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Haushaltsplan 2017/2018
Einzelplan 05
Staatsministerium für Kultus

2

3
Inhaltsverzeichnis
Seite
Vorwort
7
Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben 2017
12
Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben 2018
14
Kapitel 05 01
Ministerium (Einnahmen)
17
Kapitel 05 01
Ministerium (Ausgaben)
18
Kapitel 05 01
Ministerium (Abschluss)
23
Kapitel 05 01
Ministerium (Stellenplan)
25
Kapitel 05 01
Ministerium (Abschluss Stellenplan)
32
Kapitel 05 02 Sammelansätze für den Gesamtbereich des Epl. 05 (Einnahmen)
33
Kapitel 05 02 Sammelansätze für den Gesamtbereich des Epl. 05 (Ausgaben)
35
Kapitel 05 02 Sammelansätze für den Gesamtbereich des Epl. 05 (Abschluss)
45
Kapitel 05 03
Allgemeine Bewilligungen (Einnahmen)
47
Kapitel 05 03
Allgemeine Bewilligungen (Ausgaben)
52
Kapitel 05 03
Allgemeine Bewilligungen (Abschluss)
69
Kapitel 05 07
Sächsische Bildungsagentur (Vorwort)
71
Kapitel 05 07
Sächsische Bildungsagentur (Einnahmen)
73
Kapitel 05 07
Sächsische Bildungsagentur (Ausgaben)
74
Kapitel 05 07
Sächsische Bildungsagentur (Abschluss)
80
Kapitel 05 07
Sächsische Bildungsagentur (Stellenplan)
81
Kapitel 05 07 Sächsische Bildungsagentur (Abschluss Stellenplan)
92
Kapitel 05 08
Sächsisches Bildungsinstitut (Vorwort)
93
Kapitel 05 08
Sächsisches Bildungsinstitut (Einnahmen)
95
Kapitel 05 08
Sächsisches Bildungsinstitut (Ausgaben)
97
Kapitel 05 08
Sächsisches Bildungsinstitut (Abschluss)
108
Kapitel 05 08
Sächsisches Bildungsinstitut (Stellenplan)
109
Kapitel 05 08 Sächsisches Bildungsinstitut (Abschluss Stellenplan)
116
Kapitel 05 09
Landesamt für Schule und Bildung (Vorwort)
117
Kapitel 05 09
Landesamt für Schule und Bildung (Einnahmen)
119
Kapitel 05 09
Landesamt für Schule und Bildung (Ausgaben)
121
Kapitel 05 09
Landesamt für Schule und Bildung (Abschluss)
134
Kapitel 05 09
Landesamt für Schule und Bildung (Stellenplan)
135
Kapitel 05 09
Landesamt für Schule und Bildung (Abschluss Stellenplan)
143
Kapitel 05 10
Lehrerausbildung (Ausgaben)
145
Kapitel 05 10
Lehrerausbildung (Abschluss)
153
Kapitel 05 10
Lehrerausbildung (Stellenplan)
155

4
Kapitel 05 10 Lehrerausbildung (Abschluss Stellenplan)
165
Kapitel 05 20 Förderung der Kindertageseinrichtungen und Kindertagespflege (Vorwort)
167
Kapitel 05 20 Förderung der Kindertageseinrichtungen und Kindertagespflege (Einnahmen)
169
Kapitel 05 20 Förderung der Kindertageseinrichtungen und Kindertagespflege (Ausgaben)
171
Kapitel 05 20 Förderung der Kindertageseinrichtungen und Kindertagespflege (Abschluss)
177
Kapitel 05 35 Grundschulen (Einnahmen)
179
Kapitel 05 35 Grundschulen (Ausgaben)
180
Kapitel 05 35 Grundschulen (Abschluss)
183
Kapitel 05 35 Grundschulen (Stellenplan)
185
Kapitel 05 35 Grundschulen (Abschluss Stellenplan)
193
Kapitel 05 36 Mittel-/Oberschulen (Einnahmen)
195
Kapitel 05 36 Mittel-/Oberschulen (Ausgaben)
196
Kapitel 05 36 Mittel-/Oberschulen (Abschluss)
201
Kapitel 05 36 Mittel-/Oberschulen (Stellenplan)
203
Kapitel 05 36 Mittel-/Oberschulen (Abschluss Stellenplan)
211
Kapitel 05 37 Gymnasien (Einnahmen)
213
Kapitel 05 37 Gymnasien (Ausgaben)
214
Kapitel 05 37 Gymnasien (Abschluss)
218
Kapitel 05 37 Gymnasien (Stellenplan)
219
Kapitel 05 37 Gymnasien (Abschluss Stellenplan)
227
Kapitel 05 38 Berufsbildende Schulen (Einnahmen)
229
Kapitel 05 38 Berufsbildende Schulen (Ausgaben)
230
Kapitel 05 38 Berufsbildende Schulen (Abschluss)
237
Kapitel 05 38 Berufsbildende Schulen (Stellenplan)
239
Kapitel 05 38
Berufsbildende Schulen (Abschluss Stellenplan)
245
Kapitel 05 39 Förderschulen (Einnahmen)
247
Kapitel 05 39 Förderschulen (Ausgaben)
248
Kapitel 05 39 Förderschulen (Abschluss)
252
Kapitel 05 39 Förderschulen (Stellenplan)
253
Kapitel 05 39 Förderschulen (Abschluss Stellenplan)
264
Kapitel 05 45 Allgemeine Schulangelegenheiten (Vorwort)
265
Kapitel 05 45 Allgemeine Schulangelegenheiten (Einnahmen)
267
Kapitel 05 45 Allgemeine Schulangelegenheiten (Ausgaben)
271
Kapitel 05 45 Allgemeine Schulangelegenheiten (Abschluss)
297
Kapitel 05 45 Allgemeine Schulangelegenheiten (Stellenplan)
299
Kapitel 05 45 Allgemeine Schulangelegenheiten (Abschluss Stellenplan)
300
Kapitel 05 51 Sächsisches Landesgymnasium für Musik Carl Maria von Weber Dresden (Vorwort)
301

5
Kapitel 05 51 Sächsisches Landesgymnasium für Musik Carl Maria von Weber Dresden (Einnahmen)
303
Kapitel 05 51 Sächsisches Landesgymnasium für Musik Carl Maria von Weber Dresden (Ausgaben)
304
Kapitel 05 51 Sächsisches Landesgymnasium für Musik Carl Maria von Weber Dresden (Abschluss)
312
Kapitel 05 51 Sächsisches Landesgymnasium für Musik Carl Maria von Weber Dresden (Stellenplan)
313
Kapitel 05 51 Sächsisches Landesgymnasium für Musik Carl Maria von Weber Dresden (Abschluss Stellenplan)
315
Kapitel 05 52
Sächsisches Landesgymnasium Sankt Afra Meißen (Vorwort)
317
Kapitel 05 52
Sächsisches Landesgymnasium Sankt Afra Meißen (Einnahmen)
319
Kapitel 05 52
Sächsisches Landesgymnasium Sankt Afra Meißen (Ausgaben)
321
Kapitel 05 52
Sächsisches Landesgymnasium Sankt Afra Meißen (Abschluss)
328
Kapitel 05 52
Sächsisches Landesgymnasium Sankt Afra Meißen (Stellenplan)
329
Kapitel 05 52
Sächsisches Landesgymnasium Sankt Afra Meißen (Abschluss Stellenplan)
331
Kapitel 05 53
Sächsisches Landesgymnasium für Sport Leipzig (Vorwort)
333
Kapitel 05 53
Sächsisches Landesgymnasium für Sport Leipzig (Einnahmen)
335
Kapitel 05 53
Sächsisches Landesgymnasium für Sport Leipzig (Ausgaben)
336
Kapitel 05 53
Sächsisches Landesgymnasium für Sport Leipzig (Abschluss)
342
Kapitel 05 53
Sächsisches Landesgymnasium für Sport Leipzig (Stellenplan)
343
Kapitel 05 53
Sächsisches Landesgymnasium für Sport Leipzig (Abschluss Stellenplan)
344
Kapitel 05 54
Landesschule für Blinde und Sehbehinderte Förderzentrum Chemnitz / Landeszentrum zur Betreuung Blinder und
Sehbehinderter (Vorwort)
345
Kapitel 05 54
Landesschule für Blinde und Sehbehinderte Förderzentrum Chemnitz / Landeszentrum zur Betreuung Blinder und
Sehbehinderter (Einnahmen)
347
Kapitel 05 54
Landesschule für Blinde und Sehbehinderte Förderzentrum Chemnitz / Landeszentrum zur Betreuung Blinder und
Sehbehinderter (Ausgaben)
349
Kapitel 05 54
Landesschule für Blinde und Sehbehinderte Förderzentrum Chemnitz / Landeszentrum zur Betreuung Blinder und
Sehbehinderter (Abschluss)
362
Kapitel 05 54
Landesschule für Blinde und Sehbehinderte Förderzentrum Chemnitz / Landeszentrum zur Betreuung Blinder und
Sehbehinderter (Stellenplan)
363
Kapitel 05 54
Landesschule für Blinde und Sehbehinderte Förderzentrum Chemnitz / Landeszentrum zur Betreuung Blinder und
Sehbehinderter (Abschluss Stellenplan)
368
Kapitel 05 55 Sächsische Landesschule für Hörgeschädigte Leipzig - Förderzentrum Samuel Heinicke (Vorwort)
369
Kapitel 05 55 Sächsische Landesschule für Hörgeschädigte Leipzig - Förderzentrum Samuel Heinicke (Einnahmen)
371
Kapitel 05 55 Sächsische Landesschule für Hörgeschädigte Leipzig - Förderzentrum Samuel Heinicke (Ausgaben)
373
Kapitel 05 55 Sächsische Landesschule für Hörgeschädigte Leipzig - Förderzentrum Samuel Heinicke (Abschluss)
383
Kapitel 05 55 Sächsische Landesschule für Hörgeschädigte Leipzig - Förderzentrum Samuel Heinicke (Stellenplan)
385
Kapitel 05 55
Sächsische Landesschule für Hörgeschädigte Leipzig - Förderzentrum Samuel Heinicke (Abschluss Stellenplan)
389
Kapitel 05 60
Landeszentrale für politische Bildung (Vorwort)
391
Kapitel 05 60
Landeszentrale für politische Bildung (Einnahmen)
393
Kapitel 05 60
Landeszentrale für politische Bildung (Ausgaben)
394
Kapitel 05 60
Landeszentrale für politische Bildung (Abschluss)
400

6
Kapitel 05 60 Landeszentrale für politische Bildung (Stellenplan)
401
Kapitel 05 60 Landeszentrale für politische Bildung (Abschluss Stellenplan)
404
Staatsministerium für Kultus (Abschluss)
405
Übersicht über die veranschlagten Verpflichtungsermächtigungen 2017
406
Übersicht über die veranschlagten Verpflichtungsermächtigungen 2018
414
Staatsministerium für Kultus (Abschluss Stellenplan)
423

7
Vorwort
Vorwort zum Einzelplan 05
Staatsministerium für Kultus
A. Aufgaben und Aufbau
Das Staatsministerium für Kultus hat nach dem Beschluss der Sächsischen Staatsregierung über die Abgrenzung
der Geschäftsbereiche der Staatsministerien vom 17. Dezember 2014 (SächsGVBl. S. 686) folgende Aufgaben
wahrzunehmen:
• Angelegenheiten von Kirchen und sonstigen Religionsgemeinschaften, soweit nicht die Staatskanzlei zustän-
dig ist, Religionsunterricht;
• Kindertageseinrichtungen und Kindertagespflege nach § 1 Absatz 1 des Sächsischen Gesetzes über Kinder-
tageseinrichtungen sowie Betreuungsangebote und Heime an Förderschulen;
• Schulische Bildung und Erziehung, insbesondere
• allgemeinbildende Schulen,
• berufsbildende Schulen,
Schulen des zweiten Bildungsweges,
• Bildungsplanung, Bildungsinformation,
Lehreraus- und -fortbildung einschließlich der behördlichen Aufgaben im Zusammenhang mit der Fach-
kunde im Strahlenschutz für Lehrer,
• Ausbildungs- und Prüfungsordnungen für die Lehrerausbildung und Durchführung der Lehramtsprüfun-
gen,
Anerkennung und Bewertung ausländischer Schulabschlüsse,
Feststellung der Gleichwertigkeit von inländischen Bildungsabschlüssen, soweit nicht das Staatsministe-
rium für Wirtschaft, Arbeit und Verkehr oder das Staatsministerium für Wissenschaft und Kunst zuständig
ist;
Prüfung und Anerkennung von Prüfungen für Dolmetscher und Übersetzer,
Förderung der deutschen Sprache im Ausland einschließlich der Lehrerentsendung,
überregionale und internationale kulturelle Angelegenheiten,
schulische Angelegenheiten der Sorben;
• Weiterbildung, soweit nicht andere Staatsministerien zuständig sind;
• Landeszentrale für politische Bildung;
• Schuljugendarbeit, Schultheater;
• Heimatpflege, Laienmusik;
• sonstige Angelegenheiten im Bereich von Kultus, soweit nicht ein anderes Staatsministerium zuständig ist;
• Recht der sozialen und sozialpflegerischen Berufe.
Zum Geschäftsbereich des Staatsministeriums für Kultus gehören:
• die Sächsische Bildungsagentur mit Regionalstellen in Bautzen, Chemnitz, Dresden, Leipzig und Zwickau,
• das Sächsisches Bildungsinstitut,
• die Landeszentrale für politische Bildung,
• ab dem 1. Januar 2018 das Landesamt für Schule und Bildung, das aus einem Zusammenschluss der Sächsi-
schen Bildungsagentur und des Sächsischen Bildungsinstituts entstehen soll.
Die Sächsische Bildungsagentur führt die Aufsicht über die Schulen in den nachstehenden Schularten:
1. Grundschulen,
2. Mittel-/Oberschulen,
3. Gymnasien,
4. berufsbildende Schulen,
5. Förderschulen
sowie über die Schulen in Landesträgerschaft.

8
B.
Wesentliche Änderungen gegenüber dem Vorjahr
1. Personalhaushalt
Der Doppelhaushalt 2017/2018 sieht in Reaktion auf die deutlich ansteigenden Schülerzahlen auch aufgrund der
Zuwanderung umfangreiche Änderungen in den Schulkapiteln 05 35 bis 05 39 vor.
1.1. Lehrerstellen/Lehrerarbeitsvermögen
Der Haushaltsplan sichert den Generationenwechsel im Lehrerbereich und die Herausforderungen im Schulbe-
reich ab, insbesondere hinsichtlich
• des Schülerzahlanstiegs,
• einer weiter steigenden Anzahl von integrativ beschulten Schülern und einer schrittweisen Umgestaltung des
Schulwesens in Richtung Inklusion,
• der deutlich erhöhten Ausbildungsverpflichtung der Schulen sowie
• der verstärkten Zuwanderung von Migranten, die der Schulpflicht unterliegen, und dem daraus folgenden er-
höhten Bedarf für Deutsch als Zweitsprache.
Hierzu wird der Lehrerstellenplan auf dem bisherigen Niveau von 28.011 Stellen fortgeschrieben (einschließlich
der bereits bisher aus dem Lehrerstellenplan bestrittenen Ausbildungsverpflichtungen, die nunmehr gesondert in
Kapitel 05 10 veranschlagt sind). Der Umfang der unbefristeten Beschäftigungsmöglichkeiten über den Stellen-
plan hinaus wird nochmals deutlich ausgeweitet. Der bisher vorgesehene Rahmen wurde erhöht und um eine
zusätzliche Ermächtigung aus Gründen der Beschulung von Migranten, Flüchtlingen und Asylbewerbern ergänzt.
Die so vorgesehene Personalausstattung im Schulbereich, bestehend aus Stellen und zusätzlichen Vollzeitäqui-
valenten (VZÄ), wird von 28.496 im Schuljahr 2015/16 über 29.071 im Schuljahr 2016/2017 auf 30.188 Stellen
und VZÄ ab dem Schuljahr 2017/2018 erhöht.
Im Einzelplan 05 enthalten ist darüber hinaus das Maßnahmenpaket „Zukunftsfähige Schule für Sachsen“ vom
Oktober 2016, das neben den erhöhten Beschäftigungsmöglichkeiten insbesondere folgende Verbesserungen
enthält:
Möglichkeit der Gewährung von Anwärtersonderzuschlägen in allen Schularten
Oberschule: Hebung des Eingangsamtes auf E 13
Einführung von funktionsgebundenen Beförderungsämtern (Fachberater) an Grundschulen: E 13, Ober-
und Förderschulen: E 14
Hebung von Schulleiterstellen an Grund- und Oberschulen
Zulagen zur Gewinnung von Lehrkräften und von Rückkehrern aus anderen Bundesländern sowie zur
Bindung älterer Lehrkräfte (ab dem 63. Lebensjahr)
Qualifizierung von Seiteneinsteigern
Reduzierung der Unterrichtsverpflichtung von Grundschullehrern um eine Wochenstunde.
1.2. Verstärkte Ausbildung von Lehrkräften
1.2.1 Universitäre Ausbildungsphase
Die Kapazität für Studienanfänger im Lehramt wird in den einschlägigen Sonderzielvereinbarungen mit den Hoch-
schulen auf mindestens 2.000 Studienanfänger festgelegt. Perspektivisch werden 2.300 Studienanfängerplätze
angestrebt. Für den Lehrerberuf wird weiterhin schulart- und fachspezifisch gezielt geworben. Zur Steigerung der
Attraktivität des Lehrerberufs im ländlichen Raum wird das Sachsen-Stipendium ausgeweitet.
Zur Absicherung der im Studium vorgesehenen schulpraktischen Studien sind weiterhin gesonderte Mittel vorge-
sehen.
1.2.2 Vorbereitungsdienst
Die Stellenzahl des Vorbereitungsdienstes wird ab dem Jahr 2018 um 270 Stellen auf 2.050 Stellen angehoben.
Damit wird sichergestellt, dass für die seit dem Wintersemester 2012/2013 erhöhten Studierendenzahlen in den
Lehramtsstudiengängen ausreichend Ausbildungskapazitäten verfügbar sind. Ab 2017 wird der Vorbereitungs-
dienst von 12 auf 18 Monate verlängert.

9
2. Sachhaushalt
2.1 Förderung der Kindertageseinrichtungen und Kindertagespflege
Die mit Beschluss des Haushaltsplanes 2015/2016 festgelegte schrittweise Verbesserung des Personalschlüssels
(Verhältnis einer pädagogischen Fachkraft zur Anzahl der betreuten Kinder) ist im Haushaltsplan 2017/2018 ab-
gebildet. Zum 1. September 2017 wird der Personalschlüssel in der Kinderkrippe von derzeit 1:6 auf 1:5,5 ange-
hoben; zum 1. September 2018 erfolgt eine weitere Anhebung auf 1:5. Die Kosten hierfür werden durch den Lan-
deszuschuss nach § 18 Abs. 1 SächsKitaG abgedeckt; dieser steigt zum 1. September 2017 um 130 € auf
2.295 € und zum 1. September 2018 um weitere 160 € auf 2.455 €.
2.2. Leistungen an Schulen in freier Trägerschaft
Im Sächsischen Gesetz über Schulen freier Trägerschaft, welches am 1. August 2015 in Kraft trat, wurde die Fi-
nanzierung der Schulen in freier Trägerschaft neu geregelt. Aufgrund der Dynamisierung der Schülerausgaben-
sätze und der novellierten Wartefristregelung ist von steigenden Ausgaben auszugehen. Ebenso wird, parallel zur
Entwicklung der Schülerzahlen an öffentlichen Schulen, ein Anstieg der Schülerzahl vor allem im allgemeinbil-
denden Bereich prognostiziert, welcher ebenfalls ausgabenerhöhend wirkt.
2.3 Schulhausbau
Für die Förderung von Schulbaumaßnahmen sieht der Einzelplan 05 in den Jahren 2017 und 2018 Landesmittel
in Höhe von insgesamt 120 Mio. € vor, von denen 80 Mio. € aus Mitteln des Sondervermögens „Zukunftssiche-
rungsfonds Sachsen“ bereitgestellt werden. Weitere 14 Mio. € an Landesmitteln sind im Rahmen des FAG (Kap.
15 30) veranschlagt. Für Schulen in Orten unter 5.000 Einwohner stehen zudem Mittel aus dem Europäischen
Landwirtschaftsfonds für die Entwicklung des Ländlichen Raumes (ELER) zur Verfügung. Weiterhin stehen in der
EU-Förderperiode 2014-2020 EFRE-Mittel von insgesamt 23 Mio. € für Energieeffizienzmaßnahmen im Schul-
hausbau zur Verfügung. Darüber hinaus können die Mittel des kommunalen Investitionsprogramms „Brücken in
die Zukunft“ für Investitionen in die Bildungsinfrastruktur eingesetzt werden.
2.4 Inklusion
Das zur Umsetzung der VN-Behindertenrechtskonvention an allgemeinbildenden und berufsbildenden Schulen
zusätzlich erforderliche Lehrerpersonal ist Bestandteil der zusätzlichen unbefristeten Beschäftigungsmöglichkei-
ten in den Kapiteln 05 35 bis 05 39 (siehe Nr. 1.1), gesonderte Personalausgabemittel für befristete Beschäfti-
gungsmöglichkeiten sind daher nicht mehr veranschlagt.
Der Begleitung der Inklusion dient das ESF-Projekt „Inklusionsassistent“, hierfür sind Mittel in Kap. 05 03, Titel-
gruppe 51 veranschlagt. Für die Region Leipzig, die als stärker entwickelte Region eine geringere ESF-Förderung
erfährt, stehen in Kap. 05 45 TG 72 ergänzende Landesmittel für dieses Projekt bereit.
2.5 Ganztagsangebote
Um den steigenden Schülerzahlen Rechnung zu tragen, wird die Mittelausstattung für die Bezuschussung von
Ganztagsangeboten um ca. 3 Mio. € auf 25,4 Mio. € in 2017 erhöht; für 2018 sind 26,2 Mio. € vorgesehen.
Die Geltungsdauer des Sächsischen Gesetzes zur Stärkung der Eigenverantwortung an Schulen im Bereich der
Ganztagsangebote (Sächsisches Ganztagsangebotsgesetz) wird bis zum 31. Juli 2019 verlängert. Vorgesehen ist
eine Integration der Regelungen in das Schulgesetz, womit eine Verstetigung des deutlich vereinfachten Verfah-
rens verbunden ist.
3. Strukturelle Änderungen im Einzelplan 05
3.1 Landesamt für Schule und Bildung
Mit der Neufassung des Schulgesetzes für den Freistaat Sachsen ist eine Neustrukturierung der Schulverwaltung
geplant. Die Sächsische Bildungsagentur (SBA) und das Sächsische Bildungsinstitut (SBI) sollen ab dem
1. Januar 2018 zum Landesamt für Schule und Bildung zusammengefasst werden. Diese Strukturänderung spie-
gelt sich in der Umsetzung der Mittel und Stellen der Kapitel 05 07 und 05 08 in das neu gebildete Kapitel 05 09
wider.
3.2 Ausgaben für die Lehrerausbildung
Die im Zusammenhang mit der Gewinnung und Ausbildung von Lehrkräften erforderlichen Ausgaben werden
künftig gesondert im Kapitel 05 10 – Lehrerausbildung – veranschlagt.
Für die bislang im Wege der Abordnung aus dem Schulbereich (Kapitel 05 35 bis 05 39) tätigen Leiter der Ausbil-
dungsstellen und deren Stellvertreter werden nunmehr Stellen ausgewiesen.

