist, sowie Religionsunterricht;
• Kindertageseinrichtungen und Kindertagespflege nach § 1 Absatz 1 des Sächsischen Gesetzes über Kinder-
tageseinrichtungen sowie Betreuungsangebote und Heime an Förderschulen;
• Schulische Bildung und Erziehung, insbesondere
• allgemeinbildende Schulen,
• berufsbildende Schulen,
Schulen des zweiten Bildungsweges,
• Bildungsplanung, Bildungsinformation,
Lehreraus- und -fortbildung einschließlich der behördlichen Aufgaben im Zusammenhang mit der Fach-
kunde im Strahlenschutz für Lehrer,
Ausbildungs- und Prüfungsordnungen für die Lehrerausbildung / Durchführung der Lehramtsprüfungen,
Anerkennung und Bewertung ausländischer Schulabschlüsse,
Feststellung der Gleichwertigkeit von inländischen Bildungsabschlüssen, soweit nicht das Staatsministe-
rium für Wirtschaft, Arbeit und Verkehr / das Staatsministerium für Wissenschaft und Kunst zuständig ist;
Prüfung und Anerkennung von Prüfungen für Dolmetscher und Übersetzer,
Förderung der deutschen Sprache im Ausland einschließlich der Lehrerentsendung,
überregionale und internationale kulturelle Angelegenheiten,
schulische Angelegenheiten der Sorben;
• Weiterbildung, soweit nicht andere Staatsministerien zuständig sind;
• Landeszentrale für politische Bildung;
• Schuljugendarbeit, Schultheater;
• Heimatpflege, Laienmusik;
• sonstige Angelegenheiten im Bereich von Kultus, soweit nicht ein anderes Staatsministerium zuständig ist;
• Recht der sozialen und sozialpflegerischen Berufe.
Zum Geschäftsbereich des Staatsministeriums für Kultus gehören:
• das Landesamt für Schule und Bildung mit Sitz in Chemnitz,
• die Landeszentrale für politische Bildung in Dresden
• fünf Schulen in Landesträgerschaft
Das Landesamt für Schule und Bildung führt die Aufsicht über die Schulen in den nachstehenden Schularten:
1. Grundschulen,
2. Oberschulen,
3. Gymnasien,
4. berufsbildende Schulen,
5. Förderschulen
sowie über die Schulen in Landesträgerschaft.
B.
Wesentliche Änderungen gegenüber dem Vorjahr
1. Personalhaushalt
Der Personalhaushalt muss insbesondere auf den weiterhin hohen Einstellungsbedarf an Lehrkräften bei anhal-
tend schwieriger Lage auf dem Lehrer-Arbeitsmarkt reagieren.

8
1.1. Lehrerstellenplan
Die Personalausstattung im Schulbereich steigt von 30.188 Stellen bzw. zusätzlichen Vollzeitäquivalenten im
Schuljahr 2018/2019 über 30.300 Stellen im Schuljahr 2019/2020 auf 30.400 Stellen im Schuljahr 2020/2021.
Neben der Besetzung der zusätzlichen Stellen müssen jährlich bis zu 1.700 ausscheidende Lehrer ersetzt wer-
den.
Die in den Haushaltsgesetzen 2015/2016 und 2017/2018 enthaltene Sonderregelung, Lehrkräfte unbefristet über
den festgelegten Stellenplan hinaus einstellen zu können, ist mit der Eingliederung der zusätzlichen Vollzeitäqui-
valente in den Stellenplan entfallen.
Der Lehrerstellenplan bildet des Weiteren die im Handlungsprogramm „Nachhaltige Sicherung der Bildungsquali-
tät im Freistaat Sachsen“ vereinbarten Schritte zur Anerkennung und zur Steigerung der Attraktivität des Lehrer-
berufs in Sachsen ab, insbesondere
- die Schaffung der Verbeamtungsmöglichkeit für neu einzustellende und für Bestandslehrkräfte bis zum
vollendeten 42. Lebensjahr, soweit eine grundständige Ausbildung vorliegt,
- die Hebung des Eingangsamtes für Lehrkräfte an Grundschulen auf Besoldungsgruppe A 13 / Entgelt-
gruppe E 13,
-
die Hebung von Schulleitungsämtern zur Wahrung des besoldungsrechtlichen Abstandsgebotes und zur
Anerkennung der besonderen Verantwortung bei Schulen mit hohem Anteil an Schülern mit Migrations-
hintergrund oder inklusiv beschulten Schülern,
-
die Einführung des Beförderungsamtes E 13+Zul. für nichtverbeamtete Lehrkräfte.
1.2. Ausbildung von Lehrkräften
Die Stellenzahl des Vorbereitungsdienstes wird auf dem Niveau von 2.050 Stellen fortgeschrieben. Damit sind
ausreichend Ausbildungskapazitäten für die erhöhte Anzahl von Lehramtsstudentinnen und -studenten verfügbar.
Entsprechend des Handlungsprogramms „Nachhaltige Sicherung der Bildungsqualität im Freistaat Sachsen“ wur-
den die Stellen für Referendare und Anwärter im öffentlich-rechtlichen Anstellungsverhältnis in Planstellen für
Beamte auf Widerruf im Vorbereitungsdienst umgewandelt.
2. Sachhaushalt
2.1 Förderung der Kindertageseinrichtungen und Kindertagespflege
Zur weiteren Verbesserung der Qualität in der Kindertagesbetreuung wird ab dem 1. Juni 2019 jeder pädagogi-
schen Fachkraft mit einer Wochenarbeitszeit von mindestens 34 Stunden ein wöchentliches Zeitbudget von zwei
Stunden für mittelbare pädagogische Tätigkeit (Vor- und Nachbereitungszeit) gewährt sowie jeder pädagogischen
Fachkraft mit einer Wochenarbeitszeit von mindestens 22 Stunden ein wöchentliches Zeitbudget von einer Stun-
de.
Zudem wird in der Kindertagespflege ein finanzieller Ausgleich in Höhe von 35 € pro betreutem Kind und Monat
gewährt, da das Ausreichen von Vor- und Nachbereitungszeit in Form zusätzlicher Stunden nicht möglich ist. Mit
dieser zusätzlichen Leistung können Kindertagespflegepersonen zusätzliche personelle Unterstützung oder die
Inanspruchnahme von Dienstleistungen finanzieren.
Die durch die Einstellung des notwendigen Ersatzpersonals entstehende Mehrbelastung der Gemeinden wird
durch eine Erhöhung des Landeszuschusses von 2.455 € auf 2.733 € vom Freistaat Sachsen vollständig über-
nommen. Gleichzeitig steigt der Landeszuschuss wegen gestiegener Betriebskosten um weitere 300 € auf insge-
samt 3.033 €.
2.2. Leistungen an Schulen in freier Trägerschaft
Die Ausgaben für Schulen in freier Trägerschaft erhöhen sich aufgrund der steigenden Anzahl der finanzierten
Schulen, steigender Schülerzahlen, der dynamischen Anpassung der Schülerausgabensätze sowie dem Über-
gang von Schulen aus der anteiligen Wartefristfinanzierung in die Vollfinanzierung. Auch die im Handlungspro-
gramm „Nachhaltige Sicherung der Bildungsqualität im Freistaat Sachsen“ vorgesehenen Maßnahmen der Ver-
beamtung von Lehrern sowie der Hebung von Ämtern wirken ausgabenerhöhend.
2.3 Bildungsinfrastruktur
Für die Förderung von Baumaßnahmen an Schulen und Kindertageseinrichtungen sieht der Einzelplan 05 in den
Jahren 2019 und 2020 ein Neubewilligungsvolumen an Landesmitteln in Höhe von insgesamt 428 Mio. € vor, die
aus Mitteln des Sondervermögens „Zukunftssicherungsfonds Sachsen“ und dem SächsFAG (Kap. 15 30) bereit-

9
gestellt werden. In Orten unter 5.000 Einwohner sind zudem Mittel aus dem Europäischen Landwirtschaftsfonds
für die Entwicklung des Ländlichen Raumes (ELER) verfügbar. Weiterhin stehen in der EU-Förderperiode 2014-
2020 EFRE-Mittel von insgesamt 70 Mio. € für Energieeffizienzmaßnahmen im Schulhausbau zur Verfügung.
Darüber hinaus können die Mittel des kommunalen Investitionsprogramms „Brücken in die Zukunft“ für Investitio-
nen in die Bildungsinfrastruktur eingesetzt werden.
2.4 Digitalisierung und Medienbildung
Für die Breitbandanbindung der sächsischen Schulen stehen im Kapitel 05 03 TG 92 insgesamt 9,7 Mio. € zur
Verfügung. Zusätzlich werden die Ausgaben für die Medienbildung und Digitalisierung deutlich auf insgesamt 9,8
Mio. € erhöht und die Voraussetzungen zur Umsetzung des Digitalpakts von Bund und Länder geschaffen.
2.5 Ganztagsangebote
Der Mittelansatz für Ganztagsangebote (Kapitel 05 45, TG 73) wird von 26,2 Mio. € (2018) über 36,7 Mio. €
(2019) auf 45,0 Mio. € (2020) deutlich erhöht. Hierdurch werden zusätzliche Angebote ermöglicht sowie die er-
wartete steigende Anzahl teilnehmender Schulen abgebildet.
2.6 Berufsorientierung
Zur schrittweisen Bereitstellung eines Praxisberaters an allen sächsischen Oberschulen erfolgt eine deutliche
Erhöhung der Haushaltsmittel für den Bereich „Arbeitsweltorientierung“ (Kapitel 05 45, TG 76). Die hälftige Kofi-
nanzierung durch die Bundesagentur für Arbeit ist in den Ansätzen enthalten.
Über die neu ausgebrachte Titelgruppe 78 in Kapitel 05 45 erfolgt die Abwicklung der Bundesförderung für die in
der Bund-Land-Vereinbarung zur beruflichen Orientierung vereinbarten Maßnahmen.
2.7 Budget zur Qualitätsentwicklung und Unterstützung an Schulen
Zur Stärkung der Eigenverantwortung auf Grundlage des neu in das Sächsische Schulgesetz aufgenommenen
§ 3b wird den Schulen ein Budget zur Qualitätsentwicklung und Unterstützung zugewiesen, über dessen Verwen-
dung sie selbständig entscheiden können. Die Mittel dafür sind in Kapitel 05 45 Titelgruppe 79 veranschlagt.
3. Strukturelle Änderungen im Einzelplan 05
Mit dem Doppelhaushalt 2019/2020 werden sämtliche Haushaltsmittel für die Lehrerausbildung wie auch für die
Fort- und Weiterbildung von Lehrkräften im Kapitel 05 10 konzentriert. Zu diesem Zweck werden die Ausgaben für
den Lehrbetrieb am Fortbildungs- und Tagungszentrum Siebeneichen (Kapitel 05 09, TG 73) und die Ausgaben
für die Berufliche Fort- und Weiterbildung von pädagogischem Personal (Kapitel 05 45, TG 70) nach Kapitel 05 10
umgesetzt und dieses in „Lehrerbildung“ umbenannt.
Im neuen Kapitel 05 15 - Bildungsinfrastrukturprogramm werden die Mittel für die Schulhausbauförderung und die
investive Förderung von Kindertagesstätten für den Bereich der Kreisfreien Städte gesondert ausgewiesen.
C.
Ausgaben nach wichtigen Schwerpunkten
IST 2017
(Mio. €)
SOLL 2018
(Mio. €)
2019
(Mio. €)
2020
(Mio. €)
a)
Personalausgaben für Lehrkräfte und sonstige pädagogische Fach-
kräfte im Unterricht
(05 35 bis 05 39/422 01, 428 01, 428 11 sowie 05 45/428 77)
2.090,9 2.244,7 2.310,0 2.352,4
b)
Leistungen an Schulen in freier Trägerschaft
(05 03/684 15)
343,5 351,9 398,2 422,7
c)
Kirchenleistungen
(05 03/684 01)
27,2 27,7 28,3 28,9
d)
Bildungsinfrastruktur - Landesmittel
(05 03/TG 91, Kapitel 05 15, 05 20/TG 83)
39,5 65,0 117,5 112,5
e)
Förderung der Kindertageseinrichtungen und Kindertagespflege
(Kapitel 05 20 - konsumtive Ausgaben (TG 81 und 82))
556,4 610,8 729,7 819,2
f)
Förderung von Ganztagsschulen und Schulen mit Ganztagsangeboten
(05 45/TG 73)
24,8 26,2 36,7 45,0

10
D.
Verwendung von Einnahmen aus dem Glückspielstaatsvertrag
Bei 15 21/123 01 veranschlagte Einnahmen aus Staatslotterieveranstaltungen werden im Einzelplan wie folgt
verwendet:
Kapitel Titel Zweckbestimmung
Soll 2019
in T€
Soll 2020
in T€
Staatslotte-
riemittel 2019
in T€
Staatslotte-
riemittel 2020
in T€
Bereich gemäß
§ 10 Sächs-
GlüStVAG
05 03
547 04
Ausgaben für die Finanzierung des Schulsports
900,0
900,0
450,0
450,0
Sport
Summe: 450,0 450,0

11

12
Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben 2019
Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben 2019
Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben 2019
Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben 2019
Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben 2019
Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben 2019
Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben 2019
Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben 2019
Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben 2019
Einnahmen
0123 4
Kapitel
Bezeichnung
Einnahmen aus
Steuern und
steuerähnli-
chen Abgaben
Verwaltungsein-
nahmen, Ein-
nahmen aus
Schuldendienst
und dgl.
Einnahmen aus
Zuweisungen
und Zuschüs-
sen mit Aus-
nahme für
Investitionen
Einnahmen aus
Schuldenauf-
nahmen, aus
Zuweisungen
und Zuschüs-
sen für Investiti-
onen,
besondere
Finanzierungs-
einnahmen
Gesamtein-
nahmen
Personalausga-
ben
- Tsd. EUR -
- Tsd. EUR -
- Tsd. EUR -
- Tsd. EUR -
- Tsd. EUR -
- Tsd. EUR -
05 01
Ministerium
1,9
1,9
13.877,7
05 02
Sammelansätze für den
Gesamtbereich des Epl. 05
15,0
3.616,0
3.631,0
58.582,4
05 03
Allgemeine Bewilligungen
850,0
0,0
3.600,0
4.450,0
257,5
05 09
Landesamt für Schule und Bil-
dung
195,0
0,0
195,0
35.169,4
05 10
Lehrerbildung
61,7
50,0
111,7
54.264,3
05 15
Bildungsinfrastrukturprogramm
05 20
Förderung der Kindertagesein-
richtungen und Kindertages-
pflege
400,0
15.228,0
15.628,0
2,0
05 35
Grundschulen
0,2
0,2
621.729,7
05 36
Oberschulen
50,0
50,0
592.805,1
05 37
Gymnasien
56,7
56,7
545.245,9
05 38
Berufsbildende Schulen
25,9
450,0
475,9
290.638,7
05 39
Förderschulen
0,1
0,1
292.549,7
05 45
Allgemeine Schulangelegenhei-
ten
250,0
8.257,6
8.507,6
3.525,8
05 51
Landesgymnasium für Musik
Carl Maria von Weber Dresden
8,0
40,0
48,0
1.252,2
05 52
Landesgymnasium Sankt Afra
Meißen
0,4
168,0
168,4
1.996,6
05 53
Landesgymnasium für Sport
Leipzig
3,0
76,0
79,0
909,1
05 54
Landesschule für Blinde und
Sehbehinderte Chemnitz, För-
derzentrum mit dem Förder-
schwerpunkt Sehen und
Landeszentrum zur Betreuung
Blinder und Sehbehinderter
0,0
4.661,0
4.661,0
5.292,5
05 55
Landesschule für Hörgeschä-
digte Leipzig - Förderzentrum
Samuel Heinicke
2,2
1.584,6
1.586,8
2.430,8
05 60
Landeszentrale für politische Bil-
dung
81,5
0,0
81,5
1.684,7
Summe 2019
2.001,6
18.903,2
18.828,0
39.732,8
2.522.214,1
Summe 2018
1.517,7
11.254,1
15.228,0
27.999,8
2.436.913,1
2019 mehr(+)/weniger(-)
+483,9
+7.649,1
+3.600,0
+11.733,0
+85.301,0

13
Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben 2019
Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben 2019
Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben 2019
Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben 2019
Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben 2019
Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben 2019
Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben 2019
Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben 2019
Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben 2019
Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben 2019
Ausgaben
56789
Sächliche Ver-
waltungsausga-
ben und
Ausgaben für
den Schulden-
dienst
Ausgaben für
Zuweisungen
und Zuschüsse
mit Ausnahme
für Investitionen
Baumaßnah-
men
Sonstige Aus-
gaben für Inves-
titionen und
Investitionsför-
derungsmaß-
nahmen
Besondere
Finanzierungs-
ausgaben
Gesamtausga-
ben
+ Überschuss
-Zuschuss
(Gesamtein-
nahmen -
Gesamtausga-
ben)
Verpflich-
tungsermäch-
tigungen
Kapitel
- Tsd. EUR -
- Tsd. EUR -
- Tsd. EUR -
- Tsd. EUR -
- Tsd. EUR -
- Tsd. EUR -
- Tsd. EUR -
- Tsd. EUR -
2.972,0
2.461,2
318,0
19.628,9
-19.627,0
05 01
1.724,2
15,0
60.321,6
-56.690,6
05 02
5.664,0
445.083,5
60.507,5
511.512,5
-507.062,5
48.426,1
05 03
2.443,0
4.370,0
562,0
42.544,4
-42.349,4
05 09
6.168,7
9.352,0
840,0
70.625,0
-70.513,3
2.619,0
05 10
66.000,0
66.000,0
-66.000,0
68.000,0
05 15
100,0
729.788,0
20.228,0
750.118,0
-734.490,0
22.643,0
05 20
282,7
63.186,6
685.199,0
-685.198,8
05 35
677,1
41.680,9
635.163,1
-635.113,1
87,5
05 36
502,8
48.549,5
594.298,2
-594.241,5
05 37
1.350,4
21.314,5
313.303,6
-312.827,7
2.859,0
05 38
703,4
20.049,0
313.302,1
-313.302,0
05 39
10.030,4
57.832,8
0,0
71.389,0
-62.881,4
39.546,0
05 45
353,5
65,5
145,0
1.816,2
-1.768,2
05 51
318,0
18,0
115,0
2.447,6
-2.279,2
05 52
238,6
443,0
1.590,7
-1.511,7
05 53
998,2
10,0
267,4
6.568,1
-1.907,1
121,0
05 54
476,9
183,3
3.091,0
-1.504,2
05 55
1.442,9
0,0
60,0
3.187,6
-3.106,1
05 60
36.446,8
1.443.776,5
149.669,2
4.152.106,6
-4.112.373,8
184.301,6
33.390,1
1.109.258,2
83.846,7
3.663.408,1
-3.635.408,3
138.104,2
+3.056,7
+334.518,3
+65.822,5
+488.698,5
-476.965,5
+46.197,4

14
Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben 2020
Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben 2020
Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben 2020
Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben 2020
Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben 2020
Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben 2020
Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben 2020
Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben 2020
Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben 2020
Einnahmen
0123 4
Kapitel
Bezeichnung
Einnahmen aus
Steuern und
steuerähnli-
chen Abgaben
Verwaltungsein-
nahmen, Ein-
nahmen aus
Schuldendienst
und dgl.
Einnahmen aus
Zuweisungen
und Zuschüs-
sen mit Aus-
nahme für
Investitionen
Einnahmen aus
Schuldenauf-
nahmen, aus
Zuweisungen
und Zuschüs-
sen für Investiti-
onen,
besondere
Finanzierungs-
einnahmen
Gesamtein-
nahmen
Personalausga-
ben
- Tsd. EUR -
- Tsd. EUR -
- Tsd. EUR -
- Tsd. EUR -
- Tsd. EUR -
- Tsd. EUR -
05 01
Ministerium
1,9
1,9
14.154,3
05 02
Sammelansätze für den
Gesamtbereich des Epl. 05
15,0
4.286,0
4.301,0
67.737,8
05 03
Allgemeine Bewilligungen
850,0
0,0
3.600,0
4.450,0
304,5
05 09
Landesamt für Schule und Bil-
dung
195,0
0,0
195,0
35.807,8
05 10
Lehrerbildung
36,7
50,0
86,7
49.741,6
05 15
Bildungsinfrastrukturprogramm
05 20
Förderung der Kindertagesein-
richtungen und Kindertages-
pflege
400,0
15.228,0
15.628,0
1,5
05 35
Grundschulen
0,2
0,2
636.803,8
05 36
Oberschulen
50,0
50,0
605.006,0
05 37
Gymnasien
56,7
56,7
556.445,4
05 38
Berufsbildende Schulen
25,9
500,0
525,9
295.851,7
05 39
Förderschulen
0,1
0,1
298.324,2
05 45
Allgemeine Schulangelegenhei-
ten
250,0
10.895,0
11.145,0
3.398,0
05 51
Landesgymnasium für Musik
Carl Maria von Weber Dresden
8,0
40,0
48,0
1.253,8
05 52
Landesgymnasium Sankt Afra
Meißen
0,4
168,0
168,4
2.038,8
05 53
Landesgymnasium für Sport
Leipzig
3,0
76,5
79,5
924,8
05 54
Landesschule für Blinde und
Sehbehinderte Chemnitz, För-
derzentrum mit dem Förder-
schwerpunkt Sehen und
Landeszentrum zur Betreuung
Blinder und Sehbehinderter
0,0
4.661,0
4.661,0
5.398,5
05 55
Landesschule für Hörgeschä-
digte Leipzig - Förderzentrum
Samuel Heinicke
1,7
1.601,6
1.603,3
2.479,1
05 60
Landeszentrale für politische Bil-
dung
81,5
0,0
81,5
1.719,7
Summe 2020
1.976,1
22.278,1
18.828,0
43.082,2
2.577.391,3
Summe 2019
2.001,6
18.903,2
18.828,0
39.732,8
2.522.214,1
2020 mehr(+)/weniger(-)
-25,5
+3.374,9
0,0
+3.349,4
+55.177,2

