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Haushaltsplan 2013/2014
Einzelplan 05
Staatsministerium für Kultus

2

3
Inhalt
Seite
Vorwort
7
Übersicht über Bauausgaben
11
Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben im Haushaltsjahr 2013
12
Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben im Haushaltsjahr 2014
14
Kapitel 05 01
Ministerium (Einnahmen)
17
Kapitel 05 01
Ministerium (Ausgaben)
18
Kapitel 05 01
Ministerium (Abschluss)
25
Kapitel 05 01
Ministerium (Stellenplan)
27
Kapitel 05 01
Ministerium (Abschluss Stellenplan)
35
Kapitel 05 02 Sammelansätze für den Gesamtbereich des Epl. 05 (Einnahmen)
37
Kapitel 05 02 Sammelansätze für den Gesamtbereich des Epl. 05 (Ausgaben)
39
Kapitel 05 02 Sammelansätze für den Gesamtbereich des Epl. 05 (Abschluss)
51
Kapitel 05 03
Allgemeine Bewilligungen (Einnahmen)
53
Kapitel 05 03
Allgemeine Bewilligungen (Ausgaben)
56
Kapitel 05 03
Allgemeine Bewilligungen (Abschluss)
76
Kapitel 05 07
Sächsische Bildungsagentur (Vorwort)
77
Kapitel 05 07
Sächsische Bildungsagentur (Einnahmen)
79
Kapitel 05 07
Sächsische Bildungsagentur (Ausgaben)
81
Kapitel 05 07
Sächsische Bildungsagentur (Abschluss)
91
Kapitel 05 07
Sächsische Bildungsagentur (Stellenplan)
93
Kapitel 05 07 Sächsische Bildungsagentur (Abschluss Stellenplan)
106
Kapitel 05 08
Sächsisches Bildungsinstitut (Vorwort)
107
Kapitel 05 08
Sächsisches Bildungsinstitut (Einnahmen)
109
Kapitel 05 08
Sächsisches Bildungsinstitut (Ausgaben)
111
Kapitel 05 08
Sächsisches Bildungsinstitut (Abschluss)
124
Kapitel 05 08
Sächsisches Bildungsinstitut (Stellenplan)
125
Kapitel 05 08 Sächsisches Bildungsinstitut (Abschluss Stellenplan)
129
Kapitel 05 20
Förderung der Kindertageseinrichtungen und Kindertagespflege (Vorwort)
131
Kapitel 05 20
Förderung der Kindertageseinrichtungen und Kindertagespflege (Einnahmen)
133
Kapitel 05 20
Förderung der Kindertageseinrichtungen und Kindertagespflege (Ausgaben)
135
Kapitel 05 20
Förderung der Kindertageseinrichtungen und Kindertagespflege (Abschluss)
141
Kapitel 05 35
Grundschulen (Vorwort)
143
Kapitel 05 35
Grundschulen (Einnahmen)
145
Kapitel 05 35
Grundschulen (Ausgaben)
146
Kapitel 05 35
Grundschulen (Abschluss)
150

4
Kapitel 05 35 Grundschulen (Stellenplan)
151
Kapitel 05 35 Grundschulen (Abschluss Stellenplan)
157
Kapitel 05 36 Mittelschulen (Einnahmen)
159
Kapitel 05 36 Mittelschulen (Ausgaben)
160
Kapitel 05 36 Mittelschulen (Abschluss)
164
Kapitel 05 36 Mittelschulen (Stellenplan)
165
Kapitel 05 36 Mittelschulen (Abschluss Stellenplan)
171
Kapitel 05 37 Gymnasien (Einnahmen)
173
Kapitel 05 37 Gymnasien (Ausgaben)
174
Kapitel 05 37 Gymnasien (Abschluss)
179
Kapitel 05 37 Gymnasien (Stellenplan)
181
Kapitel 05 37 Gymnasien (Abschluss Stellenplan)
191
Kapitel 05 38 Berufsbildende Schulen (Einnahmen)
193
Kapitel 05 38 Berufsbildende Schulen (Ausgaben)
194
Kapitel 05 38 Berufsbildende Schulen (Abschluss)
201
Kapitel 05 38 Berufsbildende Schulen (Stellenplan)
203
Kapitel 05 38
Berufsbildende Schulen (Abschluss Stellenplan)
208
Kapitel 05 39 Förderschulen (Einnahmen)
209
Kapitel 05 39 Förderschulen (Ausgaben)
210
Kapitel 05 39 Förderschulen (Abschluss)
215
Kapitel 05 39 Förderschulen (Stellenplan)
217
Kapitel 05 39 Förderschulen (Abschluss Stellenplan)
226
Kapitel 05 40 Vorübergehendes Personal an Mittelschulen und Gymnasien infolge des Auslaufens des Bezirkstarifvertrages
(Ausgaben)
227
Kapitel 05 40 Vorübergehendes Personal an Mittelschulen und Gymnasien infolge des Auslaufens des Bezirkstarifvertrages
(Abschluss)
228
Kapitel 05 40 Vorübergehendes Personal an Mittelschulen und Gymnasien infolge des Auslaufens des Bezirkstarifvertrages
(Stellenplan)
229
Kapitel 05 40 Vorübergehendes Personal an Mittelschulen und Gymnasien infolge des Auslaufens des Bezirkstarifvertrages
(Abschluss Stellenplan)
231
Kapitel 05 45 Allgemeine Schulangelegenheiten (Vorwort)
233
Kapitel 05 45 Allgemeine Schulangelegenheiten (Einnahmen)
235
Kapitel 05 45 Allgemeine Schulangelegenheiten (Ausgaben)
238
Kapitel 05 45 Allgemeine Schulangelegenheiten (Abschluss)
259
Kapitel 05 45 Allgemeine Schulangelegenheiten (Stellenplan)
261
Kapitel 05 45 Allgemeine Schulangelegenheiten (Abschluss Stellenplan)
262
Kapitel 05 51 Sächsisches Landesgymnasium für Musik Carl Maria von Weber Dresden (Vorwort)
263
Kapitel 05 51 Sächsisches Landesgymnasium für Musik Carl Maria von Weber Dresden (Einnahmen)
265
Kapitel 05 51 Sächsisches Landesgymnasium für Musik Carl Maria von Weber Dresden (Ausgaben)
266

5
Kapitel 05 51 Sächsisches Landesgymnasium für Musik Carl Maria von Weber Dresden (Abschluss)
273
Kapitel 05 51 Sächsisches Landesgymnasium für Musik Carl Maria von Weber Dresden (Stellenplan)
275
Kapitel 05 51 Sächsisches Landesgymnasium für Musik Carl Maria von Weber Dresden (Abschluss Stellenplan)
277
Kapitel 05 52
Sächsisches Landesgymnasium St. Afra zu Meißen (Vorwort)
279
Kapitel 05 52
Sächsisches Landesgymnasium St. Afra zu Meißen (Einnahmen)
281
Kapitel 05 52
Sächsisches Landesgymnasium St. Afra zu Meißen (Ausgaben)
283
Kapitel 05 52
Sächsisches Landesgymnasium St. Afra zu Meißen (Abschluss)
291
Kapitel 05 52
Sächsisches Landesgymnasium St. Afra zu Meißen (Stellenplan)
293
Kapitel 05 52
Sächsisches Landesgymnasium St. Afra zu Meißen (Abschluss Stellenplan)
296
Kapitel 05 53
Sächsisches Landesgymnasium für Sport Leipzig (Vorwort)
297
Kapitel 05 53
Sächsisches Landesgymnasium für Sport Leipzig (Einnahmen)
299
Kapitel 05 53
Sächsisches Landesgymnasium für Sport Leipzig (Ausgaben)
300
Kapitel 05 53
Sächsisches Landesgymnasium für Sport Leipzig (Abschluss)
306
Kapitel 05 53
Sächsisches Landesgymnasium für Sport Leipzig (Stellenplan)
307
Kapitel 05 53
Sächsisches Landesgymnasium für Sport Leipzig (Abschluss Stellenplan)
308
Kapitel 05 54
Landesschule für Blinde und Sehbehinderte Förderzentrum Chemnitz / Landeszentrum zur Betreuung Blinder und
Sehbehinderter (Vorwort)
309
Kapitel 05 54
Landesschule für Blinde und Sehbehinderte Förderzentrum Chemnitz / Landeszentrum zur Betreuung Blinder und
Sehbehinderter (Einnahmen)
311
Kapitel 05 54
Landesschule für Blinde und Sehbehinderte Förderzentrum Chemnitz / Landeszentrum zur Betreuung Blinder und
Sehbehinderter (Ausgaben)
314
Kapitel 05 54
Landesschule für Blinde und Sehbehinderte Förderzentrum Chemnitz / Landeszentrum zur Betreuung Blinder und
Sehbehinderter (Abschluss)
326
Kapitel 05 54
Landesschule für Blinde und Sehbehinderte Förderzentrum Chemnitz / Landeszentrum zur Betreuung Blinder und
Sehbehinderter (Stellenplan)
327
Kapitel 05 54
Landesschule für Blinde und Sehbehinderte Förderzentrum Chemnitz / Landeszentrum zur Betreuung Blinder und
Sehbehinderter (Abschluss Stellenplan)
332
Kapitel 05 55 Sächsische Landesschule für Hörgeschädigte Leipzig - Förderzentrum Samuel Heinicke (Vorwort)
333
Kapitel 05 55 Sächsische Landesschule für Hörgeschädigte Leipzig - Förderzentrum Samuel Heinicke (Einnahmen)
335
Kapitel 05 55 Sächsische Landesschule für Hörgeschädigte Leipzig - Förderzentrum Samuel Heinicke (Ausgaben)
337
Kapitel 05 55 Sächsische Landesschule für Hörgeschädigte Leipzig - Förderzentrum Samuel Heinicke (Abschluss)
348
Kapitel 05 55 Sächsische Landesschule für Hörgeschädigte Leipzig - Förderzentrum Samuel Heinicke (Stellenplan)
349
Kapitel 05 55
Sächsische Landesschule für Hörgeschädigte Leipzig - Förderzentrum Samuel Heinicke (Abschluss Stellenplan)
351
Kapitel 05 60
Landeszentrale für politische Bildung (Vorwort)
353
Kapitel 05 60
Landeszentrale für politische Bildung (Einnahmen)
355
Kapitel 05 60
Landeszentrale für politische Bildung (Ausgaben)
357
Kapitel 05 60
Landeszentrale für politische Bildung (Abschluss)
363
Kapitel 05 60
Landeszentrale für politische Bildung (Stellenplan)
365
Kapitel 05 60
Landeszentrale für politische Bildung (Abschluss Stellenplan)
367

6
Staatsministerium für Kultus (Abschluss)
369
Übersicht über die im Haushalt 2013 veranschlagten Verpflichtungsermächtigungen
370
Übersicht über die im Haushalt 2014 veranschlagten Verpflichtungsermächtigungen
376
Staatsministerium für Kultus (Abschluss Stellenplan)
383

7
Vorwort
Vorwort zum Einzelplan 05
Staatsministerium für Kultus
A. Aufgaben und Aufbau
Das Staatsministerium für Kultus hat nach dem Beschluss der Sächsischen Staatsregierung über die Abgrenzung
der Geschäftsbereiche der Staatsministerien vom 18. Februar 2008 (SächsGVBl. S. 232), zuletzt geändert durch
Beschluss vom 20. November 2012 (SächsGVBl. S. 707) folgende Aufgaben wahrzunehmen:
• Angelegenheiten von Kirchen und sonstigen Religionsgemeinschaften, soweit nicht die Staatskanzlei zustän-
dig ist, Religionsunterricht;
• Kindertageseinrichtungen und Kindertagespflege nach § 1 Abs. 1 SächsKitaG, Betreuungsangebote und Hei-
me an Förderschulen;
• Schulische Bildung und Erziehung, insbesondere
• allgemeinbildende Schulen,
• berufsbildende Schulen,
• Schulen des zweiten Bildungsweges,
• Bildungsplanung, Bildungsinformation,
• Lehreraus- und -fortbildung einschließlich der behördlichen Aufgaben im Zusammenhang mit der Fachkun-
de im Strahlenschutz für Lehrer,
• Ausbildungs- und Prüfungsordnungen für die Lehrerausbildung und Durchführung der Lehramtsprüfungen,
• Anerkennung und Bewertung ausländischer Schulabschlüsse,
• Feststellung der Gleichwertigkeit von inländischen Bildungsabschlüssen, soweit nicht das Staatsministeri-
um für Wirtschaft, Arbeit und Verkehr oder das Staatsministerium für Wissenschaft und Kunst zuständig ist;
• Prüfung und Anerkennung von Prüfungen für Dolmetscher und Übersetzer,
• Förderung der deutschen Sprache im Ausland einschließlich der Lehrerentsendung,
• überregionale und internationale kulturelle Angelegenheiten,
• schulische Angelegenheiten der Sorben;
• Weiterbildung, soweit nicht andere Staatsministerien zuständig sind;
• Landeszentrale für politische Bildung;
• Schuljugendarbeit, Schultheater;
• Heimatpflege, Laienmusik;
• sonstige Angelegenheiten im Bereich von Kultus, soweit nicht ein anderes Staatsministerium zuständig ist;
• Recht der sozialen und sozialpflegerischen Berufe.
Zum Geschäftsbereich des Staatsministeriums für Kultus gehören:
• Sächsische Bildungsagentur Chemnitz mit Regionalstellen in Bautzen, Chemnitz, Dresden, Leipzig und
Zwickau,
• Sächsisches Bildungsinstitut Radebeul,
• Landeszentrale für politische Bildung in Dresden.
Die Sächsische Bildungsagentur führt die Aufsicht über die Schulen in den nachstehenden Schularten:
1. Grundschulen,
2. Mittelschulen,
3. Gymnasien,
4. berufsbildende Schulen,
5. Förderschulen.
Daneben sind ihr die Schulen in Landesträgerschaft unterstellt.

8
B.
Wesentliche Änderungen gegenüber dem Vorjahr
1. Personalhaushalt
Der Doppelhaushalt 2013/2014 sieht in Umsetzung des Bildungspakets wesentliche Weichenstellungen zur Absi-
cherung des langfristigen Lehrerbedarfs vor.
1.1 Lehrerstellen
Für die Schuljahre 2012/2013, 2013/2014 und 2014/2015 wurden die Lehrerstellenpläne gegenüber der bisheri-
gen Planung, die den Vollzug von kw-Vermerken vorsah, modifiziert. Der bisher vorgesehene weitere Stellenab-
bau wird bis zur vereinbarten Überprüfung im Jahr 2015 aufgeschoben. Bis zum Schuljahr 2014/2015 steigt die
Zahl der Lehrerstellen auf insgesamt 27.741 an.
Die zusätzlichen Stellen dienen der Deckung des Lehrerbedarfs infolge anwachsender Schülerzahlen, der Einfüh-
rung der Oberschule und höherer Aufwendungen für die Lehrerausbildung, insbesondere im Vorbereitungsdienst.
Zugleich ist es Ziel, die im Bildungspaket vorgesehenen weiteren Einstellungen in den kommenden Jahren im
Haushalt abzusichern.
Hinsichtlich des langfristigen Lehrerbedarfs erfolgt eine Orientierung an der dann in den westdeutschen Flächen-
ländern geltenden Lehrerausstattung zuzüglich eines Qualitätszuschlages von 5 %. Vorläufig wird eine Zielzahl
für das Schuljahr 2020/2021 auf der Basis der Schüler-Lehrer-Relation der Flächenländer West 2009 angestrebt.
Diese wird 2015 überprüft.
Ab dem Schuljahr 2012/2013 ist die Stellenplanbindung für Lehrkräfte in der Ruhephase des ATZ-Blockmodells
aufgehoben. Die dadurch frei werdenden Stellen können damit wieder besetzt werden.
Für das Schuljahr 2013/2014 sind mindestens 500, für das Schuljahr 2014/2015 mindestens 600 Einstellungen
vorgesehen. Ergänzend dazu wurden die Honorarmittel deutlich erhöht, um die Unterrichtsversorgung zu verbes-
sern.
1.2 Verstärkte Ausbildung von Lehrkräften
1.2.1 Universitäre Ausbildungsphase
Die Kapazität für Studienanfänger im Lehramt wird ab dem Wintersemester 2012/2013 von derzeit 1.000 auf min-
destens 1.700 entsprechend dem schulart- und fächerspezifischem Bedarf erhöht. Für den Lehrerberuf wird ab
sofort schulart- und fachspezifisch gezielt geworben. Zur Absicherung der im Studium vorgesehenen schulprakti-
schen Studien wurden gesonderte Mittel vorgesehen.
1.2.2 Vorbereitungsdienst
Die Stellen für Studienreferendare und Lehramtsanwärter werden auf 2.050 erhöht. Dieses Niveau wird bis Ende
des Schuljahres 2014/2015 beibehalten und in den Folgejahren wegen der dann weitgehend abgeschlossenen
Umstellung auf den einjährigen Vorbereitungsdienst auf 1.400 Stellen abgesenkt. Ab 2013 werden die Stellen zur
Verbesserung der bedarfsorientierten Steuerung nach Schularten getrennt ausgewiesen. Damit erhöhen sich die
verfügbaren Ausbildungsplätze auf deutlich über 1.000, die sich auf nunmehr zwei Einstellungstermine pro Jahr
verteilen.
2. Sachhaushalt
2.1 Ganztagsangebote
Für Ganztagsangebote sind jährlich 22,4 Mio. € eingeplant. Diese können im Rahmen des Sächsisches Gesetzes
zur Stärkung der Eigenverantwortung an Schulen im Bereich der Ganztagsangebote (Sächsisches Ganztagsan-
gebotsgesetz) künftig als pauschalierte Finanzzuweisungen an Schulträger ausgereicht werden. Dadurch soll
auch der Verwaltungsaufwand an Schulen und in der Schulaufsicht reduziert werden.
2.2 Schulhausbau
Die für die Förderung von Schulbaumaßnahmen zur Verfügung stehenden Landesmittel werden mit jeweils
35,0 Mio. € in den Jahren 2013 und 2014 deutlich aufgestockt. Mit diesen Fördermitteln sollen vor allem die kreis-
freien Städte bei der Bewältigung des Investitionsbedarfs unterstützt werden. Zusätzlich sind Verpflichtungser-
mächtigungen mit Fälligkeit in den Jahren 2015 und 2016 in Höhe von insgesamt 105,0 Mio. € vorgesehen, durch
die eine Verstetigung der Schulhausbauförderung erreicht wird. Ergänzt werden diese Ausgaben durch Veran-
schlagung von Mitteln aus dem SächsFAG im Einzelplan 15 von jeweils 20,0 Mio. € in 2013 und 2014 für die
kreisfreien Städte. Für Schulen in Orten unter 5.000 Einwohner stehen zudem Mittel aus dem Europäischen
Landwirtschaftsfonds für die Entwicklung des Ländlichen Raumes (ELER) für Investitionen zur Verfügung.
Die für den Förderzeitraum 2007-2013 zur Verfügung stehenden Mittel des Europäischen Fonds für regionale
Entwicklung (EFRE) sind vollständig durch Bewilligungen gebunden. In den Jahren 2013 und 2014 erfolgt die

9
Abfinanzierung des Programms. Auch in dem ab 2014 beginnenden Förderzeitraum ist der Einsatz von EFRE-
Mitteln für Schulhausbauvorhaben vorgesehen, allerdings werden sich die dabei zu beachtenden europarechtli-
chen Rahmenbedingungen erst im Laufe des Jahres 2013 konkretisieren.
2.3 Förderung der Kindertageseinrichtungen und Kindertagespflege
Der Landeszuschuss gemäß SächsKitaG wird stabil in Höhe von 1.875 € je neunstündig betreutem Kind finan-
ziert. Wegen der steigenden Anzahl betreuter Kinder ist für diesen Zweck eine weitere Ausgabenerhöhung not-
wendig. Eingeplant sind 412,5 Mio. € in 2013 und 426,6 Mio. € in 2014.
Im Rahmen des Bundesprogramms „Kinderbetreuungsfinanzierung“ stehen Bundesmittel zur Schaffung bzw.
Sicherung von Betreuungsplätzen für Kinder bis zum vollendeten 3. Lebensjahr zur Verfügung (32,1 bzw. 13,3
Mio. €). Ergänzt werden die Fördermittel für investive Zwecke durch Veranschlagung von Landesmitteln im Ein-
zelplan 05 (jeweils 15 Mio. € in 2013 und 2014) und im Einzelplan 15 (ebenfalls je 15,0 Mio. € in beiden Jahren).
Zudem stehen in Orten unter 5.000 Einwohner Mittel aus dem ELER für Investitionen in Kindertageseinrichtungen
zur Verfügung.
2.4 Sportförderung
Zum 1. April 2012 ging die Zuständigkeit für Angelegenheiten des freien Sports vom Staatsministerium für Kultus
(bisher Kapitel 05 19) auf das Staatsministerium des Innern über. Die hierfür erforderlichen Mittel wurden daher in
den Einzelplan 03 umgesetzt. Die Zuständigkeit für Angelegenheiten des Schulsports liegt weiterhin beim
Staatsministerium für Kultus.
C. Gliederung der Ausgaben:
2013
2014
(Mio. €)
(Mio. €)
Stellenplanabhängige Personalausgaben für Lehrkräfte und pädagogische
Unterrichtshilfen
(05 35 bis 05 39/422 01, 428 01, 428 04)
Förderung von Schulen in freier Trägerschaft
(05 03/684 15)
Kirchenleistungen
(05 03/684 01)
Schulhausbau
(05 03/TG 53, 91, 95 und 15 30/883 01)
Förderung aus Mitteln des Europäischen Sozialfonds
(ESF-Mittel einschließlich Kofinanzierung)
(05 03/TG 51, 83)
Förderung der Kindertageseinrichtungen und Kindertagespflege
(Kapitel 05 20 - konsumtive Ausgaben)
Förderung von Investitionen an Kindertageseinrichtungen
(Kapitel 05 20/883 83, 05 20/TG 84 und 15 30/883 09)
Förderung von Ganztagsschulen und Schulen mit Ganztagsangeboten
(05 45/TG 73)
h)
22,4
22,4
e)
17,9
41,1
f)
424,2
438,4
g)
c)
23,6
24,0
d)
61,2
65,0
62,1
43,3
Ausgaben nach wichtigen Schwerpunkten
a)
1.791,2
1.874,6
b)
224,2
230,2

10
D.
Verwendung von IfG-Sonderbedarfs-Bundesergänzungszuweisungen
Bei 15 28/211 04 veranschlagte Einnahmen aus IfG-Sonderbedarfs-Bundesergänzungszuweisungen (IfG-SoBEZ
werden im Einzelplan wie folgt verwendet:
Kapitel
Titel
Zweckbestimmung
Soll
2013
in T€
Soll
2014
in T€
IfG-SoBEZ
2013 in T€
IfG-SoBEZ
2014 in T€
05 03
883 91 Zuweisungen an Gemeinden und
Gemeindeverbände zur Förderung des Baus von
allgemein bildenden und berufsbildenden
Schulen
35.000,0 35.000,0
35.000,0
35.000,0
Summe:
35.000,0
35.000,0
E.
Verwendung von Einnahmen aus dem Glückspielstaatvertrag
Bei 15 21/123 01 veranschlagte Einnahmen aus Staatslotterieveranstaltungen werden im Einzelplan wie folgt
verwendet:
Kapitel
Titel
Zweckbestimmung
Soll
2013
in T€
Soll
2014
in T€
Staatslotterie-
mittel 2013
in T€
Staatslotterie-
mittel 2014
in T€
Bereich gemäß
§ 10
SächsGlüStVAG
05 03
547 04 Ausgaben für die Finanzierung des Schulsports
850,0
850,0
77,5
64,3 Sport
05 45
547 71 Titelgruppe: Maßnahmen der Bildungsplanung
und Bildungsdokumentation
Titel: Nicht aufteilbare sächliche
Verwaltungsausgaben
520,0
530,0
20,0
20,0 Suchtprävention
Summe:
97,5
84,3