10
C.
Ausgaben nach wichtigen Schwerpunkten
IST 2015
(Mio. €)
SOLL 2016
(Mio. €)
2017
(Mio. €)
2018
(Mio. €)
a)
Personalausgaben für Lehrkräfte und pädagogische Unterrichtshilfen
(05 35 bis 05 39 jeweils 422 01, 428 01 und 428 11; 05 45/428 77)
1.915,1 1.977,9 2.151,2 2.244,7
b)
Leistungen an Schulen in freier Trägerschaft
(05 03/684 15)
272,5 327,0 340,0 351,9
c)
Kirchenleistungen
(05 03/684 01)
25,1 25,9 27,2 27,7
d)
Schulhausbau - Landesmittel
(05 03/TG 91)
52,0 40,0 60,0 60,0
e)
Förderung aus Mitteln des Europäischen Sozialfonds (ESF-Mittel ein-
schließlich Kofinanzierung)
(05 03/TG 51)
7,0 19,9 19,9 19,9
f)
Förderung der Kindertageseinrichtungen und Kindertagespflege
(Kapitel 05 20 konsumtive Ausgaben)
485,0 514,5 556,6 610,8
g)
Förderung von Ganztagsschulen und Schulen mit Ganztagsangeboten
(05 45/TG 73)
22,3 22,4 25,4 26,2
D.
Verwendung von Einnahmen aus dem Glückspielstaatsvertrag
Bei 15 21/123 01 veranschlagte Einnahmen aus Staatslotterieveranstaltungen werden im Einzelplan wie folgt
verwendet:
Kapitel
Titel
Zweckbestimmung
Soll
2017
in T€
Soll
2018
in T€
Staatslotte-
riemittel
2017 in T€
Staatslotte-
riemittel
2018 in T€
Bereich
gemäß § 10
Sächs-
GlüStVAG
05 03
547 04
Ausgaben für die Finanzierung
des Schulsports
860,0 860,0 10,0 10,0 Sport
Summe:
10,0
10,0

11

12
Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben 2017
Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben 2017
Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben 2017
Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben 2017
Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben 2017
Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben 2017
Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben 2017
Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben 2017
Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben 2017
Einnahmen
0123 4
Kapitel
Bezeichnung
Einnahmen aus
Steuern und
steuerähnli-
chen Abgaben
Verwaltungsein-
nahmen, Ein-
nahmen aus
Schuldendienst
und dgl.
Einnahmen aus
Zuweisungen
und Zuschüs-
sen mit Aus-
nahme für
Investitionen
Einnahmen aus
Schuldenauf-
nahmen, aus
Zuweisungen
und Zuschüs-
sen für Investiti-
onen,
besondere
Finanzierungs-
einnahmen
Gesamtein-
nahmen
Personalausga-
ben
- Tsd. EUR -
- Tsd. EUR -
- Tsd. EUR -
- Tsd. EUR -
- Tsd. EUR -
- Tsd. EUR -
05 01
Ministerium
2,2
2,2
13.283,5
05 02
Sammelansätze für den
Gesamtbereich des Epl. 05
24,0
1.990,0
2.014,0
22.198,1
05 03
Allgemeine Bewilligungen
800,0
950,0
1.750,0
5.218,8
05 07
Sächsische Bildungsagentur
164,0
1,0
165,0
27.454,0
05 08
Sächsisches Bildungsinstitut
106,1
0,0
106,1
6.484,7
05 09
Landesamt für Schule und Bil-
dung
0,0
05 10
Lehrerausbildung
50.646,5
05 20
Förderung der Kindertagesein-
richtungen und Kindertages-
pflege
18.571,8
18.571,8
2,0
05 35
Grundschulen
0,2
0,2
508.409,3
05 36
Mittel-/Oberschulen
20,0
20,0
570.204,3
05 37
Gymnasien
26,7
26,7
521.687,7
05 38
Berufsbildende Schulen
16,8
280,0
296,8
285.999,4
05 39
Förderschulen
0,1
0,1
249.356,7
05 45
Allgemeine Schulangelegenhei-
ten
255,0
331,8
586,8
37.285,2
05 51
Sächsisches Landesgymna-
sium für Musik Carl Maria von
Weber Dresden
8,0
40,0
48,0
1.164,9
05 52
Sächsisches Landesgymna-
sium Sankt Afra Meißen
0,4
182,4
182,8
1.975,6
05 53
Sächsisches Landesgymna-
sium für Sport Leipzig
3,0
76,0
79,0
867,1
05 54
Landesschule für Blinde und
Sehbehinderte Förderzentrum
Chemnitz / Landeszentrum zur
Betreuung Blinder und Sehbe-
hinderter
5.766,7
5.766,7
5.125,2
05 55
Sächsische Landesschule für
Hörgeschädigte Leipzig - För-
derzentrum Samuel Heinicke
1,7
1.518,4
1.520,1
2.288,7
05 60
Landeszentrale für politische Bil-
dung
82,0
0,0
82,0
1.606,7
Summe 2017
1.510,2
11.136,3
18.571,8
31.218,3
2.311.258,4
Summe 2016
1.834,7
8.626,6
17.000,0
27.461,3
2.102.629,3
2017 mehr(+)/weniger(-)
-324,5
+2.509,7
+1.571,8
+3.757,0
+208.629,1

13
Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben 2017
Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben 2017
Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben 2017
Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben 2017
Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben 2017
Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben 2017
Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben 2017
Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben 2017
Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben 2017
Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben 2017
Ausgaben
56789
Sächliche Ver-
waltungsausga-
ben und
Ausgaben für
den Schulden-
dienst
Ausgaben für
Zuweisungen
und Zuschüsse
mit Ausnahme
für Investitionen
Baumaßnah-
men
Sonstige Aus-
gaben für Inves-
titionen und
Investitionsför-
derungsmaß-
nahmen
Besondere
Finanzierungs-
ausgaben
Gesamtausga-
ben
+ Überschuss
-Zuschuss
(Gesamtein-
nahmen -
Gesamtausga-
ben)
Verpflich-
tungsermäch-
tigungen
Kapitel
- Tsd. EUR -
- Tsd. EUR -
- Tsd. EUR -
- Tsd. EUR -
- Tsd. EUR -
- Tsd. EUR -
- Tsd. EUR -
- Tsd. EUR -
1.316,0
2.420,1
305,0
17.324,6
-17.322,4
05 01
2.709,3
15,0
24.922,4
-22.908,4
05 02
2.889,9
392.667,6
62.232,1
463.008,4
-461.258,4
92.991,6
05 03
1.457,9
3.776,0
483,1
33.171,0
-33.006,0
05 07
2.102,8
305,5
157,5
9.050,5
-8.944,4
24,0
05 08
0,0
0,0
05 09
2.459,2
3.319,8
300,0
56.725,5
-56.725,5
1.288,0
05 10
100,0
556.453,5
23.571,8
580.127,3
-561.555,5
38.821,3
05 20
257,1
18.184,5
526.850,9
-526.850,7
1,4
05 35
440,0
13.808,1
584.452,4
-584.432,4
147,0
05 36
409,0
8.240,1
530.336,8
-530.310,1
99,0
05 37
543,3
6.787,6
293.330,3
-293.033,5
2.209,5
05 38
280,3
2.521,3
252.158,3
-252.158,2
1,4
05 39
12.574,7
31.404,5
30,0
81.294,4
-80.707,6
19.934,9
05 45
242,4
61,9
105,0
1.574,2
-1.526,2
05 51
311,0
17,5
159,0
2.463,1
-2.280,3
05 52
209,7
120,0
1.196,8
-1.117,8
05 53
924,4
10,0
367,3
6.426,9
-660,2
05 54
406,5
145,4
2.840,6
-1.320,5
05 55
1.078,9
0,0
60,0
2.745,6
-2.663,6
05 60
30.712,4
1.039.993,0
88.036,2
3.470.000,0
-3.438.781,7
155.518,1
23.311,8
972.375,0
65.678,6
3.163.994,7
-3.136.533,4
104.490,1
+7.400,6
+67.618,0
+22.357,6
+306.005,3
-302.248,3
+51.028,0

14
Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben 2018
Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben 2018
Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben 2018
Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben 2018
Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben 2018
Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben 2018
Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben 2018
Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben 2018
Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben 2018
Einnahmen
0123 4
Kapitel
Bezeichnung
Einnahmen aus
Steuern und
steuerähnli-
chen Abgaben
Verwaltungsein-
nahmen, Ein-
nahmen aus
Schuldendienst
und dgl.
Einnahmen aus
Zuweisungen
und Zuschüs-
sen mit Aus-
nahme für
Investitionen
Einnahmen aus
Schuldenauf-
nahmen, aus
Zuweisungen
und Zuschüs-
sen für Investiti-
onen,
besondere
Finanzierungs-
einnahmen
Gesamtein-
nahmen
Personalausga-
ben
- Tsd. EUR -
- Tsd. EUR -
- Tsd. EUR -
- Tsd. EUR -
- Tsd. EUR -
- Tsd. EUR -
05 01
Ministerium
2,2
2,2
13.307,7
05 02
Sammelansätze für den
Gesamtbereich des Epl. 05
24,0
3.000,0
3.024,0
37.308,7
05 03
Allgemeine Bewilligungen
800,0
800,0
5.214,8
05 07
Sächsische Bildungsagentur
0,0
05 08
Sächsisches Bildungsinstitut
0,0
0,0
0,0
0,0
05 09
Landesamt für Schule und Bil-
dung
277,6
1,0
278,6
34.336,3
05 10
Lehrerausbildung
66.537,3
05 20
Förderung der Kindertagesein-
richtungen und Kindertages-
pflege
15.228,0
15.228,0
2,0
05 35
Grundschulen
0,2
0,2
532.920,2
05 36
Mittel-/Oberschulen
20,0
20,0
595.760,4
05 37
Gymnasien
26,7
26,7
548.071,9
05 38
Berufsbildende Schulen
16,8
280,0
296,8
293.328,2
05 39
Förderschulen
0,1
0,1
258.838,6
05 45
Allgemeine Schulangelegenhei-
ten
255,0
368,9
623,9
37.955,7
05 51
Sächsisches Landesgymna-
sium für Musik Carl Maria von
Weber Dresden
8,0
40,0
48,0
1.205,5
05 52
Sächsisches Landesgymna-
sium Sankt Afra Meißen
0,4
182,4
182,8
2.018,2
05 53
Sächsisches Landesgymna-
sium für Sport Leipzig
3,0
76,5
79,5
884,2
05 54
Landesschule für Blinde und
Sehbehinderte Förderzentrum
Chemnitz / Landeszentrum zur
Betreuung Blinder und Sehbe-
hinderter
5.766,7
5.766,7
5.241,6
05 55
Sächsische Landesschule für
Hörgeschädigte Leipzig - För-
derzentrum Samuel Heinicke
1,7
1.538,6
1.540,3
2.339,8
05 60
Landeszentrale für politische Bil-
dung
82,0
0,0
82,0
1.642,0
Summe 2018
1.517,7
11.254,1
15.228,0
27.999,8
2.436.913,1
Summe 2017
1.510,2
11.136,3
18.571,8
31.218,3
2.311.258,4
2018 mehr(+)/weniger(-)
+7,5
+117,8
-3.343,8
-3.218,5
+125.654,7

15
Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben 2018
Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben 2018
Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben 2018
Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben 2018
Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben 2018
Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben 2018
Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben 2018
Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben 2018
Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben 2018
Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben 2018
Ausgaben
56789
Sächliche Ver-
waltungsausga-
ben und
Ausgaben für
den Schulden-
dienst
Ausgaben für
Zuweisungen
und Zuschüsse
mit Ausnahme
für Investitionen
Baumaßnah-
men
Sonstige Aus-
gaben für Inves-
titionen und
Investitionsför-
derungsmaß-
nahmen
Besondere
Finanzierungs-
ausgaben
Gesamtausga-
ben
+ Überschuss
-Zuschuss
(Gesamtein-
nahmen -
Gesamtausga-
ben)
Verpflich-
tungsermäch-
tigungen
Kapitel
- Tsd. EUR -
- Tsd. EUR -
- Tsd. EUR -
- Tsd. EUR -
- Tsd. EUR -
- Tsd. EUR -
- Tsd. EUR -
- Tsd. EUR -
1.317,0
2.480,6
205,0
17.310,3
-17.308,1
05 01
2.807,5
15,0
40.131,2
-37.107,2
05 02
2.483,9
401.996,1
61.857,1
471.551,9
-470.751,9
82.020,0
05 03
0,0
0,0
05 07
0,0
0,0
0,0
05 08
2.963,0
4.183,5
625,0
42.107,8
-41.829,2
24,0
05 09
3.022,4
7.279,8
85,0
76.924,5
-76.924,5
1.338,0
05 10
100,0
610.743,9
20.228,0
631.073,9
-615.845,9
31.610,6
05 20
262,1
18.571,5
551.753,8
-551.753,6
1,4
05 35
533,9
14.165,2
610.459,5
-610.439,5
147,5
05 36
417,6
8.445,6
556.935,1
-556.908,4
100,7
05 37
545,3
7.184,7
301.058,2
-300.761,4
2.219,0
05 38
282,3
2.584,4
261.705,3
-261.705,2
1,4
05 39
15.449,3
31.516,9
30,0
84.951,9
-84.328,0
20.641,6
05 45
260,4
63,5
117,0
1.646,4
-1.598,4
05 51
312,0
17,5
115,0
2.462,7
-2.279,9
05 52
214,7
173,0
1.271,9
-1.192,4
05 53
939,5
10,0
202,9
6.394,0
-627,3
05 54
408,5
153,7
2.902,0
-1.361,7
05 55
1.070,7
0,0
55,0
2.767,7
-2.685,7
05 60
33.390,1
1.109.258,2
83.846,7
3.663.408,1
-3.635.408,3
138.104,2
30.712,4
1.039.993,0
88.036,2
3.470.000,0
-3.438.781,7
155.518,1
+2.677,7
+69.265,2
-4.189,5
+193.408,1
-196.626,6
-17.413,9

16

05
Staatsministerium für Kultus
05 01
Ministerium
Titel
Zweckbestimmung
Soll 2016
Ist 2015
Soll 2017
Soll 2018
FKZ
T€
17
Kapitel 05 01Ministerium (Einnahmen)
Einnahmen
Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus
Schuldendienst und dgl.
111 01
- 2
Gebühren und tarifliche Entgelte
5,0
1,2
1,2
011
1,2
119 49
- 8
Vermischte Einnahmen
1,0
1,0
1,0
011
0,9
Gesamteinnahmen
6,0
2,2
2,2
2,1

05
Staatsministerium für Kultus
05 01
Ministerium
Titel
Zweckbestimmung
Soll 2016
Ist 2015
Soll 2017
Soll 2018
FKZ
T€
18
Kapitel 05 01Ministerium (Ausgaben)
Ausgaben
Personalausgaben
421 01
- 7
Bezüge des Staatsministers/der Staats-
ministerin
156,4
168,9
172,1
011
155,9
Erläuterungen:
2017
T€
2018
T€
1.
Amtsgehalt (sowie ggf. Familienzuschlag)
162,8
166,0
2.
Aufwandsentschädigung
6,1
6,1
Summe
168,9
172,1
422 01
- 6
Bezüge der planmäßigen Beamten und
Richter (einschl. Abordnungen)
9.696,1
10.043,2
10.139,7
011
5.749,6
Erläuterungen:
Der Titel dient dem Nachweis von Besoldung und Aufwandsentschädigungen.
424 01
- 4
Zuführungen an die Versorgungsrück-
lage
33,2
34,8
***
850
33,0
Erläuterungen:
Im Jahr 2017 sind letztmalig Zuführungen an das Sondervermögen nach § 20 Sächsisches Besoldungsgesetz vom 18. Dezember 2013
(SächsGVBl. S. 970, 1005), zuletzt geändert durch Artikel 4 und 5 des Gesetzes vom 15. Dezember 2016 (SächsGVBl. S. 630) aus der
Verminderung der Besoldungsanpassungen zur Bildung einer Versorgungsrücklage für aktive Beamte veranschlagt.
427 01
- 1
Entgelte und sonstige Aufwendungen für
nebenamtlich und nebenberuflich Tätige
20,0
20,0
20,0
011
14,9
Erläuterungen:
Veranschlagt sind Mittel zur Finanzierung von Aushilfskräften während eines Beschäftigungsverbotes/einer Mutterschutzfrist.
427 04
- 8
Ausgaben für geringfügig entlohnte
Beschäftigungen
---
---
---
011
0,0
Erläuterungen:
Der Titel dient dem Nachweis von Ausgaben für geringfügig entlohnte Beschäftigungen i. S. des § 8 Abs. 1 Nr. 1 SGB IV (tarifliche
Tabellenentgelte, sonstige Entgeltbestandteile, ggf. Pauschalabgaben des Arbeitgebers).
427 05
- 7
Ausgaben für kurzfristige Beschäftigun-
gen und sonstige Aushilfstätigkeiten
---
---
---
011
0,2
Erläuterungen:
Der Titel dient dem Nachweis von Ausgaben für kurzfristige Beschäftigungen i. S. des § 8 Abs. 1 Nr. 2 SGB IV und sonstige Aushilfstä-
tigkeiten (Arbeitsentgelte, ggf. Pauschalabgaben des Arbeitgebers).
427 11
- 9
Entgelte für Leistungen sonstiger
Beschäftigter
---
---
---
011
0,0

05
Staatsministerium für Kultus
05 01
Ministerium
Titel
Zweckbestimmung
Soll 2016
Ist 2015
Soll 2017
Soll 2018
FKZ
T€
19
428 01
- 0
Entgelte für Arbeitnehmerinnen und
Arbeitnehmer
2.927,6
2.950,8
2.908,5
011
5.857,3
Erläuterungen:
Der Titel dient dem Nachweis von:
- Tariflichen Tabellenentgelten und sonstigen Entgeltbestandteilen der Beschäftigten entsprechend der geltenden Tarifverträge
einschließlich Aufstockungsbeträgen bei Altersteilzeit und Abfindungen,
- Entgelten und sonstigen Entgeltbestandteilen der Beschäftigten, die wegen eines über die Entgeltgruppe 15 TV-L hinausgehenden
Tabellenentgeltes außertariflich beschäftigt werden,
- Arbeitgeberanteilen zur Sozialversicherung sowie Umlagen und Beiträgen zur betrieblichen Altersversorgung (VBL).
428 03
- 8
Entgelte für Überstunden und Mehrarbeit
von Arbeitnehmerinnen und Arbeitneh-
mern
5,9
7,0
7,0
011
6,0
428 04
- 7
Entgelte für Arbeitnehmerinnen und
Arbeitnehmer aus Technischer Hilfe
---
---
---
129
0,0
Der rechnungsmäßige Nachweis der Personalausgaben erfolgt bei 07 20/428 04, 07 20/428 66.
428 07
- 4
Entgelte für Arbeitnehmerinnen und
Arbeitnehmer in einem Ausbildungsver-
hältnis
55,6
58,8
60,4
011
47,5
Erläuterungen:
Der Titel dient dem Nachweis von Bezügen, Ausbildungsvergütungen und Ausbildungsentgelten für die in § 6 Abs. 4 Haushaltsgesetz
2017/2018 genannten Beschäftigten.
Sächliche Verwaltungsausgaben und
Ausgaben für den Schuldendienst
518 02
- 0
Mieten und Pachten für Maschinen, Fahr-
zeuge und Geräte
12,0
10,0
11,0
011
6,4
Erläuterungen:
Veranschlagt sind Ausgaben für Miete einschließlich Wartungskosten für Geräte und Maschinen.
527 01
- 0
Reisekostenvergütungen
105,0
100,0
100,0
011
89,3
Gegenseitig deckungsfähig mit 05 01/546 49.
Erläuterungen:
Reisekostenvergütungen sind veranschlagt für:
2017
T€
2018
T€
1.
Inlandsdienstreisen
90,0
90,0
2.
Auslandsdienstreisen
9,0
9,0
3.
Reisen in Angelegenheiten der Personal- und Schwerbehindertenvertretung
0,5
0,5
4.
Auslagen gem. § 12 Abs. 2 Sächs. Frauenförderungsgesetz (SächsFFG)
0,5
0,5
Summe
100,0
100,0

05
Staatsministerium für Kultus
05 01
Ministerium
Titel
Zweckbestimmung
Soll 2016
Ist 2015
Soll 2017
Soll 2018
FKZ
T€
20
529 01
- 8
Zur Verfügung des Staatsministers/der
Staatsministerin für außergewöhnlichen
Aufwand aus dienstlicher Veranlassung
in besonderen Fällen
5,8
6,0
6,0
011
4,0
Erläuterungen:
Die Ausgaben sind einzeln zu belegen. Eine pauschale Auszahlung ist nicht zulässig.
546 49
- 1
Vermischte Verwaltungsausgaben
10,0
5,0
5,0
011
0,9
Vgl. Vermerk bei 05 01/527 01.
Erläuterungen:
2017 gegenüber 2016
5,0 T€ weniger
Der Titel dient dem Nachweis der Ausgaben für Bekanntmachungen in Tageszeitungen und sonstigen Bekanntmachungsblättern, Aus-
lagen für Vorstellungsreisen (soweit keine Dienstreise), Unfallrenten, Entschädigungen an Dritte sowie sonstige vermischte Verwal-
tungsausgaben.
(Einschließlich Kosten im Zusammenhang mit der Sächsischen Kommunikationshilfenverordnung (SächsKhilfVO))
Ausgaben für Zuweisungen und
Zuschüsse mit Ausnahme für Investitio-
nen
685 01
- 8
Mitgliedsbeiträge an Vereine, Verbände
und Gesellschaften
3,4
0,5
0,5
011
3,0
Erläuterungen:
Veranschlagt sind die Mitgliedsbeiträge des SMK bei der Sächsischen Landesvereinigung für Gesundheitsförderung e. V.
685 20
- 5
Zuführungen an den Generationenfonds
2.289,1
2.419,6
2.480,1
850
2.247,4
Erläuterungen:
2017 gegenüber 2016
130,5 T€ mehr
2018 gegenüber 2017
60,5 T€ mehr
Gemäß § 5 Generationenfondsgesetz vom 13. Dezember 2012 (SächsGVBl. S. 725, 726) führt der Freistaat Sachsen zur Finanzierung
der Versorgung und Beihilfe künftiger Versorgungsempfänger einen prozentualen Anteil der jeweiligen Besoldungsausgaben dem
Generationenfonds zu. Der konkrete Prozentsatz richtet sich nach der Generationenfonds-Zuführungsverordnung vom 13. Dezember
2012 (SächsGVBl. S. 725, 734), geändert durch Verordnung vom 27. Oktober 2015 (SächsGVBl. S. 626).