15
Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben 2020
Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben 2020
Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben 2020
Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben 2020
Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben 2020
Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben 2020
Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben 2020
Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben 2020
Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben 2020
Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben 2020
Ausgaben
56789
Sächliche Ver-
waltungsausga-
ben und
Ausgaben für
den Schulden-
dienst
Ausgaben für
Zuweisungen
und Zuschüsse
mit Ausnahme
für Investitionen
Baumaßnah-
men
Sonstige Aus-
gaben für Inves-
titionen und
Investitionsför-
derungsmaß-
nahmen
Besondere
Finanzierungs-
ausgaben
Gesamtausga-
ben
+ Überschuss
-Zuschuss
(Gesamtein-
nahmen -
Gesamtausga-
ben)
Verpflich-
tungsermäch-
tigungen
Kapitel
- Tsd. EUR -
- Tsd. EUR -
- Tsd. EUR -
- Tsd. EUR -
- Tsd. EUR -
- Tsd. EUR -
- Tsd. EUR -
- Tsd. EUR -
2.922,5
2.523,2
288,0
19.888,0
-19.886,1
05 01
1.662,6
15,0
69.415,4
-65.114,4
05 02
5.052,0
473.094,7
55.520,3
533.971,5
-529.521,5
68.490,7
05 03
2.377,1
4.480,0
568,0
43.232,9
-43.037,9
05 09
6.427,0
9.493,8
540,0
66.202,4
-66.115,7
3.148,0
05 10
66.000,0
66.000,0
-66.000,0
136.000,0
05 15
100,0
819.230,8
20.228,0
839.560,3
-823.932,3
7.415,0
05 20
293,3
76.894,5
713.991,6
-713.991,4
05 35
689,4
49.473,4
655.168,8
-655.118,8
99,2
05 36
514,4
59.198,6
616.158,4
-616.101,7
05 37
1.815,8
25.087,5
322.755,0
-322.229,1
2.905,4
05 38
712,7
24.579,8
323.616,7
-323.616,6
05 39
10.135,4
73.779,3
0,0
87.312,7
-76.167,7
43.502,6
05 45
354,0
67,5
120,0
1.795,3
-1.747,3
05 51
318,0
18,5
205,0
2.580,3
-2.411,9
05 52
240,8
550,0
1.715,6
-1.636,1
05 53
1.022,6
10,0
290,8
6.721,9
-2.060,9
121,0
05 54
456,6
131,0
3.066,7
-1.463,4
05 55
1.402,9
0,0
60,0
3.182,6
-3.101,1
05 60
36.497,1
1.617.946,6
144.501,1
4.376.336,1
-4.333.253,9
261.681,9
36.446,8
1.443.776,5
149.669,2
4.152.106,6
-4.112.373,8
184.301,6
+50,3
+174.170,1
-5.168,1
+224.229,5
-220.880,1
+77.380,3

16

05
Staatsministerium für Kultus
05 01
Ministerium
Titel
Zweckbestimmung
Soll 2018
Ist 2017
Soll 2019
Soll 2020
FKZ
T€
17
Kapitel 05 01Ministerium (Einnahmen)
Einnahmen
Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus
Schuldendienst und dgl.
111 01
Gebühren und tarifliche Entgelte
1,2
1,0
1,0
011
0,7
119 49
Vermischte Einnahmen
1,0
0,9
0,9
011
0,9
Gesamteinnahmen
2,2
1,9
1,9
1,6

05
Staatsministerium für Kultus
05 01
Ministerium
Titel
Zweckbestimmung
Soll 2018
Ist 2017
Soll 2019
Soll 2020
FKZ
T€
18
Kapitel 05 01Ministerium (Ausgaben)
Ausgaben
Personalausgaben
421 01
Bezüge des Staatsministers/der Staats-
ministerin
172,1
176,2
179,7
011
180,5
Erläuterungen:
Der Titel dient dem Nachweis der Amtsbezüge für die Staatsminister/Staatsministerinnen nach § 8 Abs. 2 Sächsisches Ministergesetz
vom 4. Juli 2000 (SächsGVBl. S. 322), in der jeweils geltenden Fassung. Die Amtsbezüge umfassen das Amtsgehalt, ggf. den Familien-
zuschlag und die Aufwandsentschädigung.
422 01
Bezüge der planmäßigen Beamten und
Richter (einschl. Abordnungen)
10.139,7
10.535,8
10.744,1
011
6.022,2
Erläuterungen:
2019 gegenüber 2018
396,1 T€ mehr
2020 gegenüber 2019
208,3 T€ mehr
Der Titel dient dem Nachweis von Besoldung und Aufwandsentschädigungen.
427 01
Entgelte und sonstige Aufwendungen für
nebenamtlich und nebenberuflich Tätige
20,0
20,0
20,0
011
13,0
Erläuterungen:
Veranschlagt sind Mittel zur Finanzierung von Aushilfskräften während eines Beschäftigungsverbotes/einer Mutterschutzfrist.
427 04
Ausgaben für geringfügig entlohnte
Beschäftigungen
---
---
---
011
0,0
Erläuterungen:
Der Titel dient dem Nachweis von Ausgaben für geringfügig entlohnte Beschäftigungen i. S. des § 8 Abs. 1 Nr. 1 SGB IV (tarifliche
Tabellenentgelte, sonstige Entgeltbestandteile, ggf. Pauschalabgaben des Arbeitgebers).
427 05
Ausgaben für kurzfristige Beschäftigun-
gen und sonstige Aushilfstätigkeiten
---
---
---
011
0,0
Erläuterungen:
Der Titel dient dem Nachweis von Ausgaben für kurzfristige Beschäftigungen i. S. des § 8 Abs. 1 Nr. 2 SGB IV und sonstige Aushilfstä-
tigkeiten (Arbeitsentgelte, ggf. Pauschalabgaben des Arbeitgebers).
427 11
Entgelte für Leistungen sonstiger
Beschäftigter
---
---
---
011
0,0
428 01
Entgelte für Beschäftigte
2.908,5
2.928,1
2.987,9
011
5.958,2

05
Staatsministerium für Kultus
05 01
Ministerium
Titel
Zweckbestimmung
Soll 2018
Ist 2017
Soll 2019
Soll 2020
FKZ
T€
noch zu 428 01
19
Erläuterungen:
Der Titel dient dem Nachweis von:
- Tariflichen Tabellenentgelten und sonstigen Entgeltbestandteilen der Beschäftigten entsprechend der geltenden Tarifverträge
einschließlich Aufstockungsbeträgen bei Altersteilzeit und Abfindungen,
- Entgelten und sonstigen Entgeltbestandteilen der Beschäftigten, die wegen eines über die Entgeltgruppe 15 TV-L hinausgehenden
Tabellenentgeltes außertariflich beschäftigt werden,
- Arbeitgeberanteilen zur Sozialversicherung sowie Umlagen und Beiträgen zur betrieblichen Altersversorgung (VBL).
428 03
Entgelte für Überstunden und Mehrarbeit
von Beschäftigten
7,0
---
---
011
6,6
428 04
Entgelte für Beschäftigte aus Techni-
scher Hilfe
---
---
---
129
0,0
Der rechnungsmäßige Nachweis der aus Mitteln der Technischen Hilfe erstattungsfähigen Personalausgaben
erfolgt bei 07 20/428 04, 07 20/428 66.
Erläuterungen:
Bei diesem Titel werden die nicht aus Mitteln der Technischen Hilfe erstattungsfähigen Personalausgaben für Zeiträume von Personal-
entwicklungsmaßnahmen (Fortbildungen) nachgewiesen.
428 07
Entgelte für Beschäftigte in einem Aus-
bildungsverhältnis
60,4
63,6
65,2
011
35,2
Erläuterungen:
Der Titel dient dem Nachweis von Bezügen, Ausbildungsvergütungen und Ausbildungsentgelten für die in § 6 Abs. 3 Haushaltsgesetz
2019/2020 genannten Beschäftigten.
428 10
Entgelte für zusätzliche Beschäftigte in
Projekten
154,0
157,4
011
Erläuterungen:
2019 gegenüber 2018
154,0 T€ mehr
Der Titel dient dem Nachweis von:
- Tariflichen Tabellenentgelten und sonstigen Entgeltbestandteilen der Beschäftigten entsprechend der geltenden Tarifverträge
einschließlich Aufstockungsbeträgen bei Altersteilzeit und Abfindungen,
- Entgelten und sonstigen Entgeltbestandteilen der Beschäftigten, die wegen eines über die Entgeltgruppe 15 TV-L hinausgehenden
Tabellenentgeltes außertariflich beschäftigt werden,
- Arbeitgeberanteilen zur Sozialversicherung sowie Umlagen und Beiträgen zur betrieblichen Altersversorgung (VBL).
Sächliche Verwaltungsausgaben und
Ausgaben für den Schuldendienst
518 02
Mieten und Pachten für Maschinen, Fahr-
zeuge und Geräte
11,0
10,0
10,0
011
5,4
Erläuterungen:
Veranschlagt sind Ausgaben für Miete einschließlich Wartungskosten für Geräte und Maschinen.
527 01
Erstattungen von Reisekosten
100,0
105,0
105,0
011
93,2
05 01/527 01, 05 01/546 49 sind gegenseitig deckungsfähig.

05
Staatsministerium für Kultus
05 01
Ministerium
Titel
Zweckbestimmung
Soll 2018
Ist 2017
Soll 2019
Soll 2020
FKZ
T€
noch zu 527 01
20
Erläuterungen:
Reisekosten sind veranschlagt für:
2019
T€
2020
T€
1.
Inlandsdienstreisen
95,0
95,0
2.
Auslandsdienstreisen
9,0
9,0
3.
Reisen in Angelegenheiten der Personal- und Schwerbehindertenvertretung
0,5
0,5
4.
Auslagen gem. § 12 Abs. 2 Sächs. Frauenförderungsgesetz (SächsFFG)
0,5
0,5
Summe
105,0
105,0
529 01
Zur Verfügung des Staatsministers/der
Staatsministerin für außergewöhnlichen
Aufwand aus dienstlicher Veranlassung
in besonderen Fällen
6,0
6,0
6,0
011
5,1
Erläuterungen:
Die Ausgaben sind einzeln zu belegen. Eine pauschale Auszahlung ist nicht zulässig.
546 49
Vermischte Verwaltungsausgaben
5,0
8,0
8,0
011
2,0
05 01/527 01, 05 01/546 49 sind gegenseitig deckungsfähig.
Erläuterungen:
Der Titel dient dem Nachweis der Ausgaben für Bekanntmachungen in Tageszeitungen und sonstigen Bekanntmachungsblättern, Aus-
lagen für Vorstellungsreisen (soweit keine Dienstreise), Unfallrenten, Entschädigungen an Dritte sowie sonstige vermischte Verwal-
tungsausgaben.
(Einschließlich Kosten im Zusammenhang mit der Sächsischen Kommunikationshilfenverordnung (SächsKhilfVO))
Ausgaben für Zuweisungen und
Zuschüsse mit Ausnahme für Investitio-
nen
685 01
Mitgliedsbeiträge an Vereine, Verbände
und Gesellschaften
0,5
0,2
0,2
011
0,2
Erläuterungen:
Veranschlagt sind die Mitgliedsbeiträge des SMK bei der Sächsischen Landesvereinigung für Gesundheitsförderung e. V.
685 20
Zuführungen an den Generationenfonds
2.480,1
2.461,0
2.523,0
850
2.342,2
Erläuterungen:
Gemäß § 5 des Sächsischen Generationenfondsgesetzes vom 13. Dezember 2012 (SächsGVBl. S. 725, 726), in der jeweils geltenden
Fassung, führt der Freistaat Sachsen zur Finanzierung der Versorgung und Beihilfe künftiger Versorgungsempfänger einen prozentua-
len Anteil der jeweiligen Besoldungsausgaben dem Generationenfonds zu. Der konkrete Prozentsatz richtet sich nach der Generatio-
nenfonds-Zuführungsverordnung vom 13. Dezember 2012 (SächsGVBl. S. 725, 734), in der jeweils geltenden Fassung.

05
Staatsministerium für Kultus
05 01
Ministerium
Titel
Zweckbestimmung
Soll 2018
Ist 2017
Soll 2019
Soll 2020
FKZ
T€
21
Titelgruppe(n)
99
Informationstechnik (IT) und E-
Government
Erläuterungen:
Insbesondere sind die Mittel veranschlagt für:
- die SVN-Ausgaben für SMK, LaSuB, SLpB, Schulen in Landesträgerschaft,
- die Entwicklung, Einführung und den Betrieb von SaxSVS (Sächsische Schulverwaltungssoftware),
- den Aufbau einer IT-Sicherheitsorganisation (IT-Sicherheitspolicy),
- die Bereitstellung der Kommunikationsdienste Internet und E-Mail,
- die Nutzung von Juris bzw. einer äquivalenten Lösung,
- die Wartung der Hardware und der aktiven Datennetzkomponenten,
- die Beschaffung von PC-, Druck- und Servertechnik,
- die externe Unterstützung bei Wartungs- u. Migrationsleistungen,
- die Erweiterung der Verfahren LPDK (Landespersonaldatenbank Kultus), STBW (Stellenbewirtschaftung),
- die Sicherstellung der IT-gestützten Vorgangsbearbeitung VIS.SAX,
- die Weiterentwicklung und den Betrieb der Schuldatenbank/des Schulporträts,
- die Absicherung des Projektes Fördermittelverwaltung (FöMiSax),
- Datenerfassungsleistungen.
427 99
Entgelte und sonstige Aufwendungen für
nebenberufliche Tätigkeiten und Aus-
hilfstätigkeiten
---
---
---
011
0,0
511 99
Geschäftsbedarf, Geräte und Ausstat-
tungsgegenstände
469,0
531,8
502,8
011
608,8
Erläuterungen:
2019 gegenüber 2018
62,8 T€ mehr
2019
T€
2020
T€
1.
Geschäftsbedarf
60,0
50,0
2.
Druckerzeugnisse (auch in digitaler Form)
51,0
51,0
3.
Beschaffung von Geräten und Ausstattungsgegenständen
415,0
400,0
4.
Unterhaltung und Wartung
5,8
1,8
5.
Sonstiges
Summe
531,8
502,8
514 99
Verbrauchsmittel
24,0
24,0
24,0
011
17,3
518 99
Mieten und Leasing für IT-Infrastruktur
und IT-Verfahren
---
---
---
011
0,0
525 99
Aus- und Fortbildung
30,0
20,0
20,0
011
0,1
526 99
Ausgaben für Sachverständige
22,0
24,0
24,0
011
0,0

05
Staatsministerium für Kultus
05 01
Ministerium
Titel
Zweckbestimmung
Soll 2018
Ist 2017
Soll 2019
Soll 2020
FKZ
T€
22
527 99
Erstattungen von Reisekosten
---
---
---
011
0,0
Erläuterungen:
Der Titel dient dem Nachweis von Reisekosten für IT-Personal bei IT-Reisen.
534 99
Sonstige Dienstleistungen
305,0
582,0
521,5
011
586,7
Erläuterungen:
2019 gegenüber 2018
277,0 T€ mehr
2020 gegenüber 2019
60,5 T€ weniger
545 99
Ausgaben für Leistungen des Staatsbe-
triebes Sächsische Informatik Dienste
einschließlich Sächsisches Verwaltungs-
netz
345,0
1.661,2
1.701,2
011
271,9
Erläuterungen:
2019 gegenüber 2018
1.316,2 T€ mehr
812 99
Erwerb von IT-Infrastruktur und IT-Ver-
fahren
205,0
318,0
288,0
011
131,2
Erläuterungen:
2019 gegenüber 2018
113,0 T€ mehr
2019
T€
2020
T€
1.
IT-Infrastruktur (Hardware)
100,0
83,0
2.
IT-Infrastruktur (Software)
90,0
55,0
3. IT-Verfahren
100,0 115,0
4.
Sonstiges
28,0
35,0
Summe
318,0
288,0
Summe der Titelgruppe
1.400,0
3.161,0
3.081,5
1.616,0
Gesamtausgaben
17.310,3
19.628,9
19.888,0
16.314,2

05
Staatsministerium für Kultus
05 01
Ministerium
Titel
Zweckbestimmung
Soll 2018
Ist 2017
Soll 2019
Soll 2020
FKZ
T€
23
Kapitel 05 01Ministerium (Abschluss)
Abschluss
Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus
Schuldendienst und dgl.
2,2
1,9
1,9
1,6
Gesamteinnahmen
2,2
1,9
1,9
1,6
Personalausgaben
13.307,7
13.877,7
14.154,3
12.250,1
Sächliche Verwaltungsausgaben (51-54)
1.317,0
2.972,0
2.922,5
1.590,5
Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse
mit Ausnahme für Investitionen
2.480,6
2.461,2
2.523,2
2.342,4
Sonstige Sachinvestitionen (81-82)
205,0
318,0
288,0
131,2
Gesamtausgaben
17.310,3
19.628,9
19.888,0
16.314,2
Überschuss (+) / Zuschuss (-)
-19.627,0
-19.886,1

24

05
Staatsministerium für Kultus
05 01
Ministerium
Titel
FKZ
Zweckbestimmung
Stellen 2018
Stellen 2019
Stellen 2020
25
Kapitel 05 01Ministerium Stellenplan (Stellenplan)
Stellenpläne
422 01
Bezüge der planmäßigen Beamten und
Richter (einschl. Abordnungen)
011
Stellenplan:
Amtsbezeichnung
BesGr.
LG
Personalsoll A:
Staatssekretär
B 9
L2
1
1
1
Ministerialdirigent
B 6
L2
4
4
4
Ministerialrat
B 3
L2
15
15
15
Ministerialrat
B 2
L2
1
2
2
Ministerialrat
A 16
L2
11
11
11
D i r e k t o r
A 15
L2
33
34
34
O b e r r a t
A 14
L2
22
23
23
R a t
A 13
L2
20
20
20
A m t s r a t
A 12
L2
14
14
14
A m t m a n n
A 11
L2
7
6
6
O b e r i n s p e k t o r
A 10
L2
1
1
1
I n s p e k t o r
A 9
L2
2
2
2
A m t s i n s p e k t o r
A 9
L1
4
4
4
Summe
135
137
137
Leerstellen:
D i r e k t o r
A 15
L2
0
1
0
O b e r r a t
A 14
L2
0
1
1
Summe
0 2 1
Abordnungsleerstellen
A 16
L2
0
1
1
A 15
L2
0
3
2
A 14
L2
3
14
14
A 12
L2
0
1
0
Summe (Abordnungsleerstellen)
3
19
17
Zusammen:
3 21 18
Summe Titel 422 01 (ohne Leerstellen)
135
137
137
Personalsoll A:
Leerstellen künftig wegfallend:
1 Stelle
A 15 L2
im Jahr 2019
Beurlaubung ohne Dienstbezüge gemäß § 14 SächsUrlMuEltVO bis
12/2019

05
Staatsministerium für Kultus
05 01
Ministerium
Titel
FKZ
Zweckbestimmung
Stellen 2018
Stellen 2019
Stellen 2020
noch zu 422 01
26
1 Stelle
A 14 L2
im Jahr 2021
Einsatz als Landeskoordinatorin Bildung für nachhaltige Entwicklung bis
12/2021

05
Staatsministerium für Kultus
05 01
Ministerium
Titel
FKZ
Zweckbestimmung
Stellen 2018
Stellen 2019
Stellen 2020
noch zu 422 01
27
Lfd.
Nr.
BesGr.
Zu-
gän-
ge
Ab-
gän-
ge
Umsetz./-
Umwandl.
Hebungen
Senkungen
Umbenen-
nungen
Sum-
me
Bemerkungen
Zu-
gang
Ab-
gang
Zu-
gang
Ab-
gang
Zu-
gang
Ab-
gang
Zu-
gang
Ab-
gang
1 2 345678910111213 14
Veränderungen in 2019
Personalsoll A
1
B 2 L2
1
+1 von A 16 L2; Hebung der umgesetzten
Stelle A 16 für den Themenkomplex “Bil-
dung für nachhaltige Entwicklung“
2
A 16 L2
1
+1 von 05 09/422 01; Umsetzung gemäß §
50 Abs. 2 SäHO für den Themenkom-
plex “Bildung für nachhaltige Entwick-
lung“ und Hebung nach B 2
3
A 16 L2
1
-1 nach B 2 L2; Hebung der umgesetzten
Stelle A 16 für den Themenkomplex “Bil-
dung für nachhaltige Entwicklung“
4
A 15 L2
1
+1 von 05 09/422 01; Umsetzung von Kap.
05 09 nach 05 01
5
A 14 L2
1
+1 von 05 09/422 01; Umsetzung von Kap.
05 09 nach 05 01
6
A 11 L2
1
-1 nach 05 01/428 01; Umwandlung und
Senkung nach E 6 aus personalwirt-
schaftlichen Gründen
Summe:
3
1
1
1
+2
LEERSTELLEN
7
A 15 L2
1
+1 neu; im Haushaltsvollzug 2017/2018
ausgebracht
8
A 14 L2
1
+1 neu; Im Haushaltsvollzug 2018 ausge-
bracht
Abordnungsleerstellen
9
A 16 L2
1
+1 neu
10
A 15 L2
3
+3 neu; Im Haushaltsvollzug 2018 ausge-
bracht
11
A 14 L2
14
+14 neu; Anpassung der Abordnungsleer-
stellen im Verwaltungsbereich (Verbe-
amtung sowie Maßnahmen im
Haushaltsvollzug 2018)
12
A 14 L2
3
-3 sonstiger Abgang
13
A 12 L2
1
+1 neu; Anpassung der Abordnungsleer-
stellen im Verwaltungsbereich (im Haus-
haltsvollzug 2018 ausgebracht)
Summe Leerstellen:
21
3
+18
Veränderungen in 2020
Personalsoll A
LEERSTELLEN
14
A 15 L2
1
-1 Vollzug konkreter kw-Vermerk (mit Jahr
und/oder stellenkonkret); Vollzug kw-
Vermerk 2019
Abordnungsleerstellen
15
A 15 L2
1
-1 Vollzug konkreter kw-Vermerk (mit Jahr
und/oder stellenkonkret)