11
Übersicht über Bauausgaben
Baumaßnahmen,
Ausgaben für Mieten, Pachten, Bauhaushalt und
Grundstücksbewirtschaftung
Im Einzelplan 14 – Staatliche Hochbau- und Liegenschaftsverwaltung sind für den Einzelplan 05 Ausga-
ben wie folgt veranschlagt:
2013 2014
in T€
Bewirtschaftung der Grundstücke,
Gebäude und Räume
Kapitel 14 05
Gruppe 517
4.119,8 4.175,0
Mieten und Pachten für Grundstücke,
Gebäude und Räume
Kapitel 14 05
Gruppe 518
1.603,1 1.658,1
Unterhaltung der Grundstücke und
baulichen Anlagen
Kapitel 14 05
Gruppe 519
700,0 700,0
Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten
mit Gesamtbaukosten
bis zu 1.000,0 T€
Kapitel 14 05
Gruppe 711
306,2 340,6
Große Baumaßnahmen mit
Gesamtbaukosten über 1.000,0 T€
Kapitel 14 05
Gruppe 712 ff.
800,0 1.000,0

12
Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben im Haushalts-
Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben im Haushaltsjahr 2013
Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben im Haushaltsjahr 2013
Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben im Haushaltsjahr 2013
Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben im Haushaltsjahr 2013
Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben im Haushaltsjahr 2013
Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben im Haushaltsjahr 2013
Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben im Haushaltsjahr 2013
Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben im Haushaltsjahr 2013
Einnahmen
0123 4
Kapitel
Bezeichnung
Einnahmen aus
Steuern und
steuerähnli-
chen Abgaben
Verwaltungsein-
nahmen, Ein-
nahmen aus
Schuldendienst
und dergleichen
Einnahmen aus
Zuweisungen
und Zuschüs-
sen mit Aus-
nahme für
Investitionen
Einnahmen aus
Schuldenauf-
nahmen, aus
Zuweisungen
und Zuschüs-
sen für Investiti-
onen,
besondere
Finanzierungs-
einnahmen
Gesamtein-
nahmen
Personalausga-
ben
- Tsd. EUR -
- Tsd. EUR -
- Tsd. EUR -
- Tsd. EUR -
- Tsd. EUR -
- Tsd. EUR -
05 01
Ministerium
4,0
4,0
12.170,9
05 02
Sammelansätze für den
Gesamtbereich des Epl. 05
2,0
502,0
504,0
62.371,2
05 03
Allgemeine Bewilligungen
800,0
699,0
1.499,0
9.016,6
05 07
Sächsische Bildungsagentur
414,3
414,3
59.855,1
05 08
Sächsisches Bildungsinstitut
122,9
122,9
5.965,8
05 20
Förderung der Kindertagesein-
richtungen und Kindertages-
pflege
32.102,2
32.102,2
2,5
05 35
Grundschulen
1,0
1,0
441.797,4
05 36
Mittelschulen
10,6
10,6
448.692,8
05 37
Gymnasien
11,0
11,0
435.233,6
05 38
Berufsbildende Schulen
26,8
26,8
258.551,9
05 39
Förderschulen
0,1
0,1
215.840,1
05 40
Vorübergehendes Personal an
Mittelschulen und Gymnasien
infolge des Auslaufens des
Bezirkstarifvertrages
0,0
05 45
Allgemeine Schulangelegenhei-
ten
300,0
127,1
427,1
3.465,2
05 51
Sächsisches Landesgymna-
sium für Musik Carl Maria von
Weber Dresden
6,8
45,0
51,8
859,2
05 52
Sächsisches Landesgymna-
sium St. Afra zu Meißen
0,0
182,4
182,4
1.933,1
05 53
Sächsisches Landesgymna-
sium für Sport Leipzig
0,7
78,5
79,2
785,7
05 54
Landesschule für Blinde und
Sehbehinderte Förderzentrum
Chemnitz / Landeszentrum zur
Betreuung Blinder und Sehbe-
hinderter
0,0
2.994,7
2.994,7
3.716,5
05 55
Sächsische Landesschule für
Hörgeschädigte Leipzig - För-
derzentrum Samuel Heinicke
0,7
1.173,7
1.174,4
2.052,6
05 60
Landeszentrale für politische Bil-
dung
92,0
92,0
1.381,2
Summe 2013
1.792,9
5.802,4
32.102,2
39.697,5
1.963.691,4
Summe 2012
1.339,5
6.648,4
16.164,0
24.151,9
1.852.654,2
2013 mehr(+)/weniger(-)
+453,4
-846,0
+15.938,2
+15.545,6
+111.037,2

13
Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben im Haushaltsjahr 2013
Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben im Haushaltsjahr 2013
Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben im Haushaltsjahr 2013
Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben im Haushaltsjahr 2013
Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben im Haushaltsjahr 2013
Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben im Haushaltsjahr 2013
Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben im Haushaltsjahr 2013
Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben im Haushaltsjahr 2013
Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben im Haushalts-
Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben im Haushaltsjahr 2013
Ausgaben
56789
Sächliche Ver-
waltungsausga-
ben und
Ausgaben für
den Schulden-
dienst
Ausgaben für
Zuweisungen
und Zuschüsse
mit Ausnahme
für Investitionen
Baumaßnah-
men
Sonstige Aus-
gaben für Inves-
titionen und
Investitionsför-
derungsmaß-
nahmen
Besondere
Finanzierungs-
ausgaben
Gesamtausga-
ben
+ Überschuss
-Zuschuss
(Gesamtein-
nahmen -
Gesamtausga-
ben)
Verpflich-
tungsermäch-
tigungen
Kapitel
- Tsd. EUR -
- Tsd. EUR -
- Tsd. EUR -
- Tsd. EUR -
- Tsd. EUR -
- Tsd. EUR -
- Tsd. EUR -
- Tsd. EUR -
1.099,8
2.289,7
245,0
15.805,4
-15.801,4
05 01
2.232,1
272,0
8,0
-592,0
64.291,3
-63.787,3
05 02
3.870,7
263.092,1
41.459,5
317.438,9
-315.939,9
54.434,6
05 03
2.547,8
3.562,8
760,4
66.726,1
-66.311,8
05 07
1.408,9
302,6
137,0
7.814,3
-7.691,4
63,5
05 08
424.218,1
47.102,2
471.322,8
-439.220,6
23.458,4
05 20
194,5
10.804,7
452.796,6
-452.795,6
961,7
05 35
392,0
11.785,0
460.869,8
-460.859,2
873,2
05 36
360,5
6.536,7
442.130,8
-442.119,8
842,4
05 37
261,7
6.058,7
264.872,3
-264.845,5
3.569,5
05 38
218,5
2.166,1
218.224,7
-218.224,6
377,5
05 39
0,0
0,0
05 40
5.044,7
25.410,8
25,0
33.945,7
-33.518,6
14.895,2
05 45
209,4
53,1
45,0
1.166,7
-1.114,9
05 51
275,7
15,8
25,0
2.249,6
-2.067,2
05 52
205,6
0,0
991,3
-912,1
05 53
1.098,5
10,0
95,0
4.920,0
-1.925,3
05 54
284,7
1,6
74,0
2.412,9
-1.238,5
05 55
793,5
55,0
2.229,7
-2.137,7
05 60
20.498,6
756.579,8
90.031,1
-592,0
2.830.208,9
-2.790.511,4
99.476,0
17.588,2
723.054,9
56.812,5
2.650.109,8
-2.625.957,9
31.518,8
+2.910,4
+33.524,9
+33.218,6
-592,0
+180.099,1
-164.553,5
+67.957,2

14
Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben im Haushalts-
Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben im Haushaltsjahr 2014
Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben im Haushaltsjahr 2014
Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben im Haushaltsjahr 2014
Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben im Haushaltsjahr 2014
Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben im Haushaltsjahr 2014
Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben im Haushaltsjahr 2014
Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben im Haushaltsjahr 2014
Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben im Haushaltsjahr 2014
Einnahmen
0123 4
Kapitel
Bezeichnung
Einnahmen aus
Steuern und
steuerähnli-
chen Abgaben
Verwaltungsein-
nahmen, Ein-
nahmen aus
Schuldendienst
und dergleichen
Einnahmen aus
Zuweisungen
und Zuschüs-
sen mit Aus-
nahme für
Investitionen
Einnahmen aus
Schuldenauf-
nahmen, aus
Zuweisungen
und Zuschüs-
sen für Investiti-
onen,
besondere
Finanzierungs-
einnahmen
Gesamtein-
nahmen
Personalausga-
ben
- Tsd. EUR -
- Tsd. EUR -
- Tsd. EUR -
- Tsd. EUR -
- Tsd. EUR -
- Tsd. EUR -
05 01
Ministerium
4,0
4,0
12.584,5
05 02
Sammelansätze für den
Gesamtbereich des Epl. 05
2,0
512,0
514,0
44.077,3
05 03
Allgemeine Bewilligungen
800,0
699,0
1.499,0
8.464,5
05 07
Sächsische Bildungsagentur
414,3
414,3
62.927,5
05 08
Sächsisches Bildungsinstitut
122,9
122,9
6.170,4
05 20
Förderung der Kindertagesein-
richtungen und Kindertages-
pflege
13.308,4
13.308,4
2,5
05 35
Grundschulen
1,0
1,0
467.507,1
05 36
Mittelschulen
10,6
10,6
470.308,3
05 37
Gymnasien
11,0
11,0
457.776,5
05 38
Berufsbildende Schulen
26,8
26,8
264.181,8
05 39
Förderschulen
0,1
0,1
225.643,8
05 40
Vorübergehendes Personal an
Mittelschulen und Gymnasien
infolge des Auslaufens des
Bezirkstarifvertrages
0,0
05 45
Allgemeine Schulangelegenhei-
ten
300,0
127,1
427,1
3.331,5
05 51
Sächsisches Landesgymna-
sium für Musik Carl Maria von
Weber Dresden
2,8
45,0
47,8
863,9
05 52
Sächsisches Landesgymna-
sium St. Afra zu Meißen
0,0
182,4
182,4
1.998,5
05 53
Sächsisches Landesgymna-
sium für Sport Leipzig
0,7
78,5
79,2
815,2
05 54
Landesschule für Blinde und
Sehbehinderte Förderzentrum
Chemnitz / Landeszentrum zur
Betreuung Blinder und Sehbe-
hinderter
0,0
3.017,6
3.017,6
3.840,9
05 55
Sächsische Landesschule für
Hörgeschädigte Leipzig - För-
derzentrum Samuel Heinicke
0,7
1.174,6
1.175,3
2.123,8
05 60
Landeszentrale für politische Bil-
dung
67,0
67,0
1.428,6
Summe 2014
1.763,9
5.836,2
13.308,4
20.908,5
2.034.046,6
Summe 2013
1.792,9
5.802,4
32.102,2
39.697,5
1.963.691,4
2014 mehr(+)/weniger(-)
-29,0
+33,8
-18.793,8
-18.789,0
+70.355,2

15
Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben im Haushaltsjahr 2014
Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben im Haushaltsjahr 2014
Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben im Haushaltsjahr 2014
Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben im Haushaltsjahr 2014
Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben im Haushaltsjahr 2014
Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben im Haushaltsjahr 2014
Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben im Haushaltsjahr 2014
Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben im Haushaltsjahr 2014
Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben im Haushalts-
Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben im Haushaltsjahr 2014
Ausgaben
56789
Sächliche Ver-
waltungsausga-
ben und
Ausgaben für
den Schulden-
dienst
Ausgaben für
Zuweisungen
und Zuschüsse
mit Ausnahme
für Investitionen
Baumaßnah-
men
Sonstige Aus-
gaben für Inves-
titionen und
Investitionsför-
derungsmaß-
nahmen
Besondere
Finanzierungs-
ausgaben
Gesamtausga-
ben
+ Überschuss
-Zuschuss
(Gesamtein-
nahmen -
Gesamtausga-
ben)
Verpflich-
tungsermäch-
tigungen
Kapitel
- Tsd. EUR -
- Tsd. EUR -
- Tsd. EUR -
- Tsd. EUR -
- Tsd. EUR -
- Tsd. EUR -
- Tsd. EUR -
- Tsd. EUR -
1.104,8
2.358,2
245,0
16.292,5
-16.288,5
05 01
2.182,1
272,0
8,0
-592,0
45.947,4
-45.433,4
05 02
3.268,0
293.589,2
45.250,0
350.571,7
-349.072,7
220.163,9
05 03
2.563,3
3.669,7
592,2
69.752,7
-69.338,4
05 07
1.393,9
311,6
190,0
8.065,9
-7.943,0
63,5
05 08
438.429,0
28.308,4
466.739,9
-453.431,5
05 20
195,2
11.324,0
479.026,3
-479.025,3
584,8
05 35
395,0
12.284,6
482.987,9
-482.977,3
556,6
05 36
360,5
6.812,1
464.949,1
-464.938,1
533,1
05 37
283,0
6.221,6
270.686,4
-270.659,6
2.812,8
05 38
218,5
2.361,2
228.223,5
-228.223,4
229,9
05 39
0,0
0,0
05 40
5.232,6
25.458,3
25,0
34.047,4
-33.620,3
14.888,3
05 45
194,4
54,6
35,0
1.147,9
-1.100,1
05 51
273,7
16,5
25,0
2.313,7
-2.131,3
05 52
205,6
0,0
1.020,8
-941,6
05 53
1.094,3
10,0
124,0
5.069,2
-2.051,6
05 54
292,2
1,6
118,1
2.535,7
-1.360,4
05 55
792,5
60,0
2.281,1
-2.214,1
05 60
20.049,6
803.174,2
74.980,7
-592,0
2.931.659,1
-2.910.750,6
239.832,9
20.498,6
756.579,8
90.031,1
-592,0
2.830.208,9
-2.790.511,4
99.476,0
-449,0
+46.594,4
-15.050,4
+0,0
+101.450,2
-120.239,2
+140.356,9

16

05
Staatsministerium für Kultus
05 01
Ministerium
Titel
Zweckbestimmung
Soll 2012
Ist 2011
Soll 2013
Soll 2014
FKZ
T€
17
Kapitel 05 01Ministerium (Einnahmen)
Einnahmen
Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus
Schuldendienst und dergleichen
111 01
- 2
Gebühren und tarifliche Entgelte
5,0
3,5
3,5
011
3,2
119 49
- 8
Vermischte Einnahmen
1,0
0,5
0,5
011
0,6
132 01
- 7
Erlöse aus der Veräußerung von bewegli-
chen Sachen
---
---
---
011
0,0
132 03
- 5
Erlöse aus der Veräußerung von Gegen-
ständen (bis zu 5,0 T€ im Einzelfall, ohne
Kfz)
---
---
---
011
0,0
Einnahmen aus Zuweisungen und
Zuschüssen mit Ausnahme für Investitio-
nen
235 02
- 2
Zuweisungen der Bundesagentur für
Arbeit im Rahmen von Arbeitsbeschaf-
fungsmaßnahmen
---
---
***
011
0,0
Erläuterungen:
Der Leertitel dient dem Nachweis von Zuweisungen der Bundesagentur für Arbeit für Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen.
Gesamteinnahmen
6,0
4,0
4,0
3,8

05
Staatsministerium für Kultus
05 01
Ministerium
Titel
Zweckbestimmung
Soll 2012
Ist 2011
Soll 2013
Soll 2014
FKZ
T€
18
Kapitel 05 01Ministerium (Ausgaben)
Ausgaben
Personalausgaben
421 01
- 7
Bezüge des Ministers/der Ministerin
147,7
151,6
156,7
011
142,5
Erläuterungen:
2013
T€
2014
T€
1.
Amtsgehalt (sowie ggf. Familienzuschlag)
145,5
150,6
2.
Aufwandsentschädigung
6,1
6,1
Summe
151,6
156,7
422 01
- 6
Bezüge der planmäßigen Beamten und
Richter (einschl. Abordnungen)
8.909,5
9.116,5
9.305,7
011
5.531,4
Erläuterungen:
Der Titel dient dem Nachweis von Bezügen einschließlich Zulagen und Zuwendungen sowie Aufwandsentschädigungen.
422 41
- 8
Mehrarbeitsvergütungen für Beamte
---
---
---
011
0,0
424 01
- 4
Zuführungen an die Versorgungsrück-
lage
33,0
34,0
850
Erläuterungen:
2013 gegenüber 2012
33,0 T€ mehr
Zuführungen an das Sondervermögen nach § 14a Bundesbesoldungsgesetz aus der Verminderung der Besoldungsanpassungen zur
Bildung einer Versorgungsrücklage für aktive Beamte.
427 01
- 1
Entgelte und sonstige Aufwendungen für
nebenamtlich und nebenberuflich Tätige
20,0
60,0
60,0
011
21,4
Erläuterungen:
2013 gegenüber 2012
40,0 T€ mehr
Veranschlagt sind Mittel zur Finanzierung von Aushilfskräften während eines Beschäftigungsverbotes/einer Mutterschutzfrist sowie eine
anteilige Kofinanzierung eines Studentenpraktikums der Fulbright-Stiftung.
427 04
- 8
Aufwendungen für geringfügig ent-
lohnte Beschäftigungen i. S. des § 8 Abs.
1 Nr. 1 SGB IV
---
13,0
13,0
011
6,4
Erläuterungen:
2013 gegenüber 2012
13,0 T€ mehr
427 05
- 7
Aufwendungen für kurzfristige Beschäfti-
gungen i. S. des § 8 Abs. 1 Nr. 2 SGB IV
und sonstige Aushilfstätigkeiten
---
3,5
3,5
011
0,0

05
Staatsministerium für Kultus
05 01
Ministerium
Titel
Zweckbestimmung
Soll 2012
Ist 2011
Soll 2013
Soll 2014
FKZ
T€
noch zu 427 05
19
Erläuterungen:
Veranschlagt sind Mittel für die Vergütung von Zeit- und Aushilfskräften (Schüler, Studenten u. ä.) und für den Einsatz im Rahmen von
Ferientätigkeit.
427 11
- 9
Entgelte für Leistungen sonstiger
Beschäftigter
5,0
---
---
011
0,0
428 01
- 0
Entgelte für Arbeitnehmerinnen und
Arbeitnehmer
2.647,5
2.710,8
2.926,4
011
5.460,4
Erläuterungen:
2013 gegenüber 2012
63,3 T€ mehr
2014 gegenüber 2013
215,6 T€ mehr
Der Titel dient dem Nachweis von:
- Tabellenentgelten und sonstigen Entgeltbestandteilen der Tarifbeschäftigten, einschließlich Jahressonderzahlungen sowie besonderen
Zahlungen gemäß § 23 TV-L, Aufstockungsbeträgen bei Altersteilzeit, Abfindungen,
- Entgelten und sonstigen Entgeltbestandteilen der außertariflich Beschäftigten (§ 17 Abs. 2 zweiter Anstrich TVÜ-Länder),
- Arbeitgeberanteilen zur Sozialversicherung sowie Umlagen und Beiträgen zur betrieblichen Altersversorgung (VBL).
Die Entgelte für Überstunden und Mehrarbeit werden bei 428 03 nachgewiesen.
428 03
- 8
Entgelte für Überstunden und Mehrarbeit
von Arbeitnehmerinnen und Arbeitneh-
mern
---
7,0
7,0
011
5,6
Erläuterungen:
2013 gegenüber 2012
7,0 T€ mehr
428 12
- 7
Aufwendungen für Beschäftigte in
Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen
---
---
***
011
0,0
428 21
- 6
Entgelte für Auszubildende in tariflichen
Ausbildungsverhältnissen
78,6
75,5
78,2
011
62,1
Erläuterungen:
Bei dem Titel werden die Ausbildungsentgelte und sonstigen Entgelte an Auszubildende, einschließlich Jahressonderzahlungen, die
Arbeitgeberanteile zur Sozialversicherung sowie Umlagen und Beiträge zur betrieblichen Altersversorgung (VBL) nachgewiesen.
428 23
- 4
Entgelte für Studierende und Auszubil-
dende in nichttariflichen privatrechtli-
chen Ausbildungsverhältnissen
6,2
***
***
011
3,9
453 01
- 8
Trennungsgeld und Umzugskostenver-
gütungen
---
***
***
011
5,2
Sächliche Verwaltungsausgaben und
Ausgaben für den Schuldendienst
511 01
- 8
Geschäftsbedarf, Geräte und Ausstat-
tungsgegenstände (außer IT und E-
Government)
110,7
111,0
111,0
011
100,2

05
Staatsministerium für Kultus
05 01
Ministerium
Titel
Zweckbestimmung
Soll 2012
Ist 2011
Soll 2013
Soll 2014
FKZ
T€
noch zu 511 01
20
Erläuterungen:
2013
T€
2014
T€
1.
Geschäftsbedarf
30,0
30,0
2.
Druckerzeugnisse (auch in digitaler Form)
40,0
40,0
3.
Beschaffung von Geräten und Ausstattungsgegenständen
26,0
26,0
4.
Unterhaltung und Wartung
5,0
5,0
5.
Sonstiges
10,0
10,0
Summe
111,0
111,0
511 02
- 7
Brief- und Paketgebühren, sonstige
Fernmeldegebühren
25,0
20,0
20,0
011
16,9
Erläuterungen:
2013 gegenüber 2012
5,0 T€ weniger
Veranschlagung der Brief- und Paketgebühren und sonstigen Fernmeldegebühren (außer Sächsisches Verwaltungsnetz).
2013
T€
2014
T€
1.
Brief- und Paketgebühren
15,0
15,0
2.
Sonstiges
5,0
5,0
Summe
20,0
20,0
514 02
- 4
Persönliche Ausrüstungsgegenstände
und Verbrauchsmittel
---
---
---
011
0,0
518 02
- 0
Mieten und Pachten für Maschinen, Fahr-
zeuge und Geräte
70,0
50,0
50,0
011
43,3
Erläuterungen:
2013 gegenüber 2012
20,0 T€ weniger
Veranschlagt sind Kosten für Miete einschließlich Wartungskosten für Geräte und Maschinen.
527 01
- 0
Reisekostenvergütungen
95,0
95,0
95,0
011
80,6
Erläuterungen:
Reisekostenvergütungen sind veranschlagt für:
2013
T€
2014
T€
1.
Inlandsdienstreisen
84,0
84,0
2.
Auslandsdienstreisen
10,0
10,0
3.
Reisen in Angelegenheiten der Personal- und Schwerbehindertenvertretung
4.
Auslagen gem. § 12 Abs. 2 Sächs. Frauenförderungsgesetz (SächsFFG)
1,0
1,0
Summe
95,0
95,0
Anzahl der anerkannten privateigenen Fahrzeuge 2013/2014: 6