05
Staatsministerium für Kultus
05 01
Ministerium
Titel
Zweckbestimmung
Soll 2016
Ist 2015
Soll 2017
Soll 2018
FKZ
T€
21
Titelgruppe(n)
99
Informationstechnik (IT) und E-
Government
Erläuterungen:
Insbesondere sind die Mittel veranschlagt für:
- die Entwicklung, Einführung und den Betrieb von SaxSVS (Sächsische Schulverwaltungssoftware),
- den Aufbau einer IT-Sicherheitsorganisation (IT-Sicherheitspolicy),
- die Bereitstellung der Kommunikationsdienste Internet und E-Mail,
- die Nutzung von Juris bzw. einer äquivalenten Lösung,
- die Wartung der Hardware und der aktiven Datennetzkomponenten,
- die Beschaffung von PC-, Druck- und Servertechnik,
- die externe Unterstützung bei Wartungs- u. Migrationsleistungen,
- die Erweiterung der Verfahren LPDK (Landespersonaldatenbank Kultus), STBW (Stellenbewirtschaftung),
- die Sicherstellung der IT-gestützten Vorgangsbearbeitung VIS.SAX,
- die Weiterentwicklung und den Betrieb der Schuldatenbank/des Schulporträts,
- die Absicherung des Projektes Fördermittelverwaltung (FöMiSax),
- Datenerfassungsleistungen.
427 99
- 4
Entgelte und sonstige Aufwendungen für
nebenberufliche Tätigkeiten und Aus-
hilfstätigkeiten im Bereich IT und E-
Government
---
---
---
011
0,0
511 99
- 1
Geschäftsbedarf, Geräte und Ausstat-
tungsgegenstände für IT und E-Govern-
ment
475,0
469,0
469,0
011
379,1
Erläuterungen:
2017
T€
2018
T€
1.
Geschäftsbedarf
20,0
20,0
2.
Beschaffung von Geräten und Ausstattungsgegenständen
49,0
45,0
3.
Unterhaltung und Wartung
398,0
402,0
4.
Sonstiges
2,0
2,0
Summe
469,0
469,0
514 99
- 8
Verbrauchsmittel für IT und E-Govern-
ment
24,0
24,0
24,0
011
24,7
518 99
- 4
Mieten und Leasing für IT-Infrastruktur
und IT-Verfahren
---
---
---
011
0,9
525 99
- 5
Aus- und Fortbildung für IT und E-
Government
---
30,0
30,0
011
6,2
Erläuterungen:
2017 gegenüber 2016
30,0 T€ mehr
526 99
- 4
Ausgaben für Sachverständige für IT und
E-Government
---
22,0
22,0
011
0,0

05
Staatsministerium für Kultus
05 01
Ministerium
Titel
Zweckbestimmung
Soll 2016
Ist 2015
Soll 2017
Soll 2018
FKZ
T€
noch zu 526 99
22
Erläuterungen:
2017 gegenüber 2016
22,0 T€ mehr
527 99
- 3
Reisekostenvergütungen für IT und E-
Government
---
---
---
011
0,0
Erläuterungen:
Der Titel dient dem Nachweis von Reisekosten für IT-Personal bei IT-Reisen.
534 99
- 4
Sonstige Dienstleistungen für IT und E-
Government
191,0
305,0
305,0
011
238,2
Erläuterungen:
2017 gegenüber 2016
114,0 T€ mehr
545 99
- 1
Ausgaben für Leistungen des Staatsbe-
triebes Sächsische Informatik Dienste
(SID)
430,0
345,0
345,0
011
251,6
Erläuterungen:
2017 gegenüber 2016
85,0 T€ weniger
812 99
- 7
Erwerb von IT-Infrastruktur und IT-Ver-
fahren
130,0
305,0
205,0
011
354,3
Erläuterungen:
2017 gegenüber 2016
175,0 T€ mehr
2018 gegenüber 2017
100,0 T€ weniger
2017
T€
2018
T€
1.
IT-Infrastruktur (Hardware)
100,0
70,0
2.
IT-Infrastruktur (Software)
90,0
25,0
3. IT-Verfahren
60,0 75,0
4.
Sonstiges
55,0
35,0
Summe
305,0
205,0
Summe der Titelgruppe
1.250,0
1.500,0
1.400,0
1.255,0
Gesamtausgaben
16.570,1
17.324,6
17.310,3
15.470,4

05
Staatsministerium für Kultus
05 01
Ministerium
Titel
Zweckbestimmung
Soll 2016
Ist 2015
Soll 2017
Soll 2018
FKZ
T€
23
Kapitel 05 01Ministerium (Abschluss)
Abschluss
Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus
Schuldendienst und dgl.
6,0
2,2
2,2
2,1
Gesamteinnahmen
6,0
2,2
2,2
2,1
Personalausgaben
12.894,8
13.283,5
13.307,7
11.864,4
Sächliche Verwaltungsausgaben (51-54)
1.252,8
1.316,0
1.317,0
1.001,3
Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse
mit Ausnahme für Investitionen
2.292,5
2.420,1
2.480,6
2.250,4
Sonstige Sachinvestitionen (81-82)
130,0
305,0
205,0
354,3
Gesamtausgaben
16.570,1
17.324,6
17.310,3
15.470,4
Überschuss (+) / Zuschuss (-)
-17.322,4
-17.308,1

24

05
Staatsministerium für Kultus
05 01
Ministerium
Titel
FKZ
Zweckbestimmung
Stellen 2016
Stellen 2017
Stellen 2018
25
Kapitel 05 01Ministerium (Stellenplan)
Stellenpläne
422 01
- 6
Bezüge der planmäßigen Beamten und
Richter (einschl. Abordnungen)
011
Stellenplan:
Amtsbezeichnung
BesGr.
LG
Personalsoll A:
Staatssekretär
B 9
L2
1
1
1
Ministerialdirigent
B 6
L2
4
4
4
Ministerialrat
B 3
L2
15
15
15
Ministerialrat
B 2
L2
1
1
1
Ministerialrat
A 16
L2
11
11
11
D i r e k t o r
A 15
L2
33
33
33
O b e r r a t
A 14
L2
22
22
22
davon ku:
2 nach E 14 L2
nach Ausscheiden des Stelleninhabers
R a t
A 13
L2
20
20
20
A m t s r a t
A 12
L2
16
15
14
davon kw:
1 im Jahr 2017
A m t m a n n
A 11
L2
7
7
7
O b e r i n s p e k t o r
A 10
L2
2
2
1
davon kw:
1 im Jahr 2017
I n s p e k t o r
A 9
L2
3
2
2
A m t s i n s p e k t o r
A 9+AZ
L1
4
0
0
A m t s i n s p e k t o r
A 9
L1
0
4
4
Summe
139
137
135
Leerstellen:
Ministerialrat
A 16
L2
1
1
0
davon kw:
1
Beurlaubung ohne Dienstbezüge gemäß § 14 SächsUrl-
MuEltVO bis 06/2017
D i r e k t o r
A 15
L2
1
0
0
O b e r i n s p e k t o r
A 10
L2
1
0
0
Summe
3 1 0
Abordnungsleerstellen
A 16
L2
1
1
0
A 15
L2
1
0
0

05
Staatsministerium für Kultus
05 01
Ministerium
Titel
FKZ
Zweckbestimmung
Stellen 2016
Stellen 2017
Stellen 2018
noch zu 422 01
26
A 14
L2
3
3
3
Summe (Abordnungsleerstellen)
5
4
3
Zusammen:
853
Summe Titel 422 01 (ohne Leerstellen)
139
137
135
Begründung der Änderungen
im Stellenplan
2017
2018
Personalsoll A:
Abgänge:
Vollzug konkreter kw-Vermerk (mit Jahr und/oder stellenkonkret)
0
1
A 12
A m t s r a t
Vollzug kw-Vermerk 2017
0
1 A 10
O b e r i n s p e k t o r
Vollzug kw-Vermerk 2017
1
0
A 9
I n s p e k t o r
Vollzug kw-Vermerk 2016
1
2
Vollzug konkreter kw-Vermerk (mit Jahr und/oder stellen-
konkret)
1
2
Stellen Abgänge insgesamt
-1
-2
Stellen Zugänge / Abgänge (-)
Umwandlung/Umsetzung
Abgänge:
Umwandlung / Umsetzung
1
0
A 12
A m t s r a t
Umwandlung / Umsetzung
nach 05 01 / 428 01 in
2017
Umw./Ums von A 12 nach E
10 aus personalwirtschaftli-
chen Gründen
1
0
Umwandlungen / Umsetzungen
1
0
Stellen Abgänge insgesamt
-1
0
Stellen Zugänge / Abgänge (-)
Stellensenkungen:
Neue Senkungen
4
0 von A 9+AZ A m t s i n s p e k t o r
nach A 9
A m t s i n s p e k t o r
Senkung von A 9+AZ L1
nach A 9 L1 aus personal-
wirtschaftlichen Gründen
4
0
Neue Senkungen insgesamt
4
0 Stellensenkungen insgesamt

05
Staatsministerium für Kultus
05 01
Ministerium
Titel
FKZ
Zweckbestimmung
Stellen 2016
Stellen 2017
Stellen 2018
noch zu 422 01
27
Leerstellen:
Abgänge:
Vollzug konkreter kw-Vermerk (mit Jahr und/oder stellenkonkret)
0
1
A 16
Ministerialrat
Vollzug kw-Vermerk 2017
1
0
A 15
D i r e k t o r
kw nach Beendigung
Elternzeit
1
0
A 10
O b e r i n s p e k t o r
kw nach Beendigung
Elternzeit
2
1
Vollzug konkreter kw-Vermerk (mit Jahr und/oder stellen-
konkret)
2
1
Stellen Abgänge insgesamt
-2
-1
Stellen Zugänge / Abgänge (-)
Abordnungsleerstellen
Abgänge:
Sonstige Abgänge
0 1 A 16
1 0 A 15
1
1
Sonstige Abgänge
1
1
Stellen Abgänge insgesamt
-1
-1
Stellen Zugänge / Abgänge (-)
428 01
- 0
Entgelte für Arbeitnehmerinnen und
Arbeitnehmer
011
Stellenplan:
EntgeltGr.
LG
Personalsoll A:
AT
L2
1
1
1
E 15Ü
L2
1
1
1
E 15
L2
2
2
2
E 14
L2
3
3
3
E 13
L2
1
1
1
E 11
L2
2
2
2
E 10
L2
5
6
5
davon kw:
1 im Jahr 2017
davon kw:
1 im Jahr 2018
E 9
L2
4
6
6
E 8
L1
22
19
19

05
Staatsministerium für Kultus
05 01
Ministerium
Titel
FKZ
Zweckbestimmung
Stellen 2016
Stellen 2017
Stellen 2018
noch zu 428 01
28
E 6
L1
5
8
7
davon kw:
1 im Jahr 2017
davon kw:
1 im Jahr 2018
davon kw:
1
kw mit Ausscheiden des Stelleninhabers
E 5
L1
4
0
0
4-PKP
L1
2
2
2
Summe
52
51
49
Leerstellen:
E 15
L2
2
1
1
davon kw:
1 im Jahr 2019
mit Beendigung Wahlmandat für Sächsischen Landtag, 6.
Legislaturperiode
E 14
L2
1
2
1
davon kw:
1 im Jahr 2019
Beurlaubung ohne Dienstbezüge gemäß § 28 TV-L bis
12/2019
davon kw:
1
Elternzeit
E 13
L2
1
1
1
davon kw:
1 im Jahr 2019
mit Beendigung Wahlmandat für Sächsischen Landtag, 6.
Legislaturperiode
E 9
L2
0
1
1
davon kw:
1
mit Beendigung der Tätigkeit für eine Fraktion im Sächsi-
schen Landtag
Summe
454
Abordnungsleerstellen
E 14
L2
8
6
6
E 13
L2
10
7
7
E 11
L2
1
1
1
E 10
L2
2
1
1
Summe (Abordnungsleerstellen)
21
15
15
Zusammen:
25
20
19
Summe Titel 428 01 (ohne Leerstellen)
52
51
49
Infolge Anspruchsberechtigung aus bisherigen „Zeit- und Bewäh-
rungsaufstiegen“ erhalten Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer
in einer Stelle der EG
Entgelt nach EG
E 8
L1
E 9
L2
8
1
1
E 6
L1
E 8
L1
1
0
0
E 5
L1
E 6
L1
3
0
0

05
Staatsministerium für Kultus
05 01
Ministerium
Titel
FKZ
Zweckbestimmung
Stellen 2016
Stellen 2017
Stellen 2018
noch zu 428 01
29
Begründung der Änderungen
im Stellenplan
2017
2018
Personalsoll A:
Abgänge:
Vollzug konkreter kw-Vermerk (mit Jahr und/oder stellenkonkret)
0
1
E 10
Vollzug kw-Vermerk 2017
1
0 E 9
Vollzug kw-Vermerk 2016
0
1 E 6
Vollzug kw-Vermerk 2017
1
0 E 5
Vollzug kw-Vermerk 2016
2
2
Vollzug konkreter kw-Vermerk (mit Jahr und/oder stellen-
konkret)
2
2
Stellen Abgänge insgesamt
-2
-2
Stellen Zugänge / Abgänge (-)
Umwandlung/Umsetzung
Zugänge:
Umwandlung / Umsetzung
1
0 E 10
Umwandlung / Umsetzung
von 05 01 / 422 01 in 2017
Umw./Ums von A 12 nach E
10 aus personalwirtschaftli-
chen Gründen
1
0
Umwandlungen / Umsetzungen
1
0
Stellen Zugänge insgesamt
1
0
Stellen Zugänge / Abgänge (-)
Stellenhebungen:
Neue Hebungen
3
0
von E 8
nach E 9
Hebung von E 8 nach E 9
aus personalwirtschaftlichen
Gründen
3
0
von E 5
nach E 6
Hebung von E 5 nach E 6
aus personalwirtschaftlichen
Gründen
6
0
Neue Hebungen insgesamt
6
0
Stellenhebungen insgesamt
Leerstellen:
Zugänge:
Neue Stellen
1
0
E 14
Im Haushaltsvollzug 2015/
2016 ausgebracht
1
0
E 9
Im Haushaltsvollzug 2015/
2016 ausgebracht
2
0
Zugänge neue Stellen
2
0
Stellen Zugänge insgesamt

05
Staatsministerium für Kultus
05 01
Ministerium
Titel
FKZ
Zweckbestimmung
Stellen 2016
Stellen 2017
Stellen 2018
noch zu 428 01
30
Abgänge:
Vollzug konkreter kw-Vermerk (mit Jahr und/oder stellenkonkret)
1
0
E 15
Vollzug kw-Vermerk 2016
0
1
E 14
kw mit Beendigung Eltern-
zeit
1
1
Vollzug konkreter kw-Vermerk (mit Jahr und/oder stellen-
konkret)
1
1
Stellen Abgänge insgesamt
1
-1
Stellen Zugänge / Abgänge (-)
Abordnungsleerstellen
Abgänge:
Sonstige Abgänge
2 0 E 14
3 0 E 13
1 0 E 10
6
0
Sonstige Abgänge
6
0
Stellen Abgänge insgesamt
-6
0
Stellen Zugänge / Abgänge (-)
428 04
- 7
Entgelte für Arbeitnehmerinnen und
Arbeitnehmer aus Technischer Hilfe
---
---
129
Stellenplan:
EntgeltGr.
LG
Personalsoll A:
E 13
L2
1
1
1
E 9
L2
1
1
1
Summe
222
Leerstellen:
E 9
L2
0
1
1
davon kw:
1 im Jahr 2023
mit Ablauf Finanzierung des EFRE-Projektes
Summe
011
Zusammen:
011
Summe Titel 428 04 (ohne Leerstellen)
2
2
2

05
Staatsministerium für Kultus
05 01
Ministerium
Titel
FKZ
Zweckbestimmung
Stellen 2016
Stellen 2017
Stellen 2018
noch zu 428 04
31
Begründung der Änderungen
im Stellenplan
2017
2018
Personalsoll A:
Leerstellen:
Zugänge:
Neue Stellen
1
0
E 9
Im Haushaltsvollzug 2015/
2016 ausgebracht
1
0
Zugänge neue Stellen
1
0
Stellen Zugänge insgesamt
1
0
Stellen Zugänge / Abgänge (-)
428 07
- 4
Entgelte für Arbeitnehmerinnen und
Arbeitnehmer in einem Ausbildungsver-
hältnis
011
Stellenplan:
EntgeltGr.
LG
Personalsoll B:
AUSZUBI
L1
4
4
4
Summe
4 4 4
Summe Titel 428 07
4
4
4

05
Staatsministerium für Kultus
05 01
Ministerium
Titel
FKZ
Zweckbestimmung
Stellen 2016
Stellen 2017
Stellen 2018
32
Kapitel 05 01Ministerium (Abschluss Stellenplan)
Gesamtübersicht
422 01
Planmäßige Beamte
139
137
135
428 01
Beschäftigte
52
51
49
428 04 Beschäftigte
2
2
2
Personalsoll A (ohne Leerstellen)
193
190
186
428 07 Beschäftigte
4
4
4
Personalsoll B
4
4
4
Leerstellen
33
26
23
darunter Abordnungsleerstellen
26
19
18

05
Staatsministerium für Kultus
05 02
Sammelansätze für den Gesamtbereich des Epl. 05
Titel
Zweckbestimmung
Soll 2016
Ist 2015
Soll 2017
Soll 2018
FKZ
T€
33
Zur Umsetzung des Stellenabbaus sind im Einzelplan 05 insgesamt 81 kw-Vermerke im Verwaltungsbereich
pauschal verbindlich ausgebracht:
kw 2019:
14
kw 2020:
15
kw 2021 ff.: 52
Die Anzahl der gesamten Stellen der Schulkapitel 05 35 bis 05 39 und der Leitung der Ausbildungsstätten für
den Vorbereitungsdienst im Kapitel 05 10 wird mit 28.011 Stellen bis zum Schuljahr 2019/2020 festgeschrie-
ben. Darüber hinaus werden unbefristete Einstellungen von Lehrkräften über den Stellenplan hinaus bis zum
Schuljahr 2019/2020 im Umfang von 500 Vollzeitäquivalenten ab 1. Januar 2017 und 1.717 Vollzeitäquivalen-
ten ab Schuljahr 2017/2018 und hinsichtlich der Beschulung von Migranten, Flüchtlingen und Asylbewerbern
im Umfang von weiteren 460 Vollzeitäquivalenten gemäß jeweiligem Haushaltsgesetz zugelassen.
Bis zu 94 Stellen der Kapitel 05 01, 05 07, 05 08, 05 09, 05 35, 05 36, 05 37, 05 38 und 05 39 der Wertigkeit
Besoldungsgruppe A 13 / Entgeltgruppe E 13 und höher können kapitelübergreifend besetzt werden.
Begrenzt bis zum Ende des Schuljahres 2018/2019 können bis zu 39 Stellen der Kapitel 05 07, 05 08, 05 09,
05 35, 05 36, 05 37, 05 38 und 05 39 kapitelübergreifend für die Durchführung des Modellprojektes „Schulver-
waltungsassistent“ in Anspruch genommen und mit Schulverwaltungsassistenten besetzt werden.
Kapitel 05 02Sammelansätze für den Gesamtbereich des Epl. 05 (Einnahmen)
Einnahmen
Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus
Schuldendienst und dgl.
119 49
- 6
Vermischte Einnahmen
2,0
24,0
24,0
862
24,4
Erläuterungen:
2017 gegenüber 2016
22,0 T€ mehr
Einnahmen aus Zuweisungen und
Zuschüssen mit Ausnahme für Investitio-
nen
235 10
- 0
Zuweisungen der Bundesagentur für
Arbeit im Rahmen der aktiven Arbeits-
marktförderung
1,0
---
---
253
0,0
Erläuterungen:
Der Titel dient dem Nachweis von Zuweisungen der Bundesagentur für Arbeit im Rahmen von aktiven arbeitsmarktpolitischen Förderin-
strumenten nach den Vorschriften des Sozialgesetzbuches Zweites oder Drittes Buch.
281 08
- 7
Erstattungen des Generationenfonds
1.705,1
1.990,0
3.000,0
850
2.298,1
Erläuterungen:
2017 gegenüber 2016
284,9 T€ mehr
2018 gegenüber 2017
1.010,0 T€ mehr
Der Generationenfonds erstattet dem Freistaat Sachsen angefallene Versorgungsausgaben für die ab dem 1. Januar 1997 begründeten
Dienstverhältnisse (Vollfinanzierung) gemäß § 6 Abs. 1 Generationenfondsgesetz vom 13. Dezember 2012 (SächsGVBl. S. 725, 726)
und zusätzlich ab dem Jahr 2018 für die vor dem 1. Januar 1997 begründeten Dienstverhältnisse (Teilfinanzierung) gemäß § 6 Abs. 2
und 3 Generationenfondsgesetz.
281 09
- 6
Erstattungen von Versorgungszuschlä-
gen
---
---
---
018
0,0

05
Staatsministerium für Kultus
05 02
Sammelansätze für den Gesamtbereich des Epl. 05
Titel
Zweckbestimmung
Soll 2016
Ist 2015
Soll 2017
Soll 2018
FKZ
T€
noch zu 281 09
34
Erläuterungen:
Bei Abordnungen, die nicht mit dem Ziel der Versetzung erfolgen, ist ein Versorgungszuschlag zu erheben, der dem Ausgleich für spä-
tere Versorgungslasten dient.
282 01
- 3
Sonstige Zuschüsse aus dem Inland
---
---
---
862
0,0
Gesamteinnahmen
1.708,1
2.014,0
3.024,0
2.322,5