05
Staatsministerium für Kultus
05 01
Ministerium
Titel
FKZ
Zweckbestimmung
Stellen 2018
Stellen 2019
Stellen 2020
noch zu 422 01
28
16
A 12 L2
1
-1 Vollzug konkreter kw-Vermerk (mit Jahr
und/oder stellenkonkret); Anpassung
der Abordnungsleerstellen im Verwal-
tungsbereich
Summe Leerstellen:
3
-3
428 01
Entgelte für Beschäftigte
011
Stellenplan:
EntgeltGr.
LG
Personalsoll A:
AT
L2
1
1
1
E 15Ü
L2
1
1
1
E 15
L2
2
2
2
E 14
L2
3
4
4
E 13
L2
1
1
1
E 11
L2
2
2
2
E 10
L2
5
4
4
E 9
L2
6
6
6
E 8
L1
19
18
18
E 6
L1
7
7
7
4-PKP
L1
2
2
2
Summe
49
48
48
Leerstellen:
E 15
L2
1
0
0
E 14
L2
1
0
0
E 13
L2
1
0
0
E 9
L2
1
0
0
Summe
400
Abordnungsleerstellen
E 15
L2
0
1
0
E 14
L2
6
1
1
E 13
L2
7
0
0
E 11
L2
1
0
0
Lfd.
Nr.
BesGr.
Zu-
gän-
ge
Ab-
gän-
ge
Umsetz./-
Umwandl.
Hebungen
Senkungen
Umbenen-
nungen
Sum-
me
Bemerkungen
Zu-
gang
Ab-
gang
Zu-
gang
Ab-
gang
Zu-
gang
Ab-
gang
Zu-
gang
Ab-
gang
1 2 345678910111213 14

05
Staatsministerium für Kultus
05 01
Ministerium
Titel
FKZ
Zweckbestimmung
Stellen 2018
Stellen 2019
Stellen 2020
noch zu 428 01
29
E 10
L2
1
1
1
Summe (Abordnungsleerstellen)
15
3
2
Zusammen:
19
3
2
Summe Titel 428 01 (ohne Leerstellen)
49
48
48
Personalsoll A:
Stellen künftig wegfallend:
1 Stelle
E 6 L1
kw mit Ausscheiden des Stelleninhabers

05
Staatsministerium für Kultus
05 01
Ministerium
Titel
FKZ
Zweckbestimmung
Stellen 2018
Stellen 2019
Stellen 2020
noch zu 428 01
30
Lfd.
Nr.
EntgeltGr.
Zu-
gän-
ge
Ab-
gän-
ge
Umsetz./-
Umwandl.
Hebungen
Senkungen
Umbenen-
nungen
Sum-
me
Bemerkungen
Zu-
gang
Ab-
gang
Zu-
gang
Ab-
gang
Zu-
gang
Ab-
gang
Zu-
gang
Ab-
gang
1 2 345678910111213 14
Veränderungen in 2019
Personalsoll A
1
E 14 L2
1
+1 von 05 09/428 01; Umsetzung von Kap.
05 09 nach 05 01
2
E 11 L2
1
-1 nach E 6 L1; Umwandlung und Senkung
nach E 6 aus personalwirtschaftlichen
Gründen
3
E 11 L2
1
+1 von 05 01/422 01; Umwandlung und
Senkung von A 11 aus personalwirt-
schaftlichen Gründen
4
E 10 L2
1
-1 Vollzug konkreter kw-Vermerk (mit Jahr
und/oder stellenkonkret); Vollzug kw-
Vermerk 2018
5
E 9 L2
1
-1 nach 05 09/428 01; Umsetzung gemäß
§ 50 Abs. 1 SäHO wegen Bündelung
der Zuständigkeiten für Anerkennung
von Abschlüssen/Qualifikationen bei
Schulaufsichtsbehörde
6
E 9 L2
1
+1 von E 8 L1; Hebung aufgrund des
Inkrafttretens der Entgeltordnung zum
TV-L und der daraus resultierenden
tariflichen Bewertung des Arbeitsplatzes
7
E 8 L1
1
-1 nach E 9 L2; Hebung aufgrund des
Inkrafttretens der Entgeltordnung zum
TV-L und der daraus resultierenden
tariflichen Bewertung des Arbeitsplatzes
8
E 6 L1
1
-1 Vollzug konkreter kw-Vermerk (mit Jahr
und/oder stellenkonkret); Vollzug kw-
Vermerk 2018
9
E 6 L1
1
+1 von E 11 L2; Umwandlung und Senkung
nach E 6 aus personalwirtschaftlichen
Gründen
Summe: 2211111 -1
LEERSTELLEN
10
E 15 L2
1
-1 Vollzug konkreter kw-Vermerk (mit Jahr
und/oder stellenkonkret); kw aufgrund §
7d Abs. 8 HG 2019/2020
11
E 14 L2
1
-1 Vollzug konkreter kw-Vermerk (mit Jahr
und/oder stellenkonkret); kw aufgrund §
7d Abs. 8 HG 2019/2020
12
E 13 L2
1
-1 Vollzug konkreter kw-Vermerk (mit Jahr
und/oder stellenkonkret); kw aufgrund §
7d Abs. 8 HG 2019/2020
13
E 9 L2
1
-1 Vollzug konkreter kw-Vermerk (mit Jahr
und/oder stellenkonkret); kw aufgrund §
7d Abs. 8 HG 2019/2020
Abordnungsleerstellen
14
E 15 L2
1
+1 neu
15
E 14 L2
1
-1 sonstiger Abgang

05
Staatsministerium für Kultus
05 01
Ministerium
Titel
FKZ
Zweckbestimmung
Stellen 2018
Stellen 2019
Stellen 2020
noch zu 428 01
31
16
E 14 L2
4
-4 sonstiger Abgang; Anpassung der
Abordnungsleerstellen im Verwaltungs-
bereich (Verbeamtung sowie Maßnah-
men im Haushaltsvollzug 2018)
17
E 13 L2
7
-7 sonstiger Abgang; Anpassung der
Abordnungsleerstellen im Verwaltungs-
bereich (Verbeamtung sowie Maßnah-
men im Haushaltsvollzug 2018)
18
E 11 L2
1
-1 sonstiger Abgang; Anpassung der
Abordnungsleerstellen im Verwaltungs-
bereich (Verbeamtung sowie Maßnah-
men im Haushaltsvollzug 2018)
Summe Leerstellen:
1
17
-16
Veränderungen in 2020
Personalsoll A
LEERSTELLEN
Abordnungsleerstellen
19
E 15 L2
1
-1 sonstiger Abgang
Summe Leerstellen:
1
-1
428 04
Entgelte für Beschäftigte aus Techni-
scher Hilfe
---
---
129
Stellenplan:
EntgeltGr.
LG
Personalsoll A:
E 14
L2
0
1
1
E 13
L2
1
0
0
E 9
L2
1
1
1
Summe
2 2 2
Leerstellen:
E 9
L2
1
1
1
Summe
1 1 1
Zusammen:
1 1 1
Summe Titel 428 04 (ohne Leerstellen)
2
2
2
Lfd.
Nr.
EntgeltGr.
Zu-
gän-
ge
Ab-
gän-
ge
Umsetz./-
Umwandl.
Hebungen
Senkungen
Umbenen-
nungen
Sum-
me
Bemerkungen
Zu-
gang
Ab-
gang
Zu-
gang
Ab-
gang
Zu-
gang
Ab-
gang
Zu-
gang
Ab-
gang
1 2 345678910111213 14

05
Staatsministerium für Kultus
05 01
Ministerium
Titel
FKZ
Zweckbestimmung
Stellen 2018
Stellen 2019
Stellen 2020
noch zu 428 04
32
Lfd.
Nr.
EntgeltGr.
Zu-
gän-
ge
Ab-
gän-
ge
Umsetz./-
Umwandl.
Hebungen
Senkungen
Umbenen-
nungen
Sum-
me
Bemerkungen
Zu-
gang
Ab-
gang
Zu-
gang
Ab-
gang
Zu-
gang
Ab-
gang
Zu-
gang
Ab-
gang
1 2 345678910111213 14
Veränderungen in 2019
Personalsoll A
1
E 14 L2
1
+1 von E 13 L2; neu; im Haushaltsvollzug
2018 notwendig gewordene Höhergrup-
pierung eines Beschäftigten wegen
geänderter Anforderungen an ausge-
übte Tätigkeit
2
E 13 L2
1
-1 nach E 14 L2; neu; im Haushaltsvollzug
2018 notwendig gewordene Höhergrup-
pierung eines Beschäftigten wegen
geänderter Anforderungen an ausge-
übte Tätigkeit
Summe:
1
1
0
428 07
Entgelte für Beschäftigte in einem Aus-
bildungsverhältnis
011
Stellenplan:
EntgeltGr.
LG
Personalsoll B:
AUSZUBI
L1
4
4
4
Summe
444
Summe Titel 428 07
444
428 10
Entgelte für zusätzliche Beschäftigte in
Projekten
011
Stellenplan:
EntgeltGr.
LG
Personalsoll D:
E 13
L2
0
2
2
Summe
022
Summe Titel 428 10
022
Personalsoll D:
Stellen künftig wegfallend:
2 Stellen
E 13 L2
im Jahr 2023
Erledigung des Projektes “Umsetzung Schulgesetznovelle“

05
Staatsministerium für Kultus
05 01
Ministerium
Titel
FKZ
Zweckbestimmung
Stellen 2018
Stellen 2019
Stellen 2020
noch zu 428 10
33
Lfd.
Nr.
EntgeltGr.
Zu-
gän-
ge
Ab-
gän-
ge
Umsetz./-
Umwandl.
Hebungen
Senkungen
Umbenen-
nungen
Sum-
me
Bemerkungen
Zu-
gang
Ab-
gang
Zu-
gang
Ab-
gang
Zu-
gang
Ab-
gang
Zu-
gang
Ab-
gang
1 2 345678910111213 14
Veränderungen in 2019
Personalsoll D
1
E 13 L2
2
+2 neu; Projekt “Umsetzung Schulgesetz-
novelle“: Erstellung des Teilschutznetz-
planes für die berufsbildenden Schulen
unter Berücksichtigung der Fachklas-
senstandorte mit Einzugsbereichen,
Erstellung der Fachklassenliste
Summe:
2
+2

05
Staatsministerium für Kultus
05 01
Ministerium
Titel
FKZ
Zweckbestimmung
Stellen 2018
Stellen 2019
Stellen 2020
34
Kapitel 05 01Ministerium Stellenplan (Abschluss Stellenplan)
Gesamtübersicht
422 01
Beamte
135
137
137
428 01
Beschäftigte
49
48
48
428 04 Beschäftigte
2
2
2
Personalsoll A (ohne Leerstellen)
186
187
187
428 07 Beschäftigte
4
4
4
Personalsoll B
4
4
4
428 10 Beschäftigte
0
2
2
Personalsoll D
0
2
2
Leerstellen
23
25
21
darunter Abordnungsleerstellen
18
22
19

05
Staatsministerium für Kultus
05 02
Sammelansätze für den Gesamtbereich des Epl. 05
Titel
Zweckbestimmung
Soll 2018
Ist 2017
Soll 2019
Soll 2020
FKZ
T€
35
Auf den Geschäftsbereich des SMK entfallen insgesamt 81 kw-Vermerke. Über den weiteren Verbleib bzw.
deren Konkretisierung ist im Lichte der Ergebnisse der Expertenkommission zur Ermittlung des künftigen, auf-
gabenorientierten Personalbedarfs zu befinden.
Bis zu 109 Stellen im Jahr 2019 bzw. 94 Stellen im Jahr 2020 der Kapitel 05 01, 05 09, 05 35, 05 36, 05 37, 05
38 und 05 39 der Wertigkeit Besoldungsgruppe A 13 / Entgeltgruppe E 13 und höher können kapitel- und lauf-
bahnübergreifend besetzt werden.
Kapitel 05 02Sammelansätze für den Gesamtbereich des Epl. 05 (Einnahmen)
Einnahmen
Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus
Schuldendienst und dgl.
119 49
Vermischte Einnahmen
24,0
15,0
15,0
862
15,0
Einnahmen aus Zuweisungen und
Zuschüssen mit Ausnahme für Investitio-
nen
235 10
Zuweisungen der Bundesagentur für
Arbeit im Rahmen der aktiven Arbeits-
marktförderung
---
---
---
253
0,0
Erläuterungen:
Der Titel dient dem Nachweis von Zuweisungen der Bundesagentur für Arbeit im Rahmen von aktiven arbeitsmarktpolitischen Förderin-
strumenten nach den Vorschriften des Sozialgesetzbuches Zweites oder Drittes Buch.
281 08
Erstattungen des Generationenfonds
3.000,0
3.616,0
4.286,0
850
6.381,7
Erläuterungen:
Der Generationenfonds erstattet dem Freistaat Sachsen einen Teil der angefallenen Versorgungsausgaben gemäß § 6 Abs. 1 und 2
Sächsisches Generationenfondsgesetz vom 13. Dezember 2012 (SächsGVBl. S. 725, 726), in der jeweils geltenden Fassung.
281 09
Erstattungen von Versorgungszuschlä-
gen
---
***
***
018
0,0
282 01
Sonstige Zuschüsse aus dem Inland
---
---
---
862
0,0
Gesamteinnahmen
3.024,0
3.631,0
4.301,0
6.396,7

05
Staatsministerium für Kultus
05 02
Sammelansätze für den Gesamtbereich des Epl. 05
Titel
Zweckbestimmung
Soll 2018
Ist 2017
Soll 2019
Soll 2020
FKZ
T€
36
Kapitel 05 02Sammelansätze für den Gesamtbereich des Epl. 05 (Ausgaben)
Ausgaben
Personalausgaben
422 03
Zuschläge zur Personalgewinnung
---
---
---
011
0,0
Erläuterungen:
Der Titel dient dem Nachweis von Zuschlägen zur Personalgewinnung nach § 63 Sächsisches Besoldungsgesetz vom 18. Dezember
2013 (SächsGVBl. S. 970, 1005), in der jeweils geltenden Fassung.
422 06
Leistungsorientierte Besoldung
135,4
130,2
130,2
011
135,4
422 44
Übergangsgelder und Ausgleiche nach
dem SächsBeamtVG
---
---
---
018
0,0
Erläuterungen:
Ein Beamter oder Richter mit Dienstbezügen, der nicht auf eigenen Antrag entlassen wird, erhält ein Übergangsgeld nach §§ 52 und 53
SächsBeamtVG. Beamte im Sinne des § 91 SächsBeamtVG, die vor Erreichen der Altersgrenze nach § 46 Abs. 1 oder 2 SächsBG
wegen Erreichens einer besonderen Altersgrenze in den Ruhestand treten, erhalten neben dem Ruhegehalt einen Ausgleich nach § 91
SächsBeamtVG.
Der Leertitel dient dem Nachweis von etwaigen Ausgaben für den Geschäftsbereich des Staatsministeriums für Kultus ohne den Schul-
bereich.
422 45
Übergangsgelder und Ausgleiche nach
dem SächsBeamtVG
---
---
---
118
0,0
Erläuterungen:
Ein Beamter oder Richter mit Dienstbezügen, der nicht auf eigenen Antrag entlassen wird, erhält ein Übergangsgeld nach §§ 52 und 53
SächsBeamtVG. Beamte im Sinne des § 91 SächsBeamtVG, die vor Erreichen der Altersgrenze nach § 46 Abs. 1 oder 2 SächsBG
wegen Erreichens einer besonderen Altersgrenze in den Ruhestand treten, erhalten neben dem Ruhegehalt einen Ausgleich nach § 91
SächsBeamtVG.
Der Leertitel dient dem Nachweis von etwaigen Ausgaben für den Schulbereich.
428 04
Zulagen nach § 16 Abs. 5 TV-L für Lehr-
kräfte
24.500,0
6.287,9
6.413,6
114
0,0
Erläuterungen:
2019 gegenüber 2018
18.212,1 T€ weniger
2020 gegenüber 2019
125,7 T€ mehr
Die Ausgaben dienen in Umsetzung des Maßnahmenpaketes der Staatsregierung zur Lehrerversorgung vom 25. Oktober 2016 zur wei-
teren Bindung von Lehrkräften ab dem 63. Lebensjahr sowie zur Zahlung von Gewinnungszulagen im Einzelfall. Die Buchung der Aus-
gaben erfolgt in den Titeln 428 01 der Kapitel 05 35 bis 05 39.
428 06
Leistungsprämienbudget für Schulen
5.000,0
5.000,0
129
Erläuterungen:
2019 gegenüber 2018
5.000,0 T€ mehr
Die Ausgaben dienen der Umsetzung des Handlungsprogramms “Nachhaltige Sicherung der Bildungsqualität im Freistaat Sachsen“.

05
Staatsministerium für Kultus
05 02
Sammelansätze für den Gesamtbereich des Epl. 05
Titel
Zweckbestimmung
Soll 2018
Ist 2017
Soll 2019
Soll 2020
FKZ
T€
37
428 08
Zulagen für Lehrkräfte im Angestellten-
verhältnis
30.100,0
37.300,0
129
Erläuterungen:
2019 gegenüber 2018
30.100,0 T€ mehr
2020 gegenüber 2019
7.200,0 T€ mehr
Die Ausgaben dienen der Umsetzung des Handlungsprogramms “Nachhaltige Sicherung der Bildungsqualität im Freistaat Sachsen“.
Die Buchung der Ausgaben erfolgt in den Titeln 428 01 der Kapitel 05 35 bis 05 39.
432 01
Ruhegehälter
4.531,0
5.097,0
5.697,0
018
3.243,6
Erläuterungen:
2019 gegenüber 2018
566,0 T€ mehr
2020 gegenüber 2019
600,0 T€ mehr
Beamte, deren Beamtenverhältnis durch Eintritt in den Ruhestand im Sinne des § 21 Nr. 4 BeamtStG endet, erhalten ein Ruhegehalt.
Beamten auf Lebenszeit, auf Zeit, auf Probe oder auf Widerruf, deren Beamtenverhältnis durch Entlassung endet, kann bei Vorliegen
der Voraussetzungen ein Unterhaltsbeitrag nach §§ 17, 41 und 61 Abs. 5 SächsBeamtVG bewilligt werden.
Darüber hinaus sind Leistungen im Rahmen eines durchgeführten Versorgungsausgleiches aufgrund des § 225 SGB VI in Verbindung
mit der Versorgungsausgleichs-Erstattungsverordnung (BGBl. I 2001, S. 2628) zu erstatten.
Veranschlagt sind die Ausgaben für den Geschäftsbereich des Staatsministeriums für Kultus ohne den Schulbereich.
432 02
Witwen- und Waisengeld, Witwenabfin-
dung sowie Sterbegeld
394,0
600,0
700,0
018
306,6
Erläuterungen:
2019 gegenüber 2018
206,0 T€ mehr
2020 gegenüber 2019
100,0 T€ mehr
Aus diesen Mitteln werden an die Hinterbliebenen der von Titel 432 01 erfassten Beamten folgende Arten der Hinterbliebenenversor-
gung geleistet:
- Witwengeld nach §§ 21, 22 SächsBeamtVG,
- Waisengeld nach §§ 24, 25 SächsBeamtVG,
- Witwenabfindung nach § 23 SächsBeamtVG,
- Unterhaltsbeiträge nach §§ 21 Abs. 2, 86 Abs. 1 und 2, 27 und 45 SächsBeamtVG,
- Sterbegeld nach § 20 SächsBeamtVG.
Veranschlagt sind die Ausgaben für den Geschäftsbereich des Staatsministeriums für Kultus ohne den Schulbereich.
432 03
Ruhegehälter
4.629,0
8.200,0
9.000,0
118
6.958,9
Erläuterungen:
2019 gegenüber 2018
3.571,0 T€ mehr
2020 gegenüber 2019
800,0 T€ mehr
Vgl. Erläuterungen bei 05 02/432 01.
Veranschlagt sind die Ausgaben für den Schulbereich.
432 04
Witwen- und Waisengeld, Witwenabfin-
dung sowie Sterbegeld
295,0
400,0
637,8
118
216,2

05
Staatsministerium für Kultus
05 02
Sammelansätze für den Gesamtbereich des Epl. 05
Titel
Zweckbestimmung
Soll 2018
Ist 2017
Soll 2019
Soll 2020
FKZ
T€
noch zu 432 04
38
Erläuterungen:
2019 gegenüber 2018
105,0 T€ mehr
2020 gegenüber 2019
237,8 T€ mehr
Vgl. Erläuterungen bei 05 02/432 02.
Veranschlagt sind die Ausgaben für den Schulbereich.
443 01
Unterstützungen auf Grund der Unter-
stützungsgrundsätze, Fürsorgemaßnah-
men sowie Ausgaben nach dem
Arbeitssicherheitsgesetz
2.200,0
2.300,0
2.400,0
840
2.104,2
Erläuterungen:
2019 gegenüber 2018
100,0 T€ mehr
2020 gegenüber 2019
100,0 T€ mehr
Gemäß § 32 Abs. 1 SächsBeamtVG wird Unfallfürsorge gewährt, wenn Beamte und Richter durch einen Dienstunfall verletzt wurden.
Entsprechendes gilt für Mitglieder der Staatsregierung (§ 19 Abs. 1 SächsMinG). Zu den veranschlagten Unfallfürsorgeleistungen gehö-
ren z. B. die Erstattungen der Kosten eines Heilverfahrens, der Ersatz von Sachschäden sowie die Gewährung von Unfallausgleich und
einmaligen Unfallentschädigungen.
Veranschlagt sind die Kosten für die sicherheitstechnische und arbeitsmedizinische Betreuung der Lehrkräfte an Schulen und der ande-
ren Bediensteten in den Schulaufsichtsbehörden. Außerdem werden aus diesen Mitteln alle im Geschäftsbereich des Staatsministeri-
ums für Kultus anfallenden amtsärztlichen Gutachten, Stellungnahmen u. ä. für die Beamten, Beschäftigten und Studienreferendare
sowie Maßnahmen auf Grund des Arbeitsschutzgesetzes gezahlt. Die Ausgaben sind hier zentral für alle Kapitel des Einzelplans 05
veranschlagt.
453 01
Trennungsgeld und Erstattungen von
Umzugskosten
400,0
300,0
300,0
012
262,5
Erläuterungen:
2019 gegenüber 2018
100,0 T€ weniger
Trennungsgeld (bei Bedarf: Auslandstrennungsgeld) sowie Erstattungen von Umzugskosten einschließlich Zahlungen nach der Richtli-
nie über die Zahlung einer Aufwandsentschädigung an Bundesbeamte in Fällen dienstlich veranlasster doppelter Haushaltsführung bei
Versetzungen und Abordnungen vom Inland ins Ausland, im Ausland und vom Ausland ins Inland (AER) vom 15. Dezember 1997
(GMBl. des Bundes 1998, S. 26), in der jeweils geltenden Fassung.
Veranschlagt sind Mittel für den gesamten Geschäftsbereich.
459 04
Ausgaben für das Jobticket
63,3
113,3
117,2
011
66,3
Erläuterungen:
2019 gegenüber 2018
50,0 T€ mehr
Veranschlagt sind Mittel für den Arbeitgeberanteil zum Jobticket im Bereich des VVO.
459 49
Vermischte Personalausgaben
1,0
1,0
1,0
011
0,0
Erläuterungen:
Veranschlagt sind Ausgaben für Verbesserungsvorschläge nach der VwV Vorschlagswesen.