05
Staatsministerium für Kultus
05 01
Ministerium
Titel
Zweckbestimmung
Soll 2012
Ist 2011
Soll 2013
Soll 2014
FKZ
T€
21
529 01
- 8
Zur Verfügung des Staatsministers/der
Staatsministerin für außergewöhnlichen
Aufwand aus dienstlicher Veranlassung
in besonderen Fällen
5,8
5,8
5,8
011
5,7
Erläuterungen:
Die Ausgaben sind einzeln zu belegen. Eine pauschale Auszahlung ist nicht zulässig.
546 49
- 1
Vermischte Verwaltungsausgaben
17,5
3,0
3,0
011
0,0
Erläuterungen:
2013 gegenüber 2012
14,5 T€ weniger
Veranschlagt sind Ausgaben für Bekanntmachungen in Tageszeitungen und sonstigen Bekanntmachungsblättern, Auslagen für Vorstel-
lungsreisen (soweit keine Dienstreise), Unfallrenten, Entschädigungen an Dritte sowie sonstige vermischte Verwaltungsausgaben.
(Einschließlich Kosten im Zusammenhang SächsKhilfVO)
Ausgaben für Zuweisungen und
Zuschüsse mit Ausnahme für Investitio-
nen
685 01
- 8
Mitgliedsbeiträge an Vereine, Verbände
und Gesellschaften
3,4
3,4
3,4
011
3,1
Erläuterungen:
Veranschlagt sind die Mitgliedsbeiträge des SMK bei der Sächs. Landesvereinigung für Gesundheitsförderung e. V. und die Mitglied-
schaft in der Ständigen Internationalen Konferenz der Inspektorate (SICI).
685 20
- 5
Zuführungen an den Generationenfonds
2.526,4
2.286,3
2.354,8
011
2.116,0
Erläuterungen:
2013 gegenüber 2012
240,1 T€ weniger
2014 gegenüber 2013
68,5 T€ mehr
Dieser Titel wurde umgesetzt von 05 01/634 04.
Gemäß § 5 Generationenfondsgesetz vom 13. Dezember 2012 (SächsGVBl. S. 725, 726) führt der Freistaat Sachsen zur Finanzierung
der Versorgung und Beihilfe künftiger Versorgungsempfänger einen prozentualen Anteil der jeweiligen Besoldungsausgaben dem
Generationenfonds zu. Der konkrete Prozentsatz richtet sich nach der Generationenfonds-Zuführungsverordnung vom 13. Dezember
2012 (SächsGVBl. S. 725, 734).
Sonstige Ausgaben für Investitionen und
Investitionsförderungsmaßnahmen
812 01
- 4
Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und
Ausrüstungsgegenständen
5,0
5,0
5,0
011
4,9

05
Staatsministerium für Kultus
05 01
Ministerium
Titel
Zweckbestimmung
Soll 2012
Ist 2011
Soll 2013
Soll 2014
FKZ
T€
22
Titelgruppe(n)
99
Kosten der Datenverarbeitung
Erläuterungen:
Insbesondere sind die Mittel veranschlagt für:
- den Aufbau einer IT-Sicherheitsorganisation (IT-Sicherheitspolicy),
- die Bereitstellung der Kommunikationsdienste Internet und E-Mail,
- die Nutzung von Juris,
- die Wartung der Hardware und der aktiven Datennetzkomponenten,
- die Beschaffung von PC-, Druck- und Servertechnik,
- die Erweiterung der Verfahren LPDK, STBW,
- die Sicherstellung des Verfahrens der Schriftgutverwaltung und Schriftgutverfolgung,
- die Weiterentwicklung und den Betrieb der Schuldatenbank/des Schulporträts,
- die Weiterentwicklung und den Betrieb des Dokumentenmanagementsystems Lotus Notes,
- die Absicherung des Projektes Fördermittelverwaltung/FöMiSax,
- die Umsetzung und den Betrieb von landeseinheitlichen Projekten, z. B. SaxMBS, dig. Signatur, HAVWebSax,
- die Umsetzung weiterer Projekte, wie z. B. den Aufbau einer “Entscheidungssammlung sächsischer Gerichte“.
Veranschlagt sind Mittel für das E-Government-Fachverfahren “Schulverwaltungssoftware(SaxSVS)“. Damit wird die Lehrereinsatzpla-
nung im Zusammenhang mit der Lehrerbedarfsermittlung, Lehrerzuweisung und der amtlichen Schulstatistik abgedeckt.
Übersicht über das dem DV-Bereich zuzuordnende Personal:
Anzahl
Beamte
1
Bes.Gr. A 15
1
Beschäftigte
5,625
EG
E 13
1
EG
E 10
1,625
EG
E 9
2
EG
E 6
1
-----------
Zusammen:
6,625
427 99
- 4
Entgelte und sonstige Aufwendungen für
nebenberufliche Tätigkeiten und Aus-
hilfstätigkeiten im Bereich IT und E-
Government
---
---
---
011
87,1
511 99
- 1
Geschäftsbedarf, Geräte und Ausstat-
tungsgegenstände für IT und E-Govern-
ment
325,0
325,0
325,0
011
543,8
Erläuterungen:
2013
T€
2014
T€
1.
Geschäftsbedarf
50,0
50,0
2.
Beschaffung von Geräten und Ausstattungsgegenständen
150,0
150,0
3.
Unterhaltung und Wartung
115,0
125,0
4.
Sonstiges
10,0
Summe
325,0
325,0
514 99
- 8
Verbrauchsmittel für IT und E-Govern-
ment
25,0
25,0
25,0
011
17,6

05
Staatsministerium für Kultus
05 01
Ministerium
Titel
Zweckbestimmung
Soll 2012
Ist 2011
Soll 2013
Soll 2014
FKZ
T€
23
518 99
- 4
Mieten und Leasing für IT-Infrastruktur
und IT-Verfahren
---
5,0
5,0
011
0,0
Erläuterungen:
2013 gegenüber 2012
5,0 T€ mehr
2013
T€
2014
T€
1.
Hardware
2,5
2,5
2.
Software (Infrastruktur)
2,5
2,5
3.
Software (Verfahren)
4.
Sonstiges
Summe
5,0
5,0
525 99
- 5
Aus- und Fortbildung für IT und E-
Government
25,0
10,0
10,0
011
22,4
Erläuterungen:
2013 gegenüber 2012
15,0 T€ weniger
526 99
- 4
Kosten für Sachverständige für IT und E-
Government
---
45,0
30,0
011
0,0
Erläuterungen:
2013 gegenüber 2012
45,0 T€ mehr
2014 gegenüber 2013
15,0 T€ weniger
527 99
- 3
Reisekostenvergütungen für IT und E-
Government
1,0
5,0
5,0
011
1,9
Erläuterungen:
Reisekosten für EDV-Personal bei IT-Reisen.
533 99
- 5
Nebenkosten der Datenverarbeitung
(wegfallend 2013)
30,0
***
***
011
28,0
534 99
- 4
Sonstige Dienstleistungen für IT und E-
Government
250,0
180,0
200,0
011
160,5
Erläuterungen:
2013 gegenüber 2012
70,0 T€ weniger
2014 gegenüber 2013
20,0 T€ mehr
535 99
- 3
Mieten und Leasing für Software (wegfal-
lend 2013)
11,5
***
***
011
29,4
545 99
- 1
Ausgaben für Leistungen des Staatsbe-
triebes Sächsische Informatik Dienste
(SID)
220,0
220,0
011

05
Staatsministerium für Kultus
05 01
Ministerium
Titel
Zweckbestimmung
Soll 2012
Ist 2011
Soll 2013
Soll 2014
FKZ
T€
noch zu 545 99
24
Erläuterungen:
2013 gegenüber 2012
220,0 T€ mehr
812 99
- 7
Erwerb von IT-Infrastruktur und IT-Ver-
fahren
200,0
240,0
240,0
011
111,2
Erläuterungen:
2013 gegenüber 2012
40,0 T€ mehr
2013
T€
2014
T€
1.
IT-Infrastruktur (Hardware)
150,0
150,0
2.
IT-Infrastruktur (Software)
65,0
65,0
3. IT-Verfahren
25,0 25,0
4.
Sonstiges
Summe
240,0
240,0
Summe der Titelgruppe
867,5
1.055,0
1.060,0
1.001,9
Gesamtausgaben
15.540,8
15.805,4
16.292,5
14.611,5

05
Staatsministerium für Kultus
05 01
Ministerium
Titel
Zweckbestimmung
Soll 2012
Ist 2011
Soll 2013
Soll 2014
FKZ
T€
25
Kapitel 05 01Ministerium (Abschluss)
Abschluss
Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus
Schuldendienst und dergleichen
6,0
4,0
4,0
3,8
Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüs-
sen mit Ausnahme für Investitionen
---
---
***
0,0
Gesamteinnahmen
6,0
4,0
4,0
3,8
Personalausgaben
11.814,5
12.170,9
12.584,5
11.326,1
Sächliche Verwaltungsausgaben (51-54)
991,5
1.099,8
1.104,8
1.050,2
Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse
mit Ausnahme für Investitionen
2.529,8
2.289,7
2.358,2
2.119,1
Sonstige Sachinvestitionen (81-82)
205,0
245,0
245,0
116,1
Gesamtausgaben
15.540,8
15.805,4
16.292,5
14.611,5
Überschuss (+) / Zuschuss (-)
-15.801,4
-16.288,5

26

05
Staatsministerium für Kultus
05 01
Ministerium
Titel
FKZ
Zweckbestimmung
Stellen 2012
Stellen 2013
Stellen 2014
27
Kapitel 05 01Ministerium (Stellenplan)
Stellenpläne
422 01
- 6
Bezüge der planmäßigen Beamten und
Richter (einschl. Abordnungen)
011
Stellenplan:
Amtsbezeichnung
BesGr.
LGr.
Personalsoll A:
Oberste Landesbehörde
Staatssekretär
B 9
hD
1
1
1
Ministerialdirigent
B 6
hD
4
4
4
Ministerialrat
B 3
hD
15
15
15
Ministerialrat
B 2
hD
1
1
1
Ministerialrat
A 16
hD
14
14
14
davon ku:
1 nach AT hD
nach Ausscheiden des Stelleninhabers
Regierungsdirektor
A 15
hD
31
31
30
davon ku:
1 nach E 15 hD
nach Ausscheiden des Stelleninhabers
Regierungsoberrat
A 14
hD
25
25
24
davon ku:
3 nach E 14 hD
nach Ausscheiden des Stelleninhabers
Oberamtsrat
A 13
gD
21
20
20
Amtsrat
A 12
gD
17
16
16
Regierungsamtmann
A 11
gD
8
7
7
Regierungsoberinspektor
A 10
gD
3
2
2
Regierungsinspektor
A 9
gD
3
3
3
Amtsinspektor
A 9+AZ
mD
4
4
4
Regierungshauptsekretär
A 8
mD
1
1
1
Summe (Oberste Landesbehörde)
148
144
142
Leerstellen:
Oberste Landesbehörde
Ministerialrat
B 2
hD
1
0
0
Ministerialrat
A 16
hD
2
1
1
davon kw:
1 im Jahr 2014
kw zum 31.08.2014; § 15 Abs. 1 SächsUrlVO
Regierungsoberrat/Regierungsschulrat im Schul-
aufsichtsdienst
A 14
hD
0
1
1
davon kw:
1 im Jahr 2015
kw zum 17.08.2015; § 15 Abs. 1 und 2 SächsUrlVO

05
Staatsministerium für Kultus
05 01
Ministerium
Titel
FKZ
Zweckbestimmung
Stellen 2012
Stellen 2013
Stellen 2014
noch zu 422 01
28
Regierungsrat
A 13
hD
1
0
0
Summe (Oberste Landesbehörde)
4
2
2
Abordnungsleerstellen
A 16
hD
0
1
1
A 15
hD
0
1
1
A 14
hD
0
3
3
Summe (Abordnungsleerstellen)
0
5
5
Zusammen:
477
Summe Titel 422 01 (ohne Leerstellen)
148
144
142
Begründung der Änderungen
im Stellenplan
2013
2014
Personalsoll A:
Oberste Landesbehörde
Umwandlung/Umsetzung
Zugänge:
Umwandlung / Umsetzung
1
0
A 15
Regierungsdirektor
Umwandlung / Umsetzung
von 05 07 / 422 01 in 2013
1
0
A 14
Regierungsoberrat
Umwandlung / Umsetzung
von 05 07 / 422 01 in 2013
2
0
Umwandlungen / Umsetzungen
2
0
Stellen Zugänge insgesamt

05
Staatsministerium für Kultus
05 01
Ministerium
Titel
FKZ
Zweckbestimmung
Stellen 2012
Stellen 2013
Stellen 2014
noch zu 422 01
29
Abgänge:
Umwandlung / Umsetzung
1
0
A 15
Regierungsdirektor
Umwandlung / Umsetzung
nach 03 01 / 422 01 in
2013
Stellenumsetzung gemäß §
50 Abs. 1 SäHO im HH-Voll-
zug 2012 wegen Umressor-
tierung der Angelegenheiten
des Sports vom SMK zum
SMI
0
1
A 15
Regierungsdirektor
Umwandlung / Umsetzung
nach 05 01 / 428 01 in
2014
ku-Vollzug zum 31.12.2013
1
0
A 14
Regierungsoberrat
Umwandlung / Umsetzung
nach 03 01 / 422 01 in
2013
Stellenumsetzung gemäß §
50 Abs. 1 SäHO im HH-Voll-
zug 2012 wegen Umressor-
tierung der Angelegenheiten
des Sports vom SMK zum
SMI
0
1
A 14
Regierungsoberrat
Umwandlung / Umsetzung
nach 05 01 / 428 01 in
2014
ku-Vollzug zum 31.12.2013
1
0
A 13
Oberamtsrat
Umwandlung / Umsetzung
nach 03 01 / 422 01 in
2013
Stellenumsetzung gemäß §
50 Abs. 1 SäHO im HH-Voll-
zug 2012 wegen Umressor-
tierung der Angelegenheiten
des Sports vom SMK zum
SMI
1
0
A 12
Amtsrat
Umwandlung / Umsetzung
nach 03 01 / 422 01 in
2013
Stellenumsetzung gemäß §
50 Abs. 1 SäHO im HH-Voll-
zug 2012 wegen Umressor-
tierung der Angelegenheiten
des Sports vom SMK zum
SMI
1
0
A 11
Regierungsamtmann
Umwandlung / Umsetzung
nach 03 01 / 422 01 in
2013
Stellenumsetzung gemäß §
50 Abs. 1 SäHO im HH-Voll-
zug 2012 wegen Umressor-
tierung der Angelegenheiten
des Sports vom SMK zum
SMI
1
0
A 10
Regierungsoberinspektor
Umwandlung / Umsetzung
nach 03 01 / 422 01 in
2013
Stellenumsetzung gemäß §
50 Abs. 1 SäHO im HH-Voll-
zug 2012 wegen Umressor-
tierung der Angelegenheiten
des Sports vom SMK zum
SMI
6
2
Umwandlungen / Umsetzungen
6
2
Stellen Abgänge insgesamt
-4
-2
Stellen Zugänge / Abgänge (-)

05
Staatsministerium für Kultus
05 01
Ministerium
Titel
FKZ
Zweckbestimmung
Stellen 2012
Stellen 2013
Stellen 2014
noch zu 422 01
30
Leerstellen:
Oberste Landesbehörde
Zugänge:
Neue Stellen
1
0
A 14
Regierungsoberrat/Regierungsschulrat
im Schulaufsichtsdienst
Im Haushaltsvollzug 2011/
2012 bewilligte Leerstelle
1
0
Zugänge neue Stellen
1
0
Stellen Zugänge insgesamt
Abgänge:
Vollzug konkreter kw-Vermerk (mit Jahr und/oder stellenkonkret)
1
0
B 2
Ministerialrat
kw-Vollzug (Beendigung
der Beurlaubung)
1
0
A 16
Ministerialrat
kw-Vollzug 2012
1
0
A 13
Regierungsrat
kw-Vollzug 2012
3
0
Vollzug konkreter kw-Vermerk (mit Jahr und/oder stellen-
konkret)
3
0
Stellen Abgänge insgesamt
-2
0
Stellen Zugänge / Abgänge (-)
Abordnungsleerstellen
Zugänge:
Neue Stellen
1 0 A 16
1 0 A 15
3 0 A 14
5
0
Zugänge neue Stellen
5
0
Stellen Zugänge insgesamt
5
0
Stellen Zugänge / Abgänge (-)
428 01
- 0
Entgelte für Arbeitnehmerinnen und
Arbeitnehmer
011
Stellenplan:
EntgeltGr.
LGr.
Personalsoll A:
Oberste Landesbehörde
E 15Ü
hD
1
1
1
E 15
hD
1
1
2
E 14
hD
2
2
3
E 11
gD
2
2
2
E 10
gD
5
5
5

05
Staatsministerium für Kultus
05 01
Ministerium
Titel
FKZ
Zweckbestimmung
Stellen 2012
Stellen 2013
Stellen 2014
noch zu 428 01
31
E 9
gD
4
4
4
E 8
mD
24
23
23
E 6
mD
6
6
5
davon kw:
1 im Jahr 2013
WAb 2020
E 5
mD
3
4
4
davon kw:
1
kw mit Ausscheiden des Stelleninhabers
E 3
mD
2
2
2
4-PKP
eD
2
2
2
Summe (Oberste Landesbehörde)
52
52
53
Leerstellen:
Oberste Landesbehörde
E 15Ü
hD
1
0
0
E 15
hD
2
2
2
davon kw:
1 im Jahr 2016
kw zum 29.02.2016; § 28 TV-L
davon kw:
1
kw mit Beendigung der Beurlaubung (Mitgliedschaft im
SLT, 5. Wahlperiode), Abgeordnetengesetz
E 13
hD
1
1
1
davon kw:
1
kw mit Beendigung der Beurlaubung (Mitgliedschaft im
SLT, 5. Wahlperiode), Abgeordnetengesetz
E 9
gD
1
1
1
davon kw:
1
kw mit Beendigung der Beurlaubung; § 28 TV-L
4-PKP
eD
1
1
1
davon kw:
1
kw mit Beendigung der Beurlaubung; § 28 TV-L
Summe (Oberste Landesbehörde)
6
5
5
Abordnungsleerstellen
E 14
hD
0
6
6
E 13
hD
0
16
16
E 11
gD
0
2
2
Summe (Abordnungsleerstellen)
0
24
24
Zusammen:
6 29 29
Summe Titel 428 01 (ohne Leerstellen)
52
52
53

05
Staatsministerium für Kultus
05 01
Ministerium
Titel
FKZ
Zweckbestimmung
Stellen 2012
Stellen 2013
Stellen 2014
noch zu 428 01
32
Infolge Anspruchsberechtigung aus bisherigen „Zeit- und Bewäh-
rungsaufstiegen“ erhalten Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer
in einer Stelle der EG
Entgelt nach EG
Oberste Landesbehörde
E 8
mD
E 9
gD
15
15
15
E 6
mD
E 8
mD
6
6
6
E 5
mD
E 6
mD
3
3
3
E 3
mD
E 5
mD
2
2
2
Begründung der Änderungen
im Stellenplan
2013
2014
Personalsoll A:
Oberste Landesbehörde
Abgänge:
Vollzug konkreter kw-Vermerk (mit Jahr und/oder stellenkonkret)
0
1
E 6
kw-Vollzug 2013 (WAb
2020)
0
1
Vollzug konkreter kw-Vermerk (mit Jahr und/oder stellen-
konkret)
0
1
Stellen Abgänge insgesamt
0
-1
Stellen Zugänge / Abgänge (-)
Umwandlung/Umsetzung
Zugänge:
Umwandlung / Umsetzung
0
1
E 15
Umwandlung / Umsetzung
von 05 01 / 422 01 in 2014
ku-Vollzug zum 31.12.2013
0
1
E 14
Umwandlung / Umsetzung
von 05 01 / 422 01 in 2014
ku-Vollzug zum 31.12.2013
1
0
E 5
Umwandlung / Umsetzung
von 11 01 / 428 01 in 2013
einzelplanübergreifende
Umsetzung von 1 Stelle E 5
von 11 01/428 01 nach 05
01/428 01 analog § 50 Abs.
2 SäHO
1
2
Umwandlungen / Umsetzungen
1
2
Stellen Zugänge insgesamt

05
Staatsministerium für Kultus
05 01
Ministerium
Titel
FKZ
Zweckbestimmung
Stellen 2012
Stellen 2013
Stellen 2014
noch zu 428 01
33
Abgänge:
Umwandlung / Umsetzung
1
0
E 8
Umwandlung / Umsetzung
nach 03 01 / 428 01 in
2013
Stellenumsetzung gemäß §
50 Abs. 1 SäHO im HH-Voll-
zug 2012 wegen Umressor-
tierung der Angelegenheiten
des Sports vom SMK zum
SMI
1
0
Umwandlungen / Umsetzungen
1
0
Stellen Abgänge insgesamt
0
2
Stellen Zugänge / Abgänge (-)
Leerstellen:
Oberste Landesbehörde
Abgänge:
Vollzug konkreter kw-Vermerk (mit Jahr und/oder stellenkonkret)
1
0
E 15Ü
kw-Vollzug (Beendigung
der Beurlaubung)
1
0
Vollzug konkreter kw-Vermerk (mit Jahr und/oder stellen-
konkret)
1
0
Stellen Abgänge insgesamt
-1
0
Stellen Zugänge / Abgänge (-)
Abordnungsleerstellen
Zugänge:
Neue Stellen
6 0 E 14
16
0
E 13
2 0 E 11
24
0
Zugänge neue Stellen
24
0
Stellen Zugänge insgesamt
24
0
Stellen Zugänge / Abgänge (-)

05
Staatsministerium für Kultus
05 01
Ministerium
Titel
FKZ
Zweckbestimmung
Stellen 2012
Stellen 2013
Stellen 2014
34
428 21
- 6
Entgelte für Auszubildende in tariflichen
Ausbildungsverhältnissen
011
Stellenplan:
EntgeltGr.
LGr.
Personalsoll B:
AUSZUBI
eD
6
6
6
davon kw:
1 im Jahr 2014
WAb 2020
Summe
666
Summe Titel 428 21
666
428 23
- 4
Entgelte für Studierende und Auszubil-
dende in nichttariflichen privatrechtli-
chen Ausbildungsverhältnissen
***
***
011
Stellenplan:
EntgeltGr.
LGr.
Personalsoll B:
STUDBA
oL
1
0
0
Summe
100
Summe Titel 428 23
100
Begründung der Änderungen
im Stellenplan
2013
2014
Personalsoll B:
Abgänge:
Vollzug kw-Vermerk ohne Jahr
1
0
STUDBA
kw-Vollzug (WAb 2020)
1
0 Vollzug kw-Vermerk ohne Jahr
1
0
Stellen Abgänge insgesamt
-1
0
Stellen Zugänge / Abgänge (-)

05
Staatsministerium für Kultus
05 01
Ministerium
Titel
FKZ
Zweckbestimmung
Stellen 2012
Stellen 2013
Stellen 2014
35
Kapitel 05 01Ministerium (Abschluss Stellenplan)
Gesamtübersicht
422 01
Planmäßige Beamte
148
144
142
428 01
Beschäftigte
52
52
53
Personalsoll A (ohne Leerstellen)
200
196
195
428 21 Beschäftigte
666
428 23 Beschäftigte
100
Personalsoll B
7
6
6
Leerstellen
10
36
36
darunter Abordnungsleerstellen
29
29