05
Staatsministerium für Kultus
05 02
Sammelansätze für den Gesamtbereich des Epl. 05
Titel
Zweckbestimmung
Soll 2016
Ist 2015
Soll 2017
Soll 2018
FKZ
T€
35
Kapitel 05 02Sammelansätze für den Gesamtbereich des Epl. 05 (Ausgaben)
Ausgaben
Personalausgaben
422 03
- 2
Zuschläge zur Personalgewinnung
---
---
---
011
0,0
Erläuterungen:
Der Titel dient dem Nachweis von Zuschlägen zur Personalgewinnung nach § 63 Sächsisches Besoldungsgesetz.
422 06
- 9
Leistungsorientierte Besoldung
269,5
135,4
135,4
011
263,7
Erläuterungen:
2017 gegenüber 2016
134,1 T€ weniger
422 44
- 3
Übergangsgelder und Ausgleiche nach
dem SächsBeamtVG
---
---
---
018
0,0
Erläuterungen:
Ein Beamter oder Richter mit Dienstbezügen, der nicht auf eigenen Antrag entlassen wird, erhält ein Übergangsgeld nach §§ 52 und 53
SächsBeamtVG. Beamte im Sinne des § 91 SächsBeamtVG, die vor Erreichen der Altersgrenze nach § 46 Abs. 1 oder 2 SächsBG
wegen Erreichens einer besonderen Altersgrenze in den Ruhestand treten, erhalten neben dem Ruhegehalt einen Ausgleich nach § 91
SächsBeamtVG.
Der Leertitel dient dem Nachweis von etwaigen Ausgaben für den Geschäftsbereich des Staatsministeriums für Kultus ohne den Schul-
bereich.
422 45
- 2
Übergangsgelder und Ausgleiche nach
dem SächsBeamtVG
---
---
---
118
0,0
Erläuterungen:
Ein Beamter oder Richter mit Dienstbezügen, der nicht auf eigenen Antrag entlassen wird, erhält ein Übergangsgeld nach §§ 52 und 53
SächsBeamtVG. Beamte im Sinne des § 91 SächsBeamtVG, die vor Erreichen der Altersgrenze nach § 46 Abs. 1 oder 2 SächsBG
wegen Erreichens einer besonderen Altersgrenze in den Ruhestand treten, erhalten neben dem Ruhegehalt einen Ausgleich nach § 91
SächsBeamtVG.
Der Leertitel dient dem Nachweis von etwaigen Ausgaben für den Schulbereich.
428 04
- 5
Zulagen nach § 16 Abs. 5 TV-L für Lehr-
kräfte
10.300,0
24.500,0
114
Erläuterungen:
2017 gegenüber 2016
10.300,0 T€ mehr
2018 gegenüber 2017
14.200,0 T€ mehr
Die Ausgaben dienen in Umsetzung des Maßnahmenpaketes der Staatsregierung zur Lehrerversorgung vom 25. Oktober 2016 zur
Gewinnung von neuen Lehrern (insbesondere in den Schularten Grundschule, Oberschule und Förderschule), von Rückkehrern aus
anderen Bundesländern sowie zur weiteren Bindung von Lehrkräften ab dem 63. Lebensjahr. Die Buchung der Ausgaben erfolgt in den
Titeln 428 01 der Kapitel 05 35 bis 05 39.
429 05
- 3
Zahlungen an Personal mit auslaufender
Beschäftigung (Ruhephase ATZ)
---
***
***
129
0,0

05
Staatsministerium für Kultus
05 02
Sammelansätze für den Gesamtbereich des Epl. 05
Titel
Zweckbestimmung
Soll 2016
Ist 2015
Soll 2017
Soll 2018
FKZ
T€
36
432 01
- 2
Ruhegehälter
2.639,2
4.022,0
4.531,0
018
2.639,2
Erläuterungen:
2017 gegenüber 2016
1.382,8 T€ mehr
2018 gegenüber 2017
509,0 T€ mehr
Beamte, deren Beamtenverhältnis durch Eintritt in den Ruhestand im Sinne des § 21 Nr. 4 BeamtStG endet, erhalten ein Ruhegehalt.
Beamten auf Lebenszeit, auf Zeit, auf Probe oder auf Widerruf, deren Beamtenverhältnis durch Entlassung endet, kann bei Vorliegen
der Voraussetzungen ein Unterhaltsbeitrag nach §§ 17, 41 und 61 Abs. 5 SächsBeamtVG bewilligt werden.
Darüber hinaus sind Leistungen im Rahmen eines durchgeführten Versorgungsausgleiches aufgrund des § 225 SGB VI in Verbindung
mit der Versorgungsausgleichs-Erstattungsverordnung (BGBl. I 2001, S. 2628) zu erstatten.
Veranschlagt sind die Ausgaben für den Geschäftsbereich des Staatsministeriums für Kultus ohne den Schulbereich.
432 02
- 1
Witwen- und Waisengeld, Witwenabfin-
dung sowie Sterbegeld
174,1
349,0
394,0
018
223,3
Erläuterungen:
2017 gegenüber 2016
174,9 T€ mehr
2018 gegenüber 2017
45,0 T€ mehr
Aus diesen Mitteln werden an die Hinterbliebenen der von Titel 432 01 erfassten Beamten folgende Arten der Hinterbliebenenversor-
gung geleistet:
- Witwengeld nach §§ 21, 22 SächsBeamtVG,
- Waisengeld nach §§ 24, 25 SächsBeamtVG,
- Witwenabfindung nach § 23 SächsBeamtVG,
- Unterhaltsbeiträge nach §§ 21 Abs. 2, 86 Abs. 1 und 2, 27 und 45 SächsBeamtVG,
- Sterbegeld nach § 20 SächsBeamtVG.
Veranschlagt sind die Ausgaben für den Geschäftsbereich des Staatsministeriums für Kultus ohne den Schulbereich.
432 03
- 0
Ruhegehälter
1.350,4
4.109,0
4.629,0
118
2.718,3
Erläuterungen:
2017 gegenüber 2016
2.758,6 T€ mehr
2018 gegenüber 2017
520,0 T€ mehr
Vgl. Erläuterungen bei 05 02/432 01.
Veranschlagt sind die Ausgaben für den Schulbereich.
432 04
- 9
Witwen- und Waisengeld, Witwenabfin-
dung sowie Sterbegeld
154,3
262,0
295,0
118
158,1
Erläuterungen:
2017 gegenüber 2016
107,7 T€ mehr
2018 gegenüber 2017
33,0 T€ mehr
Vgl. Erläuterungen bei 05 02/432 02.
Veranschlagt sind die Ausgaben für den Schulbereich.
434 01
- 0
Zuführungen an die Versorgungsrück-
lage
70,5
99,6
***
850
77,2

05
Staatsministerium für Kultus
05 02
Sammelansätze für den Gesamtbereich des Epl. 05
Titel
Zweckbestimmung
Soll 2016
Ist 2015
Soll 2017
Soll 2018
FKZ
T€
noch zu 434 01
37
Erläuterungen:
2017 gegenüber 2016
29,1 T€ mehr
Im Jahr 2017 sind letztmalig Zuführungen an das Sondervermögen nach § 20 Sächsisches Besoldungsgesetz vom 18. Dezember 2013
(SächsGVBl. S. 970, 1005), zuletzt geändert durch Artikel 4 und 5 des Gesetzes vom 15. Dezember 2016 (SächsGVBl. S. 630) aus der
Verminderung der Besoldungsanpassungen zur Bildung einer Versorgungsrücklage für Versorgungsempfänger veranschlagt.
Veranschlagt sind die Ausgaben für den Geschäftsbereich des Staatsministeriums für Kultus ohne den Schulbereich.
434 02
- 9
Zuführungen an die Versorgungsrück-
lage
37,9
101,3
***
850
78,6
Erläuterungen:
2017 gegenüber 2016
63,4 T€ mehr
Im Jahr 2017 sind letztmalig Zuführungen an das Sondervermögen nach § 20 Sächsisches Besoldungsgesetz vom 18. Dezember 2013
(SächsGVBl. S. 970, 1005), zuletzt geändert durch Artikel 4 und 5 des Gesetzes vom 15. Dezember 2016 (SächsGVBl. S. 630) aus der
Verminderung der Besoldungsanpassungen zur Bildung einer Versorgungsrücklage für Versorgungsempfänger veranschlagt.
Veranschlagt sind die Ausgaben für den Schulbereich.
443 01
- 9
Unterstützungen auf Grund der Unter-
stützungsgrundsätze, Fürsorgemaßnah-
men sowie Ausgaben nach dem
Arbeitssicherheitsgesetz
1.950,0
2.200,0
2.200,0
840
1.816,9
Erläuterungen:
2017 gegenüber 2016
250,0 T€ mehr
Gemäß § 32 Abs. 1 SächsBeamtVG wird Unfallfürsorge gewährt, wenn Beamte und Richter durch einen Dienstunfall verletzt wurden.
Entsprechendes gilt für Mitglieder der Staatsregierung (§ 19 Abs. 1 Sächsisches Ministergesetz). Zu den veranschlagten Unfallfürsorge-
leistungen gehören z. B. die Erstattungen der Kosten eines Heilverfahrens, der Ersatz von Sachschäden sowie die Gewährung von
Unfallausgleich und einmaligen Unfallentschädigungen.
Veranschlagt sind die Kosten für die sicherheitstechnische und arbeitsmedizinische Betreuung der Lehrkräfte an Schulen und der ande-
ren Bediensteten in den Schulaufsichtsbehörden.
Außerdem werden aus diesen Mitteln alle im Geschäftsbereich des SMK anfallenden amtsärztlichen Gutachten, Stellungnahmen u. ä.
für die Beamten, Angestellten, Arbeiter, Referendare und Lehramtsanwärter sowie Maßnahmen auf Grund des Arbeitsschutzgesetzes
gezahlt.
Die Ausgaben sind hier zentral für alle Kapitel des Epl. 05 veranschlagt.
453 01
- 6
Trennungsgeld und Umzugskostenver-
gütungen
400,0
400,0
400,0
012
320,8
Erläuterungen:
Trennungsgeld (bei Bedarf: Auslandstrennungsgeld) sowie Umzugskostenvergütungen einschl. Zahlungen nach der Richtlinie über die
Zahlung einer Aufwandsentschädigung an Bundesbeamte in Fällen dienstlich veranlasster doppelter Haushaltführung aus Anlass von
Versetzungen und Abordnungen vom Inland ins Ausland, im Ausland und vom Ausland ins Inland (AER) vom 15. Dezember 1997
(GMBl. des Bundes 1998, S. 26), in der Fassung der Änderung vom 29. März 2000 (GMBl. des Bundes, S. 373), in der jeweils gelten-
den Fassung.
Veranschlagt sind Mittel für den gesamten Geschäftsbereich.
459 04
- 7
Ausgaben für das Jobticket
40,0
58,8
63,3
011
45,1
Erläuterungen:
2017 gegenüber 2016
18,8 T€ mehr

05
Staatsministerium für Kultus
05 02
Sammelansätze für den Gesamtbereich des Epl. 05
Titel
Zweckbestimmung
Soll 2016
Ist 2015
Soll 2017
Soll 2018
FKZ
T€
noch zu 459 04
38
Veranschlagt sind Mittel für den Arbeitgeberanteil zum Jobticket im Bereich des VVO.
459 49
- 4
Vermischte Personalausgaben
0,1
1,0
1,0
011
0,0
Erläuterungen:
Veranschlagt sind Ausgaben für Verbesserungsvorschläge nach der VwV Vorschlagswesen.
461 01
- 6
Zur Verstärkung der Personalausgaben
des Einzelplanes
---
---
---
880
0,0
Sächliche Verwaltungsausgaben und
Ausgaben für den Schuldendienst
511 03
- 4
Ausgaben für das Sächsische Verwal-
tungsnetz (SVN)
1.195,0
1.285,0
1.300,0
011
-0,1
Erläuterungen:
2017 gegenüber 2016
90,0 T€ mehr
Veranschlagt sind für das SVN die volumenabhängigen Fernsprechkosten zu externen Teilnehmern, die ab Beginn des SVN beauftrag-
ten Zusatzleistungen (Netzerweiterungen, Routermiete, etc.) und alle Mobilfunkgebühren (Grundgebühren für Sprach- und Datenan-
schlüsse, Gebühren der Gespräche und für die mobile Datenübertragung). Der Titel dient der Deckung der bei Kapitel 03 25 zentral
veranschlagten Ausgaben.
2017
T€
2018
T€
1.
Volumenabhängige Fernsprechkosten zu externen Teilnehmern
50,0
50,0
2.
Zusatzleistungen
1.175,0
1.190,0
3.
Mobilfunkleistungen
60,0
60,0
Summe
1.285,0
1.300,0
517 01
- 0
Bewirtschaftung der Grundstücke,
Gebäude und Räume
135,0
135,0
135,0
011
135,7
Erläuterungen:
Veranschlagt ist der Bedarf für kleinere Ausgaben im Zusammenhang mit der Grundstücksbewirtschaftung, soweit die Bewirtschaftung
nicht dem Staatsbetrieb Sächsisches Immobilien- und Baumanagement obliegt und die Ausgaben im Einzelplan 14 zu veranschlagen
sind.
519 01
- 8
Unterhaltung der Grundstücke und bauli-
chen Anlagen
35,0
50,0
52,0
011
48,7
Erläuterungen:
2017 gegenüber 2016
15,0 T€ mehr
Ausgabemittel zur Erledigung kleinerer dringender Instandsetzungsarbeiten, die sich ohne technische Sachkunde beurteilen lassen und
die Strukturen eines Gebäudes nicht verändern.
525 01
- 0
Aus- und Fortbildung, Umschulung
100,0
85,0
85,0
011
64,3
Gegenseitig deckungsfähig mit 05 02/TG 69.

05
Staatsministerium für Kultus
05 02
Sammelansätze für den Gesamtbereich des Epl. 05
Titel
Zweckbestimmung
Soll 2016
Ist 2015
Soll 2017
Soll 2018
FKZ
T€
noch zu 525 01
39
Erläuterungen:
2017 gegenüber 2016
15,0 T€ weniger
Veranschlagt sind Mittel für den gesamten Geschäftsbereich (ohne Lehrer), einschließlich Reisekosten.
525 21
- 6
Ausgaben im Rahmen des Gesundheits-
managements
7,5
10,0
011
Erläuterungen:
2017 gegenüber 2016
7,5 T€ mehr
Gesonderte Veranschlagung der bisher aus den Titeln 443 01 und 525 01 bestrittenen Ausgaben für das betriebliche Gesundheitsma-
nagement. Die präventiven Maßnahmen tragen überwiegend Fortbildungscharakter.
526 01
- 9
Gerichts- und ähnliche Kosten
130,0
190,0
200,0
011
156,7
Einseitig deckungsfähig zu Gunsten 05 02/533 01.
Erläuterungen:
2017 gegenüber 2016
60,0 T€ mehr
Veranschlagt sind Gerichts-, Anwalts- und Beratungskosten.
526 03
- 7
Beratungsleistungen der Auftragsbera-
tungsstelle
10,0
20,0
20,0
011
1,8
Erläuterungen:
2017 gegenüber 2016
10,0 T€ mehr
Veranschlagt sind Mittel für Beratungsleistungen der Auftragsberatungsstelle Sachsen e.V.
529 02
- 5
Zur Verfügung des Staatsministeriums
für außergewöhnlichen Aufwand aus
dienstlicher Veranlassung in besonderen
Fällen (einschließlich nachgeordneter
Bereich)
10,2
9,0
9,0
011
5,9
Erläuterungen:
Die Ausgaben sind einzeln zu belegen, eine pauschale Auszahlung ist nicht zulässig.
531 01
- 2
Ausgaben für Veröffentlichungen, Doku-
mentationen und Öffentlichkeitsarbeit
225,0
229,0
229,0
013
230,7
Erläuterungen:
Veranschlagt sind Ausgaben für die Öffentlichkeitsarbeit in der Bildungspolitik, insbesondere für Informationen der Eltern, der Schüler
und Lehrer sowie für die speziellen Informationsschriften und Informationsveranstaltungen.
532 01
- 1
Umzugs- und Verlegungskosten von
Dienststellen
20,0
10,0
20,0
011
2,2
Erläuterungen:
2017 gegenüber 2016
10,0 T€ weniger
2018 gegenüber 2017
10,0 T€ mehr

05
Staatsministerium für Kultus
05 02
Sammelansätze für den Gesamtbereich des Epl. 05
Titel
Zweckbestimmung
Soll 2016
Ist 2015
Soll 2017
Soll 2018
FKZ
T€
noch zu 532 01
40
Veranschlagt sind Umzugskosten aufgrund von Zuweisungen anderer Dienstgebäude durch die Staatliche Liegenschaftsverwaltung.
533 01
- 0
Leistungen auf Grund von gerichtlichen
Entscheidungen oder Prozessverglei-
chen sowie außergerichtlichen Verglei-
chen oder Anerkenntnissen im
Zusammenhang mit der Vertretung des
Staates in Prozessangelegenheiten
5,0
5,0
5,0
011
3,6
Einseitig deckungsfähig zu Lasten 05 02/526 01.
536 10
- 6
Ausgaben für die Durchführung von
Arbeitsgelegenheiten - Zusatzjobs
5,0
3,0
3,0
253
0,0
Erläuterungen:
Die Ausgaben für die Durchführung von Arbeitsgelegenheiten gem. § 16d SGB II umfassen insbesondere Ausgaben für Unfall- und
Haftpflichtversicherung, Betreuung, Arbeitskleidung und Sachmittel.
537 04
- 3
Ausgaben zur Durchführung überregio-
naler Konferenzen und Veranstaltungen
65,0
66,8
85,0
862
50,6
Erläuterungen:
2018 gegenüber 2017
18,2 T€ mehr
Veranschlagt sind Mittel u. a. für Fahrt- und Übernachtungskosten und Rahmenprogramme (soweit bei derartigen Veranstaltungen
üblich) für:
2017
T€
2018
T€
1.
Kongresse
30,0
40,0
2.
Beratungen, Tagungen, Arbeitskreise
36,8
45,0
Summe
66,8
85,0
542 01
- 9
Künstlersozialabgabe
5,0
5,0
5,0
229
7,2
Erläuterungen:
Gemäß § 24 Künstlersozialversicherungsgesetz vom 27. Juli 1981 (BGBl. I S. 705), das zuletzt durch Artikel 11 des Gesetzes vom 11.
November 2016 (BGBl. I S. 2500) geändert worden ist, sind Unternehmen zur Zahlung der Künstlersozialabgabe verpflichtet, wenn sie
nicht nur gelegentlich Aufträge an selbstständige Künstler oder Publizisten erteilen, um deren Werke oder Leistungen für eigene Zwe-
cke zu nutzen.
546 02
- 4
Schadensersatzleistungen an Dritte
5,0
6,0
6,0
862
3,1
Erläuterungen:
Veranschlagt sind Mittel für sämtliche Schadensersatzleistungen an Dritte, die im Geschäftsbereich des SMK anfallen.
Ausgaben für Zuweisungen und
Zuschüsse mit Ausnahme für Investitio-
nen
671 10
- 1
Ausgleichsabgabe nach SGB IX
---
---
---
290
0,0

05
Staatsministerium für Kultus
05 02
Sammelansätze für den Gesamtbereich des Epl. 05
Titel
Zweckbestimmung
Soll 2016
Ist 2015
Soll 2017
Soll 2018
FKZ
T€
noch zu 671 10
41
Erläuterungen:
Gemäß § 77 Abs. 1 SGB IX haben Arbeitgeber, solange sie die vorgeschriebene Zahl schwerbehinderter Menschen nicht beschäftigen,
für jeden unbesetzten Pflichtplatz monatlich eine Ausgleichsabgabe zu entrichten. Sie ist jährlich mit der Erstattung der Anzeige gemäß
§ 80 Abs. 2 SGB IX an das zuständige Integrationsamt abzuführen. Da der Freistaat Sachsen gemäß § 77 Abs. 8 SGB IX hinsichtlich
der Entrichtung der Ausgleichsabgabe als ein Arbeitgeber gilt, können Überbesetzungen mit Unterbesetzungen auch ressortübergrei-
fend ausgeglichen werden. Den anteiligen Ausgleichsabgabebetrag ermittelt das Landesamt für Steuern und Finanzen.
685 01
- 6
Pauschale Abgeltung urheberrechtlicher
Ansprüche
15,0
15,0
15,0
011
11,0
Erläuterungen:
Veranschlagt sind die Zahlungen für Lizenzen und Nutzungsrechte des elektronischen Pressespiegels auf der Grundlage eines Rah-
menvertrages des Freistaates Sachsen an die Presse-Monitor GmbH entsprechend der vertraglichen Vereinbarung.
Titelgruppe(n)
54
Wissenschaftliche Beratung und
Prozessmanagementprojekte im
Geschäftsbereich des SMK
Erläuterungen:
Veranschlagt sind Mittel für externe Beratung und Evaluation, die Erstellung von Gutachten durch Sachverständige sowie Prozessma-
nagementprojekte (einschl. IT-Umsetzungslösungen) im Geschäftsbereich des SMK.
427 54
- 5
Entgelte und sonstige Aufwendungen für
nebenamtlich und nebenberuflich Tätige
5,0
5,0
5,0
011
0,0
526 54
- 5
Ausgaben für Sachverständige und Mit-
glieder von Fachbeiräten u. ä. Ausschüs-
sen
35,0
15,0
15,0
011
8,9
Erläuterungen:
2017 gegenüber 2016
20,0 T€ weniger
527 54
- 4
Reisekostenvergütungen
---
---
---
011
0,0
534 54
- 5
Vergabe von Aufträgen
50,0
30,0
50,0
011
0,0
Erläuterungen:
2017 gegenüber 2016
20,0 T€ weniger
2018 gegenüber 2017
20,0 T€ mehr
547 54
- 0
Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungs-
ausgaben
---
---
---
011
0,0
Summe der Titelgruppe
90,0
50,0
70,0
8,9

05
Staatsministerium für Kultus
05 02
Sammelansätze für den Gesamtbereich des Epl. 05
Titel
Zweckbestimmung
Soll 2016
Ist 2015
Soll 2017
Soll 2018
FKZ
T€
42
55
Ausgaben für Sicherheitskonzepte,
Schutzbedarfsanalysen und Maß-
nahmen der Informationssicherheit
im Geschäftsbereich des SMK
Erläuterungen:
Die veranschlagten Mittel dienen dem Aufbau und der Umsetzung einer geeigneten Sicherheitsorganisation für den gesamten
Geschäftsbereich des SMK.
427 55
- 4
Entgelte und sonstige Aufwendungen für
nebenamtlich und nebenberuflich Tätige
120,0
130,0
130,0
862
85,6
547 55
- 9
Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungs-
ausgaben
60,0
70,0
90,0
862
3,0
Erläuterungen:
2017 gegenüber 2016
10,0 T€ mehr
2018 gegenüber 2017
20,0 T€ mehr
Summe der Titelgruppe
180,0
200,0
220,0
88,6
56
Ausgaben für Projekt “Lehrerge-
sundheit“
Erläuterungen:
Veranschlagt sind die Mittel für ein Präventionsprojekt zur Lehrergesundheit.
427 56
- 3
Entgelte und sonstige Aufwendungen für
nebenamtlich und nebenberuflich Tätige
20,0
20,0
20,0
129
25,0
429 56
- 1
Nicht aufteilbare Personalausgaben
---
---
---
129
0,0
526 56
- 3
Ausgaben für Sachverständige und Mit-
glieder von Fachbeiräten u. ä. Ausschüs-
sen
5,0
5,0
5,0
129
0,0
527 56
- 2
Reisekostenvergütungen
---
---
---
129
0,0
547 56
- 8
Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungs-
ausgaben
---
---
---
129
0,0
685 56
- 0
Zuschüsse für laufende Zwecke an
öffentliche Körperschaften
---
---
---
129
0,0
Summe der Titelgruppe
25,0
25,0
25,0
25,0