05
Staatsministerium für Kultus
05 02
Sammelansätze für den Gesamtbereich des Epl. 05
Titel
Zweckbestimmung
Soll 2018
Ist 2017
Soll 2019
Soll 2020
FKZ
T€
39
461 01
Zur Verstärkung der Personalausgaben
des Einzelplanes
---
***
***
880
0,0
Sächliche Verwaltungsausgaben und
Ausgaben für den Schuldendienst
511 03
Ausgaben für das Sächsische Verwal-
tungsnetz (SVN)
1.300,0
***
***
011
0,0
517 01
Bewirtschaftung der Grundstücke,
Gebäude und Räume
135,0
190,0
200,0
011
136,2
Erläuterungen:
2019 gegenüber 2018
55,0 T€ mehr
Der Titel dient dem Nachweis der kleineren Ausgaben im Zusammenhang mit der Grundstücksbewirtschaftung, soweit die Bewirtschaf-
tung nicht dem Staatsbetrieb Sächsisches Immobilien- und Baumanagement obliegt und die Ausgaben im Einzelplan 14 zu veranschla-
gen sind.
519 01
Unterhaltung der Grundstücke und bauli-
chen Anlagen
52,0
75,0
80,0
011
35,7
Erläuterungen:
Der Titel dient dem Nachweis der Ausgaben zur Erledigung kleinerer dringender Instandsetzungsarbeiten, die sich ohne technische
Sachkunde beurteilen lassen und die Strukturen eines Gebäudes nicht verändern.
525 01
Aus- und Fortbildung, Umschulung
85,0
110,0
110,0
011
71,0
Erläuterungen:
2019 gegenüber 2018
25,0 T€ mehr
Veranschlagt sind Mittel für den gesamten Geschäftsbereich (ohne Lehrer), einschließlich Reisekosten.
525 21
Ausgaben im Rahmen des Gesundheits-
managements
10,0
15,0
15,0
011
3,8
Erläuterungen:
Gesonderte Veranschlagung der bisher aus den Titeln 443 01 und 525 01 bestrittenen Ausgaben für das betriebliche Gesundheitsma-
nagement. Die präventiven Maßnahmen tragen überwiegend Fortbildungscharakter.
526 01
Gerichts- und ähnliche Kosten
200,0
195,0
210,3
011
114,8
Erläuterungen:
Veranschlagt sind Gerichts-, Anwalts- und Beratungskosten.
526 03
Beratungsleistungen der Auftragsbera-
tungsstelle
20,0
20,0
20,0
011
5,5

05
Staatsministerium für Kultus
05 02
Sammelansätze für den Gesamtbereich des Epl. 05
Titel
Zweckbestimmung
Soll 2018
Ist 2017
Soll 2019
Soll 2020
FKZ
T€
noch zu 526 03
40
Erläuterungen:
Veranschlagt sind Mittel für Beratungsleistungen der Auftragsberatungsstelle Sachsen e.V.
529 02
Zur Verfügung des Staatsministeriums
für außergewöhnlichen Aufwand aus
dienstlicher Veranlassung in besonderen
Fällen (einschließlich nachgeordneter
Bereich)
9,0
8,0
8,0
011
6,1
Erläuterungen:
Die Ausgaben sind einzeln zu belegen, eine pauschale Auszahlung ist nicht zulässig.
531 01
Ausgaben für Veröffentlichungen, Doku-
mentationen und Öffentlichkeitsarbeit
229,0
231,5
231,5
013
199,2
Erläuterungen:
Veranschlagt sind Ausgaben für die Öffentlichkeitsarbeit in der Bildungspolitik, insbesondere für Informationen der Eltern, der Schüler
und Lehrer sowie für die speziellen Informationsschriften und Informationsveranstaltungen.
532 01
Ausgaben für den Umzug und die Verle-
gung von Dienststellen
20,0
20,0
20,0
011
1,7
Erläuterungen:
Veranschlagt sind Umzugskosten aufgrund von Zuweisungen anderer Dienstgebäude durch die Staatliche Liegenschaftsverwaltung.
533 01
Leistungen auf Grund von gerichtlichen
Entscheidungen oder Prozessverglei-
chen sowie außergerichtlichen Verglei-
chen oder Anerkenntnissen im
Zusammenhang mit der Vertretung des
Staates in Prozessangelegenheiten
5,0
5,0
5,0
011
0,0
536 10
Ausgaben für die Durchführung von
Arbeitsgelegenheiten - Zusatzjobs
3,0
0,2
0,2
253
0,0
Erläuterungen:
Die Ausgaben für die Durchführung von Arbeitsgelegenheiten gem. § 16d SGB II umfassen insbesondere Ausgaben für Unfall- und
Haftpflichtversicherung, Betreuung, Arbeitskleidung und Sachmittel.
537 04
Ausgaben zur Durchführung überregio-
naler Konferenzen und Veranstaltungen
85,0
90,4
33,5
862
46,6
Erläuterungen:
2020 gegenüber 2019
56,9 T€ weniger

05
Staatsministerium für Kultus
05 02
Sammelansätze für den Gesamtbereich des Epl. 05
Titel
Zweckbestimmung
Soll 2018
Ist 2017
Soll 2019
Soll 2020
FKZ
T€
noch zu 537 04
41
Veranschlagt sind Mittel u. a. für Fahrt- und Übernachtungskosten und Rahmenprogramme (soweit bei derartigen Veranstaltungen
üblich) für:
2019
T€
2020
T€
1.
Kongresse
35,0
2.
Beratungen, Tagungen, Arbeitskreise
55,4
33,5
Summe
90,4
33,5
542 01
Künstlersozialabgabe
5,0
5,0
5,0
229
4,1
Erläuterungen:
Gemäß § 24 Künstlersozialversicherungsgesetz vom 27. Juli 1981 (BGBl. I S. 705), in der jeweils geltenden Fassung, sind Unterneh-
men zur Zahlung der Künstlersozialabgabe verpflichtet, wenn sie nicht nur gelegentlich Aufträge an selbstständige Künstler oder Publi-
zisten erteilen, um deren Werke oder Leistungen für eigene Zwecke zu nutzen.
546 02
Schadensersatzleistungen an Dritte
6,0
10,0
10,0
862
3,6
Erläuterungen:
Veranschlagt sind Mittel für sämtliche Schadensersatzleistungen an Dritte, die im Geschäftsbereich des SMK anfallen.
Ausgaben für Zuweisungen und
Zuschüsse mit Ausnahme für Investitio-
nen
671 10
Ausgleichsabgabe nach SGB IX
---
---
---
290
0,0
Erläuterungen:
Gemäß § 160 Abs. 1 SGB IX haben Arbeitgeber, solange sie die vorgeschriebene Zahl schwerbehinderter Menschen nicht beschäfti-
gen, für jeden unbesetzten Pflichtplatz monatlich eine Ausgleichsabgabe zu entrichten. Der Freistaat Sachsen wird dabei ressortüber-
greifend als ein Arbeitgeber behandelt. Den anteiligen Ausgleichsabgabebetrag ermittelt das Landesamt für Steuern und Finanzen.
685 01
Pauschale Abgeltung urheberrechtlicher
Ansprüche
15,0
15,0
15,0
011
10,5
Erläuterungen:
Veranschlagt sind die Zahlungen für Lizenzen und Nutzungsrechte des elektronischen Pressespiegels auf der Grundlage eines Rah-
menvertrages des Freistaates Sachsen an die Presse-Monitor GmbH entsprechend der vertraglichen Vereinbarung.
Titelgruppe(n)
54
Wissenschaftliche Beratung und
Prozessmanagementprojekte im
Geschäftsbereich des SMK
Erläuterungen:
Veranschlagt sind Mittel für externe Beratung und Evaluation, die Erstellung von Gutachten durch Sachverständige sowie Prozessma-
nagementprojekte (einschl. IT-Umsetzungslösungen) im Geschäftsbereich des Staatsministeriums für Kultus.

05
Staatsministerium für Kultus
05 02
Sammelansätze für den Gesamtbereich des Epl. 05
Titel
Zweckbestimmung
Soll 2018
Ist 2017
Soll 2019
Soll 2020
FKZ
T€
42
427 54
Entgelte und sonstige Aufwendungen für
nebenamtlich und nebenberuflich Tätige
5,0
---
---
011
0,0
526 54
Ausgaben für Sachverständige und Mit-
glieder von Fachbeiräten u. ä. Ausschüs-
sen
15,0
---
---
011
0,0
527 54
Erstattungen von Reisekosten
---
---
---
011
0,0
534 54
Vergabe von Aufträgen
50,0
150,0
150,0
011
28,7
Erläuterungen:
2019 gegenüber 2018
100,0 T€ mehr
Prozessoptimierungen im Rahmen der Aufgabenkritik
547 54
Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungs-
ausgaben
---
---
---
011
0,0
Summe der Titelgruppe
70,0
150,0
150,0
28,7
55
Ausgaben für Sicherheitskonzepte,
Schutzbedarfsanalysen und Maß-
nahmen der Informationssicherheit
im Geschäftsbereich des SMK
Erläuterungen:
Die Ausgaben sind künftig dezentral in der Titelgruppe 99 des jeweiligen Kapitels veranschlagt.
427 55
Entgelte und sonstige Aufwendungen für
nebenamtlich und nebenberuflich Tätige
130,0
***
***
862
64,9
547 55
Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungs-
ausgaben
90,0
***
***
862
19,6
Summe der Titelgruppe
220,0
***
***
84,5
56
Ausgaben für Projekt “Lehrerge-
sundheit“
Erläuterungen:
Veranschlagt sind Mittel für die Fortschreibung eines Präventionsprojektes zur Lehrergesundheit.
427 56
Entgelte und sonstige Aufwendungen für
nebenamtlich und nebenberuflich Tätige
20,0
20,0
20,0
129
25,0

05
Staatsministerium für Kultus
05 02
Sammelansätze für den Gesamtbereich des Epl. 05
Titel
Zweckbestimmung
Soll 2018
Ist 2017
Soll 2019
Soll 2020
FKZ
T€
43
429 56
Nicht aufteilbare Personalausgaben
---
---
---
129
0,0
526 56
Ausgaben für Sachverständige und Mit-
glieder von Fachbeiräten u. ä. Ausschüs-
sen
5,0
5,0
5,0
129
0,0
527 56
Erstattungen von Reisekosten
---
---
---
129
0,0
547 56
Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungs-
ausgaben
---
---
---
129
0,0
685 56
Zuschüsse für laufende Zwecke an
öffentliche Körperschaften
---
---
---
129
0,0
Summe der Titelgruppe
25,0
25,0
25,0
25,0
68
Ausgaben für Personalräte und der
Vertrauensleute der Schwerbehin-
derten
Erläuterungen:
Veranschlagt sind insbesondere Mittel für die Tätigkeit der Lehrerpersonalräte an den Schulen, der Lehrer-Bezirkspersonalräte und des
Lehrer-Hauptpersonalrates im SMK gemäß § 67 SächsPersVG. Weiterhin sind Mittel für Sachausgaben für die Frauenbeauftragten an
den Schulen veranschlagt.
427 68
Entgelte und sonstige Aufwendungen für
nebenamtlich und nebenberuflich Tätige
---
---
---
129
0,0
527 68
Erstattungen von Reisekosten
301,5
321,9
321,8
129
276,6
547 68
Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungs-
ausgaben
179,0
262,2
227,3
129
168,1
Erläuterungen:
2019 gegenüber 2018
83,2 T€ mehr
2020 gegenüber 2019
34,9 T€ weniger
Summe der Titelgruppe
480,5
584,1
549,1
444,7
69
Ausgaben für die Personalentwick-
lung
Erläuterungen:
Veranschlagt sind Mittel für die Umsetzung des Personalentwicklungs- und Fortbildungskonzeptes sowie die Organisationsentwicklung
für den Geschäftsbereich des SMK.

05
Staatsministerium für Kultus
05 02
Sammelansätze für den Gesamtbereich des Epl. 05
Titel
Zweckbestimmung
Soll 2018
Ist 2017
Soll 2019
Soll 2020
FKZ
T€
44
427 69
Entgelte und sonstige Aufwendungen für
nebenamtlich und nebenberuflich Tätige
5,0
33,0
21,0
011
0,0
Erläuterungen:
2019 gegenüber 2018
28,0 T€ mehr
525 69
Aus- und Fortbildung, Umschulung
3,0
10,0
10,0
011
5,3
547 69
Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungs-
ausgaben
---
---
---
011
1,4
Summe der Titelgruppe
8,0
43,0
31,0
6,7
Gesamtausgaben
40.131,2
60.321,6
69.415,4
14.814,0

05
Staatsministerium für Kultus
05 02
Sammelansätze für den Gesamtbereich des Epl. 05
Titel
Zweckbestimmung
Soll 2018
Ist 2017
Soll 2019
Soll 2020
FKZ
T€
45
Kapitel 05 02Sammelansätze für den Gesamtbereich des Epl. 05 (Abschluss)
Abschluss
Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus
Schuldendienst und dgl.
24,0
15,0
15,0
15,0
Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüs-
sen mit Ausnahme für Investitionen
3.000,0
3.616,0
4.286,0
6.381,7
Gesamteinnahmen
3.024,0
3.631,0
4.301,0
6.396,7
Personalausgaben
37.308,7
58.582,4
67.737,8
13.675,4
Sächliche Verwaltungsausgaben (51-54)
2.807,5
1.724,2
1.662,6
1.128,0
Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse
mit Ausnahme für Investitionen
15,0
15,0
15,0
10,5
Gesamtausgaben
40.131,2
60.321,6
69.415,4
14.814,0
Überschuss (+) / Zuschuss (-)
-56.690,6
-65.114,4

46

05
Staatsministerium für Kultus
05 03
Allgemeine Bewilligungen
Titel
Zweckbestimmung
Soll 2018
Ist 2017
Soll 2019
Soll 2020
FKZ
T€
47
Kapitel 05 03Allgemeine Bewilligungen (Einnahmen)
Einnahmen
Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus
Schuldendienst und dgl.
119 06
Rückerstattungen von Zuschüssen aus
Mitteln des Europäischen Fonds für regi-
onale Entwicklung - Förderzeitraum
1994-1999
---
---
---
129
0,0
Vgl. Vermerk bei 07 15/676 01.
Erläuterungen:
Der Leertitel dient dem Nachweis von Rückerstattungen von Zuschüssen aus Mitteln des Europäischen Fonds für regionale Entwicklung
- Förderzeitraum 1994-1999.
119 07
Rückerstattungen von Zuschüssen und
Zinsen aus Mitteln des Europäischen
Fonds für regionale Entwicklung - För-
derzeitraum 2000-2006
---
---
---
129
0,0
Vgl. Vermerk bei 07 15/676 04.
Erläuterungen:
Der Leertitel dient dem Nachweis von Rückerstattungen von Zuschüssen und Zinsen aus Mitteln des Europäischen Fonds für regionale
Entwicklung - Förderzeitraum 2000-2006. Vgl. Erläuterungen zu 07 15/676 04. Der Kopplungsvermerk gilt für die Rückerstattung von
Zuschüssen (EU-Anteil), die nach Übermittlung der letzten Ausgabeerklärung und des letzten Zahlungsantrages an die Kommission
vereinnahmt werden.
119 08
Rückerstattungen von Zuschüssen und
Zinsen aus Mitteln des Europäischen
Fonds für regionale Entwicklung - För-
derzeitraum 2007-2013
---
---
---
129
7,4
Vgl. Vermerk bei 07 15/676 05.
Erläuterungen:
Der Leertitel dient dem Nachweis von Rückerstattungen von Zuschüssen und Zinsen aus Mitteln des Europäischen Fonds für regionale
Entwicklung - Förderzeitraum 2007-2013. Vgl. Erläuterungen zu 07 15/676 05.
119 09
Rückerstattungen (EU-Anteil) von
Zuschüssen und Zinsen aus Mitteln des
Europäischen Sozialfonds - Förderzeit-
raum 2007-2013
---
---
---
129
0,0
Vgl. Vermerk bei 07 07/676 03.
Erläuterungen:
Der Leertitel dient dem Nachweis von Rückerstattungen (EU-Anteil) von Zuschüssen und Zinsen aus Mitteln des Europäischen Sozial-
fonds - Förderzeitraum 2007-2013. Vgl. Erläuterungen zu 07 07/676 03.
119 10
Rückerstattungen (Landesmittelanteil)
von Zuschüssen und Zinsen aus Mitteln
des Europäischen Sozialfonds - Förder-
zeitraum 2007-2013
---
---
---
129
1,7

05
Staatsministerium für Kultus
05 03
Allgemeine Bewilligungen
Titel
Zweckbestimmung
Soll 2018
Ist 2017
Soll 2019
Soll 2020
FKZ
T€
noch zu 119 10
48
Erläuterungen:
Der Leertitel dient dem Nachweis von Rückerstattungen (Landesmittelanteil) von Zuschüssen und Zinsen aus Mitteln des Europäischen
Sozialfonds - Förderzeitraum 2007-2013.
119 12
Rückerstattungen (Bundesmittelanteil)
von Zuschüssen und Zinsen aus Mitteln
des Europäischen Sozialfonds - Förder-
zeitraum 2014-2020
---
---
---
129
416,6
Vgl. Vermerk bei 05 03/636 51.
Erläuterungen:
Der Leertitel dient dem Nachweis von Rückerstattungen (Bundesmittelanteil) von Zuschüssen und Zinsen, die nicht für die Förderung
von Projekten aus dem Europäischen Sozialfonds - Förderzeitraum 2014-2020 - benötigt wurden.
119 22
Rückerstattungen von Zuschüssen für
Modellversuche
---
---
---
129
0,0
Vgl. Vermerk bei 05 03/631 01.
Erläuterungen:
Der Leertitel dient dem Nachweis von Rückflüssen von Zuschüssen für Modellversuche.
119 23
Rückerstattungen von Zuschüssen aus
Mitteln des Investitionsprogramms
“Zukunft Bildung und Betreuung“ 2003
bis 2007
---
---
---
129
89,5
Vgl. Vermerk bei 05 03/631 03.
Erläuterungen:
Der Leertitel dient dem Nachweis von Rückflüssen von Zuschüssen aus Mitteln des Investitionsprogramms “Zukunft Bildung und
Betreuung“ 2003 bis 2007.
119 24
Rückerstattungen aus Zuwendungen für
Investitionen
200,0
250,0
250,0
129
124,2
Vgl. Vermerk bei 05 03/TG 91.
Erläuterungen:
2019 gegenüber 2018
50,0 T€ mehr
Der Titel dient dem Nachweis von Rückeinnahmen aus nicht verbrauchten und nicht zweckentsprechend verwendeten Zuweisungen
und Zuschüssen des Landes für den Schulhausbau der Vorjahre.
119 49
Vermischte Einnahmen
600,0
600,0
600,0
129
416,5
Erläuterungen:
Veranschlagt sind u. a. Einnahmen aus Rückforderungen von Zuwendungen und Rückflüssen aus der Finanzierung der Schulen in
freier Trägerschaft.

05
Staatsministerium für Kultus
05 03
Allgemeine Bewilligungen
Titel
Zweckbestimmung
Soll 2018
Ist 2017
Soll 2019
Soll 2020
FKZ
T€
49
162 01
Verzugszinsen (EU-Anteil) aus Rücker-
stattungen von Zuschüssen aus Mitteln
des Europäischen Fonds für regionale
Entwicklung - Förderzeitraum 2000-2006
---
---
---
129
0,0
Vgl. Vermerk bei 07 15/676 04.
Erläuterungen:
Der Leertitel dient dem Nachweis von Zinseinnahmen (EU-Anteil) aus Rückerstattungen von Zuschüssen aus Mitteln des Europäischen
Fonds für regionale Entwicklung - Förderzeitraum 2000-2006. Vgl. Erläuterungen zu 07 15/676 04. Der Kopplungsvermerk gilt für Ver-
zugszinsen (EU-Anteil), die nach Übermittlung der letzten Ausgabenerklärung und des letzten Zahlungsantrages an die Kommission
vereinnahmt werden.
162 05
Verzugszinsen (EU-Anteil) aus Rücker-
stattungen von Zuschüssen aus Mitteln
des Europäischen Fonds für regionale
Entwicklung - Förderzeitraum 2007-2013
---
---
---
129
0,0
Vgl. Vermerk bei 07 15/676 05.
Erläuterungen:
Der Leertitel dient dem Nachweis von Zinseinnahmen (EU-Anteil) aus Rückerstattungen von Zuschüssen aus Mitteln des Europäischen
Fonds für regionale Entwicklung - Förderzeitraum 2007-2013. Vgl. Erläuterungen bei 07 15/676 05.
162 06
Verzugszinsen (EU-Anteil) aus Rücker-
stattungen von Zuschüssen aus Mitteln
des Europäischen Sozialfonds - Förder-
zeitraum 2007-2013
---
---
---
129
0,0
Vgl. Vermerk bei 07 07/676 03.
Erläuterungen:
Der Leertitel dient dem Nachweis von Zinseinnahmen (EU-Anteil) aus Rückerstattungen von Zuschüssen aus Mitteln des Europäischen
Sozialfonds - Förderzeitraum 2007-2013. Vgl. Erläuterungen zu 07 07/676 03.
162 07
Verzugszinsen (Landesmittelanteil) aus
Rückerstattungen von Zuschüssen aus
Mitteln des Europäischen Sozialfonds -
Förderzeitraum 2007-2013
---
---
---
129
0,0
Erläuterungen:
Der Leertitel dient dem Nachweis von Zinseinnahmen (Landesmittelanteil) aus Rückerstattungen von Zuschüssen aus Mitteln des Euro-
päischen Sozialfonds - Förderzeitraum 2007-2013.
162 08
Verzugszinsen (EU-Anteil) aus Rücker-
stattungen von Zuschüssen aus Mitteln
des Europäischen Fonds für regionale
Entwicklung - Förderzeitraum 2014-2020
---
---
---
129
0,0
Erläuterungen:
Der Leertitel dient dem Nachweis von Zinseinnahmen (EU-Anteil) aus Rückerstattungen von Zuschüssen aus Mitteln des Europäischen
Fonds für regionale Entwicklung - Förderzeitraum 2014-2020.