36

05
Staatsministerium für Kultus
05 02
Sammelansätze für den Gesamtbereich des Epl. 05
Titel
Zweckbestimmung
Soll 2012
Ist 2011
Soll 2013
Soll 2014
FKZ
T€
37
Mit Beschluss vom 2. März 2010 hat die Staatsregierung einen weiteren zusätzlichen Stellenabbau bis zum
Jahr 2020 festgelegt (ZAb 2020). Hiervon entfallen im Verwaltungsbereich 109 Planstellen/Stellen auf den Ein-
zelplan 05.
Es werden kw-Vermerke “ZAb 2020“ im Verwaltungsbereich (ohne 05 07/428 35, 05 07/428 36, 05 07/428 37,
05 07/428 38, 05 07/428 39) verbindlich auf folgende Jahre ausgebracht:
kw 2016: 12
kw 2017: 17
kw 2018: 21
kw 2019: 29
kw 2020: 30
Die Staatsregierung hat am 9. Februar 2012 das Staatsministerium der Finanzen und die Ressorts beauftragt,
den beschlossenen Stellenabbau durch die Ausbringung von weiteren, zusätzlichen kw-Vermerken (WAb
2020) im Doppelhaushalt 2013/2014 zu untersetzen. Hiervon entfallen 13 kw-Vermerke auf den Einzelplan 05.
Neben den bereits stellenkonkret benannten kw-Vermerken (2012: 1 kw “WAb 2020“, 2013: 2 kw “WAb 2020“,
2014: 2 kw “WAb 2020“) werden weitere kw-Vermerke “WAb 2020“ verbindlich auf folgende Jahre ausgebracht:
kw 2015: 3
kw 2016: 1
kw 2017: 1
kw 2018: 1
kw 2019: 1
kw 2020: 1
Die Anzahl der Lehrerstellen wird bis zum Jahr 2020 den dann in den westdeutschen Flächenländern gelten-
den Lehrerausstattungen zuzüglich eines Qualitätszuschlages von 5 % angeglichen. Vorläufig wird eine Ziel-
stellenzahl für das Schuljahr 2020/2021 auf der Basis der Schüler-Lehrer-Relation der Flächenländer West
2009 angestrebt. Diese wird 2015 überprüft.
Diese Überprüfung umfasst auch die Entscheidung über die im Doppelhaushalt 2011/2012 für die Haushalts-
jahre 2013 bis 2016 ausgebrachten 821 kw-Vermerke (davon ZAb: 28, davon sonstiger Stellenabbau: 793), die
unter Aufhebung der Stellen- und Jahreszuordnung geschoben wurden.
In 2014 entfallen insgesamt 33 Abordnungsleerstellen in den Kapiteln 05 01, 05 07, 05 08 durch Zurückführung
der betreffenden Lehrkräfte an die Schulen.
Die Anzahl der Stellen im Vorbereitungsdienst wird mit der dann weitgehend abgeschlossenen Umstellung des
zweijährigen Vorbereitungsdienstes auf den einjährigen Vorbereitungsdienst ab dem Schuljahr 2015/2016 auf
1.400 Stellen angepasst. Hierzu werden neben den 200 kw-Vermerken zum 31. Juli 2015 insgesamt weitere
450 kw-Vermerke für 05 07/428 35, 05 07/428 36, 05 07/428 37, 05 07/428 38 und 05 07/428 39 ausgebracht,
die im Schuljahr 2015/2016 vollzogen werden.
Kapitel 05 02Sammelansätze für den Gesamtbereich des Epl. 05 (Einnahmen)
Einnahmen
Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus
Schuldendienst und dergleichen
119 49
- 6
Vermischte Einnahmen
2,0
2,0
2,0
862
1,8
Einnahmen aus Zuweisungen und
Zuschüssen mit Ausnahme für Investitio-
nen
231 07
- 9
Erstattungen des Bundes für den Bun-
desfreiwilligendienst
---
---
124

05
Staatsministerium für Kultus
05 02
Sammelansätze für den Gesamtbereich des Epl. 05
Titel
Zweckbestimmung
Soll 2012
Ist 2011
Soll 2013
Soll 2014
FKZ
T€
38
231 11
- 3
Ersatzleistungen des Bundes für Zivil-
dienstleistende (wegfallend 2013)
52,0
***
***
015
13,9
235 10
- 0
Zuweisungen der Bundesagentur für
Arbeit im Rahmen der aktiven Arbeits-
marktförderung
2,0
2,0
2,0
253
0,0
Erläuterungen:
Der Titel dient dem Nachweis von Zuweisungen der Bundesagentur für Arbeit im Rahmen von aktiven arbeitsmarktpolitischen Förderin-
strumenten. Hierunter fallen zum Beispiel Zuschüsse zur Ausbildungsvergütung behinderter und schwerbehinderter Menschen gem. §
73 SGB III, Zuschüsse zur Unterstützung und Förderung der Berufsausbildung für förderungsbedürftige junge Menschen gem. § 74
SGB III, Eingliederungszuschüsse gem. § 88 SGB III, pauschalierte Zuschüsse für die Durchführung von Arbeitsgelegenheiten gem. §
16d SGB II, Zuschüsse für zugewiesene Personen gem. § 16e SGB II.
281 08
- 7
Erstattungen des Generationenfonds
---
500,0
510,0
850
960,4
Erläuterungen:
2013 gegenüber 2012
500,0 T€ mehr
Im Rahmen der Vollfinanzierung erstattet der Generationenfonds gemäß § 6 Abs. 1 Generationenfondsgesetz vom 13. Dezember 2012
(SächsGVGl. S. 725, 726) dem Freistaat Sachsen angefallene Versorgungsausgaben für die ab dem 1. Januar 1997 begründeten
Dienstverhältnisse.
281 09
- 6
Erstattung von Versorgungszuschlägen
---
---
018
Erläuterungen:
Bei Abordnungen, die nicht mit dem Ziel der Versetzung erfolgen, ist ein Versorgungszuschlag zu erheben, der dem Ausgleich für spä-
tere Versorgungslasten dient.
282 01
- 3
Sonstige Zuschüsse aus dem Inland
---
---
---
862
0,0
282 03
- 1
Sonstige Zuschüsse aus dem Inland
---
***
***
862
0,0
Gesamteinnahmen
56,0
504,0
514,0
976,1

05
Staatsministerium für Kultus
05 02
Sammelansätze für den Gesamtbereich des Epl. 05
Titel
Zweckbestimmung
Soll 2012
Ist 2011
Soll 2013
Soll 2014
FKZ
T€
39
Kapitel 05 02Sammelansätze für den Gesamtbereich des Epl. 05 (Ausgaben)
Ausgaben
Personalausgaben
422 06
- 9
Leistungsbezahlung der Beamten
113,9
118,8
118,8
011
0,0
422 41
- 6
Mehrarbeitsvergütungen für Beamte
---
***
***
862
0,0
422 44
- 3
Übergangsgelder und Ausgleiche nach
dem BeamtVG
---
---
---
018
0,0
Erläuterungen:
Ein Beamter oder Richter mit Dienstbezügen, der nicht auf eigenen Antrag entlassen wird, erhält ein Übergangsgeld nach § 47
BeamtVG in der am 31. Oktober 2007 geltenden Fassung.
Beamte im Sinne des § 17h Abs. 1 Satz 1 SächsBesG, die vor Erreichen der Altersgrenze nach § 49 Abs. 1 oder 2 SächsBG wegen
Erreichens einer besonderen Altersgrenze in den Ruhestand treten, erhalten neben dem Ruhegehalt einen Ausgleich nach § 17h
SächsBesG.
422 45
- 2
Übergangsgelder und Ausgleiche nach
dem BeamtVG
---
---
---
118
0,0
Erläuterungen:
Ein Beamter oder Richter mit Dienstbezügen, der nicht auf eigenen Antrag entlassen wird, erhält ein Übergangsgeld nach § 47
BeamtVG in der am 31. Oktober 2007 geltenden Fassung.
Beamte im Sinne des § 17h Abs. 1 Satz 1 SächsBesG, die vor Erreichen der Altersgrenze nach § 49 Abs. 1 oder 2 SächsBG wegen
Erreichens einer besonderen Altersgrenze in den Ruhestand treten, erhalten neben dem Ruhegehalt einen Ausgleich nach § 17h
SächsBesG.
424 01
- 2
Zuführungen an die Versorgungsrück-
lage
90,1
***
***
850
82,1
Erläuterungen:
Ab 2013 kapitelweise veranschlagt.
424 02
- 1
Zuführungen an die Versorgungsrück-
lage
305,6
***
***
850
333,1
Erläuterungen:
Ab 2013 kapitelweise veranschlagt.
427 02
- 8
Entgelte für Zivildienstleistende (wegfal-
lend 2013)
141,2
***
***
015
23,2
427 04
- 6
Aufwendungen für geringfügig ent-
lohnte Beschäftigungen i. S. des § 8 Abs.
1 Nr. 1 SGB IV
29,8
***
***
862
0,0

05
Staatsministerium für Kultus
05 02
Sammelansätze für den Gesamtbereich des Epl. 05
Titel
Zweckbestimmung
Soll 2012
Ist 2011
Soll 2013
Soll 2014
FKZ
T€
40
427 05
- 5
Aufwendungen für kurzfristige Beschäfti-
gungen i. S. des § 8 Abs. 1 Nr. 2 SGB IV
und sonstige Aushilfstätigkeiten
40,0
***
***
862
0,0
428 03
- 6
Entgelte für Überstunden und Mehrarbeit
von Arbeitnehmerinnen und Arbeitneh-
mern
370,0
***
***
862
0,0
428 09
- 0
Entgelte für Arbeitnehmerinnen und
Arbeitnehmer mit auslaufendem Arbeits-
verhältnis
7.058,0
***
***
862
0,0
429 05
- 3
Zahlungen an Personal mit auslaufender
Beschäftigung (Ruhephase ATZ)
56.000,0
36.000,0
129
Die Ausgaben sind abweichend von der Regelung in § 10 Abs. 5 Haushaltsgesetz 2013/2014 ausschließlich
einseitig deckungsfähig zugunsten 05 35/429 05, 05 36/429 05, 05 37/429 05, 05 38/429 05, 05 39/429 05.
Erläuterungen:
2013 gegenüber 2012
56.000,0 T€ mehr
2014 gegenüber 2013
20.000,0 T€ weniger
432 01
- 2
Ruhegehälter
1.616,5
1.664,3
2.263,4
018
1.259,1
Erläuterungen:
2013 gegenüber 2012
47,8 T€ mehr
2014 gegenüber 2013
599,1 T€ mehr
Beamte, deren Beamtenverhältnis durch Eintritt in den Ruhestand im Sinne des § 21 Nr. 4 BeamtStG endet, erhalten ein Ruhegehalt.
Beamten auf Lebenszeit, auf Zeit, auf Probe oder auf Widerruf, deren Beamtenverhältnis durch Entlassung endet, kann bei Vorliegen
der Voraussetzungen ein Unterhaltsbeitrag nach §§ 15, 38, 66 Abs. 5 BeamtVG in der nach § 17 Abs. 2 SächsBesG geltenden Fassung
bewilligt werden.
Darüber hinaus sind Leistungen im Rahmen eines durchgeführten Versorgungsausgleiches aufgrund des § 225 SGB VI i. V. m. der Ver-
sorgungsausgleichs-Erstattungsverordnung (BGBl. I 2001 S. 2628) zu erstatten.
Veranschlagt sind die Ruhegehälter für den Verwaltungsbereich.
432 02
- 1
Witwen- und Waisengeld, Witwenabfüh-
rung sowie Sterbegeld
240,7
122,6
125,8
018
118,5
Erläuterungen:
2013 gegenüber 2012
118,1 T€ weniger
Aus diesen Mitteln werden an die Hinterbliebenen der von 05 02/432 01 erfassten Beamten folgende Arten der Hinterbliebenenversor-
gung geleistet:
- Witwengeld nach §§ 19, 20 BeamtVG,
- Waisengeld nach §§ 23, 24 BeamtVG,
- Witwenabfindung nach § 21 BeamtVG,
- Unterhaltsbeiträge nach §§ 22, 26, 41 BeamtVG,
- Sterbegeld nach § 18 BeamtVG.
Dabei ist das Beamtenversorgungsgesetz in der nach § 17 Abs. 2 SächsBesG geltenden Fassung anzuwenden.
432 03
- 0
Ruhegehälter
363,0
813,8
1.750,7
118
517,8

05
Staatsministerium für Kultus
05 02
Sammelansätze für den Gesamtbereich des Epl. 05
Titel
Zweckbestimmung
Soll 2012
Ist 2011
Soll 2013
Soll 2014
FKZ
T€
noch zu 432 03
41
Erläuterungen:
2013 gegenüber 2012
450,8 T€ mehr
2014 gegenüber 2013
936,9 T€ mehr
Vgl. Erläuterungen bei 05 02/432 01.
Veranschlagt sind die Ruhegehälter für den gesamten Schulbereich.
432 04
- 9
Witwen- und Waisengeld, Witwenabfüh-
rung sowie Sterbegeld
60,0
108,6
111,9
118
105,4
Erläuterungen:
2013 gegenüber 2012
48,6 T€ mehr
Aus diesen Mitteln werden an die Hinterbliebenen der von 05 02/432 03 erfassten Beamten folgende Arten der Hinterbliebenenversor-
gung geleistet:
- Witwengeld nach §§ 19, 20 BeamtVG,
- Waisengeld nach §§ 23, 24 BeamtVG,
- Witwenabfindung nach § 21 BeamtVG,
- Unterhaltsbeiträge nach §§ 22, 26, 41 BeamtVG,
- Sterbegeld nach § 18 BeamtVG.
Dabei ist das Beamtenversorgungsgesetz in der nach § 17 Abs. 2 SächsBesG geltenden Fassung anzuwenden.
434 01
- 0
Zuführungen an die Versorgungsrück-
lage
49,8
42,9
57,2
850
32,5
Erläuterungen:
2013 gegenüber 2012
6,9 T€ weniger
2014 gegenüber 2013
14,3 T€ mehr
Zuführungen an das Sondervermögen nach § 14a Bundesbesoldungsgesetz aus der Verminderung der Besoldungsanpassungen zur
Bildung einer Versorgungsrücklage für Versorgungsempfänger.
Veranschlagt sind die Zuführungen für den Verwaltungsbereich.
434 02
- 9
Zuführungen an die Versorgungsrück-
lage
17,6
22,3
44,5
850
14,7
Erläuterungen:
2014 gegenüber 2013
22,2 T€ mehr
Zuführungen an das Sondervermögen nach § 14a Bundesbesoldungsgesetz aus der Verminderung der Besoldungsanpassungen zur
Bildung einer Versorgungsrücklage für Versorgungsempfänger.
Veranschlagt sind die Zuführungen für den gesamten Schulbereich.
443 01
- 9
Unterstützungen auf Grund der Unter-
stützungsgrundsätze, Fürsorgemaßnah-
men sowie Kosten nach dem
Arbeitssicherheitsgesetz
1.300,0
1.800,0
1.950,0
840
1.052,8
Erläuterungen:
2013 gegenüber 2012
500,0 T€ mehr
2014 gegenüber 2013
150,0 T€ mehr

05
Staatsministerium für Kultus
05 02
Sammelansätze für den Gesamtbereich des Epl. 05
Titel
Zweckbestimmung
Soll 2012
Ist 2011
Soll 2013
Soll 2014
FKZ
T€
noch zu 443 01
42
Zur Verbesserung des Arbeitsschutzes und der Unfallverhütung ist das Arbeitssicherheitsgesetz vom 12. Dezember 1973 (BGBl. I S.
1885) erlassen worden. Nach § 16 dieses Gesetzes ist im öffentlichen Dienst ein den Grundsätzen des Gesetzes gleichwertiger arbeits-
medizinischer und sicherheitstechnischer Arbeitsschutz zu gewährleisten. Veranschlagt sind die Kosten für die sicherheitstechnische
und arbeitsmedizinische Betreuung der Lehrkräfte an Schulen und der anderen Bediensteten in den Schulaufsichtsbehörden.
Außerdem werden aus diesen Mitteln alle im Geschäftsbereich des SMK anfallenden amtsärztlichen Gutachten, Stellungnahmen u. ä.
für die Beamten, Angestellten, Arbeiter, Referendare und Lehramtsanwärter sowie Maßnahmen auf Grund des Arbeitsschutzgesetzes
gezahlt.
Die Ausgaben sind hier zentral für alle Kapitel des Epl. 05 veranschlagt.
453 01
- 6
Trennungsgeld und Umzugskostenver-
gütungen
295,0
1.353,3
1.330,4
012
0,0
Erläuterungen:
2013 gegenüber 2012
1.058,3 T€ mehr
Trennungsgeld, Fahrkostenzuschüsse in besonderen Fällen (bei Bedarf: Auslandstrennungsgeld) sowie Umzugskostenvergütungen
einschl. Zahlungen nach der Richtlinie über die Zahlung einer Aufwandsentschädigung in Fällen dienstlich veranlasster doppelter Haus-
haltführung aus Anlass von Versetzungen und Abordnungen vom Inland in das Ausland und vom Ausland in das Inland (AER) vom 15.
Dezember 1997 (GMBl. des Bundes 1998, S. 26), geändert durch die Richtlinie vom 29. März 2000 (GMBl. des Bundes, S. 373), in der
jeweils geltenden Fassung.
Veranschlagt sind Mittel für den gesamten Geschäftsbereich.
459 04
- 7
Ausgaben für das Jobticket
140,0
140,0
011
Erläuterungen:
2013 gegenüber 2012
140,0 T€ mehr
Veranschlagt sind Mittel für den Arbeitgeberanteil zum Jobticket im Bereich des VVO.
459 49
- 4
Vermischte Personalausgaben
1,0
1,0
011
Erläuterungen:
Veranschlagt sind Ausgaben für Verbesserungsvorschläge nach der VwV Vorschlagswesen.
461 01
- 6
Zur Verstärkung der Personalausgaben
des Einzelplanes
---
---
---
880
0,0
Sächliche Verwaltungsausgaben und
Ausgaben für den Schuldendienst
511 03
- 4
Sächsisches Verwaltungsnetz
990,0
1.000,0
1.000,0
011
-1,4

05
Staatsministerium für Kultus
05 02
Sammelansätze für den Gesamtbereich des Epl. 05
Titel
Zweckbestimmung
Soll 2012
Ist 2011
Soll 2013
Soll 2014
FKZ
T€
noch zu 511 03
43
Erläuterungen:
Veranschlagt sind für das Sächsische Verwaltungsnetz (SVN) die volumenabhängigen Fernsprechkosten zu externen Teilnehmern, die
ab Beginn des SVN beauftragten Zusatzleistungen (Netzerweiterungen, Routermieten, etc.) und alle Mobilfunkkosten (Grundgebühren
für Sprach- und Datenanschlüsse, Gebühren der Gespräche und für die mobile Datenübertragung). Der Titel dient der Deckung der bei
Kapitel 06 15 zentral verausgabten Kosten.
Die Veranschlagung der Pauschalkomponente (Kosten der Sprach- und Datenkommunikation zwischen den Landesbehörden, die
Bereitstellung zentraler Dienste wie E-Mail und Internet, der zentrale Mobilfunkübergang) des SVN erfolgt zentral im Wirtschaftsplan des
Staatsbetriebs Sächsische Informatik Dienste.
2013
T€
2014
T€
1.
Volumenabhängige Fernsprechkosten zu externen Teilnehmern
100,0
100,0
2.
Zusatzleistungen
850,0
850,0
3.
Mobilfunkkosten
50,0
50,0
Summe
1.000,0
1.000,0
517 01
- 0
Bewirtschaftung der Grundstücke,
Gebäude und Räume
109,0
120,0
120,0
011
109,5
Erläuterungen:
2013 gegenüber 2012
11,0 T€ mehr
Veranschlagt ist der Bedarf für kleinere Ausgaben im Zusammenhang mit der Grundstücksbewirtschaftung, soweit die Bewirtschaftung
nicht dem Staatsbetrieb Sächsisches Immobilien- und Baumanagement obliegt und die Ausgaben im Einzelplan 14 zu veranschlagen
sind.
519 01
- 8
Unterhaltung der Grundstücke und bauli-
chen Anlagen
39,0
40,0
40,0
011
35,6
Erläuterungen:
Ausgabemittel zur Erledigung kleinerer dringender Instandsetzungsarbeiten, die sich ohne technische Sachkunde beurteilen lassen und
die Strukturen eines Gebäudes nicht verändern.
525 01
- 0
Aus- und Fortbildung, Umschulung
82,0
80,0
80,0
011
67,7
Gegenseitig deckungsfähig mit 05 02/TG 69.
Erläuterungen:
Veranschlagt sind Mittel für den gesamten Geschäftsbereich (ohne Lehrer), einschließlich Reisekosten.
526 01
- 9
Gerichts- und ähnliche Kosten
86,0
100,0
110,0
011
75,6
Einseitig deckungsfähig zu Gunsten 05 02/533 01.
Erläuterungen:
2013 gegenüber 2012
14,0 T€ mehr
2014 gegenüber 2013
10,0 T€ mehr
Veranschlagt sind Gerichts-, Anwalts- und Beratungskosten.