05
Staatsministerium für Kultus
05 02
Sammelansätze für den Gesamtbereich des Epl. 05
Titel
Zweckbestimmung
Soll 2016
Ist 2015
Soll 2017
Soll 2018
FKZ
T€
43
68
Ausgaben für Personalräte und der
Vertrauensleute der Schwerbehin-
derten
Erläuterungen:
Veranschlagt sind insbesondere Mittel für die Tätigkeit der Lehrerpersonalräte an den Schulen, der Lehrer-Bezirkspersonalräte und des
Lehrer-Hauptpersonalrates im SMK gemäß § 67 SächsPersVG. Weiterhin sind Mittel für Sachausgaben für die Frauenbeauftragten an
den Schulen veranschlagt.
427 68
- 9
Entgelte und sonstige Aufwendungen für
nebenamtlich und nebenberuflich Tätige
---
---
---
129
0,0
527 68
- 8
Reisekostenvergütungen
337,8
306,3
301,5
129
279,8
Erläuterungen:
2017 gegenüber 2016
31,5 T€ weniger
547 68
- 4
Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungs-
ausgaben
222,0
173,7
179,0
129
102,3
Erläuterungen:
2017 gegenüber 2016
48,3 T€ weniger
Summe der Titelgruppe
559,8
480,0
480,5
382,1
69
Ausgaben für die Personalentwick-
lung
Gegenseitig deckungsfähig mit 05 02/525 01.
Erläuterungen:
Veranschlagt sind Mittel für die Umsetzung des Personalentwicklungs- und Fortbildungskonzeptes sowie die Organisationsentwicklung
für den Geschäftsbereich des SMK.
427 69
- 8
Entgelte und sonstige Aufwendungen für
nebenamtlich und nebenberuflich Tätige
10,0
5,0
5,0
011
0,0
Erläuterungen:
2017 gegenüber 2016
5,0 T€ weniger
525 69
- 9
Aus- und Fortbildung, Umschulung
3,0
3,0
3,0
011
0,4
547 69
- 3
Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungs-
ausgaben
---
---
---
011
0,2
Summe der Titelgruppe
13,0
8,0
8,0
0,5

05
Staatsministerium für Kultus
05 02
Sammelansätze für den Gesamtbereich des Epl. 05
Titel
Zweckbestimmung
Soll 2016
Ist 2015
Soll 2017
Soll 2018
FKZ
T€
44
Gesamtausgaben
9.914,0
24.922,4
40.131,2
9.567,8

05
Staatsministerium für Kultus
05 02
Sammelansätze für den Gesamtbereich des Epl. 05
Titel
Zweckbestimmung
Soll 2016
Ist 2015
Soll 2017
Soll 2018
FKZ
T€
45
Kapitel 05 02Sammelansätze für den Gesamtbereich des Epl. 05 (Abschluss)
Abschluss
Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus
Schuldendienst und dgl.
2,0
24,0
24,0
24,4
Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüs-
sen mit Ausnahme für Investitionen
1.706,1
1.990,0
3.000,0
2.298,1
Gesamteinnahmen
1.708,1
2.014,0
3.024,0
2.322,5
Personalausgaben
7.241,0
22.198,1
37.308,7
8.451,8
Sächliche Verwaltungsausgaben (51-54)
2.658,0
2.709,3
2.807,5
1.104,9
Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse
mit Ausnahme für Investitionen
15,0
15,0
15,0
11,0
Gesamtausgaben
9.914,0
24.922,4
40.131,2
9.567,8
Überschuss (+) / Zuschuss (-)
-22.908,4
-37.107,2

46

05
Staatsministerium für Kultus
05 03
Allgemeine Bewilligungen
Titel
Zweckbestimmung
Soll 2016
Ist 2015
Soll 2017
Soll 2018
FKZ
T€
47
Kapitel 05 03Allgemeine Bewilligungen (Einnahmen)
Einnahmen
Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus
Schuldendienst und dgl.
119 06
- 5
Rückerstattungen von Zuschüssen aus
Mitteln des Europäischen Fonds für regi-
onale Entwicklung - Förderzeitraum
1994-1999
---
---
---
129
0,0
Vgl. Vermerk bei 07 15/676 01.
Erläuterungen:
Der Leertitel dient dem Nachweis von Rückerstattungen von Zuschüssen aus Mitteln des Europäischen Fonds für regionale Entwicklung
- Förderzeitraum 1994-1999.
119 07
- 4
Rückerstattungen von Zuschüssen und
Zinsen aus Mitteln des Europäischen
Fonds für regionale Entwicklung - För-
derzeitraum 2000-2006
---
---
---
129
0,0
Vgl. Vermerk bei 07 15/676 04.
Erläuterungen:
Der Leertitel dient dem Nachweis von Rückerstattungen von Zuschüssen und Zinsen aus Mitteln des Europäischen Fonds für regionale
Entwicklung - Förderzeitraum 2000-2006. Vgl. Erläuterungen zu 07 15/676 04. Der Kopplungsvermerk gilt für die Rückerstattung von
Zuschüssen (EU-Anteil), die nach Übermittlung der letzten Ausgabeerklärung und des letzten Zahlungsantrages an die Kommission
vereinnahmt werden.
119 08
- 3
Rückerstattungen von Zuschüssen und
Zinsen aus Mitteln des Europäischen
Fonds für regionale Entwicklung - För-
derzeitraum 2007-2013
---
---
---
129
0,0
Vgl. Vermerk bei 07 15/676 05.
Erläuterungen:
Der Leertitel dient dem Nachweis von Rückerstattungen von Zuschüssen und Zinsen aus Mitteln des Europäischen Fonds für regionale
Entwicklung - Förderzeitraum 2007-2013. Vgl. Erläuterungen zu 07 15/676 05.
119 09
- 2
Rückerstattungen (EU-Anteil) von
Zuschüssen und Zinsen aus Mitteln des
Europäischen Sozialfonds - Förderzeit-
raum 2007-2013
---
---
---
129
0,0
Vgl. Vermerk bei 07 07/676 03.
Erläuterungen:
Der Leertitel dient dem Nachweis von Rückerstattungen (EU-Anteil) von Zuschüssen und Zinsen aus Mitteln des Europäischen Sozial-
fonds - Förderzeitraum 2007-2013. Vgl. Erläuterungen zu 07 07/676 03.
119 10
- 9
Rückerstattungen (Landesmittelanteil)
von Zuschüssen und Zinsen aus Mitteln
des Europäischen Sozialfonds - Förder-
zeitraum 2007-2013
---
---
---
129
0,0

05
Staatsministerium für Kultus
05 03
Allgemeine Bewilligungen
Titel
Zweckbestimmung
Soll 2016
Ist 2015
Soll 2017
Soll 2018
FKZ
T€
noch zu 119 10
48
Erläuterungen:
Der Leertitel dient dem Nachweis von Rückerstattungen (Landesmittelanteil) von Zuschüssen und Zinsen aus Mitteln des Europäischen
Sozialfonds - Förderzeitraum 2007-2013.
119 12
- 7
Rückerstattungen (Bundesmittelanteil)
von Zuschüssen und Zinsen aus Mitteln
des Europäischen Sozialfonds - Förder-
zeitraum 2014-2020
---
---
129
Vgl. Vermerk bei 05 03/636 51.
Erläuterungen:
Der Leertitel dient dem Nachweis von Rückerstattungen (Bundesmittelanteil) von Zuschüssen und Zinsen, die nicht für die Förderung
von Projekten aus dem Europäischen Sozialfonds - Förderzeitraum 2014-2020 - benötigt wurden.
119 22
- 5
Rückerstattungen von Zuschüssen für
Modellversuche
---
---
---
129
0,0
Vgl. Vermerk bei 05 03/631 01.
Erläuterungen:
Der Leertitel dient dem Nachweis von Rückflüssen von Zuschüssen für Modellversuche.
119 23
- 4
Rückerstattungen von Zuschüssen aus
Mitteln des Investitionsprogramms
“Zukunft Bildung und Betreuung“ 2003
bis 2007
---
---
---
129
0,0
Vgl. Vermerk bei 05 03/631 03.
Erläuterungen:
Der Leertitel dient dem Nachweis von Rückflüssen von Zuschüssen aus Mitteln des Investitionsprogramms “Zukunft Bildung und
Betreuung“ 2003 bis 2007.
119 24
- 3
Rückerstattungen aus Zuwendungen für
Investitionen
200,0
200,0
200,0
129
242,7
Vgl. Vermerk bei 05 03/TG 91.
Erläuterungen:
Der Titel dient dem Nachweis von Rückeinnahmen aus nicht verbrauchten und nicht zweckentsprechend verwendeten Zuweisungen
und Zuschüssen des Landes für den Schulhausbau der Vorjahre.
119 49
- 4
Vermischte Einnahmen
800,0
600,0
600,0
129
610,3
Erläuterungen:
2017 gegenüber 2016
200,0 T€ weniger
Veranschlagt sind u. a. Einnahmen aus Rückforderungen von Zuwendungen und Rückflüssen aus der Finanzierung der Schulen in
freier Trägerschaft.

05
Staatsministerium für Kultus
05 03
Allgemeine Bewilligungen
Titel
Zweckbestimmung
Soll 2016
Ist 2015
Soll 2017
Soll 2018
FKZ
T€
49
162 01
- 6
Verzugszinsen (EU-Anteil) aus Rücker-
stattungen von Zuschüssen aus Mitteln
des Europäischen Fonds für regionale
Entwicklung - Förderzeitraum 2000-2006
---
---
---
129
0,0
Vgl. Vermerk bei 07 15/676 04.
Erläuterungen:
Der Leertitel dient dem Nachweis von Zinseinnahmen (EU-Anteil) aus Rückerstattungen von Zuschüssen aus Mitteln des Europäischen
Fonds für regionale Entwicklung - Förderzeitraum 2000-2006. Vgl. Erläuterungen zu 07 15/676 04. Der Kopplungsvermerk gilt für Ver-
zugszinsen (EU-Anteil), die nach Übermittlung der letzten Ausgabenerklärung und des letzten Zahlungsantrages an die Kommission
vereinnahmt werden.
162 05
- 2
Verzugszinsen (EU-Anteil) aus Rücker-
stattungen von Zuschüssen aus Mitteln
des Europäischen Fonds für regionale
Entwicklung - Förderzeitraum 2007-2013
---
---
---
129
0,0
Vgl. Vermerk bei 07 15/676 05.
Erläuterungen:
Der Leertitel dient dem Nachweis von Zinseinnahmen (EU-Anteil) aus Rückerstattungen von Zuschüssen aus Mitteln des Europäischen
Fonds für regionale Entwicklung - Förderzeitraum 2007-2013. Vgl. Erläuterungen bei 07 15/676 05.
162 06
- 1
Verzugszinsen (EU-Anteil) aus Rücker-
stattungen von Zuschüssen aus Mitteln
des Europäischen Sozialfonds - Förder-
zeitraum 2007-2013
---
---
---
129
2,3
Vgl. Vermerk bei 07 07/676 03.
Erläuterungen:
Der Leertitel dient dem Nachweis von Zinseinnahmen (EU-Anteil) aus Rückerstattungen von Zuschüssen aus Mitteln des Europäischen
Sozialfonds - Förderzeitraum 2007-2013. Vgl. Erläuterungen zu 07 07/676 03.
162 07
- 0
Verzugszinsen (Landesmittelanteil) aus
Rückerstattungen von Zuschüssen aus
Mitteln des Europäischen Sozialfonds -
Förderzeitraum 2007-2013
---
---
---
129
62,7
Erläuterungen:
Der Leertitel dient dem Nachweis von Zinseinnahmen (Landesmittelanteil) aus Rückerstattungen von Zuschüssen aus Mitteln des Euro-
päischen Sozialfonds - Förderzeitraum 2007-2013.
162 08
- 9
Verzugszinsen (EU-Anteil) aus Rücker-
stattungen von Zuschüssen aus Mitteln
des Europäischen Fonds für regionale
Entwicklung - Förderzeitraum 2014-2020
---
---
---
129
0,0
Erläuterungen:
Der Leertitel dient dem Nachweis von Zinseinnahmen (EU-Anteil) aus Rückerstattungen von Zuschüssen aus Mitteln des Europäischen
Fonds für regionale Entwicklung - Förderzeitraum 2014-2020.

05
Staatsministerium für Kultus
05 03
Allgemeine Bewilligungen
Titel
Zweckbestimmung
Soll 2016
Ist 2015
Soll 2017
Soll 2018
FKZ
T€
50
162 09
- 8
Verzugszinsen (EU-Anteil) aus Rücker-
stattungen von Zuschüssen aus Mitteln
des Europäischen Sozialfonds - Förder-
zeitraum 2014-2020
---
---
---
129
0,0
Erläuterungen:
Der Leertitel dient dem Nachweis von Zinseinnahmen (EU-Anteil) aus Rückerstattungen von Zuschüssen aus Mitteln des Europäischen
Sozialfonds - Förderzeitraum 2014-2020.
162 10
- 5
Verzugszinsen (Landesmittelanteil) aus
Rückerstattungen von Zuschüssen aus
Mitteln des Europäischen Sozialfonds -
Förderzeitraum 2014-2020
---
---
---
129
0,0
Erläuterungen:
Der Leertitel dient dem Nachweis von Zinseinnahmen (Landesmittelanteil) aus Rückerstattungen von Zuschüssen aus Mitteln des Euro-
päischen Sozialfonds - Förderzeitraum 2014-2020.
Einnahmen aus Zuweisungen und
Zuschüssen mit Ausnahme für Investitio-
nen
231 14
- 8
Zuschüsse des Bundes für den 100.
Deutschen Katholikentag 2016 in Leipzig
500,0
***
***
199
0,0
231 16
- 6
Zuweisungen des Bundes für Maßnah-
men der Digitalisierung
---
---
129
Vgl. Vermerk bei 05 03/TG 88.
Erläuterungen:
Der Leertitel dient der Vereinnahmung von Bundesmitteln, die für Digitalisierung zur Verfügung gestellt werden.
233 02
- 0
Zuschüsse der Stadt Leipzig für den 100.
Deutschen Katholikentag 2016 in Leipzig
1.000,0
***
***
199
0,0
233 03
- 9
Zuschüsse der Stadt Leipzig für den Kir-
chentag auf dem Weg 2017 in Leipzig
950,0
---
199
Vgl. Vermerk bei 05 03/684 06.
Erläuterungen:
2017 gegenüber 2016
950,0 T€ mehr
Zuschüsse der Stadt Leipzig für den Kirchentag auf dem Weg 2017 in Leipzig.
235 03
- 7
Zuweisungen der Bundesagentur für
Arbeit im Zusammenhang mit der Förde-
rung aus Mitteln des Europäischen Sozi-
alfonds - Förderzeitraum 2007-2013
---
***
***
253
280,6

05
Staatsministerium für Kultus
05 03
Allgemeine Bewilligungen
Titel
Zweckbestimmung
Soll 2016
Ist 2015
Soll 2017
Soll 2018
FKZ
T€
noch zu 235 03
51
Erläuterungen:
Der Leertitel dient dem Nachweis von Zuweisungen der Bundesagentur für Arbeit zur Finanzierung von Berufsorientierungsmaßnah-
men.
235 04
- 6
Zuweisungen der Bundesagentur für
Arbeit im Zusammenhang mit der Förde-
rung aus Mitteln des Europäischen Sozi-
alfonds - Förderzeitraum 2014-2020
---
---
---
253
449,2
Vgl. Vermerk bei 05 03/633 51, 05 03/684 51.
Erläuterungen:
Der Leertitel dient dem Nachweis von Zuweisungen der Bundesagentur für Arbeit.
282 03
- 9
Zweckgebundene Einnahmen zur Förde-
rung des Einsatzes neuer Medien in der
Bildung
---
---
---
129
6,0
Vgl. Vermerk bei 05 03/TG 88.
Erläuterungen:
Zweckgebundene Einnahmen (Spenden, Sponsoring) für die Förderung des Einsatzes neuer Medien im Unterricht. Ohne Ansatz, weil
Aufkommen ungewiss ist.
282 04
- 8
Zweckgebundene Einnahmen zur Finan-
zierung des Schulsports
---
---
---
129
37,6
Vgl. Vermerk bei 05 03/547 04.
Erläuterungen:
Der Leertitel dient dem Nachweis von zweckgebundenen Einnahmen (Spenden, Sponsoring) für die Bundeswettbewerbe der Schulen
JUGEND TRAINIERT FÜR OLYMPIA und JUGEND TRAINIERT FÜR PARALYMPICS sowie für gleichgestellte schulsportliche Wettbe-
werbe.
Gesamteinnahmen
2.500,0
1.750,0
800,0
1.691,4

05
Staatsministerium für Kultus
05 03
Allgemeine Bewilligungen
Titel
Zweckbestimmung
Soll 2016
Ist 2015
Soll 2017
Soll 2018
FKZ
T€
52
Kapitel 05 03Allgemeine Bewilligungen (Ausgaben)
Ausgaben
Sächliche Verwaltungsausgaben und
Ausgaben für den Schuldendienst
547 02
- 1
Ausgaben für die Abwicklung staatlicher
Zuwendungen
1.300,0
900,0
560,0
129
1.291,4
Einseitig deckungsfähig bis zur Höhe von 500,0 T€ zu Lasten 05 03/TG 91.
Erläuterungen:
2017 gegenüber 2016
400,0 T€ weniger
2018 gegenüber 2017
340,0 T€ weniger
Veranschlagt sind Mittel zur Vergütung der Aufwendungen der Sächsischen Aufbaubank für die Durchführung von Förderprogrammen
im Bereich des SMK.
547 03
- 0
Ausgaben im Zusammenhang mit dem
Reformationsjubiläum 2017 - Lutherde-
kade
20,0
10,0
---
199
0,9
Gegenseitig deckungsfähig mit 05 03/684 03.
Erläuterungen:
2017 gegenüber 2016
10,0 T€ weniger
Im Jahr 2017 wird der 500. Jahrestag der Reformation begangen. Die Lutherdekade 2008 bis 2017 bereitet dieses Ereignis inhaltlich vor
und führt darauf hin. Aufgrund der historischen Gegebenheiten werden die Aktivitäten von den Ländern Sachsen-Anhalt, Freistaat Thü-
ringen und Freistaat Sachsen gemeinsam mit der Bundesrepublik Deutschland und der Evangelischen Kirche in Deutschland (EKD)
verantwortet und koordiniert.
Der Freistaat Sachsen ist durch den Ministerpräsidenten als Mitglied im Kuratorium der Lutherdekade in die Strukturen der Aktivitäten
anlässlich des Gedenkens zu 500 Jahren Reformation eingebunden.
Das SMK ist für den Bereich Bildung und Schule zuständig. Die Arbeitsgruppe Schule und Bildung hat die Aufgabe, eine vielfältige
Beschäftigung mit der Reformation und ihrer Wirkungsgeschichte in Sachsen in möglichst vielen Bereichen anzuregen. Die Lutherde-
kade ist nach Themenjahren gegliedert, in denen verschiedene Projekte durchgeführt werden.
Folgende Projekte werden durchgeführt:
- Jugendbildungsprojekt Wintergrüne “Torgau als Stadt der Reformation in Mitteldeutschland - Erstellung von Lern- und Lehrbausteinen
für Themenfelder auf dem interaktiven Terminal im Lutherzimmer der historischen Superintendantur in Torgau“,
- Durchführung von Schulprojekten und Erstellung von Materialien im Zusammenhang mit Aktivitäten des “Reformationsjubiläums 2017
e. V.“, z. B. Weltausstellung, Jugendcamp, Kirchentag auf dem Weg 2017 in Leipzig.
547 04
- 9
Ausgaben für die Finanzierung des
Schulsports
870,0
860,0
860,0
129
905,9
Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 05 03/282 04.
Erläuterungen:
Veranschlagt sind insbesondere Mittel für:
- Bundeswettbewerb der Schulen JUGEND TRAINIERT FÜR OLYMPIA,
- Bundeswettbewerb der Schulen JUGEND TRAINIERT FÜR PARALYMPICS,
- gleichgestellte schulsportliche Wettbewerbe,
- Schülerassistentenausbildung,
- Sicherheit im Schulsport.

05
Staatsministerium für Kultus
05 03
Allgemeine Bewilligungen
Titel
Zweckbestimmung
Soll 2016
Ist 2015
Soll 2017
Soll 2018
FKZ
T€
53
Ausgaben für Zuweisungen und
Zuschüsse mit Ausnahme für Investitio-
nen
631 01
- 9
Rückzahlung nicht verbrauchter Bundes-
zuschüsse für Modellversuche
---
---
---
129
0,0
Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 05 03/119 22.
Erläuterungen:
Leertitel zur Abwicklung nicht verbrauchter Zuschüsse.
631 03
- 7
Rückzahlung nicht verbrauchter Bundes-
mittel des Investitionsprogramms
“Zukunft Bildung und Betreuung“ 2003
bis 2007
---
---
---
129
0,0
Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 05 03/119 23.
Erläuterungen:
Leertitel zur Abwicklung nicht verbrauchter Zuschüsse.
684 01
- 5
Leistungen an die evangelischen Kir-
chen, die katholische Kirche und die
jüdischen Gemeinden
25.921,7
27.167,3
27.691,7
199
25.127,3
Erläuterungen:
2017 gegenüber 2016
1.245,6 T€ mehr
2018 gegenüber 2017
524,4 T€ mehr
Mehr aufgrund der vertraglich geregelten Anpassung der Leistungen an die evangelischen Kirchen und die katholische Kirche an die
Entwicklung der Besoldung der Beamten im Staatsdienst (vgl. benannte Staatsverträge) sowie der Änderung des Vertrages des Frei-
staates Sachsen und dem Landesverband der Jüdischen Gemeinden vom 4. Dezember 2015.
Rechtsgrundlagen:
RL-Nr. 07750
- Vertrag des Freistaates Sachsen mit den evangelischen Landeskirchen im Freistaat Sachsen (Evangelischer Kirchenvertrag Sachsen)
vom 24. März 1994 (SächsGVBl. S. 1253) i. V. m. dem Gesetz zum Vertrag mit den evangelischen Landeskirchen im Freistaat Sachsen
vom 24. Juni 1994 (SächsGVBl. S. 1252)
- Vertrag zwischen dem Heiligen Stuhl und dem Freistaat Sachsen vom 2. Juli 1996 (SächsGVBl. S. 18) i. V. m. dem Gesetz zum Ver-
trag zwischen dem Heiligen Stuhl und dem Freistaat Sachsen vom 24. Januar 1997 (SächsGVBl. S. 17)
- Vertrag des Freistaates Sachsen mit dem Landesverband der Jüdischen Gemeinden vom 7. Juni 1994 (SächsGVBl. S. 1346), zuletzt
geändert durch Staatsvertrag vom 4. Dezember 2015 (SächsGVBl. 2016 S. 143) i. V. m. dem Gesetz zum Vertrag zur Änderung des
Vertrages des Freistaates Sachsen mit dem Landesverband der Jüdischen Gemeinden vom 7. April 2016 (SächsGVBl. S. 142)
684 03
- 3
Zuschüsse im Zusammenhang mit dem
Reformationsjubiläum 2017 - Lutherde-
kade
25,0
15,0
---
199
0,0
Vgl. Vermerk bei 05 03/547 03.
Erläuterungen:
2017 gegenüber 2016
10,0 T€ weniger
Siehe Erläuterungen bei 05 03/547 03.