05
Staatsministerium für Kultus
05 03
Allgemeine Bewilligungen
Titel
Zweckbestimmung
Soll 2018
Ist 2017
Soll 2019
Soll 2020
FKZ
T€
50
162 09
Verzugszinsen (EU-Anteil) aus Rücker-
stattungen von Zuschüssen aus Mitteln
des Europäischen Sozialfonds - Förder-
zeitraum 2014-2020
---
---
---
129
0,0
Erläuterungen:
Der Leertitel dient dem Nachweis von Zinseinnahmen (EU-Anteil) aus Rückerstattungen von Zuschüssen aus Mitteln des Europäischen
Sozialfonds - Förderzeitraum 2014-2020.
162 10
Verzugszinsen (Landesmittelanteil) aus
Rückerstattungen von Zuschüssen aus
Mitteln des Europäischen Sozialfonds -
Förderzeitraum 2014-2020
---
---
---
129
0,0
Erläuterungen:
Der Leertitel dient dem Nachweis von Zinseinnahmen (Landesmittelanteil) aus Rückerstattungen von Zuschüssen aus Mitteln des Euro-
päischen Sozialfonds - Förderzeitraum 2014-2020.
Einnahmen aus Zuweisungen und
Zuschüssen mit Ausnahme für Investitio-
nen
231 16
Zuweisungen des Bundes für Maßnah-
men der Digitalisierung
---
---
---
129
0,0
Vgl. Vermerk bei 05 03/TG 88.
Erläuterungen:
Der Leertitel dient der Vereinnahmung von Bundesmitteln, die für Digitalisierung zur Verfügung gestellt werden.
233 03
Zuschüsse der Stadt Leipzig für den Kir-
chentag auf dem Weg 2017 in Leipzig
---
***
***
199
0,0
235 04
Zuweisungen der Bundesagentur für
Arbeit im Zusammenhang mit der Förde-
rung aus Mitteln des Europäischen Sozi-
alfonds - Förderzeitraum 2014-2020
---
---
---
253
2.515,8
Vgl. Vermerk bei 05 03/633 51, 05 03/684 51.
Erläuterungen:
Der Leertitel dient dem Nachweis von Zuweisungen der Bundesagentur für Arbeit.
282 01
Zweckgebundene Einnahmen für Demo-
kratieerziehung und politische Bildung
---
---
129
Vgl. Vermerk bei 05 03/TG 66.
Erläuterungen:
Der Leertitel dient dem Nachweis zweckgebundener Einnahmen der Bethe-Stiftung zur Unterstützung von Schulen für Gedenkstätten-
fahrten.

05
Staatsministerium für Kultus
05 03
Allgemeine Bewilligungen
Titel
Zweckbestimmung
Soll 2018
Ist 2017
Soll 2019
Soll 2020
FKZ
T€
51
282 03
Zweckgebundene Einnahmen zur Förde-
rung des Einsatzes neuer Medien in der
Bildung
---
---
---
129
6,0
Vgl. Vermerk bei 05 03/TG 88.
Erläuterungen:
Der Leertitel dient dem Nachweis zweckgebundener Einnahmen (Spenden, Sponsoring) für die Förderung des Einsatzes neuer Medien
im Unterricht. Ohne Ansatz, weil das Aufkommen ungewiss ist.
282 04
Zweckgebundene Einnahmen zur Finan-
zierung des Schulsports
---
---
---
129
27,3
Vgl. Vermerk bei 05 03/547 04.
Erläuterungen:
Der Leertitel dient dem Nachweis von zweckgebundenen Einnahmen (Spenden, Sponsoring) für die Bundeswettbewerbe der Schulen
JUGEND TRAINIERT FÜR OLYMPIA und JUGEND TRAINIERT FÜR PARALYMPICS sowie für gleichgestellte schulsportliche Wettbe-
werbe.
Einnahmen aus Schuldenaufnahmen,
aus Zuweisungen und Zuschüssen für
Investitionen, besondere Finanzierungs-
einnahmen
331 16
Zuweisungen des Bundes für Maßnah-
men der Digitalisierung
3.600,0
3.600,0
129
Vgl. Vermerk bei 05 03/TG 88.
Erläuterungen:
2019 gegenüber 2018
3.600,0 T€ mehr
Gesamteinnahmen
800,0
4.450,0
4.450,0
3.604,9

05
Staatsministerium für Kultus
05 03
Allgemeine Bewilligungen
Titel
Zweckbestimmung
Soll 2018
Ist 2017
Soll 2019
Soll 2020
FKZ
T€
52
Kapitel 05 03Allgemeine Bewilligungen (Ausgaben)
Ausgaben
Sächliche Verwaltungsausgaben und
Ausgaben für den Schuldendienst
547 02
Ausgaben für die Abwicklung staatlicher
Zuwendungen
560,0
1.853,0
1.153,0
129
1.841,7
05 03/TG 91 ist bis zu 2.500,0 T€ einseitig deckungsfähig zu Gunsten von 05 03/547 02.
05 03/TG 92 ist bis zu 350,0 T€ einseitig deckungsfähig zu Gunsten von 05 03/547 02.
Erläuterungen:
2019 gegenüber 2018
1.293,0 T€ mehr
2020 gegenüber 2019
700,0 T€ weniger
Veranschlagt sind Mittel zur Vergütung der Aufwendungen der Sächsischen Aufbaubank für die Durchführung von Förderprogrammen
in den Bereichen Schulhausbau und Breitbandanbindung der sächsischen Schulen.
547 03
Ausgaben im Zusammenhang mit dem
Reformationsjubiläum 2017 - Lutherde-
kade
---
***
***
199
0,0
547 04
Ausgaben für die Finanzierung des
Schulsports
860,0
900,0
900,0
129
887,2
Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 05 03/282 04.
Erläuterungen:
Veranschlagt sind insbesondere Mittel für:
- Bundeswettbewerb der Schulen JUGEND TRAINIERT FÜR OLYMPIA,
- Bundeswettbewerb der Schulen JUGEND TRAINIERT FÜR PARALYMPICS,
- gleichgestellte schulsportliche Wettbewerbe,
- Schülerassistentenausbildung,
- Sicherheit im Schulsport,
- Überarbeitung der Handreichung zur “Leistungsermittlung und Leistungsbewertung im Schulsport“ mit wissenschaftlicher Begleitung.
Ausgaben für Zuweisungen und
Zuschüsse mit Ausnahme für Investitio-
nen
631 01
Rückzahlung nicht verbrauchter Bundes-
zuschüsse für Modellversuche
---
---
---
129
0,0
Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 05 03/119 22.
Erläuterungen:
Leertitel zur Abwicklung nicht verbrauchter Zuschüsse.
631 03
Rückzahlung nicht verbrauchter Bundes-
mittel des Investitionsprogramms
“Zukunft Bildung und Betreuung“ 2003
bis 2007
---
---
---
129
0,0
Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 05 03/119 23.

05
Staatsministerium für Kultus
05 03
Allgemeine Bewilligungen
Titel
Zweckbestimmung
Soll 2018
Ist 2017
Soll 2019
Soll 2020
FKZ
T€
noch zu 631 03
53
Erläuterungen:
Leertitel zur Abwicklung nicht verbrauchter Zuschüsse.
681 01
Zuschüsse für die Ausbildung zum Erzie-
her/zur Erzieherin
1.355,0
3.252,0
141
Verpflichtungsermächtigungen:
2019 T€
2020 T€
Gesamtbetrag:
5.149,2
2.800,4
davon fällig:
2020 bis zu
2.800,4
2021 bis zu
1.716,4
1.084,0
2022 bis zu
632,4
1.084,0
2023 ff. bis zu
632,4
Erläuterungen:
2019 gegenüber 2018
1.355,0 T€ mehr
2020 gegenüber 2019
1.897,0 T€ mehr
Gesamt
Davon noch abzudecken:
2019 T€
2020 T€
2021 T€
2022 T€
2023 ff. T€
Ist VE bis 2017
Soll VE 2018
Soll VE 2019
5.149,2
2.800,4
1.716,4
632,4
Soll VE 2020
2.800,4
1.084,0
1.084,0
632,4
Verpfl. aus VE
2.800,4
2.800,4
1.716,4
632,4
684 01
Leistungen an die evangelischen Kir-
chen, die katholische Kirche und die
jüdischen Gemeinden
27.691,7
28.440,1
28.987,5
199
27.167,3
Erläuterungen:
2019 gegenüber 2018
748,4 T€ mehr
2020 gegenüber 2019
547,4 T€ mehr
Mehr aufgrund der vertraglich geregelten Anpassung der Leistungen an die evangelischen Kirchen und die katholische Kirche an die
Entwicklung der Besoldung der Beamten im Staatsdienst (vgl. benannte Staatsverträge) sowie Vorsorge für eine Anpassung des Staats-
vertrages mit den jüdischen Gemeinden in Höhe von jeweils 120,0 T€.
Rechtsgrundlagen:
- Vertrag des Freistaates Sachsen mit den evangelischen Landeskirchen im Freistaat Sachsen (Evangelischer Kirchenvertrag Sachsen)
vom 24. März 1994 (SächsGVBl. S. 1253) i. V. m. dem Gesetz zum Vertrag mit den evangelischen Landeskirchen im Freistaat Sachsen
vom 24. Juni 1994 (SächsGVBl. S. 1252), in der jeweils geltenden Fassung.
- Vertrag zwischen dem Heiligen Stuhl und dem Freistaat Sachsen vom 2. Juli 1996 (SächsGVBl. S. 18) i. V. m. dem Gesetz zum Ver-
trag zwischen dem Heiligen Stuhl und dem Freistaat Sachsen vom 24. Januar 1997 (SächsGVBl. S. 17), in der jeweils geltenden Fas-
sung.
- Vertrag des Freistaates Sachsen mit dem Landesverband der Jüdischen Gemeinden vom 7. Juni 1994 (SächsGVBl. S. 1346) i. V. m.
dem Gesetz zum Vertrag zur Änderung des Vertrages des Freistaates Sachsen mit dem Landesverband der Jüdischen Gemeinden vom
7. April 2016 (SächsGVBl. S. 142), in der jeweils geltenden Fassung.
684 03
Zuschüsse im Zusammenhang mit dem
Reformationsjubiläum 2017 - Lutherde-
kade
---
***
***
199
0,0

05
Staatsministerium für Kultus
05 03
Allgemeine Bewilligungen
Titel
Zweckbestimmung
Soll 2018
Ist 2017
Soll 2019
Soll 2020
FKZ
T€
54
684 06
Zuschüsse für den Kirchentag auf dem
Weg 2017 in Leipzig
100,0
---
***
199
2.150,0
Erläuterungen:
Der Verein “Reformationsjubiläum 2017 e. V.“ hat vom 25. bis 28. Mai 2017 in Leipzig einen Kirchentag auf dem Weg durchgeführt.
Insgesamt stellte der Freistaat Sachsen 2.250,0 T€ zur Verfügung (davon 2.150,0 T€ im Jahr 2017 und 100,0 T€ im Jahr 2018).
Für das Jahr 2017 wurden durch die Stadt Leipzig 950,0 T€ zur Verfügung gestellt.
684 08
Zuschüsse für Vorhaben im Zusammen-
hang mit ESF-Projekten für die Region
Leipzig
1.402,5
1.420,0
253
05 03/684 08 ist einseitig deckungsfähig zu Gunsten von 05 03/TG 51.
Erläuterungen:
2019 gegenüber 2018
1.402,5 T€ mehr
Veranschlagt sind die zusätzlichen Landesmittel zum Ausgleich des Bedarfs in der Region Leipzig, der aufgrund des geringeren Bud-
gets an ESF-Mitteln im Vergleich zur Übergangsregion nicht bedient werden kann, für die Projekte Berufsorientierung und Praxisberater.
684 15
Förderung von Schulen in freier Träger-
schaft
351.900,0
398.242,5
422.709,9
129
343.504,6
Erläuterungen:
2019 gegenüber 2018
46.342,5 T€ mehr
2020 gegenüber 2019
24.467,4 T€ mehr
Mehrbedarf ab dem Schuljahr 2018/2019 wegen Finanzierung weiterer Schulen, Steigerung der Schülerzahlen, Anpassung der Schüler-
ausgabensätze und dem Übergang von Schulen aus der anteiligen Wartefristfinanzierung in die Vollfinanzierung zuzüglich anteiliger
Nachfinanzierung der Wartefrist.
Rechtsgrundlage:
Sächsisches Gesetz über Schulen in freier Trägerschaft vom 8. Juli 2015 (SächsGVBl. S. 434) i. V. m. der Zuschussverordnung vom 26.
Mai 2016 (SächsGVBl. S. 229), in der jeweils geltenden Fassung.
686 01
Anteil des Freistaates Sachsen an
gemeinsamen Projekten und Einrichtun-
gen der KMK und länderübergreifenden
Projekten im Bildungssektor
700,0
700,0
700,0
129
495,5
Erläuterungen:
Veranschlagt sind u. a. Mittel für:
- den Staatsvertrag über das Fernunterrichtswesen - Zentralstelle für Fernunterricht (ZFU),
- den Anteil des Freistaates Sachsen am Institut für Film und Bild in Wissenschaft und Unterricht (FWU),
- die Anteile des Freistaates Sachsen nach dem Königsteiner Schlüssel an aktuellen Projekten der KMK - z. B. PISA, PIRLS/IGLU,
TIMSS, Institut für Qualitätsentwicklung des Bildungswesens (IQB), Bildungsberichterstattung, Überprüfung der Einhaltung von Stan-
dards durch Kompetenztests, Bildungsstandards für die Allgemeine Hochschulreife, Europäischer und Deutscher Qualifizierungsrah-
men (EQR/DQR).
686 10
Abwicklung von Fördermaßnahmen des
Europäischen Sozialfonds - Förderzeit-
raum 2007-2013
---
---
---
129
16,0

05
Staatsministerium für Kultus
05 03
Allgemeine Bewilligungen
Titel
Zweckbestimmung
Soll 2018
Ist 2017
Soll 2019
Soll 2020
FKZ
T€
noch zu 686 10
55
Erläuterungen:
Der Leertitel dient der Abwicklung einer Fördermaßnahme des Europäischen Sozialfonds - Förderzeitraum 2007-2013. Bei einem För-
dervorhaben ist aufgrund einer Klage des Zuwendungsempfängers gegen den Widerrufsbescheid der SAB noch ein entsprechendes
Verfahren anhängig, aus welchem sich eine Nachzahlung ergeben könnte. Der Zeitpunkt der Fälligkeit ist ungewiss. Die erforderlichen
Haushaltsmittel werden aus den bis 2015 nicht mehr verausgabten Mitteln (Ausgaberesten) bei 05 03/TG 83 zur Verfügung gestellt.
686 11
Abwicklung von Fördermaßnahmen des
Europäischen Fonds für regionale Ent-
wicklung - Förderzeitraum 2007-2013
---
---
---
129
240,9
Erläuterungen:
Der Leertitel dient der Abwicklung von Fördermaßnahmen des Europäischen Fonds für regionale Entwicklung - Förderzeitraum 2007-
2013. Bei einigen Fördervorhaben sind aufgrund von Widersprüchen oder Klagen von Zuwendungsempfängern gegen Widerrufsbe-
scheide der SAB noch entsprechende Verfahren anhängig, aus denen sich Nachzahlungen ergeben könnten. Der Zeitpunkt der Fällig-
keit ist ungewiss. Die erforderlichen Haushaltsmittel werden aus den bis 2015 nicht mehr verausgabten Mitteln (Ausgaberesten) bei 05
03/TG 95 zur Verfügung gestellt.
Sonstige Ausgaben für Investitionen und
Investitionsförderungsmaßnahmen
883 03
Zuschüsse zur Förderung von Planungs-
leistungen für eine Ballsporthalle in Leip-
zig
---
---
129
03 22/883 03, 05 03/883 03 sind gegenseitig deckungsfähig.
Erläuterungen:
Der Titel dient dem Nachweis von Zuschüssen an die Stadt Leipzig zur anteiligen Förderung von Planungsleistungen für das Vorhaben
“Ballsporthalle Leipzig“. Die Veranschlagung erfolgt in der Erwartung, dass der Bund sich an dem Projekt finanziell beteiligt. Ziel ist der
Abschluss einer Vereinbarung zwischen dem Freistaat Sachsen und der Stadt Leipzig.
893 02
Zuschüsse an den Landesverband der
Jüdischen Gemeinden
---
100,0
100,0
199
41,2
Erläuterungen:
2019 gegenüber 2018
100,0 T€ mehr
Zuschüsse an den Landesverband der Jüdischen Gemeinden für die in Artikel 5 Absatz 2 des Staatsvertrages genannten Zwecke (Bau-
maßnahmen an Synagogen für Kultuszwecke).
Titelgruppe(n)
51
Förderung aus Mitteln des Europäi-
schen Sozialfonds - Förderzeit-
raum 2014-2020
05 03/684 08 ist einseitig deckungsfähig zu Gunsten von 05 03/TG 51.
Die Ausgaben von 05 45/TG 72 sind einseitig deckungsfähig zu Gunsten von 05 03/TG 51. Die Verpflichtungs-
ermächtigungen von 05 45/TG 72 sind mit Ausnahme von 05 45/547 72 einseitig deckungsfähig zu Gunsten
05 03/TG 51.

05
Staatsministerium für Kultus
05 03
Allgemeine Bewilligungen
Titel
Zweckbestimmung
Soll 2018
Ist 2017
Soll 2019
Soll 2020
FKZ
T€
56
Erläuterungen:
Ziele der Förderung:
- Ausschöpfen individueller Bildungspotenziale von Kindern und Jugendlichen,
- Verbesserung der Berufsorientierung,
- Verbesserung der Chancen zur gesellschaftlichen Teilhabe für Benachteiligte.
Instrumente:
Im Förderzeitraum 2014-2020 sollen folgende Maßnahmen gefördert werden:
- Vorhaben zur Erhöhung der Quote von Schülern, die einen Abschluss erreichen,
- Schülercamps,
- Vorhaben für Kinder mit besonderen Lern- und Lebenserschwernissen,
- Maßnahmen im Bereich der Inklusion, insbesondere für das Projekt “Inklusionsassistent“,
- Vorhaben zur Berufsorientierung,
- Praxisberater zur Optimierung der Berufsorientierung und individuellen Förderung der einzelnen Schüler,
- Vorhaben zur Alphabetisierung funktionaler Analphabeten für eine angemessene Teilhabe am gesellschaftlichen Leben und Verbesse-
rung ihrer möglichen Eingliederung in das Erwerbsleben bzw. Verbesserung ihrer Erwerbssituation.
Ausgaben aufgrund aufgelaufener VE der Vorjahre, welche die Ansätze übersteigen, werden aus Ausgaberesten der Vorjahre geleistet.
Übersicht über die voraussichtlichen Ausgaben (T€):
Jahr
Ausgaben
gesamt
EU-Mittel
Landes-
mittel
2014 (Ist)
0,0
0,0
0,0
2015 (Ist)
6.547,6
5.478,2
1.069,4
2016 (Ist)
10.463,5
8.984,7
1.478,8
2017 (Ist)
20.388,6
17.343,8
3.044,8
bewilligter Ausgaberest 2017
51.727,9
42.277,1
9.450,8
2018 (Soll)
19.929,1
17.551,6
2.377,5
2019 (Soll)
4.929,2
4.218,3
710,9
2020 (Soll)
4.929,2
4.218,3
710,9
2021 (n+3 Regel)
4.928,7
4.217,5
711,2
2022 (n+3 Regel)
0,0
0,0
0,0
2023 (n+3 Regel)
0,0
0,0
0,0
Summe
123.843,8
104.289,5
19.554,3
Rechtsgrundlage:
Richtlinie des SMK zur Förderung von aus dem Europäischen Sozialfonds 2014-2020 mitfinanzierten Vorhaben (SMK-ESF-Richtlinie
2014-2020) vom 16. November 2015 (SächsABl. S. 1605), in der jeweils geltenden Fassung.
428 51
Drittmittelfinanzierte Personalausgaben
5.185,8
---
---
253
0,0
Erläuterungen:
Gesamt
Davon noch abzudecken:
2019 T€
2020 T€
2021 T€
2022 T€
2023 ff. T€
Ist VE bis 2017
4.000,0
2.500,0
1.000,0
500,0
Soll VE 2018
5.000,0
2.000,0
1.500,0
1.500,0
Soll VE 2019
Soll VE 2020
Verpfl. aus VE
4.500,0
2.500,0
2.000,0
547 51
Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungs-
ausgaben
316,9
---
---
253
0,0