05
Staatsministerium für Kultus
05 02
Sammelansätze für den Gesamtbereich des Epl. 05
Titel
Zweckbestimmung
Soll 2012
Ist 2011
Soll 2013
Soll 2014
FKZ
T€
44
529 02
- 5
Zur Verfügung des Staatsministeriums
für außergewöhnlichen Aufwand aus
dienstlicher Veranlassung in besonderen
Fällen (einschließlich nachgeordneter
Bereich)
6,9
6,9
6,9
011
4,7
Erläuterungen:
Die Ausgaben sind einzeln zu belegen, eine pauschale Auszahlung ist nicht zulässig.
531 01
- 2
Kosten für Veröffentlichungen, Doku-
mentationen und Öffentlichkeitsarbeit
215,0
200,0
200,0
013
176,5
Erläuterungen:
Vorgesehen sind Ausgaben für die Öffentlichkeitsarbeit in der Bildungspolitik, insbesondere für Informationen der Eltern, der Schüler
und Lehrer sowie für die speziellen Informationsschriften und Informationsveranstaltungen.
532 01
- 1
Umzugs- und Verlegungskosten von
Dienststellen
18,0
25,0
25,0
011
51,6
Erläuterungen:
2013 gegenüber 2012
7,0 T€ mehr
Veranschlagt sind Umzugskosten aufgrund von Zuweisungen anderer Dienstgebäude durch die Staatliche Liegenschaftsverwaltung.
533 01
- 0
Leistungen auf Grund von gerichtlichen
Entscheidungen oder Prozessverglei-
chen sowie außergerichtlichen Verglei-
chen oder Anerkenntnissen im
Zusammenhang mit der Vertretung des
Staates in Prozessangelegenheiten
5,0
5,0
5,0
011
0,8
Einseitig deckungsfähig zu Lasten 05 02/526 01.
536 10
- 6
Ausgaben für die Durchführung von
Arbeitsgelegenheiten gem. § 16d SGB II -
Zusatzjobs
---
5,0
5,0
253
0,0
Erläuterungen:
2013 gegenüber 2012
5,0 T€ mehr
Die Ausgaben für die Durchführung umfassen insbesondere Ausgaben für Unfall- und Haftpflichtversicherung, Betreuung, Arbeitsklei-
dung und Sachmittel.
537 04
- 3
Aufwendungen zur Durchführung über-
regionaler Konferenzen und Veranstal-
tungen
60,0
60,0
60,0
862
50,3

05
Staatsministerium für Kultus
05 02
Sammelansätze für den Gesamtbereich des Epl. 05
Titel
Zweckbestimmung
Soll 2012
Ist 2011
Soll 2013
Soll 2014
FKZ
T€
noch zu 537 04
45
Erläuterungen:
Veranschlagt sind Mittel u. a. für Fahrt- und Übernachtungskosten und Rahmenprogramme (soweit bei derartigen Veranstaltungen
üblich) für:
2013
T€
2014
T€
1.
Kongresse
15,0
15,0
2.
Beratungen, Tagungen, Arbeitskreise
35,0
35,0
3.
Sonstiges
10,0
10,0
Summe
60,0
60,0
542 01
- 9
Künstlersozialabgabe gemäß Künstler-
sozialversicherungsgesetz - KSVG
---
---
---
229
4,9
Erläuterungen:
Gemäß § 24 Künstlersozialversicherungsgesetz vom 27. Juli 1981 (BGBl. I S. 705), das zuletzt durch Artikel 14 des Gesetzes vom 22.
Dezember 2011 (BGBl. I S. 3057) geändert worden ist, sind Unternehmen zur Zahlung der Künstlersozialabgabe verpflichtet, wenn sie
nicht nur gelegentlich Aufträge an selbstständige Künstler oder Publizisten erteilen, um deren Werke oder Leistungen für eigene Zwe-
cke zu nutzen.
546 02
- 4
Schadensersatzleistungen an Dritte
4,0
4,0
4,0
862
0,8
Erläuterungen:
Veranschlagt sind Mittel für sämtliche Schadensersatzleistungen an Dritte, die im Geschäftsbereich des SMK anfallen.
547 02
- 3
Aufwendungen für die Veranstaltungen
zur Ehrung ehrenamtlich Tätiger
18,0
---
---
862
14,7
Ausgaben für Zuweisungen und
Zuschüsse mit Ausnahme für Investitio-
nen
671 10
- 1
Ausgleichsabgabe nach SGB IX - Rehabi-
litation und Teilhabe behinderter Men-
schen
---
---
---
290
0,0
Erläuterungen:
Gemäß § 77 Abs. 1 SGB IX haben Arbeitgeber, solange sie die vorgeschriebene Zahl schwerbehinderter Menschen nicht beschäftigen,
für jeden unbesetzten Pflichtplatz monatlich eine Ausgleichsabgabe zu entrichten. Sie ist jährlich mit der Erstattung der Anzeige nach §
80 Abs. 2 SGB IX an das zuständige Integrationsamt abzuführen. Da der Freistaat Sachsen gemäß § 77 Abs. 8 SGB IX hinsichtlich der
Entrichtung der Ausgleichsabgabe als ein Arbeitgeber gilt, können Überbesetzungen mit Unterbesetzungen auch ressortübergreifend
ausgeglichen werden. Den anteiligen Ausgleichsabgabebetrag ermittelt das Landesamt für Steuern und Finanzen.
685 01
- 6
Pauschale Abgeltung urheberrechtlicher
Ansprüche
22,0
20,0
20,0
011
7,3
Erläuterungen:
Veranschlagt sind die Zahlungen für Lizenzen und Nutzungsrechte des elektronischen Pressespiegels auf der Grundlage eines Rah-
menvertrages des Freistaates Sachsen an die Presse-Monitor GmbH entsprechend der vertraglichen Vereinbarung.

05
Staatsministerium für Kultus
05 02
Sammelansätze für den Gesamtbereich des Epl. 05
Titel
Zweckbestimmung
Soll 2012
Ist 2011
Soll 2013
Soll 2014
FKZ
T€
46
Besondere Finanzierungsausgaben
971 01
- 9
Globale Mehrausgabe
---
***
***
880
0,0
972 02
- 7
Globale Minderausgabe in den Haupt-
gruppen 5 und 6
-592,0
-592,0
880
Erläuterungen:
2013 gegenüber 2012
592,0 T€ weniger
Titelgruppe(n)
51
Personalentwicklung und Gender
Mainstreaming im Schulbereich
Erläuterungen:
Veranschlagt sind insbesondere Mittel für folgende Zwecke:
- Ansprache und Gewinnung von potenziellen Bewerbern für den Lehrerberuf,
- Weiterentwicklung von Gender Mainstreaming,
- Auswahl von Führungskräften im Schulbereich.
427 51
- 8
Entgelte und sonstige Aufwendungen für
nebenamtlich und nebenberuflich Tätige
13,5
2,6
2,6
129
19,6
Erläuterungen:
2013 gegenüber 2012
10,9 T€ weniger
525 51
- 9
Aus- und Fortbildung
---
---
---
155
0,0
526 51
- 8
Kosten für Sachverständige
6,0
15,0
15,0
129
0,0
Erläuterungen:
2013 gegenüber 2012
9,0 T€ mehr
527 51
- 7
Reisekostenvergütungen
---
5,0
5,0
129
0,0
Erläuterungen:
2013 gegenüber 2012
5,0 T€ mehr
547 51
- 3
Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungs-
ausgaben
2,0
100,3
100,3
129
2,2
Erläuterungen:
2013 gegenüber 2012
98,3 T€ mehr

05
Staatsministerium für Kultus
05 02
Sammelansätze für den Gesamtbereich des Epl. 05
Titel
Zweckbestimmung
Soll 2012
Ist 2011
Soll 2013
Soll 2014
FKZ
T€
47
633 51
- 8
Zuschüsse an öffentliche Schulträger zur
Förderung des FSJ an Schulen
252,0
252,0
129
Erläuterungen:
2013 gegenüber 2012
252,0 T€ mehr
Ein im Rahmen des Freiwilligen Sozialen Jahres durchgeführter Einsatz soll jungen Menschen einen Einblick in den Schulbetrieb
ermöglichen. Auf diese Weise können Interessenten für den Lehrerberuf gewonnen und eine Vorstellung vom Berufsbild des Lehrers
vermittelt werden. Die veranschlagten Mittel dienen der Refinanzierung des von den Einsatzstellen aufzubringenden Eigenbeitrages.
Summe der Titelgruppe
21,5
374,9
374,9
21,9
53
Kosten der Weiterentwicklung der
Lehrerbildung
Erläuterungen:
Veranschlagt sind Mittel für die Vorbereitung der Modularisierung der Lehrerbildung aufgrund der Beschlusslage der Kultusministerkon-
ferenz sowie der Verkürzung des Vorbereitungsdienstes bei neuer Studienstruktur.
427 53
- 6
Entgelte und sonstige Aufwendungen für
nebenamtlich und nebenberuflich Tätige
15,0
11,0
11,0
154
24,2
526 53
- 6
Kosten für Sachverständige
3,0
10,0
10,0
154
0,0
Erläuterungen:
2013 gegenüber 2012
7,0 T€ mehr
527 53
- 5
Reisekostenvergütungen
4,0
5,0
5,0
154
1,8
547 53
- 1
Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungs-
ausgaben
2,0
10,0
10,0
154
0,3
Erläuterungen:
2013 gegenüber 2012
8,0 T€ mehr
685 53
- 3
Zuschüsse für laufende Zwecke an
öffentliche Körperschaften
---
---
---
154
0,0
812 53
- 9
Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und
Ausrüstungsgegenständen
5,0
8,0
8,0
154
0,0
Summe der Titelgruppe
29,0
44,0
44,0
26,3

05
Staatsministerium für Kultus
05 02
Sammelansätze für den Gesamtbereich des Epl. 05
Titel
Zweckbestimmung
Soll 2012
Ist 2011
Soll 2013
Soll 2014
FKZ
T€
48
54
Wissenschaftliche Beratung im
Geschäftsbereich des SMK
Erläuterungen:
Veranschlagt sind Mittel für externe Beratung und Evaluation sowie für die Erstellung von Gutachten durch Sachverständige im
Geschäftsbereich des SMK.
427 54
- 5
Entgelte und sonstige Aufwendungen für
nebenamtlich und nebenberuflich Tätige
10,0
10,0
10,0
011
0,0
526 54
- 5
Kosten für Sachverständige
20,0
15,0
15,0
011
0,0
Erläuterungen:
2013 gegenüber 2012
5,0 T€ weniger
527 54
- 4
Reisekostenvergütungen
---
---
---
011
0,0
547 54
- 0
Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungs-
ausgaben
---
---
---
011
0,0
Summe der Titelgruppe
30,0
25,0
25,0
0,0
55
Kosten für Sicherheitskonzepte und
Schutzanalysen im SMK-Bereich
Erläuterungen:
Die veranschlagten Mittel dienen dem Aufbau und der Umsetzung einer geeigneten Sicherheitsorganisation für den gesamten
Geschäftsbereich des SMK.
427 55
- 4
Entgelte und sonstige Aufwendungen für
nebenamtlich und nebenberuflich Tätige
60,0
130,0
130,0
862
0,0
Erläuterungen:
2013 gegenüber 2012
70,0 T€ mehr
547 55
- 9
Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungs-
ausgaben
20,0
20,0
40,0
862
3,6
Erläuterungen:
2014 gegenüber 2013
20,0 T€ mehr
Summe der Titelgruppe
80,0
150,0
170,0
3,6

05
Staatsministerium für Kultus
05 02
Sammelansätze für den Gesamtbereich des Epl. 05
Titel
Zweckbestimmung
Soll 2012
Ist 2011
Soll 2013
Soll 2014
FKZ
T€
49
56
Kosten für Projekt “Lehrergesund-
heit“
Erläuterungen:
Veranschlagt sind die Mittel für ein Präventionsprojekt zur Lehrergesundheit.
427 56
- 3
Entgelte und sonstige Aufwendungen für
nebenamtlich und nebenberuflich Tätige
15,0
15,0
129
Erläuterungen:
2013 gegenüber 2012
15,0 T€ mehr
429 56
- 1
Nicht aufteilbare Personalausgaben
---
---
129
526 56
- 3
Kosten für Sachverständige
6,0
6,0
129
Erläuterungen:
2013 gegenüber 2012
6,0 T€ mehr
527 56
- 2
Reisekostenvergütungen
0,5
0,5
129
547 56
- 8
Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungs-
kosten
3,5
3,5
129
685 56
- 0
Zuschüsse für laufende Zwecke an
öffentliche Körperschaften
---
---
129
Summe der Titelgruppe
25,0
25,0
68
Kosten der Personalräte und der
Vertrauensleute der Schwerbehin-
derten
Erläuterungen:
Veranschlagt sind insbesondere Mittel für die Tätigkeit der Lehrerpersonalräte an den Schulen, der Lehrer-Bezirkspersonalräte und des
Lehrer-Hauptpersonalrates im SMK gemäß § 67 SächsPersVG. Weiterhin sind Mittel für Sachausgaben für die Frauenbeauftragten an
den Schulen veranschlagt.
427 68
- 9
Entgelte und sonstige Aufwendungen für
nebenamtlich und nebenberuflich Tätige
---
---
---
129
0,0
527 68
- 8
Reisekostenvergütungen
170,0
241,4
186,4
129
251,6

05
Staatsministerium für Kultus
05 02
Sammelansätze für den Gesamtbereich des Epl. 05
Titel
Zweckbestimmung
Soll 2012
Ist 2011
Soll 2013
Soll 2014
FKZ
T€
noch zu 527 68
50
Erläuterungen:
2013 gegenüber 2012
71,4 T€ mehr
2014 gegenüber 2013
55,0 T€ weniger
547 68
- 4
Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungs-
ausgaben
98,0
144,5
119,5
129
107,7
Erläuterungen:
2013 gegenüber 2012
46,5 T€ mehr
2014 gegenüber 2013
25,0 T€ weniger
Summe der Titelgruppe
268,0
385,9
305,9
359,3
69
Personalentwicklungskosten
Gegenseitig deckungsfähig mit 05 02/525 01.
Erläuterungen:
Veranschlagt sind Mittel für die Umsetzung des Personalentwicklungs- und Fortbildungskonzeptes sowie die Organisationsentwicklung
für den Geschäftsbereich des SMK.
427 69
- 8
Entgelte und sonstige Aufwendungen für
nebenamtlich und nebenberuflich Tätige
20,0
15,0
15,0
011
0,0
Erläuterungen:
2013 gegenüber 2012
5,0 T€ weniger
525 69
- 9
Aus- und Fortbildung
5,0
5,0
011
Erläuterungen:
2013 gegenüber 2012
5,0 T€ mehr
547 69
- 3
Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungs-
ausgaben
10,0
5,0
5,0
011
1,2
Erläuterungen:
2013 gegenüber 2012
5,0 T€ weniger
Summe der Titelgruppe
30,0
25,0
25,0
1,2
Gesamtausgaben
14.204,6
64.291,3
45.947,4
4.550,0

05
Staatsministerium für Kultus
05 02
Sammelansätze für den Gesamtbereich des Epl. 05
Titel
Zweckbestimmung
Soll 2012
Ist 2011
Soll 2013
Soll 2014
FKZ
T€
51
Kapitel 05 02Sammelansätze für den Gesamtbereich des Epl. 05 (Abschluss)
Abschluss
Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus
Schuldendienst und dergleichen
2,0
2,0
2,0
1,8
Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüs-
sen mit Ausnahme für Investitionen
54,0
502,0
512,0
974,4
Gesamteinnahmen
56,0
504,0
514,0
976,1
Personalausgaben
12.209,7
62.371,2
44.077,3
3.583,0
Sächliche Verwaltungsausgaben (51-54)
1.967,9
2.232,1
2.182,1
959,8
Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse
mit Ausnahme für Investitionen
22,0
272,0
272,0
7,3
Sonstige Sachinvestitionen (81-82)
5,0
8,0
8,0
0,0
Besondere Finanzierungsausgaben
-592,0
-592,0
0,0
Gesamtausgaben
14.204,6
64.291,3
45.947,4
4.550,0
Überschuss (+) / Zuschuss (-)
-63.787,3
-45.433,4

52

05
Staatsministerium für Kultus
05 03
Allgemeine Bewilligungen
Titel
Zweckbestimmung
Soll 2012
Ist 2011
Soll 2013
Soll 2014
FKZ
T€
53
Kapitel 05 03Allgemeine Bewilligungen (Einnahmen)
Einnahmen
Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus
Schuldendienst und dergleichen
119 06
- 5
Rückerstattungen von Zuschüssen aus
Mitteln des Europäischen Fonds für regi-
onale Entwicklung - Förderzeitraum
1994-1999
---
---
---
129
0,0
Vgl. Vermerk bei 07 03/676 01.
Erläuterungen:
Der Leertitel dient dem Nachweis von Rückerstattungen von Zuschüssen aus Mitteln des Europäischen Fonds für regionale Entwicklung
- Förderzeitraum 1994-1999.
119 07
- 4
Rückerstattungen von Zuschüssen und
Zinsen aus Mitteln des Europäischen
Fonds für regionale Entwicklung - För-
derzeitraum 2000-2006
---
---
---
129
0,0
Vgl. Vermerk bei 07 03/676 04.
Erläuterungen:
Der Leertitel dient dem Nachweis von Rückerstattungen von Zuschüssen und Zinsen aus Mitteln des Europäischen Fonds für regionale
Entwicklung - Förderzeitraum 2000-2006. Vgl. Erläuterungen zu 07 03/676 04. Der Kopplungsvermerk gilt für die Rückerstattung von
Zuschüssen (EU-Anteil), die nach Übermittlung der letzten Ausgabeerklärung und des letzten Zahlungsantrages an die Kommission
vereinnahmt werden.
119 22
- 5
Rückflüsse von Zuschüssen für Modell-
versuche
---
---
---
129
0,0
Vgl. Vermerk bei 05 03/631 01.
Erläuterungen:
Der Leertitel dient dem Nachweis von Rückflüssen von Zuschüssen für Modellversuche.
119 23
- 4
Rückflüsse von Zuschüssen aus Mitteln
des Investitionsprogramms “Zukunft Bil-
dung und Betreuung“ 2003 bis 2007
---
---
---
129
922,1
Vgl. Vermerk bei 05 03/631 03.
Erläuterungen:
Der Leertitel dient dem Nachweis von Rückflüssen von Zuschüssen aus Mitteln des Investitionsprogramms “Zukunft Bildung und
Betreuung“ 2003 bis 2007.
119 49
- 4
Vermischte Einnahmen
800,0
800,0
800,0
129
468,8
Erläuterungen:
Veranschlagt sind u. a. Einnahmen aus Rückforderungen von Zuwendungen und Rückflüssen aus der Finanzierung der Schulen in
freier Trägerschaft.

05
Staatsministerium für Kultus
05 03
Allgemeine Bewilligungen
Titel
Zweckbestimmung
Soll 2012
Ist 2011
Soll 2013
Soll 2014
FKZ
T€
54
162 01
- 6
Verzugszinsen (EU-Anteil) aus Rücker-
stattungen von Zuschüssen aus Mitteln
des Europäischen Fonds für regionale
Entwicklung - Förderzeitraum 2000-2006
---
---
---
129
0,0
Vgl. Vermerk bei 07 03/676 04.
Erläuterungen:
Der Leertitel dient dem Nachweis von Zinseinnahmen (EU-Anteil) aus Rückerstattungen von Zuschüssen aus Mitteln des Europäischen
Fonds für regionale Entwicklung - Förderzeitraum 2000-2006. Vgl. Erläuterungen zu 07 03/676 04. Der Kopplungsvermerk gilt für Ver-
zugszinsen (EU-Anteil), die nach Übermittlung der letzten Ausgabenerklärung und des letzten Zahlungsantrages an die Kommission
vereinnahmt werden.
162 05
- 2
Verzugszinsen (EU-Anteil) aus Rücker-
stattungen von Zuschüssen aus Mitteln
des Europäischen Fonds für regionale
Entwicklung - Förderzeitraum 2007-2013
---
---
---
129
0,3
162 06
- 1
Verzugszinsen (EU-Anteil) aus Rücker-
stattungen von Zuschüssen aus Mitteln
des Europäischen Sozialfonds - Förder-
zeitraum 2007-2013
---
---
---
129
1,3
162 07
- 0
Verzugszinsen (Landesmittelanteil) aus
Rückerstattungen von Zuschüssen aus
Mitteln des Europäischen Sozialfonds -
Förderzeitraum 2007-2013
---
---
---
129
4,0
162 08
- 9
Verzugszinsen (EU-Anteil) aus Rücker-
stattungen von Zuschüssen aus Mitteln
des Europäischen Fonds für regionale
Entwicklung - Förderzeitraum 2014-2020
---
---
129
162 09
- 8
Verzugszinsen (EU-Anteil) aus Rücker-
stattungen von Zuschüssen aus Mitteln
des Europäischen Sozialfonds - Förder-
zeitraum 2014-2020
---
---
129
162 10
- 5
Verzugszinsen (Landesmittelanteil) aus
Rückerstattungen von Zuschüssen aus
Mitteln des Europäischen Sozialfonds -
Förderzeitraum 2014-2020
---
---
129
Einnahmen aus Zuweisungen und
Zuschüssen mit Ausnahme für Investitio-
nen
231 12
- 0
Kompensationszahlungen des Bundes
für laufende Vorhaben der Bildungspla-
nung und für neue länderübergreifende
Projekte bzw. KMK-Projekte
698,6
699,0
699,0
129
699,0
Vgl. Vermerk bei 05 03/TG 65.

05
Staatsministerium für Kultus
05 03
Allgemeine Bewilligungen
Titel
Zweckbestimmung
Soll 2012
Ist 2011
Soll 2013
Soll 2014
FKZ
T€
noch zu 231 12
55
Erläuterungen:
Veranschlagt sind die vom Bund zur Finanzierung der beendeten Gemeinschaftsaufgabe im Bereich Modellversuche sowie zur Finan-
zierung neuer Aufgaben im Bereich der Bildungsplanung den Ländern bereit gestellten Mittel (Kompensationsmittel). Die Mittel werden
gemäß dem im Entflechtungsgesetz vom 5. September 2006 (BGBl. I S. 2098, 2102) festgelegten Schlüssel zur Verfügung gestellt.
Vom Betrag sind sowohl die Vorhaben im Bereich des SMK als auch die im Bereich des SMWK zu finanzieren. Die Vereinnahmung des
Gesamtbetrages erfolgt beim SMK.
Vgl. Erläuterungen zu 05 03/TG 65.
231 13
- 9
Zuschuss des Bundes für den Deutschen
Evangelischen Kirchentag 2011 in Dres-
den
---
***
***
199
400,0
233 01
- 1
Zuschuss der Stadt Dresden für den
Deutschen Evangelischen Kirchentag
2011 in Dresden
---
***
***
199
1.960,0
282 03
- 9
Zweckgebundene Einnahmen zur Förde-
rung des Einsatzes neuer Medien in der
Bildung
---
---
---
129
6,0
Vgl. Vermerk bei 05 03/TG 88.
Erläuterungen:
Zweckgebundene Einnahmen (Spenden, Sponsoring) für die Förderung des Einsatzes neuer Medien im Unterricht. Ohne Ansatz, weil
Aufkommen ungewiss ist.
282 04
- 8
Zweckgebundene Einnahmen zur Finan-
zierung des Schulsports
---
---
129
Vgl. Vermerk bei 05 03/547 04.
Erläuterungen:
Der Leertitel dient dem Nachweis von zweckgebundenen Einnahmen (Spenden, Sponsoring) für die Bundeswettbewerbe der Schulen
JUGEND TRAINIERT FÜR OLYMPIA sowie JUGEND TRAINIERT FÜR PARALYMPICS als auch gleichgestellte Wettkämpfe im Grund-
und Förderschulbereich.
Gesamteinnahmen
1.498,6
1.499,0
1.499,0
4.461,5

05
Staatsministerium für Kultus
05 03
Allgemeine Bewilligungen
Titel
Zweckbestimmung
Soll 2012
Ist 2011
Soll 2013
Soll 2014
FKZ
T€
56
Kapitel 05 03Allgemeine Bewilligungen (Ausgaben)
Ausgaben
Sächliche Verwaltungsausgaben und
Ausgaben für den Schuldendienst
547 02
- 1
Vergütungen an die SAB für die Durch-
führung von Förderprogrammen in den
Bereichen Schulhausbau und Informa-
tions- und Kommunikationstechnik
1.170,0
1.491,0
1.109,0
129
1.170,0
Einseitig deckungsfähig bis zur Höhe von 800,0 T€ zu Lasten 05 03/TG 91.
Erläuterungen:
2013 gegenüber 2012
321,0 T€ mehr
2014 gegenüber 2013
382,0 T€ weniger
Veranschlagt sind Mittel zur Vergütung der Aufwendungen der Sächsischen Aufbaubank für die Durchführung des Förderprogrammes
des SMK zur weiteren Verbesserung der schulischen Infrastruktur.
547 03
- 0
Ausgaben im Zusammenhang mit dem
Reformationsjubiläum 2017 - Lutherde-
kade
30,0
16,5
16,5
199
6,7
Gegenseitig deckungsfähig mit 05 03/684 03.
Erläuterungen:
2013 gegenüber 2012
13,5 T€ weniger
Im Jahr 2017 wird der 500. Jahrestag der Reformation begangen. Die Lutherdekade 2008 bis 2017 bereitet dieses Ereignis inhaltlich vor
und führt darauf hin. Aufgrund der historischen Gegebenheiten werden die Aktivitäten von den Ländern Sachsen-Anhalt, Freistaat Thü-
ringen und Freistaat Sachsen gemeinsam mit der Bundesrepublik Deutschland und der Evangelischen Kirche in Deutschland (EKD)
verantwortet und koordiniert.
Der Freistaat Sachsen ist durch den Ministerpräsidenten als Mitglied im Kuratorium der Lutherdekade in die Strukturen der Aktivitäten
anlässlich des Gedenkens zu 500 Jahren Reformation eingebunden.
Das SMK ist für den Bereich Bildung und Schule zuständig. Die Arbeitsgruppe Schule und Bildung hat die Aufgabe, eine vielfältige
Beschäftigung mit der Reformation und ihrer Wirkungsgeschichte in Sachsen in möglichst vielen Bereichen anzuregen. Die Lutherde-
kade ist nach Themenjahren gegliedert, in denen verschiedene Projekte durchgeführt werden.
Das Projekt “RiM. Reformation in Mitteldeutschland - ein virtuelles Museum“ des Landesgymnasiums St. Afra ist für den Zeitraum 2011
bis 2014 konzipiert. Weitere Projekte von Schulen wurden bereits angekündigt, u. a.
- Musiktheaterprojekt,
- fächerverbindender Wahlgrundkurs,
- Beiträge der Schulen am sächsischen Lutherweg.
547 04
- 9
Ausgaben für die Finanzierung des
Schulsports
850,0
850,0
129
Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 05 03/282 04.
Erläuterungen:
2013 gegenüber 2012
850,0 T€ mehr
Bisher veranschlagt bei 05 19/547 71.
Veranschlagt sind insbesondere Mittel für:
- JUGEND TRAINIERT FÜR OLYMPIA und gleichgestellte Wettbewerbe v. a. im Grundschulbereich,
- JUGEND TRAINIERT FÜR PARALYMPICS und weitere schulsportliche Wettbewerbe im Förderschulbereich.