05
Staatsministerium für Kultus
05 03
Allgemeine Bewilligungen
Titel
Zweckbestimmung
Soll 2016
Ist 2015
Soll 2017
Soll 2018
FKZ
T€
54
684 05
- 1
Zuschüsse für den 100. Katholikentag
2016 in Leipzig
3.500,0
100,0
***
199
0,0
Erläuterungen:
2017 gegenüber 2016
3.400,0 T€ weniger
Insgesamt stellt der Freistaat Sachsen 3,0 Mio. € zur Verfügung (davon 2,9 Mio. € im Jahr 2016 und 0,1 Mio. € im Jahr 2017).
Für das Jahr 2016 wurden durch den Bund 0,5 Mio. € und durch die Stadt Leipzig 1,0 Mio. € zur Verfügung gestellt.
Abweichend von der ursprünglichen Planung erfolgt eine Zahlung im Jahr 2017 nach Vorlage des Verwendungsnachweises.
684 06
- 0
Zuschüsse für den Kirchentag auf dem
Weg 2017 in Leipzig
3.100,0
100,0
199
Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahme bei 05 03/233 03.
Verpflichtungsermächtigungen:
2017 T€
2018 T€
Gesamtbetrag:
100,0
davon fällig:
2018 bis zu
100,0
2019 bis zu
2020 bis zu
2021 ff. bis zu
Erläuterungen:
2017 gegenüber 2016
3.100,0 T€ mehr
2018 gegenüber 2017
3.000,0 T€ weniger
Der Verein “Reformationsjubiläum 2017 e. V.“ beabsichtigt vom 25. bis 28. Mai 2017 in Leipzig einen Kirchentag auf dem Weg durchzu-
führen.
Insgesamt stellt der Freistaat Sachsen 2.250,0 T€ zur Verfügung (davon 2.150,0 T€ im Jahr 2017 und 100,0 T€ im Jahr 2018).
Für das Jahr 2017 werden durch die Stadt Leipzig 950,0 T€ zur Verfügung gestellt.
Gesamt
Davon noch abzudecken:
2017 T€
2018 T€
2019 T€
2020 T€
2021 ff. T€
Ist VE bis 2015
Soll VE 2016
Soll VE 2017
100,0
100,0
Soll VE 2018
Verpfl. aus VE
100,0
684 15
- 9
Förderung von Schulen in freier Träger-
schaft
327.000,0
340.000,0
351.900,0
129
272.465,5
Erläuterungen:
2017 gegenüber 2016
13.000,0 T€ mehr
2018 gegenüber 2017
11.900,0 T€ mehr
Mehr aufgrund der ab dem Schuljahr 2015/2016 geltenden neuen Finanzierungsregelungen (höhere Schülerausgabensätze, Umset-
zung der neuen Wartefristfinanzierung) und Steigerung der Schülerzahlen im allgemeinbildenden Bereich und auch in geringem Umfang
im berufsbildenden Bereich.
Rechtsgrundlage:
RL-Nr. 01620, Sächsisches Gesetz über Schulen in freier Trägerschaft vom 8. Juli 2015 (SächsGVBl. S. 434) i. V. m. der Zuschussver-
ordnung vom 26. Mai 2016 (SächsGVBl. S. 229).

05
Staatsministerium für Kultus
05 03
Allgemeine Bewilligungen
Titel
Zweckbestimmung
Soll 2016
Ist 2015
Soll 2017
Soll 2018
FKZ
T€
55
686 01
- 3
Anteil des Freistaates Sachsen an
gemeinsamen Projekten und Einrichtun-
gen der KMK und länderübergreifenden
Projekten im Bildungssektor
730,0
680,9
700,0
129
532,6
Erläuterungen:
2017 gegenüber 2016
49,1 T€ weniger
Veranschlagt sind u. a. Mittel für:
- den Staatsvertrag über das Fernunterrichtswesen - Zentralstelle für Fernunterricht (ZFU), die Höhe der Verpflichtung des Freistaates
Sachsen an der Finanzierung der Zentralstelle richtet sich nach dem Königsteiner Schlüssel,
- den Anteil des Freistaates Sachsen am Institut für Film und Bild in Wissenschaft und Unterricht (FWU),
- die Anteile des Freistaates Sachsen an den aktuellen Projekten der KMK nach dem Königsteiner Schlüssel (z. B. PISA, PIRLS/IGLU,
TIMSS, IQB, Bildungsberichterstattung, Überprüfung der Einhaltung von Standards durch Kompetenztests, Bildungsstandards für die
Allgemeine Hochschulreife, EQR/DQR, zusätzliche Stellen bei der Zentralstelle für ausländisches Bildungswesen u. a.).
686 10
- 2
Abwicklung von Fördermaßnahmen des
Europäischen Sozialfonds - Förderzeit-
raum 2007-2013
---
---
129
Erläuterungen:
Der Leertitel dient der Abwicklung von Fördermaßnahmen des Europäischen Sozialfonds - Förderzeitraum 2007-2013. Bei einigen För-
dervorhaben sind aufgrund von Widersprüchen oder Klagen von Zuwendungsempfängern gegen Widerrufsbescheide der SAB noch
entsprechende Verfahren anhängig, aus denen sich Nachzahlungen ergeben könnten. Der Zeitpunkt der Fälligkeit ist ungewiss. Die
erforderlichen Haushaltsmittel werden aus den bis 2015 nicht mehr verausgabten Mitteln (Ausgaberesten) bei 05 03/TG 83 zur Verfü-
gung gestellt.
686 11
- 1
Abwicklung von Fördermaßnahmen des
Europäischen Fonds für regionale Ent-
wicklung - Förderzeitraum 2007-2013
---
---
129
Erläuterungen:
Der Leertitel dient der Abwicklung von Fördermaßnahmen des Europäischen Fonds für regionale Entwicklung - Förderzeitraum 2007-
2013. Bei einigen Fördervorhaben sind aufgrund von Widersprüchen oder Klagen von Zuwendungsempfängern gegen Widerrufsbe-
scheide der SAB noch entsprechende Verfahren anhängig, aus denen sich Nachzahlungen ergeben könnten. Der Zeitpunkt der Fällig-
keit ist ungewiss. Die erforderlichen Haushaltsmittel werden aus den bis 2015 nicht mehr verausgabten Mitteln (Ausgaberesten) bei 05
03/TG 95 zur Verfügung gestellt.
Sonstige Ausgaben für Investitionen und
Investitionsförderungsmaßnahmen
893 02
- 1
Zuschüsse an den Landesverband der
Jüdischen Gemeinden
375,0
---
199
Erläuterungen:
2017 gegenüber 2016
375,0 T€ mehr
Zuschüsse an den Landesverband der Jüdischen Gemeinden für die in Artikel 5 Absatz 2 des Staatsvertrages genannten Zwecke (Bau-
maßnahmen an Synagogen für Kultuszwecke).
Titelgruppe(n)
51
Förderung aus Mitteln des Europäi-
schen Sozialfonds - Förderzeit-
raum 2014-2020
Einseitig deckungsfähig zu Lasten 05 45/TG 72.

05
Staatsministerium für Kultus
05 03
Allgemeine Bewilligungen
Titel
Zweckbestimmung
Soll 2016
Ist 2015
Soll 2017
Soll 2018
FKZ
T€
56
Erläuterungen:
Ziele der Förderung:
- Ausschöpfen individueller Bildungspotenziale von Kindern und Jugendlichen,
- Verbesserung der Berufsorientierung,
- Verbesserung der Chancen zur gesellschaftlichen Teilhabe für Benachteiligte.
Instrumente:
Im Förderzeitraum 2014-2020 sollen folgende Maßnahmen gefördert werden:
- Vorhaben zur Erhöhung der Quote von Schülern, die einen Abschluss erreichen,
- Schülercamps,
- Vorhaben für Kinder mit besonderen Lern- und Lebenserschwernissen,
- Maßnahmen im Bereich der Inklusion, insbesondere für das Projekt “Inklusionsassistent“,
- Vorhaben zur Berufsorientierung,
- Praxisberater zur Optimierung der Berufsorientierung und individuellen Förderung der einzelnen Schüler,
- Vorhaben zur Alphabetisierung funktionaler Analphabeten für eine angemessene Teilhabe am gesellschaftlichen Leben und Verbesse-
rung ihrer möglichen Eingliederung in das Erwerbsleben bzw. Verbesserung ihrer Erwerbssituation.
Rechtsgrundlage:
RL-Nr. 01421, 01422 und 01423, RL des SMK zur Förderung aus dem Europäischen Sozialfonds 2014-2020 mitfinanzierten Vorhaben
(SMK-ESF-Richtlinie 2014-2020) vom 16. November 2015 (SächsABl. S. 1605).
428 51
- 5
Drittmittelfinanzierte Personalausgaben
5.185,8
5.185,8
5.185,8
253
0,0
Ausgaben
gesamt
EU-Mittel
Landesmittel
2014 (Ist)
2015 (Ist)
6.547,6
5.478,2
1.069,4
bewilligter Ausgaberest 2015
42.721,8
33.502,4
9.219,4
2016 (Soll)
19.929,1
17.551,6
2.377,5
2017 (Soll)
19.929,1
17.551,6
2.377,5
2018 (Soll)
19.929,1
17.551,6
2.377,5
2019 (Mipla)
19.929,1
17.551,6
2.377,5
2020 (Mipla)
19.929,1
17.551,6
2.377,5
2021 (n+3 Regel)
19.929,1
17.551,4
2.377,7
2022 (n+3 Regel)
2023 (n+3 Regel)
Summe:
168.844,0
144.290,0
24.554,0
Übersicht über die voraussichtlichen Ausgaben (T€):
Die EU-Einnahmen sind bei 07 20/271 66 veranschlagt.
Prioritäts-
achse
Einsatz-
feld(er)
gesamt
EU-Mittel
Landes-
mittel
gesamt
EU-
Mittel
Landes-
mittel
gesamt
EU-
Mittel
Landes-
mittel
B
4.1.1
15.000,0
12.000,0
3.000,0
1.542,2
1.377,1
165,1
1.542,2
1.377,1
165,1
C
1.1.1
44.362,1
35.490,0
8.872,1
5.502,7
4.443,9
1.058,8
5.502,7
4.443,9
1.058,8
C
1.1.2
9.975,0
8.400,0
1.575,0
1.069,7
976,5
93,2
1.069,7
976,5
93,2
C
1.1.3
68.750,0
60.000,0
8.750,0
9.060,7
8.159,3
901,4
9.060,7
8.159,3
901,4
C
2.1.1
16.756,9
14.400,0
2.356,9
1.876,2
1.717,2
159,0
1.876,2
1.717,2
159,0
C
2.1.2
14.000,0
14.000,0
0,0
877,6
877,6
0,0
877,6
877,6
0,0
∑:
168.844,0 144.290,0
24.554,0 19.929,1 17.551,6
2.377,5 19.929,1 17.551,6
2.377,5
FZR 2014-2020
2017
2018

05
Staatsministerium für Kultus
05 03
Allgemeine Bewilligungen
Titel
Zweckbestimmung
Soll 2016
Ist 2015
Soll 2017
Soll 2018
FKZ
T€
noch zu 428 51
57
Verpflichtungsermächtigungen:
2017 T€
2018 T€
Gesamtbetrag:
5.000,0
5.000,0
davon fällig:
2018 bis zu
2.000,0
2019 bis zu
1.500,0
2.000,0
2020 bis zu
1.000,0
1.500,0
2021 ff. bis zu
500,0
1.500,0
Erläuterungen:
Gesamt
Davon noch abzudecken:
2017 T€
2018 T€
2019 T€
2020 T€
2021 ff. T€
Ist VE bis 2015
Soll VE 2016
5.300,0
2.300,0
2.000,0
1.000,0
Soll VE 2017
5.000,0
2.000,0
1.500,0
1.000,0
500,0
Soll VE 2018
5.000,0
2.000,0
1.500,0
1.500,0
Verpfl. aus VE
2.300,0
4.000,0
4.500,0
2.500,0
2.000,0
547 51
- 1
Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungs-
ausgaben
316,9
316,9
316,9
253
0,0
Verpflichtungsermächtigungen:
2017 T€
2018 T€
Gesamtbetrag:
20,0
20,0
davon fällig:
2018 bis zu
10,0
2019 bis zu
5,0
10,0
2020 bis zu
5,0
5,0
2021 ff. bis zu
5,0
Erläuterungen:
Gesamt
Davon noch abzudecken:
2017 T€
2018 T€
2019 T€
2020 T€
2021 ff. T€
Ist VE bis 2015
Soll VE 2016
1.200,0
300,0
300,0
600,0
Soll VE 2017
20,0
10,0
5,0
5,0
Soll VE 2018
20,0
10,0
5,0
5,0
Verpfl. aus VE
300,0
310,0
615,0
10,0
5,0
633 51
- 6
Sonstige Zuweisungen an Gemeinden
und Gemeindeverbände
8.562,8
8.562,8
8.562,8
253
1.071,7
Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die anteilige Mehreinnahme bei 05 03/235 04.

05
Staatsministerium für Kultus
05 03
Allgemeine Bewilligungen
Titel
Zweckbestimmung
Soll 2016
Ist 2015
Soll 2017
Soll 2018
FKZ
T€
noch zu 633 51
58
Verpflichtungsermächtigungen:
2017 T€
2018 T€
Gesamtbetrag:
10.000,0
8.500,0
davon fällig:
2018 bis zu
4.000,0
2019 bis zu
3.000,0
3.500,0
2020 bis zu
2.000,0
3.000,0
2021 ff. bis zu
1.000,0
2.000,0
Erläuterungen:
Gesamt
Davon noch abzudecken:
2017 T€
2018 T€
2019 T€
2020 T€
2021 ff. T€
Ist VE bis 2015
221,0
221,0
Soll VE 2016
10.500,0
4.500,0
4.000,0
2.000,0
Soll VE 2017
10.000,0
4.000,0
3.000,0
2.000,0
1.000,0
Soll VE 2018
8.500,0
3.500,0
3.000,0
2.000,0
Verpfl. aus VE
4.721,0
8.000,0
8.500,0
5.000,0
3.000,0
636 51
- 3
Zuweisungen im Rahmen von ESF-Pro-
jekten
877,6
877,6
877,6
253
0,0
Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 05 03/119 12.
Verpflichtungsermächtigungen:
2017 T€
2018 T€
Gesamtbetrag:
2.500,0
2.500,0
davon fällig:
2018 bis zu
1.000,0
2019 bis zu
1.000,0
1.000,0
2020 bis zu
500,0
1.000,0
2021 ff. bis zu
500,0
Erläuterungen:
Ausgaben aufgrund aufgelaufener VE der Vorjahre, welche die Ansätze übersteigen, werden aus Ausgaberesten der Vorjahre geleistet.
Gesamt
Davon noch abzudecken:
2017 T€
2018 T€
2019 T€
2020 T€
2021 ff. T€
Ist VE bis 2015
Soll VE 2016
3.950,0
1.450,0
1.400,0
1.100,0
Soll VE 2017
2.500,0
1.000,0
1.000,0
500,0
Soll VE 2018
2.500,0
1.000,0
1.000,0
500,0
Verpfl. aus VE
1.450,0
2.400,0
3.100,0
1.500,0
500,0
684 51
- 4
Zuschüsse für laufende Zwecke an sozi-
ale oder ähnliche Einrichtungen
4.986,0
4.986,0
4.986,0
253
5.925,1
Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die anteilige Mehreinnahme bei 05 03/235 04.

05
Staatsministerium für Kultus
05 03
Allgemeine Bewilligungen
Titel
Zweckbestimmung
Soll 2016
Ist 2015
Soll 2017
Soll 2018
FKZ
T€
noch zu 684 51
59
Verpflichtungsermächtigungen:
2017 T€
2018 T€
Gesamtbetrag:
7.500,0
7.000,0
davon fällig:
2018 bis zu
3.000,0
2019 bis zu
2.500,0
2.500,0
2020 bis zu
2.000,0
2.500,0
2021 ff. bis zu
2.000,0
Erläuterungen:
Ausgaben aufgrund aufgelaufener VE der Vorjahre, welche die Ansätze übersteigen, werden aus Ausgaberesten der Vorjahre geleistet.
Gesamt
Davon noch abzudecken:
2017 T€
2018 T€
2019 T€
2020 T€
2021 ff. T€
Ist VE bis 2015
1.340,2
1.232,3
107,9
Soll VE 2016
20.000,0
8.000,0
6.000,0
6.000,0
Soll VE 2017
7.500,0
3.000,0
2.500,0
2.000,0
Soll VE 2018
7.000,0
2.500,0
2.500,0
2.000,0
Verpfl. aus VE
9.232,3
9.107,9
11.000,0
4.500,0
2.000,0
Summe der Titelgruppe
19.929,1
19.929,1
19.929,1
6.996,8
53
Förderung der Schulinfrastruktur
aus Mitteln des Europäischen
Fonds für regionale Entwicklung -
Förderzeitraum 2014-2020
Einseitig deckungsfähig zu Lasten 05 03/TG 91.
Erläuterungen:
Die EU stellt ab dem Jahr 2014 Mittel aus dem Europäischen Fonds für regionale Entwicklung für Investitionen in die Energieeffizienz
der Hochschulbauten, der Bildungsinfrastruktur der allgemein bildenden, berufsbildenden und der Schulen des zweiten Bildungsweges
und der landeseigenen Liegenschaften zur Verfügung. Gefördert werden im Einzelplan 05 Vorhaben zur weiteren Verbesserung der
schulischen Infrastruktur.
Daneben stehen im Einzelplan 09 (09 09/883 01, 09 09/893 01) durch die RL des Sächsischen Staatsministerium für Umwelt und Land-
wirtschaft zur Umsetzung von LEADER-Entwicklungsstrategien (Förderrichtlinie LEADER - RL LEADER/2014) Mittel zur Verfügung, die
u. a. auch für die Förderung von Schulhausbaumaßnahmen und Investitionen an Kindertagesstätten in Orten mit bis zu 5.000 Einwoh-
nern eingesetzt werden können.

05
Staatsministerium für Kultus
05 03
Allgemeine Bewilligungen
Titel
Zweckbestimmung
Soll 2016
Ist 2015
Soll 2017
Soll 2018
FKZ
T€
60
Rechtsgrundlage:
RL-Nr. 01500, RL des SMK zur weiteren Verbesserung der schulischen Infrastruktur im Freistaat Sachsen (Förderrichtlinie SchulInfra -
FöriSIF) vom 29. Juni 2015 (SächsABl. S. 1054).
883 53
- 1
Zuweisungen für Investitionen an
Gemeinden und Gemeindeverbände
1.357,1
1.357,1
1.357,1
129
0,0
Verpflichtungsermächtigungen:
2017 T€
2018 T€
Gesamtbetrag:
7.371,6
davon fällig:
2018 bis zu
3.000,0
2019 bis zu
3.000,0
2020 bis zu
1.371,6
2021 ff. bis zu
Erläuterungen:
Ausgaben aufgrund aufgelaufener VE der Vorjahre, welche die Ansätze übersteigen, werden aus Ausgaberesten der Vorjahre geleistet.
Gesamt
Davon noch abzudecken:
2017 T€
2018 T€
2019 T€
2020 T€
2021 ff. T€
Ist VE bis 2015
Soll VE 2016
6.000,0
3.000,0
3.000,0
Soll VE 2017
7.371,6
3.000,0
3.000,0
1.371,6
Soll VE 2018
Verpfl. aus VE
3.000,0
6.000,0
3.000,0
1.371,6
893 53
- 9
Zuschüsse für Investitionen an Sonstige
im Inland
500,0
500,0
500,0
129
0,0
Ausgaben
gesamt
EU-Mittel
Landesmittel
2014 (Ist)
0,0
0,0
2015 (Ist)
0,0
0,0
bewilligter Ausgaberest 2015
11.857,1
11.857,1
2016 (Soll)
1.857,1
1.857,1
2017 (Soll)
1.857,1
1.857,1
2018 (Soll)
1.857,1
1.857,1
2019 (Mipla)
1.857,1
1.857,1
2020 (Mipla)
1.857,1
1.857,1
2021 (n+3 Regel)
1.857,4
1.857,4
2022 (n+3 Regel)
0,0
0,0
2023 (n+3 Regel)
0,0
0,0
Summe:
23.000,0
23.000,0
Übersicht über die voraussichtlichen Ausgaben (T€):
Die EU-Einnahmen sind bei 07 20/346 11 veranschlagt.

05
Staatsministerium für Kultus
05 03
Allgemeine Bewilligungen
Titel
Zweckbestimmung
Soll 2016
Ist 2015
Soll 2017
Soll 2018
FKZ
T€
noch zu 893 53
61
Verpflichtungsermächtigungen:
2017 T€
2018 T€
Gesamtbetrag:
500,0
davon fällig:
2018 bis zu
250,0
2019 bis zu
250,0
2020 bis zu
2021 ff. bis zu
Erläuterungen:
Gesamt
Davon noch abzudecken:
2017 T€
2018 T€
2019 T€
2020 T€
2021 ff. T€
Ist VE bis 2015
Soll VE 2016
500,0
250,0
250,0
Soll VE 2017
500,0
250,0
250,0
Soll VE 2018
Verpfl. aus VE
250,0
500,0
250,0
Summe der Titelgruppe
1.857,1
1.857,1
1.857,1
0,0
66
Demokratieerziehung - Politische
Bildung
Erläuterungen:
Veranschlagt sind Ausgaben zur Umsetzung von Aktivitäten der Demokratieerziehung im Rahmen der schulischen Bildung und Erzie-
hung.
Vorgesehen sind u. a. folgende Maßnahmen und Projekte:
- Beteiligung am bundesweiten Förderprogramm “Demokratisch Handeln“,
- Geschichtswettbewerb des Bundespräsidenten,
- Fortführung der Arbeit mit Zeitzeugen,
- Zusammenarbeit mit dem Bundes- bzw. Landesbeauftragten der Stasi-Unterlagen der ehemaligen DDR,
- Schülerkonferenz 2017,
- Projekt “Starke Lehrer - starke Schüler“ in Kooperation mit der Bosch-Stiftung und der TU Dresden.
429 66
- 7
Nicht aufteilbare Personalausgaben
10,0
23,0
19,0
129
11,7
Erläuterungen:
2017 gegenüber 2016
13,0 T€ mehr
Mehr aufgrund des tatsächlichen Bedarfs anhand der geplanten Maßnahmen und Projekte.
547 66
- 4
Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungs-
ausgaben
118,0
203,0
147,0
129
154,7
Erläuterungen:
2017 gegenüber 2016
85,0 T€ mehr
2018 gegenüber 2017
56,0 T€ weniger
Mehr 2017 gegenüber 2016 aufgrund des tatsächlichen Bedarfs anhand der geplanten Maßnahmen und Projekte.