05
Staatsministerium für Kultus
05 03
Allgemeine Bewilligungen
Titel
Zweckbestimmung
Soll 2018
Ist 2017
Soll 2019
Soll 2020
FKZ
T€
noch zu 547 51
57
Erläuterungen:
Gesamt
Davon noch abzudecken:
2019 T€
2020 T€
2021 T€
2022 T€
2023 ff. T€
Ist VE bis 2017
610,0
605,0
5,0
Soll VE 2018
20,0
10,0
5,0
5,0
Soll VE 2019
Soll VE 2020
Verpfl. aus VE
615,0
10,0
5,0
633 51
Sonstige Zuweisungen an Gemeinden
und Gemeindeverbände
8.562,8
800,0
500,0
253
3.791,0
Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die anteilige Mehreinnahme bei 05 03/235 04.
Verpflichtungsermächtigungen:
2019 T€
2020 T€
Gesamtbetrag:
1.000,0
500,0
davon fällig:
2020 bis zu
500,0
2021 bis zu
500,0
500,0
2022 bis zu
2023 ff. bis zu
Erläuterungen:
2019 gegenüber 2018
7.762,8 T€ weniger
2020 gegenüber 2019
300,0 T€ weniger
Gesamt
Davon noch abzudecken:
2019 T€
2020 T€
2021 T€
2022 T€
2023 ff. T€
Ist VE bis 2017
8.000,0
5.000,0
2.000,0
1.000,0
Soll VE 2018
8.500,0
3.500,0
3.000,0
2.000,0
Soll VE 2019
1.000,0
500,0
500,0
Soll VE 2020
500,0
500,0
Verpfl. aus VE
8.500,0
5.500,0
4.000,0
636 51
Zuweisungen im Rahmen von ESF-Pro-
jekten
877,6
---
---
253
416,6
Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 05 03/119 12.
Erläuterungen:
Gesamt
Davon noch abzudecken:
2019 T€
2020 T€
2021 T€
2022 T€
2023 ff. T€
Ist VE bis 2017
2.600,0
2.100,0
500,0
Soll VE 2018
2.500,0
1.000,0
1.000,0
500,0
Soll VE 2019
Soll VE 2020
Verpfl. aus VE
3.100,0
1.500,0
500,0

05
Staatsministerium für Kultus
05 03
Allgemeine Bewilligungen
Titel
Zweckbestimmung
Soll 2018
Ist 2017
Soll 2019
Soll 2020
FKZ
T€
58
684 51
Zuschüsse für laufende Zwecke an sozi-
ale oder ähnliche Einrichtungen
4.986,0
4.129,2
4.429,2
253
20.899,2
Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die anteilige Mehreinnahme bei 05 03/235 04.
Verpflichtungsermächtigungen:
2019 T€
2020 T€
Gesamtbetrag:
4.000,0
1.000,0
davon fällig:
2020 bis zu
2.500,0
2021 bis zu
1.500,0
1.000,0
2022 bis zu
2023 ff. bis zu
Erläuterungen:
2019 gegenüber 2018
856,8 T€ weniger
2020 gegenüber 2019
300,0 T€ mehr
Gesamt
Davon noch abzudecken:
2019 T€
2020 T€
2021 T€
2022 T€
2023 ff. T€
Ist VE bis 2017
10.500,0
8.500,0
2.000,0
Soll VE 2018
7.000,0
2.500,0
2.500,0
2.000,0
Soll VE 2019
4.000,0
2.500,0
1.500,0
Soll VE 2020
1.000,0
1.000,0
Verpfl. aus VE
11.000,0
7.000,0
4.500,0
Summe der Titelgruppe
19.929,1
4.929,2
4.929,2
25.106,8
53
Förderung der Schulinfrastruktur
aus Mitteln des Europäischen
Fonds für regionale Entwicklung -
Förderzeitraum 2014-2020
05 03/TG 91 ist einseitig deckungsfähig zu Gunsten von 05 03/TG 53.
Erläuterungen:
Die EU stellt ab dem Jahr 2014 Mittel aus dem Europäischen Fonds für regionale Entwicklung für Investitionen in die Energieeffizienz
der Hochschulbauten, der Bildungsinfrastruktur der allgemeinbildenden, berufsbildenden und der Schulen des zweiten Bildungsweges
und der landeseigenen Liegenschaften zur Verfügung. Gefördert werden im Einzelplan 05 Vorhaben zur weiteren Verbesserung der
schulischen Infrastruktur, insbesondere auch in den Kreisfreien Städten - vgl. hierzu Vermerk bei 05 03/TG 91.
Daneben stehen im Einzelplan 09 (09 09/883 01, 09 09/893 01) durch die RL des Sächsischen Staatsministerium für Umwelt und Land-
wirtschaft zur Umsetzung von LEADER-Entwicklungsstrategien (Förderrichtlinie LEADER - RL LEADER/2014) Mittel zur Verfügung, die
u. a. auch für die Förderung von Schulhausbaumaßnahmen und Investitionen an Kindertagesstätten in Orten mit bis zu 5.000 Einwoh-
nern eingesetzt werden können.

05
Staatsministerium für Kultus
05 03
Allgemeine Bewilligungen
Titel
Zweckbestimmung
Soll 2018
Ist 2017
Soll 2019
Soll 2020
FKZ
T€
59
Übersicht über die voraussichtlichen Ausgaben (T€):
Jahr
Ausgaben
gesamt
EU-Mittel
Landes-
mittel
2014 (Ist)
0,0
0,0
0,0
2015 (Ist)
0,0
0,0
0,0
2016 (Ist)
0,0
0,0
0,0
2017 (Ist)
4.205,0
4.205,0
0,0
bewilligter Ausgaberest 2017
11.366,3
11.366,3
0,0
2018 (Soll)
1.857,1
1.857,1
0,0
2018 (Haushaltsvollzug)
34.068,8
34.068,8
0,0
2019 (Soll)
6.167,5
6.167,5
0,0
2020 (Soll)
6.167,5
6.167,5
0,0
2021 (n+3 Regel)
6.167,8
6.167,8
0,0
2022 (n+3 Regel)
0,0
0,0
0,0
2023 (n+3 Regel)
0,0
0,0
0,0
Summe
70.000,0
70.000,0
0,0
Rechtsgrundlage:
Förderrichtlinie des SMK zur Durchführung von energieeffizienten Investitionen im Bereich der schulischen Infrastruktur (Förderrichtlinie
EFRESchulInfra - FöriEFRE) vom 6. Juli 2018 (SächsABl. S. 1011), in der jeweils geltenden Fassung.
883 53
Zuweisungen für Investitionen an
Gemeinden und Gemeindeverbände
1.357,1
5.667,5
5.667,5
129
1.871,0
Verpflichtungsermächtigungen:
2019 T€
2020 T€
Gesamtbetrag:
11.185,3
davon fällig:
2020 bis zu
5.517,5
2021 bis zu
5.667,8
2022 bis zu
2023 ff. bis zu
Erläuterungen:
2019 gegenüber 2018
4.310,4 T€ mehr
Ausgaben aufgrund aufgelaufener VE der Vorjahre, welche die Ansätze übersteigen, werden aus Ausgaberesten der Vorjahre geleistet.
Gesamt
Davon noch abzudecken:
2019 T€
2020 T€
2021 T€
2022 T€
2023 ff. T€
Ist VE bis 2017
2.911,2
2.761,2
150,0
Soll VE 2018
Soll VE 2019
11.185,3
5.517,5
5.667,8
Soll VE 2020
Verpfl. aus VE
2.761,2
5.667,5
5.667,8
893 53
Zuschüsse für Investitionen an Sonstige
im Inland
500,0
500,0
500,0
129
2.334,0

05
Staatsministerium für Kultus
05 03
Allgemeine Bewilligungen
Titel
Zweckbestimmung
Soll 2018
Ist 2017
Soll 2019
Soll 2020
FKZ
T€
noch zu 893 53
60
Verpflichtungsermächtigungen:
2019 T€
2020 T€
Gesamtbetrag:
1.000,0
davon fällig:
2020 bis zu
500,0
2021 bis zu
500,0
2022 bis zu
2023 ff. bis zu
Erläuterungen:
Gesamt
Davon noch abzudecken:
2019 T€
2020 T€
2021 T€
2022 T€
2023 ff. T€
Ist VE bis 2017
662,8
662,8
Soll VE 2018
Soll VE 2019
1.000,0
500,0
500,0
Soll VE 2020
Verpfl. aus VE
662,8
500,0
500,0
Summe der Titelgruppe
1.857,1
6.167,5
6.167,5
4.205,0
65
Beauftragter für die Förderung des
jüdischen Lebens
429 65
Nicht aufteilbare Personalausgaben
50,0
50,0
199
Erläuterungen:
2019 gegenüber 2018
50,0 T€ mehr
527 65
Erstattung von Reisekosten
15,0
15,0
199
547 65
Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungs-
ausgaben
85,0
85,0
199
Erläuterungen:
2019 gegenüber 2018
85,0 T€ mehr
Summe der Titelgruppe
150,0
150,0
66
Demokratieerziehung - politische
Bildung
Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 05 03/282 01.
Die Ausgaben sind übertragbar.

05
Staatsministerium für Kultus
05 03
Allgemeine Bewilligungen
Titel
Zweckbestimmung
Soll 2018
Ist 2017
Soll 2019
Soll 2020
FKZ
T€
61
Erläuterungen:
Veranschlagt sind Ausgaben zur Umsetzung von Aktivitäten der Demokratieerziehung und politischen Bildung im Rahmen der schuli-
schen Bildung und Erziehung.
Vorgesehen sind u. a. folgende Maßnahmen und Projekte:
- Umsetzung des Papiers “W wie Werte. Handlungskonzept zur Stärkung der demokratischen Schulentwicklung und politischen Bildung
an sächsischen Schulen“,
- Beteiligung am bundesweiten Förderprogramm “Demokratisch Handeln“,
- Entwicklung und Implementierung von Unterrichtsmodulen zur Unterstützung der Demokratieerziehung an sächsischen Oberschulen,
- Entwicklung der Netzwerke “Demokratische Schulen“ und “Schulen ohne Rassismus - Schulen mit Courage“,
- Umsetzung von Maßnahmen der historischen Bildung wie Geschichtswettbewerb des Bundespräsidenten, Geschichtscamp, Zeitzeu-
genprogramme,
- Unterstützung von Gedenkstättenfahrten,
- Schülerkonferenz 2019.
429 66
Nicht aufteilbare Personalausgaben
19,0
25,0
22,0
129
21,0
Erläuterungen:
Mehr aufgrund des tatsächlichen Bedarfs anhand der geplanten Maßnahmen und Projekte.
547 66
Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungs-
ausgaben
147,0
1.357,0
1.475,0
129
191,0
Erläuterungen:
2019 gegenüber 2018
1.210,0 T€ mehr
2020 gegenüber 2019
118,0 T€ mehr
Mehr aufgrund des tatsächlichen Bedarfs anhand der geplanten Maßnahmen und Projekte.
633 66
Sonstige Zuweisungen an Gemeinden
und Gemeindeverbände
---
230,0
385,0
129
0,0
Erläuterungen:
2019 gegenüber 2018
230,0 T€ mehr
2020 gegenüber 2019
155,0 T€ mehr
Veranschlagt sind Mittel für die Unterstützung von Schulen für Gedenkstättenfahrten.
684 66
Zuschüsse für laufende Zwecke an sozi-
ale oder ähnliche Einrichtungen
---
---
---
129
0,0
Summe der Titelgruppe
166,0
1.612,0
1.882,0
212,0

05
Staatsministerium für Kultus
05 03
Allgemeine Bewilligungen
Titel
Zweckbestimmung
Soll 2018
Ist 2017
Soll 2019
Soll 2020
FKZ
T€
62
74
Heimatpflege und Laienmusik
Erläuterungen:
Veranschlagt sind Zuschüsse an juristische Personen des öffentlichen Rechts, natürliche Personen oder gemeinnützige juristische Per-
sonen des Privatrechts. Darüber hinaus stehen Mittel für den “Sächsischen Landespreis für Heimatforschung“ zur Verfügung sowie für
ehrenamtliche Arbeit in Vereinen, Kantoreien und anderen Musikvereinigungen, die mit der “Zelter-Plakette“, der “PRO Musica-Plakette“
oder der “Eichendorff-Plakette“ des Bundespräsidenten ausgezeichnet wurden.
Ziele:
- Pflege des heimischen Brauchtums auf dem Gebiet der Heimatpflege und Laienmusik (Sitten und Bräuche, Mundart, Kleidung, altes
Handwerk und andere Formen der Volkskultur, Laienmusik, Tanz, Pflege traditionellen Liedgutes oder traditioneller Instrumentalmusik),
- Bewahrung gesellschaftlicher Kulturwerte sowie der damit verbundenen Identifikation sächsischer Bürgerinnen und Bürger mit ihrer
Heimat sowie Stärkung des ehrenamtlichen Engagements in den genannten Bereichen.
Instrumente:
- gezielte Förderung wertvoller Heimatpflege- und Laienmusikaktivitäten mit überregionaler Bedeutung,
- Förderung von Publikationen zur Darstellung und Erhaltung von Heimatkunde und Heimatgeschichte,
- Stiftung eines “Sächsischen Landespreises für Heimatforschung“.
Rechtsgrundlage:
Richtlinie des SMK zur Förderung von Heimatpflege und Laienmusik (FRL Heimatpflege/Laienmusik) vom 10. August 2007 (SächsABl.
S. 1165), in der jeweils geltenden Fassung.
547 74
Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungs-
ausgaben
20,0
32,0
32,0
187
22,9
Verpflichtungsermächtigungen:
2019 T€
2020 T€
Gesamtbetrag:
30,0
davon fällig:
2020 bis zu
30,0
2021 bis zu
2022 bis zu
2023 ff. bis zu
Erläuterungen:
Gesamt
Davon noch abzudecken:
2019 T€
2020 T€
2021 T€
2022 T€
2023 ff. T€
Ist VE bis 2017
Soll VE 2018
Soll VE 2019
30,0
30,0
Soll VE 2020
Verpfl. aus VE
30,0
633 74
Sonstige Zuweisungen an Gemeinden
und Gemeindeverbände
10,0
5,0
5,0
187
17,7
684 74
Zuschüsse für laufende Zwecke an sozi-
ale oder ähnliche Einrichtungen
70,0
70,0
70,0
187
55,9
Summe der Titelgruppe
100,0
107,0
107,0
96,5

05
Staatsministerium für Kultus
05 03
Allgemeine Bewilligungen
Titel
Zweckbestimmung
Soll 2018
Ist 2017
Soll 2019
Soll 2020
FKZ
T€
63
81
Förderung von Einrichtungen der
Weiterbildung
Erläuterungen:
Ziele der Förderung:
- Schaffung und Erhaltung von flächendeckenden, qualitativ hochwertigen Angeboten der allgemeinen Weiterbildung zur Teilhabe am
lebenslangen Lernen im Freistaat Sachsen,
- besondere Berücksichtigung von strukturschwachen Regionen und Räumen mit besonderem Handlungsbedarf,
- Stärkung und Ausbau der politischen und bürgerschaftlichen Bildung,
- Stärkung und Ausbau digitaler Bildungsformate und der digitalen Infrastruktur in den anerkannten Weiterbildungseinrichtungen,
- Initiierung und Unterstützung von innovativen Entwicklungen in der Weiterbildung,
- Umsetzung der von der Staatsregierung beschlossenen Weiterbildungskonzeption für den Freistaat Sachsen.
Instrumente:
- Grundförderung anerkannter Weiterbildungseinrichtungen,
- gezielte Unterstützung und Entwicklung von Weiterbildungsangeboten durch Schwerpunktsetzungen bei der Förderung von innovati-
ven Projekten und Maßnahmen,
- Förderung von investiven Maßnahmen, soweit sie mit Förderschwerpunkten und Innovationen im Zusammenhang stehen,
- Personalentwicklung von Mitarbeitern an anerkannten Weiterbildungseinrichtungen.
Rechtsgrundlage:
Gesetz über die Weiterbildung im Freistaat Sachsen (Weiterbildungsgesetz - WBG) vom 29. Juni 1998 (SächsGVBl. S. 270) i. V. m.
Verordnung des SMK zur Förderung der Weiterbildung (Weiterbildungsförderungsverordnung - WbFöVO) vom 15. Oktober 2008
(SächsGVBl. S. 614), in der jeweils geltenden Fassung.
429 81
Nicht aufteilbare Personalausgaben
---
---
---
153
1,4
547 81
Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungs-
ausgaben
60,0
110,0
110,0
153
63,5
Erläuterungen:
2019 gegenüber 2018
50,0 T€ mehr
Veranschlagt sind Mittel zur Finanzierung der Preisgelder und Mittel für die Veranstaltung zur Verleihung des Innovationspreises der
Weiterbildung des Freistaates Sachsen, der Aufwendungen für den Landesbeirat für Erwachsenenbildung, von Fachveranstaltungen,
Veranstaltungen, Studien, Modellprojekten und Materialien auch in Kooperation mit in der Erwachsenenbildung kompetenten Partnern
zur Umsetzung und Weiterentwicklung der Weiterbildungskonzeption des Freistaates Sachsen, der Pflege der Homepage des Landes-
beirates für Erwachsenenbildung sowie die Weiterentwicklung des Informationssystems für Planungs-, Realisierungs- und Abrech-
nungsprozesse (IPRA).
633 81
Sonstige Zuweisungen an Gemeinden
und Gemeindeverbände
3.140,0
4.040,0
4.040,0
153
2.929,8
Verpflichtungsermächtigungen:
2019 T€
2020 T€
Gesamtbetrag:
940,0
940,0
davon fällig:
2020 bis zu
650,0
2021 bis zu
290,0
650,0
2022 bis zu
290,0
2023 ff. bis zu
Erläuterungen:
2019 gegenüber 2018
900,0 T€ mehr

05
Staatsministerium für Kultus
05 03
Allgemeine Bewilligungen
Titel
Zweckbestimmung
Soll 2018
Ist 2017
Soll 2019
Soll 2020
FKZ
T€
noch zu 633 81
64
Veranschlagt sind Mittel für Weiterbildungseinrichtungen in kommunaler Trägerschaft (Volkshochschulen), die eine Förderung in Form
von Grundzuschuss sowie Unterkunfts- und Verpflegungszuschuss für die Durchführung von Fortbildungsmaßnahmen für Mitarbeiter
anerkannter Einrichtungen und Landesorganisationen sowie für die Förderung besonderer Einzelvorhaben (Innovationszuschuss), ver-
stärkt auch zu den Handlungsfeldern in der Weiterbildungskonzeption des Freistaates Sachsen sowie Schwerpunktsetzungen gemäß §
4 Abs. 1 i. V. m. § 6 Abs. 2 WBG, erhalten.
Gesamt
Davon noch abzudecken:
2019 T€
2020 T€
2021 T€
2022 T€
2023 ff. T€
Ist VE bis 2017
Soll VE 2018
Soll VE 2019
940,0
650,0
290,0
Soll VE 2020
940,0
650,0
290,0
Verpfl. aus VE
650,0
940,0
290,0
684 81
Zuschüsse für laufende Zwecke an sozi-
ale oder ähnliche Einrichtungen
3.863,0
4.963,0
4.963,0
153
4.044,9
Verpflichtungsermächtigungen:
2019 T€
2020 T€
Gesamtbetrag:
1.100,0
1.100,0
davon fällig:
2020 bis zu
600,0
2021 bis zu
500,0
600,0
2022 bis zu
500,0
2023 ff. bis zu
Erläuterungen:
2019 gegenüber 2018
1.100,0 T€ mehr
Veranschlagt sind Mittel für Weiterbildungseinrichtungen wie Einrichtungen und Landesorganisationen in freier Trägerschaft, Volkshoch-
schulen in freier Trägerschaft, Heimbildungsstätten und Landesorganisationen in kirchlicher Trägerschaft, Einrichtungen und Landesor-
ganisationen der ländlichen Bildung und Einrichtungen der allgemeinen Weiterbildung. Diese erhalten eine Förderung in Form von
Grundzuschuss sowie Unterkunfts- und Verpflegungszuschuss. Weiterhin sind Mittel für die Durchführung von Fortbildungsmaßnahmen
für Mitarbeiter anerkannter Einrichtungen und Landesorganisationen sowie für die Förderung besonderer Einzelvorhaben (Innovations-
zuschuss), verstärkt auch zu den Handlungsfeldern in der Weiterbildungskonzeption des Freistaates Sachsen sowie zur Umsetzung
von Projekten unter Schwerpunktsetzung gemäß § 4 Abs. 1 i. V. m. § 6 Abs. 2 WBG, veranschlagt.
Gesamt
Davon noch abzudecken:
2019 T€
2020 T€
2021 T€
2022 T€
2023 ff. T€
Ist VE bis 2017
Soll VE 2018
Soll VE 2019
1.100,0
600,0
500,0
Soll VE 2020
1.100,0
600,0
500,0
Verpfl. aus VE
600,0
1.100,0
500,0
883 81
Zuweisungen für Investitionen an
Gemeinden und Gemeindeverbände
---
200,0
200,0
153
0,0

05
Staatsministerium für Kultus
05 03
Allgemeine Bewilligungen
Titel
Zweckbestimmung
Soll 2018
Ist 2017
Soll 2019
Soll 2020
FKZ
T€
noch zu 883 81
65
Verpflichtungsermächtigungen:
2019 T€
2020 T€
Gesamtbetrag:
60,0
60,0
davon fällig:
2020 bis zu
60,0
2021 bis zu
60,0
2022 bis zu
2023 ff. bis zu
Erläuterungen:
2019 gegenüber 2018
200,0 T€ mehr
Im Rahmen der deutlicher auf Schwerpunktsetzungen der Sächsischen Staatsregierung ausgelegten Projektförderung sollen auch
Investitionen förderfähig sein. Dazu zählen kleinere Umbaumaßnahmen, Beschaffung von Technik und Software.
Gesamt
Davon noch abzudecken:
2019 T€
2020 T€
2021 T€
2022 T€
2023 ff. T€
Ist VE bis 2017
Soll VE 2018
Soll VE 2019
60,0
60,0
Soll VE 2020
60,0
60,0
Verpfl. aus VE
60,0
60,0
893 81
Zuschüsse für Investitionen an Sonstige
im Inland
---
250,0
250,0
153
0,0
Verpflichtungsermächtigungen:
2019 T€
2020 T€
Gesamtbetrag:
75,0
75,0
davon fällig:
2020 bis zu
75,0
2021 bis zu
75,0
2022 bis zu
2023 ff. bis zu
Erläuterungen:
2019 gegenüber 2018
250,0 T€ mehr
Im Rahmen der deutlicher auf Schwerpunktsetzungen der Sächsischen Staatsregierung ausgelegten Projektförderung sollen auch
Investitionen förderfähig sein. Dazu zählen kleinere Umbaumaßnahmen, Beschaffung von Technik und Software.
Gesamt
Davon noch abzudecken:
2019 T€
2020 T€
2021 T€
2022 T€
2023 ff. T€
Ist VE bis 2017
Soll VE 2018
Soll VE 2019
75,0
75,0
Soll VE 2020
75,0
75,0
Verpfl. aus VE
75,0
75,0