05
Staatsministerium für Kultus
05 03
Allgemeine Bewilligungen
Titel
Zweckbestimmung
Soll 2012
Ist 2011
Soll 2013
Soll 2014
FKZ
T€
57
Ausgaben für Zuweisungen und
Zuschüsse mit Ausnahme für Investitio-
nen
631 01
- 9
Rückzahlung nicht verbrauchter Bundes-
zuschüsse für Modellversuche
---
---
---
129
0,0
Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 05 03/119 22.
Erläuterungen:
Leertitel zur Abwicklung nicht verbrauchter Zuschüsse.
631 03
- 7
Rückzahlung nicht verbrauchter Bundes-
mittel des Investitionsprogramms
“Zukunft Bildung und Betreuung“ 2003
bis 2007
---
---
---
129
668,5
Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 05 03/119 23.
Erläuterungen:
Leertitel zur Abwicklung nicht verbrauchter Zuschüsse.
684 01
- 5
Leistungen an die evangelischen Kir-
chen, die katholische Kirche und die
jüdischen Gemeinden
23.366,5
23.561,1
24.017,9
199
22.678,0
Erläuterungen:
2013 gegenüber 2012
194,6 T€ mehr
2014 gegenüber 2013
456,8 T€ mehr
Rechtsgrundlagen:
RL-Nr. 07750
- Vertrag des Freistaates Sachsen mit den evangelischen Landeskirchen im Freistaat Sachsen (Evangelischer Kirchenvertrag Sachsen)
vom 24. März 1994 (SächsGVBl. S. 1253) i. V. m. dem Gesetz zum Vertrag mit den evangelischen Landeskirchen im Freistaat Sachsen
vom 24. Juni 1994 (SächsGVBl. S. 1252)
- Vertrag zwischen dem Heiligen Stuhl und dem Freistaat Sachsen vom 2. Juli 1996 (SächsGVBl. S. 18) i. V. m. dem Gesetz zum Ver-
trag zwischen dem Heiligen Stuhl und dem Freistaat Sachsen vom 24. Januar 1997 (SächsGVBl. S. 17)
- Vertrag zur Änderung des Vertrages des Freistaates Sachsen mit dem Landesverband der Jüdischen Gemeinden vom 17. Januar
2006 (SächsGVBl. S. 386) i. V. m. dem Gesetz zum Vertrag des Freistaates Sachsen mit dem Landesverband der Jüdischen Gemein-
den vom 18. Juli 2006 (SächsGVBl. S. 386)
684 03
- 3
Zuschüsse im Zusammenhang mit dem
Reformationsjubiläum 2017 - Lutherde-
kade
30,0
32,5
199
36,4
Vgl. Vermerk bei 05 03/547 03.
Erläuterungen:
2013 gegenüber 2012
30,0 T€ mehr

05
Staatsministerium für Kultus
05 03
Allgemeine Bewilligungen
Titel
Zweckbestimmung
Soll 2012
Ist 2011
Soll 2013
Soll 2014
FKZ
T€
noch zu 684 03
58
Bezüglich der allgemeinen Informationen wird auf die Erläuterungen bei 05 03/547 03 hingewiesen.
Die Mittel sind u. a. für die Weiterentwicklung des Projekts einer onlinegestützten Kommunikationsplattform “Reformation und Bildung“
des Theologisch-Pädagogischen Instituts (TPI) Moritzburg geplant.
Weitere Projekte sollen durchgeführt werden u. a.:
- Schülerprojekt “DenkWege zu Luther“,
- Wettbewerbe, Partnerschaften, Begegnungen,
- Durchführung von jährlich 5 religionsphilosophischen Projektwochen,
- Fortsetzung der Treffen der Lutherschulen, Sachsen soll 2014 Gastgeber sein.
684 04
- 2
Zuschuss für den Deutschen Evangeli-
schen Kirchentag 2011 in Dresden
100,0
***
***
199
5.560,0
684 15
- 9
Förderung von Schulen in freier Träger-
schaft
207.758,0
224.200,0
230.200,0
129
204.508,5
Erläuterungen:
2013 gegenüber 2012
16.442,0 T€ mehr
2014 gegenüber 2013
6.000,0 T€ mehr
Mehrbedarf wegen Finanzierung weiterer allgemein bildender Schulen, Steigerung der Schülerzahlen im allgemein bildenden Bereich,
Anpassung der Schülerausgabensätze.
Rechtsgrundlage:
RL-Nr. 01620, Gesetz über Schulen in freier Trägerschaft vom 4. Februar 1992 (SächsGVBl. S. 37) zuletzt geändert durch Artikel 10 des
Gesetzes vom 15. Dezember 2010 (SächsGVBl. S. 387, 396) i. V. m. der VO des SMK über die Gewährung von Zuschüssen für Schu-
len in freier Trägerschaft (Zuschussverordnung - ZuschussVO) vom 16. Mai 2007 (SächsGVBl. S. 176) in der jeweils gültigen Fassung.
686 01
- 3
Anteil des Freistaates Sachsen an
gemeinsamen Projekten und Einrichtun-
gen der KMK im Bildungssektor
715,5
630,0
630,0
129
542,4
Erläuterungen:
2013 gegenüber 2012
85,5 T€ weniger
Veranschlagt sind u. a. Mittel für:
- den Staatsvertrag über das Fernunterrichtswesen, die Höhe der Verpflichtung des Freistaates Sachsen an der Finanzierung der Zent-
ralstelle richtet sich nach dem Königsteiner Schlüssel,
- den Anteil des Freistaates Sachsen am Institut für Film und Bild in Wissenschaft und Unterricht (FWU),
- die Anteile des Freistaates Sachsen an den aktuellen Projekten der KMK nach dem Königsteiner Schlüssel (z. B. PISA, PIRLS/IGLU,
TIMMS, IQB, Bildungsstandards für den mittleren Schulabschluss und die Abiturprüfung/Sek. II, Bildungsberichterstattung und die Über-
prüfung der Einhaltung von Standards durch Kompetenztests).
Sonstige Ausgaben für Investitionen und
Investitionsförderungsmaßnahmen
893 04
- 9
Zuschüsse für den Bau der Krabatmühle
in Schwarzkollm
---
***
***
862
0,0

05
Staatsministerium für Kultus
05 03
Allgemeine Bewilligungen
Titel
Zweckbestimmung
Soll 2012
Ist 2011
Soll 2013
Soll 2014
FKZ
T€
59
Titelgruppe(n)
51
Förderung aus Mitteln des Europäi-
schen Sozialfonds - Förderzeit-
raum 2014-2020
428 51
- 5
Drittmittelfinanzierte Personalausgaben
---
5.843,1
253
Vgl. Kapitelvermerke Nr. 2 bei 05 35, 05 36, 05 37, 05 38, 05 39.
Das Staatsministerium für Kultus unterrichtet den Haushalts- und Finanzausschuss des Landtages zum Stand
1. Oktober jeden Jahres über den Umfang der dem Europäischen Sozialfonds gegenüber entstandenen abre-
chenbaren Kosten der entsprechenden Projekte sowie über die Anzahl der i. S. v. § 8 Abs. 5 Nr. 9 Haushaltsge-
setz 2013/2014 eingestellten Lehrkräfte.
Verpflichtungsermächtigungen:
2013 T€
2014 T€
Gesamtbetrag:
33.214,2
davon fällig:
2014 bis zu
2015 bis zu
5.535,7
2016 bis zu
5.535,7
2017 ff. bis zu
22.142,8
Erläuterungen:
2014 gegenüber 2013
5.843,1 T€ mehr
Gesamt
Davon noch abzudecken:
2013 T€
2014 T€
2015 T€
2016 T€
2017 ff. T€
Ist VE bis 2011
Soll VE 2012
Soll VE 2013
Soll VE 2014
33.214,2
5.535,7
5.535,7
22.142,8
Verpfl. aus VE
5.535,7
5.535,7
22.142,8
429 51
- 4
Nicht aufteilbare Personalausgaben
---
---
253
547 51
- 1
Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungs-
ausgaben
---
---
253
633 51
- 6
Sonstige Zuweisungen an Gemeinden
und Gemeindeverbände
---
2.281,9
253

05
Staatsministerium für Kultus
05 03
Allgemeine Bewilligungen
Titel
Zweckbestimmung
Soll 2012
Ist 2011
Soll 2013
Soll 2014
FKZ
T€
noch zu 633 51
60
Verpflichtungsermächtigungen:
2013 T€
2014 T€
Gesamtbetrag:
7.162,8
davon fällig:
2014 bis zu
2015 bis zu
1.193,8
2016 bis zu
1.193,8
2017 ff. bis zu
4.775,2
Erläuterungen:
2014 gegenüber 2013
2.281,9 T€ mehr
Gesamt
Davon noch abzudecken:
2013 T€
2014 T€
2015 T€
2016 T€
2017 ff. T€
Ist VE bis 2011
Soll VE 2012
Soll VE 2013
Soll VE 2014
7.162,8
1.193,8
1.193,8
4.775,2
Verpfl. aus VE
1.193,8
1.193,8
4.775,2
636 51
- 3
Zuweisungen im Rahmen von ESF-Pro-
jekten
---
7.857,1
253
Verpflichtungsermächtigungen:
2013 T€
2014 T€
Gesamtbetrag:
46.466,1
davon fällig:
2014 bis zu
2015 bis zu
7.857,1
2016 bis zu
7.180,6
2017 ff. bis zu
31.428,4
Erläuterungen:
2014 gegenüber 2013
7.857,1 T€ mehr
Gesamt
Davon noch abzudecken:
2013 T€
2014 T€
2015 T€
2016 T€
2017 ff. T€
Ist VE bis 2011
Soll VE 2012
Soll VE 2013
Soll VE 2014
46.466,1
7.857,1
7.180,6
31.428,4
Verpfl. aus VE
7.857,1
7.180,6
31.428,4
684 51
- 4
Zuschüsse für laufende Zwecke an sozi-
ale oder ähnliche Einrichtungen
---
12.679,9
253

05
Staatsministerium für Kultus
05 03
Allgemeine Bewilligungen
Titel
Zweckbestimmung
Soll 2012
Ist 2011
Soll 2013
Soll 2014
FKZ
T€
noch zu 684 51
61
Verpflichtungsermächtigungen:
2013 T€
2014 T€
Gesamtbetrag:
23.320,8
davon fällig:
2014 bis zu
2015 bis zu
3.886,8
2016 bis zu
3.886,8
2017 ff. bis zu
15.547,2
Erläuterungen:
2014 gegenüber 2013
12.679,9 T€ mehr
Gesamt
Davon noch abzudecken:
2013 T€
2014 T€
2015 T€
2016 T€
2017 ff. T€
Ist VE bis 2011
Soll VE 2012
Soll VE 2013
Soll VE 2014
23.320,8
3.886,8
3.886,8
15.547,2
Verpfl. aus VE
3.886,8
3.886,8
15.547,2
Summe der Titelgruppe
---
28.662,0
53
Förderung der Schulinfrastruktur
aus Mitteln des Europäischen
Fonds für regionale Entwicklung -
Förderzeitraum 2014-2020
883 53
- 1
Zuweisungen für Investitionen an
Gemeinden und Gemeindeverbände
---
10.000,0
129
Verpflichtungsermächtigungen:
2013 T€
2014 T€
Gesamtbetrag:
15.000,0
davon fällig:
2014 bis zu
2015 bis zu
10.000,0
2016 bis zu
5.000,0
2017 ff. bis zu
Erläuterungen:
2014 gegenüber 2013
10.000,0 T€ mehr
Gesamt
Davon noch abzudecken:
2013 T€
2014 T€
2015 T€
2016 T€
2017 ff. T€
Ist VE bis 2011
Soll VE 2012
Soll VE 2013
Soll VE 2014
15.000,0
10.000,0
5.000,0
Verpfl. aus VE
10.000,0
5.000,0

05
Staatsministerium für Kultus
05 03
Allgemeine Bewilligungen
Titel
Zweckbestimmung
Soll 2012
Ist 2011
Soll 2013
Soll 2014
FKZ
T€
62
893 53
- 9
Zuschüsse für Investitionen an Sonstige
im Inland
---
---
129
Summe der Titelgruppe
---
10.000,0
65
Laufende Vorhaben der Bildungs-
planung und neue länderübergrei-
fende Projekte bzw. KMK-Projekte
Die Ausgaben sind übertragbar.
Die Ausgabenbefugnis erhöht oder verringert sich um die Mehr- oder Mindereinnahmen bei 05 03/231 12.
Erläuterungen:
Veranschlagt sind Mittel (sogenannte Kompensationszahlungen gemäß § 2 Abs. 1 Entflechtungsgesetz) zur Durchführung noch laufen-
der Vorhaben der Bildungsplanung und neuer länderübergreifender Projekte bzw. KMK-Projekte bis 2013.
Für 2013 sind für folgende Vorhaben Mittel veranschlagt:
- KMK-Nachfolgeprojekt “FörMig-Transfer“,
- KMK-Projekt “UDiKom“,
- KMK-Projekt “Sinus für Grundschulen“,
- wissenschaftliche Studie “Fokus Kind“,
- Lebenskompetenzportal “Junge Sachsen sind fit fürs Leben“,
- Evaluation Krankenpflegehelferausbildung.
Für 2014 sind u. a. folgende Vorhaben geplant:
- RUN-Studie,
- Umsetzung der VN-Behindertenrechtskonvention im Bildungsbereich,
- Initiative zur Sprachförderung.
Vom veranschlagten Betrag stehen dem SMWK anteilmäßig Mittel für entsprechende Projekte in dessen Bereich zu. Diese Anteile sind
dem SMWK vom SMK zweckentsprechend auf Anforderung - siehe Verwaltungsabkommen über das Zusammenwirken von Bund und
Ländern gemäß Artikel 91b Abs. 2 GG (Feststellung der Leistungsfähigkeit des Bildungswesens im internationalen Vergleich) - zuzuwei-
sen.
429 65
- 8
Nicht aufteilbare Personalausgaben
---
---
---
129
161,4
547 65
- 5
Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungs-
ausgaben
698,6
699,0
699,0
129
703,8
684 65
- 8
Zuschüsse für laufende Zwecke an sozi-
ale oder ähnliche Einrichtungen
---
---
---
129
0,0
812 65
- 3
Maschinen, Geräte, Ausstattungs- und
Ausrüstungsgegenstände u. dgl.
---
---
---
129
0,0
Summe der Titelgruppe
698,6
699,0
699,0
865,2

05
Staatsministerium für Kultus
05 03
Allgemeine Bewilligungen
Titel
Zweckbestimmung
Soll 2012
Ist 2011
Soll 2013
Soll 2014
FKZ
T€
63
66
Demokratieerziehung - Politische
Bildung
Erläuterungen:
Veranschlagt sind Ausgaben zur Umsetzung von Aktivitäten der Demokratieerziehung im Rahmen der schulischen Bildung und Erzie-
hung.
Vorgesehen sind u. a. folgende Maßnahmen und Projekte:
- Erweiterung des Angebotes zum Einsatz von Demokratiepädagogen und Mediatoren an sächsischen Schulen,
- Beteiligung am bundesweiten Förderprogramm “Demokratisch Handeln“,
- Fortführung der Arbeit mit Zeitzeugen mit neuer Schwerpunktsetzung auf die Thematik “Flucht, Vertreibung, Stalinismus“,
- Umsetzung eines “Projekttages 9. November“.
429 66
- 7
Nicht aufteilbare Personalausgaben
20,0
25,0
25,0
129
43,3
Erläuterungen:
2013 gegenüber 2012
5,0 T€ mehr
547 66
- 4
Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungs-
ausgaben
165,0
150,0
125,0
129
97,9
Erläuterungen:
2014 gegenüber 2013
25,0 T€ weniger
633 66
- 9
Sonstige Zuweisungen an Gemeinden
und Gemeindeverbände
---
---
---
129
0,0
684 66
- 7
Zuschüsse für laufende Zwecke an sozi-
ale oder ähnliche Einrichtungen
---
---
---
129
0,0
Summe der Titelgruppe
185,0
175,0
150,0
141,2
74
Heimatpflege und Laienmusik
Erläuterungen:
Veranschlagt sind Zuschüsse an juristische Personen des öffentlichen Rechts, natürliche Personen oder gemeinnützige juristische Per-
sonen des Privatrechts. Darüber hinaus stehen Mittel für den “Sächsischen Landespreis für Heimatforschung“, die Würdigung ehren-
amtlicher Arbeit mit der “Zelter-Plakette“, der “PRO Musica-Plakette“ oder der “Eichendorff-Plakette“ des Bundespräsidenten für
ausgezeichnete Vereine sowie für Maßnahmen im Rahmen der Initiative zur Erforschung der lokalen Vereinsgeschichte zur Verfügung.
Ziele:
- Pflege des heimischen Brauchtums auf dem Gebiet der Heimatpflege und Laienmusik (Sitten und Bräuche, Mundart, Kleidung, altes
Handwerk und andere Formen der Volkskultur, Laienmusik, Tanz, Pflege traditionellen Liedgutes oder traditioneller Instrumentalmusik),
- Bewahrung gesellschaftlicher Kulturwerte sowie der damit verbundenen Identifikation sächsischer Bürgerinnen und Bürger mit ihrer
Heimat sowie Stärkung des ehrenamtlichen Engagements in den genannten Bereichen.
Instrumente:
- gezielte Förderung wertvoller Heimatpflege- und Laienmusikaktivitäten mit überregionaler Bedeutung,
- Förderung von Publikationen zur Darstellung und Erhaltung von Heimatkunde und Heimatgeschichte,
- Stiftung eines “Sächsischen Landespreises für Heimatforschung“.
Rechtsgrundlage:
RL-Nr. 08410, RL des SMK zur Förderung von Heimatpflege und Laienmusik vom 19. Februar 2008 (SächsABl. S. 469).

05
Staatsministerium für Kultus
05 03
Allgemeine Bewilligungen
Titel
Zweckbestimmung
Soll 2012
Ist 2011
Soll 2013
Soll 2014
FKZ
T€
64
547 74
- 4
Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungs-
ausgaben
20,0
20,0
20,0
187
25,0
633 74
- 9
Sonstige Zuweisungen an Gemeinden
und Gemeindeverbände
50,0
20,0
20,0
187
2,9
Erläuterungen:
2013 gegenüber 2012
30,0 T€ weniger
684 74
- 7
Zuschüsse für laufende Zwecke an sozi-
ale oder ähnliche Einrichtungen
50,0
80,0
80,0
187
79,3
Erläuterungen:
2013 gegenüber 2012
30,0 T€ mehr
685 74
- 6
Zuschüsse für laufende Zwecke an
öffentliche Einrichtungen
---
---
---
187
0,0
Summe der Titelgruppe
120,0
120,0
120,0
107,2
81
Förderung von Einrichtungen der
Weiterbildung
Erläuterungen:
Ziele der Förderung:
- Schaffung von Möglichkeiten zur Teilnahme am Prozess des Lebenslangen Lernens für die Bürger im Freistaat Sachsen,
- Steuerung eines bedarfsgerechten und qualitativ hochwertigen Angebots in der Weiterbildung,
- Schaffung eines innovationsfreundlichen Klimas und Setzen von nachhaltigen Impulsen für die Weiterbildungslandschaft,
- Unterstützung von Maßnahmen der Alphabetisierung.
Instrumente:
- gezielte Steuerung des Bildungsangebots,
- Förderung von innovativen Ansätzen,
- Fortbildung für die Mitarbeiter der anerkannten Weiterbildungseinrichtungen.
Rechtsgrundlage:
RL-Nr. 01640, Gesetz über die Weiterbildung im Freistaat Sachsen (Weiterbildungsgesetz - WBG) vom 29. Juni 1998 (SächsGVBl. S.
270) i. V. m. VO des SMK zur Förderung der Weiterbildung (Weiterbildungsförderungsverordnung - WbFöVO) vom 15. Oktober 2008
(SächsGVBl. S. 614).
429 81
- 8
Nicht aufteilbare Personalausgaben
---
---
---
153
0,0
547 81
- 5
Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungs-
ausgaben
63,0
63,0
63,0
153
77,3
Erläuterungen:
Veranschlagt sind Mittel für die Finanzierung von Veranstaltungen und Materialien im Zusammenhang mit der Überarbeitung der Weiter-
bildungskonzeption des Freistaates Sachsen, die Aufwendungen für den Landesbeirat der Erwachsenenbildung, die Pflege der Home-
page des Landesbeirates für Erwachsenenbildung, die Verleihung des Innovationspreises Weiterbildung des Freistaates Sachsen, die
Weiterentwicklung des Informationssystems für Planungs-, Realisierungs- und Abrechnungsprozesse (IPRA) und Modellprojekte u. a.
durch die Universitäten des Freistaates Sachsen.