05
Staatsministerium für Kultus
05 03
Allgemeine Bewilligungen
Titel
Zweckbestimmung
Soll 2016
Ist 2015
Soll 2017
Soll 2018
FKZ
T€
62
633 66
- 9
Sonstige Zuweisungen an Gemeinden
und Gemeindeverbände
---
---
---
129
0,0
684 66
- 7
Zuschüsse für laufende Zwecke an sozi-
ale oder ähnliche Einrichtungen
---
---
---
129
0,0
Summe der Titelgruppe
128,0
226,0
166,0
166,4
74
Heimatpflege und Laienmusik
Erläuterungen:
Veranschlagt sind Zuschüsse an juristische Personen des öffentlichen Rechts, natürliche Personen oder gemeinnützige juristische Per-
sonen des Privatrechts. Darüber hinaus stehen Mittel für den “Sächsischen Landespreis für Heimatforschung“ zur Verfügung sowie für
ehrenamtliche Arbeit in Vereinen, Kantoreien und anderen Musikvereinigungen, die mit der “Zelter-Plakette“, der “PRO Musica-Plakette“
oder der “Eichendorff-Plakette“ des Bundespräsidenten ausgezeichnet wurden.
Ziele:
- Pflege des heimischen Brauchtums auf dem Gebiet der Heimatpflege und Laienmusik (Sitten und Bräuche, Mundart, Kleidung, altes
Handwerk und andere Formen der Volkskultur, Laienmusik, Tanz, Pflege traditionellen Liedgutes oder traditioneller Instrumentalmusik),
- Bewahrung gesellschaftlicher Kulturwerte sowie der damit verbundenen Identifikation sächsischer Bürgerinnen und Bürger mit ihrer
Heimat sowie Stärkung des ehrenamtlichen Engagements in den genannten Bereichen.
Instrumente:
- gezielte Förderung wertvoller Heimatpflege- und Laienmusikaktivitäten mit überregionaler Bedeutung,
- Förderung von Publikationen zur Darstellung und Erhaltung von Heimatkunde und Heimatgeschichte,
- Stiftung eines “Sächsischen Landespreises für Heimatforschung“.
Rechtsgrundlage:
RL-Nr. 08410, RL des SMK zur Förderung von Heimatpflege und Laienmusik vom 10. August 2007 (SächsABl. S. 1165).
547 74
- 4
Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungs-
ausgaben
26,0
20,0
20,0
187
21,0
Erläuterungen:
2017 gegenüber 2016
6,0 T€ weniger
633 74
- 9
Sonstige Zuweisungen an Gemeinden
und Gemeindeverbände
5,0
10,0
10,0
187
10,7
Erläuterungen:
2017 gegenüber 2016
5,0 T€ mehr
Mehr aufgrund des tatsächlichen Bedarfs.
684 74
- 7
Zuschüsse für laufende Zwecke an sozi-
ale oder ähnliche Einrichtungen
75,0
70,0
70,0
187
71,9
Summe der Titelgruppe
106,0
100,0
100,0
103,6

05
Staatsministerium für Kultus
05 03
Allgemeine Bewilligungen
Titel
Zweckbestimmung
Soll 2016
Ist 2015
Soll 2017
Soll 2018
FKZ
T€
63
81
Förderung von Einrichtungen der
Weiterbildung
Erläuterungen:
Ziele der Förderung:
- Schaffung von Möglichkeiten zur Teilnahme am Prozess des Lebenslangen Lernens für die Bürger im Freistaat Sachsen,
- Steuerung und Unterstützung eines bedarfsgerechten und qualitativ hochwertigen Angebots in der Weiterbildung,
- Initiierung und Unterstützung von innovativen Entwicklungen in der Weiterbildung,
- Umsetzung der von der Staatsregierung beschlossenen Weiterbildungskonzeption für den Freistaat Sachsen.
Instrumente:
- gezielte Steuerung des Bildungsangebotes,
- Förderung von innovativen Ansätzen,
- Fortbildung für die Mitarbeiter der anerkannten Weiterbildungseinrichtungen.
Rechtsgrundlage:
RL-Nr. 01640, Gesetz über die Weiterbildung im Freistaat Sachsen (Weiterbildungsgesetz - WBG) vom 29. Juni 1998 (SächsGVBl. S.
270), zuletzt geändert durch Artikel 33 des Gesetzes vom 27. Januar 2012 (SächsGVBl. S. 130) i. V. m. VO des SMK zur Förderung der
Weiterbildung (Weiterbildungsförderungsverordnung - WbFöVO) vom 15. Oktober 2008 (SächsGVBl. S. 614), zuletzt geändert durch
die Verordnung vom 4. Oktober 2016 (SächsGVBl. S. 473).
429 81
- 8
Nicht aufteilbare Personalausgaben
---
---
---
153
1,9
547 81
- 5
Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungs-
ausgaben
63,0
60,0
60,0
153
57,7
Erläuterungen:
Veranschlagt sind Mittel für die Finanzierung von Veranstaltungen und Materialien im Zusammenhang mit der Umsetzung und Weiter-
entwicklung der Weiterbildungskonzeption des Freistaates Sachsen, die Aufwendungen für den Landesbeirat für Erwachsenenbildung,
die Pflege der Homepage des Landesbeirates für Erwachsenenbildung, die Verleihung des Innovationspreises Weiterbildung des Frei-
staates Sachsen, die Weiterentwicklung des Informationssystems für Planungs-, Realisierungs- und Abrechnungsprozesse (IPRA)
sowie Fachveranstaltungen und Modellprojekte z. B. mit den Universitäten des Freistaates Sachsen und anderen Weiterbildungseinrich-
tungen.
633 81
- 0
Sonstige Zuweisungen an Gemeinden
und Gemeindeverbände
2.950,0
3.140,0
3.140,0
153
2.459,0
Erläuterungen:
2017 gegenüber 2016
190,0 T€ mehr
Veranschlagt sind Mittel für Weiterbildungseinrichtungen in kommunaler Trägerschaft (Volkshochschulen), die eine Förderung in Form
von Grundzuschuss sowie Unterkunfts- und Verpflegungszuschuss für die Durchführung von Fortbildungsmaßnahmen für Mitarbeiter
anerkannter Einrichtungen und Landesorganisationen sowie für die Förderung besonderer Einzelvorhaben (Innovationszuschuss), ver-
stärkt auch zu den Handlungsfeldern in der Weiterbildungskonzeption des Freistaates Sachsen, erhalten.
684 81
- 8
Zuschüsse für laufende Zwecke an sozi-
ale oder ähnliche Einrichtungen
3.500,0
3.863,0
3.863,0
153
3.518,3
Erläuterungen:
2017 gegenüber 2016
363,0 T€ mehr
Veranschlagt sind Mittel für Weiterbildungseinrichtungen wie Einrichtungen und Landesorganisationen in freier Trägerschaft, Volkshoch-
schulen in freier Trägerschaft, Heimbildungsstätten und Landesorganisationen in kirchlicher Trägerschaft, Einrichtungen und Landesor-
ganisationen der ländlichen Bildung und Einrichtungen der allgemeinen Weiterbildung. Diese erhalten eine Förderung in Form von
Grundzuschuss sowie Unterkunfts- und Verpflegungszuschuss. Veranschlagt sind Mittel für die Durchführung von Fortbildungsmaßnah-
men für Mitarbeiter anerkannter Einrichtungen und Landesorganisationen sowie für die Förderung besonderer Einzelvorhaben (Innova-
tionszuschuss), verstärkt auch zu den Handlungsfeldern in der Weiterbildungskonzeption des Freistaates Sachsen.

05
Staatsministerium für Kultus
05 03
Allgemeine Bewilligungen
Titel
Zweckbestimmung
Soll 2016
Ist 2015
Soll 2017
Soll 2018
FKZ
T€
64
883 81
- 7
Zuweisungen für Investitionen an
Gemeinden und Gemeindeverbände
---
---
---
153
0,0
893 81
- 5
Zuschüsse für Investitionen an Sonstige
im Inland
---
---
---
153
0,0
Summe der Titelgruppe
6.513,0
7.063,0
7.063,0
6.036,9
85
Beseitigung von Hochwasserschä-
den an Schulen und Einrichtungen
der Weiterbildung
Vgl. Vermerk bei 15 04/883 21.
Erläuterungen:
Bei dieser Titelgruppe erfolgte der rechnungsmäßige Nachweis der Mittel zur Wiederherstellung der Infrastruktur in den Kommunen von
öffentlichen und nichtöffentlichen Trägern in den Bereichen Schulhausbau und Weiterbildung nach dem Hochwasser 2002.
Ggf. anfallende Rückerstattungen aus Verwendungsnachweisprüfungen werden richtlinienbezogen bei 05 03/TG 85 verbucht.
633 85
- 6
Sonstige Zuweisungen an Gemeinden
und Gemeindeverbände
---
---
---
861
0,0
684 85
- 4
Zuschüsse für laufende Zwecke an sozi-
ale oder ähnliche Einrichtungen
---
---
---
861
0,0
883 85
- 3
Zuweisungen für Investitionen an
Gemeinden und Gemeindeverbände
---
---
---
861
0,0
893 85
- 1
Zuschüsse für Investitionen an Sonstige
im Inland
---
---
---
861
0,0
Summe der Titelgruppe
---
---
---
0,0
88
Förderung des Einsatzes neuer
Medien in der Bildung
Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 05 03/282 03 und 05 03/231 16.
Erläuterungen:
Veranschlagt sind u. a. Ausgaben für:
- den weiteren Auf- und Ausbau des Kita-Bildungsservers als Informations- und Kommunikationsplattform in Höhe von jeweils 75,0 T€ in
den Jahren 2017 und 2018,
- zentrale Maßnahmen zur Absicherung der Medienoffensive Schule (z. B. Landeslizenzen, themenbezogene Veranstaltungen und
Dokumentationen) und deren wissenschaftliche Begleitung,
- den Auf- und Ausbau des Projektes MeSax - elektronische Mediendistribution,
- Pilotprojekt zur Weiterentwicklung des interaktiven Klassenzimmers,
- Durchführung von Wettbewerben zur Weiterentwicklung von Medienbildung und Medienkompetenz.
Darüber hinaus können Mittel für Maßnahmen der Digitalisierung verausgabt werden, für die der Bund Mittel bereitstellt.

05
Staatsministerium für Kultus
05 03
Allgemeine Bewilligungen
Titel
Zweckbestimmung
Soll 2016
Ist 2015
Soll 2017
Soll 2018
FKZ
T€
65
427 88
- 3
Entgelte und sonstige Aufwendungen für
nebenamtlich und nebenberuflich Tätige
---
---
---
129
0,0
429 88
- 1
Nicht aufteilbare Personalausgaben
10,0
10,0
10,0
129
0,0
547 88
- 8
Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungs-
ausgaben
488,0
520,0
520,0
129
548,7
Erläuterungen:
2017 gegenüber 2016
32,0 T€ mehr
Mehr aufgrund des tatsächlichen Bedarfs bzw. der sachgerechten Veranschlagung.
633 88
- 3
Sonstige Zuweisungen an Gemeinden
und Gemeindeverbände
---
---
---
129
0,0
684 88
- 1
Zuschüsse für laufende Zwecke an sozi-
ale oder ähnliche Einrichtungen
---
95,0
95,0
129
58,0
Erläuterungen:
2017 gegenüber 2016
95,0 T€ mehr
Mehr aufgrund des tatsächlichen Bedarfs und der sachgerechten Veranschlagung.
812 88
- 6
Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und
Ausrüstungsgegenständen
125,0
---
---
129
2,5
883 88
- 0
Zuweisungen für Investitionen an
Gemeinden und Gemeindeverbände
---
---
---
129
0,0
893 88
- 8
Zuschüsse für Investitionen an Sonstige
---
---
129
Summe der Titelgruppe
623,0
625,0
625,0
609,2

05
Staatsministerium für Kultus
05 03
Allgemeine Bewilligungen
Titel
Zweckbestimmung
Soll 2016
Ist 2015
Soll 2017
Soll 2018
FKZ
T€
66
91
Zuschüsse an Schulträger zur
Schaffung des erforderlichen
Schulraums
Die Mittel stehen grundsätzlich für Maßnahmen zur Verfügung, die in Orten über 5.000 Einwohner durchgeführt
werden.
Förderfähig sind auch Schulhorte, die in einem unmittelbaren räumlichen Zusammenhang mit einer Grund-
oder Förderschule stehen sowie im Bedarfsplan des örtlichen Trägers der öffentlichen Jugendhilfe aufgenom-
men sind und wenn sich Schule und Hort in ein und derselben Trägerschaft befinden.
Einseitig deckungsfähig bis zur Höhe von 500,0 T€ zu Gunsten 05 03/547 02.
Einseitig deckungsfähig zu Gunsten 05 03/TG 53.
Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 05 03/119 24.
Erläuterungen:
Die Bewilligungen sollen schwerpunktmäßig für Schulen in den Kreisfreien Städten verwendet werden.
Veranschlagt sind Zuschüsse an freie und öffentliche Träger zur weiteren Verbesserung der schulischen Infrastruktur.
Ausgaben in Höhe von jeweils 40,0 Mio. € in 2017 und 2018 werden aus Mitteln des Sondervermögens “Zukunftssicherungsfonds Sach-
sen“ finanziert. Die Mittelbindung bedarf nach § 2 Satz 5 des Gesetzes über die Einrichtung eines Sondervermögens “Zukunftssiche-
rungsfonds Sachsen“ der Einwilligung des Haushalts- und Finanzausschusses des Landtages. Die entsprechenden Entnahmen aus
dem Sondervermögen sind bei 15 03/356 02 veranschlagt.
Daneben stehen im Einzelplan 09 (09 09/883 01, 09 09/893 01) durch die RL des Sächsischen Staatsministerium für Umwelt und Land-
wirtschaft zur Umsetzung von LEADER-Entwicklungsstrategien (Förderrichtlinie LEADER - RL LEADER/2014) Mittel zur Verfügung, die
u. a. auch für die Förderung von Schulhausbaumaßnahmen und Investitionen an Kindertagesstätten in Orten mit bis zu 5.000 Einwoh-
nern eingesetzt werden können.
Rechtsgrundlage:
RL-Nr. 01500, RL des SMK zur weiteren Verbesserung der schulischen Infrastruktur im Freistaat Sachsen (Förderrichtlinie SchulInfra -
FöriSIF) vom 29. Juni 2015 (SächsABl. S. 1054).
883 91
- 5
Zuweisungen an Gemeinden und
Gemeindeverbände zur Förderung des
Baus von allgemeinbildenden und
berufsbildenden Schulen
39.000,0
59.000,0
58.000,0
129
46.887,8
Für neue Fördermaßnahmen in den Kreisfreien Städten Chemnitz, Dresden und Leipzig (sogenanntes Stadt-
budget) sollen in den Jahren 2017 und 2018 Landesmittel in Höhe von 40.000,0 T€ p.a. bewilligt werden. Die
Verteilung auf die Kreisfreien Städte erfolgt insbesondere unter Berücksichtigung der Schülerzahlentwicklung.
Verpflichtungsermächtigungen:
2017 T€
2018 T€
Gesamtbetrag:
59.000,0
58.000,0
davon fällig:
2018 bis zu
34.000,0
2019 bis zu
25.000,0
25.000,0
2020 bis zu
33.000,0
2021 ff. bis zu
Erläuterungen:
2017 gegenüber 2016
20.000,0 T€ mehr
2018 gegenüber 2017
1.000,0 T€ weniger

05
Staatsministerium für Kultus
05 03
Allgemeine Bewilligungen
Titel
Zweckbestimmung
Soll 2016
Ist 2015
Soll 2017
Soll 2018
FKZ
T€
noch zu 883 91
67
Gesamt
Davon noch abzudecken:
2017 T€
2018 T€
2019 T€
2020 T€
2021 ff. T€
Ist VE bis 2015
19.643,8
19.643,8
Soll VE 2016
24.000,0
24.000,0
Soll VE 2017
59.000,0
34.000,0
25.000,0
Soll VE 2018
58.000,0
25.000,0
33.000,0
Verpfl. aus VE
19.643,8
58.000,0
50.000,0
33.000,0
893 91
- 3
Zuschüsse an private Träger zur Förde-
rung des Baus von allgemeinbildenden
und berufsbildenden Schulen
1.000,0
1.000,0
2.000,0
129
5.107,5
Verpflichtungsermächtigungen:
2017 T€
2018 T€
Gesamtbetrag:
1.000,0
1.000,0
davon fällig:
2018 bis zu
1.000,0
2019 bis zu
1.000,0
2020 bis zu
2021 ff. bis zu
Erläuterungen:
2018 gegenüber 2017
1.000,0 T€ mehr
Gesamt
Davon noch abzudecken:
2017 T€
2018 T€
2019 T€
2020 T€
2021 ff. T€
Ist VE bis 2015
3.515,5
3.515,5
Soll VE 2016
1.000,0
1.000,0
Soll VE 2017
1.000,0
1.000,0
Soll VE 2018
1.000,0
1.000,0
Verpfl. aus VE
3.515,5
2.000,0
1.000,0
Summe der Titelgruppe
40.000,0
60.000,0
60.000,0
51.995,3
98
Sonderprogramm zur Beseitigung
der Hochwasserschäden 2010 an
Schulen, Kindertagesstätten und
Einrichtungen der Weiterbildung
Erläuterungen:
Die Titelgruppe dient der Abfinanzierung von bereits bewilligten Maßnahmen.
Rechtsgrundlage:
VwV des SMK zur Gewährung von Zuwendungen zur Behebung von Schäden des Augusthochwassers 2010 (VwV Schadensbeseiti-
gung Augusthochwasser 2010) vom 3. September 2010 (SächsABl. S. 1329).
883 98
- 8
Zuweisungen für Investitionen an
Gemeinden und Gemeindeverbände
---
---
---
861
485,5

05
Staatsministerium für Kultus
05 03
Allgemeine Bewilligungen
Titel
Zweckbestimmung
Soll 2016
Ist 2015
Soll 2017
Soll 2018
FKZ
T€
68
893 98
- 6
Zuschüsse für Investitionen an Sonstige
im Inland
---
---
---
861
0,0
Summe der Titelgruppe
---
---
---
485,5
Gesamtausgaben
428.522,9
463.008,4
471.551,9
401.215,0

05
Staatsministerium für Kultus
05 03
Allgemeine Bewilligungen
Titel
Zweckbestimmung
Soll 2016
Ist 2015
Soll 2017
Soll 2018
FKZ
T€
69
Kapitel 05 03Allgemeine Bewilligungen (Abschluss)
Abschluss
Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus
Schuldendienst und dgl.
1.000,0
800,0
800,0
918,0
Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüs-
sen mit Ausnahme für Investitionen
1.500,0
950,0
---
773,4
Gesamteinnahmen
2.500,0
1.750,0
800,0
1.691,4
Personalausgaben
5.205,8
5.218,8
5.214,8
5.157,1
Verpflichtungsermächtigung
5.300,0
5.000,0
5.000,0
Sächliche Verwaltungsausgaben (51-54)
3.201,9
2.889,9
2.483,9
3.257,8
Verpflichtungsermächtigung
1.200,0
20,0
20,0
Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse
mit Ausnahme für Investitionen
378.133,1
392.667,6
401.996,1
331.335,9
Verpflichtungsermächtigung
34.450,0
20.100,0
18.000,0
Sonstige Sachinvestitionen (81-82)
125,0
---
---
2,5
Investitionsförderungsmaßnahmen (83-89)
41.857,1
62.232,1
61.857,1
61.461,8
Verpflichtungsermächtigung
31.500,0
67.871,6
59.000,0
Gesamtausgaben
428.522,9
463.008,4
471.551,9
401.215,0
Verpflichtungsermächtigung
72.450,0
92.991,6
82.020,0
Überschuss (+) / Zuschuss (-)
-461.258,4
-470.751,9

70

05
Staatsministerium für Kultus
05 07
Sächsische Bildungsagentur
71
Kapitel 05 07Sächsische Bildungsagentur (Vorwort)
Die Sächsische Bildungsagentur (SBA) mit Sitz in Chemnitz ist die dem Sächsischen Staatsministerium für Kultus nachgeord-
nete Schulaufsichtsbehörde. Zu den Aufgaben der SBA gehören insbesondere:
Beratung und Unterstützung der Schulen,
Sicherung der Einhaltung geltender Gesetze, Verordnung und Vorschriften im Rahmen der Schulaufsicht,
Angelegenheiten des Lehrerpersonals,
Lehrerausbildung und Weiterbildung,
Organisation der regionalen Lehrerfortbildung.
Um den regionalen Aufgaben entsprechen zu können, befinden sich in Chemnitz, Bautzen, Dresden, Leipzig und Zwickau
Regionalstellen dieser Behörde.
Den Regionalstellen Dresden und Leipzig ist die Zuständigkeit für die Ausbildung der Lehramtsanwärter und Studienreferen-
dare übertragen worden. Sie findet in Dresden, Leipzig, Chemnitz und Löbau statt.
Am 1. Januar 2018 wird die Sächsische Bildungsagentur mit dem Sächsischen Bildungsinstitut zum Landesamt für Schule und
Bildung (Kapitel 05 09) zusammengeführt.