05
Staatsministerium für Kultus
05 03
Allgemeine Bewilligungen
Titel
Zweckbestimmung
Soll 2018
Ist 2017
Soll 2019
Soll 2020
FKZ
T€
66
Summe der Titelgruppe
7.063,0
9.563,0
9.563,0
7.039,7
85
Beseitigung von Hochwasserschä-
den an Schulen und Einrichtungen
der Weiterbildung
Vgl. Vermerk bei 15 04/883 21.
Erläuterungen:
Bei dieser Titelgruppe erfolgte der rechnungsmäßige Nachweis der Mittel zur Wiederherstellung der Infrastruktur in den Kommunen von
öffentlichen und nichtöffentlichen Trägern in den Bereichen Schulhausbau und Weiterbildung nach dem Hochwasser 2002.
Ggf. anfallende Rückerstattungen aus Verwendungsnachweisprüfungen werden richtlinienbezogen bei 05 03/TG 85 verbucht.
633 85
Sonstige Zuweisungen an Gemeinden
und Gemeindeverbände
---
---
---
861
0,0
684 85
Zuschüsse für laufende Zwecke an sozi-
ale oder ähnliche Einrichtungen
---
---
---
861
0,0
883 85
Zuweisungen für Investitionen an
Gemeinden und Gemeindeverbände
---
---
---
861
0,0
893 85
Zuschüsse für Investitionen an Sonstige
im Inland
---
---
---
861
0,0
Summe der Titelgruppe
---
---
---
0,0
88
Medienbildung und Digitalisierung
in der Schule
Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahme bei 05 03/231 16,
05 03/282 03.
Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahme bei 05 03/331 16.
Die Ausgaben sind übertragbar.
Erläuterungen:
Veranschlagt sind u. a. Ausgaben für:
- die Umsetzung der KMK-Strategie “Bildung in der digitalen Welt“ und der SMK-Konzeption “Medienbildung und Digitalisierung in der
Schule“,
- Fortbildungen zur Medienbildung und zur digitalen Bildung,
- Fördermittel für innovative Unterrichtsprojekte mit digitalen Medien in Höhe von jeweils 3.000 T€ in den Jahren 2019 und 2020
- Aufbau der “Digitalen Schulbibliothek“ in Höhe von jeweils 600 T€ in den Jahren 2019 und 2020,
- Landeslizenzen und Online-Bildungsinhalte,
- Betrieb und Entwicklung des KITA-Bildungsservers in Höhe von jeweils 80 T€ in den Jahren 2019 und 2020,
- die Unterstützung der Schulentwicklung zur Medienbildung und Digitalisierung,
- die Entwicklung zentraler digitaler Dienste,
- die Absicherung schulischer Medienbildungsprojekte,
- Kooperation zur Medienbildung und Digitalisierung in der Schule mit externen Partnern,
- Wettbewerbe, Medienfestivals und ähnliche Veranstaltungen.
Darüber hinaus können Mittel für Maßnahmen der Digitalisierung verausgabt werden, für die der Bund Mittel bereitstellt.

05
Staatsministerium für Kultus
05 03
Allgemeine Bewilligungen
Titel
Zweckbestimmung
Soll 2018
Ist 2017
Soll 2019
Soll 2020
FKZ
T€
67
427 88
Entgelte und sonstige Aufwendungen für
nebenamtlich und nebenberuflich Tätige
---
105,0
105,0
129
0,0
Erläuterungen:
2019 gegenüber 2018
105,0 T€ mehr
Mehr aufgrund der Umsetzung der SMK-Konzeption “Medienbildung und Digitalisierung in der Schule“.
429 88
Nicht aufteilbare Personalausgaben
10,0
67,5
117,5
129
5,9
Erläuterungen:
2019 gegenüber 2018
57,5 T€ mehr
2020 gegenüber 2019
50,0 T€ mehr
Mehr aufgrund der Umsetzung der SMK-Konzeption “Medienbildung und Digitalisierung in der Schule“.
525 88
Fort- und Weiterbildung
200,0
200,0
129
Verpflichtungsermächtigungen:
2019 T€
2020 T€
Gesamtbetrag:
200,0
100,0
davon fällig:
2020 bis zu
100,0
2021 bis zu
100,0
100,0
2022 bis zu
2023 ff. bis zu
Erläuterungen:
2019 gegenüber 2018
200,0 T€ mehr
Veranschlagt sind die Mittel für spezifische Lehrerfortbildungen zu Medienbildung und digitaler Bildung.
Gesamt
Davon noch abzudecken:
2019 T€
2020 T€
2021 T€
2022 T€
2023 ff. T€
Ist VE bis 2017
Soll VE 2018
Soll VE 2019
200,0
100,0
100,0
Soll VE 2020
100,0
100,0
Verpfl. aus VE
100,0
200,0
547 88
Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungs-
ausgaben
520,0
682,5
672,5
129
277,5
Erläuterungen:
2019 gegenüber 2018
162,5 T€ mehr
Mehr aufgrund der Umsetzung der SMK-Konzeption “Medienbildung und Digitalisierung in der Schule“.

05
Staatsministerium für Kultus
05 03
Allgemeine Bewilligungen
Titel
Zweckbestimmung
Soll 2018
Ist 2017
Soll 2019
Soll 2020
FKZ
T€
68
633 88
Sonstige Zuweisungen an Gemeinden
und Gemeindeverbände
---
---
---
129
0,0
684 88
Zuschüsse für laufende Zwecke an sozi-
ale oder ähnliche Einrichtungen
95,0
75,0
75,0
129
83,0
812 88
Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und
Ausrüstungsgegenständen
---
170,0
130,0
129
237,0
Erläuterungen:
2019 gegenüber 2018
170,0 T€ mehr
2020 gegenüber 2019
40,0 T€ weniger
883 88
Zuweisungen für Investitionen an
Gemeinden und Gemeindeverbände
---
3.600,0
3.600,0
129
0,0
Erläuterungen:
2019 gegenüber 2018
3.600,0 T€ mehr
893 88
Zuschüsse für Investitionen an Sonstige
---
---
---
129
0,0
Summe der Titelgruppe
625,0
4.900,0
4.900,0
603,3
89
Landesstrategie Medienbildung
Erläuterungen:
Veranschlagt sind u. a. Ausgaben für:
- die Etablierung einer Landeskoordinierungsstelle Medienbildung,
- die Erarbeitung einer Landesstrategie Medienbildung,
- die Förderung der Medienbildung im Freistaat Sachsen.
427 89
Entgelte und sonstige Aufwendungen für
nebenamtlich und nebenberuflich Tätige
10,0
10,0
129
527 89
Erstattungen von Reisekosten
3,0
3,0
129
547 89
Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungs-
ausgaben
132,0
112,0
129
Erläuterungen:
2019 gegenüber 2018
132,0 T€ mehr
633 89
Sonstige Zuweisungen an Gemeinden
und Gemeindeverbände
40,0
50,0
129

05
Staatsministerium für Kultus
05 03
Allgemeine Bewilligungen
Titel
Zweckbestimmung
Soll 2018
Ist 2017
Soll 2019
Soll 2020
FKZ
T€
noch zu 633 89
69
Erläuterungen:
2019 gegenüber 2018
40,0 T€ mehr
684 89
Zuschüsse für laufende Zwecke an sozi-
ale oder ähnliche Einrichtungen
40,0
50,0
129
Erläuterungen:
2019 gegenüber 2018
40,0 T€ mehr
Summe der Titelgruppe
225,0
225,0
91
Zuschüsse an Schulträger zur
Schaffung des erforderlichen
Schulraums
05 03/TG 91 ist bis zu 2.500,0 T€ einseitig deckungsfähig zu Gunsten von 05 03/547 02.
05 03/TG 91 ist einseitig deckungsfähig zu Gunsten von 05 03/TG 53.
05 03/TG 91, 05 20/TG 83 sind gegenseitig deckungsfähig.
Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 05 03/119 24.
Erläuterungen:
Veranschlagt sind Zuschüsse an freie und öffentliche Träger zur weiteren Verbesserung der schulischen Infrastruktur. Damit werden ins-
besondere die wachsenden Gemeinden bei der Bewältigung ihrer Bedarfe in der Modernisierung der Bildungsinfrastruktur unterstützt.
Die Förderquote wird ebenso auf 60 Prozent erhöht.
Die Ausgaben werden 2019 in Höhe von 46.500,0 T€ und 2020 in Höhe von 41.500,0 T€ aus Mitteln des Sondervermögens “Zukunfts-
sicherungsfonds Sachsen“ gedeckt. Die Mittelbindung bedarf nach § 2 Abs. 3 Satz 1 des Gesetzes über die Einrichtung eines Sonder-
vermögens “Zukunftssicherungsfonds Sachsen“ der Einwilligung des Haushalts- und Finanzausschusses des Landtages. Die
entsprechenden Entnahmen aus dem Sondervermögen sind bei 15 03/356 02 veranschlagt.
Daneben stehen im Einzelplan 09 (09 09/883 01, 09 09/893 01) durch die RL des Sächsischen Staatsministerium für Umwelt und Land-
wirtschaft zur Umsetzung von LEADER-Entwicklungsstrategien (Förderrichtlinie LEADER - RL LEADER/2014) Mittel zur Verfügung, die
u. a. auch für die Förderung von Schulhausbaumaßnahmen und Investitionen an Kindertagesstätten in Orten mit bis zu 5.000 Einwoh-
nern eingesetzt werden können.
Rechtsgrundlage:
Förderrichtlinie des SMK zur weiteren Verbesserung der schulischen Infrastruktur im Freistaat Sachsen (Förderrichtlinie SchulInfra -
FöriSIF) vom 29. Juni 2015 (SächsABl. S. 1054), in der jeweils geltenden Fassung.
883 91
Zuweisungen an Gemeinden und
Gemeindeverbände zur Förderung des
Baus von allgemeinbildenden und
berufsbildenden Schulen
58.000,0
43.000,0
38.000,0
129
29.886,9
Verpflichtungsermächtigungen:
2019 T€
2020 T€
Gesamtbetrag:
20.417,2
56.000,0
davon fällig:
2020 bis zu
6.000,0
2021 bis zu
9.500,0
18.500,0
2022 bis zu
4.917,2
30.000,0
2023 ff. bis zu
7.500,0

05
Staatsministerium für Kultus
05 03
Allgemeine Bewilligungen
Titel
Zweckbestimmung
Soll 2018
Ist 2017
Soll 2019
Soll 2020
FKZ
T€
noch zu 883 91
70
Erläuterungen:
2019 gegenüber 2018
15.000,0 T€ weniger
2020 gegenüber 2019
5.000,0 T€ weniger
Gesamt
Davon noch abzudecken:
2019 T€
2020 T€
2021 T€
2022 T€
2023 ff. T€
Ist VE bis 2017
14.177,3
14.177,3
Soll VE 2018
58.000,0
25.000,0
33.000,0
Soll VE 2019
20.417,2
6.000,0
9.500,0
4.917,2
Soll VE 2020
56.000,0
18.500,0
30.000,0
7.500,0
Verpfl. aus VE
39.177,3
39.000,0
28.000,0
34.917,2
7.500,0
893 91
Zuschüsse an private Träger zur Förde-
rung des Baus von allgemeinbildenden
und berufsbildenden Schulen
2.000,0
3.500,0
3.500,0
129
4.732,2
Verpflichtungsermächtigungen:
2019 T€
2020 T€
Gesamtbetrag:
2.000,0
3.000,0
davon fällig:
2020 bis zu
2.000,0
2021 bis zu
3.000,0
2022 bis zu
2023 ff. bis zu
Erläuterungen:
2019 gegenüber 2018
1.500,0 T€ mehr
Gesamt
Davon noch abzudecken:
2019 T€
2020 T€
2021 T€
2022 T€
2023 ff. T€
Ist VE bis 2017
Soll VE 2018
1.000,0
1.000,0
Soll VE 2019
2.000,0
2.000,0
Soll VE 2020
3.000,0
3.000,0
Verpfl. aus VE
1.000,0
2.000,0
3.000,0
Summe der Titelgruppe
60.000,0
46.500,0
41.500,0
34.619,1
92
Breitbandanbindung der sächsi-
schen Schulen
05 03/TG 92 ist bis zu 350,0 T€ einseitig deckungsfähig zu Gunsten von 05 03/547 02.
Die Ausgaben sind übertragbar.
Erläuterungen:
Veranschlagt sind Zuweisungen bzw. Zuschüsse für die breitbandige Anbindung der sächsischen Schulen an das Internet.

05
Staatsministerium für Kultus
05 03
Allgemeine Bewilligungen
Titel
Zweckbestimmung
Soll 2018
Ist 2017
Soll 2019
Soll 2020
FKZ
T€
71
427 92
Beschäftigungsentgelte, Vergütungen,
Honorare für nebenamtlich und nebenbe-
ruflich Tätige
---
---
129
545 92
Ausgaben für Leistungen des Staatsbe-
triebes Sächsische Informatik Dienste
einschließlich Sächsisches Verwaltungs-
netz
---
---
129
547 92
Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungs-
ausgaben
294,5
294,5
129
Erläuterungen:
2019 gegenüber 2018
294,5 T€ mehr
633 92
Sonstige Zuweisungen an Gemeinden
und Gemeindeverbände
531,2
1.438,1
129
Verpflichtungsermächtigungen:
2019 T€
2020 T€
Gesamtbetrag:
1.229,4
2.840,8
davon fällig:
2020 bis zu
531,2
2021 bis zu
698,2
1.353,9
2022 bis zu
1.186,9
2023 ff. bis zu
300,0
Erläuterungen:
2019 gegenüber 2018
531,2 T€ mehr
2020 gegenüber 2019
906,9 T€ mehr
Gesamt
Davon noch abzudecken:
2019 T€
2020 T€
2021 T€
2022 T€
2023 ff. T€
Ist VE bis 2017
Soll VE 2018
Soll VE 2019
1.229,4
531,2
698,2
Soll VE 2020
2.840,8
1.353,9
1.186,9
300,0
Verpfl. aus VE
531,2
2.052,1
1.186,9
300,0
684 92
Sonstige Zuschüsse an freie Schulträger
20,0
20,0
129
Verpflichtungsermächtigungen:
2019 T€
2020 T€
Gesamtbetrag:
40,0
74,5
davon fällig:
2020 bis zu
20,0
2021 bis zu
20,0
31,5
2022 bis zu
31,5
2023 ff. bis zu
11,5

05
Staatsministerium für Kultus
05 03
Allgemeine Bewilligungen
Titel
Zweckbestimmung
Soll 2018
Ist 2017
Soll 2019
Soll 2020
FKZ
T€
noch zu 684 92
72
Erläuterungen:
Gesamt
Davon noch abzudecken:
2019 T€
2020 T€
2021 T€
2022 T€
2023 ff. T€
Ist VE bis 2017
Soll VE 2018
Soll VE 2019
40,0
20,0
20,0
Soll VE 2020
74,5
31,5
31,5
11,5
Verpfl. aus VE
20,0
51,5
31,5
11,5
883 92
Zuweisungen an Gemeinden und
Gemeindeverbände für Investitionen
3.520,0
3.572,8
129
Erläuterungen:
2019 gegenüber 2018
3.520,0 T€ mehr
893 92
Zuschüsse an freie Schulträger für Inves-
titionen
---
---
129
Summe der Titelgruppe
4.365,7
5.325,4
98
Sonderprogramm zur Beseitigung
der Hochwasserschäden 2010 an
Schulen, Kindertagesstätten und
Einrichtungen der Weiterbildung
Erläuterungen:
Die Titelgruppe dient der Abfinanzierung von bereits bewilligten Maßnahmen.
Rechtsgrundlage:
Verwaltungsvorschrift des SMK zur Gewährung von Zuwendungen zur Behebung von Schäden des Augusthochwassers 2010 (VwV
Schadensbeseitigung Augusthochwasser 2010) vom 3. September 2010 (SächsABl. S. 1329), in der jeweils geltenden Fassung.
883 98
Zuweisungen für Investitionen an
Gemeinden und Gemeindeverbände
---
---
---
861
959,4
893 98
Zuschüsse für Investitionen an Sonstige
im Inland
---
---
---
861
0,0
Summe der Titelgruppe
---
---
---
959,4
Gesamtausgaben
471.551,9
511.512,5
533.971,5
449.286,0

05
Staatsministerium für Kultus
05 03
Allgemeine Bewilligungen
Titel
Zweckbestimmung
Soll 2018
Ist 2017
Soll 2019
Soll 2020
FKZ
T€
73
Kapitel 05 03Allgemeine Bewilligungen (Abschluss)
Abschluss
Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus
Schuldendienst und dgl.
800,0
850,0
850,0
1.055,9
Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüs-
sen mit Ausnahme für Investitionen
---
---
---
2.549,0
Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus
Zuweisungen und Zuschüssen für Investitio-
nen, besondere Finanzierungseinnahmen
3.600,0
3.600,0
Gesamteinnahmen
800,0
4.450,0
4.450,0
3.604,9
Personalausgaben
5.214,8
257,5
304,5
28,3
Verpflichtungsermächtigung
5.000,0
Sächliche Verwaltungsausgaben (51-54)
2.483,9
5.664,0
5.052,0
3.283,8
Verpflichtungsermächtigung
20,0
230,0
100,0
Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse
mit Ausnahme für Investitionen
401.996,1
445.083,5
473.094,7
405.912,3
Verpflichtungsermächtigung
18.000,0
13.458,6
9.255,7
Sonstige Sachinvestitionen (81-82)
---
170,0
130,0
237,0
Investitionsförderungsmaßnahmen (83-89)
61.857,1
60.337,5
55.390,3
39.824,7
Verpflichtungsermächtigung
59.000,0
34.737,5
59.135,0
Gesamtausgaben
471.551,9
511.512,5
533.971,5
449.286,0
Verpflichtungsermächtigung
82.020,0
48.426,1
68.490,7
Überschuss (+) / Zuschuss (-)
-507.062,5
-529.521,5

74

75
Kapitel 05 09Vorwort
05 09
Landesamt für Schule und Bildung
Das Landesamt für Schule und Bildung in Chemnitz ging zum 1. Januar 2018 aus der Fusion der Sächsischen Bildungs-
agentur und des Sächsischen Bildungsinstituts hervor. Es ist die dem Sächsischen Staatsministerium für Kultus nach-
geordnete Schulaufsichtsbehörde.
Wesentliche Aufgaben der Behörde sind:
Beratung und Unterstützung der Schulen,
Sicherung der Einhaltung geltender Gesetze, Verordnung und Vorschriften im Rahmen der Schulaufsicht,
• Angelegenheiten des Lehrerpersonals,
• Lehrerausbildung, Lehrerfortbildung und Weiterbildung,
Fortbildungsmaßnahmen für Lehrkräfte mit besonderen Funktionen
Ausarbeitung und Fortentwicklung des sächsischen Schulsystems,
Erstellung von pädagogischen Grundlagen und Konzepten für guten Unterricht,
Erarbeitung von Lehrplänen,
Entwicklung von Schülerleistungstests,
Koordinierung von Schülerwettbewerben und Modellversuchen.