05
Staatsministerium für Kultus
05 03
Allgemeine Bewilligungen
Titel
Zweckbestimmung
Soll 2012
Ist 2011
Soll 2013
Soll 2014
FKZ
T€
65
633 81
- 0
Sonstige Zuweisungen an Gemeinden
und Gemeindeverbände
2.538,0
2.500,0
2.500,0
153
2.483,5
Erläuterungen:
2013 gegenüber 2012
38,0 T€ weniger
Veranschlagt sind Mittel für Weiterbildungseinrichtungen in kommunaler Trägerschaft (Volkshochschulen), die eine Förderung in Form
von Grundzuschuss und Unterkunfts- und Verpflegungszuschuss, für die Durchführung von Fortbildungsmaßnahmen für Mitarbeiter
anerkannter Einrichtungen und Landesorganisationen sowie für die Förderung besonderer Einzelvorhaben (Innovationszuschuss)
erhalten.
684 81
- 8
Zuschüsse für laufende Zwecke an sozi-
ale oder ähnliche Einrichtungen
3.462,0
3.500,0
3.500,0
153
3.462,4
Erläuterungen:
2013 gegenüber 2012
38,0 T€ mehr
Veranschlagt sind Mittel für Weiterbildungseinrichtungen wie Einrichtungen und Landesorganisationen in freier Trägerschaft, Volkshoch-
schulen in freier Trägerschaft, Heimbildungsstätten und Landesorganisationen in kirchlicher Trägerschaft, Einrichtungen und Landesor-
ganisationen der ländlichen Bildung und Einrichtungen der allgemeinen Weiterbildung. Diese erhalten eine Förderung in Form von
Grundzuschuss und Unterkunfts- und Verpflegungszuschuss. Veranschlagt sind Mittel für die Durchführung von Fortbildungsmaßnah-
men für Mitarbeiter anerkannter Einrichtungen und Landesorganisationen sowie für die Förderung besonderer Einzelvorhaben (Innova-
tionszuschuss).
883 81
- 7
Zuweisungen für Investitionen an
Gemeinden und Gemeindeverbände
---
---
---
153
0,0
893 81
- 5
Zuschüsse für Investitionen an Sonstige
im Inland
---
---
---
153
0,0
Summe der Titelgruppe
6.063,0
6.063,0
6.063,0
6.023,2
83
Förderung aus Mitteln des Europäi-
schen Sozialfonds - Förderzeit-
raum 2007-2013
Erläuterungen:
Ziele der Förderung:
- Ergänzende Unterstützung der sächsischen Bildungspolitik mittels neuer Lösungsansätze zur gezielten Unterstützung der Schüler
beim Lernen,
- Erhöhung der Ausbildungs- und Beschäftigungsfähigkeit von Schülern,
- Verbesserung der Chancen zur gesellschaftlichen Teilhabe für Benachteiligte,
- Verbesserung der Beschäftigungsfähigkeit der Beschäftigten in Unternehmen im Bereich der Kindertagesbetreuung durch berufsbe-
gleitende Qualifizierung.

05
Staatsministerium für Kultus
05 03
Allgemeine Bewilligungen
Titel
Zweckbestimmung
Soll 2012
Ist 2011
Soll 2013
Soll 2014
FKZ
T€
66
Instrumente:
Im Rahmen der Richtlinie können folgende Maßnahmen gefördert werden:
- Komplexe schul- und schulartübergreifende Vorhaben mit Kooperationspartnern, Durchführung von Schülercamps und Ferienakade-
mien, Vorhaben zur Erhöhung der Quote von Schülern, die einen Abschluss erreichen und Vorhaben zum Erwerb eines internationalen
Abschlusses für Schüler an allgemein bildenden Gymnasien zwecks Verbesserung des Schulerfolgs,
- Vorhaben zur Berufs- und Studienorientierung zwecks Verbesserung der Berufs- und Studienwahlkompetenz,
- Vorhaben zur Alphabetisierung funktionaler Analphabeten zwecks Verbesserung der Eingliederung in das Erwerbsleben und sozialen
Integration,
- Auslandspraktika für Berufsfachschüler zwecks Verbesserung der Einstellungschancen auf dem ersten Arbeitsmarkt,
- Vorhaben zur Vermittlung von Zusatzqualifikationen für Berufsfachschüler zwecks Erhöhung der Vermittlungschancen auf dem ersten
Arbeitsmarkt,
- Vorhaben zur Vermittlung von Sprachkenntnissen in Tschechisch und Polnisch an Grund- und Mittelschullehrer zwecks Verbesserung
der interkulturellen Kompetenzen,
- Berufsbegleitende Qualifizierung im Bereich der Kindertagesbetreuung.
Im Rahmen der Verwaltungsvorschrift können folgende Projekte in den Bereichen Verbesserung des Schulerfolgs und der Berufs- und
Studienorientierung finanziert werden:
- Unterstützung des Qualitätsmanagements an allgemeinbildenden Schulen,
- Unterstützung des Qualitätsmanagements an berufsbildenden Schulen,
- Potentialanalyse und
- Innovative Projekte.
Rechtsgrundlage:
RL-Nr. 07461, 07462, 07464, 07465, 07466 und 07467, RL des SMK zur Förderung von aus dem Europäischen Sozialfonds mitfinan-
zierten Projekten im Geschäftsbereich des SMK (SMK-ESF-Richtlinie) vom 13. Juni 2012 (SächsABl. S. 747) und die VwV des SMK zur
Finanzierung von Projekten öffentlicher Einrichtungen mit Mitteln des Europäischen Sozialfonds (VwV SMK-ESF) vom 4. Juli 2012
(SächsABl. S. 845).
Übersicht über die voraussichtlichen Ausgaben (T€) zum Stand Finanzierungsplan Jan. 2012:
Ausgaben
gesamt
EU-Mittel
Landesmittel
EU-Einnahmen
2007 (Ist)
50,0
39,5
10,5
1.923,6
2008 (Ist)
2.889,8
2.269,5
620,3
2.885,4
2009 (Ist)
10.858,6
8.705,9
2.152,7
2.404,5
2010 (Ist)
12.236,7
9.693,6
2.543,1
7.445,0
2011 (Ist)
21.092,6
16.531,5
4.561,1
8.841,8
bewilligter Ausgaberest aus 2011
41.217,1
32.978,5
8.238,6
0,0
2012 (Soll)
17.518,9
13.850,0
3.668,9
13.850,0
Vollzugsänderung 2012
3.570,0
3.570,0
0,0
0,0
2013 (Soll)
17.863,8
15.328,3
2.535,5
15.328,3
2014 (Soll)
12.486,8
10.714,5
1.772,3
10.714,5
2015 (Mipla)
3.000,0
2.572,6
427,4
2.572,6
rechnerischer Einnahmerest
50.288,2
∑:
142.784,3
116.253,9
26.530,4
116.253,9
Veranschlagt sind die Mittel des Europäischen Sozialfonds (ESF) - Förderzeitraum 2007 bis 2013:
Prioritäts-
achse
Einsatz-
feld(er)
gesamt
davon
EU
davon
Land
gesamt
davon
EU
davon
Land
gesamt
davon
EU
davon
Land
A
1
2.000,0
1.875,0
125,0
320,0
300,0
20,0
80,0
75,0
5,0
B
3
117.127,8 95.145,4 21.982,4 13.986,2 11.924,5
2.061,7 11.151,4
9.559,8
1.591,6
4
332,5
262,5
70,0
34,5
33,1
1,4
0,0
0,0
0,0
C
6
160,0
150,0
10,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
7
14.782,5 11.321,8
3.460,7
2.098,0
1.747,7
350,3
899,2
749,0
150,2
E
8.381,5
7.499,2
882,3
1.425,0
1.323,0
102,1
356,3
330,7
25,5
142.784,3 116.253,9 26.530,4 17.863,8 15.328,3
2.535,5 12.486,8 10.714,5
1.772,3
2013
Die angegebenen Kurzbezeichnungen beruhen auf den Angaben des Finanzplanes im Operationellen Programm.
Beträge in T€
FZR 2007 - 2013 gesamt
Summe:
2014

05
Staatsministerium für Kultus
05 03
Allgemeine Bewilligungen
Titel
Zweckbestimmung
Soll 2012
Ist 2011
Soll 2013
Soll 2014
FKZ
T€
67
428 83
- 7
Drittmittelfinanzierte Personalausgaben
8.915,9
8.941,6
2.546,4
253
1.540,2
Vgl. Kapitelvermerke Nr. 2 bei 05 35, 05 36, 05 37, 05 38, 05 39.
Das Staatsministerium für Kultus unterrichtet den Haushalts- und Finanzausschuss des Landtages zum Stand
1. Oktober jeden Jahres über den Umfang der dem Europäischen Sozialfonds gegenüber entstandenen abre-
chenbaren Kosten der entsprechenden Projekte sowie über die Anzahl der i. S. v. § 8 Abs. 5 Nr. 9 Haushaltsge-
setz 2013/2014 eingestellten Lehrkräfte.
Erläuterungen:
2013 gegenüber 2012
25,7 T€ mehr
2014 gegenüber 2013
6.395,2 T€ weniger
Veranschlagt werden Personalausgaben für die sachsenweiten ESF-Projekte in Trägerschaft der Bildungsagentur, die das Ziel verfol-
gen, durch schulisches Qualitätsmanagement an Mittelschulen, allgemein bildenden Gymnasien, beruflichen Schulzentren und Förder-
schulen, die zu einem Abschluss im Sekundarbereich I führen, in öffentlicher Trägerschaft die Unterrichtsentwicklung voranzubringen
und dadurch Schülerleistungen zu verbessern. Hierzu wird an den teilnehmenden Schulen je ein Team für Qualitätsmanagement gebil-
det, dass Aufgaben der Qualitätsverbesserung an der jeweiligen Schule wahrnimmt mit dem Ziel, dieses erhöhte Niveau auf Dauer zu
etablieren. Die Teammitglieder sind Lehrer der jeweiligen Schule, deren Aufwand durch Verrechnungsstunden abgegolten wird. Der mit
dem Projekt zusammenhängende Personal- und Sachaufwand wird aus Mitteln des ESF finanziert. Zur Gewährleistung der Unterrichts-
versorgung werden Ersatzeinstellungen in dem Umfang ermöglicht, in dem vorhandene Lehrer in den Projekten eingesetzt und über
den Europäischen Sozialfonds finanziert werden. Damit wird dem im ESF zu beachtenden Grundsatz der Additionalität Rechnung getra-
gen.
Veranschlagt sind außerdem Personalausgaben für das Projekt “Potentialanalyse“, welches Schüler bei der erfolgreichen Berufsfindung
unterstützen soll, und für Innovative Projekte zwecks individueller Förderung fachlicher Kompetenzen von Schülern.
Gesamt
Davon noch abzudecken:
2013 T€
2014 T€
2015 T€
2016 T€
2017 ff. T€
Ist VE bis 2011
8.488,0
5.941,6
2.546,4
Soll VE 2012
Soll VE 2013
Soll VE 2014
Verpfl. aus VE
5.941,6
2.546,4
429 83
- 6
Nicht aufteilbare Personalausgaben
---
---
---
253
0,0
547 83
- 3
Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungs-
ausgaben
---
351,2
150,5
253
29,5
Verpflichtungsermächtigungen:
2013 T€
2014 T€
Gesamtbetrag:
100,0
davon fällig:
2014 bis zu
100,0
2015 bis zu
2016 bis zu
2017 ff. bis zu
Erläuterungen:
2013 gegenüber 2012
351,2 T€ mehr
2014 gegenüber 2013
200,7 T€ weniger

05
Staatsministerium für Kultus
05 03
Allgemeine Bewilligungen
Titel
Zweckbestimmung
Soll 2012
Ist 2011
Soll 2013
Soll 2014
FKZ
T€
noch zu 547 83
68
Gesamt
Davon noch abzudecken:
2013 T€
2014 T€
2015 T€
2016 T€
2017 ff. T€
Ist VE bis 2011
Soll VE 2012
Soll VE 2013
100,0
100,0
Soll VE 2014
Verpfl. aus VE
100,0
633 83
- 8
Sonstige Zuweisungen an Gemeinden
und Gemeindeverbände
3.499,3
978,8
3.054,7
253
915,1
Verpflichtungsermächtigungen:
2013 T€
2014 T€
Gesamtbetrag:
5.000,0
davon fällig:
2014 bis zu
5.000,0
2015 bis zu
2016 bis zu
2017 ff. bis zu
Erläuterungen:
2013 gegenüber 2012
2.520,5 T€ weniger
2014 gegenüber 2013
2.075,9 T€ mehr
Gesamt
Davon noch abzudecken:
2013 T€
2014 T€
2015 T€
2016 T€
2017 ff. T€
Ist VE bis 2011
223,1
168,4
54,7
Soll VE 2012
2.500,0
500,0
1.000,0
1.000,0
Soll VE 2013
5.000,0
5.000,0
Soll VE 2014
Verpfl. aus VE
668,4
6.054,7
1.000,0
636 83
- 5
Zuweisungen im Rahmen von ESF-Pro-
jekten
1.865,0
1.865,4
253
Erläuterungen:
2013 gegenüber 2012
1.865,0 T€ mehr
684 83
- 6
Zuschüsse für lfd. Zwecke an soziale
oder ähnliche Einrichtungen
5.103,7
5.727,2
4.869,8
253
18.607,8
Verpflichtungsermächtigungen:
2013 T€
2014 T€
Gesamtbetrag:
6.134,6
davon fällig:
2014 bis zu
6.134,6
2015 bis zu
2016 bis zu
2017 ff. bis zu

05
Staatsministerium für Kultus
05 03
Allgemeine Bewilligungen
Titel
Zweckbestimmung
Soll 2012
Ist 2011
Soll 2013
Soll 2014
FKZ
T€
noch zu 684 83
69
Erläuterungen:
2013 gegenüber 2012
623,5 T€ mehr
2014 gegenüber 2013
857,4 T€ weniger
Gesamt
Davon noch abzudecken:
2013 T€
2014 T€
2015 T€
2016 T€
2017 ff. T€
Ist VE bis 2011
5.462,4
4.727,2
735,2
Soll VE 2012
4.000,0
1.000,0
1.000,0
2.000,0
Soll VE 2013
6.134,6
6.134,6
Soll VE 2014
Verpfl. aus VE
5.727,2
7.869,8
2.000,0
Summe der Titelgruppe
17.518,9
17.863,8
12.486,8
21.092,6
85
Beseitigung von Hochwasserschä-
den an Schulen, Sportstätten und
Einrichtungen der Weiterbildung
Vgl. Vermerk bei 15 04/883 21.
Erläuterungen:
Bei dieser Titelgruppe erfolgt der rechnungsmäßige Nachweis der Mittel zur Wiederherstellung der Infrastruktur in den Kommunen von
öffentlichen und nichtöffentlichen Trägern in den Bereichen Schulhausbau, Sportstättenbau und Weiterbildung (nur noch Abwicklung
von bereits bewilligten Maßnahmen).
Die Ausreichung der Mittel erfolgte nach der VwV der SK zur Förderung der Wiederherstellung der vom Augusthochwasser 2002
geschädigten Infrastruktur (VwV Infra 2003) i. V. m. den entsprechenden Fachrichtlinien.
Die Veranschlagung der Mittel erfolgt zentral bei 15 04/883 21.
Ggf. anfallende Rückerstattungen aus Verwendungsnachweisprüfungen werden richtlinienbezogen bei 05 03/TG 85 verbucht.
633 85
- 6
Sonstige Zuweisungen an Gemeinden
und Gemeindeverbände
---
---
---
861
0,0
684 85
- 4
Zuschüsse für laufende Zwecke an sozi-
ale oder ähnliche Einrichtungen
---
---
---
861
0,0
883 85
- 3
Zuweisungen für Investitionen an
Gemeinden und Gemeindeverbände
---
---
---
861
0,0
893 85
- 1
Zuschüsse für Investitionen an Sonstige
im Inland
---
---
---
861
0,0
Summe der Titelgruppe
---
---
---
0,0
88
Förderung des Einsatzes neuer
Medien in der Bildung
Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 05 03/282 03.

05
Staatsministerium für Kultus
05 03
Allgemeine Bewilligungen
Titel
Zweckbestimmung
Soll 2012
Ist 2011
Soll 2013
Soll 2014
FKZ
T€
70
Erläuterungen:
Veranschlagt sind u. a. Ausgaben für:
- den weiteren Auf- und Ausbau des Sächsischen Bildungsservers als Informations- und Kommunikationsplattform,
- die Aktualisierung von Hard- und Software für redaktionelle Tätigkeiten im Zusammenhang mit den Schulhomepages/MEDIOS,
- die Unterstützung und Betreuung bei der Nutzung der Software Sage Classic Line,
- zentrale, sachsenweite Fortbildungen gemäß IT-Modulkonzept,
- zentrale Maßnahmen zur Absicherung der Medienoffensive Schule (z. B. Landeslizenzen, themenbezogene Veranstaltungen und
Dokumentationen) und deren wissenschaftliche Begleitung,
- den Auf- und Ausbau des Projektes MeSax - elektronische Mediendistribution,
- Pilotprojekt zur Weiterentwicklung des interaktiven Klassenzimmers.
Ziel:
- Weiterführung der Medienoffensive Schule zur Unterstützung der Umsetzung von Lehrplanvorgaben zur informatorischen Bildung und
Medienerziehung in allen Schularten.
Indikatoren:
- Förderung des Übergangs zu wirtschaftlich zu betreibenden Hardwarenetzen an den Schulen,
- Förderung der Bereitstellung der notwendigen Software und Medien,
- Förderung der elektronischen Mediendistribution,
- Bereitstellung von Unterstützungsangeboten über den Sächsischen Bildungsserver sowie
- Absicherung dieser Instrumente.
Folgende Parameter können zur Abrechnung dienen:
- Hard- und Software beim Sächsischen Bildungsserver und seine Nutzung bei der Unterrichtsvorbereitung, Unterrichtsdurchführung
und -nachbereitung,
- Bestand an Software und Medien sowie deren Nutzung im Unterricht,
- Nutzung der elektronischen Mediendistribution durch die Schulen,
- Inanspruchnahme der Beratungsangebote.
427 88
- 3
Entgelte und sonstige Aufwendungen für
nebenamtlich und nebenberuflich Tätige
70,0
40,0
40,0
129
0,0
Erläuterungen:
2013 gegenüber 2012
30,0 T€ weniger
Vergütung von Fachkräften für Leistungen am Sächsischen Bildungsserver (insb. E-Learning und Wissensmanagement).
429 88
- 1
Nicht aufteilbare Personalausgaben
25,0
10,0
10,0
129
0,0
Erläuterungen:
2013 gegenüber 2012
15,0 T€ weniger
547 88
- 8
Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungs-
ausgaben
245,0
230,0
235,0
129
195,7
633 88
- 3
Sonstige Zuweisungen an Gemeinden
und Gemeindeverbände
---
---
---
129
0,0
684 88
- 1
Zuschüsse für laufende Zwecke an sozi-
ale oder ähnliche Einrichtungen
---
---
---
129
10,0
812 88
- 6
Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und
Ausrüstungsgegenständen
200,0
260,0
250,0
129
318,1

05
Staatsministerium für Kultus
05 03
Allgemeine Bewilligungen
Titel
Zweckbestimmung
Soll 2012
Ist 2011
Soll 2013
Soll 2014
FKZ
T€
noch zu 812 88
71
Erläuterungen:
2013 gegenüber 2012
60,0 T€ mehr
883 88
- 0
Zuweisungen für Investitionen an
Gemeinden und Gemeindeverbände
---
---
---
129
0,0
893 88
- 8
Zuschüsse für Investitionen an sonstige
im Inland
---
---
---
129
0,0
Summe der Titelgruppe
540,0
540,0
535,0
523,8
89
Förderung der Ausstattung der
Schulen mit Informations- und
Kommunikationstechnik aus Mit-
teln des Europäischen Fonds für
regionale Entwicklung - Förderzeit-
raum 2007-2013
Vgl. Vermerk bei 05 03/TG 95.
Erläuterungen:
Ziele der Förderung:
- nachhaltige Sicherung des technischen Ausstattungsgrades der Schulen auf dem erreichten Niveau und die langfristige Nutzung der
Computer durch die Förderung der Beschaffung einheitlich konfigurierter und leistungsstarker Server und Terminalserver für Schulen
und Medienpädagogische Zentren,
- Förderung mobiler Medienecken für den Einsatz digitaler Medien in allen Unterrichtsfächern,
- Schaffung eines Software- und Medienportfolios durch die Förderung zur Beschaffung geeigneter pädagogischer Software in Schulen
und digitaler Medien für den lehrplankonformen Einsatz in Medienpädagogischen Zentren.
Indikatoren:
- Erfassung der Zahl der Server und Erfassung der angestrebten Effekte (z. B. Übergang zur Fernwartung, Einführung einer zentralen
Firewall, Übergang zu Terminal-Server-Lösungen),
- Erfassung der beschafften Software und Medien.
Rechtsgrundlage:
RL-Nr. 01750, RL des SMK zur weiteren Verbesserung der schulischen Infrastruktur (Förderrichtlinie Schulische Infrastruktur - Föri SIF)
vom 10. Mai 2012 (SächsABl. S. 638).
Übersicht über die voraussichtlichen Ausgaben (T€) zum Stand Finanzierungsplan 3. ÄA:
Ausgaben
gesamt
EU-Mittel
Landesmittel
EU-Einnahmen
2007 (Ist)
0,0
0,0
178,9
2008 (Ist)
0,0
0,0
268,4
2009 (Ist)
0,0
0,0
223,6
2010 (Ist)
1.108,3
1.108,3
0,0
2011 (Ist)
2.180,2
2.180,2
1.151,7
bewilligter Ausgaberest aus 2011
5.657,5
5.657,5
2012 (Soll)
0,0
0,0
0,0
2013 (Soll)
0,0
0,0
0,0
2014 (Soll)
0,0
0,0
0,0
2015 Mipla
0,0
0,0
0,0
rechnerischer Einnahmerest
0,0
7.123,4
∑:
8.946,0
8.946,0
0,0
8.946,0