72

05
Staatsministerium für Kultus
05 07
Sächsische Bildungsagentur
Titel
Zweckbestimmung
Soll 2016
Ist 2015
Soll 2017
Soll 2018
FKZ
T€
73
Kapitel 05 07Sächsische Bildungsagentur (Einnahmen)
Einnahmen
Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus
Schuldendienst und dgl.
111 01
- 9
Gebühren und tarifliche Entgelte
90,0
121,5
***
111
121,5
Erläuterungen:
2017 gegenüber 2016
31,5 T€ mehr
Veranschlagt sind Schreib-, Beglaubigungs- und sonstige Verwaltungsgebühren.
111 21
- 5
Prüfungsgebühren des Prüfungsamtes
für Dolmetscher und Übersetzer
37,0
40,0
***
111
49,6
Vgl. Vermerk bei 05 07/TG 74.
Erläuterungen:
Veranschlagt sind die Anmelde- und Prüfungsgebühren des Prüfungsamtes für Dolmetscher und Übersetzer.
119 49
- 5
Vermischte Einnahmen
6,0
2,5
***
111
2,7
132 03
- 2
Erlöse aus der Veräußerung von bewegli-
chen Sachen
---
---
***
111
0,0
Einnahmen aus Zuweisungen und
Zuschüssen mit Ausnahme für Investitio-
nen
281 02
- 2
Sonstige Erstattungen aus dem Inland
5,0
1,0
***
111
6,1
Vgl. Vermerk bei 05 07/511 01.
Erläuterungen:
Der Titel dient dem Nachweis der Zuschüsse zur Abgeltung außergewöhnlicher Belastungen des Arbeitgebers, die mit der Beschäfti-
gung Schwerbehinderter verbunden sind (§ 102 Abs. 1 Nr. 3, Abs. 3 Nr. 2b SGB IX i. V. m. § 27 SchwbAV).
Gesamteinnahmen
138,0
165,0
***
179,9

05
Staatsministerium für Kultus
05 07
Sächsische Bildungsagentur
Titel
Zweckbestimmung
Soll 2016
Ist 2015
Soll 2017
Soll 2018
FKZ
T€
74
Kapitel 05 07Sächsische Bildungsagentur (Ausgaben)
Ausgaben
Personalausgaben
422 01
- 3
Bezüge der planmäßigen Beamten und
Richter (einschl. Abordnungen)
20.683,2
19.395,6
***
111
9.041,9
424 01
- 1
Zuführungen an die Versorgungsrück-
lage
51,4
50,4
***
850
47,8
Erläuterungen:
Im Jahr 2017 sind letztmalig Zuführungen an das Sondervermögen nach § 20 Sächsisches Besoldungsgesetz vom 18. Dezember 2013
(SächsGVBl. S. 970, 1005), zuletzt geändert durch Artikel 4 und 5 des Gesetzes vom 15. Dezember 2016 (SächsGVBl. S. 630) aus der
Verminderung der Besoldungsanpassungen zur Bildung einer Versorgungsrücklage für aktive Beamte veranschlagt.
427 01
- 8
Entgelte und sonstige Aufwendungen für
nebenamtlich und nebenberuflich Tätige
---
---
***
111
0,0
427 04
- 5
Ausgaben für geringfügig entlohnte
Beschäftigungen
8,7
9,6
***
111
9,1
Erläuterungen:
Der Titel dient dem Nachweis von Ausgaben für geringfügig entlohnte Beschäftigungen i. S. des § 8 Abs. 1 Nr. 1 SGB IV (tarifliche
Tabellenentgelte, sonstige Entgeltbestandteile, ggf. Pauschalabgaben des Arbeitgebers).
427 05
- 4
Ausgaben für kurzfristige Beschäftigun-
gen und sonstige Aushilfstätigkeiten
14,1
15,0
***
111
12,4
Erläuterungen:
Der Titel dient dem Nachweis von Ausgaben für kurzfristige Beschäftigungen i. S. des § 8 Abs. 1 Nr. 2 SGB IV und sonstige Aushilfstä-
tigkeiten (Arbeitsentgelte, ggf. Pauschalabgaben des Arbeitgebers).
427 11
- 6
Entgelte für Leistungen sonstiger
Beschäftigter
13,5
---
***
111
2,2
428 01
- 7
Entgelte für Arbeitnehmerinnen und
Arbeitnehmer
5.186,7
7.732,0
***
111
13.614,3
428 03
- 5
Entgelte für Überstunden und Mehrarbeit
von Arbeitnehmerinnen und Arbeitneh-
mern
19,8
20,0
***
111
1,8
428 07
- 1
Entgelte für Arbeitnehmerinnen und
Arbeitnehmer in einem Ausbildungsver-
hältnis
180,7
191,1
***
111
174,7

05
Staatsministerium für Kultus
05 07
Sächsische Bildungsagentur
Titel
Zweckbestimmung
Soll 2016
Ist 2015
Soll 2017
Soll 2018
FKZ
T€
75
Sächliche Verwaltungsausgaben und
Ausgaben für den Schuldendienst
511 01
- 5
Geschäftsbedarf, Geräte und Ausstat-
tungsgegenstände (außer IT und E-
Government)
270,0
275,0
***
111
254,8
Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 05 07/281 02.
Erläuterungen:
2017
T€
2018
T€
1.
Geschäftsbedarf
109,0
2.
Druckerzeugnisse (auch in digitaler Form)
56,7
3.
Beschaffung von Geräten und Ausstattungsgegenständen
46,5
4.
Unterhaltung und Wartung
30,8
5.
Sonstiges
32,0
Summe
275,0
0,0
511 02
- 4
Brief- und Paketgebühren, sonstige
Fernmeldegebühren
145,0
160,0
***
111
146,8
Erläuterungen:
2017 gegenüber 2016
15,0 T€ mehr
Veranschlagung der Brief- und Paketgebühren und sonstigen Fernmeldegebühren (außer Sächsisches Verwaltungsnetz).
2017
T€
2018
T€
1.
Brief- und Paketgebühren
153,0
2.
Sonstiges
7,0
Summe
160,0
0,0
514 01
- 2
Haltung von Dienstkraftfahrzeugen
8,0
7,9
***
111
5,4
Erläuterungen:
2017
T€
2018
T€
1.
Kraft- und Schmierstoffe
4,5
2.
Unterhaltung und Instandsetzung
3,4
Summe
7,9
0,0
nachrichtlich:
Bestand an Dienstfahrzeugen
am 1.1.2016
Plan 2016
Plan 2017
Plan 2018
1.
PKW (RS Bautzen, Chemnitz)
1
1
1
2.
Kleintransporter (RS Zwickau)
1
1
1
514 02
- 1
Persönliche Ausrüstungsgegenstände
und Verbrauchsmittel
6,5
6,7
***
111
6,2

05
Staatsministerium für Kultus
05 07
Sächsische Bildungsagentur
Titel
Zweckbestimmung
Soll 2016
Ist 2015
Soll 2017
Soll 2018
FKZ
T€
76
518 02
- 7
Mieten und Pachten für Maschinen, Fahr-
zeuge und Geräte
109,5
104,6
***
111
93,8
Erläuterungen:
Veranschlagt sind Mieten für Kopiergeräte, Aktenvernichter und Telefonanlagen.
527 01
- 7
Reisekostenvergütungen
300,0
314,5
***
111
302,1
Erläuterungen:
Reisekostenvergütungen sind veranschlagt für:
2017
T€
2018
T€
1.
Inlandsdienstreisen
294,0
2.
Auslandsdienstreisen
3,5
3.
Reisen in Angelegenheiten der Personal- und Schwerbehindertenvertretung
15,5
4.
Auslagen gem. § 12 Abs. 2 Sächs. Frauenförderungsgesetz (SächsFFG)
1,5
Summe
314,5
0,0
531 01
- 1
Ausgaben für Veröffentlichungen, Doku-
mentationen und Öffentlichkeitsarbeit
8,0
8,0
***
111
7,9
Erläuterungen:
Veranschlagt sind Mittel für die Presse- und Öffentlichkeitsarbeit der Sächsischen Bildungsagentur, Ausgestaltung von Informations-
ständen zu Bildungsmessen, Druckerzeugnisse (Flyer, Broschüren), Organisation und Durchführung von Pressekonferenzen sowie
Werbematerial.
546 49
- 8
Vermischte Verwaltungsausgaben
10,0
8,0
***
111
2,7
Erläuterungen:
Der Titel dient dem Nachweis der Ausgaben für Bekanntmachungen in Tageszeitungen und sonstigen Bekanntmachungsblättern, Aus-
lagen für Vorstellungsreisen (soweit keine Dienstreise), Unfallrenten, Entschädigungen an Dritte sowie sonstige vermischte Verwal-
tungsausgaben.
Ausgaben für Zuweisungen und
Zuschüsse mit Ausnahme für Investitio-
nen
685 20
- 2
Zuführungen an den Generationenfonds
3.734,3
3.776,0
***
850
3.505,1
Erläuterungen:
2017 gegenüber 2016
41,7 T€ mehr
Gemäß § 5 Generationenfondsgesetz vom 13. Dezember 2012 (SächsGVBl. S. 725, 726) führt der Freistaat Sachsen zur Finanzierung
der Versorgung und Beihilfe künftiger Versorgungsempfänger einen prozentualen Anteil der jeweiligen Besoldungsausgaben dem
Generationenfonds zu. Der konkrete Prozentsatz richtet sich nach der Generationenfonds-Zuführungsverordnung vom 13. Dezember
2012 (SächsGVBl. S. 725, 734), geändert durch Verordnung vom 27. Oktober 2015 (SächsGVBl. S. 626).

05
Staatsministerium für Kultus
05 07
Sächsische Bildungsagentur
Titel
Zweckbestimmung
Soll 2016
Ist 2015
Soll 2017
Soll 2018
FKZ
T€
77
Sonstige Ausgaben für Investitionen und
Investitionsförderungsmaßnahmen
811 01
- 2
Erwerb von Dienstkraftfahrzeugen
---
---
***
111
0,0
812 01
- 1
Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und
Ausrüstungsgegenständen
48,5
63,1
***
111
43,2
Erläuterungen:
2017 gegenüber 2016
14,6 T€ mehr
Veranschlagt sind Mittel für die Ersatzausstattung von Büro- und Geschäftsräumen, Bürotechnik, Archivregale.
Titelgruppe(n)
73
Sachausgaben für den Lehrbetrieb
Erläuterungen:
Die Titel der Titelgruppe 73 werden in das ab dem Jahr 2017 eingerichtete Kapitel 05 10 “Lehrerausbildung“ umgesetzt. Die Zusammen-
fassung der Titel zu einer Titelgruppe entfällt im Kapitel 05 10.
453 73
- 8
Trennungsgeld und Umzugskostenver-
gütungen
30,0
***
***
129
24,7
Erläuterungen:
Die Mittel für Trennungsgeld und Umzugskostenvergütungen sind zentral im Kapitel 05 02 Titel 453 01 veranschlagt.
Summe der Titelgruppe
30,0
***
***
24,7
74
Dolmetscherprüfungen
Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 05 07/111 21.
427 74
- 0
Entgelte und sonstige Aufwendungen für
nebenamtlich und nebenberuflich Tätige
36,0
36,0
***
129
44,6
Erläuterungen:
Veranschlagt sind Prüfungsvergütungen gemäß VwV des SMK über die Vergütung der Prüfer bei Dolmetscher- und Übersetzerprüfun-
gen vom 19. Juli 2010 (MBl. d. SMK S. 365).
546 74
- 6
Vermischte Verwaltungsausgaben
5,0
5,0
***
129
4,4
Summe der Titelgruppe
41,0
41,0
***
49,0
99
Informationstechnik (IT) und E-
Government
Erläuterungen:
Veranschlagt sind Mittel für die Vernetzung der Datentechnik sowie für die Bürokommunikation.

05
Staatsministerium für Kultus
05 07
Sächsische Bildungsagentur
Titel
Zweckbestimmung
Soll 2016
Ist 2015
Soll 2017
Soll 2018
FKZ
T€
78
427 99
- 1
Entgelte und sonstige Aufwendungen für
nebenberufliche Tätigkeiten und Aus-
hilfstätigkeiten im Bereich IT und E-
Government
3,0
4,3
***
111
3,3
511 99
- 8
Geschäftsbedarf, Geräte und Ausstat-
tungsgegenstände für IT und E-Govern-
ment
63,0
63,0
***
111
83,8
Erläuterungen:
2017
T€
2018
T€
1.
Geschäftsbedarf
3,0
2.
Beschaffung von Geräten und Ausstattungsgegenständen
25,0
3.
Unterhaltung und Wartung
33,0
4.
Sonstiges
2,0
Summe
63,0
0,0
514 99
- 5
Verbrauchsmittel für IT und E-Govern-
ment
40,0
70,0
***
111
25,5
Erläuterungen:
2017 gegenüber 2016
30,0 T€ mehr
518 99
- 1
Mieten und Leasing für IT-Infrastruktur
und IT-Verfahren
4,0
4,0
***
111
0,6
Erläuterungen:
2017
T€
2018
T€
1.
Hardware
4,0
2.
Software (Infrastruktur)
3.
Software (Verfahren)
4.
Sonstiges
Summe
4,0
0,0
525 99
- 2
Aus- und Fortbildung für IT und E-
Government
26,0
24,0
***
111
8,2
526 99
- 1
Ausgaben für Sachverständige für IT und
E-Government
18,0
156,2
***
111
53,0
Erläuterungen:
2017 gegenüber 2016
138,2 T€ mehr
527 99
- 0
Reisekostenvergütungen für IT und E-
Government
40,0
40,0
***
111
30,1

05
Staatsministerium für Kultus
05 07
Sächsische Bildungsagentur
Titel
Zweckbestimmung
Soll 2016
Ist 2015
Soll 2017
Soll 2018
FKZ
T€
79
534 99
- 1
Sonstige Dienstleistungen für IT und E-
Government
59,0
111,0
***
111
14,1
Erläuterungen:
2017 gegenüber 2016
52,0 T€ mehr
545 99
- 8
Ausgaben für Leistungen des Staatsbe-
triebes Sächsische Informatik Dienste
(SID)
102,0
100,0
***
111
1,2
812 99
- 4
Erwerb von IT-Infrastruktur und IT-Ver-
fahren
460,0
420,0
***
111
574,9
Erläuterungen:
2017 gegenüber 2016
40,0 T€ weniger
2017
T€
2018
T€
1.
IT-Infrastruktur (Hardware)
100,0
2.
IT-Infrastruktur (Software)
130,0
3. IT-Verfahren
150,0
4.
Sonstiges
40,0
Summe
420,0
0,0
Summe der Titelgruppe
815,0
992,5
***
794,7
Gesamtausgaben
31.683,9
33.171,0
***
28.141,0

05
Staatsministerium für Kultus
05 07
Sächsische Bildungsagentur
Titel
Zweckbestimmung
Soll 2016
Ist 2015
Soll 2017
Soll 2018
FKZ
T€
80
Kapitel 05 07Sächsische Bildungsagentur (Abschluss)
Abschluss
Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus
Schuldendienst und dgl.
133,0
164,0
***
173,8
Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüs-
sen mit Ausnahme für Investitionen
5,0
1,0
***
6,1
Gesamteinnahmen
138,0
165,0
***
179,9
Personalausgaben
26.227,1
27.454,0
***
22.977,0
Sächliche Verwaltungsausgaben (51-54)
1.214,0
1.457,9
***
1.040,9
Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse
mit Ausnahme für Investitionen
3.734,3
3.776,0
***
3.505,1
Sonstige Sachinvestitionen (81-82)
508,5
483,1
***
618,1
Gesamtausgaben
31.683,9
33.171,0
***
28.141,0
Überschuss (+) / Zuschuss (-)
-33.006,0

05
Staatsministerium für Kultus
05 07
Sächsische Bildungsagentur
Titel
FKZ
Zweckbestimmung
Stellen 2016
Stellen 2017
Stellen 2018
81
Kapitel 05 07Sächsische Bildungsagentur (Stellenplan)
Stellenpläne
422 01
- 3
Bezüge der planmäßigen Beamten und
Richter (einschl. Abordnungen)
***
111
Stellenplan:
Amtsbezeichnung
BesGr.
LG
Personalsoll A:
Direktor der Sächsischen Bildungsagentur
B 3
L2
1
1
0
Direktor einer Regionalstelle der Sächsischen Bil-
dungsagentur - als der ständige Vertreter des
Direktors der Sächsischen Bildungsagentur -
B 2
L2
1
1
0
Direktor einer Regionalstelle der Sächsischen Bil-
dungsagentur
B 2
L2
2
1
0
davon ku:
1 nach A 16+AZ L2
nach Ausscheiden des Stelleninhabers
Direktor einer Regionalstelle der Sächsischen Bil-
dungsagentur
A 16+AZ
L2
1
1
0
Direktor einer Regionalstelle der Sächsischen Bil-
dungsagentur
A 16
L2
1
2
0
L e i t e n d e r D i r e k t o r
A 16
L2
15
15
0
D i r e k t o r
A 15
L2
69
68
0
O b e r r a t
A 14
L2
142
115
0
R a t
A 13
L2
8
8
0
A m t s r a t
A 12
L2
15
15
0
A m t m a n n
A 11
L2
36
36
0
O b e r i n s p e k t o r
A 10
L2
14
8
0
A m t s i n s p e k t o r
A 9
L1
6
6
0
H a u p t s e k r e t ä r
A 8
L1
7
7
0
O b e r s e k r e t ä r
A 7
L1
5
5
0
Summe
323
289
0
Leerstellen:
A m t m a n n
A 11
L2
1
0
0
Summe
1 0 0
Abordnungsleerstellen
A 16
L2
5
3
0
A 15
L2
20
10
0
A 14+AZ
L2
9
9
0
A 14
L2
25
3
0
A 13
L2
36
2
0

05
Staatsministerium für Kultus
05 07
Sächsische Bildungsagentur
Titel
FKZ
Zweckbestimmung
Stellen 2016
Stellen 2017
Stellen 2018
noch zu 422 01
82
A 12+AZ
L2
5
0
0
Summe (Abordnungsleerstellen)
100
27
0
Zusammen:
101
27
0
Summe Titel 422 01 (ohne Leerstellen)
323
289
0
Begründung der Änderungen
im Stellenplan
2017
2018
Personalsoll A:
Abgänge:
Vollzug konkreter kw-Vermerk (mit Jahr und/oder stellenkonkret)
1
0 A 10
O b e r i n s p e k t o r
Vollzug kw-Vermerk 2016
1
0
Vollzug konkreter kw-Vermerk (mit Jahr und/oder stellen-
konkret)
1
0
Stellen Abgänge insgesamt
-1
0
Stellen Zugänge / Abgänge (-)
Umwandlung/Umsetzung
Zugänge:
Umwandlung / Umsetzung
2
0
A 14
O b e r r a t
Umwandlung / Umsetzung
von 05 08 / 422 01 in 2017
Umw./Ums. von 05 08 (A 14
- Oberstudienrat) nach 05 07
(A 14 - Oberrat) aus perso-
nalwirtschaftlichen Gründen
2
0
Umwandlungen / Umsetzungen
2
0
Stellen Zugänge insgesamt

05
Staatsministerium für Kultus
05 07
Sächsische Bildungsagentur
Titel
FKZ
Zweckbestimmung
Stellen 2016
Stellen 2017
Stellen 2018
noch zu 422 01
83
Abgänge:
Umwandlung / Umsetzung
0
1
B 3
Direktor der Sächsischen Bildungsagen-
tur
Umwandlung / Umsetzung
nach 05 09 / 422 01 in
2018
Umsetzung nach 05 09 (B 3 -
Vizepräsident des Landes-
amts für Schule und Bildung)
wegen Neustrukturierung
0
1
B 2
Direktor einer Regionalstelle der Säch-
sischen Bildungsagentur - als der stän-
dige Vertreter des Direktors der
Sächsischen Bildungsagentur -
Umwandlung / Umsetzung
nach 05 09 / 422 01 in
2018
Umsetzung nach 05 09 (B 4 -
Präsident des Landesamts
für Schule und Bildung)
wegen Neustrukturierung
0
1
B 2
Direktor einer Regionalstelle der Säch-
sischen Bildungsagentur
Umwandlung / Umsetzung
nach 05 09 / 422 01 in
2018
Umsetzung nach 05 09 (B 2 -
Abteilungsdirektor) wegen
Neustrukturierung
0
1
A 16+AZ
Direktor einer Regionalstelle der Säch-
sischen Bildungsagentur
Umwandlung / Umsetzung
nach 05 09 / 422 01 in
2018
Umsetzung nach 05 09 (A
16+AZ - Leitender Direktor)
wegen Neustrukturierung
0
2
A 16
Direktor einer Regionalstelle der Säch-
sischen Bildungsagentur
Umwandlung / Umsetzung
nach 05 09 / 422 01 in
2018
Umsetzung nach 05 09 (A 16
- Leitender Direktor) wegen
Neustrukturierung
0
15
A 16
L e i t e n d e r D i r e k t o r
Umwandlung / Umsetzung
nach 05 09 / 422 01 in
2018
Umsetzung nach 05 09 (A 16
- Leitender Direktor) wegen
Neustrukturierung
0
68
A 15
D i r e k t o r
Umwandlung / Umsetzung
nach 05 09 / 422 01 in
2018
Umsetzung nach 05 09 (A 15
- Direktor) wegen Neustruk-
turierung
1
0
A 15
D i r e k t o r
Umwandlung / Umsetzung
nach 05 60 / 428 01 in
2017
Umw./Ums. von 05 07 (A 15
- Direktor) nach 05 60 (E 15)
aus personalwirtschaftlichen
Gründen
0
115
A 14
O b e r r a t
Umwandlung / Umsetzung
nach 05 09 / 422 01 in
2018
Umsetzung nach 05 09 (A 14
- Oberrat) wegen Neustruk-
turierung
29
0
A 14
O b e r r a t
Umwandlung / Umsetzung
nach 05 07 / 428 01 in
2017
Umw./Ums. von A 14 nach E
14 aus personalwirtschaftli-
chen Gründen
0
8
A 13
R a t
Umwandlung / Umsetzung
nach 05 09 / 422 01 in
2018
Umsetzung nach 05 09 (A 13
- Rat) wegen Neustrukturie-
rung
0
15
A 12
A m t s r a t
Umwandlung / Umsetzung
nach 05 09 / 422 01 in
2018
Umsetzung nach 05 09 (A 12
- Amtsrat) wegen Neustruk-
turierung
0
36
A 11
A m t m a n n
Umwandlung / Umsetzung
nach 05 09 / 422 01 in
2018
Umsetzung nach 05 09 (A 11
- Amtmann) wegen Neu-
strukturierung
0
1
A 10
O b e r i n s p e k t o r
Umwandlung / Umsetzung
nach 05 09 / 422 01 in
2018
Umsetzung nach 05 09 (A 8 -
Hauptsekretär) wegen Neu-
strukturierung und aus per-
sonalwirtschaftlichen
Gründen
5
7
A 10
O b e r i n s p e k t o r
Umwandlung / Umsetzung
nach 05 07 / 428 01 in
2017 und in 2018
Umw./Ums. von A 10 nach E
8 aus personalwirtschaftli-
chen Gründen

05
Staatsministerium für Kultus
05 07
Sächsische Bildungsagentur
Titel
FKZ
Zweckbestimmung
Stellen 2016
Stellen 2017
Stellen 2018
noch zu 422 01
84
0
6
A 9
A m t s i n s p e k t o r
Umwandlung / Umsetzung
nach 05 09 / 422 01 in
2018
Umsetzung nach 05 09 (A 9 -
Amtsinspektor) wegen Neu-
strukturierung
0
7 A 8
H a u p t s e k r e t ä r
Umwandlung / Umsetzung
nach 05 09 / 422 01 in
2018
Umsetzung nach 05 09 (A 8 -
Hauptsekretär) wegen Neu-
strukturierung
0
5
A 7
O b e r s e k r e t ä r
Umwandlung / Umsetzung
nach 05 09 / 422 01 in
2018
Umsetzung nach 05 09 (A 7 -
Obersekretär) wegen Neu-
strukturierung
35
289
Umwandlungen / Umsetzungen
35
289
Stellen Abgänge insgesamt
-33
-289
Stellen Zugänge / Abgänge (-)
Stellensenkungen:
1
0
von B 2
Direktor einer Regionalstelle der Säch-
sischen Bildungsagentur
nach A 16
Direktor einer Regional-
stelle der Sächsischen Bil-
dungsagentur
Vollzug ku-Vermerk nach
Ausscheiden des Stellenin-
habers
10
1
0 Stellensenkungen insgesamt
Leerstellen:
Abgänge:
Vollzug konkreter kw-Vermerk (mit Jahr und/oder stellenkonkret)
1
0
A 11
A m t m a n n
kw nach Beendigung
Elternzeit
1
0
Vollzug konkreter kw-Vermerk (mit Jahr und/oder stellen-
konkret)
1
0
Stellen Abgänge insgesamt
-1
0
Stellen Zugänge / Abgänge (-)
Abordnungsleerstellen
Zugänge:
Neue Stellen
3 0 A 14
3
0
Zugänge neue Stellen
3
0
Stellen Zugänge insgesamt
Abgänge:
Sonstige Abgänge
5 0 A 15