76

05
Staatsministerium für Kultus
05 09
Landesamt für Schule und Bildung
Titel
Zweckbestimmung
Soll 2018
Ist 2017
Soll 2019
Soll 2020
FKZ
T€
77
Kapitel 05 09Landesamt für Schule und Bildung (Einnahmen)
Einnahmen
Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus
Schuldendienst und dgl.
111 01
Gebühren und tarifliche Entgelte
121,5
150,0
150,0
111
0,0
Erläuterungen:
2019 gegenüber 2018
28,5 T€ mehr
Veranschlagt sind Schreib-, Beglaubigungs- und sonstige Verwaltungsgebühren.
111 21
Prüfungsgebühren des Prüfungsamtes
für Dolmetscher und Übersetzer
40,0
40,0
40,0
111
0,0
Vgl. Vermerk bei 05 09/TG 76.
Erläuterungen:
Veranschlagt sind die Anmelde- und Prüfungsgebühren des Prüfungsamtes für Dolmetscher und Übersetzer.
119 11
Einnahmen durch Erstattung der Auf-
wendungen für Lehrbetrieb
29,5
***
***
155
0,0
Erläuterungen:
2019 gegenüber 2018
29,5 T€ weniger
Dieser Titel wurde umgesetzt nach 05 10/119 11.
119 49
Vermischte Einnahmen
3,0
1,0
1,0
111
0,0
125 01
Erstattungen der Kosten für Verpflegung
und Unterbringung
7,5
***
***
155
0,0
Erläuterungen:
Dieser Titel wurde umgesetzt nach 05 10/125 01.
125 02
Erstattungen der Kosten für Verpflegung
und Unterbringung von Dritten
5,0
***
***
155
0,0
Erläuterungen:
Dieser Titel wurde umgesetzt nach 05 10/125 02.
129 02
Gebühren für die Prüfung und Zulassung
von Schulbüchern
71,1
4,0
4,0
111
0,0
Erläuterungen:
2019 gegenüber 2018
67,1 T€ weniger

05
Staatsministerium für Kultus
05 09
Landesamt für Schule und Bildung
Titel
Zweckbestimmung
Soll 2018
Ist 2017
Soll 2019
Soll 2020
FKZ
T€
noch zu 129 02
78
Mit Änderung der Sächsischen Lernmittelzulassungsverordnung vom 19. Juni 2017 (SächsGVBl. S. 37) sind nur noch Schulbücher für
den Ethik- und Religionsunterricht zulassungspflichtig. Das Genehmigungsverfahren ist gebührenpflichtig.
132 01
Einnahmen aus der Veräußerung von
beweglichen Sachen
---
---
---
111
0,0
Einnahmen aus Zuweisungen und
Zuschüssen mit Ausnahme für Investitio-
nen
281 02
Sonstige Erstattungen aus dem Inland
1,0
---
---
111
0,0
Vgl. Vermerk bei 05 09/511 01.
Erläuterungen:
Der Titel dient insbesondere dem Nachweis der Zuschüsse zur Abgeltung außergewöhnlicher Belastungen des Arbeitgebers, die mit
der Beschäftigung Schwerbehinderter verbunden sind (§ 102 Abs. 1 Nr. 3, Abs. 3 Nr. 2b SGB IX i. V. m. § 27 SchwbAV).
Gesamteinnahmen
278,6
195,0
195,0
0,0

05
Staatsministerium für Kultus
05 09
Landesamt für Schule und Bildung
Titel
Zweckbestimmung
Soll 2018
Ist 2017
Soll 2019
Soll 2020
FKZ
T€
79
Kapitel 05 09Landesamt für Schule und Bildung (Ausgaben)
Ausgaben
Personalausgaben
422 01
Bezüge der planmäßigen Beamten und
Richter (einschl. Abordnungen)
22.107,2
22.573,4
23.018,7
111
0,0
Erläuterungen:
2019 gegenüber 2018
466,2 T€ mehr
2020 gegenüber 2019
445,3 T€ mehr
Der Titel dient dem Nachweis von Besoldung und Aufwandsentschädigungen.
427 01
Entgelte und sonstige Aufwendungen für
nebenamtlich und nebenberuflich Tätige
0,6
0,6
0,6
111
0,0
Erläuterungen:
Veranschlagt sind Mittel für Aushilfen im technischen Bereich sowie für externe Berater, insbesondere für Honorare externer Mitarbeiter.
427 04
Ausgaben für geringfügig entlohnte
Beschäftigungen
9,6
---
---
111
0,0
Erläuterungen:
Der Titel dient dem Nachweis von Ausgaben für geringfügig entlohnte Beschäftigungen i. S. des § 8 Abs. 1 Nr. 1 SGB IV (tarifliche
Tabellenentgelte, sonstige Entgeltbestandteile, ggf. Pauschalabgaben des Arbeitgebers).
427 05
Ausgaben für kurzfristige Beschäftigun-
gen und sonstige Aushilfstätigkeiten
17,6
19,6
19,6
111
0,0
Erläuterungen:
Der Titel dient dem Nachweis von Ausgaben für kurzfristige Beschäftigungen i. S. des § 8 Abs. 1 Nr. 2 SGB IV und sonstige Aushilfstä-
tigkeiten (Arbeitsentgelte, ggf. Pauschalabgaben des Arbeitgebers).
427 11
Entgelte für Leistungen sonstiger
Beschäftigter
---
---
---
111
0,0
427 41
Entgelte für Praktikanten in nichttarifli-
chen Praktikantenverhältnissen
---
---
---
111
0,0
428 01
Entgelte für Beschäftigte
11.203,5
11.249,5
11.480,9
111
0,0
Erläuterungen:
2020 gegenüber 2019
231,4 T€ mehr
Der Titel dient dem Nachweis von:
- Tariflichen Tabellenentgelten und sonstigen Entgeltbestandteilen der Beschäftigten entsprechend der geltenden Tarifverträge
einschließlich Aufstockungsbeträgen bei Altersteilzeit und Abfindungen,
- Entgelten und sonstigen Entgeltbestandteilen der Beschäftigten, die wegen eines über die Entgeltgruppe 15 TV-L hinausgehenden
Tabellenentgeltes außertariflich beschäftigt werden,
- Arbeitgeberanteilen zur Sozialversicherung sowie Umlagen und Beiträgen zur betrieblichen Altersversorgung (VBL).

05
Staatsministerium für Kultus
05 09
Landesamt für Schule und Bildung
Titel
Zweckbestimmung
Soll 2018
Ist 2017
Soll 2019
Soll 2020
FKZ
T€
80
428 03
Entgelte für Überstunden und Mehrarbeit
von Beschäftigten
21,0
12,0
12,0
111
0,0
428 07
Entgelte für Beschäftigte in einem Aus-
bildungsverhältnis
226,5
286,2
293,4
111
0,0
Erläuterungen:
2019 gegenüber 2018
59,7 T€ mehr
Der Titel dient dem Nachweis von Bezügen, Ausbildungsvergütungen und Ausbildungsentgelten für die in § 6 Abs. 3 Haushaltsgesetz
2019/2020 genannten Beschäftigten.
428 10
Entgelte für zusätzliche Beschäftigte in
Projekten
584,0
596,1
111
Erläuterungen:
2019 gegenüber 2018
584,0 T€ mehr
Der Titel dient dem Nachweis von:
- Tariflichen Tabellenentgelten und sonstigen Entgeltbestandteilen der Beschäftigten entsprechend der geltenden Tarifverträge
einschließlich Aufstockungsbeträgen bei Altersteilzeit und Abfindungen,
- Entgelten und sonstigen Entgeltbestandteilen der Beschäftigten, die wegen eines über die Entgeltgruppe 15 TV-L hinausgehenden
Tabellenentgeltes außertariflich beschäftigt werden,
- Arbeitgeberanteilen zur Sozialversicherung sowie Umlagen und Beiträgen zur betrieblichen Altersversorgung (VBL).
459 49
Vermischte Personalausgaben
---
---
---
111
0,0
Sächliche Verwaltungsausgaben und
Ausgaben für den Schuldendienst
511 01
Geschäftsbedarf, Geräte und Ausstat-
tungsgegenstände (außer IT und E-
Government)
308,0
330,0
330,0
111
0,0
Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 05 09/281 02.
Erläuterungen:
2019
T€
2020
T€
1.
Geschäftsbedarf
154,6
152,6
2.
Druckerzeugnisse (auch in digitaler Form)
65,0
65,0
3.
Beschaffung von Geräten und Ausstattungsgegenständen
55,0
55,0
4.
Unterhaltung und Wartung
30,0
30,0
5.
Sonstiges
25,4
27,4
Summe
330,0
330,0
Die Erhöhung gegenüber dem Ansatz 2018 ist durch allgemeine Preissteigerungen und dringend notwendige Ersatzbeschaffungen
begründet.
511 02
Brief- und Paketgebühren, sonstige
Fernmeldegebühren
185,0
185,0
189,0
111
0,0

05
Staatsministerium für Kultus
05 09
Landesamt für Schule und Bildung
Titel
Zweckbestimmung
Soll 2018
Ist 2017
Soll 2019
Soll 2020
FKZ
T€
noch zu 511 02
81
Erläuterungen:
Der Titel dient dem Nachweis der Brief- und Paketgebühren und sonstigen Fernmeldegebühren (außer Sächsisches Verwaltungsnetz).
2019
T€
2020
T€
1.
Brief- und Paketgebühren
176,0
180,0
2.
Sonstiges
9,0
9,0
Summe
185,0
189,0
514 01
Haltung von Dienstfahrzeugen
10,4
43,6
45,1
111
0,0
Erläuterungen:
2019 gegenüber 2018
33,2 T€ mehr
2019
T€
2020
T€
1.
Kraft- und Schmierstoffe
23,0
23,0
2.
Unterhaltung und Instandsetzung
18,5
20,0
3.
Sonstiges
2,1
2,1
Summe
43,6
45,1
Die Erhöhung begründet sich durch den zusätzlichen Unterhalt eines Dienst-Kfz auf Leasing-Basis.
Bestand an Dienstfahrzeugen:
Art
Bestand in
01/2018
davon
gemietet/
geleast
Soll 2018
Soll 2019
Soll 2020
PKW 41444
514 02
Persönliche Ausrüstungsgegenstände
und Verbrauchsmittel
6,7
6,6
6,6
111
0,0
518 02
Mieten und Pachten für Maschinen, Fahr-
zeuge und Geräte
137,1
128,5
128,5
111
0,0
Erläuterungen:
Veranschlagt sind Mittel für die Kopier-/Drucktechnik, Aktenvernichter und Telefonanlagen.
523 01
Erwerb von Büchern, Zeitschriften und
anderem Bibliothekssammelgut ein-
schließlich Buchpflege u. ä.
10,8
10,8
11,4
111
0,0
05 09/523 01, 05 09/525 02 sind gegenseitig deckungsfähig.
Erläuterungen:
Veranschlagt sind Mittel für die Literatur- und Informationsbeschaffung zur Ergänzung des Bestandes der pädagogischen Bibliothek,
Anschaffung von Neuauflagen der Fachliteratur, Periodika.
525 02
Lehr- und Lernmittel
19,0
19,0
19,0
111
0,0

05
Staatsministerium für Kultus
05 09
Landesamt für Schule und Bildung
Titel
Zweckbestimmung
Soll 2018
Ist 2017
Soll 2019
Soll 2020
FKZ
T€
noch zu 525 02
82
05 09/523 01, 05 09/525 02 sind gegenseitig deckungsfähig.
Erläuterungen:
Veranschlagt sind Mittel für die Digitalisierung des vorhandenen Medienbestandes zur Aufbereitung für die Onlinedistribution MeSax
und für die Beschaffung neuer Medien auf Grundlage bildungspolitischer und medienpädagogischer Schwerpunkte.
2019
T€
2020
T€
1.
Digitalisierung Medienbestand
10,0
10,0
2
Beschaffung neuer Medien
9,0
9,0
Summe
19,0
19,0
526 02
Ausgaben für Sachverständige und Mit-
glieder von Fachbeiräten u. ä. Ausschüs-
sen
50,0
4,0
4,0
111
0,0
Erläuterungen:
2019 gegenüber 2018
46,0 T€ weniger
Veranschlagt sind Honorare für die Begutachtung von Schulbüchern und Unterrichtsmedien. Mitarbeiter des Landesamtes sind von
einer Honorierung ausgenommen.
Mit Inkrafttreten der Verordnung des Sächsischen Staatsministeriums für Kultus zur Änderung lernmittel- und schulbuchzulassungs-
rechtlicher Regelungen vom 19. Juni 2017 (SächsGVBl. S. 371) reduziert sich die Anzahl der Titel auf ca. 10 % der bisherigen Titel, die
in einem Schuljahr zuzulassen sind.
527 01
Erstattungen von Reisekosten
388,0
407,0
412,0
111
0,0
Erläuterungen:
Reisekosten sind veranschlagt für:
2019
T€
2020
T€
1.
Inlandsdienstreisen
384,0
389,0
2.
Auslandsdienstreisen
5,6
5,6
3.
Reisen in Angelegenheiten der Personal- und Schwerbehindertenvertretung
17,0
17,0
4.
Auslagen gem. § 12 Abs. 2 Sächs. Frauenförderungsgesetz (SächsFFG)
0,4
0,4
Summe
407,0
412,0
531 01
Ausgaben für Veröffentlichungen, Doku-
mentationen und Öffentlichkeitsarbeit
57,6
41,5
41,5
111
0,0
Erläuterungen:
2019
T€
2020
T€
1.
Öffentlichkeitsarbeit
36,5
36,5
2.
Schulbuchverzeichnis, Veranstaltungsflyer Fortbildung
5,0
5,0
Summe
41,5
41,5

05
Staatsministerium für Kultus
05 09
Landesamt für Schule und Bildung
Titel
Zweckbestimmung
Soll 2018
Ist 2017
Soll 2019
Soll 2020
FKZ
T€
noch zu 531 01
83
Veranschlagt sind Mittel für die Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, insbesondere ggü. Lehrkräften und Partnern, Ausgestaltung von Infor-
mationsständen zu Bildungsmessen, Druckerzeugnisse (Flyer, Broschüren), Organisation und Durchführung von Pressekonferenzen,
Präsentation der Ergebnisse der Sommerakademien und der Symposien sowie Werbematerial.
Durch die Veränderungen bei der Schulbuchzulassung und der der externen Evaluation fallen deutlich geringere bzw. keine Kosten
mehr an.
538 01
Dienstleistungen Dritter
---
---
111
Die gemäß § 9 Abs. 5 Satz 1 und 3 HG 2019/2020 deckungsfähigen Ausgaben der Hauptgruppe 4 des Einzel-
plans 05 sind einseitig deckungsfähig zu Gunsten 05 09/538 01.
Erläuterungen:
Ausgaben für die Bereitstellung von Personal durch die Bundesagentur für Arbeit zur Umsetzung des Handlungsprogramms “Nachhal-
tige Sicherung der Bildungsqualität im Freistaat Sachsen“.
542 01
Künstlersozialabgabe
---
---
---
111
0,0
Erläuterungen:
Gemäß § 24 Künstlersozialversicherungsgesetz vom 27. Juli 1981 (BGBl. I S. 705), in der jeweils geltenden Fassung, sind Unterneh-
men zur Zahlung der Künstlersozialabgabe verpflichtet, wenn sie nicht nur gelegentlich Aufträge an selbstständige Künstler oder Publi-
zisten erteilen, um deren Werke oder Leistungen für eigene Zwecke zu nutzen.
546 49
Vermischte Verwaltungsausgaben
9,0
6,0
6,0
111
0,0
Erläuterungen:
Der Titel dient dem Nachweis der Ausgaben für Bekanntmachungen in Tageszeitungen und sonstigen Bekanntmachungsblättern, Aus-
lagen für Vorstellungsreisen (soweit keine Dienstreise), Unfallrenten, Entschädigungen an Dritte sowie sonstige vermischte Verwal-
tungsausgaben.
Ausgaben für Zuweisungen und
Zuschüsse mit Ausnahme für Investitio-
nen
685 01
Mitgliedsbeiträge an Vereine, Verbände
und Gesellschaften
4,0
1,0
1,0
111
0,0
Erläuterungen:
Veranschlagt sind die Beiträge für die Mitgliedschaft in der Gesellschaft Evaluation e. V. und die Mitgliedschaft in der Ständigen Interna-
tionalen Konferenz der Inspektorate (SICI).
685 20
Zuführungen an den Generationenfonds
4.179,5
4.369,0
4.479,0
850
0,0
Erläuterungen:
2019 gegenüber 2018
189,5 T€ mehr
2020 gegenüber 2019
110,0 T€ mehr
Gemäß § 5 des Sächsischen Generationenfondsgesetzes vom 13. Dezember 2012 (SächsGVBl. S. 725, 726), in der jeweils geltenden
Fassung, führt der Freistaat Sachsen zur Finanzierung der Versorgung und Beihilfe künftiger Versorgungsempfänger einen prozentua-
len Anteil der jeweiligen Besoldungsausgaben dem Generationenfonds zu. Der konkrete Prozentsatz richtet sich nach der Generatio-
nenfonds-Zuführungsverordnung vom 13. Dezember 2012 (SächsGVBl. S. 725, 734), in der jeweils geltenden Fassung.

05
Staatsministerium für Kultus
05 09
Landesamt für Schule und Bildung
Titel
Zweckbestimmung
Soll 2018
Ist 2017
Soll 2019
Soll 2020
FKZ
T€
84
Sonstige Ausgaben für Investitionen und
Investitionsförderungsmaßnahmen
811 01
Erwerb von Dienstfahrzeugen
37,0
18,0
---
111
0,0
Erläuterungen:
Veranschlagt sind Mittel für die Ersatzbeschaffung von Dienst-Kfz.
812 01
Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und
Ausrüstungsgegenständen
89,5
170,0
180,0
111
0,0
Erläuterungen:
2019 gegenüber 2018
80,5 T€ mehr
Veranschlagt sind Mittel für die Neu- bzw. Ersatzausstattung von Büro- und Geschäftsräumen, für Bürotechnik und Archivregale.
Der Ausgabenanstieg ergibt sich v.a. aus der notwendigen Neubeschaffung von Büroeinrichtungen und der dringend notwendigen Ein-
hausung von Kopiergeräten zur Einhaltung der Brandschutzbestimmungen.
812 03
Planungskosten für Ausstattung
---
---
---
111
0,0
Titelgruppe(n)
60
Schulevaluation
Erläuterungen:
Künftig wegfallend
Die Schaffung von Instrumenten für die interne Evaluation zur Unterstützung von Schulen ist bei Kapitel 05 09, Titelgruppe 92 berück-
sichtigt.
429 60
Nicht aufteilbare Personalausgaben
---
***
***
129
0,0
527 60
Reisekostenvergütungen
---
***
***
129
0,0
547 60
Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungs-
ausgaben
---
***
***
129
0,0
Summe der Titelgruppe
---
***
***
0,0
73
Ausgaben für den Lehrbetrieb
427 73
Entgelte und sonstige Aufwendungen für
nebenamtlich und nebenberuflich Tätige
442,5
***
***
155
0,0
Erläuterungen:
2019 gegenüber 2018
442,5 T€ weniger

05
Staatsministerium für Kultus
05 09
Landesamt für Schule und Bildung
Titel
Zweckbestimmung
Soll 2018
Ist 2017
Soll 2019
Soll 2020
FKZ
T€
noch zu 427 73
85
Dieser Titel wurde umgesetzt nach 05 10/427 73.
511 73
Geschäftsbedarf, Geräte und Ausstat-
tungsgegenstände (außer IT und E-
Government)
30,0
***
***
155
0,0
Erläuterungen:
2019 gegenüber 2018
30,0 T€ weniger
Dieser Titel wurde umgesetzt nach 05 10/511 73.
518 73
Mieten und Pachten für Grundstücke,
Gebäude und Räume
9,3
***
***
155
0,0
Erläuterungen:
Dieser Titel wurde umgesetzt nach 05 10/518 73.
525 73
Lehr- und Lernmittel
12,0
***
***
155
0,0
Erläuterungen:
Dieser Titel wurde umgesetzt nach 05 10/525 73.
527 73
Erstattungen von Reisekosten
330,0
***
***
155
0,0
Erläuterungen:
2019 gegenüber 2018
330,0 T€ weniger
Dieser Titel wurde umgesetzt nach 05 10/527 73.
547 73
Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungs-
ausgaben
343,0
***
***
155
0,0
Erläuterungen:
2019 gegenüber 2018
343,0 T€ weniger
Dieser Titel wurde umgesetzt nach 05 10/547 73.
812 73
Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und
Ausrüstungsgegenständen
30,0
***
***
155
0,0
Erläuterungen:
2019 gegenüber 2018
30,0 T€ weniger
Dieser Titel wurde umgesetzt nach 05 10/812 73.
Summe der Titelgruppe
1.196,8
***
***
0,0

05
Staatsministerium für Kultus
05 09
Landesamt für Schule und Bildung
Titel
Zweckbestimmung
Soll 2018
Ist 2017
Soll 2019
Soll 2020
FKZ
T€
86
74
Ausgaben für Fachtagungen, Kon-
ferenzen und internationale Kon-
takte
Erläuterungen:
Veranschlagt sind u. a. Mittel für die jährliche Durchführung eines Symposiums Fortbildung mit internationalen Kooperationspartnern,
eine bundesländerübergreifende Konferenz zur Führungskräftefortbildung sowie die Durchführung der Winterakademie (politische Bil-
dung, W wie Werte), der Sommerakademie (themenbezogene bildungspolitische Fortbildung) und Herbstakademie (Medien). Diese
werden für Übernachtungen, Raummieten, Tagungsmaterial und Rahmenprogramme (soweit es gegenseitiger Übung und Gepflogen-
heit entspricht), Reisekosten und Honorare für Gastreferenten sowie Reisekosten für Teilnehmer an Fachtagungen verwendet.
427 74
Entgelte und sonstige Aufwendungen für
nebenamtlich und nebenberuflich Tätige
5,5
18,0
18,0
111
0,0
Erläuterungen:
Mehr auf Grund der Neuzuordnung von bisher aus 05 03/TG 88 (Herbstakademie) und 05 09/TG 73 (Sommerakademie) finanzierten
Fachtagungen und einer neu konzipierten Fachtagung (Winterakademie).
546 74
Vermischte Verwaltungsausgaben
---
---
---
129
0,0
547 74
Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungs-
ausgaben
12,7
22,3
22,3
111
0,0
Erläuterungen:
Mehr auf Grund der Neuzuordnung von bisher aus 05 03/TG 88 (Herbstakademie) und 05 09/TG 73 (Sommerakademie) finanzierten
Fachtagung und einer neu konzipierten Fachtagung (Winterakademie).
Summe der Titelgruppe
18,2
40,3
40,3
0,0
75
Beratungsstelle für Begabtenförde-
rung
Erläuterungen:
Veranschlagt sind Ausgaben für die individuelle Beratung und Unterstützung von Schülern durch die Beratungsstelle zur Begabtenför-
derung.
429 75
Nicht aufteilbare Personalausgaben
100,0
100,0
100,0
129
0,0
527 75
Erstattungen von Reisekosten
14,0
12,0
12,0
129
0,0
547 75
Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungs-
ausgaben
10,0
6,0
6,0
129
0,0
Summe der Titelgruppe
124,0
118,0
118,0
0,0

05
Staatsministerium für Kultus
05 09
Landesamt für Schule und Bildung
Titel
Zweckbestimmung
Soll 2018
Ist 2017
Soll 2019
Soll 2020
FKZ
T€
87
76
Dolmetscherprüfungen
Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 05 09/111 21.
427 76
Entgelte und sonstige Aufwendungen für
nebenamtlich und nebenberuflich Tätige
36,0
36,0
36,0
129
0,0
Erläuterungen:
Veranschlagt sind Prüfungsvergütungen gemäß VwV des SMK über die Vergütung der Prüfer bei Dolmetscher- und Übersetzerprüfun-
gen vom 19. Juli 2010 (MBl. d. SMK S. 365), in der jeweils geltenden Fassung.
546 76
Vermischte Verwaltungsausgaben
5,0
5,0
5,0
129
0,0
Summe der Titelgruppe