05
Staatsministerium für Kultus
05 03
Allgemeine Bewilligungen
Titel
Zweckbestimmung
Soll 2012
Ist 2011
Soll 2013
Soll 2014
FKZ
T€
72
547 89
- 7
Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungs-
ausgaben
---
---
---
129
0,0
883 89
- 9
Zuweisungen für Investitionen an
Gemeinden und Gemeindeverbände
---
---
---
129
1.760,2
893 89
- 7
Zuschüsse für Investitionen an Sonstige
im Inland
---
---
---
129
420,0
Summe der Titelgruppe
---
---
---
2.180,2
91
Zuschüsse an Schulträger zur
Schaffung des erforderlichen
Schulraums
Die Mittel stehen grundsätzlich für Maßnahmen zur Verfügung, die in Orten über 5.000 Einwohner durchgeführt
werden.
Förderfähig sind auch Schulhorte, die in einem unmittelbaren räumlichen Zusammenhang mit einer Grund-
oder Förderschule stehen sowie im Bedarfsplan des örtlichen Trägers der öffentlichen Jugendhilfe aufgenom-
men sind und wenn sich Schule und Hort in ein und derselben Trägerschaft befinden.
Einseitig deckungsfähig bis zur Höhe von 800,0 T€ zu Gunsten 05 03/547 02.
Erläuterungen:
Veranschlagt sind Zuschüsse an freie und öffentliche Träger zur weiteren Verbesserung der schulischen Infrastruktur.
Ergänzt werden diese Zuschüsse durch die Veranschlagung von Mitteln aus dem SächsFAG im Einzelplan 15 für die Kreisfreien Städte.
Von den veranschlagten Mitteln in Höhe von jährlich 35.000,0 T€ sind 20.000,0 T€ für Schulen in kreisfreien Städten vorgesehen. Die
Verteilung der Mittel auf die kreisfreien Städte erfolgt entsprechend der Einwohnerzahl. Neubauten von Grundschulen in diesen Städten
sind grundsätzlich mindestens dreizügig zu errichten.
Für Schulen in kreisangehörigen Gemeinden mit mehr als 5.000 Einwohnern sind 15.000,0 T€ jährlich bestimmt.
Zusätzlich stehen im Einzelplan 09 (09 08/TG 63) im Rahmen des Schwerpunktes 3 des “Europäischen Landwirtschaftsfonds für die
Entwicklung des ländlichen Raumes“ (ELER) Mittel für die Förderung von Schulhausbaumaßnahmen in Orten mit weniger als 5.000 Ein-
wohnern zur Verfügung.
Rechtsgrundlage:
RL-Nr. 01500, RL des SMK zur weiteren Verbesserung der schulischen Infrastruktur (Förderrichtlinie Schulische Infrastruktur - Föri SIF)
vom 10. Mai 2012 (SächsABl. S. 638).
883 91
- 5
Zuweisungen an Gemeinden und
Gemeindeverbände zur Förderung des
Baus von allgemein bildenden und
berufsbildenden Schulen
20.000,0
35.000,0
35.000,0
129
8.899,9
Verpflichtungsermächtigungen:
2013 T€
2014 T€
Gesamtbetrag:
43.200,0
95.000,0
davon fällig:
2014 bis zu
33.200,0
2015 bis zu
10.000,0
45.000,0
2016 bis zu
50.000,0
2017 ff. bis zu

05
Staatsministerium für Kultus
05 03
Allgemeine Bewilligungen
Titel
Zweckbestimmung
Soll 2012
Ist 2011
Soll 2013
Soll 2014
FKZ
T€
noch zu 883 91
73
Erläuterungen:
2013 gegenüber 2012
15.000,0 T€ mehr
Gesamt
Davon noch abzudecken:
2013 T€
2014 T€
2015 T€
2016 T€
2017 ff. T€
Ist VE bis 2011
Soll VE 2012
3.600,0
1.800,0
1.800,0
Soll VE 2013
43.200,0
33.200,0
10.000,0
Soll VE 2014
95.000,0
45.000,0
50.000,0
Verpfl. aus VE
1.800,0
35.000,0
55.000,0
50.000,0
893 91
- 3
Zuschüsse an private Träger zur Förde-
rung des Baus von allgemein bildenden
und berufsbildenden Schulen
---
---
---
129
349,8
Summe der Titelgruppe
20.000,0
35.000,0
35.000,0
9.249,8
95
Zuschüsse an Schulträger zum Bau
von allgemein bildenden Schulen
aus Mitteln des Europäischen
Fonds für regionale Entwicklung -
Förderzeitraum 2007-2013
Untereinander gegenseitig deckungsfähig mit 05 03/TG 89, 05 03/TG 96.
Erläuterungen:
Die EU stellt auf Grund der in den Leitlinien der Europäischen Kommission enthaltenen Ziele ab dem Jahr 2007 Mittel aus dem Europä-
ischen Fonds für regionale Entwicklung (EFRE) zu Gunsten der wirtschaftlichen und sozialen Entwicklung des Freistaates Sachsen zur
Verfügung. Gefördert werden im Einzelplan 05 Vorhaben zur weiteren Verbesserung der schulischen Infrastruktur.
Zusätzlich stehen im Einzelplan 09 (09 08/TG 63) im Rahmen des Schwerpunktes 3 des “Europäischen Landwirtschaftsfonds für die
Entwicklung des ländlichen Raumes“ (ELER) Mittel für die Förderung von Schulhausbaumaßnahmen in Orten mit weniger als 5.000 Ein-
wohnern zur Verfügung.
Rechtsgrundlage:
RL-Nr. 01500, RL des SMK zur weiteren Verbesserung der schulischen Infrastruktur (Förderrichtlinie Schulische Infrastruktur - Föri SIF)
vom 10. Mai 2012 (SächsABl. S. 638).
Übersicht über die voraussichtlichen Ausgaben (T€) zum Stand Finanzierungsplan 3. ÄA:
Ausgaben
gesamt
EU-Mittel
Landesmittel
EU-Einnahmen
2007 (Ist)
0,0
0,0
4.008,9
2008 (Ist)
5.834,7
5.834,7
6.013,3
2009 (Ist)
24.978,5
24.978,5
13.584,7
2010 (ist)
47.044,9
47.044,9
2.209,9
2011 (Ist)
32.409,0
32.409,0
82.766,7
bewilligter Ausgaberest aus 2011
71.213,0
71.213,0
2012 (Soll)
12.763,9
12.763,9
12.763,9
2013 Soll)
6.199,5
6.199,5
6.199,5
2014 (Soll)
0,0
0,0
0,0
2015 (Mipla)
0,0
0,0
0,0
rechnerischer Einnahmerest
72.896,6
∑:
200.443,5
200.443,5
0,0
200.443,5

05
Staatsministerium für Kultus
05 03
Allgemeine Bewilligungen
Titel
Zweckbestimmung
Soll 2012
Ist 2011
Soll 2013
Soll 2014
FKZ
T€
74
883 95
- 1
Zuweisungen für Investitionen an
Gemeinden und Gemeindeverbände
12.249,7
6.199,5
---
129
31.993,6
Erläuterungen:
2013 gegenüber 2012
6.050,2 T€ weniger
Gesamt
Davon noch abzudecken:
2013 T€
2014 T€
2015 T€
2016 T€
2017 ff. T€
Ist VE bis 2011
841,2
841,2
Soll VE 2012
1.500,0
1.500,0
Soll VE 2013
Soll VE 2014
Verpfl. aus VE
2.341,2
893 95
- 9
Zuschüsse für Investitionen an Sonstige
im Inland
514,2
---
---
129
415,4
Summe der Titelgruppe
12.763,9
6.199,5
---
32.409,0
96
Zuschüsse an Schulträger zum Bau
von berufsbildenden Schulen aus
Mitteln des Europäischen Fonds für
regionale Entwicklung - Förderzeit-
raum 2007-2013
Vgl. Vermerk bei 05 03/TG 95.
Erläuterungen:
Die EU stellt auf Grund der in den Leitlinien der Europäischen Kommission enthaltenen Ziele ab dem Jahr 2007 Mittel aus dem Europä-
ischen Fonds für regionale Entwicklung (EFRE) zu Gunsten der wirtschaftlichen und sozialen Entwicklung des Freistaates Sachsen zur
Verfügung. Gefördert werden im Einzelplan 05 Vorhaben zur weiteren Verbesserung der schulischen Infrastruktur.
Rechtsgrundlage:
RL-Nr. 01500, RL des SMK zur weiteren Verbesserung der schulischen Infrastruktur (Förderrichtlinie Schulische Infrastruktur - Föri SIF)
vom 10. Mai 2012 (SächsABl. S. 638).
Übersicht über die voraussichtlichen Ausgaben (T€) zum Stand Finanzierungsplan 3. ÄA:
Ausgaben
gesamt
EU-Mittel
Landesmittel
EU-Einnahmen
2007 (Ist)
0,0
0,0
326,0
2008 (Ist)
973,6
973,6
489,0
2009 (Ist)
1.551,1
1.551,1
1.534,0
2010 (Ist)
1.460,3
1.460,3
0,0
2011 (Ist)
1.517,2
1.517,2
3.345,8
bewilligter Ausgaberest aus 2011
9.413,2
9.413,2
2012 (Soll)
1.384,6
1.384,6
1.384,6
2013 (Soll)
0,0
0,0
0,0
2014 (Soll)
0,0
0,0
0,0
2015 Mipla
0,0
0,0
0,0
rechnerischer Einnahmerest
9.220,6
∑:
16.300,0
16.300,0
0,0
16.300,0

05
Staatsministerium für Kultus
05 03
Allgemeine Bewilligungen
Titel
Zweckbestimmung
Soll 2012
Ist 2011
Soll 2013
Soll 2014
FKZ
T€
75
883 96
- 0
Zuweisungen an Gemeinden und
Gemeindeverbände
1.384,6
---
---
129
1.517,2
893 96
- 8
Zuschüsse für Investitionen an Sonstige
im Inland
---
---
---
129
0,0
Summe der Titelgruppe
1.384,6
---
---
1.517,2
98
Sonderprogramm zur Beseitigung
der Hochwasserschäden 2010 an
Schulen, Kindertagesstätten und
Einrichtungen der Weiterbildung
Erläuterungen:
Die Titelgruppe dient der Abfinanzierung von bereits bewillgten Maßnahmen.
Rechtsgrundlage:
VwV des SMK zur Gewährung von Zuwendungen zur Behebung von Schäden des Augusthochwassers 2010 (VwV Schadensbeseiti-
gung Augusthochwasser 2010) vom 3. September 2010 (SächsABl. S. 1329).
883 98
- 8
Zuweisungen für Investitionen an
Gemeinden und Gemeindeverbände
3.000,0
---
---
861
3.429,9
893 98
- 6
Zuschüsse für Investitionen an Sonstige
im Inland
1.000,0
---
---
861
1.008,7
Summe der Titelgruppe
4.000,0
---
---
4.438,6
Gesamtausgaben
296.414,0
317.438,9
350.571,7
313.718,4

05
Staatsministerium für Kultus
05 03
Allgemeine Bewilligungen
Titel
Zweckbestimmung
Soll 2012
Ist 2011
Soll 2013
Soll 2014
FKZ
T€
76
Kapitel 05 03Allgemeine Bewilligungen (Abschluss)
Abschluss
Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus
Schuldendienst und dergleichen
800,0
800,0
800,0
1.396,5
Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüs-
sen mit Ausnahme für Investitionen
698,6
699,0
699,0
3.065,0
Gesamteinnahmen
1.498,6
1.499,0
1.499,0
4.461,5
Personalausgaben
9.030,9
9.016,6
8.464,5
1.744,9
Verpflichtungsermächtigung
33.214,2
Sächliche Verwaltungsausgaben (51-54)
2.391,6
3.870,7
3.268,0
2.305,9
Verpflichtungsermächtigung
100,0
Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse
mit Ausnahme für Investitionen
246.643,0
263.092,1
293.589,2
259.554,7
Verpflichtungsermächtigung
6.500,0
11.134,6
76.949,7
Sonstige Sachinvestitionen (81-82)
200,0
260,0
250,0
318,1
Investitionsförderungsmaßnahmen (83-89)
38.148,5
41.199,5
45.000,0
49.794,8
Verpflichtungsermächtigung
5.100,0
43.200,0
110.000,0
Gesamtausgaben
296.414,0
317.438,9
350.571,7
313.718,4
Verpflichtungsermächtigung
11.600,0
54.434,6
220.163,9
Überschuss (+) / Zuschuss (-)
-315.939,9
-349.072,7

05
Staatsministerium für Kultus
05 07
Sächsische Bildungsagentur
77
Kapitel 05 07Sächsische Bildungsagentur (Vorwort)
Im Zuge der Umstrukturierung des Geschäftsbereiches des SMK wurde zum 1. Januar 2007 die Sächsische Bildungsagentur
(SBA) geschaffen. Dort werden die Aufgaben der bisherigen Regionalschulämter und der Staatlichen Seminare für Lehrämter
zusammengefasst.
Die Sächsische Bildungsagentur hat ihren Hauptsitz in Chemnitz und verfügt über Regionalstellen in Bautzen, Chemnitz,
Dresden, Leipzig und Zwickau.
Den Regionalstellen Dresden und Leipzig ist die Zuständigkeit für die Ausbildung der Lehramtsanwärter und Studienreferen-
dare übertragen worden. Sie findet in Dresden, Leipzig, Chemnitz und Löbau statt.

78

05
Staatsministerium für Kultus
05 07
Sächsische Bildungsagentur
Titel
Zweckbestimmung
Soll 2012
Ist 2011
Soll 2013
Soll 2014
FKZ
T€
79
Die Stellen für Lehramtsanwärter und Studienreferendare (05 07/428 35, 05 07/428 36, 05 07/428 37, 05 07/
428 38, 05 07/428 39) dürfen gegenseitig in Anspruch genommen werden, soweit zum jeweiligen Einstellungs-
zeitpunkt, infolge der Bewerberlage oder tatsächlichen Ausbildungskapazität für die einzelne Schulart, Stellen
nicht besetzt werden können. Die hilfsweise Besetzung verfügbarer Stellen für Lehramtsanwärter mit Studien-
referendaren wird zugelassen.
Kapitel 05 07Sächsische Bildungsagentur (Einnahmen)
Einnahmen
Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus
Schuldendienst und dergleichen
111 01
- 9
Gebühren und tarifliche Entgelte
67,5
367,3
367,3
111
403,6
Erläuterungen:
2013 gegenüber 2012
299,8 T€ mehr
Veranschlagt sind Schreib-, Beglaubigungs- und sonstige Verwaltungsgebühren.
111 21
- 5
Prüfungsgebühren des Prüfungsamtes
für Dolmetscher und Übersetzer
36,0
37,0
37,0
111
43,7
Vgl. Vermerk bei 05 07/TG 74.
Erläuterungen:
Veranschlagt sind die Anmelde- und Prüfungsgebühren des Prüfungsamtes für Dolmetscher und Übersetzer.
119 49
- 5
Vermischte Einnahmen
0,5
10,0
10,0
111
61,6
Erläuterungen:
2013 gegenüber 2012
9,5 T€ mehr
132 01
- 4
Erlöse aus der Veräußerung von bewegli-
chen Sachen
---
---
---
111
1,4
Erläuterungen:
Der Leertitel dient dem Nachweis von Erlösen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen.
132 03
- 2
Erlöse aus der Veräußerung von Gegen-
ständen (bis zu 5,0 T€ im Einzelfall, ohne
Kfz)
---
---
---
111
0,0
Einnahmen aus Zuweisungen und
Zuschüssen mit Ausnahme für Investitio-
nen
235 02
- 9
Zuweisungen der Bundesagentur für
Arbeit im Rahmen von Arbeitsbeschaf-
fungsmaßnahmen
---
---
***
111
0,0
Erläuterungen:
Der Leertitel dient dem Nachweis von Zuweisungen der Bundesagentur für Arbeit für Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen.

05
Staatsministerium für Kultus
05 07
Sächsische Bildungsagentur
Titel
Zweckbestimmung
Soll 2012
Ist 2011
Soll 2013
Soll 2014
FKZ
T€
80
281 02
- 2
Sonstige Erstattungen aus dem Inland
---
---
---
111
4,4
Vgl. Vermerk bei 05 07/511 01.
Erläuterungen:
Der Titel dient dem Nachweis der Zuschüsse zur Abgeltung außergewöhnlicher Belastungen des Arbeitgebers, die mit der Beschäfti-
gung Schwerbehinderter verbunden sind (§ 102 Abs. 1 Nr. 3, Abs. 3 Nr. 2b SGB IX i. V. m. § 27 SchwbAV).
Gesamteinnahmen
104,0
414,3
414,3
514,7

05
Staatsministerium für Kultus
05 07
Sächsische Bildungsagentur
Titel
Zweckbestimmung
Soll 2012
Ist 2011
Soll 2013
Soll 2014
FKZ
T€
81
Kapitel 05 07Sächsische Bildungsagentur (Ausgaben)
Ausgaben
Personalausgaben
422 01
- 3
Bezüge der planmäßigen Beamten und
Richter (einschl. Abordnungen)
18.401,0
19.118,1
19.717,9
111
8.976,8
Erläuterungen:
Der Titel dient dem Nachweis von Bezügen einschließlich Zulagen und Zuwendungen sowie Aufwandsentschädigungen.
422 41
- 5
Mehrarbeitsvergütungen für Beamte
---
---
---
111
0,0
424 01
- 1
Zuführungen an die Versorgungsrück-
lage
49,9
51,4
850
Erläuterungen:
2013 gegenüber 2012
49,9 T€ mehr
Zuführungen an das Sondervermögen nach § 14a Bundesbesoldungsgesetz aus der Verminderung der Besoldungsanpassungen zur
Bildung einer Versorgungsrücklage für aktive Beamte.
427 01
- 8
Entgelte und sonstige Aufwendungen für
nebenamtlich und nebenberuflich Tätige
---
---
---
111
0,0
427 04
- 5
Aufwendungen für geringfügig ent-
lohnte Beschäftigungen i. S. des § 8 Abs.
1 Nr. 1 SGB IV
---
14,4
14,8
111
18,4
Erläuterungen:
2013 gegenüber 2012
14,4 T€ mehr
427 05
- 4
Aufwendungen für kurzfristige Beschäfti-
gungen i. S. des § 8 Abs. 1 Nr. 2 SGB IV
und sonstige Aushilfstätigkeiten
---
5,9
5,9
111
1,3
Erläuterungen:
2013 gegenüber 2012
5,9 T€ mehr
427 11
- 6
Entgelte für Leistungen sonstiger
Beschäftigter
5,0
11,0
11,0
111
2,5
Erläuterungen:
2013 gegenüber 2012
6,0 T€ mehr
428 01
- 7
Entgelte für Arbeitnehmerinnen und
Arbeitnehmer
4.455,5
4.533,7
4.691,8
111
12.953,3
Erläuterungen:
2013 gegenüber 2012
78,2 T€ mehr
2014 gegenüber 2013
158,1 T€ mehr

05
Staatsministerium für Kultus
05 07
Sächsische Bildungsagentur
Titel
Zweckbestimmung
Soll 2012
Ist 2011
Soll 2013
Soll 2014
FKZ
T€
noch zu 428 01
82
Der Titel dient dem Nachweis von:
- Tabellenentgelten und sonstigen Entgeltbestandteilen der Tarifbeschäftigten, einschließlich Jahressonderzahlungen sowie besonderen
Zahlungen gemäß § 23 TV-L, Aufstockungsbeträgen bei Altersteilzeit, Abfindungen,
- Entgelten und sonstigen Entgeltbestandteilen der außertariflich Beschäftigten (§ 17 Abs. 2 zweiter Anstrich TVÜ-Länder),
- Arbeitgeberanteilen zur Sozialversicherung sowie Umlagen und Beiträgen zur betrieblichen Altersversorgung (VBL).
Die Entgelte für Überstunden und Mehrarbeit werden bei 428 03 nachgewiesen.
428 03
- 5
Entgelte für Überstunden und Mehrarbeit
von Arbeitnehmerinnen und Arbeitneh-
mern
---
105,0
125,0
111
5,3
Erläuterungen:
2013 gegenüber 2012
105,0 T€ mehr
2014 gegenüber 2013
20,0 T€ mehr
428 12
- 4
Aufwendungen für Beschäftigte in
Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen
---
---
***
111
0,0
428 21
- 3
Entgelte für Auszubildende in tariflichen
Ausbildungsverhältnissen
249,0
239,2
247,5
111
148,5
Erläuterungen:
Bei dem Titel werden die Ausbildungsentgelte und sonstigen Entgelte an Auszubildende, einschließlich Jahressonderzahlungen, die
Arbeitgeberanteile zur Sozialversicherung sowie Umlagen und Beiträge zur betrieblichen Altersversorgung (VBL) nachgewiesen.
428 22
- 2
Entgelte für Anwärter und Referendare in
öffentlich-rechtlichen Ausbildungsver-
hältnissen
23.523,0
***
***
129
16.224,4
428 35
- 7
Entgelte für Lehramtsanwärter in öffent-
lich-rechtlichen Ausbildungsverhältnis-
sen für das Lehramt an Grundschulen
7.691,9
8.528,0
112
Erläuterungen:
2013 gegenüber 2012
7.691,9 T€ mehr
2014 gegenüber 2013
836,1 T€ mehr
Bislang zentral für alle Schularten bei 05 07/428 22 veranschlagt.
428 36
- 6
Entgelte für Lehramtsanwärter in öffent-
lich-rechtlichen Ausbildungsverhältnis-
sen für das Lehramt an Mittelschulen
5.706,9
7.342,9
114
Erläuterungen:
2013 gegenüber 2012
5.706,9 T€ mehr
2014 gegenüber 2013
1.636,0 T€ mehr
Bislang zentral für alle Schularten bei 05 07/428 22 veranschlagt.
428 37
- 5
Entgelte für Studienreferendare in öffent-
lich-rechtlichen Ausbildungsverhältnis-
sen für das Lehramt an Gymnasien
13.592,3
11.896,2
114

05
Staatsministerium für Kultus
05 07
Sächsische Bildungsagentur
Titel
Zweckbestimmung
Soll 2012
Ist 2011
Soll 2013
Soll 2014
FKZ
T€
noch zu 428 37
83
Erläuterungen:
2013 gegenüber 2012
13.592,3 T€ mehr
2014 gegenüber 2013
1.696,1 T€ weniger
Bislang zentral für alle Schularten bei 05 07/428 22 veranschlagt.
428 38
- 4
Entgelte für Studienreferendare in öffent-
lich-rechtlichen Ausbildungsverhältnis-
sen für das Lehramt an Berufsbildenden
Schulen
3.568,3
4.155,8
127
Erläuterungen:
2013 gegenüber 2012
3.568,3 T€ mehr
2014 gegenüber 2013
587,5 T€ mehr
Bislang zentral für alle Schularten bei 05 07/428 22 veranschlagt.
428 39
- 3
Entgelte für Lehramtsanwärter in öffent-
lich-rechtlichen Ausbildungsverhältnis-
sen für das Lehramt an Förderschulen
2.871,0
3.791,8
124
Erläuterungen:
2013 gegenüber 2012
2.871,0 T€ mehr
2014 gegenüber 2013
920,8 T€ mehr
Bislang zentral für alle Schularten bei 05 07/428 22 veranschlagt.
453 01
- 5
Trennungsgeld und Umzugskostenver-
gütungen
---
***
***
111
35,8
Sächliche Verwaltungsausgaben und
Ausgaben für den Schuldendienst
511 01
- 5
Geschäftsbedarf, Geräte und Ausstat-
tungsgegenstände (außer IT und E-
Government)
297,0
280,0
280,0
111
280,5
Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 05 07/281 02.
Erläuterungen:
2013
T€
2014
T€
1.
Geschäftsbedarf
119,0
121,5
2.
Druckerzeugnisse (auch in digitaler Form)
68,6
68,6
3.
Beschaffung von Geräten und Ausstattungsgegenständen
43,5
43,5
4.
Unterhaltung und Wartung
30,9
27,8
5.
Sonstiges
18,0
18,6
Summe
280,0
280,0
511 02
- 4
Brief- und Paketgebühren, sonstige
Fernmeldegebühren
142,0
143,7
143,7
111
135,6

05
Staatsministerium für Kultus
05 07
Sächsische Bildungsagentur
Titel
Zweckbestimmung
Soll 2012
Ist 2011
Soll 2013
Soll 2014
FKZ
T€
noch zu 511 02
84
Erläuterungen:
Veranschlagung der Brief- und Paketgebühren und sonstigen Fernmeldegebühren (außer Sächsisches Verwaltungsnetz).
2013
T€
2014
T€
1.
Brief- und Paketgebühren